Приложение N 5. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в областных учреждениях социальной сферы Владимирской области"

Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Владимирской области от 30 сентября 2013 г. N 1082 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 5

к Программе

(с изменениями от 15 марта, 30 сентября 2013 г.)

1. Паспорт Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях Владимирской области"

Наименование Подпрограммы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях Владимирской области" (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы	1. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности". 3. "Энергетическая стратегия России на период до 2030 года", утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р. 4. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Государственный заказчик	Администрация Владимирской области
Руководитель Подпрограммы	Комитет по социальной политике администрации области (областные учреждения социальной сферы), главные распорядители и получатели средств областного бюджета
Цели Подпрограммы	1. Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР); 2. Снижение учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля ежегодно не менее чем на 3% начиная с 01.01.2010 года.
Задачи Подпрограммы	1. Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований. 2. Переход во всех государственных учреждениях к использованию энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания. 3. Повышение эффективности использования энергоресурсов в областных учреждениях и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета области на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем внедрения современного энергосберегающего оборудования, обеспечивающего экономию ТЭР.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	1. Экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении. 2. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов, потребляемых государственными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади или в расчете на 1 человека). 3. Доля объемов энергетических ресурсов, потребляемых государственными учреждениями, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых (используемых) государственными учреждениями. 4. Перечень целевых показателей, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2012-2015 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, оценивается в 217,754 млн. руб., в том числе: внебюджетные средства - 26,267 млн. руб.; средства областного бюджета - 191,487 млн. руб. (191,487 млн. рублей - средства, предусмотренные на содержание государственных учреждений)
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы	Реализация мероприятий Подпрограммы в 2012 - 2015 годах позволит достигнуть следующих результатов: 1. Провести энергетические обследования (энергоаудит) с оформлением энергетических паспортов по государственным учреждениям, в соответствии с действующим законодательством. 2. Осуществить переход государственных учреждений с ламп накаливания на современные энергосберегающие лампы.
Контроль за исполнением Подпрограммы	Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется главными распорядителями и получателями средств областного бюджета, которые в установленные сроки представляют информацию о выполнении мероприятий и использовании бюджетных средств в комитет по энергетической политике администрации области.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности"; "Энергетической стратегией России на период до 2030 года", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р; приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Целевая направленность настоящей Подпрограммы определяется необходимостью решения задач в части энергосбережения государственных учреждений Владимирской области (далее учреждения).

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Результаты выборочных обследований, научные исследования и опыт практического применения современных приборов учета показывают необоснованное завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов.

Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР.

Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.

Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание учреждений.

Хронически недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению с течением времени значительно усугубляет ситуацию.

На территории Владимирской области расположено более 400 государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, в том числе 208 учреждений социальной сферы.

В 2010 году завершены работы по установке приборов учета.

Потребление ресурсов областными учреждениями в 2010 - 2011 годы составило:

Наименование ресурса	2010 г.	2011 г.
электроэнергия, тыс. кВтч	31835,9	29871,32
тепловая энергия, Гкал	125193,99	121524,4
топливо, т.у.т.	7652,86	6796,83
водопотребление, тыс. куб. м	958,25	896,03

Анализ фактического использования ТЭР учреждениями, финансируемыми за счет средств областного бюджета, в связи с проведением мероприятий по энергосбережению за указанный период показал, что наблюдается снижение потребления топливно-энергетических ресурсов.

Данная Подпрограмма рассчитана на 2012 - 2015 годы и предполагает поэтапность ее выполнения.

Первый этап - установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода).

Второй этап связан с реализацией мероприятий энергосбережения.

Для решения указанных проблем Подпрограммой предусматривается выполнение перечня энергосберегающих мероприятий, включающих в себя:

внедрение современных средств учета электрической и тепловой энергии, а также систем учета газа;

новое строительство, реконструкцию и техперевооружение энергообъектов, что позволит, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования;

проведение энергетических обследований учреждений, которые позволят выявить места энергопотерь, выработать комплекс мер по энергосбережению и разработать энергетические паспорта на энергооборудование.

Реализация задач ввода новых мощностей и реконструкции энергообъектов должна выполняться с учетом широкого внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих технологий: котельные установки с коэффициентом полезного действия до 95%, предизолированные трубы, электродвигатели с частотно-регулируемым приводом, регулирующие шунтирующие реакторы, энергосберегающие лампы и светильники.

предварительный энергоаудит (экспресс-обследование) обеспечит оценку необходимости проведения аудиторской проверки на основании анализа доли энергозатрат (электроэнергия, тепловая энергия, топливо, вода) в суммарных затратах и выявления динамики ее изменения за 2-3 последних года;

энергоаудит первого уровня позволит:

- выявить участки, где нерационально или расточительно расходуются энергоресурсы;

- расставить приоритеты будущей работы;

- выявить целесообразность проведения углубленного обследования.

энергоаудит второго уровня позволит:

- найти возможность внедрения энергосберегающих проектов;

- оценить их технико-экономическую эффективность;

- объединить в одну систему рекомендации и технические решения по рациональному энергопользованию и энергосбережению;

- создать предпосылки для подготовки долговременного комплексного плана реализации энергосбережения.

принятие нормативных и распорядительных документов по мотивации персонала в энергосбережении, содержащих включение в инструкции обслуживающего персонала обязанности по соблюдению требований по энергоэффективности и обучение способам и условиям энергосбережения.

С привлечением специализированной и аккредитованной организации государственным учреждениям необходимо произвести комплекс работ по энергетическим обследованиям с целью разработки энергетических паспортов на каждое учреждение. Энергетический паспорт должен определить состояние энергообеспечения и определить топливно-энергетический баланс. На основании этого документа будет определена энергетическая стратегия, которая выявит самые узкие места в энергосбережении и позволит направить денежные средства в наиболее эффективные мероприятия по энергосбережению ТЭР.

Департамент социальной защиты населения администрации области

На территории Владимирской области расположено 79 подведомственных департаменту учреждений. Количество зданий, находящихся на балансе учреждений - 269, кроме того 23 здания находятся в оперативном управлении или аренде. Общая отапливаемая площадь данных зданий (в т.ч. в оперативном управлении и аренде) составляет 139166 кв. м.

Штатная численность работников данных учреждений - 6247 чел. Находятся на постоянном обслуживании (проживающие в стационарных учреждениях) - 4337 чел.; ежегодно проходят через учреждения социальной защиты как посетители около 4000 чел.

Годовой лимит на 2011 год в учреждениях системы социальной защиты

- электроэнергии 9603,58 тыс. кВтч,

- тепловой энергии -19968 Гкал,

- потребление топлива - 3900,68 т.у.т.топлива,

- воды - 303,07 тыс. куб.м,

- природного газа - 864,63 тыс. куб.м.

Анализ фактического использования ТЭР за 2010 год учреждениями, финансируемыми за счет средств областного бюджета, в связи с проведением мероприятий по энергосбережению к факту 2009 года, показал, что экономия в натуральном выражении ресурсов составила более 3% (электроэнергия - 3,1%, тепловая энергия -9,0%, природный газ - 19%, вода - 20%, котельно-печное топливо более 15%).

В 2010 году завершены работы по установке приборов учета.

На балансе учреждений, финансируемых из областного бюджета, находятся 269 зданий (56 учреждений), из них приборами учета в 2010 году оснащено:

- электрической энергии - 7 единиц;

- тепловой энергии - 32 единицы;

- воды - 64 единицы;

- природного газа 7 единиц.

Удельный расход ресурсов в учреждениях характеризуется следующими данными:

- удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв.метр отапливаемой площади в месяц) от 0,0177 Гкал\кв.м до 0,027Гкал/кв.м;

- удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 человека в месяц) - от 52,92 до 74,94 кВтч/чел;

удельный расход воды (в расчете на 1 человека в месяц) - от 1,390 до 1,968 куб. м/чел.

Доля объемов по всем видам ресурсов, используемых учреждениями, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, в настоящее время составляет 100%.

Департамент здравоохранения администрации области

На территории Владимирской области расположено 33 государственных учреждения системы здравоохранения Владимирской области. Количество зданий, находящихся на балансе учреждений - 193.

Годовой отпуск электроэнергии учреждениям составляет около 9040,83 тыс. кВтч в год, тепловой энергии 47 345,87 Гкал. Годовое потребление топлива учреждениями составляет 199,8 тыс.условного топлива.

На балансе учреждений, финансируемых из областного бюджета, находится 193 здания, из них приборами учета оснащено:

- электрической энергии - 192 единицы;

- тепловой энергии - 176 единиц;

- воды - 183 единицы;

- природного газа - 6 единиц.

Удельный расход энергоресурсов в учреждениях характеризуется следующими данными:

- удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) от 0,0068 Гкал/кв. м до 0,040 Гкал/кв. м;

- удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 человека в месяц) - 36,81 кВтч/чел;

- удельный расход воды (в расчете на 1 человека в месяц) - 2311,77 куб. м/чел.

Анализ фактического использования ТЭР учреждениями, финансируемыми за счет средств областного бюджета, показал, что потенциал по экономии ТЭР в натуральном выражении от 4% до 10%.

Доля объемов потребления ресурсов, используемых учреждениями, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, в настоящее время выглядит следующим образом:

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями - 98,55%;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями- 95,85%;

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) учреждениями - 94,60%;

- доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями - 100%.

Департамент образования администрации области

На территории Владимирской области расположено 81 подведомственное департаменту учреждение, количество зданий - 256.

На балансе учреждений, финансируемых из областного бюджета, находится 256 зданий, из них приборами учета оснащено:

- электрической энергии - 256 единиц;

- тепловой энергии - 80 единиц;

- воды - 157 единиц;

- природного газа - 19 единиц.

Численность работников государственных областных учреждений - 7893 человека, численность обучающихся 26749 человек.

Годовой лимит на 2011 год в учреждениях системы образования

- электроэнергии - 12434,24 тыс. кВтч,

- тепловой энергии - 54763,08 Гкал,

- природного газа - 1582,02 тыс. куб.м,

- сжиженного газа - 526,47 кг,

- потребление угля - 2336,60 тонн,

- дров- 310,20 куб. м,

- водопотребление/водоотведение - 310,27/312,53 тыс. куб.м.

Удельный расход энергоресурсов в учреждениях характеризуется следующими данными:

- удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) от 0,014 Гкал/кв. м до 0,017 Гкал/кв. м;

- удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 человека в месяц) - 49,8 кВтч/чел;

- удельный расход воды (в расчете на 1 человека в месяц) - 2,98 куб. м/чел.

Годовое потребление электроэнергии областными государственными учреждениями образования составляет около 12751,93 кВт.ч в год, тепловой энергии 56251,69 тыс. Гкал. Годовое потребление природного газа составляет 1626,11 тыс. куб.м.

Доля объемов потребления ресурсов, используемых учреждениями, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, в настоящее время выглядит следующим образом:

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями - 100%;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями- 69%;

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) учреждениями - 40%;

- доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями - 100%.

Департамент культуры и туризма администрации области

На территории Владимирской области расположено 18 учреждений культуры, подведомственных департаменту. Количество зданий, находящихся на балансе учреждений, 31 объект.

Среднесписочная численность сотрудников по всем учреждениям культуры - 1412 человек (согласно штатному расписанию), 18 из них, ответственные за проведение энергосберегающих мероприятий.

Годовой лимит потребления топливно-энергетических ресурсов на 2011 год в учреждениях культуры, искусства, кинематографии и автономных учреждений:

- электроэнергия - 947,01 тыс.кВтч,

- теплоэнергия - 5515,5 Гкал,

- водопотребление (водоотведение) - 30,11 тыс. куб.м.

В 2010 году завершены работы по установке приборов учета.

На балансе учреждений, финансируемых из областного бюджета, находится 31 здание. Из них приборами учета в 2010 году оснащено:

- газа - 4 ед.

- тепловой энергии -1 ед.

- воды - 3 ед.

Доля объемов по всем видам ресурсов, используемых учреждениями, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, в настоящее время составляет 100%.

Удельный расход ресурсов в учреждениях характеризуется следующими данными:

- удельный расход тепловой энергии ( в расчете на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц) от 0,015 Гкал/кв. м до 0,013 Гкал/кв. м ,

- удельный расчет электрической энергии (в расчете на 1 человека в месяц) от 36,9 кВтч до 35,8 кВтч,

- удельный расчет воды (в расчете на 1 человека в месяц)- от 0,77 куб. м/чел. до 0,68 куб. м./чел.

Департамент по физической культуре и спорту администрации области

На территории Владимирской области расположено 9 подведомственных департаменту учреждений. Количество зданий, находящихся на балансе учреждений - 27, кроме того, 4 здания находятся в оперативном управлении или аренде.

Среднесписочная численность сотрудников по всем учреждениям - 322 чел. Годовой лимит на 2011 год в подведомственных учреждениях департамента составляет:

- электроэнергии 918,18 тыс. кВтч,

- тепловой энергии -1409,18 Гкал,

- воды - 14,44 тыс. куб.м,

- природного газа - 204,07 тыс. куб.м.

Доля объемов потребления ресурсов, используемых учреждениями, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, в настоящее время выглядит следующим образом:

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями - 100%;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями- 99,7%;

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) учреждениями - 99,7%;

- доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями - 100%.

Департамент по труду и занятости населения администрации области

На территории Владимирской области расположено 17 государственных учреждений - центров занятости населения, финансируемых за счет средств областного бюджета.

Анализ фактического использования ТЭР учреждениями, финансируемыми за счет средств областного бюджета, показал, что потенциал по экономии ТЭР в натуральном выражении от 4% до 10%.

Доля объемов потребления ресурсов, используемых учреждениями, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, в настоящее время выглядит следующим образом:

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) учреждениями - 100%;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) учреждениями- 66,67%; (не установлены счетчики тепловой энергии в учреждениях, которые занимают арендованную площадь - это ГКУ "ЦЗН города Гусь-Хрустальный", ГКУ "ЦЗН города Камешково", ГКУ "ЦЗН города Петушки" и ГКУ "ЦЗН города Юрьев-Польский"; и в учреждениях, которые занимают помещения в жилых и административных зданиях и имеют с ними единую систему отопления - это ГКУ "ЦЗН города Собинка" и ГКУ "ЦЗН города Судогды"),

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) учреждениями - 94,44% (не установлены счетчики воды в учреждениях, которые занимают арендованную площадь - это ГКУ "ЦЗН города Петушки");

- доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) учреждениями - 100%.

На балансе учреждений, финансируемых из областного бюджета, находится 21 здание и 12 гаражей, расположенных в гаражных кооперативах, приборами учета оснащено:

- электрической энергии - 21 здание и 7 гаражей (5 гаражей не подключены к электроснабжению);

- тепловой энергии - 11 единиц;

- воды - 21 единица;

- природного газа - 6 единиц.

Удельный расход энергоресурсов в учреждениях характеризуется следующими данными:

- удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади в месяц) 0,0135 Гкал/кв. м;

- удельный расход природного газа (в расчете на 1 кв. метр общей площади в месяц) 0,0033 тыс. куб. м;

- удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 служащего в месяц) - 69,55 кВтч/чел;

- удельный расход воды (в расчете на 1 служащего в месяц) - 0,49 куб. м/чел.

3. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целями настоящей Подпрограммы являются:

- снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР);

- снижение учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля ежегодно не менее чем на 3% начиная с 01.01.2010 года.

Настоящая Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований;

- переход во всех государственных учреждениях к использованию энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания,

- повышение эффективности использования энергоресурсов в областных учреждениях и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета области на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем внедрения современного энергосберегающего оборудования, обеспечивающего экономию ТЭР.

Срок реализации Подпрограммы 2012 - 2015 годы.

4. Механизм реализации и управления Подпрограммой

Настоящей Подпрограммой предусмотрена реализация энергосберегающих проектов, также мероприятий по оснащению средствами учета ТЭР и выполнению энергетических обследований будущих лет.

В целях выполнения задач, поставленных Подпрограммой, ежегодно устанавливаются задания областным учреждениям по экономии топливно-энергетических ресурсов и лимиты потребления ТЭР, происходит отбор и формирование плана энергосберегающих мероприятий на предстоящий год, которые утверждаются постановлениями Губернатора области и приказами соответствующих департаментов администрации области.

В период действия настоящей Подпрограммы подведомственные учреждения представляют в департаменты ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчеты по установленной форме о ходе ее реализации.

Контроль за ходом реализации настоящей Подпрограммы осуществляют главные распорядители и получатели средств областного бюджета по курирующим направлениям.

5. Оценка эффективности Подпрограммы

Результатами реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в областных учреждениях должно быть ежегодное снижение потребления энергетических ресурсов не менее чем на 3%.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Подпрограммы, оценивается в 217,754 млн. руб., в том числе: 2012 год - 56,075 млн. руб., 2013 год - 83,939 млн. руб., 2014 год - 57,520 млн. руб., 2015 год - 20,220 млн. руб.

Источниками финансирования для осуществления мероприятий Подпрограммы являются средства областного бюджета, а также внебюджетные средства, в том числе средства обязательного медицинского страхования (в части затрат на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС).

Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

Финансирование энергосберегающих мероприятий в государственных учреждениях осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности учреждений на соответствующий финансовый год.

7. Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования всего, млн. руб, в том числе:	Федеральный бюджет, млн. руб.	Областной бюджет, млн. руб.	Бюджеты муниципальных образований, млн. руб.	Внебюджетные средства, млн. руб.	Ответственные за реализацию мероприятия		Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
I. Организационные мероприятия
- Цель: Обеспечение принятия оптимальных решений при реализации программных мероприятий
Задача: Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.1.	Формирование ежегодного плана мероприятий Программы	2012 - 2015 гг.						Главные распорядители и получатели средств областного и местного бюджета
1.2.	Выполнение отчетов по реализации планов мероприятий	2012 - 2015 гг.
II. Энергетические обследования (энергоаудит)
Цель: Снижение затрат на потребление ТЭР
Задача: Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований
2.1.	Энергетические обследования (энергоаудит) областных учреждений	2012	0,949	0,000	0,949	0,000	0,000	Учреждения департамента социальной защиты населения		Оформление энергетических паспортов
			1,843	0,000	1,843	0,000	0,000	Учреждения департамента образования
			0,166	0,000	0,166	0,000	0,000	Учреждения департамента культуры и туризма
			0,300	0,000	0,300	0,000	0,000	Учреждения департамента по физической культуре и спорту
			1,718	0,000	1,379	0,000	0,339	Главные распорядители и получатели средств областного бюджета
		Всего	4,976	0,000	4,637	0,000	0,339
III. Мероприятия, направленные на снижение потребления ТЭР учреждениями
Цель: Снижение расходов областного бюджета на топливно-энергетические ресурсы до 15%
Задача: Повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета области на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем внедрения современного энергосберегающего оборудования
3.1.	Мероприятия, направленные на снижение потребления ТЭР учреждениями (установка приборов учета потребления ресурсов, внедрение энергосберегающего оборудования, утепление входных дверей, окон (замена), чердачных перекрытий и подвалов, фасадов, установка теплоотражателей)	2012 г	51,099	0,000	48,015	0,000	3,084		Экономия- э/энергия -458,5 тыс. кВтч, тепловая энергия - 1952,62 Гкал, топлива - 83,43 т.у.т., воды - 24,713 тыс. куб.м
3.1.1.		в том числе	1,309	0,000	1,309	0,000	0,000	Департамент социальной защиты населения	Экономия- э/энергия - 125,6 тыс. кВтч, тепловая энергия - 500 Гкал, воды - 8,7 тыс. куб.м, природного газа - 20 тыс. куб.м, угля- 100 т, дров - 15 куб. м
3.1.2.			15,498	0,000	15,055	0,000	0,443	Департамент здравоохранения	Экономия- э/энергия - 184,85 тыс. кВтч, тепловая энергия - 514 Гкал, воды - 13,41 тыс. куб.м
3.1.3.			25,851	0,000	25,851	0,000	0,000	Департамент образования	Экономия- э/энергия - 50 тыс. кВтч, тепловая энергия -264,9 Гкал, воды - 1,08 тыс. куб.м, природного газа - 0,35 тыс. куб.м, угля - 2,0 т
3.1.4.			2,092	0,000	1,817	0,000	0,275	Департамент культуры и туризма	Экономия- э/энергия - 20,0 тыс. кВтч, тепловая энергия - 150 Гкал, воды - 0,5 тыс. куб.м
3.1.5.			0,071	0,000	0,071	0,000	0,000	Департамент по физической культуре и спорту	Экономия- э/энергия - 28,2 тыс. кВтч, тепловая энергия - 15,8 Гкал, воды - 0,6 тыс. куб.м
3.1.6.			0,114	0,000	0,114	0,000	0,000	Департамент по труду и занятости населения	Экономия- э/энергия - 14,0 тыс. кВтч, тепловая энергия - 40,0 Гкал, воды - 0,1 тыс. куб.м
3.1.7.			6,164	0,000	3,798	0,000	2,366	Главные распорядители и получатели средств областного бюджета	Экономия- э/энергия -35,85 тыс. кВтч, тепловая энергия - 467,44 Гкал, топлива - 5,24 т.у.т., воды - 0,323 тыс. куб.м
3.2.	Мероприятия, направленные на снижение потребления ТЭР учреждениями (установка приборов учета потребления ресурсов, внедрение энергосберегающего оборудования, утепление входных дверей, окон (замена), чердачных перекрытий и подвалов, фасадов, установка теплоотражателей)	2013 год	83,939	0,000	71,932	0,000	12,007		Экономия- э/энергия - 888,796 тыс. кВтч, тепловая энергия - 4122,31 Гкал, топлива - 206,862 т.у.т., воды - 20,041 тыс. куб.м
3.2.1.		в том числе	14,129	0,000	14,129	0,000	0,000	Департамент социальной защиты населения	Экономия- э/энергия - 173,0 тыс. кВтч, тепловая энергия - 258,7 Гкал, воды - 7,0 тыс. куб.м, природного газа - 19,2 тыс. куб.м, угля- 100 т, дров - 94 куб. м
3.2.2.			16,542	0,000	7,146	0,000	9,396	Департамент здравоохранения	Экономия- э/энергия - 484,19 тыс. кВтч, тепловая энергия -1703,0 Гкал, воды - 9,36 тыс. куб.м
3.2.3.			25,007	0,000	25,007	0,000	0,000	Департамент образования	Экономия- э/энергия -90 тыс. кВтч, тепловая энергия -1200 Гкал, воды - 2,8 тыс. куб.м
3.2.4.			10,681	0,000	10,681	0,000	0,000	Департамент культуры и туризма	Экономия- э/энергия - 25,7 тыс. кВтч, тепловая энергия - 500 Гкал, воды - 0,235 тыс. куб.м
3.2.5.			0,791	0,000	0,791	0,000	0,000	Департамент по физической культуре и спорту	Экономия- э/энергия - 16,03 тыс. кВтч, тепловая энергия -78,6 Гкал, топлива - 13,86 т.у.т.
3.2.6.			0,533	0,000	0,533	0,000	0,000	Департамент по труду и занятости населения	Экономия- э/энергия - 4,08 тыс. кВтч, тепловая энергия - 50 Гкал, топлива - 7,98 т.у.т., воды - 0,2 тыс. куб.м
3.2.7.			16,256	0,000	13,645	0,000	2,611	Главные распорядители и получатели средств областного бюджета	Экономия- э/энергия -95,796 тыс. кВтч, тепловая энергия - 332,01 Гкал, топлива - 35,43 т.у.т., воды - 0,446 тыс. куб.м
3.3.	Мероприятия, направленные на снижение потребления ТЭР учреждениями (установка приборов учета потребления ресурсов, внедрение энергосберегающего оборудования, утепление входных дверей, окон (замена), чердачных перекрытий и подвалов, фасадов, установка теплоотражателей)	2014	57,520	0,000	48,683	0,000	8,837
3.3.1.		в том числе	5,330		5,330			Департамент социальной защиты населения	Экономия- э/энергия - 250 тыс.кВтч, тепловая энергия - 500 Гкал, воды - 6,5 тыс. куб.м, природного газа - 16 тыс. куб.м, угля -98 т, дров - 6,6 куб. м
3.3.2.			9,255		2,362		6,893	Департамент здравоохранения	Экономия: 918,5 Гкал тепловой энергии;- 469,6 тыс. кВтч э/энергии;- 10,139 тыс. куб.м воды;- 31,8 тыс. куб.м природного газа
3.3.3.			19,930		19,930			Департамент образования	Экономия: 1075,0 Гкал тепловой энергии;- 86,0 тыс. кВтч э/энергии;- 2,5 тыс. куб.м воды
3.3.4.			6,907		6,907			Департамент культуры и туризма	Экономия: 500,0 Гкал тепловой энергии;- 25,7 тыс. кВтч э/энергии;- 0,3 тыс. куб.м воды
3.3.5.			0,221		0,175		0,046	Департамент по физической культуре и спорту	Экономия: 3,91 Гкал тепловой энергии;-6,9 тыс. кВтч э/энергии;- 0,4 тыс. куб.м воды
3.3.6.			0,156		0,156			Департамент по труду и занятости населения	Экономия: 60,0 Гкал тепловой энергии;- 0,49 тыс. кВтч э/энергии;- 0,03 тыс. куб.м воды
3.3.7.			3,000		3,000			Учреждения департамента сельского хозяйства и продовольствия
3.3.8.			2,033		0,135		1,898	Учреждения департамента ветеринарии
3.3.9.			0,015		0,015			Учреждения архивного департамента	Экономия- э/энергия -4,7 тыс. кВтч, -0,001 тыс. куб.м воды
3.3.10.			5,443		5,443			Учреждения департамента лесного хозяйства	Экономия- э/энергия -23,9 тыс. кВтч, тепловая энергия - 205 Гкал
3.3.11.			1,000		1,000			Учреждения департамента административных органов и общественной безопасности	Экономия- э/энергия -10,7 тыс. кВтч, тепловая энергия - 45 Гкал, воды - 0,718 тыс. куб.м
3.3.12.			4,050		4,050			ГБУ "Управление административными зданиями"	Экономия - э/энергия -12,126 тыс. кВтч, тепловая энергия - 30 Гкал, воды - 4,0 тыс. куб.м
3.3.13.			0,180		0,180			Главные распорядители и получатели средств областного бюджета	Экономия - тепловая энергия - 24 Гкал
3.4.	Мероприятия, направленные на снижение потребления ТЭР учреждениями (установка приборов учета потребления ресурсов, внедрение энергосберегающего оборудования, утепление входных дверей, окон (замена), чердачных перекрытий и подвалов, фасадов, установка теплоотражателей)	2015	20,220	0,000	18,220	0,000	2,000
3.4.1.		в том числе	0,800	0,000	0,800	0,000	0,000	Департамент социальной защиты населения	Экономия- э/энергия -450,0 тыс. кВтч, тепловая энергия - 2000,0 Гкал, топлива - 90 т.у.т., воды - 15,0 тыс. куб.м
3.4.2.			10,000	0,000	10,000	0,000	0,000	Департамент здравоохранения
3.4.3.			0,800	0,000	0,800	0,000	0,000	Департамент образования
3.4.4.			0,400	0,000	0,400	0,000	0,000	Департамент культуры и туризма
3.4.5.			0,020	0,000	0,020	0,000	0,000	Департамент по физической культуре и спорту
3.4.6.			0,200	0,000	0,200	0,000	0,000	Департамент по труду и занятости населения
3.4.7.			8,000	0,000	6,000	0,000	2,000	Главные распорядители и получатели средств областного бюджета
		Всего	212,778	0,000	186,850	0,000	25,928
	Итого		217,754	0,000	191,487	0,000	26,267