Приложение N 1. Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Владимирской области от 16 декабря 2016 г. N 1117 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к постановлению
Губернатора Владимирской области
от 1 февраля 2012 г. N 94

Государственная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года"

С изменениями и дополнениями от:

30 ноября 2012 г., 9 января, 15 марта, 22 апреля, 30 сентября, 14 ноября 2013 г., 17 февраля, 21 мая, 15 августа, 15 декабря 2014 г., 20 мая, 23 декабря 2015 г., 5 апреля, 30 августа, 16 декабря 2016 г.

Паспорт государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года"

Наименование государственной программы		"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года"
Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня	постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 321 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики"
Ответственный исполнитель программы		Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области
Соисполнители программы		1. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области; 2. Комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению; 3. департамент сельского хозяйства и продовольствия; 4. департамент транспорта и дорожного хозяйства; 5. комитет по социальной политике
Участники программы		Отсутствуют
Подпрограммы программы		Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области"; Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности"; Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве"; Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте"; Подпрограмма 5. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях Владимирской области"
Цели программы		Повышение энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоемкости валового внутреннего продукта Владимирской области
Задачи программы		1. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе за счет снижения потерь электрической и тепловой энергии, а также совершенствования автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии и тепловой энергии у потребителей. 2. Обеспечение энергетических потребностей экономики Владимирской области и населения с внедрением современного энергосберегающего оборудования и технологий. 3. Повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии путем реконструкции и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе 4. Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований. 5. Обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эффективности в промышленном секторе. 6. Переход организаций сельского хозяйства к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий, на основе обновления парка сельскохозяйственной техники и реконструкции производственных сельскохозяйственных объектов. 7. Расширение применения альтернативных моторных топлив и источников энергии. 8. Сокращение потребления традиционных жидких видов моторных топлив. 9. Повышение эффективности использования энергоресурсов в областных учреждениях и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета области на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем внедрения современного энергосберегающего оборудования, обеспечивающего экономию ТЭР.
Целевые индикаторы и показатели программы		Энергетический комплекс: - снижение к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Владимирской области до 0,04 тнэ/млн. руб. - экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении; - внедрение автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии и мощности; - доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) юридическими и физическими лицами, расчеты за которую осуществляются с использованием автоматизированной системы коммерческого и технического учета; - внедрение автоматизированных систем коммерческого учета тепловой энергии и ГВС; - доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) юридическими и физическими лицами, расчеты за которую осуществляются с использованием автоматизированной системы коммерческого и технического учета; Промышленность: - доля потерь электрической энергии в процессе транспортировки до потребителей; - электроемкость производства промышленной продукции; - удельный вес затрат на топливо и энергию в общем объеме производства продукции обрабатывающих производств. Сельское хозяйство: - экономия энергетических ресурсов организациями- потребителями. Транспортный комплекс: - увеличение количества общественного транспорта оборудованного двигателями внутреннего сгорания, работающими на альтернативных видах топлива Сведения о значениях индикаторов и показателей Программы по годам представлены в приложении N 1 к государственной программе.
Этапы и сроки реализации программы		2013 - 2020 годы, в том числе: I этап - 2013 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы (Подпрограммы), в том числе по годам и источникам		Общий объем финансирования программы составляет 7 052 864,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год -863 532,1 тыс. руб.; 2014 год -1 598 684,9 тыс. руб.; 2015 год -1 478 830,7 тыс. руб.; 2016 год -1 173 630,2 тыс. руб.; 2017 год -1 138 218,3 тыс. руб.; 2018 год -556 196,0 тыс. руб.; 2019 год -243 772,0 тыс. руб. Источниками финансирования программы являются: средства федерального бюджета -103 121,2 тыс. руб. (при условии предоставления субсидии); средства областного бюджета -926 619,7 тыс. руб.; средства местных бюджетов -111 317,4 тыс. руб.; внебюджетные средства -5 911 505,9 тыс. руб. Объем финансирования программы II этапа будет уточнен после утверждения инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.
Ожидаемые результаты реализации программы		Реализация мероприятий Программы к 2020 году позволит достигнуть следующих результатов: - увеличение объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) юридическими и физическими лицами, расчеты за которую осуществляются с использованием автоматизированной системы коммерческого и технического учета - 100%; - увеличение объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) юридическими и физическими лицами, расчеты за которую осуществляются с использованием автоматизированной системы коммерческого и технического учета - 100%; - снижение электроемкости производства промышленной продукции на 30%; - снижение удельного веса затрат на топливо и энергию в общем объеме производства продукции обрабатывающих производств на 30%; - увеличение количества общественного транспорта, оборудованного двигателями внутреннего сгорания, работающими на альтернативных видах топлива, до 112 единиц; - уменьшение расходов областного бюджета на оплату топливно-энергетических ресурсов организаций социальной сферы

1. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года" разработана с учетом государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 321.

В современных условиях инновационного развития и модернизации экономики, нарастающего дефицита энергоносителей, их стоимости и энергетических мощностей, повышение энергетической эффективности и энергосбережения играет ключевую роль в обеспечении топливно-энергетическими ресурсами потребителей региона.

Целевая направленность Программы определяется необходимостью решения задач в части энергосбережения и повышения энергоэффективности в энергетическом комплексе, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, жилищном фонде и социальной сфере Владимирской области. При этом, главной задачей всех участников процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффективный путь развития.

Настоящая Программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов и технологий по повышению энергоэффективности, по всем отраслям экономики нашего региона.

Программа является комплексной и носит межотраслевой характер. Поэтому механизм реализации Программы базируется на принципе взаимодействия, четкого разделения полномочий и ответственности всех участников и соисполнителей Программы.

Соисполнителями Программы являются: департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент сельского хозяйства и продовольствия, департамент транспорта и дорожного хозяйства, комитет по промышленной политике и науке, комитет по социальной политике, комитет по энергетической политике.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты государственной программы, сроки и этапы реализации государственной программы

Выбор приоритетов Программы определен Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности", государственной программой "Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 321, энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р, стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 N 10.

Приоритетами государственной политики в сфере реализации Программы является повышение энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоемкости валового внутреннего продукта Владимирской области.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи Программы:

- обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе за счет снижения потерь электрической и тепловой энергии, а также совершенствования автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии и тепловой энергии у потребителей;

- обеспечение энергетических потребностей экономики Владимирской области и населения с внедрением современного энергосберегающего оборудования и технологий;

- повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии путем реконструкции и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе;

- оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований;

- обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эффективности в промышленном секторе;

- переход организаций сельского хозяйства к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий на основе обновления парка сельскохозяйственной техники и реконструкции производственных сельскохозяйственных объектов;

- расширение применения альтернативных моторных топлив и источников энергии;

- сокращение потребления традиционных жидких видов моторных топлив;

- повышение эффективности использования энергоресурсов в областных учреждениях и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета области на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем внедрения современного энергосберегающего оборудования, обеспечивающего экономию ТЭР.

Целевыми индикаторами достижения целей и решения задач Программы являются:

снижение энергоемкости валового внутреннего продукта Владимирской области за счет реализации Программы,

обучение работников, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности,

удельный расход энергетических ресурсов в государственном секторе,

средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде.

Сведения об индикаторах и показателях программы приведены в приложении N 1 к государственной программе.

Реализация Программы будет осуществляться поэтапно.

Первый этап - 2013 - 2016 годы.

Мероприятия этого этапа направлены на обеспечение перехода экономики области на энергоэффективный путь развития.

Реализацию программных мероприятий первого этапа намечено осуществить последовательно в период до 2016 года за счет ежегодного формирования и исполнения планов мероприятий программы.

Второй этап реализации Программы 2017 - 2020 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и подпрограмм государственной программы

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование энергетических ресурсов.

Государственной программой предусматривается выполнение основных мероприятий, входящих в состав государственной программы, в том числе:

1. Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области";

1.1 Проведение мероприятий по информационному сопровождению реализации Программы (в том числе изготовление выставочных конструкций, печатной продукции);

1.2. Проведение образовательных мероприятий в школах, с целью воспитания у подрастающего поколения бережливой модели поведения (в том числе изготовление печатной продукции).

1.3. Внедрение и сопровождение программного обеспечения региональной информационной системы "Топливно-энергетический баланс Владимирской области".

1.4 мероприятия по установке приборов и систем учета топливно-энергетических ресурсов, включая замену разводящей электролинии с высокой степенью износа на самонесущий изолированный провод;

1.5 внедрение энергосберегающего оборудования и электроустановок, систем регулирования потребления энергетических ресурсов;

1.6 реконструкция электроподстанций, электрических сетей и кабельных линий;

1.7 модернизация систем уличного наружного освещения муниципальных образований области;

1.8 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

1.9 реконструкция и новое строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий по тепловой изоляции;

1.10 Мероприятия по возмещению части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное энергоэффективное оборудование.

1.11. Внедрение геоинформационных систем на транспортном комплексе коммунальной техники для оптимизации расходов на горючесмазочные материалы.

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы 1 направлено на повышение надежности энергоснабжения потребителей, улучшение качества передаваемых электро- и теплоэнергии, снижение потерь энергоресурсов, снижение общего числа отказов и технологических нарушений в топливно-энергетическом комплексе.

2. Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности":

2.1 внедрение систем автоматического контроля и приборов учета топливно-энергетических ресурсов;

2.2 модернизация систем энергоснабжения, производственного и уличного освещения;

2.3 техническое перевооружение производства, модернизация технологического оборудования и производственных помещений с учетом энергосберегающих технологий;

2.4 проведение энергетических обследований (энергоаудита) промышленных предприятий.

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы 2 направлено на снижение удельного потребления электроэнергии на единицу выпускаемой продукции (электроемкости), снижение энергоемкости обрабатывающих производств.

3. Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве":

3.1 установка приборов дифференцированного учета потребляемой электрической энергии и мощности на границах балансовой принадлежности на производственных объектах;

3.2 строительство, реконструкция и модернизация животноводческих ферм и комплексов с использованием энергосберегающих технологий;

3.3 внедрение ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

3.4 строительство газозаправочных станций и перевод сельскохозяйственной техники на компримированный природный газ;

3.5 строительство биогазовых станций по переработке отходов животноводства и растениеводства для получения тепловой и электрической энергии.

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы 3 направлено на снижение затрат на производство сельхозпродукции.

4. Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте":

4.1 распространение опыта использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива для маршрутных автобусов городского и пригородного сообщений;

4.2 проведение на территории области мониторинга состояния дел по переводу маршрутных автобусов городского и пригородного сообщений на использование в качестве моторного альтернативных видов топлива, в том числе компримированного природного газа.

4.3 приобретение транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется администрацией Владимирской области, оборудованных ДВС, работающими на альтернативных видах топлива;

4.4 приобретение транспортных средств, относящихся к дорожно-коммунальным службам Владимирской области, оборудованных ДВС, работающими на альтернативных видах топлива;

4.5 строительство станций, позволяющих производить заправку транспортных средств альтернативными видами топлива, на территории Владимирской области;

4.6 предоставление перевозчикам, использующим на маршрутных автобусах в качестве моторного альтернативные виды топлива, в том числе компримированный природный газ, преимущественного права (при прочих равных условиях) на заключение договоров на осуществление перевозок пассажиров на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок;

4.7 переоборудование транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется администрацией Владимирской области, оборудованных ДВС, работающими на альтернативных видах топлива.

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы 4 направлено на расширение применения альтернативных моторных топлив, сокращение потребления традиционных жидких видов моторных топлив.

5. Подпрограмма 5. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях Владимирской области":

5.1 Мероприятия, направленные на снижение потребления ТЭР государственными учреждениями (внедрение энергосберегающего оборудования, модернизация систем энерго- и теплоснабжения, утепление входных дверей, замена деревянных окон на ПВХ, утепление чердачных перекрытий и подвалов, фасадов, установка теплоотражателей).

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы 5 направлено на снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Характеристика основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм государственной программы, отражена в приложении N 2 к государственной программе.

4. Ресурсное обеспечение государственной программы

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 N 754.

За счет средств областного бюджета предусматривается финансирование следующих мероприятий программы:

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, реализуемых в рамках Программы;

- мероприятия по установке приборов и систем учета топливно-энергетических ресурсов;

- модернизация систем уличного наружного освещения муниципальных образований области;

- мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

- мероприятия по возмещению части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное энергоэффективное оборудование;

- приобретение транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется администрацией Владимирской области, оборудованных ДВС, работающими на альтернативных видах топлива;

- приобретение транспортных средств, относящихся к дорожно-коммунальным службам Владимирской области, оборудованных ДВС, работающими на альтернативных видах топлива;

- переоборудование транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется администрацией Владимирской области, оборудованных ДВС, работающими на альтернативных видах топлива;

- внедрение геоинформационных систем на транспортном комплексе коммунальной техники для оптимизации расходов на горючесмазочные материалы.

Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение мероприятий государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года" утверждается постановлением администрации области.

Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам на приобретенное энергоэффективное оборудование осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением администрации области.

Механизм и условия приобретения пассажирских транспортных средств, транспортных средств для выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, оборудованных ДВС, работающими на компримированном природном газе, переоборудования пассажирских транспортных средств для обеспечения работы ДВС на компримированном природном газе утверждаются постановлением администрации области.

К внебюджетным средствам на энергосбережение и повышение энергетической эффективности дополнительно относятся средства, составляющие экономически обоснованные затраты поставщиков электрической и тепловой энергии, природного и сжиженного газа, а также иных регулируемых видов деятельности на энергосбережение и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, учитываемые при определении в установленном порядке тарифов на тепловую и электрическую энергию, природный и сжиженный газ, а также на иные регулируемые виды деятельности, осуществляемые ресурсоснабжающими организациями на территории Владимирской области.

Консолидирующей организацией внебюджетных средств, полученных с применением регулируемых цен (тарифов), выступает определяемая департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области уполномоченная организация.

Уполномоченный орган исполнительной власти Владимирской области в области государственного регулирования цен (тарифов) при установлении цен (тарифов) на тепловую и электрическую энергию, природный и сжиженный газ, на иные регулируемые виды деятельности, осуществляемые ресурсоснабжающими организациями, учитывает экономически обоснованные затраты потребителей на энергосбережение, в размере до 2,5 процента от указанных тарифов.

Консолидированные внебюджетные средства, полученные с применением регулируемых цен (тарифов), используются на:

1) финансовую поддержку муниципальных и региональных программ, мероприятий и проектов в сфере энергосбережения на территории Владимирской области;

2) финансирование программ и мероприятий по оснащению потребителей энергоресурсов социальной и бюджетной сферы приборами и системами учета энергоресурсов и регулирования их расхода;

3) участие в финансировании мероприятий по повышению энергетической эффективности зданий, сооружений и инженерных систем с доведением их энергопотребления до нормативного уровня.

Реализация государственной Программы осуществляется реализацией подпрограмм:

1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области";

2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности";

3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве";

4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте";

5. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях Владимирской области";

Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы приведен в приложении N 3 к государственной программе и подлежит ежегодному уточнению.

Ответственные исполнители подпрограмм направляют в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о реализации мероприятий подпрограмм.

5. Прогноз конечных результатов реализации Программы

В результате реализации государственной программы планируется:

- снижение энергоемкости валового регионального продукта;

- увеличение ежегодного объема финансирования программы за счет средств внебюджетных источников, привлеченных за счет реализации механизмов финансовой поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- снижение удельного расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях области к 2020 году до 46 кг у.т./кв м в год;

- снижение удельного расхода энергетических ресурсов в жилищном фонде к 2020 году до 31 кг у.т./кв м в год.

6. Порядок и методика оценки эффективности государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее - показатели) выполнения государственной программы (далее - показатели), мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности государственной программы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки по годам и по итогам реализации государственной программы в целом, как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) государственной программы (оценка результативности);

- степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

- эффективность использования бюджетных средств бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности государственной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы.

Расчет результативности по каждому показателю государственной программы рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

     Tfi

Ei = ---- *100%, где:

     TNi

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

     TNi

Ei = ---- *100%, где:

     Tfi

Ei - степень достижения i - показателя государственной программы (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя

TNi - установленное государственной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации государственной программы в целом проводится по формуле:

, где:

E - результативность реализации государственной программы (процентов);

n - количество показателей программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов государственной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов государственной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов государственной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов государственной программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

  ЗФ

П=--- * 100%, где:

  ЗП

П - полнота использования бюджетных средств;

ЗФ - фактические расходы на реализацию государственной программы в соответствующем периоде;

ЗП - запланированные бюджетные расходы на реализацию государственной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета на реализацию государственной программы к запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат федерального бюджета на реализацию государственной программы к запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат федерального и областного бюджета на реализацию государственной программы к запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы производится по следующей формуле:

  П

Э=--, где:

  Е

Э - эффективность использования средств федерального и областного бюджетов;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

E - показатель результативности реализации государственной программы.

В целях оценки эффективности использования бюджетных средств при реализации государственной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств бюджетных Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

7. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы

В рамках реализации государственной программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач государственной программы.

Отставание энергетического сектора от ускоренного развития передовых стран, отсутствие необходимых условий для последующего перехода к инновационной энергетике будущего.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются инновационное обновление отраслей топливно-энергетического комплекса за счет отечественных технологий, материалов и оборудования, расширенное использование неуглеводородной энергетики в экономике.

Недостаточный уровень бюджетного финансирования. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском. Недофинансирование запланированных мероприятий создает угрозу срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются: развитие государственно-частного партнерства; стимулирование инвестиционной деятельности; расширение числа возможных источников финансирования мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

Риски и пути их минимизации распространяются на все Подпрограммы, включенные в Программу.

Подпрограмма 1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области"

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы государственной программы Владимирской области	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области" (далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области
Участники Подпрограммы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	Отсутствуют
Цели Подпрограммы	1. Обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей области электрической и тепловой энергией. 2. Снижение затрат на производство электрической и тепловой энергии.
Задачи Подпрограммы	1. Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований. 2. Обеспечение энергетических потребностей экономики Владимирской области и населения с внедрением современного энерго- и ресурсосберегающего оборудования и технологий 3. Повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии путем реконструкции и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе. 4. Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 5. Достижение финансовой устойчивости в энергетическом комплексе
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	1. Экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном выражении. 2. Внедрение автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии и мощности. 3. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) юридическими и физическими лицами, расчеты за которую осуществляются с использованием автоматизированной системы коммерческого и технического учета
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Программные мероприятия (I этап) 2013 - 2016 годы Программные мероприятия (II этап) 2017 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 5 098 012,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год -350 623,1 тыс. руб.; 2014 год -847 103,2 тыс. руб.; 2015 год -974 579,3 тыс. руб.; 2016 год -1 026 291,7 тыс. руб.; 2017 год -1 123 838,8 тыс. руб.; 2018 год -544 000,0 тыс. руб.; 2019 год -231 576,0 тыс. руб. Источниками финансирования Подпрограммы являются: средства федерального бюджета -72 439,2 тыс. руб. (при условии предоставления субсидии); средства областного бюджета -748 789,7 тыс. руб.; средства местных бюджетов -111 317,4 тыс. руб.; внебюджетные средства -4 165 465,8 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Реализация мероприятий Подпрограммы в 2013 - 2016 годах позволит достигнуть следующих результатов: 1. Заменить морально устаревшее оборудование и обновить основные фонды ТЭК. 2. За счет обновления основных фондов, реконструкции и модернизации оборудования повысится надежность энергоснабжения потребителей, не менее чем на 50% снизится вероятность аварийных отказов работы энергетического оборудования, соответственно будут снижены затраты на аварийные и текущие ремонты и техническое обслуживание. 3. Уменьшить потери электрической и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей. 4. Экономия энергоресурсов составит: - электроэнергия - 15,176 млн. кВт ч; - тепловая энергия - 8,123 тыс. Гкал; - топливо - 1 990,0 тонн условного топлива (далее - т.у.т.).

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Годовой отпуск электроэнергии потребителям Владимирской области составляет около 6155 млн. кВтч в год, тепловой энергии 10100 тыс. Гкал. Годовое потребление топлива областью составляет более 1800 тыс. т.у.т.

В регионе основной вид топлива - природный газ, доля которого при производстве тепловой энергии для отопления населения и объектов социальной сферы составляет 95,1%. Использование возобновляемых источников энергии (дрова, отходы лесопиления) составляет 0,4%.

Одной из основных проблем энергохозяйства, особенно коммунального, является изношенность основных фондов - по многим видам она составляет 70% и более, что в первую очередь сказывается на надежности энергоснабжения и технико-экономических показателях работы энергетического оборудования.

Удельные расходы топлива на производство тепловой энергии, потери при производстве и транспортировке тепловой и электрической энергии, а также расходы энергии на собственные нужды многих энергоснабжающих организаций области превышают нормативные.

Потребление топливно-энергетических ресурсов населением области составляет: электрической энергии более 1147,0 млн. кВтч, тепловой энергии около 7000,0 тыс. Гкал, природного газа более 492,0 млн. куб. м.

Потенциал энергосбережения во Владимирской области в сферах производства, транспортировки и потребления энергетических ресурсов достаточно высок.

Реализация задач ввода новых мощностей и реконструкции энергообъектов должна выполняться с учетом широкого внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих технологий. Котельные установки с коэффициентом полезного действия до 95%, предизолированные трубы, электродвигатели с частотно-регулируемым приводом, регулирующие

шунтирующие реакторы, энергосберегающие лампы и светильники - вот лишь малая часть предлагаемого современного оборудования.

Для решения указанных проблем Подпрограммой предусматривается выполнение перечня энергосберегающих мероприятий, включающих в себя:

- внедрение современных средств учета электрической и тепловой энергии, а также систем учета газа и автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (далее - АСКУЭ);

- новое строительство, реконструкцию и техперевооружение энергообъектов;

- ликвидацию неэффективно работающих котельных и передачу тепловых нагрузок на более эффективные;

- модернизацию и реконструкцию тепловых сетей с применением новейших технологий;

- проведение энергетических обследований предприятий и организаций.

Кроме выполнения вышеуказанных мероприятий в энергоснабжающих организациях целесообразно создание консультационных служб по вопросам эффективного использования энергоносителей, организации подготовки и повышения квалификации кадров в области энергосбережения.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Целевая направленность настоящей Подпрограммы определяется необходимостью решения задач в части энергосбережения и повышения энергоэффективности топливно-энергетического комплекса Владимирской области.

Целями Подпрограммы являются:

- снижение затрат на производство электрической и тепловой энергии;

- обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей области электрической и тепловой энергией.

Настоящая Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- обеспечение энергетических потребностей экономики Владимирской области и населения с внедрением современного энерго- и ресурсосберегающего оборудования и технологий;

- повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии путем реконструкции и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе;

- оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований;

- информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- достижение финансовой устойчивости в энергетическом комплексе.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться поэтапно.

Первый этап - 2013 - 2016 годы.

Мероприятия этого этапа направлены на обеспечение перехода экономики области на энергоэффективный путь развития.

Реализацию программных мероприятий первого этапа намечено осуществить последовательно в период до 2016 года за счет ежегодного формирования и исполнения планов мероприятий Подпрограммы.

Второй этап реализации Подпрограммы 2017 - 2020 годы.

Сведения об индикаторах и показателях Подпрограммы приведены в приложении N 1 к государственной программе.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы государственной программы

В рамках Подпрограммы запланировано проведение следующих основных мероприятий:

проведение мероприятий по информационному сопровождению реализации Программы (в том числе изготовление выставочных конструкций, печатной продукции);

проведение образовательных мероприятий в школах, с целью воспитания у подрастающего поколения бережливой модели поведения (в том числе изготовление печатной продукции);

внедрение и сопровождение программного обеспечения региональной информационной системы "Топливно-энергетический баланс Владимирской области".

внедрение энергосберегающего оборудования и электроустановок, систем регулирования потребления энергетических ресурсов;

реконструкция электроподстанций, электрических сетей и кабельных линий;

модернизация систем уличного наружного освещения муниципальных образований области;

мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

реконструкция и новое строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий по тепловой изоляции;

мероприятия по возмещению части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное энергоэффективное оборудование;

Внедрение геоинформационных систем на транспортном комплексе коммунальной техники для оптимизации расходов на горючесмазочные материалы.

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы 1 направлено на повышение надежности энергоснабжения потребителей, улучшение качества передаваемых электро- и теплоэнергии, снижение потерь энергоресурсов, снижение общего числа отказов и технологических нарушений в топливно-энергетическом комплексе.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении N 2 к государственной программе.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий, в рамках Подпрограммы относятся:

инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;

средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства, в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении.

Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно в соответствии с мероприятиями инвестиционных программ энергоснабжающих организаций, утвержденных постановлением администрации области и учтенных в составе необходимой валовой выручки при формировании тарифов на электрическую и тепловую энергию.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы, отражен в приложении N 3 к государственной программе.

5. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы планируется:

- снижение энергоемкости валового регионального продукта;

- увеличение ежегодного объема финансирования программы за счет средств внебюджетных источников, привлеченных за счет реализации механизмов финансовой поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- снижение потерь электрической и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей;

- повышение надежности энергоснабжения потребителей;

- снижение удельного расхода энергетических ресурсов в жилищном фонде к 2020 году до 31 кг у.т./кв м в год.

6. Порядок и методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы основывается на методике оценки эффективности государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года" и осуществляется по следующим направлениям:

степень достижения целевых показателей Подпрограммы;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета.

Исходными данными для проведения оценки являются сведения, представленные в приложениях N 1, 3 к государственной программе.

В качестве экономических эффектов Подпрограммы оцениваются годовая и суммарная экономия энергетических ресурсов в ценах соответствующих лет. Оценивается как сумма произведений объемов экономии конечной энергии по каждому мероприятию Подпрограммы на соответствующие цены энергоносителей.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач государственной программы.

Недостаточный уровень бюджетного финансирования. Недофинансирование запланированных мероприятий создает угрозу срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются: развитие государственно-частного партнерства; стимулирование инвестиционной деятельности; расширение числа возможных источников финансирования, мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

Подпрограмма 2
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности"

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы государственной программы Владимирской области	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности"
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению
Участники Подпрограммы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	В сфере реализации Подпрограммы не применяются ведомственные целевые программы, Подпрограмма состоит из основных мероприятий
Цели Подпрограммы	1. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий. 2. Снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции.
Задачи Подпрограммы	1. Обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эффективности в промышленном секторе. 2. Развитие производства энергосберегающей продукции.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Важнейшие целевые индикаторы и показатели: - снижение к 2020 году электроемкости производства промышленной продукции на 30%, - снижение к 2020 году удельного веса затрат на топливо и энергию в общем объеме производства продукции обрабатывающих производств на 30%.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Программные мероприятия (I этап) 2013 - 2016 годы Программные мероприятия (II этап) 2017 - 2020 годы
Объёмы бюджетных ассигнований Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 580328,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 165884,0 тыс. руб.; 2014 год - 165213,3 тыс. руб.; 2015 год - 129231,0 тыс. руб.; 2016 год - 120000,0 тыс. руб. Источниками финансирования Подпрограммы являются внебюджетные средства - 580328,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Реализация мероприятий Подпрограммы в 2013 - 2020 гг. позволит достигнуть следующих результатов: - внедрение нового оборудования и энергосберегающих технологий в промышленном секторе, - снижение удельного потребления электроэнергии на единицу выпускаемой продукции в промышленности (электроемкости), - снижение энергоемкости обрабатывающих производств, - повышение конкурентоспособности продукции за счет увеличения показателей энергоэффективности.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Промышленный комплекс является одной из главных составляющих потенциала экономического развития Владимирской области, на долю которого приходится около 35 процентов валового регионального продукта, работает треть числа занятых в экономике, сосредоточено около 30 процентов основных фондов области, две трети полученной в экономике области прибыли, половина налоговых поступлений в бюджет и более 30 процентов инвестиций в основной капитал.

Владимирская область является энергодефицитным регионом. Потребности в электроэнергии лишь на треть обеспечиваются за счет внутриобластного производства. В 2009 году промышленными организациями области потреблено 2460 млн.кВт/ч электроэнергии (37% от общего потребления), в том числе предприятиями обрабатывающих производств -1533,4 млн.кВт/ч. Самыми крупными потребителями электрической энергии в промышленности являются следующие виды экономической деятельности: производство прочих неметаллических минеральных продуктов (397,7 млн. кВт/ч или 26%); производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (183,5 млн.кВт/ч или 12%); производство пищевых продуктов (164,7 млн. кВт/ч или 11%); производство машин и оборудования (157,1 млн.кВт/ч или 10%).

Предприятиями "Обрабатывающих производств" в 2010 году потреблено 602,5 млн. куб.м природного газа, что составляет 20% от общего потребления газа в области. К наиболее крупным потребителям природного газа в промышленности относятся следующие виды экономической деятельности: производство машин и оборудования (97,8 млн. куб.м или 16,2%); производство пищевых продуктов, включая напитки (88,4 млн. куб.м или 14,7%); производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (72,9 млн. куб.м или 12,1%); текстильное и швейное производство (37,3 млн. куб.м или 6,2%); металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (34,7 млн. куб.м или 5,8%); производство резиновых и пластмассовых изделий (27,2 млн. куб.м или 4,5%).

Доля расходов на топливо и энергию в общих материальных затратах на производство промышленной продукции в обрабатывающих производствах региона составляет 7%. К наиболее энергоёмким видам экономической деятельности относятся: производство прочих неметаллических минеральных продуктов (21,6%); производство кожи, изделий из кожи и производство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева (по 16,2%); текстильное и швейное производство (15,6%); производство транспортных средств и оборудования (11,1%).

Высокая энергоемкость в промышленности обусловлена следующими причинами:

- высокая степень износа основных фондов в обрабатывающих производствах (43,3%), низкий процент обновления основных фондов (11,2%);

- завышенные установленные мощности энергопотребляющего оборудования;

- изношенные и завышенные по мощности объекты и сети водо-, тепло- и энергоснабжения предприятий;

- высокие потери ресурсов;

- устаревшие существующие осветительные системы;

- низкая эффективность систем снабжения сжатым воздухом.

В проведении политики размещения производительных сил приоритетным является организация и дислокация производств, не требующих большой энерго- и ресурсоемкости (наукоемкие, на основе нанотехнологий, генной инженерии, информационных технологий и т.д.).

Приоритетными направлениями деятельности по энергосбережению в промышленности являются:

- снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции на предприятиях (энергоемкости), повышение конкурентоспособности продукции за счет увеличения показателей энергоэффективности;

- повышение эффективности производства товарной продукции и услуг;

- разработка и организация производства продукции, имеющей улучшенные энергетические характеристики;

- улучшение метрологического контроля, надзора и статистического наблюдения за расходом энергоресурсов;

- снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях;

- повышение теплозащиты зданий, трубопроводов тепловых сетей;

- проведение энергетических обследований предприятий, реализация мероприятий по экономии энергоресурсов;

- внедрение энергоэкономичного оборудования и энергосберегающих технологий;

- установка на предприятиях недостающих приборов учета расхода тепла, газа, воды и других энергоресурсов;

- организация производства приборов учета и регулирования расхода энергоресурсов, энергоэкономичного и энергосберегающего оборудования.

Основной задачей для промышленных предприятий области, позволяющей решить проблему снижения конкурентоспособности и рентабельности их деятельности в условиях прогнозируемого роста стоимости топливно-энергетических ресурсов, является увеличение объемов производства и реализации продукции при сохранении или снижении объемов потребления первичных энергоресурсов.

Значительный объем потребления топливно-энергетических ресурсов, высокий потенциал энергосбережения определяют необходимость интенсификации усилий по энергосбережению в отраслях промышленности региона и придают этому направлению деятельности особое значение.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения энергоэффективных технологий,

- снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции.

Для достижения основных целей необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эффективности в промышленном секторе,

- развитие производства энергосберегающей продукции.

Срок реализации Подпрограммы 2013 - 2016 годы.

Сведения об индикаторах и показателях Подпрограммы и их значения приведены в приложении N 1 к государственной программе.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы государственной программы

В рамках Подпрограммы запланировано проведение следующих основных мероприятий:

внедрение систем автоматического контроля и приборов учета топливно-энергетических ресурсов;

модернизация систем энергоснабжения, производственного и уличного освещения;

техническое перевооружение производства, модернизация технологического оборудования и производственных помещений с учетом энергосберегающих технологий;

проведение энергетических обследований (энергоаудита) промышленных предприятий.

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы направлено на:

снижение удельного потребления энергетических ресурсов на выпуск промышленной продукции;

высвобождение электрической мощности для присоединения новых потребителей, прежде всего субъектов малого и среднего предпринимательства;

снижение максимальных нагрузок на энергосистему и повышение ее надежности;

снижение энергоемкости выпускаемой продукции.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении N 2 к государственной программе.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Обеспечение выполнения Подпрограммы планируется за счет внебюджетных источников (средства юридических лиц) в объеме 580328,3 тыс. руб.

Необходимо отметить, что к внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий, в рамках Подпрограммы относятся:

средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства, в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении.

Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы отражено в приложении N 3 к государственной программе.

5. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы планируется:

- снижение электроемкости на 30% к 2020 г. относительно уровня 2007 г.;

- снижение доли расходов на энергию на 30% к 2020 г. относительно уровня 2007 г.

6. Порядок и методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы основывается на методике оценки эффективности государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года" и осуществляется по следующим направлениям:

степень достижения целевых показателей Подпрограммы;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета.

Исходными данными для проведения оценки являются сведения, представленные в приложениях N 1, 3 к государственной программе.

В качестве экономических эффектов Подпрограммы оцениваются годовая и суммарная экономия энергетических ресурсов в ценах соответствующих лет. Оценивается как сумма произведений объемов экономии конечной энергии по каждому мероприятию Подпрограммы на соответствующие цены энергоносителей.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач государственной программы.

Недостаточный уровень бюджетного финансирования. Недофинансирование запланированных мероприятий создает угрозу срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются: развитие государственно-частного партнерства; стимулирование инвестиционной деятельности; расширение числа возможных источников финансирования, мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

Подпрограмма 3
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве"

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы государственной программы Владимирской области	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве"
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Участники Подпрограммы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	В сфере реализации Подпрограммы не применяются ведомственные целевые программы, Подпрограмма состоит из основных мероприятий
Цели Подпрограммы	1. Снижение к 2020 году энергоемкости производства сельскохозяйственной продукции на 40% по отношению к уровню 2007 года. 2. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов. 3. Создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 4. Поддержка инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Задачи Подпрограммы	1. Внедрение инновационных энергоэффективных технологий, строительство, реконструкция и модернизация производственных объектов, техническое перевооружение. 2. Оценка эффективности использования топливно- энергетических ресурсов отрасли путем проведения энергетических обследований
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Важнейшие целевые индикаторы и показатели: - снижение к 2020 году энергоемкости производства сельскохозяйственной продукции на 40% по отношению к уровню 2007 года.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	2013 - 2015 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1031915,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 252200,0 тыс. руб.; 2014 год - 435900,0 тыс. руб.; 2015 год - 343815,0 тыс. руб. Источниками финансирования Подпрограммы являются внебюджетные средства - 1031915,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сельхозтоваропроизводители области в 2010 году потребили электрическую энергию в объеме 135 млн. кВт/час, нефтепродуктов на сумму более 520 млн. рублей. За последние 10 лет доля стоимости энергоресурсов в себестоимости сельскохозяйственной продукции увеличилась более чем в 4 раза.

В связи с постоянным ростом цен и тарифов на энергоресурсы принимаются меры по их эффективному использованию и энергосбережению.

Одним из основных организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сельском хозяйстве является проведение добровольных и обязательных энергетических обследований сельскохозяйственных потребителей энергетических ресурсов.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации Подпрограммы являются:

снижение к 2020 году энергоемкости производства сельскохозяйственной продукции на 40% по отношению к уровню 2007 года,

обеспечение рационального использования энергетических ресурсов;

создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

поддержка инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Настоящая Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- внедрение инновационных энергоэффективных технологий, строительство, реконструкция и модернизация производственных объектов, техническое перевооружение;

- оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов отрасли путем проведения энергетических обследований.

Срок реализации Подпрограммы 2013 - 2014 годы.

Сведения о показателях и индикаторах Подпрограммы приведены в приложении N 1 к государственной программе.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы государственной программы

В рамках Подпрограммы запланировано проведение следующих основных мероприятий:

установка приборов дифференцированного учета потребляемой электрической энергии и мощности на границах балансовой принадлежности на производственных объектах;

строительство, реконструкция и модернизация животноводческих ферм и комплексов с использованием энергосберегающих технологий;

внедрение ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

строительство газозаправочных станций и перевод сельскохозяйственной техники на компримированный природный газ;

строительство биогазовых станций по переработке отходов животноводства и растениеводства для получения тепловой и электрической энергии.

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы направлено на:

снижение удельного потребления энергетических ресурсов на выпуск сельскохозяйственной продукции;

снижение энергоемкости выпускаемой продукции.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении N 2 к государственной программе.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы приведен в приложении N 3 к государственной программе.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий, в рамках Подпрограммы относятся:

средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства, в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении.

Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

5. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы

В результате реализации государственной Подпрограммы планируется:

1. снижение энергоемкости на 40% к 2020 г. относительно уровня 2007 г.

Перечень
целевых показателей подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве"

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения целевых показателей						Пояснения к расчету
			2007	2012	2013	2014	2015	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
A.1.	Динамика энергоемкости продукции сельского хозяйства	кг у.т./тыс. руб.	6,46	4,12	4,07	4,02	3,97	3,87	Снижение энергоемкости на 40% к 2020 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указу Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
B.1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВт.ч		1440	290	489	65,2
B.2.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.		4032	893,2	1652,8	233,4
B.3.	Экономия топлива в натуральном выражении	тонн		1900	2040	2160	1900
B.4.	Экономия топлива в стоимостном выражении	тыс. руб.		51300	57120	62640	57000

6. Порядок и методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы основывается на методике оценки эффективности государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года" и осуществляется по следующим направлениям:

степень достижения целевых показателей Подпрограммы;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета.

Исходными данными для проведения оценки являются сведения, представленные в приложениях N 1, 3 к государственной программе.

В качестве экономических эффектов Подпрограммы оцениваются годовая и суммарная экономия энергетических ресурсов в ценах соответствующих лет. Оценивается как сумма произведений объемов экономии конечной энергии по каждому мероприятию Подпрограммы на соответствующие цены энергоносителей.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач государственной программы.

Недостаточный уровень бюджетного финансирования. Недофинансирование запланированных мероприятий создает угрозу срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются: развитие государственно-частного партнерства; стимулирование инвестиционной деятельности; расширение числа возможных источников финансирования, мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

Подпрограмма 4
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте"

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы государственной программы Владимирской области	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте"
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области
Участники Подпрограммы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	Отсутствуют
Цели Подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте
Задачи Подпрограммы	- расширение применения альтернативных моторных топлив; - сокращение потребления традиционных жидких видов моторных топлив
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	- динамика количества транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется администрацией Владимирской области, оборудованных ДВС, работающими на альтернативных видах топлива; - динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется администрацией Владимирской области, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом;
	- динамика количества транспортных средств, относящихся к дорожно-коммунальным службам Владимирской области, оборудованных ДВС, работающими на альтернативных видах топлива; - динамика количества станций, позволяющих производить заправку транспортных средств альтернативными видами топлива, на территории Владимирской области.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	2013 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 190385,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 13385,0 тыс. руб.; 2014 год - 137000,0 тыс. руб.; 2015 год - 20000,0 тыс. руб.; 2016 год - 20000,0 тыс. руб. Источниками финансирования Подпрограммы являются: средства федерального бюджета - 30682,0 тыс. руб. средства областного бюджета - 49703,0 тыс. руб.; внебюджетные средства - 110000,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	В результате реализации Подпрограммы к 2020 году ожидается увеличение количества общественного транспорта оборудованного ДВС, работающими на альтернативных видах топлива, до 142 единиц.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Транспорт является важнейшим потребителем наиболее качественных видов светлого нефтяного топлива, крупным потребителем электроэнергии. За последние годы транспортная система страны претерпела серьезные количественные и качественные изменения.

Быстрые темпы развития транспорта, его удельных мощностных показателей, несмотря на определенное повышение его энергетической эффективности, увеличивают потребности в наиболее совершенных и дорогих энергоносителях - в моторных топливах и электроэнергии. В этой связи весьма актуальной является политика энергосбережения, проводимая на всех видах транспорта, совершенствование структуры транспортных средств в целях обеспечения перевозки грузов и пассажиров при минимальных энергетических затратах.

Автомобильный транспорт расходует более половины общего количества энергоресурсов, потребляемых всеми видами транспорта. Основными направлениями энергосбережения на автомобильном транспорте являются: увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, выполняемых автомобилями и автобусами с дизельными двигателями; снижение удельных норм расхода топлива автомобилями за счет повышения КПД двигателей, трансмиссий, снижения собственной массы и аэродинамического сопротивления, увеличения доли радиальных шин; оснащение автомобилей приборами регистрации параметров движения; замещение бензина менее дефицитными видами топлива, в первую очередь сжатым природным и сжиженным нефтяным газом.

По данным Международного энергетического агентства на производство бензина и дизельного топлива в мире расходуется 1514,5 млн. тонн нефти в год. Применяя новые технологии, повышающие энергоэффективность автомобиля, можно добиться значительной экономии традиционного топлива, используемого автотранспортом.

Стоимость нефтегазовых ресурсов растет, запасы дешевой нефти приближаются к исчерпанию, загрязнение окружающей среды продуктами, содержащимися в бензиновом выхлопе, приобретает все более масштабный характер, а темпы роста автомобильного парка остаются на высоком уровне. Поэтому проблема перехода на альтернативные виды моторных топлив приобретает все большую актуальность. Из списка технологий, рассматриваемых как возможные решения этой проблемы, таких как метанол, биогаз, электромобили, синтетический бензин, на сегодняшний день можно говорить о двух практически освоенных направлениях - это сжиженные углеводородные газы и сжатый природный газ.

Вместе с тем необходимо искать пути эффективного энергосбережения на транспорте, в том числе и на пассажирских перевозках.

Одним из главных направлений снижения загрязняющего воздействия транспорта на атмосферную ситуацию города является замена автобусных перевозок на троллейбусные. Прямое снижение выбросов вредных веществ при замене одного автобуса троллейбусом составляет около 25 тонн в год.

К сожалению, такая замена не приводит к снижению потребления энергетических ресурсов. Если сопоставить объем нефтепродуктов и расход электроэнергии используемых при выполнении одинаковой транспортной работы, то вариант с троллейбусами имеет заметно больший удельный расход условного топлива (28,1 г.у.т./ пасс.км), чем вариант с автобусами (19,5 г.у.т. / пасс.км).

Общую энергоэффективность (с учетом того, что средний экономический эффект от перевода 1 автомобиля на газ составляет около 0,3 тонн нефтяного эквивалента) при переводе около 30% (около 9,3 млн. автомобилей) российского легкового автопарка на использование сжиженных углеводородных газов в качестве газомоторного топлива можно оценить в 2,7 млн. тонн нефтяного эквивалента.

В широком обиходе под сжиженными углеводородными газами (СУГ) понимают пропан-бутановую смесь. СУГ является продуктом переработки нефти и нефтяного попутного газа (ПНГ). СУГ обладает важным преимуществом перед другими видами газового моторного топлива (например, природного газа, биогаза и т.д.): пропан-бутановая смесь при нормальной температуре и давлении 1,6 МПа переходит в жидкое состояние, что позволяет использовать для ее хранения и перевозки баки и цистерны, предназначенные для хранения и перевозки жидкого топлива. Следует отметить также и более низкую по сравнению с бензинами стоимость производства этого топлива.

Подъем рынка газомоторного топлива в нашей стране начался с 1998 года, когда резко увеличился спрос на пропан-бутановую смесь. По данным крупнейшего продавца на российском рынке СУГ ОАО "Газэнергосеть" за 10 лет количество автомобильных газозаправочных станций в России выросло более чем в 10 раз - примерно до 3 тыс. единиц. Сегодня в России насчитывается более 1 млн. газобаллонных автомобилей (примерно 3% от общего числа автомобилей), из которых около 90% работают на СУГе. Доля транспортного сектора в структуре внутрироссийского потребления СУГ на текущий момент оценивается в 34 -36% (2,6 - 2,8 млн. тонн в год).

Основные факторы, стимулирующие развитие потребления СУГ в качестве автомобильного топлива, таковы:

- экологичность СУГ по сравнению с используемыми бензинами и дизтопливом (по сравнению с бензином на 50% меньше выбросов окиси углерода, на 40% меньше углеводородов, на 35% меньше окиси азота и на 50% меньше озона);

- эффективность использования (пропан (основа СУГ) практичное топливо, точка его кипения составляет -42 °С. Даже при очень низких температурах оно быстро испаряется, стоит лишь извлечь его из герметичного контейнера. Это означает возможность полного сгорания топлива без многочисленных приборов для выпаривания и смешивания с воздухом);

- возможность многоцелевого использования СУГ (при недостаточном спросе на СУГ в качестве моторного топлива его можно использовать для различных целей коммунального хозяйства, а также в нефте- и газопереработке);

- меньший износ двигателя и, соответственно, уменьшение затрат на проведение капитального ремонта автотранспорта.

В сравнении с бензином и дизельным топливом СУГ выигрывает по стоимости даже с учетом того, что на одинаковое расстояние придется израсходовать на 10% литров пропан-бутановой смеси больше, чем бензина.

Система энергосбережения и повышения энергетической эффективности на транспорте во Владимирской области, сформированная без применения программно-целевого метода, характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации действий органов исполнительной власти.

Рост объемов использования альтернативных видов моторного топлива, в том числе природного газа, достигается в результате комплекса мер, включающего в себя:

- распространение опыта использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива для маршрутных автобусов городского и пригородного сообщений (размещение тематической информации на официальном интернет-сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства);

- проведение на территории области мониторинга состояния дел по переводу маршрутных автобусов городского и пригородного сообщений на использование в качестве моторного альтернативных видов топлива, в том числе компримированного природного газа;

- предоставление перевозчикам, использующим на маршрутных автобусах в качестве моторного альтернативные виды топлива, в том числе компримированный природный газ, преимущественного права (при прочих равных условиях) на заключение договоров на осуществление перевозок пассажиров на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте.

Для достижения данной цели необходимо системное решение следующих задач:

- расширение применения альтернативных моторных топлив;

- сокращение потребления традиционных жидких видов моторных топлив.

Подпрограмма реализуется в течение восьми лет (2013 - 2020 годы) в один этап, что обусловлено необходимостью системного подхода, характером мероприятий, не требующих календарного деления, выполняемых либо разовым образом, либо постоянно в течение действия Подпрограммы.

Перечень мероприятий Подпрограммы и сроки их проведения могут быть скорректированы в ходе их реализации.

Сведения об индикаторах и показателях Подпрограммы приведены в приложении N 1 к государственной программе.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы

В рамках Подпрограммы запланировано проведение следующих основных мероприятий:

- приобретение транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется администрацией Владимирской области, оборудованных ДВС, работающими на альтернативных видах топлива;

- приобретение транспортных средств, относящихся к дорожно-коммунальным службам Владимирской области, оборудованных ДВС, работающими на альтернативных видах топлива;

- строительство станций, позволяющих производить заправку транспортных средств альтернативными видами топлива, на территории Владимирской области;

- переоборудование транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется администрацией Владимирской области, оборудованных ДВС, работающими на альтернативных видах топлива.

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы направлено на увеличение количества общественного транспорта, оборудованного ДВС, работающими на альтернативных видах топлива, и, как следствие всех принятых мер, решение вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности на транспорте во Владимирской области.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении N 2 к государственной программе.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на региональном уровне, высокая экономическая и социальная значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на транспорте и дорогах регионального и межмуниципального значения.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 190385,0 тыс. руб.

В том числе:

из средств федерального бюджета - 30682,0 тыс. руб.;

из средств областного бюджета - 49703,0 тыс. руб.;

из внебюджетных источников - 110000,0 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы приведена в приложении N 3 к государственной программе и уточняется ежегодно.

5. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы к 2020 году ожидается увеличение количества общественного транспорта оборудованного ДВС, работающими на альтернативных видах топлива, до 142 единиц.

6. Порядок и методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы основывается на методике оценки эффективности государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года" и осуществляется по следующим направлениям:

степень достижения целевых показателей Подпрограммы;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета.

Исходными данными для проведения оценки являются сведения, представленные в приложениях N 1, 3 к настоящей программе.

В качестве экономических эффектов Подпрограммы оцениваются годовая и суммарная экономия энергетических ресурсов в ценах соответствующих лет. Оценивается как сумма произведений объемов экономии конечной энергии по каждому мероприятию Подпрограммы на соответствующие цены энергоносителей.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач Подпрограммы.

Недостаточный уровень финансирования. Недофинансирование запланированных мероприятий создает угрозу срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются: развитие государственно-частного партнерства; стимулирование инвестиционной деятельности; расширение числа возможных источников финансирования, мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях Владимирской области"

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы государственной программы Владимирской области	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях Владимирской области" (далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Главные распорядители средств областного бюджета
Участники Подпрограммы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	В сфере реализации Подпрограммы не применяются ведомственные целевые программы, Подпрограмма состоит из основных мероприятий
Цели Подпрограммы	1. Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР); 2. Снижение учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля ежегодно не менее чем на 3% начиная с 01.01.2010 в течение пяти лет.
Задачи Подпрограммы	1. Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований. 2. Переход во всех государственных учреждениях к использованию энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания. 3. Повышение эффективности использования энергоресурсов в областных учреждениях и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета области на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем внедрения современного энергосберегающего оборудования, обеспечивающего экономию ТЭР.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	1. Экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении. 2. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов, потребляемых государственными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади или в расчете на 1 человека).
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Программные мероприятия (I этап) 2013 - 2016 годы Программные мероприятия (II этап) 2017 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 152 223,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год -81 440,0 тыс. руб.; 2014 год -13 468,4 тыс. руб.; 2015 год -11 204,4 тыс. руб.; 2016 год -7 338,5 тыс. руб.; 2017 год -14379,5 тыс. руб.; 2018 год -12 196,0 тыс. руб.; 2019 год -12 196,0 тыс. руб. Источниками финансирования Подпрограммы являются: средства областного бюджета -128 427,0 тыс. руб.; внебюджетные средства -23 796,8 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Реализация мероприятий Подпрограммы в 2013 - 2016 годах позволит достигнуть следующих результатов: 1. Удельный расход энергетических ресурсов до 46 кг.у.т./кв. м.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности"; приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Целевая направленность настоящей Подпрограммы определяется необходимостью решения задач в части энергосбережения государственных учреждений Владимирской области (далее учреждения).

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Результаты выборочных обследований, научные исследования и опыт практического применения современных приборов учета показывают необоснованное завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов.

Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.

Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание учреждений.

Хронически недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению с течением времени значительно усугубляет ситуацию.

На территории Владимирской области расположено более 400 государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета.

Оплата за потребленные топливно-энергетические ресурсы осуществляется с использованием приборов учета.

Потребление ресурсов областными учреждениями в 2012 - 2013 годы составляет:

Наименование ресурса	2012 г.	2013 г.
электроэнергия, тыс. кВтч	38157,3	35172,6
тепловая энергия, Гкал	139410	135988
топливо, т.у.т.	9572,4	8223,1
водопотребление, тыс. куб. м	1043,04	1019,3

Анализ фактического использования ТЭР учреждениями, финансируемыми за счет средств областного бюджета, в связи с проведением мероприятий по энергосбережению за указанный период показал, что наблюдается снижение потребления топливно-энергетических ресурсов.

Данная Подпрограмма рассчитана на 2013 - 2016 годы и предполагает поэтапность ее выполнения.

Проведение энергетических обследований учреждений позволило выявить места энергопотерь, выработать комплекс мер по энергосбережению и разработать энергетические паспорта на энергооборудование.

Энергоаудит первого уровня позволил:

- выявить участки, где нерационально или расточительно расходуются энергоресурсы;

- расставить приоритеты будущей работы;

- выявить целесообразность проведения углубленного обследования.

Энергоаудит второго уровня позволит:

- найти возможность внедрения энергосберегающих проектов;

- оценить их технико-экономическую эффективность;

- объединить в одну систему рекомендации и технические решения по рациональному энергопользованию и энергосбережению;

- создать предпосылки для подготовки долговременного комплексного плана реализации энергосбережения.

Принятие нормативных и распорядительных документов по мотивации персонала в энергосбережении, содержащих включение в инструкции обслуживающего персонала обязанности по соблюдению требований по энергоэффективности и обучение способам и условиям энергосбережения.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:

- снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР);

- снижение удельного расхода энергетических ресурсов.

Настоящая Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований;

- переход во всех государственных учреждениях к использованию энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания;

- повышение эффективности использования энергоресурсов в государственных учреждениях и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета области на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем внедрения современного энергосберегающего оборудования, обеспечивающего экономию ТЭР.

В целях выполнения задач, поставленных Подпрограммой, ежегодно устанавливаются задания государственным учреждениям по экономии топливно-энергетических ресурсов и лимиты потребления ТЭР, происходит отбор и формирование плана энергосберегающих мероприятий на предстоящий год, которые утверждаются постановлениями Губернатора области и приказами соответствующих департаментов администрации области.

В период действия настоящей Подпрограммы подведомственные учреждения представляют в департаменты ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчеты по установленной форме о ходе ее реализации.

Контроль за ходом реализации настоящей Подпрограммы осуществляют главные распорядители и получатели средств областного бюджета по курирующим направлениям.

Сведения об индикаторах и показателях Подпрограммы приведены в приложении N 1 к государственной программе.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы

В рамках Подпрограммы запланировано проведение следующих основных мероприятий:

замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы и светодиодные светильники, установка датчиков;

модернизация систем электроснабжения;

утепление фасадов, наружных дверей, чердачных перекрытий, замена деревянных окон на ПВХ, оснащение дверей доводящими устройствами, установка теплоотражателей, ремонт систем отопления;

техническое перевооружение котельного оборудования;

установка (замена) регуляторов на радиаторах отопления;

регулировка систем отопления;

установка смывных бачков унитазов с устройством экономного использования воды, контроль за исключением протечек в трубопроводах и сантехнической арматуре, профилактический ремонт водопроводной и канализационной системы и оборудования.

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы направлено на снижение удельного расхода энергетических ресурсов в государственном секторе.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении N 2 к государственной программе.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 152 223,8 тыс. руб.

В том числе: из средств областного бюджета -128 427,0 тыс. руб.; из внебюджетных источников -23796,8 тыс. руб.

Из средств областного бюджета:

2013 год - 69216,58 тыс. руб., в том числе: департамент образования - 25006,7 тыс. руб., департамент здравоохранения - 7146,36 тыс. руб., департамент культуры - 11478,34 тыс. руб., департамент социальной защиты населения - 14129,18 тыс. руб., департамент по физической культуре и спорту - 790,81 тыс. руб., департамент по труду и занятости населения - 533,1 тыс. руб., департамент административных органов и общественной безопасности - 7630,67 тыс. руб., департамент сельского хозяйства и продовольствия - 1076,0 тыс. руб., департамент лесного хозяйства - 583,5 тыс. руб., департамент ветеринарии - 50,0 тыс. руб., архивный департамент - 60,12 тыс. руб., ГБУ "УАЗО" - 717,49 тыс. руб., департамент транспорта и дорожного хозяйства - 2,07 тыс. руб., ГБУ "Спецавтохозяйство" - 12,24 тыс. руб.;

2014 год - 3894,6 тыс. руб., в том числе: департамент образования - 800,7 тыс. руб., департамент здравоохранения - 2361,8 тыс. руб., департамент культуры - 557,1 тыс. руб., департамент по физической культуре и спорту - 175,0 тыс. руб.;

2015 год - 9205,4 тыс. руб., в том числе: департамент образования - 800,0 тыс. руб., департамент здравоохранения - 2812,2 тыс. руб., департамент культуры - 593,2 тыс. руб., департамент социальной защиты населения - 5000,0 тыс. руб.;

2016 год -7 338,5 тыс. руб., в том числе: департамент образования - 800,0 тыс. руб., департамент здравоохранения -5 934,7 тыс. руб., департамент культуры -603,8 тыс. руб.;

2017 год -14 379,5 тыс. руб., в том числе: департамент образования - 800,0 тыс. руб., департамент здравоохранения -12 196,0 тыс. руб., департамент культуры -1 383,5 тыс. руб.;

2018 год -12 196,0 тыс. руб., в том числе, департамент здравоохранения -12 196,0 тыс. руб.;

2019 год -12 196,0 тыс. руб., в том числе департамент здравоохранения -12 196,0 тыс. руб.

Из внебюджетных источников:

2013 год - 12223,41 тыс. руб., в том числе: департамент здравоохранения - 9396,32 тыс. руб., департамент ветеринарии - 1593,0 тыс. руб., ГБУ "УАЗО" - 1216,09 тыс. руб., департамент транспорта и дорожного хозяйства - 18,0 тыс. руб.

2014 год - 9573,79 - тыс. руб., в том числе: департамент здравоохранения - 6893,07 тыс. руб., департамент культуры - 206,36 тыс. руб., департамент ветеринарии - 1897,9 тыс. руб., ГБУ "УАЗО" - 530,0 тыс. руб., департамент по физической культуре и спорту - 46,46 тыс. руб.;

2015 год - 2000,0 тыс. руб.

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы приведена в приложении N 3 к государственной программе и уточняется ежегодно в соответствии с планом мероприятий государственных учреждений в сфере энергосбережения.

5. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы в 2013 - 2016 годах позволит достигнуть следующих результатов:

- снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы;

- снизить удельный расход энергетических ресурсов до 46 кг.у.т./кв. м.

6. Порядок и методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы основывается на методике оценки эффективности государственной программы " "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года" и осуществляется по следующим направлениям:

степень достижения целевых показателей Подпрограммы;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета.

Исходными данными для проведения оценки являются сведения, представленные в приложениях N 1, N 3 к программе.

В качестве экономических эффектов Подпрограммы оцениваются годовая и суммарная экономия энергетических ресурсов в ценах соответствующих лет. Оценивается как сумма произведений объемов экономии конечной энергии по каждому мероприятию Подпрограммы на соответствующие цены энергоносителей.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач государственной программы.

Недостаточный уровень бюджетного финансирования. Недофинансирование запланированных мероприятий создает угрозу срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются: развитие энергосервиса; расширение числа возможных источников финансирования, мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.