Приложение. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Суздальского района"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 1 апреля 2021 г. - Постановление администрации Суздальского района Владимирской области от 31 марта 2021 г. N 712

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению
главы Суздальского района Владимирской области
от 31 января 2013 г. N 160
(с изменениями от 4 декабря 2014 г., 4 декабря 2019 г., 4 февраля, 31 марта 2021 г.)

Паспорт муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Суздальском районе"

1.	Наименование муниципальной программы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Суздальском районе
2.	Наименование, номер и дата нормативного акта, которым утверждена соответствующая целям программа регионального уровня	постановление Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 N 94 "Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области"
3.	Ответственный исполнитель программы	администрация Суздальского района Владимирской области
4.	Подпрограммы программы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе Суздальского района
5.	Цели программы	Повышение энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоемкости валового внутреннего продукта Суздальского района
6.	Задачи программы	1. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе за счет снижения потерь тепловой энергии. 2. Обеспечение энергетических потребностей экономики Суздальского района и населения с внедрением современного энергосберегающего оборудования и технологий. 3. Повышение эффективности производства тепловой энергии путем реконструкции объектов теплоснабжения. 4. Сокращение потребления тепловой энергии и горячей воды до уровня технически и экономически обоснованных величин
7.	Целевые индикаторы и показатели программы	Энергетический комплекс: - количество реконструированных котельных; - протяженность реконструированных тепловых сетей
8.	Этапы и сроки реализации программы	I этап - 2020-2022 годы
9.	Объемы бюджетных ассигнований программы (Подпрограммы), в том числе по годам и источникам	25 689,96 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 15 428,1 тыс. руб.; 2021 год - 10 261,860 тыс. руб.; 2022 год - 0,00 тыс. руб. Источники финансирования программы: областной бюджет - 11 283,295 тыс. руб.: районный бюджет - 2 821,199 тыс. руб.; внебюджетные источники - 11 585,6 тыс. руб.
10.	Ожидаемые результаты реализации программы	- снижение технического износа объектов теплоснабжения и тепловых сетей; - экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. Основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение надежности энергетической эффективности в Суздальском районе" разработана с учетом государственной программы Владимирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области", утвержденной постановлением Губернатора области от 01.02.2012 N 94.

В современных условиях инновационного развития и модернизации экономики, нарастающего дефицита энергоносителей, их стоимости и энергетических мощностей повышение энергетической эффективности и энергосбережения играет ключевую роль в обеспечении топливно-энергетическими ресурсами потребителей региона.

Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач в части энергосбережения и повышения энергоэффективности в энергетическом комплексе Суздальского района. При этом главной задачей всех участников процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффективный путь развития.

Настоящая программа определяет комплекс мероприятий, направленных на реализацию проектов и технологий по повышению энергоэффективности в энергетическом комплексе Суздальского района.

Программа является комплексной и носит межотраслевой характер. Поэтому механизм реализации программы базируется на принципе взаимодействия, четкого разделения полномочий и ответственности всех участников и соисполнителей программы.

Исполнителем программы является: администрация Суздальского района Владимирской области.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации

Выбор приоритетов программы определен Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", государственной программой "Развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 321, энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р, Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 N 10.

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации программы является повышение энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоемкости валового внутреннего продукта Суздальского района.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи программы:

1. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе за счет снижения потерь тепловой энергии.

2. Обеспечение энергетических потребностей экономики Суздальского района и населения с внедрением современного энергосберегающего оборудования и технологий.

3. Повышение эффективности производства тепловой энергии путем реконструкции объектов теплоснабжения.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

10. Сокращение потребления тепловой энергии и горячей воды до уровня технически и экономически обоснованных величин.

Целевыми индикаторами достижения целей и решения задач программы являются:

Энергетический комплекс:

- экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении;

- реконструкция существующих объектов теплоснабжения, имеющих высокий технический износ.

Сведения об индикаторах и показателях программы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Сроки и этапы реализации Программы: I этап -2020- 2022 годы.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

Программой предусматривается выполнение основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, в том числе:

1. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе Суздальского района".

1.1. Проведение мероприятий по информационному сопровождению реализации Программы.

1.2. Реконструкция систем теплоснабжения с использованием энергоэффективных технологий.

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы направлено на повышение надежности энергоснабжения потребителей, улучшение качества передаваемых услуг теплоснабжения, снижение потерь энергоресурсов, снижение общего числа отказов и технологических нарушений в энергетическом комплексе.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

На реализацию мероприятий Программы планируется привлечение средств местного и областного (на условиях софинансирования) бюджетов, а также привлечение внебюджетных источников в рамках заключенных концессионных соглашений.

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы приведен ниже к муниципальной программе и подлежит ежегодному уточнению.

V. Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств бюджета района (с расшифровкой по главным распорядителям бюджета района, основными мероприятиями Программы, а также по годам реализации Программы), другим источникам финансирования и направлениям затрат

Ресурсное обеспечение реализации программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Суздальском районе"

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе Суздальского района"

NN п.п.	вид нормативного правового акта	ответственный исполнитель	Расходы (тыс. руб.) по годам реализации
			всего по муниципальной программе	2020	2021	2022
1	Реконструкция газовой котельной в поселке Новый Суздальского района	администрация Суздальского района Владимирской области	15 428,1	15 428,1
	в т.ч. федеральный бюджет		0,00	0,00
	областной бюджет		3 074,1	3 074,1
	местный бюджет		768,4	768,4
	внебюджетные источники		11 585,6	11 585,6
2	Строительство блочно-модульной газовой котельной МБДОУ "Детский сад N 23 с. Гавриловское"	Управление образования администрации Суздальского района	9 297,866		9 297,866
	в т.ч. федеральный бюджет		0,00		0,00
	областной бюджет		7 438,00		7 438,00
	местный бюджет		1 860,00*		1 860,00*
	внебюджетные источники		0,00		0,00
3	Газификация объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Колхозная, д. 1	администрация Суздальского района Владимирской области			963, 994
	в т.ч. федеральный бюджет		0,00		0,00
	областной бюджет		771,195		771,195
	местный бюджет		192,799		192, 799*
	внебюджетные источники		0,00		0,00

* - показатели финансового обеспечения программных мероприятий подлежат обязательному уточнению с учетом фактического выделения средств районного бюджета

VI. Прогноз конечных результатов реализации Программы

В результате реализации муниципальной программы планируется:

- увеличение ежегодного объема финансирования программы за счет средств внебюджетных источников, привлеченных за счет реализации механизмов финансовой поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

VII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

В рамках реализации муниципальной программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач муниципальной программы.

Отставание энергетического сектора от ускоренного развития передовых стран, отсутствие необходимых условий для последующего перехода к инновационной энергетике будущего.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются инновационное обновление отраслей топливно-энергетического комплекса за счет отечественных технологий, материалов и оборудования.

Недостаточный уровень бюджетного финансирования. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском. Недофинансирование запланированных мероприятий создает угрозу срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются: развитие государственно-частного партнерства; стимулирование инвестиционной деятельности; расширение числа возможных источников финансирования мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

VIII. Порядок и методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее - показатели) выполнения муниципальной программы (далее - показатели), мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки по годам и по итогам реализации муниципальной программы в целом, как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);

- степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

- эффективность использования бюджетных средств бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности муниципальной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы.

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 20.05.2015 N 464)

,

(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 20.05.2015 N 464)

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 20.05.2015 N 464)

,

где:

(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 20.05.2015 N 464)

Ei - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя;

TNi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

, где:

где:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

,

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ЗФ - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗП - запланированные бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат федерального бюджета на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат федерального и областного бюджета на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

Э - эффективность использования средств областного и районного бюджетов;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

E - показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств бюджетных Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.