Приложение. Долгосрочная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2010-2012 годы

Приложение

к постановлению администрации

городского округа - город Волжский

Волгоградской области

от 07.10.09 N 8618

Долгосрочная целевая программа
"Муниципальный сектор экономики" на 2010-2012 годы

Паспорт

Наименование долгосрочной целевой программы	Долгосрочная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2010-2012 годы
Обоснование для разработки Программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ": глава 3 "Вопросы местного значения" статья 16 "Вопросы местного значения городского округа"; - Устав городского округа - город Волжский Волгоградской области (утвержден постановлением Волжской городской Думы от 27.05.2005 N 137/1); - постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 17.08.2009 N 5907 "О разработке долгосрочных целевых программ на 2010-2012 годы"; - постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых, их формирования и реализации"; - Городское Положение от 25.12.2008 N 413-ВГД "О порядке представления муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа - город Волжский Волгоградской области, по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования, договорам доверительного управления, иным договорам, предусматривающим переход прав владения и пользования имуществом"; - Городское Положение от 19.12.2008 N 58/2 "О порядке определения части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области муниципальными унитарными предприятиями"
Заказчик Программы	Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Разработчик Программы	Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
Исполнители Программы	Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
Цель и задачи Программы	Повышение эффективности использования муниципального имущества, пополнение доходной части городского бюджета городского округа - город Волжский
Основные мероприятия Программы	Повышение эффективности использования муниципального имущества, оптимизация количества муниципальных предприятий, увеличение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества
Сроки и этапы реализации Программы	2010-2012 гг.
Источники финансирования	Источником финансирования данной программы является бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области. Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных программой подлежат корректировке в соответствии с положением о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год.
Управление Программой и контроль за ее реализацией	Управление муниципальным имуществом ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики информацию о реализации долгосрочной целевой программы
Ожидаемые конечные результаты	Экономический эффект от повышения эффективности использования муниципального имущества - 229743900,0 рублей в 2010-2012 гг. в т.ч.: 2010 г. - 68245800,0 рублей 2011 г. - 77238200,0 рублей 2012 г. - 84259900,0 рублей

ГАРАНТ:

По-видимому, в шестом абзаце раздела "Обоснование для разработки Программы" Паспорта настоящего приложения допущена опечатка, дату и номер названного Городского положения следует читать как 22 декабря 2008 г. N 400-ВГД

Введение

Учитывая Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", экономическую основу местного самоуправления составляют находящиеся в муниципальной собственности имущество, средства городского бюджета и внебюджетных фондов, а также имущественные права муниципальных образований. В свою очередь муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности. Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от имени муниципального образования в рамках своих полномочий владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами. Доходы от использования муниципального имущества и отчисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий поступают в бюджет городского округа. Органы местного самоуправления могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.

1. Оценка исходной ситуации

Во исполнение Приказа Минфина России от 05.09.2008 N 92н "Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" управление муниципальным имуществом осуществляет полномочия администратора доходов бюджетной системы Российской Федерации по следующим доходам бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области:

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце раздела 1 настоящего приложения допущена опечатка, название указанного приказа следует читать как "Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации"

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений.

- доходы от перечислений в бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами в распоряжении муниципальных унитарных предприятий.

ГАРАНТ:

Текст приводится в соответствии с источником

По состоянию на 01.09.2009 управлением муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области сдано в аренду 101844,9 кв. м нежилых помещений, уровень доходов от сдачи в аренду муниципального имущества приведен в таблице N 1.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества в 2008 г., в 2009 г. и план по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества на 2010-2012 гг.

Таблица N 1

Наименование	Кол-во дейст. договоров аренды на 01.09.08	Кол-во дейст. договоров аренды на 01.09.09	Сдано м2 площадей в аренду нa 01.09.09	Поступление в бюджет от арендной платы (руб.)			План на 2010-2012
				факт. в 2008	факт. на 01.09.08	факт. на 01.09.09
1	2	3	4	5	6	7	8
Аренда муниципального имущества	717	544	101844,9	59059672,9	33941698,3	30735085,1	97278700,0
Итого:	717	544	101844,9	59059672,9	33941698,3	30735085,1	97278700,0

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основными целями и задачами программы являются:

- повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий;

- повышение эффективности использования муниципального имущества;

- оптимизация количества муниципальных унитарных предприятий;

- увеличение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества.

В соответствии с данной программой в 2010-2012 гг. от сдачи в аренду нежилых помещений планируется получить в городской бюджет 97278,3 тыс. руб. Расчет прогноза поступления средств от использования муниципального имущества в 2010 году и на плановый период 2011 и 2012 гг. приведен в таблице N 2.

Таблица N 2

Наименование групп договоров аренды и их планируемое движение	Арендная плата с учетом льгот в месяц, тыс. руб.	Арендная плата с учетом льгот в год, тыс. руб.	Примечание
По состоянию на 01.09.2009 арендная плата за имущество составляет:	4197,2	50366,4	(минус)
Планируется передача арендуемого имущества в оперативное управление, в хоз. ведение, в этом случае выпадающая сумма арендной платы составляет:	582,9	6994,8	(минус)
Применение к объектам образовательной деятельности Ккп 0,001 (Городское Положение от 20.08.2009 N 470-ВГД), выпадающая сумма арендной платы составляет:	48,0	576,0	(минус)
Выпадающая арендная плата по объектам, включенным в программу приватизации:	962,1	11545,2	(минус)
Выпадающая арендная плата по объектам, переданным собственникам МКД (общедомовое имущество):	156,2	1874,4	(минус)
Выпадающая арендная плата по объектам, передаваемым в госсобственность, в безвозмездное пользование и в связи с расторжением договоров (отказ от аренды):	663,5	7962,0	(минус)
Выпадающие доходы по арендной плате в связи с планируемым применением Ккп = 0,5 для СМСП (по предложению управления экономики администрации городского округа - город Волжский)	393,4	4720,9	(минус)
Передача в аренду свободных помещений, включенных в перечень поддержки СМСП	285,0	3420,0	Прибавляем
Итого на 2010 год в ценах 2009 года	1676,1	20113,2
Примечание:
На 2010 год (с учетом коэф. 1,5)	2070,36	24844,3	Коэффициенты установлены в соответствии с Городским Положением от 03.06.2009 N 440-ВГД. Предполагается, что повышающий коэф. будет установлен группе арендаторов с середины года.
На 2011 год (с учетом коэф. 1,5)	2794,5	33534,0
На 2012 год (с учетом коэф. 1,2)	3241,7	38900,4

В соответствии с данной программой в 2010-2012 гг. от сдачи в аренду тепловых сетей по договору аренды N 2065 от 25.09.2009 г. с ООО "ЛУКОЙЛ - Теплотранспортная компания" планируется получить в городской бюджет 107847000,0 рублей в т.ч.:

- 2010 г. - 35949000,0 рублей (с учетом тарифов на тепловую энергию в 2009 г.)

- 2011 г. - 35949000,0 рублей (с учетом тарифов на тепловую энергию в 2009 г.)

- 2012 г. - 35949000,0 рублей (с учетом тарифов на тепловую энергию в 2009 г.).

Согласно условиям договора аренды N 2065 от 25.09.2009 г. размер арендной платы ежегодно с 2010 года будет изменяться и индексироваться на процент инфляции, принимаемый равными индексу потребительских цен в целом по Российской Федерации по данным уполномоченного государственного органа, определенному нарастающим итогом, за период с первого числа месяца заключения договора аренды по 31 декабря года, предшествующего очередному календарному году (части календарного года) в течение срока действия настоящего договора.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце раздела 2 настоящего приложения допущена опечатка, вместо "настоящего договора" следует читать "названного договора"

При сдаче в аренду муниципального имущества в 2010 году поступит денежных средств в бюджет городского округа - город Волжский по кварталам:

в 1 квартале - 15198,4 тыс. руб.

во 2 квартале - 15198,3 тыс. руб.

в 3 квартале - 15198,3 тыс. руб.

в 4 квартале - 15198,3 тыс. руб.

Итого: 60793,3 тыс. рублей.

При сдаче в аренду муниципального имущества в 2011 году поступит денежных средств в бюджет городского округа - г. Волжский по кварталам:

в 1 квартале - 17370,8 тыс. руб.

во 2 квартале - 17370,8 тыс. руб.

в 3 квартале - 17370,7 тыс. руб.

в 4 квартале - 17370,7 тыс. руб.

Итого: 69483,0 тыс. рублей.

При сдаче в аренду муниципального имущества в 2012 году поступит денежных средств в бюджет городского округа - г. Волжский по кварталам:

в 1 квартале - 18712,4 тыс. руб.

во 2 квартале - 18712,4 тыс. руб.

в 3 квартале - 18712,3 тыс. руб.

в 4 квартале - 18712,3 тыс. руб.

Итого: 74849,4 тыс. рублей.

В соответствии с данной программой при ожидаемом отчислении в бюджет от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий, в доход городского округа - г. Волжский в 2010-2012 годах планируется получить 24618,2 тыс. руб. в т.ч.:

При ожидаемом отчислении в бюджет от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий в 2010 году, в доход городского округа - г. Волжский поступит денежных средств по кварталам:

в 1 квартале - 1863,1 тыс. руб.

во 2 квартале - 1863,1 тыс. руб.

в 3 квартале - 1863,1 тыс. руб.

в 4 квартале - 1863,1 тыс. руб.

Итого: 7452,5 тыс. рублей.

При ожидаемом отчислении в бюджет от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий в 2011 году, в доход городского округа - г. Волжский поступит денежных средств по кварталам:

в 1 квартале - 1938,8 тыс. руб.

во 2 квартале - 1938,8 тыс. руб.

в 3 квартале - 1938,8 тыс. руб.

в 4 квартале - 1938,8 тыс. руб.

Итого: 7755,2 тыс. рублей.

При ожидаемом отчислении в бюджет от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий в 2012 году, в доход городского округа - г. Волжский поступит денежных средств по кварталам:

в 1 квартале - 2352,6 тыс. руб.

во 2 квартале - 2352,6 тыс. руб.

в 3 квартале - 2352,6 тыс. руб.

в 4 квартале - 2352,7 тыс. руб.

Итого: 9410,5 тыс. рублей.

Прогноз поступления средств от использования муниципального имущества на 2010-2012 гг.

Таблица N 3

Наименование программы	Ожидаемый экономический эффект (руб.)
	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1. Сдача в аренду муниципального имущества	60793300,0	69483000,0	74849400,0
2. Ожидаемые отчисления в бюджет от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий, в доход городского бюджета (руб.)	7452500,0	7755200,0	9410500,0
Всего:	68245800,0	77238200,0	84259900,0

3. Управление Программой

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области осуществляет контроль за ходом реализации долгосрочной целевой программы "Муниципальный сектор экономики" на 2010-2012 гг. Сотрудники управления ежемесячно проводят сверку расчетов с арендаторами муниципального имущества, ежеквартально проводят анализ технико-экономических показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий. А также о результатах проведения работ, связанных с реализацией долгосрочной целевой программой# "Муниципальный сектор экономики" на 2010-2012 гг., управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в управление экономики информацию о реализации долгосрочной целевой программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы "Муниципальный сектор экономики" на 2010-2012 гг. приведено в приложении N 1 к данной программе.

5. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

При условии, если намеченная долгосрочная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2010-2012 гг. будет полностью реализована, то доходная часть бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области в рамках данной программы будет составлять - 229743900,0 рублей в т.ч.:

2010 год - 68245800,0 рублей

2011 год - 77238200,0 рублей

2012 год - 84259900,0 рублей.

Управляющий делами администрации

С.Н. Акользина