Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Администрации Волгограда от 7 декабря 2010 г. N 3367 "Об утверждении Положения о долгосрочных муниципальных целевых программах" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
ГАРАНТ:
Постановлением Администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Волгограда от 12 октября 2012 г. N 2891 в настоящее постановление внесены изменения
Постановление Администрации Волгограда от 7 декабря 2010 г. N 3367
"Об утверждении Положения о долгосрочных муниципальных целевых программах"
С изменениями и дополнениями от:
15 августа 2011 г., 12 октября 2012 г.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 10 Положения о бюджетном процессе в Волгограде, принятого решением Волгоградской городской Думы от 25 июня 2008 г. N 6/171 "О Положении о бюджетном процессе в Волгограде", постановляю:
1. Утвердить Положение о долгосрочных муниципальных целевых программах (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление главы Волгограда от 03 марта 2009 г. N 419 "Об утверждении Положения о долгосрочных муниципальных целевых программах".
3. Соответствующим структурным подразделениям администрации Волгограда (исполнителям-координаторам долгосрочных муниципальных целевых программ) привести до 01 июля 2011 г. утвержденные долгосрочные муниципальные целевые программы в соответствие настоящему постановлению.
4. Департаменту информационной политики администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Волгограда Штукарева А.И.
|
Глава Волгограда |
Р.Г. Гребенников |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Волгограда от 12 октября 2012 г. N 2891 в настоящее Положение внесены изменения
Положение
о долгосрочных муниципальных целевых программах
(утв. постановлением администрации Волгограда от 7 декабря 2010 г. N 3367)
С изменениями и дополнениями от:
15 августа 2011 г., 12 октября 2012 г.
1. Общие положения
1.1. Положение о долгосрочных муниципальных целевых программах (далее - Положение) устанавливает порядок разработки, утверждения, финансирования, реализации и осуществления контроля за ходом выполнения долгосрочных муниципальных целевых программ (далее - целевые программы).
1.2. Целевые программы представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития Волгограда.
1.3. Целевые программы являются одним из важнейших средств реализации муниципальной политики Волгограда, активного воздействия на его социально-экономическое развитие. Реализация целевых программ должна быть основана на принципах межведомственного, межотраслевого взаимодействия и комплексного подхода к решению наиболее важных задач, входящих в сферу компетенции органов местного самоуправления Волгограда и направленных на достижение конкретных целей развития Волгограда.
1.4. Целевые программы разрабатываются на срок от 3 до 7 лет. Плановый срок реализации может превышать 7 лет в случае привлечения средств вышестоящих бюджетов, а также реализации крупномасштабных долгосрочных инвестиционных проектов с привлечением кредитных ресурсов финансовых организаций.
Каждой целевой программе присваивается уникальный код целевой статьи бюджетной классификации.
1.5. Разработчиками целевой программы (далее - разработчики) являются структурные подразделения администрации Волгограда. В случае необходимости к разработке целевой программы могут быть привлечены физические или юридические лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.6. Исполнителями мероприятий целевой программы (далее - исполнители) являются главные распорядители бюджетных средств Волгограда, подведомственные им муниципальные учреждения, а также структурные подразделения администрации Волгограда, не являющиеся главными распорядителями бюджетных средств Волгограда. Количество исполнителей не должно быть менее двух.
1.7. Для каждой целевой программы из числа структурных подразделений администрации Волгограда определяется исполнитель-координатор целевой программы (далее - исполнитель-координатор).
1.8. Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.
Требования к структуре и содержанию подпрограммы аналогичны требованиям к структуре и содержанию целевой программы в целом.
1.9. Разработка и утверждение целевой программы состоит из двух этапов.
На первом этапе осуществляются:
разработка проекта концепции целевой программы (далее - проект концепции);
согласование проекта концепции со всеми предполагаемыми исполнителями, департаментом финансов администрации Волгограда (далее - департамент финансов), комитетом стратегического развития и инвестиционной политики администрации Волгограда (далее - комитет стратегического развития и инвестиционной политики);
рассмотрение проекта концепции коллегией администрации Волгограда (далее - коллегия) согласно Регламенту администрации Волгограда, утвержденному постановлением администрации Волгограда от 29 октября 2010 г. N 2831 "Об утверждении Регламента администрации Волгограда" (далее - Регламент);
утверждение коллегией концепции и принятие решения о разработке целевой программы либо отклонение проекта концепции, в том числе с целью его доработки.
На втором этапе осуществляются:
разработка проекта целевой программы и согласование со всеми предполагаемыми исполнителями;
оценка возможности финансового обеспечения проекта целевой программы и подготовка заключения департаментом финансов;
рассмотрение проекта целевой программы на соответствие требованиям Положения и подготовка заключения комитетом стратегического развития и инвестиционной политики;
экспертиза проекта целевой программы и подготовка заключения контрольно-счетной палатой Волгограда;
согласование проекта целевой программы с Координационным советом по экономической и промышленной политике в Волгограде, образованным постановлением администрации Волгограда от 01 апреля 2011 г. N 782 "О Координационном совете по экономической и промышленной политике в Волгограде" (далее - Координационный совет);
подготовка и согласование проекта постановления администрации Волгограда об утверждении целевой программы (далее - проект постановления) согласно Регламенту;
утверждение целевой программы постановлением администрации Волгограда.
1.10. Мероприятия целевых программ не могут дублировать мероприятия ведомственных целевых программ. В проекты целевых программ не могут быть включены расходы ведомственных целевых программ.
2. Функции и полномочия участников процесса разработки, финансирования, реализации и контроля выполнения целевых программ
2.1. Разработчик:
выполняет работы по разработке проекта концепции и проекта целевой программы;
согласовывает с исполнителями сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
осуществляет подписание соглашений о намерениях с предприятиями, организациями, подтверждающими финансирование целевой программы за счет внебюджетных источников, средств бюджета Волгоградской области и федерального бюджета;
организует проведение согласования проекта концепции, согласования и экспертизы проекта целевой программы;
при необходимости организует доработку проекта концепции и проекта целевой программы;
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта целевой программы.
2.2. Администратор целевой программы, определяемый решением коллегии из числа заместителей главы администрации Волгограда:
организует подготовку исходного задания на формирование проекта целевой программы;
обеспечивает координацию действий разработчиков проекта целевой программы;
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта целевой программы;
представляет проект целевой программы на утверждение главе администрации Волгограда.
2.3. Исполнитель:
разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты Волгограда, необходимые для выполнения целевой программы;
осуществляет функции муниципального заказчика по размещению муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Волгограда в рамках реализации целевой программы;
выявляет иные источники софинансирования мероприятий целевой программы;
подготавливает проекты муниципальных правовых актов Волгограда по внесению изменений и дополнений в целевые программы;
несет ответственность за своевременную и эффективную реализацию мероприятий целевой программы;
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными исполнителю бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
подготавливает и представляет в установленном порядке предложения по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период отдельно на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств по целевым программам;
организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией целевой программы и контроля за ходом реализации мероприятий целевой программы;
осуществляет ведение ежеквартальной и годовой отчетности по целевой программе в соответствии с Положением;
осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Волгограда.
2.4. Исполнитель-координатор (помимо функций исполнителя):
несет ответственность за своевременную и эффективную реализацию мероприятий целевой программы и осуществляет контроль за ходом ее реализации в целом;
согласовывает и представляет на утверждение главе администрации Волгограда проекты муниципальных правовых актов Волгограда по внесению изменений и дополнений в целевые программы;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий целевой программы;
осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности по целевой программе в целом в соответствии с Положением и установленным порядком оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных и ведомственных целевых программ (далее - Порядок);
организует размещение на официальном информационно-справочном портале Волгограда (www.volgadmin.ru) в сроки, установленные Положением, утвержденной целевой программы, муниципальных правовых актов Волгограда, разработанных в рамках реализации целевой программы, а также годового и итогового отчетов о ходе реализации целевой программы;
осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Волгограда.
2.5. Комитет стратегического развития и инвестиционной политики:
оказывает консультационную, информационную и методическую помощь структурным подразделениям администрации Волгограда при разработке и реализации целевых программ;
готовит заключения на проекты концепций о решении проблемы программно-целевым методом на муниципальном уровне;
готовит заключения на проекты целевых программ и проекты муниципальных правовых актов Волгограда по внесению в них изменений;
в пределах своих полномочий осуществляет мониторинг реализации целевых программ;
представляет в установленном порядке в департамент финансов предварительный перечень целевых программ, предлагаемых для реализации за счет средств бюджета Волгограда, в очередном финансовом году и плановом периоде;
разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовых актов Волгограда по вопросам, связанным с развитием программно-целевых методов управления экономикой Волгограда, а также разработкой и реализацией целевых программ на территории Волгограда;
формирует сводные отчеты о реализации на территории Волгограда целевых программ;
осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Волгограда.
2.6. Департамент финансов:
готовит заключения на проекты концепций и согласовывает предварительные объемы финансирования из бюджета Волгограда;
готовит заключения на проекты целевых программ, в том числе о соответствии объема принимаемых по целевой программе расходных обязательств возможностям доходной части бюджета Волгограда на очередной финансовый год и плановый период;
готовит заключения на проекты муниципальных правовых актов Волгограда по внесению изменений в целевые программы;
осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Волгограда.
2.7. Коллегия:
рассматривает проект концепции целевой программы;
принимает решение об утверждении концепции и разработке целевой программы в соответствии с Положением;
осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Волгограда.
2.8. Контрольно-счетная палата Волгограда:
проводит экспертизу и дает заключения на проекты целевых программ и проекты муниципальных правовых актов Волгограда по внесению в них изменений;
осуществляет контроль за правомерным и эффективным использованием средств бюджета Волгограда органами местного самоуправления Волгограда в рамках реализации целевых программ;
осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Волгограда.
2.9. Координационный совет:
рассматривает и согласовывает изменения в настоящее Положение;
рассматривает и согласовывает проекты целевых программ, а также внесение в них изменений до представления их на утверждение главе администрации Волгограда.
2.10. Глава администрации Волгограда:
утверждает целевые программы и изменения к ним;
рассматривает сводные отчеты о ходе реализации целевых программ для принятия, в случае необходимости, решений в соответствии с Положением и действующим законодательством Российской Федерации;
осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Волгограда.
3. Разработка, согласование и утверждение концепции целевой программы
3.1. Перечень проблем, предлагаемых к решению программными методами на очередной год и плановый период, с обоснованием необходимости решения и указанием рабочих наименований планируемых к разработке целевых программ представляется заинтересованными структурными подразделениями администрации Волгограда в комитет стратегического развития и инвестиционной политики ежегодно до 01 февраля (исполнителями-координаторами вместе с отчетом о ходе реализации целевых программ за прошедший год).
При обосновании необходимости решения проблем программными методами на муниципальном уровне должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития Российской Федерации, Волгоградской области, Волгограда, результаты анализа экономического, социального и экологического состояния Волгограда, показатели органов государственной статистики, показатели обеспеченности Волгограда, Волгоградской области и Российской Федерации.
3.2. Концепция целевой программы состоит из следующих разделов:
описание проблемы;
обоснование решения проблемы программно-целевым методом;
предложения по целям и задачам и целевым индикаторам целевой программы;
ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом;
предложения по объемам и источникам финансирования целевой программы;
предложения по разработчикам и исполнителям, исполнителю-координатору целевой программы.
Разработанный проект концепции, подготовленный по типовой форме согласно приложению 1 к Положению, согласовывается разработчиком со всеми предполагаемыми исполнителями. Согласованный проект концепции представляется разработчиком в департамент финансов и комитет стратегического развития и инвестиционной политики.
3.3. Департамент финансов в течение 5 рабочих дней готовит заключение на проект концепции и согласовывает предварительные объемы финансирования из бюджета Волгограда.
3.4. Комитет стратегического развития и инвестиционной политики с учетом заключения департамента финансов, предполагаемых исполнителей целевой программы и других заинтересованных лиц и организаций в течение 5 рабочих дней готовит заключение на проект концепции о решении проблемы программным методом на муниципальном уровне.
3.5. Концепция выносится разработчиком на заседание коллегии для принятия решения. Коллегия с учетом заключений департамента финансов, комитета стратегического развития и инвестиционной политики, предполагаемых исполнителей целевой программы и других заинтересованных лиц и организаций утверждает или отклоняет концепцию или направляет ее на доработку.
В решении об утверждении концепции должны быть определены:
вариант, по которому будет разрабатываться целевая программа;
рекомендуемый объем финансирования;
администратор целевой программы из числа заместителей главы администрации Волгограда.
3.6. В случае переноса планируемых сроков реализации в ходе разработки проекта целевой программы решение коллегии должно быть пересмотрено и принято с учетом заключений департамента финансов и комитета стратегического развития и инвестиционной политики, подготовленных на скорректированный проект концепции.
4. Разработка целевой программы
4.1. Целевая программа разрабатывается по типовой форме согласно приложению 2 к Положению и состоит из следующих разделов:
характеристика проблемной сферы;
цели, задачи и индикаторы;
ресурсное обеспечение;
механизм реализации;
перечень мероприятий;
технико-экономическое обоснование;
перечень создаваемого (приобретаемого) имущества.
4.2. Все мероприятия целевой программы должны быть согласованы с целями и задачами. Не допускается включение в целевую программу мероприятий, дублирующих текущую деятельность исполнителя (исполнителя-координатора) и подведомственных ему муниципальных учреждений.
Допускается включение в перечень мероприятий целевой программы мероприятий, не требующих финансовых затрат, если они не выполняются в рамках текущей деятельности исполнителя (исполнителя-координатора).
4.3. Степень достижения целей и выполнения задач целевой программы оценивается с помощью целевых индикаторов. Количество индикаторов определяется особенностями целевой программы, но не может быть менее двух.
Каждое мероприятие целевой программы должен характеризовать не менее чем один конкретный показатель результативности, плановое значение которого в натуральном выражении показывает, на что будет потрачен предусмотренный по мероприятию объем финансирования.
4.4. Значения целевых индикаторов и, соответственно, объемы ассигнований для их достижения должны обосновываться с учетом итогов реализации действующих, а также действовавших ранее в проблемной сфере целевых программ.
4.5. При осуществлении расчетов по технико-экономическому обоснованию мероприятий целевой программы должны учитываться также и текущие расходы будущих периодов (эксплуатационные расходы), возникающие в связи с реализацией программных мероприятий.
5. Согласование, оценка, экспертиза и утверждение целевой программы
5.1. Подготовленный проект целевой программы с документами, подтверждающими финансирование целевой программы за счет внебюджетных источников, средств бюджета Волгоградской области и федерального бюджета, направляется в департамент финансов.
5.2. Департамент финансов готовит заключение о соответствии объема принимаемых по целевой программе расходных обязательств возможностям доходной части бюджета Волгограда на очередной финансовый год и плановый период.
5.3. При включении в целевую программу мероприятий, при реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую среду, разработчик должен получить положительное заключение департамента по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда.
5.4. При отсутствии замечаний со стороны департамента финансов, предполагаемых исполнителей целевой программы и других заинтересованных лиц и организаций проект целевой программы представляется разработчиком в комитет стратегического развития и инвестиционной политики в печатном и электронном варианте до 15 августа года, предшествующего году начала реализации целевой программы.
5.5. Комитет стратегического развития и инвестиционной политики готовит заключение на соответствие представленного проекта целевой программы требованиям Положения. При наличии замечаний и предложений комитета стратегического развития и инвестиционной политики разработчик производит доработку проекта целевой программы. Доработанный проект целевой программы повторно направляется в комитет стратегического развития и инвестиционной политики.
5.6. При отсутствии замечаний со стороны департамента финансов и комитета стратегического развития и инвестиционной политики разработчик программы представляет проект целевой программы на экспертизу в контрольно-счетную палату Волгограда.
В случае внесения изменений в проект целевой программы, не представленных на экспертизу в контрольно-счетную палату Волгограда ранее, разработчик направляет проект целевой программы на повторную экспертизу.
Заключения контрольно-счетной палаты Волгограда по результатам экспертизы разработчик представляет в течение трех рабочих дней в комитет стратегического развития и инвестиционной политики.
5.7. Проект целевой программы после получения положительного заключения контрольно-счетной палаты Волгограда должен пройти согласование в Координационном совете.
5.8. Целевые программы утверждаются постановлением администрации Волгограда. Подготовка и согласование проекта постановления администрации Волгограда осуществляется согласно Регламенту.
5.9. До направления проекта постановления администрации Волгограда на согласование он представляется в правовое управление администрации Волгограда для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в соответствии с установленным порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации Волгограда.
5.10. Целевые программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Волгоградской городской Думы о бюджете Волгограда на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в Волгоградскую городскую Думу.
5.11. Утвержденные целевые программы подлежат опубликованию в установленном порядке.
6. Финансирование целевых программ
6.1. Утвержденные целевые программы реализуются за счет средств бюджета Волгограда, а также привлекаемых для их выполнения средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования целевых программ, относятся собственные средства учреждений и предприятий всех форм собственности, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, средства населения и другие поступления.
Расходование привлеченных для финансирования целевых программ внебюджетных источников производится с учетом требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
6.2. Исключен.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 6.2 раздела 6
6.3. Исполнители-координаторы в соответствии с Порядком выполняют оценку эффективности реализации целевых программ.
6.4. Комитет стратегического развития и инвестиционной политики формирует перечень целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета Волгограда в очередном финансовом году и плановом периоде, в который включаются:
утвержденные целевые программы, продолжающие свое действие в очередном финансовом году;
утвержденные целевые программы, начинающие свое действие в очередном финансовом году;
проекты целевых программ на очередной финансовый год и последующие периоды, концепции которых утверждены коллегией.
6.5. Перечень целевых программ с указанием бюджетных ассигнований по каждой целевой программе на очередной финансовый год и плановый период направляется в Волгоградскую городскую Думу в составе бюджета Волгограда на очередной финансовый год и плановый период.
6.6. Исключен.
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 6.6 пункта 6
7. Реализация целевых программ
7.1. Реализация целевой программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и другими нормативными правовыми актами.
7.2. Контроль за ходом реализации целевой программы в целом осуществляется исполнителем-координатором, а также может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей исполнителя (исполнителя-координатора) и уполномоченных структурных подразделений администрации Волгограда.
7.3. Руководитель структурного подразделения администрации Волгограда, определенного исполнителем-координатором, несет персональную ответственность за эффективную реализацию и конечные результаты целевой программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы реализации целевой программы.
7.4. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации целевой программы исполнитель-координатор целевой программы ежегодно согласовывает с комитетом стратегического развития и инвестиционной политики уточненные значения индикаторов и показателей целевой программы на соответствующий год, а в дальнейшем ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения.
7.5. Исполнитель-координатор целевой программы с учетом выделяемых на реализацию целевой программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по мероприятиям, показатели результативности и целевые индикаторы целевой программы и подготавливает внесение необходимых изменений и дополнений в целевые программы.
7.6. Внесение изменений в утвержденную целевую программу осуществляется в случае обоснованного изменения объемов финансирования мероприятий и значений показателей и индикаторов в соответствии с установленным порядком разработки и утверждения проекта целевой программы, с обязательным указанием оснований для всех предлагаемых изменений в пояснительной записке.
Разработчик вправе не вносить изменения в целевую программу, связанные только с уточнением расчетов по обоснованию затрат на реализацию мероприятий целевой программы, если это не влечет за собой изменения объемов их финансирования и значений индикаторов и показателей.
7.7. При необходимости исполнитель-координатор вносит в комитет стратегического развития и инвестиционной политики, департамент финансов предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации целевой программы, который истекает в текущем году. Срок реализации целевой программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости продления срока реализации целевой программы более чем на один год разрабатывается новая целевая программа.
Обоснование продления срока реализации целевой программы должно включать в себя данные о результатах ее реализации за отчетный период (с начала реализации), подтверждение актуальности нерешенных (вновь выявленных) проблем и необходимости их безотлагательного решения, а также сведения об источниках финансирования мероприятий на период продления целевой программы.
Комитет стратегического развития и инвестиционной политики совместно с департаментом финансов подготавливает заключение о продлении срока реализации целевой программы или необходимости разработки новой целевой программы, или о нецелесообразности дальнейшей муниципальной поддержки в указанной проблемной сфере.
7.8. В случае несоответствия результатов выполнения целевой программы целевым индикаторам и показателям результативности, предусмотренным утвержденной целевой программой, глава администрации Волгограда вправе принять решение:
о корректировке целей и срока реализации целевой программы, перечня мероприятий целевой программы;
о смене исполнителя (исполнителя-координатора) целевой программы, об изменении форм и методов управления реализацией целевой программы;
о сокращении финансирования целевой программы за счет средств бюджета Волгограда на очередной финансовый год и плановый период;
о досрочном прекращении реализации целевой программы с соблюдением процедур расторжения договоров (соглашений) (в случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ государственных (муниципальных) контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении);
о принятии в установленном порядке мер дисциплинарного воздействия к руководителю структурного подразделения администрации Волгограда, муниципального учреждения, определенного исполнителем (исполнителем-координатором) целевой программы. Меры дисциплинарного воздействия могут быть применены также одновременно с принятием одного из решений.
7.9. Исполнители целевой программы ежегодно до 25 января и ежеквартально до 8-го числа месяца, следующего за отчетным, подготавливают и представляют исполнителю-координатору отчеты о ходе и результатах реализации целевой программы каждый по всем своим мероприятиям (с нарастающим итогом) по типовой форме согласно приложению 3 к Положению.
7.10. Исполнитель-координатор целевой программы подготавливает и представляет в комитет стратегического развития и инвестиционной политики отчет о ходе реализации целевой программы (далее - отчет) в печатном и электронном вариантах ежегодно до 01 февраля и ежеквартально до 12-го числа месяца, следующего за отчетным. Отчет подготавливается по типовой форме согласно приложению 3 к Положению.
Департамент финансов на основании отчетов о финансировании целевых программ, представляемых главными распорядителями бюджетных средств Волгограда, подготавливает и направляет в комитет стратегического развития и инвестиционной политики ежегодно до 01 февраля и ежеквартально до 12-го числа месяца, следующего за отчетным, печатный и электронный варианты аналитического отчета о финансировании целевых программ.
В случае нарушения сроков представления исполнителями-координаторами отчета, обнаружения недостоверной информации или несоответствий отчета форме, установленной в Положении, и неустранения выявленных несоответствий в течение 10 рабочих дней со дня представления отчета председатель комитета стратегического развития и инвестиционной политики готовит служебную записку на имя заместителя главы администрации Волгограда, курирующего вопросы экономики, для принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении руководителя структурного подразделения администрации Волгограда - исполнителя-координатора целевой программы.
7.11. Комитет стратегического развития и инвестиционной политики на основании отчетов департамента финансов, исполнителей-координаторов целевых программ ежегодно до 01 марта подготавливает сводный отчет о ходе реализации целевых программ за отчетный год с оценкой эффективности реализации целевых программ в соответствии с Порядком. Сводный отчет представляется главе администрации Волгограда, в Волгоградскую городскую Думу, контрольно-счетную палату Волгограда.
7.12. По целевой программе, срок реализации которой завершился, исполнитель-координатор подготавливает и до 01 февраля года, следующего за годом завершения целевой программы, представляет в комитет стратегического развития и инвестиционной политики отчет о выполнении целевой программы за весь период ее реализации. Отчет подготавливается по типовой форме согласно приложению 3 к Положению и должен содержать информацию за весь период реализации в целом и с разбивкой по годам.
7.13. Комитет стратегического развития и инвестиционной политики на основании отчетов департамента финансов, исполнителей-координаторов целевых программ ежегодно до 15 марта подготавливает сводный отчет об итогах реализации целевых программ, завершивших свое действие в отчетном году, который представляется главе администрации Волгограда, в Волгоградскую городскую Думу, контрольно-счетную палату Волгограда.
7.14. В целях определения степени достижения поставленных целей и задач, подведения итогов реализации целевой программы за отчетный год и за весь период действия (для целевых программ, завершивших свое действие в предшествующем году) исполнитель-координатор проводит оценку эффективности реализации целевой программы в соответствии с установленным Порядком.
По итогам проведения оценки эффективности реализации целевой программы исполнитель-координатор ежегодно в составе отчета о ходе реализации целевой программы подготавливает предложения по повышению эффективности ее реализации и представляет их на рассмотрение заместителю главы администрации Волгограда, курирующему деятельность исполнителя-координатора.
7.15. Исполнитель-координатор целевой программы организует размещение на официальном информационно-справочном портале Волгограда (www.volgadmin.ru) текста утвержденной целевой программы, муниципальных правовых актов Волгограда, разработанных в рамках реализации целевой программы, в течение 10 дней со дня их утверждения, годового и итогового отчетов о ходе реализации целевой программы, а также, при необходимости, другой информации, имеющей отношение к целевой программе, после согласования с комитетом стратегического развития и инвестиционной политики.
Комитет стратегического развития
и инвестиционной политики
администрации Волгограда
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Волгограда от 12 октября 2012 г. N 2891 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение 1
к Положению о долгосрочных
муниципальных целевых программах,
утвержденному постановлением
администрации Волгограда
С изменениями и дополнениями от:
12 октября 2012 г.
ТИПОВАЯ ФОРМА
концепции долгосрочной муниципальной целевой программы (с требованиями к содержанию разделов)
1. Описание проблемы
Данный раздел концепции долгосрочной муниципальной целевой программы (далее - программа) должен содержать описание выявленной проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Волгоградской области, Волгограда, анализ показателей, характеризующих состояние дел в проблемной сфере, в сравнении с аналогичными показателями Волгоградской области, показателями других крупных городов и Российской Федерации в целом.
Характеристика выявленных проблем
|
N п/п |
Формулировка проблемы |
Описание и причины возникновения |
Обоснование необходимости решения |
Взаимосвязь с приоритетами социально-экономического развития Волгограда, Волгоградской области, Российской Федерации |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели, характеризующие проблемную сферу
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник данных |
Значение по годам |
Выводы (по результатам сравнения показателей)** |
||
|
R - 2 |
R - 1 |
R* |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Волгоград |
|
|
|
|
|
|
|
Волгоградская область |
|
|
|
|
|
|
|
Другие крупные города |
|
|
|
|
|
|
|
Российская Федерация |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
* Год, предшествующий году разработки концепции программы. В случае необходимости данные могут быть приведены и за более длительный период времени.
** При необходимости выводы описываются в тексте ниже таблицы.
При необходимости разработчик программы может дополнить данный раздел любой информацией, имеющей отношение к описанию выявленных проблем либо обоснованию необходимости их решения. Возможно приведение дополнительной информации в приложении к концепции программы.
2. Обоснование решения проблемы программно-целевым методом
Раздел должен содержать обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом, сравнительный анализ различных вариантов этого решения, описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы и прогноз развития ситуации без его использования, предложения по необходимой степени охвата программными мероприятиями проблемной сферы (с расчетом), с определением групп населения, территорий, хозяйствующих субъектов и т.п., принимающих участие в программе
Варианты решения выявленных проблем
|
N п/п |
Наименование варианта |
Характеристика |
Сильные стороны, преимущества |
Слабые стороны, риски |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Вариант 1 |
|
|
|
|
2. |
Вариант 2 |
|
|
|
3. Предложения по целям и задачам и целевым индикаторам программы
Раздел должен содержать предложения по целям и задачам программы с указанием количественных значений индикаторов их достижения и выполнения, обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы, а также обоснование возможности достижения предполагаемых значений индикаторов в планируемые сроки.
Требования, предъявляемые к целям программы:
специфичность (цели должны соответствовать компетенции предполагаемых исполнителей целевой программы);
достижимость (цели должны быть достижимы);
измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);
привязка к временным критериям (должны быть установлены сроки достижения цели, а при необходимости этапы реализации программы с определением соответствующих подцелей).
Цели, задачи и индикаторы программы
|
N п/п |
Наименование целей, задач |
Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач) |
Единица измерения |
Значения индикаторов |
|||
|
до реализации программы |
в результате реализации программы |
||||||
|
R - 2 |
R - 1 |
R* |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Цель |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
* Год, предшествующий году разработки концепции программы. В случае необходимости данные могут быть приведены и за более длительный период времени.
4. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом
Раздел должен содержать обоснование сроков решения задач и достижения целей программы, описание основных этапов реализации с указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов для каждого этапа реализации предлагаемого варианта решения проблемы. При необходимости может быть приведен сравнительный анализ по всем ранее представленным вариантам решения проблемы.
Этапы решения выявленных проблем программно-целевым методом
|
N п/п |
Наименование этапа |
Характеристика |
Период реализации |
Основные ожидаемые результаты |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
5. Предложения по объемам и источникам финансирования программы
Раздел должен содержать предложения по финансовому обеспечению реализации программы, в том числе описание возможных механизмов привлечения внебюджетных средств, средств бюджета Волгоградской области и федерального бюджета.
Источники финансового обеспечения программы
|
Наименование источника |
Единица измерения |
Объем финансовых средств |
Описание механизма привлечения |
||
|
всего по программе |
в том числе |
||||
|
N* |
N + 1 |
||||
|
Бюджет Волгограда |
|
|
|
|
|
|
Бюджет Волгоградской области |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
|
|
|
|
|
* Год начала реализации программы. Количество столбцов должно соответствовать сроку реализации программы.
6. Предложения по разработчикам и исполнителям, исполнителю-координатору программы
В разделе указываются предполагаемые разработчики, исполнители и исполнитель-координатор программы, описывается предполагаемый механизм реализации программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия исполнителей, а также всех возможных участников программы.
Описание взаимодействий исполнителей и участников в рамках программы
|
N п/п |
Полное наименование исполнителей, участников программы* |
Предполагаемые функции |
Нормативная ссылка** |
Механизм контроля и координации действий*** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
* При необходимости может быть приведено сокращенное наименование.
** На пункт(ы) положения о структурном подразделении администрации Волгограда (устава подведомственного учреждения), указывающий(ие) на соответствие выполняемых в рамках программы функций компетенции подразделения (уставным задачам).
*** Со стороны исполнителя-координатора и других контролирующих органов.
Комитет стратегического развития
и инвестиционной политики
администрации Волгограда
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Волгограда от 12 октября 2012 г. N 2891 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение 2
к Положению о долгосрочных
муниципальных целевых программах,
утвержденному постановлением
администрации Волгограда
ТИПОВАЯ ФОРМА
долгосрочной муниципальной целевой программы (с требованиями к содержанию разделов)
С изменениями и дополнениями от:
12 октября 2012 г.
Паспорт
долгосрочной муниципальной целевой программы
Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы (далее - программа) формируется на заключительном этапе, когда определено содержание всех разделов проекта программы. Разработчику программы необходимо перенести требуемые элементы в паспорт программы, не изменяя их формулировок. Не допускается формирование паспорта программы до разработки всех ее разделов.
|
Наименование программы |
|
|
Решение коллегии администрации Волгограда о разработке программы |
|
|
Разработчик |
|
|
Исполнитель-координатор |
|
|
Исполнители |
|
|
Цели |
|
|
Задачи |
|
|
Наименование индикаторов |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации |
|
|
Сроки и этапы реализации |
|
|
Объемы и источники финансирования |
|
|
Перечень подпрограмм (при наличии) |
|
1. Характеристика проблемной сферы
Раздел должен содержать анализ показателей, характеризующих состояние дел в проблемной сфере, в сравнении с аналогичными показателями Волгоградской области, показателями других крупных городов и Российской Федерации в целом, развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Волгоградской области, Волгограда.
Показатели, характеризующие проблемную сферу
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник данных |
Значение по годам |
Выводы (по результатам сравнения показателей)** |
||
|
R - 2 |
R - 1 |
R* |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Волгоград |
|
|
|
|
|
|
|
Волгоградская область |
|
|
|
|
|
|
|
Другие крупные города |
|
|
|
|
|
|
|
Российская Федерация |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
* Год, предшествующий году разработки проекта программы. В случае необходимости данные могут быть приведены и за более длительный период времени.
** При необходимости выводы описываются в тексте ниже таблицы.
Характеристика выявленных проблем
|
Формулировка проблемы |
Описание и причины возникновения |
Обоснование необходимости решения |
Взаимосвязь с приоритетами социально-экономического развития Волгограда, Волгоградской области, Российской Федерации |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Проблема 1 |
|
|
|
|
Проблема 2 |
|
|
|
Раздел должен содержать обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом, сравнительный анализ различных вариантов этого решения, описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы и прогноз развития ситуации без его использования, расчет плановой степени охвата программными мероприятиями проблемной сферы (определенной группы населения, территории, хозяйствующих субъектов, иных проблемных областей) в процентах.
При необходимости разработчик может дополнить данный раздел любой информацией, имеющей отношение к описанию выявленных проблем либо обоснованию необходимости их решения. Возможно приведение дополнительной информации в приложении к программе.
Варианты решения выявленных проблем
|
N п/п |
Наименование варианта |
Краткая характеристика |
Сильные стороны, преимущества |
Слабые стороны, риски |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Вариант 1 |
|
|
|
|
2. |
Вариант 2 |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
2. Цели, задачи и индикаторы программы
Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием индикаторов их достижения и выполнения.
Требования, предъявляемые к целям программы:
специфичность (цели должны соответствовать компетенции исполнителей);
достижимость (цели должны быть достижимы);
измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);
привязка к временным критериям (должны быть установлены сроки достижения цели, а при необходимости этапы реализации программы с определением соответствующих подцелей);
обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы, обоснование сроков решения задач и достижения целей программы, описание основных этапов реализации с указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов по годам реализации (для каждого этапа), а также условия досрочного прекращения реализации программы.
Основными инструментами оценки социальной, экономической, бюджетной и экологической эффективности программы являются индикаторы достижения целей и выполнения задач, обоснование прогнозных (целевых) значений которых должно содержаться в данном разделе программы.
Раздел также может содержать описание отсроченных социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, с соответствующим обоснованием.
Цели, задачи и индикаторы программы
|
N п/п |
Наименование целей, задач |
Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач) |
Единица измерения |
Значения индикаторов |
|||||
|
до начала реализации программы |
по годам реализации программы |
в результате реализации программы |
|||||||
|
N - 3 |
N - 2 |
N - 1 |
N* |
N + 1 |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Цель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Цель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Цель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
* Год начала реализации программы. В случае необходимости могут быть приведены значения и за более ранний период времени.
Обоснование целевых значений индикаторов программы
|
N п/п |
Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач) |
Единица измерения |
Целевое значение в результате реализации программы |
Обоснование (расчет с пояснениями) |
Нормативная ссылка на методику расчета |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Индикатор |
|
|
|
|
|
1.1. |
Индикатор |
|
|
|
|
|
2. |
Индикатор |
|
|
|
|
|
2.2. |
Индикатор |
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов пункта 2 настоящей таблицы приводится в соответствии с источником
3. Ресурсное обеспечение реализации программы
Раздел должен содержать обоснование ресурсного обеспечения реализации программы, в том числе обоснование возможности привлечения внебюджетных средств, средств бюджета Волгоградской области и федерального бюджета для реализации мероприятий программы, с указанием источников, сроков и механизмов привлечения финансирования.
Источники ресурсного обеспечения программы
|
Наименование источника |
Единица измерения |
Объем финансовых средств |
Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы |
||
|
всего по программе |
в том числе |
||||
|
N* |
N + 1 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Бюджет Волгограда |
|
|
|
|
|
|
Бюджет Волгоградской области |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
|
|
|
|
|
* Год начала реализации программы. Количество столбцов должно соответствовать сроку реализации программы.
4. Механизм реализации программы
В разделе описывается механизм реализации программы, включающий в себя механизм управления целевой программой и механизм взаимодействия исполнителей программы, а также возможности привлечения к исполнению целевой программы подведомственных исполнителю программы организаций. Управление целевой программой осуществляется в соответствии с разработанной схемой, предусматривающей регламентацию процессов координации работ по целевой программе.
Организация взаимодействия в рамках программы
|
N п/п |
Полное наименование исполнителей, участников программы* |
Функции, выполняемые в рамках реализации программы |
Нормативная ссылка** |
Механизм контроля и координации действий*** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
* При необходимости может быть приведено сокращенное наименование.
** На пункт(ы) положения о структурном подразделении администрации Волгограда (устава подведомственного учреждения), указывающий(ие) на соответствие выполняемых в рамках программы функций компетенции подразделения (уставным задачам).
*** Со стороны исполнителя-координатора и других контролирующих органов.
5. Перечень мероприятий программы
Перечень мероприятий программы формируется в табличной форме и оформляется приложением к программе с указанием исполнителей мероприятий программы, сроков исполнения, объемов финансирования с распределением по годам. Реализация каждого мероприятия должна приводить к выполнению определенной задачи программы, что, в свою очередь, должно способствовать достижению поставленных разработчиком целей программы. Все мероприятия описываются соответствующими количественными показателями результативности.
Перечень мероприятий программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Объем финансирования |
Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности мероприятий) |
Исполнитель** |
Примечание |
||||
|
всего |
в том числе* |
наименование |
единица измерения |
плановое значение |
||||||
|
бюджет Волгограда |
внебюджетные источники |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Цель |
Весь, в том числе: |
|
|
|
Индикатор достижения |
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N + 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Задача |
Весь, в том числе: |
|
|
|
Индикатор выполнения |
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N + 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Мероприятие |
Весь, в том числе: |
|
|
|
Показатель результативности |
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N + 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Задача |
|
|
|
|
Индикатор выполнения |
|
|
|
|
|
|
Итого по программе |
Весь, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N + 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* заполняется по всем источникам финансирования, в том числе из средств бюджета Волгоградской области, средств федерального бюджета - при наличии.
** заполняется только для мероприятий.
6. Технико-экономическое обоснование
В разделе обосновываются суммы затрат по каждому мероприятию программы в соответствии с разделом 5 приложения 2.
Обоснование затрат должно основываться на тщательном анализе финансовой, экономической, статистической и другой информации и содержать необходимые расчеты и пояснения.
Расчет суммы финансовых средств по каждому мероприятию программы должен быть оформлен в табличной (сметной) форме, содержать пояснения по расчету показателей, ссылки на соответствующие нормативные правовые акты, спецификацию и получателей закупаемого оборудования и другую необходимую информацию. Расчет производится на каждый год реализации программы с учетом соответствующих индексов-дефляторов.
При объеме расчетов более 3-х листов они оформляются приложением к программе.
Обоснование затрат по мероприятиям программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Расчет затрат (с пояснениями) |
Нормативная ссылка* |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
* Ссылка на методику расчета (при наличии)
7. Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества
В разделе указывается перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации программы.
Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества
|
N п/п |
Наименование имущества |
Единица измерения |
Количество |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
При наличии в программе мероприятий, связанных с капитальным строительством (реконструкцией), фото- (видео-) материалы, характеризующие состояние объектов капитального строительства (реконструкции) до начала реализации программы, прикладываются в качестве материалов к проекту программы.
Комитет стратегического развития
и инвестиционной политики
администрации Волгограда
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Волгограда от 12 октября 2012 г. N 2891 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение 3
к Положению о долгосрочных
муниципальных целевых программах,
утвержденному постановлением
администрации Волгограда
С изменениями и дополнениями от:
12 октября 2012 г.
ТИПОВАЯ ФОРМА
отчета о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы (с требованиями к содержанию разделов)
|
| |||
|
(наименование программы) | |||
|
| |||
|
(наименование, дата и номер нормативного акта об утверждении программы) | |||
|
| |||
|
(уникальный код целевой статьи) | |||
|
|
за |
|
|
|
|
|
(отчетный период) |
|
|
Исполнитель-координатор |
|
|
Исполнители |
|
1. Общие сведения
Раздел должен содержать описание сложившейся ситуации в сфере действия долгосрочной муниципальной целевой программы (далее - программа) по состоянию на конец отчетного периода, указание на проблемные ситуации и недостатки, повлиявшие на ход реализации программы в течение отчетного периода, причины их возникновения.
2. Муниципальные контракты
На конец отчетного периода заключено ______ муниципальных контрактов (соглашений) на сумму ____ - ___% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
Капитальные вложения* - ____ контрактов на сумму _______ (______% от годового объема бюджетных назначений; межбюджетные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности - ____, соглашений на сумму _____ - ___% от годового объема субсидий);
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР)* - ____ контрактов на сумму _______;
прочие нужды* - _____ контрактов на сумму ______-.
Стоимость работ, выполняемых в течение отчетного периода, по _______ переходящим контрактам прошлых лет составляет* ________, по заключенным с начала отчетного периода ______ контрактам составляет ______, в том числе по _______ контрактам длительностью более одного года - _______ (*здесь и далее заполняется при наличии информации).
В разделе должны быть указаны проблемные ситуации при заключении контрактов, соглашений, а также причины отсутствия заключенных контрактов, соглашений.
3. Финансирование мероприятий
|
| |||
|
(наименование программы) | |||
|
|
за |
|
|
|
|
|
(отчетный период) |
|
|
(тыс. руб.) | ||||||||||||
|
N п/п |
Мероприятие*(1) |
Объем финансирования, предусмотренный программой |
Утвержденный плановый объем финансирования |
Исполнено |
Полученный эффект от выполнения мероприятий*(3) |
Причины неисполнения*(4) |
||||||
|
всего |
в том числе:*(2) |
всего |
в том числе:*(2) |
всего |
в том числе:*(2) |
|
||||||
|
бюджет Волгограда |
внебюджетные источники |
бюджет Волгограда |
внебюджетные источники |
бюджет Волгограда |
внебюджетные источники |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Цель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Цель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*(1) В данную графу заносятся все мероприятия в соответствии с разделом 5 программы, выполнение которых планировалось в отчетном периоде (в том числе не требующие финансовых затрат). Также отражаются мероприятия, не запланированные, но выполненные в отчетном периоде.
*(2) По всем источникам финансирования, в том числе из средств бюджета Волгоградской области, средств федерального бюджета - при наличии.
*(3) Эффект от выполнения мероприятий рассчитывается в рублях или процентах, исходя из конкретных программных мероприятий, выполнение которых было запланировано на отчетный период (соотношение графы 9 и графы 6).
*(4) Указываются причины неисполнения кассового плана, а также непривлечения внебюджетных средств.
Ф.И.О. ответственного исполнителя, телефон
Объем финансирования за счет средств бюджета Волгограда, предусмотренный программой, в отчетном периоде составляет ________, в том числе по капитальным вложениям - ____, НИОКР - ____, прочие нужды - ____. Суммарные кассовые расходы исполнителей из бюджета Волгограда за отчетный период на реализацию программы составляют ________ - _______% от годовых бюджетных назначений, в том числе капитальные вложения - _______, НИОКР - ______, прочие нужды - ______.
В разделе должны быть указаны проблемные ситуации с финансированием программных мероприятий за счет средств бюджета Волгограда, а также причины неосвоения средств бюджета Волгограда.
4. Софинансирование мероприятий
Объем софинансирования за отчетный период, предусмотренный программой, за счет средств федерального бюджета составляет ____, бюджета Волгоградской области - _______________, за счет внебюджетных источников, предусмотренных утвержденной программой, составляет ____, в том числе __. Привлечено софинансирование в объеме ____, в том числе ____, которые были направлены на _____.
В разделе должны быть указаны проблемные ситуации с привлечением средств софинансирования программных мероприятий за счет средств федерального бюджета, бюджета Волгоградской области и внебюджетных источников, причины и принимаемые исполнителями меры по их устранению.
5. Выполнение индикаторов и показателей
|
|
за |
|
|
|
|
|
(отчетный период) |
|
|
N п/п |
Наименование индикатора/ показателя* |
Значение индикатора/показателя |
Оценка полученных результатов** |
|||
|
плановое |
фактически достигнутое значение за отчетный период |
графа 5/ графа 3 |
графа 5/ графа 4 |
|||
|
в результате реализации программы |
на отчетный период |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
* Наименования и плановые значения индикаторов/показателей приводятся в соответствии с разделом 5 программы.
** Необходимо указать насколько достигнуты предусмотренные в программе за отчетный период индикаторы/показатели (процентное соотношение фактических значений к предусмотренным в программе в целом и на отчетный период).
В разделе при наличии невыполненных (выполненных не в полном объеме) индикаторов/показателей должны быть указаны причины их невыполнения.
6. Основные итоги реализации программы
В разделе должен быть представлен анализ полученных результатов (выполнения индикаторов и показателей в соответствии с данными раздела 5 приложения 3), условий их достижения и оценка их влияния на различные сферы жизнедеятельности Волгограда в отчетном периоде.
При наличии в программе мероприятий, связанных с капитальным строительством (реконструкцией), к годовому/итоговому отчету о ходе реализации программы прикладываются фото-, видеоматериалы, характеризующие состояние объектов капитального строительства (реконструкции) на начало и конец отчетного периода.
7. Меры, необходимые (принятые) для эффективной реализации исполнителями мероприятий программы
В разделе особое внимание должно быть обращено на:
обеспечение равномерности финансирования программы;
сокращение сроков подготовки и заключения муниципальных контрактов, необходимых для реализации программы, а также осуществления строек и объектов для муниципальных нужд;
обеспечение установленных в программе объемов софинансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета, бюджета Волгоградской области и внебюджетных источников;
своевременное утверждение проектной документации в отношении строек и объектов для муниципальных нужд.
Также должна быть приведена информация о необходимости корректировки программы, цели и нормативное основание внесения изменений. Если корректировка выполнена, необходимо указать дату и номер муниципального правового акта.
|
Руководитель структурного подразделения администрации Волгограда |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(Ф.И.О.) |
|
Ф.И.О. ответственного исполнителя, телефон | |||
Комитет стратегического развития
и инвестиционной политики
администрации Волгограда
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Долгосрочные муниципальные целевые программы представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития Волгограда.
Программы разрабатываются на срок от 3 до 7 лет.
Разработчиками программы являются структурные подразделения администрации Волгограда.
Исполнителями мероприятий программы являются структурные подразделения администрации Волгограда и подведомственные им муниципальные учреждения.
Определены: функции и полномочия участников процесса разработки, финансирования, реализации и контроля выполнения программ, порядок отбора проблем для программной разработки и подготовки концепции программы, порядок разработки программы, ее согласования, оценки, экспертизы и утверждения, порядок финансирования программ и их реализации.
Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Постановление Администрации Волгограда от 7 декабря 2010 г. N 3367 "Об утверждении Положения о долгосрочных муниципальных целевых программах"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Городские вести. Царицын - Сталинград - Волгоград" от 21 декабря 2010 г. N 140
Постановлением Администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Волгограда от 12 октября 2012 г. N 2891
Постановление Администрации Волгограда от 15 августа 2011 г. N 2216