Постановление Администрации Волгограда от 11 декабря 2012 г. N 3327 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2013-2017 годы" (утратило силу)

Постановление Администрации Волгограда от 11 декабря 2012 г. N 3327
"Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2013-2017 годы"

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации Волгограда от 20 декабря 2013 г. N 2043 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.

В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 07 декабря 2010 г. N 3367 "Об утверждении Положения о долгосрочных муниципальных целевых программах", руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, постановляю:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2013-2017 годы" (прилагается).

2. Комитету информационной политики администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, распространяет действие на отношения, возникшие с 01 января 2013 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Волгограда Горбанова А.П.

И.о. главы администрации Волгограда

В.А. Собакарь

Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2013-2017 годы"
(утв. постановлением администрации Волгограда от 11 декабря 2012 г. N 3327)

Паспорт
долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2013-2017 годы"

Наименование Программы	- долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2013-2017 годы" (далее - Программа)
Решение коллегии администрации Волгограда о разработке Программы	- решение коллегии администрации Волгограда от 06 ноября 2012 г. N 6/12 "Об утверждении концепции долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2013-2017 годы"
Разработчик Программы	- комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда
Исполнитель-координатор Программы	- комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда
Исполнители Программы	- комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда, комитет по строительству администрации Волгограда
Цели Программы	- обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград и удовлетворения потребности населения в регулярных занятиях физической культурой и массовым спортом
Задачи Программы	- развитие инфраструктуры физической культуры и массового спорта посредством строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений на территории городского округа город-герой Волгоград; совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта, муниципальных учреждений и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта городского округа город-герой Волгоград
Наименование индикаторов Программы	- доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и массовым спортом на территории городского округа город-герой Волгоград, фактическая обеспеченность городского округа город-герой Волгоград спортивными залами, фактическая обеспеченность городского округа город-герой Волгоград плавательными бассейнами, доля объектов физической культуры и спорта подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда учреждений, оснащенных дополнительным спортивным инвентарем и оборудованием, доля объектов физической культуры и спорта подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда учреждений, прошедших реконструкцию, доля объектов физической культуры и спорта подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда учреждений, прошедших ремонт
Сроки реализации Программы	- 2013-2017 годы
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, городского округа город-герой Волгоград в 2017 году составит 28%, фактическая обеспеченность городского округа город-герой Волгоград спортивными залами составит 46%, фактическая обеспеченность городского округа город-герой Волгоград плавательными бассейнами составит 14,6%, будет построено 5 объектов физической культуры и спорта, будет оснащено 35 объектов физической культуры и спорта дополнительным спортивным инвентарем и оборудованием, реконструировано 7 объектов физической культуры и спорта, осуществлен ремонт 35 объектов физической культуры и спорта
Сроки и этапы реализации Программы	- в 2013-2017 годах реализация мероприятий Программы будет осуществляться комплексно на всей территории городского округа город-герой Волгоград и не предполагает разделения на этапы
Объемы и источники финансирования	Всего по Программе - 1 млрд. 151 млн. 250 тыс. рублей, в том числе: на 2013 год - 64 млн. 580 тыс. рублей; на 2014 год - 238 млн. 090 тыс. рублей; на 2015 год - 227 млн. 610 тыс. рублей; на 2016 год - 375 млн. 160 тыс. рублей; на 2017 год - 245 млн. 810 тыс. рублей. За счет средств бюджета Волгограда - 950 млн. 950 тыс. рублей, в том числе: на 2013 год - 3 млн. 080 тыс. рублей; на 2014 год - 99 млн. 290 тыс. рублей; на 2015 год - 227 млн. 610 тыс. рублей; на 2016 год - 375 млн. 160 тыс. рублей; на 2017 год - 245 млн. 810 тыс. рублей. За счет средств бюджета Волгоградской области - 77 млн. 300 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 77 млн. 300 тыс. рублей. За счет внебюджетных источников - 123 млн. рублей, в том числе: на 2013 год - 61 млн. 500 тыс. рублей; на 2014 год - 61 млн. 500 тыс. рублей.

1. Характеристика проблемной сферы

Программа разработана с целью обеспечения условий для развития физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград и удовлетворения потребности населения в регулярных занятиях физической культурой и массовым спортом посредством строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений, осуществления реконструкции и ремонта объектов физической культуры и спорта, приобретения спортивного инвентаря и оборудования для объектов физической культуры и спорта муниципальных учреждений и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта. Программа разработана в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 07 декабря 2010 г. N 3367 "Об утверждении Положения о долгосрочных муниципальных целевых программах" (в ред. постановления администрации Волгограда от 15 августа 2011 г. N 2216).

Важность и необходимость развития и модернизации инфраструктуры физической культуры и массового спорта обусловлены актуальностью проблемы формирования у населения городского округа город-герой Волгоград, особенно у подрастающего поколения, здорового образа жизни. Воспитание здорового молодого поколения является залогом успешного решения задач социально-экономического развития городского округа город-герой Волгоград. Физическая культура и спорт являются активным участником социально-экономических процессов на территории городского округа город-герой Волгоград. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Это может быть достигнуто только при условии развитой инфраструктуры физической культуры и спорта, внедрения физической культуры и спорта в повседневную жизнь и деятельность детей, подростков и молодежи, формируя у населения городского округа город-герой Волгоград осознанную потребность в регулярных занятиях.

За последнее время число регулярно занимающихся физической культурой и спортом в городском округе город-герой Волгоград стабильно растет, что свидетельствует о сохранении потребности у населения в получении физического воспитания и образования, а также о наличии таких факторов как открытость и доступность занятий физической культурой и спортом для населения городского округа город-герой Волгоград. Однако, процент горожан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, еще довольно низкий. Фактическая обеспеченность населения городского округа город-герой Волгоград спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями находится также на низком уровне.

По данным ежегодной статистической отчетности средний показатель обеспеченности городского округа город-герой Волгоград спортивными залами составляет 42,5%, плавательными бассейнами составляет 12,7%, плоскостными спортивными сооружениями составляет 26,8% от действующих нормативов, предусмотренных распоряжениями Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 г. N 1063-р, от 19 октября 1999 г. N 1683-р "О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной структуры".

Доля населения городского округа город-герой Волгоград, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, выше чем по Волгоградской области на 2,5%, однако ниже чем по г. Ростову-на-Дону на 2,9% и ниже в среднем по Российской Федерации на 0,9%.

Уровень обеспеченности городского округа город-герой Волгоград спортивными залами выше чем по Волгоградской области на 5,4%, выше чем по г. Ростову-на-Дону на 12,1% и ниже в среднем по Российской Федерации на 17%.

Уровень обеспеченности городского округа город-герой Волгоград плавательными бассейнами выше чем по Волгоградской области на 5,3%, ниже чем по г. Ростову-на-Дону на 2,5% и выше в среднем по Российской Федерации на 3,2%.

Уровень обеспеченности городского округа город-герой Волгоград плоскостными спортивными сооружениями ниже чем по Волгоградской области на 39,6%, ниже чем по г. Ростову-на-Дону на 4,2%, и ниже в среднем по Российской Федерации на 0,3%.

В рамках предлагаемой Программы основными мероприятиями, связанными с развитием инфраструктуры физической культуры и массового спорта будут являться:

строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений на территории городского округа город-герой Волгоград;

реконструкция существующих объектов физической культуры и спорта муниципальных учреждений и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта;

ремонт объектов физической культуры и спорта муниципальных учреждений и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта;

оснащение спортивным инвентарем и оборудованием объектов физической культуры и спорта муниципальных учреждений и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта;

осуществление мониторинга проводимых мероприятий, индикаторов и показателей Программы.

Основания для разработки Программы:

решение коллегии администрации Волгограда от 06 ноября 2012 г. N 6/12 "Об утверждении концепции долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2013-2017 годы";

Федеральный закон 04 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";

постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. N 7 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы";

Закон Волгоградской области от 10 июля 2007 г. N 1495-ОД "О физической культуре и спорте в Волгоградской области";

решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2007 г. N 55/1399 "О принятии Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года";

постановление администрации Волгограда от 07 декабря 2010 г. N 3367 "Об утверждении Положения о долгосрочных муниципальных целевых программах" (в ред. постановления администрации Волгограда от 15 августа 2011 г. N 2216).

Основными проблемами, влияющими на развитие физической культуры и спорта в городском округе город-герой Волгоград, требующими неотложного решения, являются:

низкий уровень доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и массовым спортом, и низкий уровень обеспеченности городского округа город-герой Волгоград спортивными залами, плавательными бассейнами и плоскостными спортивными сооружениями;

недостаточный объем средств, выделяемых на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений на территории городского округа город-герой Волгоград.

Программа носит межведомственный характер, не подменяет и не отменяет действующие программы и социальные проекты, направленные на развитие и совершенствование инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта, реализуемые отраслевыми и территориальными структурными подразделениями администрации Волгограда.

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что современная ситуация в городском округе город-герой Волгоград в сфере физической культуры и массового спорта характеризуется рядом противоречивых тенденций. С одной стороны, налицо рост числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, постепенный рост обеспеченности городского округа город-герой Волгоград спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями, с другой стороны, этого явно недостаточно для того, чтобы физическая культура, массовый спорт и здоровый образ жизни стали нормой для большинства граждан городского округа город-герой Волгоград. Большое количество спортивных сооружений изношены, требуют реконструкции и ремонта. Недостаточность инвестиций привела к значительному износу существующих объектов физической культуры и спорта. А ведь только современная развитая инфраструктура физической культуры и массового спорта позволит создать условия и обеспечит населению городского округа город-герой Волгоград возможность систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни.

Комплекс мер, направленных на разрешение этих проблем, и станет приоритетным в реализации Программы. При этом наиболее эффективным является программно-целевой метод, основными преимуществами которого являются:

комплексный подход к решению проблем;

распределение полномочий и ответственности;

эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Программа предполагает комплекс мер и мероприятий межведомственного характера с указанием сведений о распределении объемов и источников финансирования по годам, осуществление которых положило бы основу для создания условий, обеспечивающих населению городского округа город-герой Волгоград возможность систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни.

Показатели, характеризующие проблемную сферу, представлены в приложении 1 к Программе.

Характеристика выявленных проблем

N п/п	Формулировка проблемы	Описание и причины возникновения	Обоснование необходимости решения	Взаимосвязь с приоритетами социально-экономического развития Волгограда, Волгоградской области, Российской Федерации
1	2	3	4	5
1.	Низкий уровень обеспечения потребности населения городского округа город-герой Волгоград в регулярных занятиях физической культурой и массовым спортом по причине нехватки физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений	Несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и массового спорта задачам развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа город-герой Волгоград по причине недостаточного финансирования из бюджета Волгограда на развитие инфраструктуры физической культуры и массового спорта	Необходимость развития материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта связана с возрастающей потребностью населения городского округа город-герой Волгоград в регулярных занятиях физической культурой и массовым спортом. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений на территории городского округа город-герой Волгоград в соответствии с социальными нормами и нормативами в Российской Федерации позволит увеличить долю населения городского округа город-герой Волгоград, регулярно занимающегося физической культурой и массовым спортом, а также поможет оздоровлению граждан и позволит снизить заболеваемость	Подпункт 2.1.7 Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года, принятого решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2007 г. N 55/1399 "О принятии Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года", Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
2.	Низкий уровень обеспеченности городского округа город-герой Волгоград спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями	Недостаточное финансирование из бюджета Волгограда на развитие инфраструктуры физической культуры и массового спорта	Необходимость увеличения показателя обеспеченности городского округа город-герой Волгоград спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями в соответствии с социальными нормативами и нормами предусмотренными Правительством Российской Федерации	Подпункт 2.1.7 Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года, принятого решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2007 г. N 55/1399 "О принятии Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года"

Варианты решения выявленных проблем

N п/п	Наименование варианта	Краткая характеристика	Сильные стороны, преимущества	Слабые стороны, риски
1	2	3	4	5
1.	Строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов	Данный вариант предусматривает финансирование строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса, а также завершение уже начатого строительства физкультурно-оздоровительного комплекса	Развитие современной инфраструктуры физической культуры и массового спорта. Обеспечение доступности всем социальным группам и категориям населения к занятиям физической культурой и массовым спортом	Данный вариант решения проблемы не позволит достигнуть поставленных целей и задач в полном объеме. Несоответствие нормативным потребностям обеспеченности спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями, не эффективная реализация Программы
2.	Реконструкция, ремонт и оснащение объектов физической культуры и спорта	Данный вариант предусматривает реконструкцию и ремонт уже существующих объектов физической культуры и спорта, а также оснащение спортивным инвентарем и оборудованием объектов физической культуры и спорта	Повышение уровня материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград	Обеспечение доступности к занятиям физической культурой и массовым спортом ограниченного числа жителей городского округа город-герой Волгоград. Несоответствие нормативным потребностям обеспеченности спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями
3.	Комбинированный	Данный вариант предусматривает комбинирование первого и второго вариантов Программы, что позволит достичь запланированных целевых индикаторов и показателей реализации Программы в 2013-2017 годах. Программой предусмотрены следующие мероприятия: строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений; реконструкция и ремонт существующих объектов физической культуры и спорта; оснащение спортивным инвентарем и оборудованием объектов физической культуры и спорта	Развитие и совершенствование современной инфраструктуры и повышение уровня материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград. Создание условий, обеспечивающих населению городского округа город-герой Волгоград возможность систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни	Недостаточное и не в полном объеме финансирование, выделяемое из бюджета Волгограда на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений, реконструкцию и ремонт существующих объектов физической культуры и спорта. Несоответствие нормативным потребностям обеспеченности спортивными залами, плавательными бассейнами и плоскостными спортивными сооружениями

Из представленных вариантов для решения выявленных проблем наиболее оптимальным является вариант 3 "Комбинированный", который предусматривает строительство новых объектов физической культуры и спорта, а также реконструкцию, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием уже существующих объектов физической культуры и спорта.

При определении нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта используются усредненные нормы и нормативы, предусмотренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 г. N 1063-р.

Z = (P/G) x 100% = (59016/1002900) x 100%, где:

Z - увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом;

Р - плановый показатель увеличения количества населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества жителей;

G - количество жителей городского округа город-герой Волгоград.

Наименование норматива, единица измерения и количественные величины, представлены в следующей таблице.

Наименование норматива	Единица измерения	Количественная величина
1	2	3
Норматив обеспеченности спортивными сооружениями по видам:
спортивные залы	тыс. кв. м на 10000 населения	3,5
плавательные бассейны	кв. м зеркала воды на 10000 населения	750

Используя усредненные нормативы для обеспечения минимальной двигательной активности населения, рассчитываются необходимые площади материально-спортивной базы по двум основным типам спортивных сооружений на 10000 населения спортивных залов, плавательных бассейнов по следующей формуле:

S = N x (C/10000), где:

S - площадь (общая) определенного типа спортсооружений;

N - норматив обеспеченности определенным типом спортивного сооружения на 10000 населения;

C - численность населения Волгограда.

Решение проблемы программно-целевым методом позволит построить 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, произвести реконструкцию 7 объектов физической культуры и спорта, отремонтировать и оснастить дополнительным инвентарем и оборудованием 35 объектов физической культуры и спорта. В результате чего обеспеченность спортивными залами увеличится на 3,5% (46% - 42,5% = 3,5%), обеспеченность плавательными бассейнами увеличится на 1,9% (14,6% - 12,7% = 1,9%).

2. Цели, задачи и индикаторы Программы

Целью Программы является обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград и удовлетворения потребности населения в регулярных занятиях физической культурой и массовым спортом.

Задачами Программы являются:

развитие инфраструктуры физической культуры и массового спорта посредством строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений на территории городского округа город-герой Волгоград;

совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта, муниципальных учреждений и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта городского округа город-герой Волгоград.

Целевыми показателями и индикаторами Программы являются:

доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и массовым спортом на территории городского округа город-герой Волгоград.

Данный показатель на территории городского округа город-герой Волгоград к 2017 году по сравнению с 2011 годом планируется увеличить на 5,9%, и он составит более 28%;

фактическая обеспеченность городского округа город-герой Волгоград спортивными залами.

В рамках Программы обеспеченность городского округа город-герой Волгоград спортивными залами в 2017 году по сравнению с 2011 годом планируется увеличить на 3,5%, и это составит более 46% от действующих нормативов и норм, предусмотренных в Российской Федерации;

фактическая обеспеченность городского округа город-герой Волгоград плавательными бассейнами.

В рамках Программы фактическая обеспеченность городского округа город-герой Волгоград плавательными бассейнами в 2017 году по сравнению с 2011 годом планируется увеличить на 1,9%, и это составит более 14,6% от действующих нормативов и норм, предусмотренных в Российской Федерации;

доля объектов физической культуры и спорта подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда учреждений, оснащенных дополнительным спортивным инвентарем и оборудованием.

В рамках Программы планируется оснастить дополнительным спортивным инвентарем и оборудованием 100% объектов физической культуры и спорта подведомственных учреждений;

доля объектов физической культуры и спорта подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда учреждений, прошедших реконструкцию.

В рамках Программы планируется провести реконструкцию 21% объектов физической культуры и спорта подведомственных учреждений;

доля объектов физической культуры и спорта подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда учреждений, прошедших ремонт.

В рамках Программы планируется провести ремонт 100% объектов физической культуры и спорта подведомственных учреждений.

Показатели и индикаторы Программы базируются на ежегодных статистических наблюдениях о физической культуре и спорте на территории городского округа город-герой Волгоград.

Обоснование целевых значений индикаторов Программы

N п/п	Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач)	Единица измерения	Целевое значение в результате реализации Программы	Обоснование (расчет с пояснениями)	Нормативная ссылка на методику расчета
1	2	3	4	5	6
1.	Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества жителей	%	28	Dn = ((O + P)/G) x 100% = ((225984 + 59016)/1002900) x 100%
2.	Уровень фактической обеспеченности городского округа город-герой Волгоград спортивными залами	%	46	Oz = ((Fz + Pz)/Nz) x 100% = ((151,9 + 6,05)/342,1) х 100%
3.	Уровень фактической обеспеченности городского округа город-герой Волгоград плавательными бассейнами	%	14,6	Ob = ((Fb + Pb)/Nb) x 100% = ((9193 + 1800)/75150) х 100%
4.	Доля объектов физической культуры и спорта подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда учреждений, оснащенных дополнительным спортивным инвентарем и оборудованием	%	100	Do = (A/F) x 100% = (35/35) x 100%
5.	Доля объектов физической культуры и спорта подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда учреждений, прошедших реконструкцию	%	21	Dr = (B/F) x 100% = (7/35) x 100%
6.	Доля объектов физической культуры и спорта подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда учреждений, прошедших ремонт	%	100	Dk = (С/F) x 100% = (35/35) x 100%

Do - доля объектов физической культуры и спорта подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда учреждений, оснащенных дополнительным спортивным инвентарем и оборудованием;

Dr - доля объектов физической культуры и спорта подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда учреждений, прошедших реконструкцию;

Dk - доля объектов физической культуры и спорта подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда учреждений, прошедших ремонт;

A - количество объектов физической культуры и спорта подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда учреждений, оснащенных дополнительным спортивным инвентарем и оборудованием;

В - количество объектов физической культуры и спорта подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда учреждений, прошедших реконструкцию;

С - количество объектов физической культуры и спорта подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда учреждений, прошедших ремонт;

F - общее количество объектов физической культуры и спорта подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда учреждений;

Dn - доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества жителей;

О - отчетный показатель (2011 год) количества населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества жителей;

Р - плановый показатель увеличения количества населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества жителей;

G - количество жителей городского округа город-герой Волгоград;

Oz - уровень фактической обеспеченности спортивными залами;

Fz - фактическая обеспеченность спортивными залами;

Pz - увеличение планового показателя обеспеченности спортивными залами;

Nz - норматив обеспеченности спортивными залами;

Ob - уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами;

Fb - фактическая обеспеченность плавательными бассейнами;

Pb - увеличение планового показателя обеспеченности плавательными бассейнами;

Nb - норматив обеспеченности плавательными бассейнами.

Программа предусматривает обеспечение возрастающей потребности населения городского округа город-герой Волгоград в регулярных занятиях физической культурой и массовым спортом посредством строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, плавательных бассейнов, реконструкции, ремонта и оснащения спортивным инвентарем и оборудованием объектов физической культуры и спорта муниципальных учреждений, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград в период 2013-2017 годов.

В связи с тем, что инфраструктура и материальная база городского округа город-герой Волгоград находятся на низком уровне, реализация мероприятий Программы будет осуществляться комплексно на всей территории и не предполагает разделения на этапы.

Программа разработана в целях развития и совершенствования современной инфраструктуры физической культуры и спорта, и популяризации здорового образа жизни на территории городского округа город-герой Волгоград.

Мероприятия Программы не повторяют мероприятия ведомственных целевых программ и не дублируют текущую деятельность исполнителей Программы.

Цели, задачи и индикаторы Программы представлены в приложении 2 к Программе.

3. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Волгограда в пределах ассигнований на очередной финансовый год, средств бюджета Волгоградской области и внебюджетных источников финансирования (добровольных взносов организаций и граждан).

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2013-2017 годы составляет 1 млрд. 151 млн. 250 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 64 млн. 580 тыс. рублей;

2014 год - 238 млн. 090 тыс. рублей;

2015 год - 227 млн. 610 тыс. рублей;

2016 год - 375 млн. 160 тыс. рублей;

2017 год - 245 млн. 810 тыс. рублей.

Из них:

за счет средств бюджета Волгограда - 950 млн. 950 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Волгоградской области - 77 млн. 300 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 123 млн. рублей.

Источники ресурсного обеспечения Программы

Наименование источника	Единица измерения	Объем финансовых средств						Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие документы
		всего по Программе	в том числе
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджет Волгограда	млн. руб.	950,95	3,08	99,29	227,61	375,16	245,81	В соответствии с объемом финансирования, предусмотренным бюджетом Волгограда на соответствующий период
Бюджет Волгоградской области	млн. руб.	77,3	-	77,3	-	-	-	В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 28 мая 2008 г. N 1-п "Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных образований Волгоградской области из областного фонда софинансирования расходов субсидий, предусмотренных на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения"
Бюджет Российской Федерации	млн. руб.	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	млн. руб.	123,0	61,5	61,5	-	-	-	Внебюджетные средства в рамках Программы планируется привлекать за счет средств инвесторов

Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Волгограда и вышестоящих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств Волгограда

N п/п	Наименование главных распорядителей бюджетных средств Волгограда	Сумма (млн. руб.)	2013 год (млн. руб.)	2014 год (млн. руб.)	2015 год (млн. руб.)	2016 год (млн. руб.)	2017 год (млн. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда	73,7	3,08	33,99	12,21	12,21	12,21
2.	Комитет по строительству администрации Волгограда, в том числе:	1077,55	61,5	204,1	215,4	362,95	233,6
	внебюджетные средства	123,0	61,5	61,5
	Итого	1151,25	64,58	238,09	227,61	375,16	245,81

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, будут корректироваться. Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно при формировании проектов бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год и на плановый период.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонтов объектов физической культуры и спорта вследствие снижения поступлений из бюджета Волгоградской области, бюджета Волгограда и внебюджетных источников. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от финансирования.

Объемы финансирования мероприятий Программы рассчитаны по среднерыночной цене, сложившейся в 2012 году. Финансирование Программы на последующие годы необходимо рассчитывать с учетом индексов-дефляторов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации в 2012 году для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2017 годов на основании поручения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2010 г. N ВП-П13-2671, и будут уточнены и учтены при внесении изменений в Программу.

4. Механизм реализации Программы

Организация взаимодействия в рамках Программы

N п/п	Полное наименование исполнителей, участников Программы	Предполагаемые функции	Нормативная ссылка	Механизм контроля и координации действий
1	2	3	4	5
1.	Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда	Осуществление функций муниципального заказчика по ремонту объектов физической культуры и спорта на территориях подведомственных муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей. Координация мероприятий Программы	Подпункт 2.1.21 раздела 2 Положения о комитете по физической культуре и спорту администрации Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 28 сентября 2011 г. N 50/1537 "Об утверждении Положения о комитете по физической культуре и спорту администрации Волгограда"	Координация мероприятий Программы. Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы
2.	Комитет по строительству администрации Волгограда	Участие в разработке Программы, обеспечение ее реализации в части полномочий комитета по строительству администрации Волгограда	Пункт 2.2 раздела 2 Положения о комитете по строительству администрации Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 04 февраля 2009 г. N 15/445 "Об утверждении Положения о комитете по строительству администрации Волгограда"	Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет исполнитель-координатор Программы - комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда, который несет ответственность за реализацию Программы в целом, осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, организует размещение на официальном информационно-справочном портале администрации Волгограда в сети Интернет Программы, муниципальных правовых актов Волгограда по реализации Программы, а также ежеквартальных и годовых отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий Программы, оценке достижения целевых индикаторов и показателей в установленном порядке.

Финансирование Программы будет осуществляться в порядке, установленном для исполнения бюджета Волгограда.

5. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 3 к Программе.

6. Технико-экономическое обоснование Программы

Технико-экономическое обоснование затрат по мероприятиям Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат	Нормативная ссылка
1	2	3	4
1.	Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов	2014 год - 118 млн. 900 тыс. рублей: завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Молодежной в Кировском районе Волгограда 118 млн. 900 тыс. рублей;	Проектно-сметная документация. Положительное заключение Государственного автономного учреждения Волгоградской области "Управление государственной экспертизы проектов" (ГАУ ВО "Облгосэкспертизы") от 05 октября 2009 г. N 34-1-5-0249-09
		2015 год - 128 млн. 500 тыс. рублей: строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. 51-й Гвардейской в Дзержинском районе Волгограда 128 млн. 500 тыс. рублей; 2016 год - 129 млн. 350 тыс. рублей: завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. 51-й Гвардейской в Дзержинском районе Волгограда 129 млн. 350 тыс. рублей	Проектно-сметная документация. Положительное заключение ГАУ ВО "Облгосэкспертизы" от 17 августа 2009 г. N 34-1-5-0240-09
2.	Реконструкция объектов физической культуры и спорта	2013 год - 61 млн. 500 тыс. рублей: реконструкция стадиона муниципального бюджетного учреждения (МБУ) "Спортивный комплекс "Темп" в Красноармейском районе Волгограда 61 млн. 500 тыс. рублей; 2014 год - 85 млн. 200 тыс. рублей: реконструкция стадиона МБУ "Спортивный комплекс "Темп" в Красноармейском районе Волгограда 61 млн. 500 тыс. рублей,	Проектно-сметная документация. Внебюджетные средства в соответствии с пунктом 6 приложения 1 к протоколу N 1 к Соглашению о сотрудничестве от 14 октября 2010 г. N 1010624, заключенному между Администрацией Волгоградской области и открытым акционерным обществом "Нефтяная компания "Лукойл"
		реконструкция МБУ "Спортивный комплекс "Зенит" в Краснооктябрьском районе Волгограда. Второй пусковой комплекс. Восточная трибуна 20 млн. 700 тыс. рублей,	Проектно-сметная документация
		разработка проектно-сметной документации реконструкции комплекса открытых спортивных сооружений спортивного комплекса "Кировец" в Кировском районе Волгограда 3 млн. рублей;	Проектно-сметная документация
		2015 год - 86 млн. 900 тыс. рублей: реконструкция наружного электроснабжения МБУ "Спортивный комплекс "Зенит" в Краснооктябрьском районе Волгограда 59 млн. 900 тыс. рублей,	Проектно-сметная документация. Заключение экспертизы общества с ограниченной ответственностью "Инженерно-технологическая компания" N ТКТП 00172-2008
		реконструкция комплекса открытых спортивных сооружений спортивного комплекса "Кировец" в Кировском районе Волгограда 27 млн. рублей;	Проектно-сметная документация
		2016 год - 233 млн. 600 тыс. рублей: реконструкция стадиона "Нефтяник" МБУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс Советского района" по ул. Суровикинской в Советском районе Волгограда 123 млн. 600 тыс. рублей,	Проектно-сметная документация
		реконструкция плавательного бассейна "Волна" МБУ "Спортивный комплекс "Зенит" в Краснооктябрьском районе Волгограда 110 млн. рублей;	Проектно-сметная документация
		2017 год - 233 млн. 600 тыс. рублей: реконструкция стадиона "Нефтяник" МБУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс Советского района" по ул. Суровикинской в Советском районе Волгограда 123 млн. 600 тыс. рублей,	Проектно-сметная документация
		реконструкция плавательного бассейна "Волна" МБУ "Спортивный комплекс "Зенит" в Краснооктябрьском районе Волгограда 110 млн. рублей	Проектно-сметная документация
3.	Ремонт объектов физической культуры и спорта	2013 год - 2 млн. 930 тыс. рублей: ремонт аварийного освещения, наружных пожарных лестниц, пожарного водопровода МБУ "Спортивный комплекс "Зенит" 2 млн. 100 тыс. рублей, ремонт душевых и раздевалок здания стадиона "Нефтяник" МБУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс Советского района" 500 тыс. рублей, ремонт помещения МБУ "Городской шахматно-шашечный клуб" 100 тыс. рублей, ремонт сектора для прыжков в высоту муниципального образовательного учреждения Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва N 10 230 тыс. рублей;	Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, принятая Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
		2014 год - 25 млн. 270 тыс. рублей: ремонт помещений второго этажа МБУ "Спортивный комплекс "Зенит" 21 млн. 100 тыс. рублей,	Проектно-сметная документация. Положительное заключение ГАУ ВО "Облгосэкспертизы" N 34-1-5-0446-09
		ремонт вестибюльной гардеробной группы здания плавательного бассейна "Дельфин" МБУ "Спортивный комплекс "Родина" 3 млн. 060 тыс. рублей,	Проектно-сметная документация
		ремонт 6 объектов физической культуры и спорта 1 млн. 110 тыс. рублей; 2015 год - 3 млн. 500 тыс. рублей: ремонт 8 объектов физической культуры и спорта; 2016 год - 3 млн. 500 тыс. рублей: ремонт 8 объектов физической культуры и спорта; 2017 год - 3 млн. 500 тыс. рублей: ремонт 7 объектов физической культуры и спорта	Наименования учреждений, нуждающихся в ремонте, будут определены исходя из первоочередных потребностей. Расчеты состоят из ориентировочных потребностей на ремонт подведомственных учреждений. Точный расчет будет определен по мере подготовки проектно-сметной документации с учетом выделенных объемов финансирования
4.	Оснащение объектов физической культуры и спорта дополнительным спортивным инвентарем и оборудованием	2013 год - 150 тыс. рублей: приобретение спортивного инвентаря МБУ "Спортивный комплекс "Родина" 100 тыс. рублей, приобретение спортивного инвентаря муниципальному образовательному учреждению детско-юношеской спортивной школе Дзержинского района 50 тыс. рублей; 2014 год - 8 млн. 720 тыс. рублей: оснащение 9 объектов физической культуры и спорта дополнительным спортивным инвентарем и оборудованием;	Сметный расчет на основании проводимого мониторинга цен
		2015 год - 8 млн. 710 тыс. рублей: оснащение 8 объектов физической культуры и спорта дополнительным спортивным инвентарем и оборудованием; 2016 год - 8 млн. 710 тыс. рублей: оснащение 8 объектов физической культуры и спорта дополнительным спортивным инвентарем и оборудованием; 2017 год - 8 млн. 710 тыс. рублей: оснащение 8 объектов физической культуры и спорта дополнительным спортивным инвентарем и оборудованием	Наименования учреждений, нуждающихся в оснащении спортивным инвентарем и оборудованием, будут определены исходя из первоочередных потребностей. Расчеты состоят из ориентировочных потребностей на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием подведомственных учреждений, с учетом мониторинга необходимой потребности в инвентаре и оборудовании

Объемы финансирования мероприятий Программы рассчитаны по среднерыночной цене, сложившейся в 2012 году, и на основании проектно-сметных документаций. Финансирование Программы на последующие годы будет пересчитываться с учетом индексов-дефляторов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации в 2012 году для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2017 годов на основании поручения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2010 г. N ВП-П13-2671, и будут уточнены и учтены при внесении изменений в Программу.

7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации Программы

N п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Здание физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Молодежной в Кировском районе Волгограда	ед.	1
2.	Здание физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. 51-й Гвардейской в Дзержинском районе Волгограда	ед.	1
3.	Объекты стадиона "Темп" по ул. 40 лет ВЛКСМ, 31б	ед.	2
3.1.	Спортивный зал	ед.	1
3.2.	Футбольное поле	ед.	1
4.	Объекты комплекса открытых спортивных сооружений спортивного комплекса "Кировец" в Кировском районе Волгограда	ед.	7
4.1.	Основное футбольное поле 110х60 м с тремя беговыми дорожками и зонами общей физической подготовки площадью 11783 кв. м	ед.	1
4.2.	Малое футбольное поле 60х40 м площадью 2400,0 кв. м	ед.	1
4.3.	Теннисный корт 9х18 м площадью 300,0 кв. м	ед.	1
4.4.	Волейбольно-баскетбольная площадка 15х28,5 м площадью 430,0 кв. м	ед.	1
4.5.	Трибуны площадью 700,0 кв. м	ед.	1
4.6.	Здание для переодевания посетителей с тренерским помещением 9х30 м площадью 270,0 кв. м	ед.	1
4.7.	Уборная с женским и мужским отделениями площадью 20,0 кв. м	ед.	1
5.	Объекты стадиона "Нефтяник" МБУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс Советского района Волгограда" по ул. Суровикинской	ед.	4
5.1.	Универсальная спортивная площадка 42х25м по ул. Суровикинской МБУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс Советского района"	ед.	1
5.2.	Городошная площадка по ул. Суровикинской МБУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс Советского района"	ед.	2
5.3.	Футбольное поле по ул. Суровикинской МБУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс Советского района"	ед.	1
6.	Ванны плавательного бассейна "Волна" по ул. Таращанцев, 72 МБУ "Спортивный комплекс "Зенит"	ед.	2

Приложение 1
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры
и материально-технической базы
физической культуры и спорта
на территории городского округа
город-герой Волгоград" на 2013-2017 годы",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда

Показатели, характеризующие проблемную сферу

Наименование показателя	Единица измерения	Источники данных	Значение по годам					Выводы (по результатам сравнения показателей)
			2009	2010		2011
1	2	3	4	5		6		7
1. Доля населения регулярно занимающегося физической культурой и спортом								Доля населения городского округа город-герой Волгоград, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, по итогам 2011 года выше чем по Волгоградской области на 2,5%, однако ниже чем по г. Ростову-на-Дону на 2,9% и ниже на 0,9% в среднем по Российской Федерации
Волгоград	%	Данные статистической отчетности по Волгограду	19,3	20,6		22,1
г. Ростов-на Дону	%	Данные статистической отчетности по г. Ростову-на-Дону	21,3	24,0		25,0
Волгоградская область	%	Данные статистической отчетности по Волгоградской области	16,0	17,0		19,6
Российская Федерация	%	Данные статистической отчетности по Российской Федерации	17,0	20,0		23,0
2. Уровень обеспеченности плоскостными сооружениями								Уровень обеспеченности городского округа город-герой Волгоград плоскостными спортивными сооружениями по итогам 2011 года ниже чем по Волгоградской области на 39,6%, ниже чем по г. Ростову-на-Дону на 4,2% и ниже на 0,3% в среднем по Российской Федерации
Волгоград	%	Данные статистической отчетности по Волгограду	21,4		23,9		26,8
г. Ростов-на-Дону	%	Данные статистической отчетности по г. Ростову-на-Дону	28,0		28,0		31,0
Волгоградская область	%	Данные статистической отчетности по Волгоградской области	41,8		44,3		66,4
Российская Федерация	%	Данные статистической отчетности по Российской Федерации	23,8		25,1		27,1
3. Уровень обеспеченности спортивными залами								Уровень обеспеченности городского округа город-герой Волгоград спортивными залами по итогам 2011 года выше чем по Волгоградской области на 5,4%, выше чем по г. Ростову-на-Дону на 12,1% и ниже на 17% в среднем по Российской Федерации
Волгоград	%	Данные статистической отчетности по Волгограду	38,1		41,1		42,5
г. Ростов-на-Дону	%	Данные статистической отчетности по г. Ростову-на-Дону	27,7		28,1		30,4
Волгоградская область	%	Данные статистической отчетности по Волгоградской области	32,1		35,1		37,1
Российская Федерация	%	Данные статистической отчетности по Российской Федерации	55,3		57,9		59,5
4. Уровень обеспеченности плавательными бассейнами								Уровень обеспеченности городского округа город-герой Волгоград плавательными бассейнами по итогам 2011 года выше чем по Волгоградской области на 5,3%, ниже чем по г. Ростову-на-Дону на 2,5% и выше на 3,2% в среднем по Российской Федерации
Волгоград	%	Данные статистической отчетности по Волгограду	10,4		12,0		12,7
г. Ростов-на-Дону	%	Данные статистической отчетности по г. Ростову-на-Дону	12,0		13,2		15,2
Волгоградская область	%	Данные статистической отчетности по Волгоградской области	5,1		6,7		7,4
Российская Федерация	%	Данные статистической отчетности по Российской Федерации	7,1		7,9		9,5

Приложение 2
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры
и материально-технической базы
физической культуры и спорта
на территории городского округа
город-герой Волгоград" на 2013-2017 годы",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда

Цели, задачи и индикаторы долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2013-2017 годы"

N п/п	Наименование целей и задач	Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач)	Единица измерения	Значение индикаторов
				до начала реализации Программы			по годам реализации Программы					в результате реализации Программы
				2009 год	2010 год	2011 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Цель: обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград и удовлетворения потребности населения в регулярных занятиях физической культурой и массовым спортом	Доля населения городского округа город-герой Волгоград, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества жителей	%	19,3	20,6	22,1	24	25	26	27	28	28
2.	Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и массового спорта посредством строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений на территории городского округа город-герой Волгоград	Обеспеченность городского округа город-герой Волгоград спортивными залами	%	38,1	41,8	42,5	42,5	43,5	44,5	46	46	46
		Обеспеченность городского округа город-герой Волгоград плавательными бассейнами	%	10,4	12,0	12,7	12,7	13,7	13,7	14,6	14,6	14,6
3.	Задача 2. Совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта, муниципальных учреждений и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта	Доля объектов физической культуры и спорта подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда учреждений, оснащенных дополнительным спортивным инвентарем и оборудованием	%	6,0	6,0	9,0	1,0	25,0	25,0	25,0	24,0	100,0
		Доля объектов физической культуры и спорта подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда учреждений, прошедших реконструкцию	%	0	0	0	3,0	6,0	3,0	3,0	6,0	21,0
		Доля объектов физической культуры и спорта подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда учреждений, прошедших ремонт	%	9,0	9,0	11,0	11,0	29,0	20,0	20,0	20,0	100,0

Приложение 3
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры
и материально-технической базы
физической культуры и спорта
на территории городского округа
город-герой Волгоград" на 2013-2017 годы",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда

Перечень
мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие и совершенствование муниципальной инфраструктуры и материально-технической базы физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград" на 2013-2017 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования (млн. руб.)				Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности мероприятий)			Исполнитель	Примечание
			всего	в том числе			наименование	единица измерения	плановое значение
				бюджет Волгограда	бюджет Волгоградской области	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Цель: обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории городского округа город-герой Волгоград и удовлетворения потребности населения в регулярных занятиях физической культурой и массовым спортом	2013-2017 годы, в том числе:					Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом	%	28
		2013 год							24
		2014 год							25
		2015 год							26
		2016 год							27
		2017 год							28
2.	Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта посредством строительства спортивных залов, плавательных бассейнов на территории городского округа город-герой Волгоград	2013-2017 годы, в том числе:					Обеспеченность городского округа город-герой Волгоград спортивными залами	%	46
							Обеспеченность городского округа город-герой Волгоград плавательными бассейнами	%	14,6
		2013 год					Обеспеченность городского округа город-герой Волгоград спортивными залами	%	42,5
							Обеспеченность городского округа город-герой Волгоград плавательными бассейнами	%	12,7
		2014 год					Обеспеченность городского округа город-герой Волгоград спортивными залами	%	43,5
							Обеспеченность городского округа город-герой Волгоград плавательными бассейнами	%	13,7
		2015 год					Обеспеченность городского округа город-герой Волгоград спортивными залами	%	44,5
							Обеспеченность городского округа город-герой Волгоград плавательными бассейнами	%	13,7
		2016 год					Обеспеченность городского округа город-герой Волгоград спортивными залами	%	46
							Обеспеченность городского округа город-герой Волгоград плавательными бассейнами	%	14,6
		2017 год					Обеспеченность городского округа город-герой Волгоград спортивными залами	%	46
							Обеспеченность городского округа город-герой Волгоград плавательными бассейнами	%	14,6
2.1.	Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов	2013-2017 годы, в том числе:	376,75	299,45	77,3		Количество построенных спортивных залов	ед.	2	Комитет по строительству администрации Волгограда
							Количество построенных плавательных бассейнов	ед.	3
		2014 год	118,9	41,6	77,3		Количество построенных спортивных залов	ед.	1
							Количество построенных плавательных бассейнов	ед.	2
		2015 год	128,5	128,5			Количество построенных спортивных залов	ед.	0
							Количество построенных плавательных бассейнов	ед.	0
		2016 год	129,35	129,35			Количество построенных спортивных залов	ед.	1
							Количество построенных плавательных бассейнов	ед.	1
3.	Задача 2. Совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных учреждений и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта	2013-2017 годы, в том числе:	774,5	651,5		123,0	Количество объектов физической культуры и спорта, оснащенных дополнительным спортивным инвентарем и оборудованием	ед.	35
							Количество объектов физической культуры и спорта, прошедших реконструкцию	ед.	7
							Количество отремонтированных объектов физической культуры и спорта	ед.	35
		2013 год	64,58	3,08		61,5	Количество объектов физической культуры и спорта, оснащенных дополнительным спортивным инвентарем и оборудованием	ед.	2
							Количество объектов физической культуры и спорта, прошедших реконструкцию	ед.	0
							Количество отремонтированных объектов физической культуры и спорта	ед.	4
		2014 год	119,19	57,69		61,5	Количество объектов физической культуры и спорта, оснащенных дополнительным спортивным инвентарем и оборудованием	ед.	9
							Количество объектов физической культуры и спорта, прошедших реконструкцию	ед.	2
							Количество отремонтированных объектов физической культуры и спорта	ед.	8
		2015 год	99,11	99,11			Количество объектов физической культуры и спорта, оснащенных дополнительным спортивным инвентарем и оборудованием	ед.	8
							Количество объектов физической культуры и спорта, прошедших реконструкцию	ед.	2
							Количество отремонтированных объектов физической культуры и спорта	ед.	8
		2016 год	245,81	245,81			Количество объектов физической культуры и спорта, оснащенных дополнительным спортивным инвентарем и оборудованием	ед.	8
							Количество объектов физической культуры и спорта, прошедших реконструкцию	ед.	0
							Количество отремонтированных объектов физической культуры и спорта	ед.	8
		2017 год	245,81	245,81			Количество объектов физической культуры и спорта, оснащенных дополнительным спортивным инвентарем и оборудованием	ед.	8
							Количество объектов физической культуры и спорта, прошедших реконструкцию	ед.	3
							Количество отремонтированных объектов физической культуры и спорта	ед.	7
3.1.	Реконструкция объектов физической культуры и спорта	2013-2017 годы, в том числе:	700,8	577,8		123,0	Количество объектов физической культуры и спорта, прошедших реконструкцию	ед.	7	Комитет по строительству администрации Волгограда
		2013 год	61,5			61,5			0
		2014 год	85,2	23,7		61,5			2
		2015 год	86,9	86,9					2
		2016 год	233,6	233,6					0
		2017 год	233,6	233,6					3
3.2.	Ремонт объектов физической культуры и спорта	2013-2017 годы, в том числе:	38,7	38,7			Количество объектов физической культуры и спорта, прошедших ремонт	ед.	35	Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда
		2013 год	2,93	2,93					4
		2014 год	25,27	25,27					8
		2015 год	3,5	3,5					8
		2016 год	3,5	3,5					8
		2017 год	3,5	3,5					7
3.3.	Оснащение объектов физической культуры и спорта дополнительным спортивным инвентарем и оборудованием	2013-2017 годы, в том числе:	35,0	35,0			Количество объектов физической культуры и спорта, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием	ед.	35	Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда
		2013 год	0,15	0,15					2
		2014 год	8,72	8,72					9
		2015 год	8,71	8,71					8
		2016 год	8,71	8,71					8
		2017 год	8,71	8,71					8
	Итого по Программе	2013-2017 годы, в том числе:	1151,25	950,95	77,3	123,0
		2013 год	64,58	3,08		61,5
		2014 год	238,09	99,29	77,3	61,5
		2015 год	227,61	227,61
		2016 год	375,16	375,16
		2017 год	245,81	245,81