Приложение 2. Финансово-экономическое обоснование муниципальной адресной программы "Развитие застроенных территорий Красноармейского района Волгограда" на 2008-2013 годы

Приложение 2

к муниципальной адресной программе

"Развитие застроенных территорий

Красноармейского района Волгограда"

на 2008-2013 годы, принятой решением

Волгоградской городской Думы

от 29.02.2008 N 58/1471

Финансово-экономическое обоснование муниципальной адресной программы "Развитие застроенных территорий Красноармейского района Волгограда" на 2008-2013 годы

1. Расчет усредненных затрат на снос ветхих жилых домов

По данным мониторинговых исследований, средняя стоимость работ по сносу жилого дома составляет 2 млн. рублей за один жилой дом, включая затраты на вывоз и утилизацию мусора.

Застроенные территории Красноармейского района Волгограда, в отношении которых принято решение о развитии	Количество ветхих жилых домов	Стоимость работ по сносу ветхих жилых домов (тыс. руб.)
Территория N 1	39	78000
Территория N 2	17	34000
Территория N 3	2	4000
Территория N 4	6	12000
Территория N 5	9	18000
Территория N 6	4	8000
Итого	77	154000

2. Расчет усредненных затрат на переселение граждан из ветхих жилых домов

После того как будет принято решение о сносе ветхих жилых домов, необходимо предоставить гражданам жилые помещения, равнозначные ранее занимаемой ими общей площади жилых помещений, подлежащих сносу. Средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в Красноармейском районе Волгограда колеблется от 28,5 до 44 тыс. рублей и в среднем составляет 36 тыс. рублей.

Застроенные территории Красноармейского района Волгограда, в отношении которых принято решение о развитии	Площадь ветхих жилых домов, подлежащих сносу, (кв. м)	Средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья (тыс. руб.)	Средняя стоимость жилого помещения (тыс. руб.)
Территория N 1	15454	36	556344
Территория N 2	7129	36	256644
Территория N 3	871	36	31356
Территория N 4	2566	36	92376
Территория N 5	5566	36	200376
Территория N 6	1303	36	46908
Итого	32889		1184004

3. Расчет усредненных затрат на строительство жилья

Средняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых домов за 2006 г., по данным статистики, составляет 15,43 тыс. рублей. С учетом индекса потребительских цен 2007 года, равного 7,8%, средняя стоимость строительства жилья составит:

Застроенные территории Красноармейского района Волгограда, в отношении которых принято решение о развитии	Площадь вновь возводимого жилья (кв. м)	Средняя стоимость 1 кв. м строительства общей площади жилых домов (тыс. руб.)	Средняя стоимость строительства жилья (тыс. руб.)
Территория N 1	68400	23,23	1588932
Территория N 2	30600	23,23	710838
Территория N 3	34200	23,23	794466
Территория N 4	27000	23,23	627210
Территория N 5	187650	23,23	4359110
Территория N 6	28800	23,23	669024
Итого	376650		8749580

4. Расчет усредненных затрат на строительство социальной инфраструктуры

Ориентировочная численность населения на территории N  5 Красноармейского района Волгограда составит 8 тыс. человек. В соответствии со СНиП  2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений":

норма расчета количества мест в дошкольных образовательных учреждениях устанавливается из расчета 85% от количества детей в возрасте от 1 до 5 лет;

норма расчета количества мест в общеобразовательных учреждениях устанавливается из расчета 100% от количества детей в возрасте от 6 до 13 лет (I-IX классы) и 75% от количества детей в возрасте от 14 до 17 лет (X-XI классы) при обучении в одну смену (если обучение проводится в двухсменном режиме, то используется коэффициент 0,85).

Согласно статистическим данным распределения населения Волгограда по возрасту дети в возрасте от 1 до 5 лет составляют 4% от общей численности населения Волгограда. Следовательно, ориентировочное количество детей в возрасте от 1 до 5 лет на вновь застроенной территории Красноармейского района Волгограда составит 320 человек, а значит, учитывая рост рождаемости, начавшийся с 2007 года, необходим детский сад на 360 мест.

Согласно статистическим данным распределения населения Волгограда по возрасту дети в возрасте от 6 до 17 лет составляют 15,6% от общей численности населения Волгограда. Следовательно, ориентировочное количество детей в возрасте от 6 до 17 лет на вновь застроенной территории Красноармейского района Волгограда составит 1240 человек, а значит, учитывая непосредственную близость школы N  117, необходима новая школа на 500 мест.

Застроенные территории N  1, N  4, N  6, в отношении которых принято решение о развитии, уже имеют сложившуюся социальную инфраструктуру, однако при застройке их многоэтажными жилыми домами количество жителей значительно увеличится. В настоящее время в детских садах Красноармейского района Волгограда наблюдается недостаточное количество мест. При росте численности населения за счет многоэтажной застройки необходима реконструкция имеющихся детских садов с увеличением в них количества мест.

5. Расчет усредненных затрат на реконструкцию имеющейся социальной инфраструктуры

Застроенные территории Красноармейского района Волгограда, в отношении которых принято решение о развитии	Объект	Средняя стоимость реконструкции (тыс. руб.)
Территория N 1	детский сад N 51	15000
Территория N 2	детский сад N 124	15000
Территория N 4	детско-юношеская спортивная школа N 18	15000
Итого		45000

Другие объекты социальной, коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенных территорий Красноармейского района Волгограда, могут быть расположены на первых этажах жилых домов в соответствии с проектами планировки и межевания застроенных территорий Красноармейского района Волгограда.

6. Расчет технико-экономических показателей строительства инженерной инфраструктуры

Технико-экономические показатели строительства инженерной инфраструктуры рассчитаны по усредненным показателям исходя из количества площадей многоквартирных жилых домов и социальных объектов, возводимых на застроенных территориях Красноармейского района Волгограда, в отношении которых принято решение о развитии, планируемого количества жителей, предполагаемых к проживанию на указанных территориях.

Застроенные территории Красноармейского района Волгограда, в отношении которых принято решение о развитии	Площадь земельного участка (га)	Площадь земельного участка под жилыми домами (кв. м)	Проектируемая жилая площадь (кв. м)	Планируемое количество жителей (чел.)
Территория N 1	5,4	7776	68400	4725
Территория N 2	2,6	3400	30600	2275
Территория N 3	4,6	5184	34200	4025
Территория N 4	2,8	3456	27000	2450
Территория N 5	21,3	22464	187650	18638
Территория N 6	2,5	3400	28800	2275
Итого	39,2	45680	376650	34388

Общие затраты по усредненным показателям

млн. рублей
Затраты	Застроенные территории Красноармейского района Волгограда, в отношении которых принято решение о развитии
	Территория N 1	Территория N 2	Территория N 3	Территория N 4	Территория N 5	Территория N 6	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка проектов планировки и межевания застроенных территорий Красноармейского района Волгограда, в отношении которых принято решение о развитии, формирование земельных участков, расположенных на застроенных территориях Красноармейского района Волгограда, в отношении которых принято решение о развитии	1,1	1,0	0,9	0,9	1,4	0,9	6,2
Снос ветхого жилья	74,0	32,0	8,0	12,0	22,0	8,0	156,0
Переселение граждан из ветхого жилья, подлежащего сносу	556,3	256,6	31,3	92,4	200,4	46,9	1183,9
Строительство жилья	1588,9	710,8	794,5	627,2	4359,1	669,0	8749,5
Строительство социальной инфраструктуры					270,0		270,0
Реконструкция имеющейся социальной инфраструктуры	15,0	15,0		15,0			45,0
Производство работ по внутриквартальному асфальтобетонному покрытию	17,6	7,6	11,8	7,8	50,8	7,6	103,2
Внутриквартальное озеленение	11,2	4,7	7,3	4,8	35,6	4,7	68,3
Строительство водовода	4,2	2,1	4,2	1,5	5,7	2,1	19,8
Строительство канализации	3,0	2,1	3,0	2,1	4,8	2,1	17,1
Электроснабжение	2,6	2,2	2,6	3,2	10,0	2,2	22,8
Теплоснабжение, горячее водоснабжение	1,9	1,4	2,2	2,1	17,3	1,4	26,3
Газификация	1,4	1,2	1,4	1,2	6,6	1,2	13,0
Всего	2277,2	1036,7	867,2	770,2	4983,7	746,1	10681,1

7. Расчет рыночной стоимости законченного строительством жилья

В результате проведенных мониторинговых исследований рынка недвижимости установлено, что средняя стоимость 1 кв. м первичного жилья в Красноармейском районе Волгограда составляет 31,6 тыс. рублей.

При этом следует учесть, что темпы роста цен на недвижимость значительно превышают темпы инфляции и рост цен на строительные материалы. По данным выборочного обследования, за 9 месяцев 2007 г. цены на новые квартиры (первичный рынок) возросли в среднем на 33,9%, на квартиры функционирующего жилищного фонда (вторичный рынок) - на 26,6%, на строительные материалы - на 3,9%.

Таким образом, с учетом роста цен стоимость реализации вновь возведенного жилья составит:

Застроенные территории Красноармейского района Волгограда, в отношении которых принято решение о развитии	Площадь жилых помещений (кв. м)	Средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения (тыс. руб.)	Средняя стоимость жилых помещений (тыс. руб.)
Территория N 1	68400	41,08	2809872
Территория N 2	30600	41,08	1257048
Территория N 3	34200	41,08	1404936
Территория N 4	27000	41,08	1109160
Территория N 5	187650	41,08	7708662
Территория N 6	28800	41,08	1183104
Итого	376650		15472782

8. Рентабельность Программы

Согласно вышеприведенным расчетам доход от реализации Программы составит ориентировочно 4791,7 млн. рублей.

Застроенные территории Красноармейского района Волгограда, в отношении которых принято решение о развитии	Средняя стоимость реализации Программы (млн. руб.)	Средняя сумма затрат на реализацию Программы (млн. руб.)	Доход от реализации Программы (млн. руб.)
Территория N 1	2809,9	2277,2	532,7
Территория N 2	1257,0	1036,7	220,3
Территория N 3	1404,9	867,2	537,7
Территория N 4	1109,2	770,2	339,0
Территория N 5	7708,7	4983,7	2725,0
Территория N 6	1183,1	746,1	437,0
Итого	15472,8	10681,1	4791,7

Глава Волгограда

Р.Г. Гребенников