Решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 15 декабря 2014 г. N 241 "О Программе социально-экономического развития города Череповца на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" (с изменениями и дополнениями)

Решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 15 декабря 2014 г. N 241
"О Программе социально-экономического развития города Череповца на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

С изменениями и дополнениями от:

9 апреля, 6 июля, 6 октября, 24 ноября 2015 г., 2 февраля 2016 г.

ГАРАНТ:

Решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 3 июня 2016 г. N 110 настоящее решение снято с контроля

Принято Череповецкой городской Думой 09.12.2014

Череповецкая городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития города Череповца на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее - Программа).

2. Мэрии города ежеквартально представлять информацию о ходе выполнения Программы.

3. Контроль за выполнением Программы возложить на постоянную комиссию Череповецкой городской Думы по бюджету и экономической политике.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Череповецкой городской Думы

А.Г. Подволоцкий

Мэр города Череповца

Ю.А. Кузин

Подписано мэром города Череповца

15.12.2014

N 241

Информация об изменениях:

Решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 2 февраля 2016 г. N 12 в настоящую Программу внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 23 декабря 2015 г.

См. текст Программы в предыдущей редакции

Программа
социально-экономического развития города Череповца на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(утв. решением Череповецкой городской Думы от 15 декабря 2014 г. N 241)

С изменениями и дополнениями от:

9 апреля, 6 июля, 6 октября, 24 ноября 2015 г., 2 февраля 2016 г.

1. Предварительные итоги социально-экономического развития города за январь-сентябрь 2014 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города за 2014 год

Промышленность

За январь-сентябрь 2014 года крупными и средними предприятиями промышленного производства города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 241 748,3 млн. руб., что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2013 года.

Крупными и средними предприятиями металлургического производства в отчетном периоде отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на 106,1% к аналогичному периоду 2013 года.

Изменение объемов производства основных видов продукции крупными и средними предприятиями металлургического комплекса в натуральном выражении представлены в таблице:

Наименование продукции	Январь - сентябрь 2014 к январю - сентябрю 2013, в %
Проволока из железа или нелегированной стали	167,5
Трубы стальные	105,7
Чугун	102,7
Прокат листовой	100,9
Прокат готовый черных металлов	100,3
Сталь	99,3

Крупными и средними предприятиями химического производства за январь - сентябрь 2014 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 108,4% к аналогичному периоду 2013 года.

Изменение объемов производства основных видов продукции крупными и средними предприятиями химического комплекса в натуральном выражении представлены в таблице:

Наименование	Январь - сентябрь 2014 к январю - сентябрю 2013, в %
Аммиак безводный	119,4
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ)	109,2
Кислота фосфорная (ортофосфорная экстракционная)	108,8
Кислота серная, олеум	100,2

По сравнению с январем-сентябрем 2013 года объем отгруженной продукции собственного производства по виду деятельности "Производство машин и оборудования" в отчетном периоде составил 105,6% к январю-сентябрю 2013 года.

Обработано древесины и произведено изделий из дерева за январь-сентябрь 2014 года на 111,7% к аналогичному периоду 2013 года.

По производству продукции в январе-сентябре 2014 года наблюдалась следующая динамика:

Наименование	Январь - сентябрь 2014 к январю - сентябрю 2013, в %
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины	114,2
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов	102,9

Объем отгруженной продукции собственного производства по виду деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" за январь - сентябрь 2014 года составил 58,2% к аналогичному периоду 2013 года.

По производству продукции в январе-сентябре 2014 года наблюдалась следующая динамика:

Наименование	Январь - сентябрь 2014 к январю - сентябрю 2013, в %
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня	110,1
Конструкции и детали сборные железобетонные	67,3

Объем отгруженной продукции собственного производства по виду деятельности "Производство пищевых продуктов" за январь - сентябрь 2014 года составил 99,6% к аналогичному периоду 2013 года.

По производству продукции в январе - сентябре 2014 года наблюдалась следующая динамика:

Наименование	Январь - сентябрь 2014 к январю - сентябрю 2013, в %
Масло сливочное и пасты масляные	155,7
Хлеб и хлебобулочные изделия	118,4
Кондитерские изделия	114,6
Изделия колбасные	91,6
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	51,0

Индекс производства продукции за январь - сентябрь 2014 года составил 102,2%, в том числе по видам деятельности:

Год	ИФО промышленного производства	в том числе по видам деятельности:
		добыча полезных ископаемых	обрабатывающие производства	производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Январь - сентябрь 2014	102,2	64,6	102,2	103,1

Строительство

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности "Строительство", за январь-сентябрь 2014 года составил 4 994,0 млн. руб., или 82,4% к уровню аналогичного периода 2013 года в текущих ценах, 81,9% - в сопоставимых ценах (январь-сентябрь 2013 года - 6 057,3 млн. руб.).

Ввод жилых домов

Показатель	Январь - сентябрь 2013	Январь - сентябрь 2014	Январь - сентябрь 2014 г. к январю - сентябрю 2013 г.
			в единиц.	в %
Квадратных метров общей площади	58 778	113 252	54 474	192,7
Индивидуальными застройщиками построено:
Квадратных метров общей площади	8 210	9 088	878	110,7
Удельный вес индивидуального жилищного строительства, %	14,0	8,0	х	х

Обороты розничной торговли, общественного питания, реализация платных услуг населению

Оборот розничной торговли по предприятиям города за январь-сентябрь 2014 года составил 33 036,7 млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 99,6% к уровню аналогичного периода 2013 года.

Структура оборота по формам торговли и товарам

Оборот розничной торговли		Из оборота розничной торговли		Из оборота розничной торговли: товары
всего, млн. руб.	в % к аналогичному периоду 2013 года в сопоставимых ценах	оборот торгующих организаций	оборот рынков и ярмарок	пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия	непродовольственные
33 036,7	99,6	32 740,0	296,7	19 069,2	13 967,5
удельный вес в обороте розничной торговли,%		99,1	0,9	57,7	42,3

Оборот общественного питания за январь-сентябрь 2014 года составил 1 361,1 млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 95,8% к уровню аналогичного периода прошлого года.

За январь - сентябрь 2014 года предприятиями и организациями города оказано платных услуг населению на сумму 13 525,9 млн. руб., в том числе бытовых - на 1 551,5 млн. руб. (11,5% от объема платных услуг), в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2013 года объем реализации платных услуг уменьшился на 4,5%, тогда как объем реализации бытовых услуг увеличился на 2,6%.

Городской бюджет

Доходная часть городского бюджета по состоянию на 1 октября 2014 года выполнена на 72,9% к годовому плану и составила 4 609,2 млн. руб., что на 11,5% больше уровня аналогичного периода 2013 года (4 133,1 млн. руб.).

Налоговые и неналоговые доходы за отчетный период составили 2 011,9 млн. руб. (в том числе налоговые - 1 542,1 млн. руб., неналоговые - 469,8 млн. руб.) или 43,6% всех доходов бюджета, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ - 2 597,3 млн. руб. или 56,4% всех доходов бюджета.

Налоговые и неналоговые доходы за январь - сентябрь 2013 года - 2 336,3 млн. руб. или 56,5% всех доходов бюджета. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ за январь - сентябрь 2013 года - 1 796,8 млн. руб. или 43,5%.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов составили налог на доходы физических лиц (700,0 млн. руб. или 45,4% суммы налоговых доходов) и земельный налог (606,5 млн. руб. или 39,3% суммы налоговых доходов).

Неналоговые доходы бюджета на 1 октября 2014 года сложились, в основном, из доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (334,9 млн. руб. или 71,3% суммы неналоговых доходов) и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (76,0 млн. руб. или 16,2% суммы неналоговых доходов).

Расходная часть городского бюджета по состоянию на 1 октября 2014 года выполнена на 68,0% к годовому плану и составила 4 587,4 млн. руб., что на 11,8% больше, чем за январь-сентябрь 2013 года (4 104,8 млн. руб.).

В структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы на образование - 2 458,7 млн. руб. (53,6%) и расходы на социальную политику - 701,0 млн. руб. (15,3%).

Превышение доходов над расходами (профицит) городского бюджета за январь - сентябрь 2014 года составило 21,8 млн. руб. Результатом исполнения бюджета за январь - сентябрь 2013 года был профицит в размере 28,3 млн. руб.

Финансы

Положительный финансовый результат (сальдированный) деятельности предприятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) за январь - август 2014 года сложился в сумме 9 733,24 млн. руб.

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий составила 10 601,28 млн. руб., что в 2 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. С прибылью в январе-августе 2014 года работало 63,7% предприятий из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, в январе-августе 2013 года с прибылью работало 72,0% предприятий.

В городе на 1 сентября 2014 года насчитывалось 36,3% убыточных организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий (в январе-августе 2013 - 28,0%), общая сумма убытка составила 868,04 млн. руб., что на 61,8% меньше уровня аналогичного периода 2013 года.

Вид экономической деятельности	Сальдо прибылей и убытков (-)		Прибыль		Убыток
	тысяч руб.	в % к январю - августу 2013 2)	тыс. руб.	в % к январю - августу 2013 2)	тыс. руб.	в % к январю-августу 2013 2)
Всего	9733244	в 3,2 р	10601281	в 2,0 р	868037	38,2
Добыча полезных ископаемых	...*(1)	-	-	-	...	-
Обрабатывающие производства	8413258	в 4,7 р	9013839	в 2,4 р	600581	29,4
производство пищевых продуктов, включая напитки	...	120,4	97582	89,6	...	72,1
обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели	...	120,8	...	120,8	-	-
химическое производство	4273543	в 2,3 р	...	в 2,2 р	...	71,6
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	22286	в 2,0 р	...	131,1	...	22,1
металлургическое производство	...	-	3774464	в 7,2 р	...	0,3
производство готовых металлических изделий	...	-	...	62,6	66018	в 44,8 р
производство машин и оборудования	-147341	-	255022	55,8	402363	в 7,0 р
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	156962	в 6,0 р	199828	в 2,1 р	42866	63,9
Строительство	462140	60,7	507863	65,5	45723	в 3,2 р
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	626094	в 3,1 р	631959	в 3,1 р	5865	в 11,6 р
Гостиницы и рестораны	...	74,4	...	61,8	...	41,7
Транспорт и связь	...	-	...	54,7	79166	90,2
Финансовая деятельность	...	86,4	...	86,4	-	-
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	-12258	-	62165	41,5	74423	в 2,2 р
Образование	3045	156,6	...	188,1	...	в 89,4 р
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	-3989	-	...	30,5	...	в 11,4 р
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	...	97,5	129486	86,7	...	24,0

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий на 1 сентября 2014 года составила 46 405,2 млн. руб., выросла по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 3,8%. Из общей суммы дебиторской задолженности 12,5% (5 785,3 млн. руб.) составляет просроченная задолженность. Задолженность покупателей за товары, работы и услуги составила 74,4% (34 512,1 млн. руб.).

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2014 года составила 51 320,1 млн. руб., что на 3,9% меньше уровня аналогичного периода 2013 года. Из общей суммы кредиторской задолженности на 1 сентября 2014 года 6 044,5 млн. руб. (11,8%) - задолженность по платежам в бюджеты.

Доходы населения

За январь - август 2014 года средняя начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города*(2) составила 37 697 руб., что по сравнению с уровнем аналогичного периода 2013 года на 2,5% больше (в значительно меньшей степени, чем в январе-августе 2013 года (112,3% к январю-августу 2012 года).

Самый высокий размер средней заработной платы за период традиционно наблюдается у работников крупных и средних предприятий металлургического производства (58 842 руб.), производства машин и оборудования (47 734 руб.), у работников, занимающихся финансовой деятельностью (48 025 руб.).

Среднемесячная заработная плата (руб.) одного работника по видам экономической деятельности за январь - август 2014 года

Вид экономической деятельности	Январь - август 2014 года	Темп роста к январю - августу 2013 года
Всего	37697	102,5
Обрабатывающие производства	47598	103,1
в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки	24429	106,1
обработка древесины и производство изделий из дерева	35416	108,6
химическое производство	42520	108,3
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	36904	110,0
металлургическое производство	58842	99,7
производство готовых металлических изделий	31400	108,6
производство машин и оборудования	47734	108,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	35059	105,5
Строительство	36588	109,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	25995	112,1
Гостиницы и рестораны	19791	106,4
Транспорт и связь	27938	106,6
Финансовая деятельность	48025	106,1
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	38576	123,4
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	38352	106,2
Образование	19685	109,5
в том числе деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	24791	108,1
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	21324	115,4
Деятельность в области культуры и искусства	15637	113,5

В городе Череповце по состоянию на 01.09.2014 наблюдалось превышение уровня среднемесячной заработной платы над уровнем заработной платы в Вологодской области в 1,3 раза (среднемесячная заработная плата по Вологодской области на 01.09.2014 - 29 489 руб.).

Динамика среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий (помесячно)*(3)

По состоянию на 1 октября 2014 года от организаций по г. Череповцу сведений о просроченной задолженности по выдаче средств на заработную плату работникам (по крупным и средним предприятиям города) не поступало.

По состоянию на 1 октября 2013 года просроченную задолженность по выдаче средств на заработную плату работникам (по крупным и средним предприятиям города) имело 1 предприятие на сумму 10 648 тыс. руб. перед 498 работниками.

За 3 квартал 2014 года по социально-демографическим группам населения установлены следующие величины прожиточного минимума:

Категория	Величина прожиточного минимума, руб. в месяц
	по Вологодской области	по городу Череповцу
В среднем на душу населения	8 328	8 577
Трудоспособное население	9 000	9 201
Пенсионеры	6 886	7 218
Дети	7 913	8 220

Средний размер назначенной пенсии по г. Череповцу за январь-сентябрь 2014 года составил 11 835,23 руб., что на 933,59 руб. (8,6%) больше, чем за январь-сентябрь 2013 года (за январь - сентябрь 2013 года - 10 901,64 руб.).

За январь-сентябрь 2014 года индексация трудовых пенсий проведена 01.02.2014 (коэффициент индексации 1,065) и 01.04.2014 (коэффициент индексации 1,017), индексация государственных пенсий проведена 01.04.2014 (коэффициент индексации 1,171).

Занятость населения

Среднесписочная численность работников*(4) крупных и средних предприятий*(5) города за январь - август 2014 года составила 91 367 человек, уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 5,3%; среднесписочная численность работников предприятий промышленного производства составила 44 777 человек или 49,0% среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях города.

Уровень занятости работников крупных и средних предприятий в разрезе основных видов деятельности за январь - август 2014 года представлен в таблице.

Среднесписочная численность работников (чел.) крупных и средних организаций г. Череповца по видам экономической деятельности

Вид экономической деятельности	Январь - август 2014 г.	Темп роста к январю - августу 2013 г.
Всего	91367	94,7
Обрабатывающие производства	41575	90,6
в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки	2341	95,6
обработка древесины и производство изделий из дерева	1853	95,9
химическое производство	4748	77,6
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	1077	83,9
металлургическое производство	15396	85,4
производство готовых металлических изделий	2650	90,9
производство машин и оборудования	10285	97,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3202	94,6
Строительство	5142	95,2
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	3109	104,7
Гостиницы и рестораны	1114	86,4
Транспорт и связь	4106	99,7
Финансовая деятельность	2545	95,2
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	2927	100,5
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	4943	99,8
Образование	10363	99,0
в том числе деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	2945	96,8
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	9098	99,2
Деятельность в области культуры и искусства	1388	101,2

Также рынок труда в январе-сентябре 2014 года имел следующие тенденции*(6):

Показатель	На 01.10.2014	На 01.10.2013	Январь - сентябрь 2014 г. к январю - сентябрю 2013 г.
			в единицах	темп роста (сниж.), %
Численность безработных граждан на конец отчетного периода	1 675	1 765	-90	94,9
Потребность предприятий и организаций в работниках на конец отчетного периода	6 676	3657	3019	182,6
Уровень безработицы, %	1,02%	1,06%	х	х

Демография, движение населения

Движение населения г. Череповца в январе-сентябре 2014 года*(7)

	Всего		Январь-сентябрь 2014 в % к январю-сентябрю 2013
	Январь - сентябрь 2013	Январь - сентябрь 2014
			в единицах	темп роста (сниж.), %
Родившиеся	3 166	3 124	-42	98,7
Умершие	3 092	3 043	-49	98,4
Естественный прирост(+), убыль(-)	74	81	7	109,5
Прибыло	4 682	5 309	627	113,4
Выбыло	3 895	4 334	439	111,3
Миграционный прирост(+), убыль (-)	787	975	188	123,9

За январь-сентябрь 2014 года в г. Череповце родилось 3 124 ребенка, в то же время умерло 3 043 человека, естественный прирост составил 81 человек; в город прибыло 5 309 человек, выбыло - 4 334 человека. Миграционный прирост составил 975 человек.

Численность населения города за январь-сентябрь 2014 года увеличилась на 1 056 человек и составила на 1 октября 2014 года 317 814 человек*(8), а среднегодовая численность населения - 317 286 человек.

Количество муниципальных предприятий на 01.10.2014 - 14, на 01.10.2013 - 14.

Количество муниципальных учреждений социальной сферы:

Сфера*(9)	на 01.10.2013	на 01.10.2014
Образование, в т.ч.:	144	136
школы	45	45
учреждения доп. образования	3	3
детские сады	92	84*(10)
детские дома	4	4
Культура	17	15*(11)
Физическая культура и спорт	12	12

Таким образом, в городе в январе-сентябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года выросли показатели объема отгруженных товаров промышленного производства в действующих ценах, доходной и расходной части городского бюджета, ввода жилых домов, численности населения города;

уменьшились: количество безработных, показатели объема работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности "Строительство", оборота общественного питания, оборота розничной торговли, объема реализации платных услуг в сопоставимых ценах.

В январе - августе 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличились средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий, прибыль и дебиторская задолженность крупных и средних предприятий;

уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года: среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, кредиторская задолженность крупных и средних предприятий.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца в 2014 году

Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год факт	2014 год оценка	Темп роста
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности	млн. руб.	303 053	320 188	105,7
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства) (по полному кругу организаций)	млн. руб.	26 442	27 810	105,2
Показатели развития сферы торговли и услуг:
Оборот розничной торговли (по полному кругу организаций)	млн. руб.	41 418	44 442	107,3
Оборот общественного питания (по полному кругу организаций)	млн. руб.	1 735	1 772	102,1
Объем платных услуг населению (по полному кругу организаций)	млн. руб.	17 759	18 797	105,8
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. руб.	47 940 726*(12)	48 535 652	101,2
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. чел.	123,465*(13)	119,884	97,1
Демография, движение населения
Численность населения города на конец года, всего	тыс. чел.	316,758	317,916	100,4
Среднегодовая численность населения города, всего	тыс. чел.	316,248	317,337	100,3

2. Прогноз социально-экономического развития города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее - прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра г. Череповца от 03.03.2008 года N 726 "О Положении о порядке разработки прогноза социально-экономического развития города" на основе:

одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации (далее - МЭР РФ) с учетом ориентиров, приоритетов социально-экономического развития, сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

статистических данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (далее - Вологдастат);

рекомендаций Департамента стратегического планирования Вологодской области и Департамента экономического развития Вологодской области;

прогнозов ряда крупных и средних предприятий города;

прогнозов органов мэрии;

основных параметров утвержденных муниципальных программ.

В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития г. Череповца в январе-августе (январе-июле) 2014 года, тенденции социально-экономического развития в Российской Федерации, Вологодской области и Череповце.

Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2015 - 2017 годы основан на варианте 1 прогноза Минэкономразвития России, который предложен в качестве базового варианта для разработки параметров федерального бюджета на 2015 - 2017 годы.

Вариант 1 предполагает сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, сохранение высокой инфляции, высокого уровня нормы сбережений.

По мере снижения инфляции улучшится макроэкономическая ситуация. Росту заработной платы будут способствовать реализация мероприятий по выполнению майских указов Президента Российской Федерации, ожидается восстановление роста потребительского спроса, сохранение роста промышленного производства.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним предприятиям)

Объем промышленного производства в 2013 году составил 303 053,4 млн. руб., что на 5,1% меньше, чем за 2012 год (319 276,6 млн. руб.).

За январь-август 2014 года объем промышленного производства вырос на 5,0% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и стал равен 214 974,3 млн. руб.

Рост объемов производства по отношению к аналогичному периоду 2013 года наблюдается в металлургическом производстве (на 6,6%), удельный вес которого составляет 67,3*(14) % в промышленном производстве города; в химическом производстве (на 4,7%), удельный вес которого составляет 20,7*(15) % в промышленном производстве города.

За январь - август 2014 года прирост также отмечен в таких видах деятельности, как целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность (на 26,3%), обработка древесины и производство изделий из дерева (на 11,4%), производство машин и оборудования (на 4,5%), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 13,0%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на 1,9%).

С учетом положительных тенденций в развитии промышленности, а также ожидаемого оживления в экономике в III - IV кварталах 2014 года объем отгруженных товаров промышленного производства прогнозируется по итогам 2014 года на уровне 105,7% к 2013 году.

Развитие промышленного комплекса в среднесрочной перспективе будет определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса. При этом возможности достижения более высоких темпов будут связаны с реализацией комплекса системных мер, направленных на повышение конкурентоспособности отечественных производителей и импортозамещение в секторах экономики; инвестиционных программ предприятий.

Введенные США и Евросоюзом антироссийские санкции и ответные защитные меры с российской стороны создали российским производителям возможность совершить рывок в повышении конкурентоспособности и импортозамещения.

В качестве инструмента реализации активной промышленной политики и политики увеличения конкурентных преимуществ российской продукции важнейшее значение приобретает реализация государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Разработан проект закона "О развитии промышленности в Вологодской области", дальнейшая работа над законопроектом будет продолжена после принятия Федерального закона о промышленной политике в Российской Федерации.

В случае усиления процессов диверсификации в экономике при достаточном уровне государственного стимулирования данных процессов в среднесрочной перспективе может быть обеспечен дополнительный прирост промышленного производства за счет расширения внутреннего потребления товаров промежуточного спроса (например, химический комплекс).

В плановом периоде, учитывая тенденции в экономике, можно предположить следующие значения совокупного объема промышленного производства крупных и средних предприятий города:

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности*(16)
2014 (оценка)		2015 (прогноз)		2016 (прогноз)		2017 (прогноз)
значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %
320 188	105,7%	348 074	108,7%	369 950	106,3%	390 427	105,5%

Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения

Объем прибыли прибыльных организаций до налогообложения (с учетом малых предприятий), полученной от реализации собственной продукции, работ, услуг, за 2013 год сложился в размере 26 441,6 млн. руб., уменьшившись по отношению к 2012 году на 55,2%.

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий, доля которых в общегородском показателе за 2013 год составляет 84,9%, в течение 2014 года показывает следующую динамику: темпы роста к аналогичным периодам 2013 года колеблются от 12,0% за январь 2014 года до роста в 2,6 раза за январь-июль 2014 года. Таким образом, за январь-июль 2014 года прибыль крупных и средних предприятий составила 10 335,0 млн. руб. и увеличилась в 2,6 раза к аналогичному периоду 2013 года.

В металлургическом производстве за январь - июль 2014 года прибыль возросла в 10,8 раз к уровню аналогичного периода 2013 года и составила 4 376,9 млн. руб., в химическом производстве - в 2,2 раза и 4 900,4 млн. руб.*(17) Так как удельный вес промышленного производства в прибыли составляет 88,3%, а обрабатывающего производства - 86,4%, большую долю из которого занимают металлургическое и химическое производства, рост прибыли данных отраслей играет значительную роль в увеличении общегородского показателя.

В целом, за январь-июль 2014 года показатель прибыли прибыльных крупных и средних предприятий с нарастающим итогом в металлургическом производстве показывает нестабильную динамику по отношению к аналогичным периодам 2013 года:

с января по февраль 2014 года прибыль металлургического производства составила 2,8% к аналогичному периоду 2013 года;

с января по март 2014 года наблюдается рост прибыли в 7,2 раза по отношению к аналогичному периоду 2013 года;

с января по апрель 2014 - прибыль составляет всего 7,6% к аналогичному периоду 2013 года в связи с резким увеличением убытка - в 265 раз;

с января по июль прибыль возросла, как упоминалось выше, в 10,8 раз по отношению к 2013 году.

Рост прибыли в металлургии вызван рядом причин, в частности, увеличением выручки от продажи металлопродукции, а также из-за оптимизации затрат, ложащихся на себестоимость продукции.

Как отмечается в Ежеквартальном отчете ОАО "Северсталь" за 2 квартал 2014 года, выручка увеличилась за счет сезонного роста продаж на внутреннем рынке, улучшения экспортного спроса, роста на российском строительном рынке, а также за счет близости стальных активов компании к ключевым с точки зрения спроса регионам, а также и за счет умеренного роста цен на сталь и снижения цен на сырье.

В 1 полугодии 2014 года относительно аналогичного периода 2013 года выручка от реализации сортового проката увеличилась на 16%, горячекатаного листа - на 8,9%, оцинкованного листа и листа с прочими металлическими покрытиями - на 15%, холоднокатаного листа - на 10,4%.

Результаты деятельности компании в значительной степени зависят от изменения цены на металлопрокат и стальную продукцию, как на внутреннем, так и на внешних рынках.

В первом полугодии 2014 года ценовые тренды в регионах присутствия имели различную направленность. По данным аналитиков, цена на горячекатаный рулон в Европе относительно соответствующего периода прошлого года снизилась на 9%, в то время как внутренние цены на горячекатаные материалы в России в национальной валюте выросли на 4%, а экспортные цены в долларовом выражении снизились на 3-4%.

По прогнозу Минэкономразвития России, цена на сталь составит 530 долл. США за тонну в 2014 году, по отношению к 2013 (537 долл. США за тонну) снизится на 1,3%.

На прибыль компании оказывает сильнейшее влияние изменение курсов валют, так как дивизион владеет активами и обязательствами, а также совершает сделки и осуществляет расчеты не только в российских рублях, но и в различной иностранной валюте: долларах США, ЕВРО и других валютах. Обменный курс рубля к этим валютам нестабилен и подвержен постоянным колебаниям, что оказывает негативные воздействия на финансовое состояние и операционные результаты компании.

В условиях усиления геополитической напряженности сохраняется высокая неопределенность траектории дальнейшего экономического развития.

Реализация рисков ухудшения внешнеполитических условий может вести к ухудшению условий заимствования, рост премий за риск и усилению оттока капитала. Это приведет к дальнейшему ослаблению обменного курса, росту инфляции и ухудшению потребительской уверенности.

В среднесрочной перспективе дивизион "Северсталь Российская сталь" реализует мероприятия, сглаживающие возможное влияние неблагоприятной экономической ситуации:

продолжает работу по развитию конкурентоспособности через повышение эффективности использования существующих мощностей за счет снижения себестоимости производства продукции;

продолжает развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

По прогнозу Минэкономразвития России, цена на сталь уже в 2015 году начнет восстанавливаться с 530 долларов США за тонну на середину 2014 года до 560 долларов США за тонну в 2017 году, на фоне ускорения роста потребления на ключевых рынках. Поддержку ценам окажет ожидаемый масштабный вывод избыточных мощностей в Китае в результате сокращения региональных бюджетных расходов.

Химическая промышленность также развивается в нестабильных рыночных условиях.

В целом, за январь-июль 2014 года показатель прибыли прибыльных крупных и средних предприятий с нарастающим итогом в химическом производстве, как и в металлургическом, показывает нестабильную динамику по отношению к аналогичным периодам 2013 года:

с января по февраль 2014 года прибыль химического производства составила всего 15,1% от аналогичного периода прошлого года;

с января по апрель 2014 - прибыль составляет 91,9% к аналогичному периоду 2013 года, а убыток увеличился в 4,1 раза;

с января по июль наблюдается положительная динамика в изменении прибыли: рост в 3,5 раза за январь-июнь 2014 года по отношению к 2013 году, а за период с января по июль 2014 - в 2,2 раза к аналогичному периоду 2013 года.

Среди отрицательных тенденций можно выделить:

колебания цен на DAP/MAP*(18): после крайне низкого уровня в 4 квартале 2013 года, восстановление цен на DAP/MAP в январе 2014 года, далее, с ростом сезонного спроса, цена повысилась до 500 долларов США в феврале-марте 2014 года; в апреле-мае цены на DAP снизились до 450 - 460 долларов США за тонну в результате роста поставок фосфорсодержащих удобрений более низкого качества из Китая и более низкого, чем ожидалось, уровня спроса со стороны Индии. Несмотря на низкий спрос со стороны Индии и рост экспорта из Китая, цены на DAP вернулись к уровню 500 долларов США за тонну с начала июля в результате высокого спроса на фосфаты в других регионах;

ожидания быстрого пересмотра субсидий на закупку фосфорсодержащих и калийных удобрений новым индийским правительством не оправдались, что сдерживало спрос со стороны Индии;

снижение цен на карбамид.

Цены на карбамид снизились с максимума в январе на уровне 365 долларов США за тонну до 300 долларов США в первом квартале 2014 года с последующим снижением до 280 долларов США за тонну во втором квартале 2014 года в результате высокого уровня поставок из Китая.

Несмотря на вышеперечисленные тенденции, как отмечается в Ежеквартальном отчете ОАО "ФосАгро" за 6 месяцев 2014 года, выручка увеличилась на 6% по сравнению с 1 полугодием 2013 года в связи с увеличение объема продаж удобрений на 4% и ростом экспортной выручки на тонну DAP/MAP и NPK более чем на 6% и 2% соответственно.

Цена на фосфорную кислоту:

в Индии была согласована с компанией OCP (Марокко) на уровне 765 долларов США за тонну P2O5 на 3 квартал 2014 года, что выше цены 2 квартала 2014 года на 50 долларов США за тонну P2O5;

в Бразилии и Европе на 3 квартал 2014 года была увеличена на 6 - 7%.

Цены на остальное сырье также остаются высокими, что удерживает издержки большинства крупных производителей на высоком уровне: цены CFR на серу в большинстве регионов находятся выше 150 долларов США за тонну, CFR цены на аммиак - выше уровня 500 долларов США за тонну.

Динамика стоимости сельскохозяйственной продукции может стать ограничительным фактором для дальнейшего роста цен на удобрения: стоимость корзины сократилась примерно на 12% с начала года вследствие благоприятных прогнозов относительно урожая. Несмотря на последние тенденции на сельскохозяйственном рынке, FOB*(19) цены на DAP сохраняются на уровне примерно 500 долларов США в большинстве портов, а цены на карбамид находятся на уровне 310-315 долларов США.

С учетом ожиданий по восстановлению активности со стороны индийских и бразильских покупателей, в сочетании с высоким сезоном в странах Европы, Северной Америки и России-СНГ, "ФосАгро" не видит существенных рисков для сокращения цен на фосфорсодержащие удобрения в краткосрочном периоде.

В среднесрочной перспективе в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России ожидается рост цен в химическом производстве в 2015 году на 5,7%, в 2016 - 2,6%, в 2017 - 1,3%.

В плановом периоде, учитывая тенденции в экономике, а также рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области можно предположить следующие значения прибыли прибыльных предприятий города Череповца до налогообложения:

Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения, всего*(20)
2014 (оценка)		2015 (прогноз)		2016 (прогноз)		2017 (прогноз)
значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %
27 809,6	105,2	30 512,9	109,7	35 896,0	117,6	41 052,6	114,4

Фонд заработной платы, среднесписочная численность работников организаций

Фонд заработной платы

Фонд начисленной заработной платы работников предприятий города (с учетом малых предприятий) за 2013 год составил 47 940 726,0*(21) тыс. руб. или на 5,3% больше уровня 2012 года.

Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий города за январь-июль 2014 года составил 24 395 627,8*(22) тыс. руб. и снизился по отношению к аналогичному периоду 2013 года на 3,0%.

В прогнозе предусматривается реализация мероприятий по повышению оплаты труда целевым категориям бюджетной сферы в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации. Наибольший рост заработной платы целевых категорий работников, находящий свое отражение и в росте фонда заработной платы, прогнозируется в 2016 - 2017 годах.

В рамках реформирования отраслей социальной сферы в Вологодской области разработаны планы мероприятий - "дорожные карты" по повышению эффективности бюджетных сфер, в которых запланировано увеличение фонда оплаты труда работников бюджетного сектора экономики. Так, например, "дорожная карта" "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Вологодской области" (утверждена постановлением Правительства области от 25 февраля 2013 года N 203) содержит в себе следующие целевые показатели на 2014 - 2018 годы:

соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Вологодской области в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения);

соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Вологодской области в 2012 - 2018 (агрегированные значения);

соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Вологодской области в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)

- и провозглашает, что к 2018 году соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, и средней заработной платы в Вологодской области будет составлять 200%, соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) и младшего медицинского персонала к средней заработной плате в Вологодской области будет составлять 100%.

В плановом периоде, учитывая тенденции в экономике, а также рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области можно предположить следующие значения фонда заработной платы:

Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города*(23)
2014 (оценка)		2015 (прогноз)		2016 (прогноз)		2017 (прогноз)
значение, тыс. руб.	темп роста, %	значение, тыс. руб.	темп роста, %	значение, тыс. руб.	темп роста, %	значение, тыс. руб.	темп роста, %
48 535 652	101,2	49 670 229	102,3	51 761 571	104,2	54 181 511	104,7

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города

Среднесписочная численность работников организаций (с учетом малых предприятий) в 2013 году составила 123,465*(24) тыс. человек или 96,5% от уровня 2012 года.

По крупным и средним предприятиям города данный показатель за 2013 год составил 96,296 тыс. человек (78,0% от среднесписочной численности работников всех предприятий) или 95,8% от уровня 2012 года.

Таким образом, в 2013 году наблюдалась тенденция сокращения численности работников предприятий города.

За январь-июль 2014 года среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий*(25) составила 91,602 тыс. человек или 94,6% к уровню аналогичного периода 2013 года.

Таким образом, тенденция к сокращению занятости на крупных и средних предприятиях продолжается и в 2014 году.

На сокращение численности занятых влияет не только оптимизация предприятиями и организациями издержек на труд, но и сокращение численности населения в трудоспособном возрасте в прогнозный период.

В случае успешного решения задач модернизации экономики в связи со снижением трудоемкости производства и роста производительности труда численность работников крупных и средних предприятий будет приобретать тенденцию к снижению. Особенно сильно данная тенденция будет проявляться на предприятиях обрабатывающего сектора.

Одновременно будет наблюдаться сохранение или рост занятости в других секторах экономики, не связанных с промышленным производством.

С целью формирования рациональной структуры занятости населения, содействия трудоустройству, повышения конкурентоспособности рабочей силы, развития профориентации и переподготовки кадров с учетом потребностей экономики на территории Вологодской области, в том числе и города Череповца, реализуются мероприятия государственных и муниципальных программ.

Так, в рамках государственной программы "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014 - 2018 годы", утвержденной Постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года N 1101 "О государственной программе "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014 - 2018 годы", за январь - сентябрь 2014 года проведено 7 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (87,5% исполнения от планового показателя), прошли профессиональное обучение, переподготовку, повышение квалификации 127 безработных (110,4% от планового показателя), социальную адаптацию - 314 безработных (83,3% от планового показателя), временно трудоустроено 383 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет (104,9% исполнения от планового показателя).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы г. Череповца "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2017 годы" за январь-сентябрь 2014 года обучено созданию собственного дела 83 человека (59,3% исполнения от планового показателя), обучено 296 действующих предпринимателя (67,3% от планового показателя), по данным за январь - июнь 2014 года, доля предприятий, открывших свой бизнес, из числа обученных созданию собственного дела составила 30% (67,0% исполнения от планового показателя).

В среднесрочный период реализуемые государством и органами местного самоуправления мероприятия по занятости населения смогут нивелировать отрицательные тенденции на рынке труда.

В плановом периоде, учитывая тенденции в экономике, можно предположить следующие значения показателя:

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города
2014 (оценка)		2015 (прогноз)		2016 (прогноз)		2017 (прогноз)
значение, тыс. чел.	темп роста, %	значение, тыс. чел.	темп роста, %	значение, тыс. чел.	темп роста, %	значение, тыс. чел.	темп роста, %
119,884	97,1	117,673	98,2	116,883	99,3	116,300	99,5

Справочно:

Снижение численности трудовых ресурсов и рост производительности труда будут стимулировать рост заработной платы в прогнозный период. В 2016 - 2017 годах существенный вклад в ее динамику внесет увеличение заработной платы в бюджетном секторе.

В 2013 году среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций города составила 32 358*(26) руб. или 109,1% к 2012 году.

В среднесрочный период среднемесячная заработная плата в городе составит:

Среднемесячная заработная плата
2014 (оценка)		2015 (прогноз)		2016 (прогноз)		2017 (прогноз)
значение, руб.	темп роста, %	значение, руб.	темп роста, %	значение, руб.	темп роста, %	значение, руб.	темп роста, %
33 738	104,3	35 175	104,3	36 904	104,9	38 823	105,2

Потребительский рынок Череповца

На потребительском рынке наблюдается нулевая (в розничной торговле) или отрицательная (в общепите) динамика, которая сохранится и в 2015 году.

Обороты розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению

Розничная торговля

По итогам 2013 года оборот розничной торговли по предприятиям города составил 41 418,2 млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 101,8% к 2012 году.

В структуре оборота более 98% - оборот торгующих организаций, доля оборота рынков и ярмарок очень мала (до 2%). Более 60% оборота приходится на пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия.

В 2013 году произошло увеличение как обеспеченности торговыми площадями (с 762 кв. м на 1000 чел. в 2012 году до 864 кв. м на 1000 чел в 2013 году), так и доли современных форматов в розничной торговле - с 45% в 2012 году до 60% в 2013. Причиной послужило открытие новых торговых предприятий с современными форматами торговли: гипермаркет "Лента", "вход" на потребительский рынок города федеральной сети "Пятерочка", расширение федеральных сетей "Магнит", "7 СемьЯ", открытие магазинов по франчайзингу: "Тофа", "Zolla", открытие торговых комплексов "Звездный", "Техномол".

В рамках муниципальной программы "Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013 - 2017 годы" реализуются мероприятия, направленные на обеспечение населения города магазинами шаговой доступности, а также объектами, предлагающими качественные услуги. Для достижения этой цели в 2014 году:

продолжена корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также необходимости предоставления возможности реализации сельхозтоваропроизводителями своей продукции без посредников (в схему дополнительно внесено 16 территорий);

проведены открытые аукционы и конкурсы по продаже права заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов мелкорозничной сети на территории города (2 аукциона и 4 конкурса).

Для расширения доступа на рынок города местных производителей на центральной площади города - пл. Химиков традиционно проводятся сельскохозяйственные ярмарки, на которых местные производители имеют возможность представлять свою продукцию и реализовывать ее более широкому кругу потребителей по доступным ценам. В 2014 году количество ярмарок было увеличено почти в 3 раза за счет "ярмарок выходного дня" (с 5 в 2013 году до 14 в 2014 году).

В течение 2014 года оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) показывал нулевую или даже отрицательную динамику: оборот за I полугодие 2014 года был равен 21 742,1 млн. руб., что равно (в сопоставимых ценах) обороту за соответствующий период 2013 года, за январь - август 2014 года оборот составил 29 357,7 млн. руб., что на 0,3% ниже уровня аналогичного периода 2013 года. По сравнению с прошлым годом темпы роста снизились: прирост товарооборота за I полугодие 2013 года к аналогичному периоду 2012 года составлял 3,4% за январь - август 2013 года - 1,0%.

До конца года ожидается сохранение данной динамики.

Наблюдающееся замедление динамики оборота розничной торговли в 2014 году объясняется коррективами в потребительской модели домашних хозяйств - население покупает только самые необходимые товары, снизив расходы на дорогую продукцию. В структуре использования денежных доходов населения Вологодской области доля расходов на покупку товаров в январе - июле 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась и составила 47,8% всех денежных доходов населения (в январе - июле 2013 года - 67,7%).

Согласно уточненным параметрам базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в 2015 - 2017 годах, в 2015 году также прогнозируется снижение роста реальных доходов населения, что ограничит возможности для расширения потребления и, соответственно, роста оборота розничной торговли. Кроме того, сдерживающим фактором для роста потребительского спроса будет высокий уровень нормы сбережений в условиях замедления роста потребительского кредитования.

В среднесрочной перспективе 2016 - 2017 годов динамика и изменение структуры оборота розничной торговли будут характеризоваться неоднозначными тенденциями. Основными драйверами позитивных перемен в розничной торговле станут рост денежных доходов населения, снижение инфляционного давления, расширение кредитования банками покупок населением товаров длительного пользования, увеличение выпуска отечественными предприятиями конкурентоспособной продукции, отвечающей по потребительским свойствам требованиям населения.

Росту оборота розничной торговли также будет способствовать ввод в эксплуатацию новых торговых площадей, в частности до конца 2014 год планируется ввести в действие 27000 кв. м. торговых площадей (в т.ч. торговый комплекс "О КЕЙ" в Зашекснинском районе - около 10000 кв. м.), в 2015 году - около 8000 кв. м., в 2016 году - около 3000 кв. м., в 2017 году - порядка 4500 кв. м торговых площадей.

В результате в прогнозный период розничный товарооборот продемонстрирует следующую динамику:

Показатель	2014 год (оценка)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
Оборот розничной торговли*(27), млн. руб.	44 441,7	47 552,6	50 642,4	54 248,1
% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,0	100,0	102,5	103,0

Общественное питание

Оборот общественного питания за 2013 год составил 1 735,1 млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 102,7% к уровню прошлого года. За 2013 год обеспеченность услугами предприятий общественного питания увеличилась с 63 посадочных мест на 1000 чел в 2012 году до 83,5 посадочных мест на 1000 чел в 2013 году. Были открыты рестораны "Токио", "Рэд фокс", "Элефант", "Буланжери", федеральные сетевые объекты быстрого питания "Макдональс", "Бюргеркинг".

В течение 2014 года положительная динамика 2013 года сменилась на отрицательную - оборот общественного питания за январь - август 2014 года составил 1 193,9 млн. руб., что составляет 97,1% (в сопоставимых ценах) от уровня аналогичного периода 2013 года (в январе - августе 2013 - 1 103,5 млн. руб. или 98,9% к уровню аналогичного периода 2012 года). В 2014 году снизилось и количество открытых предприятий общественного питания, были открыты всего 2 новых ресторана ("Канапе", "KFS").

В 2014 году динамику потребительского спроса ограничивает ряд негативных факторов: это и возможное ухудшение ситуации на рынке труда, что снижает потребительскую уверенность населения. Тем не менее, прогнозируемый Минэкономразвития РФ с 2015 года рост реальных располагаемых доходов населения позволяет прогнозировать незначительную положительную динамику оборота общественного питания в плановом периоде 2016 - 2017 годов. В 2015 году положительной тенденции не наблюдается.

Учитывая вышеизложенное, по итогам 2014 года ожидается некоторое снижение оборота общественного питания (на 5%), которое сохранится и в 2015 году. В 2016 - 2017 годах оборот в текущих ценах будет увеличиваться темпами, незначительно превышающими уровень инфляции:

Показатель	2014 год (оценка)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
Оборот общественного питания*(28), млн. руб.	1 772,0	1 776,0	1 855,9	1 968,7
% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,0	95,0	100,0	102,0

Рынок платных услуг населению

Населению за 2013 год оказано платных услуг на 17 759,5 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 1,9% меньше, чем за 2012 год, в том числе бытовых - на сумму 2 093,8 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 1,4% больше уровня 2012 года.

Изменения в предпочтениях населения по использованию денежных доходов отразились и на развитии рынка платных услуг населению.

Тенденции на снижение объема платных услуг населению наблюдаются в целом по России, так, например, если в I квартале текущего года объем платных услуг населению увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 1,2%, то во II квартале продолжилось замедление динамики объема услуг и его рост составил лишь 0,7%; за январь-июль 2014 года объем платных услуг населению вырос всего на 0,9%, что ниже показателей прошлого года за указанный период на 1,2%.

С начала 2014 года объем платных услуг в г. Череповце за январь составил 91,0%, январь - май 2014 года - 94,5%, за январь-август 2014 года - 95,5%.

Несмотря на снижение объема платных услуг в сопоставимых ценах в течение 2014 года все же наблюдается динамика увеличения значения показателя.

Объем платных услуг за январь - август 2014 года составил 12 059,9 млн. руб. или 95,5% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2013 года (за январь - август 2013 года составил 11 228,2 млн. руб. или 102,5% в сопоставимых ценах к январю - августу 2012 года).

По оценке Минэкономразвития, в 2014 году объем платных услуг населению в России увеличится по сравнению с 2013 годом всего на 1%. В г. Череповце прогнозируется снижение показателя за 2014 года в сопоставимых ценах на 5,5% к 2013 году.

В среднесрочной перспективе на динамику объема платных услуг населению, также как и на торговлю, наибольшее влияние будет оказывать рост денежных доходов населения. В дальнейшем это будет поддерживать стабильную позитивную динамику рынка платных услуг населению.

На развитие указанного рынка также будут влиять факторы как рыночного, так и нерыночного характера.

К факторам рыночного характера можно отнести увеличение количества видов платных образовательных, медицинских, санаторно-оздоровительных и иных услуг населению при одновременном развитии таких услуг, как услуги рекламы, правового характера и других. Динамика объема рынка платных услуг также будет зависеть от уровня развития малого бизнеса, поскольку в основном услуги населению оказываются организациями этой сферы.

Одним из значимых факторов нерыночного характера являются значительные бюджетные расходы государства, направляемые на развитие отраслей социальной сферы, что отражается на объемах платных услуг населению.

В сфере физкультуры и спорта - это строительство новых спортивных сооружений, стадионов, что позволит расти рынку данного вида услуг.

Развитие и внедрение в практику здравоохранения современных медицинских технологий, методик, медицинского оборудования и аппаратуры будет способствовать расширению спектра платных медицинских услуг.

На развитие рынка платных образовательных услуг оказывают влияние ряд факторов. Это и демографический спад, и введение ЕГЭ, и внедрение двухуровневой системы подготовки в высшем профессиональном образовании, а также увеличение объемов бюджетного финансирования указанной системы, что способствует росту студентов, обучающихся на бесплатной основе.

Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы предусматривается рост к 2017 году количества посещений организаций культуры по сравнению с 2010 годом на 28%, предоставление доступа к библиотечным фондам через интернет-портал Национальной электронной библиотеки в размере 10% от издаваемых в течение года книг, наращивание объема передвижного фонда ведущих российских музеев для экспонирования в малых и средних городах России с 300 в 2013 году до 700 в 2017 году.

В г. Череповце разработана муниципальная программа "Культура, традиции и народное творчество в городе Череповце" на 2013 - 2018 годы, достижение значений целевых показателей которой приведет к повышению эффективности функционирования муниципальных учреждений культуры в городе и их конкурентоспособности, повышению доступности культурных услуг.

Темп роста объема платных услуг, оказанных населению, в 2015 - 2017 годах прогнозируется в пределах 94,5 до 103,2% ежегодно.

Показатель	2014 год (оценка)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
Реализация платных услуг*(29), млн. руб.	18 796,6	20 155,9	21 353,1	23 067,3
% к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,5	101,6	100,0	103,2

Численность населения

Численность населения города Череповца в 2013 году по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики Вологодской области составила 316,758 тыс. человек, увеличившись по отношению к 2012*(30) году на 0,3%.

Среднегодовая численность населения за 2013 год составила 316,248 тыс. человек.

В январе-августе 2014 года родилось 2,754 тыс. детей, что на 0,080 тыс. детей или 2,8% меньше уровня аналогичного периода 2013 года, в то же время умерло 2,680 тыс. человек, что на 0,086 тыс. человек или 3,1% меньше, чем за январь-август 2013 года. За январь - август 2014 года показатель рождаемости превысил уровень смертности, в связи с чем естественный прирост составил 0,074 тыс. человек (на 8,8% больше уровня аналогичного периода 2013 года).

Показатели миграции населения за январь-август 2014 года показывают увеличение по отношению к аналогичному периоду 2013 года: так в город прибыло 4,499 тыс. человек (на 15,1% больше уровня аналогичного периода 2013 года), выбыло - 3,697 тыс. человек (на 10,0% больше уровня аналогичного периода 2013 года). Миграционный прирост в связи с большим увеличением показателя по прибытию составил 0,802 тыс. человек (на 46,4% больше уровня аналогичного периода 2013 года).

Численность населения города за январь - август 2014 года увеличилась на 0,876 тыс. человек и составила 317,634 тыс. человек, среднегодовая численность - 317,196 тыс. человек.

Прогноз перспективной численности населения города основывается на тенденциях демографического развития с учетом принятых на государственном уровне решений, которые уже оказывают влияние на рост показателей рождаемости и снижения уровня смертности.

Основной вариант прогноза базируется на среднем сценарии демографического прогноза, разработанного Росстатом, по которому демографическая ситуация в ближайшей перспективе будет определяться мерами демографической политики, реализуемыми в рамках плана мероприятий по выполнению в 2011 - 2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, в рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", а также предпринимаемыми мерами в сфере здравоохранения в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье".

В прогнозный период демографическую ситуацию будут определять меры по реализации Концепции демографической политики на период до 2025 года (второй и третий этапы), а также Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации".

Меры, предпринимаемые в сфере здравоохранения, направленные на сокращение уровня материнской и младенческой смертности, по профилактике и снижению числа абортов, развитию перинатальной (дородовой) диагностики и неонатальной хирургии, а также меры, направленные на улучшение жилищных условий семей при рождении третьего ребенка, будут способствовать увеличению рождаемости.

В 2012 - 2013 годах наблюдается положительная тенденция превышения рождаемости над смертностью, так, естественный прирост в 2013 году составил 0,222 тыс. человек.

К числу негативных факторов относятся структурные изменения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного возраста 20 - 29 лет при одновременном увеличении численности женщин в возрасте 30 - 39 лет, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период, в связи с чем уменьшается вероятность рождения второго ребенка:

Показатель	2011	2012	2013
Численность женщин в возрасте 20 - 29 лет, тыс. чел.	27,450	26,281	24,968
Численность женщин в возрасте 30 - 39 лет, тыс. чел.	26,920	27,655	28,365

Основные меры по снижению смертности населения являются:

совершенствование организации медицинской помощи и повышение ее доступности;

профилактика социально-значимых болезней;

предотвращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, от онкологических заболеваний;

формирование здорового образа жизни у населения, меры по снижению масштабов злоупотребления алкогольной и табачной продукцией, профилактика алкоголизма, табакокурения и наркомании.

На улучшение демографической ситуации в Череповце направлены и мероприятия муниципальной программы "Здоровый город": "Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков", "Пропаганда здорового образа жизни", "Здоровье на рабочем месте", "Активное долголетие".

В рамках реализации программы планируется увеличить долю населения, изменившего свой образ жизни на более здоровый, - с 45,0% в 2013 году до 48,0% в 2017 году; долю горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, - с 46,0% в 2013 году до 51,0% в 2017 году.

На численность и состав населения влияют и особенности миграционной ситуации, которые будут формироваться в соответствии с Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 8 июня 2012 года. Миграционное сальдо будет держаться на уровне 900 - 970 человек в год.

Динамика демографических показателей до 2017 года предусматривается исходя из среднего варианта прогноза Росстата*(31).

Показатель	2013 (факт)	2014 (оценка)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)
Численность населения города на конец года, тыс. чел.	316,758	317,916	319,118	320,375	321,614
Темп роста, %	100,32	100,37	100,38	100,39	100,39
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	316,248	317,337	318,517	319,747	320,995
Темп роста, %	100,3	100,3	100,4	100,4	100,4

Уточнение параметров прогноза

Корректировка основного варианта прогноза по сравнению с ранее утвержденными показателями 2014 - 2016 годов, в основном, была связана с уточнением базы 2014 года (статистических данных за 2012 и 2013 годы), с изменением макроэкономических показателей, рекомендуемых МЭР РФ, а также с учетом социально-экономической ситуации 2014 года и рекомендаций Департамента стратегического планирования и Департамента экономического развития Вологодской области.

Сопоставление параметров основных показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в части значений показателей 2015 и 2016 годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов представлено ниже.

Сопоставление параметров основных показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в части значений показателей на 2015 и 2016 годы с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Показатель	2015	2016	Причины и факторы прогнозируемых изменений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности, млн. руб.			Уточнение оперативного факта за 2013 год (вместо оценки ранее) Изменение прогнозных данных ряда предприятий города Показатели базового варианта прогноза МЭР РФ Рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области
прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов (далее - прогноз СЭР 2014 - 2016)	357 921	379 395
прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов (далее - прогноз СЭР 2015 - 2017)	348 074	369 950
отклонение, %	-2,8%	-2,5%
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства) (по полному кругу организаций)			Уточнение статистических данных за 2013 год Изменение прогнозных данных ряда предприятий города (в частности предприятий металлургической отрасли) Показатели базового варианта прогноза МЭР РФ Рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области
прогноз СЭР 2014 - 2016	8 146	8 098
прогноз СЭР 2015 - 2017	30 513	35 896
отклонение, %	274,6%	343,3%
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций) , тыс. руб.			Уточнение статистических данных за 2013 год Изменение прогнозных данных ряда предприятий города Тенденции Прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов МЭР РФ Рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области
прогноз СЭР 2014 - 2016	58 273 923	63 659 797
прогноз СЭР 2015 - 2017	49 670 229	51 761 571
отклонение, %	-14,8%	-18,7%
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций), тыс. чел.			Уточнение статистических данных за 2013 год Изменение прогнозных данных ряда предприятий города Рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области Тенденции Прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов МЭР РФ
прогноз СЭР 2014 - 2016	127,417	127,438
прогноз СЭР 2015 - 2017	117,673	116,883
отклонение, %	-7,6%	-8,3%
Оборот розничной торговли (по полному кругу организаций), млн. руб.			Уточнение параметров базового варианта прогноза МЭР Уточнение фактических показателей за 2013 год Рекомендации Департамента экономического развития Вологодской области
прогноз СЭР 2014 - 2016	51 799	56 945,3
прогноз СЭР 2015 - 2017	47 552,6	50 642,4
отклонение, %	-8,2	-11,1
Оборот общественного питания (по полному кругу организаций), млн. руб.			Уточнение параметров базового варианта прогноза МЭР Уточнение фактических показателей за 2013 год Рекомендации Департамента экономического развития Вологодской области
прогноз СЭР 2014 - 2016	1 912,3	2 028
прогноз СЭР 2015 - 2017	1 776,0	1 855,9
отклонение, %	-7,1	-8,5
Объем платных услуг населению (по полному кругу организаций), млн. руб.			Тенденции социально-экономического развития города в 2014 году (снижение темпов роста на 7% за январь-август 2013 по отношению к аналогичному периоду 2013 года) Показатели базового варианта прогноза МЭР РФ (Изменение в сторону снижения параметров прогноза в 2015 - 2017 годах по сравнению с официальным прогнозом, утвержденным в сентябре 2013 года) Рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области
прогноз СЭР 2014 - 2016	19 926	21 561
прогноз СЭР 2015 - 2017	20 156	21 353
отклонение, %	1,2%	-1,0%
Численность населения города на конец года, всего, тыс. чел.			Уточнение фактических значений показателя за 2013 год Показатели базового варианта прогноза МЭР РФ Рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области
прогноз СЭР 2014 - 2016	318,820	319,861
прогноз СЭР 2015 - 2017	319,118	320,375
Отклонение, %	0,1%	0,2%

3. Направления финансирования Программы социально-экономического развития города на 2015 год

Направление финансирования	Сумма на 2015 год, тыс. руб.
Общегосударственные вопросы	5 315,3
Другие общегосударственные вопросы	5 315,3
Основные средства	5 315,3
Приобретение основных средств	5 315,3
Национальная экономика	808 759,7
Транспорт	75 954,2
Основные средства	75 954,2
Приобретение автобусов в муниципальную собственность (по договору лизинга)	18 724,9
Приобретение специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга)	57 229,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	427 023,9
Основные средства	1 016,0
Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса	896,0
Оборудование автобусных остановок павильонами с дополнительной комплектацией для нужд инвалидов-колясочников в рамках софинансирования государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	120,0
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	280,0
Основные средства	280,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	280,0
Капитальный ремонт объектов	24 110,4
Ремонт улично-дорожной сети города	20 308,8
Обследование Октябрьского моста	3 801,6
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	275 118,1
Капитальный ремонт объектов	275 118,1
Субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	275 118,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	11 852,5
Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой	1 943,3
Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце	0,7
Светофорный объект на перекрестке ул. Годовикова - ул. Ленинградская	3 670,8
Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды	3 129,4
Внутриквартальный проезд по ул. Широкой	733,6
Внутриквартальный проезд по ул. Каштановой	642,0
Внутриквартальные проезды в 102 мкр.	1 732,7
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	114 646,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	114 646,9
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	114 646,9
Связь и информатика	1 595,8
Основные средства	1 595,8
Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для органов мэрии города	1 595,8
Другие вопросы в области национальной экономики	304 185,8
Прочие капитальные расходы	5 809,8
Обеспечение внесения изменений в Генеральный план города Череповца	3 500,0
Обеспечение разработки проекта схемы озеленения города с проектированием скверов и бульваров (Индустриальный, Заягорбский и Северный районы)	1 292,0
Обеспечение внесения изменений в правила землепользования и застройки города Череповца	1 017,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	29 584,4
Туристско-рекреационный кластер "Центральная городская набережная" (для реализации перспективных проектов в сфере развития туризма в рамках государственной программы "Развитие туристского кластера Вологодской области на 2014 - 2018 годы")	25 316,7
Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории	4 267,7
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	268 791,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	268 791,6
Туристско-рекреационный кластер "Центральная городская набережная" (для реализации перспективных проектов в сфере развития туризма в рамках государственной программы "Развитие туристского кластера Вологодской области на 2014 - 2018 годы")	5 000,0
Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории (реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах (средства от некоммерческой организации "Фонд развития моногородов")	263 791,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	56 993,9
Жилищное хозяйство	39 296,7
Капитальный ремонт объектов	2 934,3
Снос объектов муниципальной собственности	881,7
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда (доля муниципалитета как собственника жилых помещений при 100% оплате населением)	652,6
Капитальный ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов в части приобретения и сооружения детских площадок	1 400,0
Прочие капитальные расходы	36 362,4
Взносы в фонд капитальных ремонтов в части муниципальных помещений	36 362,4
Коммунальное хозяйство	5 830,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	3 500,0
Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) N 2	1 000,0
Реконструкция кладбища N 4	2 500,0
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	2 330,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	2 330,1
Субсидии из областного бюджета на строительство, реконструкцию объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности	2 330,1
Реконструкция кладбища N 4	2 330,1
Благоустройство	11 867,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	11 867,1
Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС	4 797,4
Пешеходные дорожки возле МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2" (ул. Олимпийская, 59)	1 000,0
Детские площадки и комплексы	4 400,0
Туристско-рекреационный комплекс "Усадьба Гальских". Благоустройство территории (площадка для традиционных народных игр)	1 669,7
Образование	122 352,3
Дошкольное образование	1 124,0
Капитальный ремонт объектов	1 124,0
МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 15" (ул. Рыбинская, 26)	1 124,0
Общее образование	5 659,1
Капитальный ремонт объектов	5 659,1
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 20" по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион	3 169,3
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 29" по ул. Моченкова, 10. Пришкольный стадион	2 489,8
Дополнительное образование	413,0
Основные средства	413,0
Металлодетекторы в целях обеспечения необходимой антитеррористической защищенности объектов спорта	413,0
Молодежная политика и оздоровление детей	5 158,2
Капитальный ремонт объектов	3 717,2
Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо-Раменский с/с, деревня Вешняки ( "Жемчужина Мологи")	3 104,0
Комплекс муниципального имущества ДОЛ "Искра" ООО "Детский оздоровительный центр "Акварели"	613,2
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	1 441,0
Капитальный ремонт объектов	1 441,0
Субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в рамках подпрограммы "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы"	1 441,0
Другие вопросы в области образования	109 998,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	30 323,4
Средняя общеобразовательная школа N 24 в 112 мкр.	1 149,1
Детский сад N 27 в 115 мкр.	21 053,9
Реконструкция здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад	21,3
Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина, 16 а под детский сад	21,3
Пришкольные стадионы	6 165,6
Пришкольный стадион МБОУ "СОШ N 30"	1 912,2
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	25 408,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	25 408,2
Субсидии из областного бюджета на строительство, реконструкцию объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности	25 408,2
Детский сад N 27 в 115 мкр.	21 053,8
Пришкольные стадионы	4 354,4
Ведомственные целевые программы	54 266,4
"Одаренные дети" на 2014 - 2016 годы	1 500,0
"Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности" на 2015 - 2017 годы	47 269,1
"Спортивный город" на 2015 - 2017 годы	5 497,3
Культура и кинематография	29 576,3
Культура	6 791,1
Основные средства	994,7
Изготовление и установка сцены в парке	895,0
Информационный стенд к Памятнику медицинским сестрам на территории привокзального сквера	99,7
Прочие капитальные расходы	5 796,4
Установка ограждения в парке имени Ленинского Комсомола	500,0
Установка наружного освещения в парке культуры и отдыха "Соляной сад"	5 296,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	22 785,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	22 785,2
Памятник медицинским сестрам на территории привокзального сквера	8 822,8
Парк Победы	13 962,4
Социальная политика	22 286,3
Социальное обеспечение населения	22 286,3
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	22 286,3
Прочие капитальные расходы	22 286,3
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в соответствии с законом области от 6 апреля 2009 года N 1985-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	12 098,3
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в соответствии с законом области от 6 апреля 2009 года N 1985-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	10 188,0
Физическая культура и спорт	38 429,3
Физическая культура	33 143,6
Ведомственные целевые программы	33 143,6
"Спортивный город" на 2015 - 2017 годы	33 143,6
Массовый спорт	3 059,1
Ведомственные целевые программы	3 059,1
"Спортивный город" на 2015 - 2017 годы	3 059,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2 226,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	2 226,6
Строительство спортивных площадок и комплексов	2 226,6
Средства массовой информации	1 581,2
Периодическая печать и издательства	1 581,2
Основные средства	1 581,2
Автомашина "Лада Ларгус" для МКУ "ИМА "Череповец"	581,2
Оборудование для организации выездных Интернет-трансляций заседаний Череповецкой городской Думы и различных мероприятий органов местного самоуправления	1 000,0
Итого, в том числе:	1 085 294,3
основные средства	86 870,2
капитальный ремонт объектов	37 545,0
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	112 139,2
ведомственные целевые программы	90 469,1
прочие капитальные расходы	47 968,6
субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	710 302,2

4. Направления финансирования Программы социально-экономического развития города на плановый период 2016 и 2017 годов

Направление финансирования	Сумма на 2016 год, тыс. руб.	Сумма на 2017 год, тыс. руб.
Ведомственные целевые программы	72 100,0	70 600,0
"Одаренные дети" на 2014 - 2016 годы	1 500,0	0,0
"Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности" на 2015 - 2017 годы	30 600,0	30 600,0
"Спортивный город" на 2015 - 2017 годы	40 000,0	40 000,0
Капитальный ремонт объектов	191 380,3	251 153,8
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда (доля муниципалитета как собственника жилых помещений при 100% оплате населением)	500,0	500,0
Ремонт улично-дорожной сети города	190 880,3	250 653,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	39 052,5	6 945,4
Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой	6 091,1	0,0
Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце	12 947,6	0,0
Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории	17 400,6	3 905,4
Реконструкция кладбищ N 1 и N 2	2 500,0	3 040,0
Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо-Раменский с/с, деревня Вешняки ( "Жемчужина Мологи")	113,2	0,0
Прочие расходы капитального характера	40 280,5	44 005,5
Обеспечение разработки проекта планировки под малоэтажное строительство (131, 132 мкр.)	2 500,0	2 930,7
Обеспечение разработки проекта планировки территории от границы городской черты - Октябрьского моста до проектируемого моста в створе ул. Архангельской (левый берег)	0,0	1 896,4
Взносы в фонд капитальных ремонтов в части муниципальных помещений	37 780,5	39 178,4
Расходы на приобретение и увеличение стоимости основных средств	191 717,2	54 065,1
Приобретение автобусов в муниципальную собственность (по договору лизинга)	8 740,2	0,0
Приобретение специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга)	54 081,0	53 169,1
Приобретение специализированной техники и оборудования для всесезонного содержания городских территорий	128 000,0	0,0
Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса	896,0	896,0
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	654 759,4	316 556,5
Субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	161 832,8	90 586,0
Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории (реализация мероприятий по строительству объектов инфраструктуры инвестиционного проекта "Индустриальный парк "Череповец")	21 499,7	41 470,9
Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории (реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах (средства от некоммерческой организации "Фонд развития моногородов")	452 470,6	163 043,3
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в соответствии с законом области от 6 апреля 2009 года N 1985-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	17 160,0	17 160,0
Субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в рамках подпрограммы "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы"	1 796,3	4 296,3
Итого, в том числе:	1 189 289,9	743 326,4
за счет средств городского бюджета	534 530,5	426 769,8
субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	654 759,4	316 556,5

______________________________

*(1) "..." - данных не имеется или информация не публикуется в целях обеспечения конфиденциальности первичных данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 N 282-ФЗ (ст. 4 п. 5, ст. 9 п. 1).

*(2) По "чистым" видам экономической деятельности (в зависимости от фактической деятельности подразделений (цехов, участков) организации, производящих преимущественно однородную продукцию)

*(3) С 01.01.2012 года - среднемесячная заработная плата по г. Череповцу представлена по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области

*(4) Без внешних совместителей

*(5) По "чистым" видам экономической деятельности

*(6) По данным КУ ВО "Центра занятости населения города Череповца и Череповецкого района"

*(7) Оперативные данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области

*(8) Численность постоянного населения на 01.01.2014 года - 316 758 человек

*(9) Данные представлены без учета централизованных бухгалтерий. По сфере "Здравоохранение" все муниципальные учреждения с 01.10.2012 переданы в область.

*(10) По состоянию на 01.09.2014 года реорганизация в форме присоединения проведена в отношении муниципальных дошкольных образовательных учреждений N 2; 11; 28; 45; 51; 57; 89; 91.

*(11) Согласно постановлению мэрии города Череповца от 29.05.2014 N 2927 муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств" и "Детская музыкальная школа N 3" реорганизованы путем присоединения с 21 августа 2014 года.

Согласно постановлению мэрии города Череповца от 06.06.2014 N 3125 муниципальные бюджетные учреждения культуры "Дворец культуры "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева и "Дворец культуры "Северный" реорганизованы путем присоединения с 21 августа 2014 года.

*(12) С учетом корректировок Департамента стратегического планирования Вологодской области данных Вологдастата за 2012 - 2013 годы по полному кругу организаций, оценочных в части малых предприятий.

*(13) С учетом корректировок Департамента стратегического планирования Вологодской области данных Вологдастата за 2012 - 2013 годы по полному кругу организаций, оценочных в части малых предприятий.

*(14) Оценка проведена на основе данных Вологдастата

*(15) Оценка проведена на основе данных Вологдастата

*(16) При составлении прогноза учтены рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области в части значений итогового показателя по городу, а также в металлургическом и химическом производствах

*(17) Оценочные данные.

*(18) В соответствии с правилами IncotermsR 2010 [1], условие DAP, - DAP Поставка в место (...названное место назначения), - может применяться для любого вида транспорта, а также может применяться в тех случаях, когда применяется более одного вида транспорта. По условию DAP продавец несет ответственность за поставку до названного места назначения. Условие DAP означает, что продавец доставляет товар тогда, когда этот товар предоставляется в распоряжение покупателя на транспортных средствах прибытия, готовым для разгрузки в названном месте назначения.

*(19) FOB (англ. Free On Board - франко борт, буквально - бесплатно на борт судна) - международный торговый термин Инкотермс, использующийся для обозначения условий поставки груза и определения стороны, на которую возлагаются расходы по транспортировке и/или определения точки передачи ответственности за груз от продавца к покупателю.

*(20) С учетом рекомендаций Департамента стратегического планирования Вологодской области в действующих ценах каждого года.

*(21) С учетом корректировок Департамента стратегического планирования Вологодской области (ранее Департамента экономики) данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (Вологдастата) за 2012 - 2013 годы по полному кругу организаций, оценочных в части малых предприятий.

*(22) Использован расчетный показатель на основе данных Вологдастата по сопоставимому кругу организаций.

*(23) С учетом рекомендаций Департамента стратегического планирования Вологодской области

*(24) С учетом корректировок Департамента стратегического планирования Вологодской области данных Вологдастата за 2012 - 2013 годы по полному кругу организаций, оценочных в части малых предприятий.

*(25) По оперативным данным Вологдастата

*(26) С учетом корректировок Департамента стратегического планирования Вологодской области данных Вологдастата за 2011 - 2012 годы по полному кругу организаций, оценочных в части малых предприятий.

*(27) С учетом рекомендаций Департамента экономического развития Вологодской области

*(28) С учетом рекомендаций Департамента экономического развития Вологодской области

*(29) С учетом рекомендаций Департамента стратегического планирования Вологодской области

*(30) Численность населения на 01.01.2013 - 315,738 тыс. человек

*(31) Прогноз и оценка численности населения и других демографических показателей города Череповца в 2014 - 2017 гг. рассчитаны на основании динамики фактических значений показателей за 1992 - 2013 гг. и прогнозных данных Минэкономразвития РФ на 2015 - 2017 гг.