Постановление Администрации Вологодского муниципального района Вологодской области от 30 октября 2014 г. N 625 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015 - 2017 годы" (утратило силу)

Постановление Администрации Вологодского муниципального района Вологодской области от 30 октября 2014 г. N 625
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015 - 2017 годы"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Вологодского муниципального района от 07.07.2014 N 362 "О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ", в целях сохранения и развития культуры Вологодского муниципального района администрация района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015 - 2017 годы" (прилагается).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2015 следующие постановления администрации Вологодского муниципального района:

- от 17.10.2012 N 1753 "Об утверждении районной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Вологодского муниципального района на 2013 - 2015 годы";

- от 17.12.2012 N 1976 "О внесении изменений в постановление администрации Вологодского муниципального района от 17.10.2012 N 1753";

- от 20.03.2013 N 136 "О внесении изменений в постановление администрации Вологодского муниципального района от 17.10.2012 N 1753";

- от 14.11.2013 N 688 "О внесении изменений в постановление администрации Вологодского муниципального района от 17.10.2012 N 1753";

- от 25.06.2014 N 338 "О внесении изменений в постановление администрации Вологодского муниципального района от 17.10.2012 N 1753";

- от 15.10.2012 г. N 1734 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие библиотечного дела в Вологодском районе на 2013 - 2016 годы";

- от 04.07.2013 N 371 "О внесении изменений в постановление администрации Вологодского муниципального района от 17.10.2012 N 1734";

- от 11.07.2013 N 387 "О внесении изменений в постановление администрации Вологодского муниципального района от 17.10.2012 N 1734";

- от 17.10.2012 года N 1752 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие образования в сфере культуры Вологодского муниципального района на 2013 - 2015 годы";

- от 17.12.2012 N 1977 "О внесении изменений в постановление администрации Вологодского муниципального района от 17.10.2012 N 1752";

- от 27.09.2013 N 558 "О внесении изменений в постановление администрации Вологодского муниципального района от 17.10.2012 N 1752";

- от 14.11.2013 N 689 "О внесении изменений в постановление администрации Вологодского муниципального района от 17.10.2012 N 1752";

- от 20.11.2014 N 685 "О внесении изменений в постановление администрации Вологодского муниципального района от 17.10.2012 N 1752".

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования, подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Вологодского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава района

А.В. Гордеев

Муниципальная программа
"Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015 - 2017 годы"
(утв. постановлением администрации Вологодского муниципального района от 30 октября 2014 г. N 625)

Паспорт

Наименование программы	Муниципальная программа "Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015 - 2017 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры, молодежной политики, туризма и организационных вопросов администрации Вологодского муниципального района
Срок реализации муниципальной программы	2015 - 2017 годы
Цель муниципальной программы	Сохранение и развитие культурного потенциала, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Вологодского муниципального района;
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия	"Развитие дополнительного образования в сфере культуры"; "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества"; "Развитие и модернизация библиотечного дела"; "Развитие и модернизация музейного дела"; "Обеспечивающая подпрограмма"
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий" с 302 245 тыс. чел. в 2013 году до 303 245 к 2017 году; 2. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных (публичных) библиотек Вологодского муниципального района с 700 ед. в 2013 году до 770 ед. в 2017 году; 3. Увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети "Интернет с 83% в 2013 году до 100% к 2017 году; 4. Сохранение учреждений музейного типа и обеспечение жителей Вологодского района услугами музеев; 5. Увеличение доли детей, получающих услуги доп. образования в сфере культуры, в общем числе детей с 6,1% в 2013 году к 6,4% в 2017 году; 6. Повышение уровня удовлетворенности жителей Вологодского муниципального района качеством предоставления услуг в сфере культуры с 60% в 2013 году до 75% в 2017 году; 7. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к 2017 году достигнет 90% по отношению к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм		2015 год	2016 год	2017 год	Всего
	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"
	Районный бюджет, тыс. руб.	11 011,8	11 011,8	11 011,8	33 035,4
	Всего	11 011,8	11 011,8	11 011,8	33 035,4
	Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества"
	Районный бюджет, тыс. руб.	2096,0	2096,0	2096,0	6 288,0
	Всего	2096,0	2096,0	2096,0	6 288,0
	Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела"
	Районный бюджет, тыс. руб.	13 412,9	13 062,4	13738,1	40213,4
	Всего	13 412,9	13 062,4	13 738,1	40213,4
	Подпрограмма "Развитие и модернизация музейного дела"
	Районный бюджет, тыс. руб.	1 159,3	1589,3	1589,3	4337,9
	Всего	1 159,3	1 589,3	1 589,3	4337,9
	Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
	Районный бюджет, тыс. руб.	6 261,2	6 261,2	6 261,3	18 783,7
	Всего	6 261,2	6 261,2	6 261,3	18 783,7
	Итого по программе
	Районный бюджет, тыс. руб.	33 941, 2	34 020,7	34 696,5	102 658,4
	Всего	33 941, 2	34 0207	34 696,5	102 658,4

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы "Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015 - 2017 годы"

Сеть учреждений культуры и искусства Вологодского района насчитывает 79 единиц - это библиотек - 36, клубные учреждения - 31, ДШИ - 2, музей - 1.учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, детские школы искусств, музей.

В 2012 году в районе насчитывалось 0,31 учреждение культурно-досугового типа на тысячу человек населения (табл. 1.1). По этому показателю Вологодский район занимает предпоследние место среди районов, выбранных для сравнения. Также как и в других районах, отмечается тенденция сокращения числа учреждений культурно-досугового типа: в сравнении с 2000 и 2005 гг. на 50-70%.

Число учреждений культурно-досугового типа на 1000 человек населения, составляет 0,31 ед./тыс. чел. что составляет 39%.

В целях развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности работают 31 учреждение культурно-досугового типа, 627 клубных формирований с числом участников 9301 человек. 14 коллективов художественного творчества удостоены званий "народный", число культурно-массовых мероприятий в течение года составляет более 6718, число зрителей около 9301 человек в год. Количество посетителей районных мероприятий составило в 2013 году - 302 245 тыс. чел, в том числе платных - 79 тыс. чел.

Библиотечная централизованная система района насчитывает 3 муниципальных библиотеки с 34 библиотечными филиалами; число экземпляров библиотечного фонда в которых составляет 183,3 единицы на 1000 человек населения. За период с 2000 по 2012 гг. в Вологодском районе незначительно (на 7%) уменьшилось число библиотек в расчете на 1000 человек населения. Число библиотек на 1000 человек населения 0,72 ед./тыс. чел. что составляет 93%.

Библиотечный фонд библиотек составляет 370,5 тыс. книг. Библиотечным обслуживанием в Вологодского муниципального района охвачено 23 458 человек или 42,6% населения, число посещений общедоступных библиотек составляет 225 тыс. человек, пользователям библиотек выдается 700 ед. книг.

В районе функционирует краеведческий музей (МБУК "Вологодского районный краеведческий музей"). В нем размещены материалы о творчестве известного композитора В.А. Гаврилина, летчике-истребителе А.Ф. Клубове - дважды герое Советского Союза, героях Великой Отечественной войны и др. В экспозиции музея представлены предметы 18 - 19 веков, народного прикладного творчества, образцы и изделия кружева Кубеноозерских мастериц. В число посетителей музея входит 59% жителей Вологодского района, В год музеем проводится порядка 1500 экскурсий и мероприятий.

В Вологодском муниципальном районе функционирует 2 Детские школы искусств с общим контингентом 437 учащихся. В них действует 2 отделения: фортепианное, художественно - эстетическое.

Процент охвата детей образовательными услугами в сфере культуры составляет - 6,1%.

На развитие сферы культуры и искусства Вологодского муниципального района в 2014 году из средств районного бюджета направлено 27 754,9 тыс. руб.

По итогам 2013 года значение основных показателей составило:

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения - 0,2 экземпляра.

- доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях организованных органами местного самоуправления - 18,2%;

- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности: клубами - 39%, библиотеками - 96%;

- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры -1%;

- расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя - 543,1.

В учреждениях культуры количество компьютеров всего - 120 ед., имеющих выход в Интернет - 80 ед., телефонизировано - 100%, имеющих автоматическую пожарную сигнализацию - 100%.

Количество работающих в отрасли по состоянию на 01.10.2013 г. составило 301 человек, на 01.12.2014 г. - 302 человека. Среднемесячная заработная плата в учреждениях культуры и дополнительного образования Вологодского муниципального района по состоянию на 01.10.2013 г. составила 12 286,4 руб., по состоянию на 01.10.2014 г. - 15 267,2 рубля, что составляет 56,3% от средней заработной платы по региону.

Наличие на территории района церквей, монастырей, часовен, святых источников является предпосылкой развития религиозного туризма. Наиболее посещаемые объекты паломничества: Ансамбль Сямского-Богородице-Рождественского монастыря (XVIII-XIX вв., д. Сяма), церковь Антония Сийского (1832 г., 1846 г., д. Погост), Церковь Воздвижения Креста Господня, (1797-1809 гг., с. Воздвиженье). Всего на территории Вологодского района расположено 54 объекта религиозного значения (церкви и храмы), вместе с тем многие из них находятся в аварийном состоянии и требую реставрации. Помимо различных церквей и монастырей, на территории района расположен святой источник - Чудотворный источник во имя иконы Матери Божией "Одигитрии" Смоленской недалеко от д. Омогаево. Эта святыня Вологодской Епархии популярна как у жителей Вологодской области, так и у туристов.

В Вологодском районе ежегодно проходят различные фестивали и ярмарки. Например, в 2013 г. это были: районный праздник "День коня", День Вологодского района, традиционная ярмарка "Кубенский Торжок", традиционный народный праздник "Заговенье", VII Районный фестиваль детского художественного творчества "Утренняя звезда".

На территории района расположено 7 объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения (с. Дубровское, с. Воздвиженье, с. Куркино, д. Сяма, с. Дудинское, д. Погост, с. Кубенское): два усадебных комплекса, две церкви, ансамбль монастыря.

Тем не менее, сегодня в сфере культуры и искусства существует ряд проблем.

Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии материально-технической базы учреждений культуры. В учреждениях культуры ощущается недостаток средств на комплектование библиотечных фондов, на замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение современной организационной техники и специализированного технического оборудования, специальных сценических средств, сценической одежды и костюмов для осуществления новых мероприятий. Крайне неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности большинства учреждений культуры находящихся на балансе поселений.

Кроме того, отсутствие сбалансированного подхода в сфере культуры негативно сказывается на обеспечении конституционных прав граждан, а именно недостаточное удовлетворение потребностей населения в качественных и разнообразных услугах культуры.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры. Реализация такого подхода предполагает:

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;

активное внедрение и использование в учреждениях культуры современных информационных технологий, создание электронных продуктов культуры, повышение эффективности управления отраслью культуры.

Остаются нерешенными многие проблемы в развития сферы культуры. В их числе:

1. Отсутствие в обществе представления о стратегической роли культуры и приоритетах государственной культурной политики.

2. Заметное снижение культурно-образовательного уровня населения

3. Значительное количество памятников истории и культуры с высокой степенью разрушения, повреждения и уничтожения.

4. Региональные и муниципальные диспропорции в обеспеченности населения услугами учреждений культуры и туризма.

5. Снижение доступности культурных форм досуга для жителей сельской местности и небольших городских поселений.

6. Крайне неудовлетворительное состояние большинства организаций культуры, находящихся в ведении муниципальных образований.

7. Значительное сокращение сети культурно-досуговых учреждений и ухудшение ассортимента и качества предоставляемых услуг.

8. Недостаточный уровень отечественной кинопродукции, ее идейного содержания, конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

9. Дефицит квалифицированных кадров, в первую очередь для проведения реставрационных работ на объектах культурного наследия, в фондах музеев и библиотек.

10. Недопустимо низкий уровень оплаты труда в сфере культуры и недостаточный объем финансирования поддержки творческих коллективов.

11. Несоответствие уровня правового регулирования сферы культуры их значению для устойчивого развития государства и общества.

12. Отсутствие системной организации государственно-частного партнерства и меценатства в области культуры и туризма.

Анализ значений посещаемости учреждений культуры показывает, что в Вологодском районе посещаемость культурных учреждений достаточно низкая - 6,5 посещений на жителя.

Низкая посещаемость культурных мероприятий по оценкам жителей вызвана недостаточным качеством и ассортиментом предоставляемых услуг, а так же предпочтением других жизненных интересов (ведение домашнего хозяйства, просмотр телепередач, общение с друзьями).

Также в рамках муниципальной программы предусматривается реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов и увеличению объема платных услуг в сфере культуры.

Следует отметить, что реализация программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и неопределенность в экономике, замедление темпов роста экономики и, как следствие, существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры, цели и задачи муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере культуры и туризма установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 24.11.1996 г. N 132-ФЗ; Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. N 1662-р); Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. N 537); Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 г. N 2227-р); Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 г. N Пр-212); Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. N 761); Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 г. N 1760-р); Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 г. N МФ-П44-2462); Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 г. N 267); Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. N 1244-р); Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 г. N 2074-р); Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства области от 28 июня 2010 года N 739; Стратегии развития образования в Вологодской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 3 марта 2009 года N 398. Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".

Основы законодательства Российской Федерации о культуре провозглашают основополагающую роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества, сохранении национальной самобытности, отмечают неразрывную связь создания и сохранения культурных ценностей, приобщения к ним всех граждан с социально-экономическим прогрессом, развитием демократии, укреплением целостности и суверенитета Российской Федерации.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года определяет в качестве цели государственной политики в сфере культуры - развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Важность достижения этой цели подчеркивается в контексте перехода экономики России на инновационный путь развития.

Настоящая муниципальная программа разработана в целях реализации вышеуказанных актов, относящихся к полномочиям Вологодского муниципального района.

Целью муниципальной программы является обеспечение сохранности и развитие культурного потенциала, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Вологодского муниципального района.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в программу:

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения произведений культуры и искусства;

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание); системы подготовки кадров и их социального обеспечения;

- сохранение исторического и культурного наследия на территории Вологодского муниципального района;

- обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных ресурсов библиотечных фондов Вологодского муниципального района;

- обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных ресурсов музейных фондов Вологодского муниципального района;

- создание условий для обеспечения равной доступности учреждений дополнительного образования населению Вологодского района;

- финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры и выполнение других обязательств органов местного самоуправления;

- организация и ведение учета и отчетности в учреждениях культуры.

Программа направлена на достижение вышеуказанных задач, создание условий и предпосылок для максимально эффективного управления бюджетными средствами сферы культуры в условиях ограниченного финансирования, а так же заложить основу для поступательного развития указанной сферы.

В соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере культуры основной целью муниципальной программы является Сохранение и развитие культурного потенциала, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Вологодского муниципального района;

Решение целей и задач, поставленных муниципальной программой "Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015 - 2017 годы" будет обеспечено посредством реализации подпрограмм: "Развитие дополнительного образования в сфере культуры", "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества" и "Развитие и модернизация библиотечного дела", "Развитие и модернизация музейного дела", "Обеспечивающая программа" включающих:

оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в котором будут задействованы: библиотеки, музей, учреждения культурно-досугового типа, ДШИ.

создание условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных искусств;

осуществление мер государственной поддержки кинематографии, современного изобразительного искусства, художественных коллективов, творческих инициатив населения, работников сферы культуры, организаций культуры;

проведение мероприятий, посвященных значимым событиям отечественной и мировой культуры;

предоставление бюджетам поселений субсидий на софинансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы объектов муниципальных культуры;

выявление и обучение особо одаренных детей, ранняя их ориентация на профессиональную деятельность в сфере культуры и искусства;

развитие системы подготовки творческих кадров для сферы культуры и искусства;

обеспечение профессионального роста преподавателей учебных заведений и других работников отрасли;

совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства;

формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры и искусства;

формирование политических, нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до 2017 года;

управление реализацией и изменениями Программы.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели, характеризующие общее развитие отрасли культуры. Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2017 года.

С учетом специфики сфер культуры достижение цели Программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий" с 302 245 тыс. чел. в 2013 году до 303 245 к 2017 году. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий является одним из целевых ориентиров развития сферы культуры, установленных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года. Данный индикатор отражает востребованность у населения муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.

2. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных (публичных) библиотек Вологодского муниципального района с 700 ед. в 2013 году до 770 ед. в 2017 году.

Увеличение данного индикатора показывает эффективность и качество оказываемых услуг, а именно: обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, каталогов, сайтов и др.). Электронный библиотечный каталог (ЭБК) - совокупность программных и аппаратных средств по обеспечению деятельности библиотеки по заказу, каталогизации, поиску, выдаче книг.

3. Увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети "Интернет с 83% в 2013 году до 100% к 2017 году. Показатель демонстрирует повышение уровня информатизации отрасли. Подключение к сети Интернет дает возможность доступа к любой информации в мире.

4. Сохранение учреждений музейного типа и обеспечение жителей Вологодского района услугами музеев. Показатель демонстрирует устойчивое развитие музейной деятельности на территории Вологодского муниципального района.

5. Увеличение доли детей, получающих услуги доп. образования в сфере культуры, в общем числе детей с 6,1% в 2013 году к 6,4% в 2017 году. Показатель демонстрирует успешность создания условий для вовлечения детей в культурную и образовательную деятельность.

6. Повышение уровня удовлетворенности жителей Вологодского муниципального района качеством предоставления услуг в сфере культуры с 60% в 2013 году до 75% в 2017 году.

Данный индикатор отражает востребованность у населения муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей личности в ее культурном и творческом развитии.

7. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к 2017 году достигнет 90% к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.

Показатель направлен на сокращение разрыва между средним уровнем оплаты труда работников учреждений культуры и средним уровнем заработной платы по экономике региона.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

, где

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства, рублей;

- среднемесячная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона, рублей.

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм представлены в соответствующих разделах Программы.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам на основе данных государственного статистического наблюдения.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении N 2 .

III. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы к 2017 г. будут достигнуты следующие результаты:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий" с 302 245 тыс. чел. в 2013 году до 303 245 к 2017 году.

3. Увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети "Интернет с 83% в 2013 году до 100% к 2017 году.

4. Сохранение учреждений музейного типа и обеспечение жителей Вологодского района услугами музеев. Увеличение доли детей, получающих услуги доп. образования в сфере культуры, в общем числе детей с 6,1% в 2013 году к 6,4% в 2017 году.

5. Повышение уровня удовлетворенности жителей Вологодского муниципального района качеством предоставления услуг в сфере культуры с 60% в 2013 году до 75% в 2017 году.

6. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Общий срок реализации программы рассчитан на период с 2015 по 2017 год.

V. Подпрограммы муниципальной программы "Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015 - 2017 годы"

Программа как организационная основа управления развитием муниципальной системы культуры представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, отражающих изменения в содержании и системе управления.

Программа включает в себя пять подпрограмм, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. "Развитие дополнительного образования в сфере культуры".

Подпрограмма 2. "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества".

Подпрограмма 3. "Развитие и модернизация библиотечного дела".

Подпрограмма 4. "Развитие и модернизация музейного дела".

Подпрограмма 5. "Обеспечивающая подпрограмма".

Выделение подпрограмм в составе муниципальной программы обусловлено, исходя из необходимости достижения ее цели и задач.

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" включает в себя основные мероприятия:

1. Финансовое обеспечение текущей деятельности МБОУ ДОД "Огарковская ДШИ", МОУ ДОД "Федотовская ДШИ".

2. Поддержка одаренных обучающихся.

3. Укрепление материально-технической базы, техническое оснащение учреждения.

Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества" включает в себя основные мероприятия:

1. Финансовое обеспечение текущей деятельности МБУК "Кубенский районный Дом культуры";

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, смотров, конкурсов, фестивалей, творческих отчетов самодеятельного народного творчества.

3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры ВМР.

4. Реализация проекта "Мобильное кино".

5. Сохранение поддержка самодеятельного творчества.

6. Сохранение и укрепление кадрового состава учреждений культуры.

7. Формирование электронных информационных ресурсов".

Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела" составляют следующие основные мероприятия:

1. Финансовое обеспечение деятельности МБУК "Межпоселенческая библиотечная система Вологодского муниципального района";

2. Исполнение полномочий в сере библиотечного обслуживания населения в поселениях ВМР;

3. Комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек МБУК "Межпоселенческая библиотечная система";

4. Укрепление материально-технической базы МУК "Межпоселенческая библиотечная система Вологодского муниципального района".

Подпрограмма "Развитие и модернизация музейного дела" составляют следующие основные мероприятия:

1. Финансовое обеспечение текущей деятельности МБУК "Вологодский районный краеведческий музей".

2. Укрепление материально-технической базы МБУК "Вологодский районный краеведческий музей".

Подпрограмму "Обеспечивающая подпрограмма" составляют следующие мероприятия:

1. Финансовое обеспечение Управление культуры, молодежной политики, туризма и организационных вопросов Вологодского муниципального района

2. Финансовое обеспечение деятельности МБУК "Централизованная бухгалтерия культуры" и выполнение других обязательств органов местного самоуправления.

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы предусмотрено за счет средств районного бюджета.

Расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы на 2015 - 2017 годы отражены в паспорте программы.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Программы, изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечивающая программы":

ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, нарушению планируемых сроков реализации Программы, недостижению плановых значений показателей, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

регулярный мониторинг результативности реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма".

Техногенные и экологические риски

Техногенные и экологические риски, связанные с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами, могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития Вологодского района.

Экономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей государства в реализации наиболее затратных мероприятий государственной программы, в т.ч. мероприятий, связанных с реконструкцией и текущим ремонтом муниципальных учреждений культуры.

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ), снижению доходов населения, что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения области.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может оказать реализация финансовых, правовых и экономических рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий Программы. Наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

Раздел VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В результате реализации мероприятий Программы в 2015 - 2017 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы:

- Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных (публичных) библиотек Вологодского муниципального района с 700 ед. в 2013 году до 770 ед. в 2017 году;

- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий" с 302 245 тыс. чел. в 2013 году до 303 245 к 2017 году;

- Увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети "Интернет с 83% в 2013 году до 100% к 2017 году;

- Увеличение доли детей, получающих услуги доп. образования в сфере культуры, в общем числе детей с 6,1% в 2013 году к 6,4% в 2017 году;

- Повышение уровня удовлетворенности жителей Вологодского муниципального района качеством предоставления услуг в сфере культуры с 60% в 2013 году до 75% в 2017 году;

- Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона к 2017 году достигнет 90%.

Кроме того, достигнутые количественные показатели эффективности подпрограммы в значительной степени трансформируются в качественные социальные результаты:

В результате реализации муниципальной программы к 2017 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:

- формирование единого культурного пространства Вологодского муниципального района;

- сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала;

- рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению Вологодского района;

- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется управлением культуры, молодежной политики, туризма Вологодского муниципального района:

- по итогам за 2014 год в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение 4);

- с 1 января 2015 года в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение 3).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Подпрограмма 1
"Развитие дополнительного образования в сфере культуры"

Паспорт подпрограммы "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" муниципальной программы Вологодского муниципального района "Развитие основных направлений культуры Вологодского района на 2015 - 2017 гг."

Исполнители подпрограммы 1	Управление культуры, молодежной политики и туризма и организационных вопросов администрации Вологодского района
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы 1	1. Финансовое обеспечение текущей деятельности МБОУ ДОД "Огарковская ДШИ", МОУ ДОД "Федотовская ДШИ". 2. Поддержка одаренных обучающихся. 3. Укрепление материально-технической базы, техническое оснащение учреждения.
Цель подпрограммы 1	Повышение доступности дополнительного образования в сфере культуры.
Задачи подпрограммы 1	Развитие учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства для удовлетворения потребности населения Вологодского района в соответствующих образовательных услугах. Обеспечение условий для выявления и развития одаренных детей Вологодского района. Укрепление материально-технической базы в организациях дополнительного образования.
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы 1	1. Охват детей и молодежи 5 - 18 лет образовательными программами детских школ искусств Вологодского муниципального района 2. Удельный вес учащихся детской школы искусств, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня в общей численности обучающихся 3. Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных образовательных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики
Сроки реализации подпрограммы 1	2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) 1	Объем финансирования подпрограммы составляет 33 035,3 тыс. руб. в том числе по годам реализации подпрограммы: 2015 год - 11 011,8 тыс. руб. 2016 год - 11 011,8 тыс. руб. 2017 год - 11 011,8 тыс. руб.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы 1	- охват детей и молодежи 5-18 лет образовательными программами Детских школ искусств к 2017 году до 6,4%; - удельный вес учащихся школ искусств, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня в общей численности обучающихся в детской школе к 2017 году до 45%; - доведение средней заработной платы работников образовательных учреждений культуры до 100% средней заработной платы, установленной в Вологодской области к 2017 году;

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Общий контингент учащихся образовательного учреждения дополнительного образования на начало 2013 - 2014 учебного года составляет 437 учащихся, количество сотрудников - 43,2 штатные единицы.

Качество подготовки выпускников дает возможность поступать в средне-специальные, педагогические и творческие ВУЗы страны.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", принимаются меры, направленные на поддержку материального обеспечения педагогических работников, увеличения заработной платы. Так по состоянию на 01.10.2013 г. среднемесячная заработная плата 12286,4, на 01.10.2014 г. -15 267,2 руб. , что составляет 56,3% от средней заработной платы по региону, а к 2017 году будет доведена до 80%.

Однако существует ряд насущных проблем, связанных в первую очередь с материально-технической базой учреждения, которая не отвечает современным требованиям. Износ музыкальных инструментов, отсутствие систематических косметических ремонтов помещений школ искусств, кадровый голод, отсутствие финансовых средств на участие в выездных фестивалях и конкурсах.

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на:

- повышение качества и расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, обеспечение доступности к культурному образовательному продукту;

- создание условий для всестороннего развития способностей наиболее одаренных учащихся образовательного учреждения сферы культуры и искусства;

- создание условий для творческой самореализации обучающихся;

- сохранение и развитие кадрового потенциала. Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере образования отрасли культуры Вологодской области.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившейся в современном российском обществе. В число приоритетных задач образовательной политики ставят динамичное развитие многоплановой системы художественного образования, полное удовлетворение потребностей в специалистах соответствующих квалификаций. Для достижения этой цели необходимо:

- повысить привлекательность дополнительного образования сферы культуры и искусства;

- обеспечить достойный уровень оплаты труда педагогических работников;

- провести модернизацию материально-технической базы учреждения дополнительного образования в соответствии с современными требованиями к уровню и качеству подготовки учащихся;

- ввести новые направления обучения, соответствующие современным требованиям по подготовке специалистов, внедрить в учебный процесс новые педагогические технологии и дифференцированный подход к обучению различных категорий обучающихся, новые интегрированные образовательные системы.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Учитывая, что в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Вологодского муниципального района на период до 2025 года при реализации подпрограммы выделена следующая основная цель - развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства для удовлетворения потребности населения Вологодского района в соответствующих образовательных услугах.

Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" включает следующие задачи:

1. Финансовое обеспечение текущей деятельности МБОУ ДОД "Огарковская ДШИ", МОУ ДОД "Федотовская ДШИ".

2. Поддержка одаренных обучающихся.

3. Укрепление материально-технической базы, техническое оснащение учреждения. При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели, характеризующие общее развитие отрасли культуры. Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2017 года.

С учетом специфики дополнительного образования достижение цели Программы оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

1. Охват детей и молодежи 5 - 18 лет образовательными программами детских школ искусств;

2. Удельный вес учащихся школы искусств, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня в общей численности обучающихся в детской школе искусств;

3. Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2017 года будут:

- не менее 6,4% детей в возрасте от 6 до 18 лет будут получать услуги в детских школах искусств;

- увеличится доля учащихся школы искусств, участвующих в фестивалях и конкурсах, выставках различного уровня в общей численности обучающихся в ДШИ с 10% в 2013 году до 15% в 2017 году.;

- доведение средней заработной платы работников образовательных учреждений дополнительного образования до 80% средней заработной платы, установленной в Вологодской области к 2017 году.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2015 по 2017 год (в один этап).

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

В рамках подпрограммы планируется реализация четырех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МБУК "Огарковская ДШИ", МБУК "Федотовская ДШИ". Цель мероприятия - повышение качества и расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, обеспечение доступности к культурному образовательному продукту, увеличение контингента учащихся. Позволит обеспечить условия для организации учебного процесса, повышение эффективности и качества предоставляемых образовательных услуг.

Основное мероприятие 2. Поддержка одаренных обучающихся.

Цель мероприятия - художественно-эстетическое и музыкальное воспитание учащихся через организацию и проведение конкурсов, смотров, фестивалей, посещение и участие творческих мероприятиях. Увеличение количества творческих мероприятий, предусматривающих участие одаренных детей, формирование новых форм и методов поддержки одаренных детей Вологодского района. Поддержка наиболее одаренных учащихся образовательных учреждений сферы культуры и искусства, создание условий для всестороннего развития их способностей. Увеличение числа детей, участвующих в творческих мероприятиях.

Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы, техническое оснащение учреждения. Цель мероприятия - модернизация материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями к уровню и качеству подготовки учащихся.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, сроков реализации, а также непосредственных результатов представлен в приложении N 1 в таблице N 1 к муниципальной программе.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы 1

Меры муниципального регулирования в сфере реализации подпрограммы основаны на сочетании прямой поддержки (местное финансирование) и косвенного регулирования, к которому относятся меры льготного налогообложения, льготы по пенсионному обеспечению и продолжительности рабочего времени и отдыха, включая длительные отпуска и другие меры социального обеспечения.

Сфера реализации подпрограммы регламентируется федеральным и областным законодательством.

При реализации подпрограммы планируется осуществить ряд мер нормативно-правового регулирования, в том числе:

- ежегодно утверждать план приема в учреждение дополнительного образования;

- проводить ежегодный мониторинг отчетов о выполнении государственного задания подведомственных Управлению культуры образовательных учреждений и на основании результатов осуществлять планирование значений показателей на последующие годы;

- приводить в соответствие нормативно-правовые учреждения дополнительного образования в сфере образования в соответствие с федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в случае изменения законодательства).

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы 1

Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды и физические лица в реализации подпрограммы участия не принимают.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1

Расходы муниципального бюджета на реализацию подпрограммы 1 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" муниципальной программы Вологодского муниципального района "Развитие основных направлений культуры Вологодского района на 2015 - 2017 годы" отражены в отражены в таблице N 1.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 1

Риск неуспешной реализации подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести финансовые и социальные риски.

Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий из средств муниципального бюджета. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий подпрограммы.

Социальные риски связаны с кадровым дефицитом. Минимизации данных рисков будет способствовать реализация предусмотренных в подпрограмме мер, направленных на повышение к 2017 году средней заработной платы педагогических работников.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2015 - 2017 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы:

- не менее 6,4% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги в детских школах искусств;

- увеличится доля учащихся школы искусств, участвующих в фестивалях и конкурсах, выставках различного уровня в общей численности обучающихся в ДШИ с 10% в 2014 году до 15% в 2017 году.;

9. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2015 по 2017 год.

Подпрограмма 2
"Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества"

Паспорт подпрограммы "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества" муниципальной программы "Развитие основных направлений культуры Вологодского района на 2015 - 2017 годы"

Исполнители подпрограммы 2	Управление культуры, молодежной политики и туризма и организационных вопросов администрации Вологодского района
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы 2	1. Финансовое обеспечение текущей деятельности МБУК "Кубенский районный Дом культуры"; 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, смотров, конкурсов, фестивалей, творческих отчетов самодеятельного народного творчества. 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры ВМР. 4. Реализация проекта "Мобильное кино". 5. Сохранение поддержка самодеятельного творчества. 6. Сохранение и укрепление кадрового состава учреждений культуры. 7. Формирование электронных информационных ресурсов".
Цель подпрограммы 2	Развитие культурного потенциала населения Вологодского района, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы 2	1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); 2. Повышение качества оказываемых услуг и проведенных мероприятий. 3. Повышение уровня удовлетворенности жителей Вологодского муниципального района качеством предоставления услуг в сфере культуры.
Сроки реализации подпрограммы 2	2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)	Объем финансирования подпрограммы составляет 6288,0 тыс. рублей из средств областного бюджета. в том числе по годам реализации подпрограммы: 2015 год - 2096,0 тыс. рублей 2016 год -2096,0 тыс. рублей 2017 год -2096,0 тыс. рублей
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы 2	- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий с 302 245 тыс. чел. в 2013 году до 303 245 к 2017 году; - Повышение качества оказываемых услуг и проведенных мероприятий. - Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к 2017 году достигнет 90% по отношению к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

По состоянию на 01.10.2014 г. сеть учреждений культурно-досугового типа составляет 31, из них: 1 - Районный Дом культуры, 26 - сельские Дома культуры и клубные учреждения. Уровень фактической обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями в муниципальном районе от нормативной потребности составляет 100%.

В 2013 году проведено 6718 культурно-досуговых мероприятий, в том числе для Каждое клубное учреждение провело в среднем по 216 культурно-досуговых мероприятия.

Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений в 2013 году составило 627ед. В них занималось 9301 участников. В среднем на одно клубное формирование приходится 15 - 18 чел.

Наибольшей популярностью у жителей муниципального района пользуются хореографические, театральные и хоровые коллективы. Число таких формирований самодеятельного народного творчества составляет 313 ед.

Среднемесячная заработная плата в клубных учреждениях по состоянию на 01.10.2013 г. - 12 286,4 руб. , на 01.10.2014. - 15 267,2 руб. , что составляет 56,3% от средней заработной платы по региону.

Количество коллективов со званием "народный" - 14 ед.:

1. Ансамбль русской песни МБУК "Кубенский районный Дом культуры, 2002 г.

2. Академический хор МБУК "Кувшиновский ДК" Семенковское с/п , 1972

3. Ансамбль русских народных инструментов МБУК "Кувшиновский ДК" Семенковское с/п , 1980 г.

4. Театр малых форм МБУК "Кувшиновский ДК" 5 Семенковское с/п 16975 г.

5. Вокальный ансамбль "Россияночка" МБУК "Ермаковский ДК", Лесковское с/п, п. Ермаково

6. Хор русской народной песни МБУК "Майский ДК" Рабоче-Крестьянское с/п, п. Майский

7. Вокальный ансамбль "Сударыня" МБУК "Непотяговский ДК", Спасское с/п, д. Непотягово, 1994 г.

8. Хор "Сосновское культурное объединение", Сосновское с/пп. Сосновка, 1977

9. Хор ветеранов Огарковский ДК-филиал МБУК "Грибковский ДК" Подлесное с/п, п. Огарково

10. Хор народной песни МБУК ДК "Современник" Марковское с/п, п. Васильевское

11. Театр-студия "Причуда" МБУК "ДК Современник"Марковское c/п, п. Васильевское,

12. Ансамбль ветеранов "Околица" МБУК "Грибкоский ДК" п. Огарково

13. Хор русской песни "Маков цвет" МБУК "Майский Дом культуры" п. Майский, Вологодского района

14. Ансамбль сценического танца "Этюд" БУК "ДК Современник" Марковское c/п, п. Васильевское

Наиболее значимыми культурно-досуговыми мероприятиями стали: Районный фестиваль молодежи "Ледовый вихрь", яркое и зрелищное мероприятие, проходящее на ледовом корте поселка Ермаково. Традиционный народный праздник "Крещенский сочельник", "Праздник Коня" д. Ерофейка, Районный фестиваль детского творчества "Утренняя звезда", Районный конкурс "Вологодское подворье" -2013" ,Районный праздник "День Вологодского района", Организация и проведение районного слета молодежи "Россия-это мы" (МАВР).

Реализация подпрограммы в сфере культурно-досуговой деятельности направлена на:

- создание условий для развития самодеятельного народного творчества;

- сохранение лучших традиций;

- формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и развития духовных потребностей общества;

- создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей района посредством организации выездов профессиональных творческих коллективов в сельские населенные пункты;

- укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений.

Основной проблемой развития культурно-досуговой деятельности на современном этапе является конкуренция с индустрией развлечений, доминирование которой приводит к утрате культурных традиций, трансформации нравственных устоев и норм поведения. Разработка программ и мероприятий с учетом потребностей разных социальных и возрастных групп населения, с использованием современных информационных и технологических возможностей обеспечат актуализацию культурно-досуговой деятельности, популяризацию среди населения содержательных форм организации свободного времени.

Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии материально-технической базы учреждений культуры. В учреждениях культуры ощущается недостаток средств на замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение специализированного технического оборудования, специальных сценических средств, сценической одежды и костюмов для осуществления работы. Крайне неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности большинства организаций культуры, находящихся на балансе поселений. Среди главных причин устаревания материально-технической базы учреждений культуры и утечки высококвалифицированных кадров - недофинансирование отрасли.

Количество работающих в культурно-досуговых учреждениях муниципального района по состоянию на 01.10.2014 г. составляет 301 человек, в том числе специалистов - 302 человека. Среднемесячная заработная плата в КДУ по состоянию на 01.10.2013 г. составила 12 286,4 рублей, по состоянию на 01.10.2014 г. - 15 267,2 рубля, что составляет 56,3% от средней заработной платы по региону.

Кроме того, отсутствие сбалансированного подхода в сфере культуры негативно сказывается на обеспечении конституционных прав граждан, а именно:

- недостаточное удовлетворение потребностей населения в качественных и разнообразных услугах культуры;

- отсутствие системного подхода в создании конкурентоспособного культурного продукта, отражающего региональную специфику;

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 2

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 2

В соответствии со стратегическими целями социально-экономического развития Вологодского муниципального района на период до 2025 года предстоит:

- обеспечить текущую деятельность МБУК "Кубенский районный Дом культуры";

- организовать проведение культурно-массовых мероприятий, смотров, конкурсов, фестивалей, творческих отчетов самодеятельного народного творчества;

- обеспечить укрепление материально-технической базы учреждений культуры ВМР;

- обеспечить реализацию проекта "Мобильное кино";

- обеспечить сохранение поддержку самодеятельного творчества;

- обеспечить сохранение и укрепление кадрового состава учреждений культуры.

- обеспечить формирование электронных информационных ресурсов";

- обеспечить рост количества услуг, предоставляемых учреждениями в соответствии с интересами и потребностями населения;

- обеспечить рост заработной платы работников учреждений культуры.

Развитие и сохранение народного творчества, кинематографии, культурного наследия, а также привлечение внимания общественности к наиболее значимым социальным вопросам с использованием технологий культуры являются одними из приоритетных направлений муниципальной политики в сфере культуры.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

При реализации подпрограммы выделена следующая основная цель - развитие культурного потенциала населения Вологодского района, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Задачи подпрограммы:

1. Создание условий для развития самодеятельного народного творчества в Вологодском муниципальном районе;

2. Совершенствование культурно-просветительской деятельности учреждений культуры и кинематографии и приобщение к ней различных слоев населения.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать следующие показатели:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).

Показатель отражает степень охвата населения услугами культурно-досуговых учреждений. Это может быть обеспечено как непосредственным участием в творческих любительских коллективах, так и посещением культурно-досуговых мероприятий. Так как подавляющее большинство мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, бесплатны для посещения, то при подсчете количества зрителей единственно оправданной является экспертная оценка. Она может базироваться как на степени заполняемости зрительных залов, так и на методиках подсчета пропускной способности тех или иных открытых площадок. Таким образом, в данном показателе учитываются как платные мероприятия, так и мероприятия, проводимые на бесплатной основе (в соответствии с экспертной оценкой). Одновременно при расчете учитываются как непосредственные участники мероприятий (творческие коллективы, солисты и др.), так и зрители.

2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.

Показатель демонстрирует успешность создания условий для вовлечения детей в культурную деятельность.

3. Повышение уровня удовлетворенности жителей Вологодского муниципального района качеством предоставления услуг в сфере культуры. Показатель является одним из целевых ориентиров развития сферы культуры, отражает востребованность у населения государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей населения в культурно-творческом потенциале, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2017 года будут:

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий" с 302 245 тыс. чел. в 2013 году до 303 245 к 2017 году;

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий с 6,5 посещений на одного человека в 2013 году до 9 посещений на одного человека к 2017 году;

Повышение качества оказываемых услуг и проведенных мероприятий; Повышение уровня удовлетворенности жителей Вологодского муниципального района качеством предоставления услуг в сфере культуры;

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2015 по 2017 год.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

В рамках подпрограммы планируется реализация четырех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МБУК "Кубенский районный Дом культуры"

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение показателей 1 - 3 эффективности реализации подпрограммы.

Содержание мероприятия: повышение качества культурно-просветительной работы, стимулирование заинтересованности работников учреждений культуры в организации и проведении культурно-досуговых мероприятий, создание условий для организации кинопоказа на территории Вологодского муниципального района.

Реализация мероприятия позволит сохранить и обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества традиционной народной культуры; стимулировать деятельность творческих коллективов, мастеров декоративно-прикладного творчества и художественных ремесел, создать условия для привлечения детей и молодежи к народной культуре;

Содержание мероприятия: создание условий для развития самодеятельного народного и художественного творчества; создание условий для повышения культуры населения; приведение культурно-досуговых учреждений в соответствие с современными требованиями к качеству предоставляемых услуг.

Основное мероприятие 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, смотров, конкурсов, фестивалей, творческих отчетов самодеятельного народного творчества; организация кино и видео обслуживания населения.

Цель данного мероприятия - сохранение традиционной народной культуры, являющейся неотъемлемой частью культурного наследия Вологодского района.

Ожидаемые результаты: решение поставленных задач данного мероприятия позволит увеличить вариативность форм организации содержательного досуга, обеспечить удовлетворение разнообразных культурно-познавательных потребностей населения, продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности. Расширение охвата населения услугами учреждений культуры позволит увеличить доходы от предпринимательской деятельности учреждений культуры. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия.

Цель данного мероприятия поддержка и реализация плана имиджевых мероприятий администрации Вологодского района, направленных на развитие событийного и въездного туризма.

Реализация мероприятия позволит привлечь внимание населения и представителей малого и среднего бизнеса к развитию туристического потенциала Вологодского района, повысить качество проводимых мероприятий.

Основное мероприятие 3. Модернизация материально-технической базы, техническое оснащение учреждения

Цель данного мероприятия - повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности путем технического переоснащения, замены морально устаревшего оборудования, музыкальных инструментов, одежды для сцены, компьютеров, подключение к сети Интернет.

Реализация мероприятия позволит улучшить оснащение учреждения культуры, обеспечив его современным оборудованием и музыкальными инструментами; сохранить и обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, традиционной народной культуры.

Основное мероприятие 4. Реализация проекта "Мобильное кино" позволит продолжить развитие нестационарных способов показа кино на территории Вологодского района.

Основное мероприятие 5. Сохранение поддержка самодеятельного творчества. Цель данного мероприятия - приобретение сценических костюмов и обуви для самодеятельных коллективов Вологодского муниципального района с целью поддержки их сценического имиджа.

Основное мероприятие 6. Сохранение и укрепление кадрового состава учреждений культуры. Цель данного мероприятия - вовлечение работников учреждений культуры в процесс саморазвития, проведение образовательных программ.

Основное мероприятие 7. Формирование электронных информационных ресурсов. Цель данного мероприятия - развитие технического потенциала учреждений культуры.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, сроков реализации, а также непосредственных результатов представлен в приложении N 1, таблице N 2 к муниципальной программе.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы 2

В рамках реализации подпрограммы предполагается финансирование мероприятий за счет собственных средств учреждений культуры полученных от предпринимательской деятельности и оказания платных, к которым относятся:

услуги по предоставлению напрокат аудио-, видео носителей из фондов учреждений, звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов, театрального реквизита;

услуги по изготовлению копий, фотокопированию, репродуцированию, ксерокопированию;

услуги по звукозаписи культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;

услуги по предоставлению в аренду сценических и концертных площадок другим организациям;

услуги по распространению билетов.

Сфера реализации подпрограммы регламентируется федеральным и областным законодательством.

Общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды, юридические и физические лица в реализации подпрограммы участия не принимают.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств муниципального бюджета.

Расходы муниципального бюджета на реализацию подпрограммы "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества" муниципальной программы Вологодского муниципального района на 2015 - 2017 годы" отражены в приложении N 1, в таблице N 2.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 2

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Вологодской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2017 года будут:

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий" с 302 245 чел. в 2013 году до 303 245 к 2017 году;

Повышение уровня удовлетворенности жителей Вологодского муниципального района качеством предоставления услуг в сфере культуры с 60% в 2013 году до 75% в 2017 году;

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к 2017 году достигнет 90% по отношению к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.

- повышение качества и расширение спектра предоставляемых учреждениями услуг;

- формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и развития духовных потребностей общества.

Подпрограмма 3
"Развитие и модернизация библиотечного дела"

Паспорт подпрограммы "Развитие и модернизация библиотечного дела" муниципальной программы "Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015 - 2017 гг."

Исполнители подпрограммы 3	Управление культуры, молодежной политики и туризма и организационных вопросов администрации Вологодского района
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы 3	1. Финансовое обеспечение деятельности МБУК "Межпоселенческая библиотечная система Вологодского муниципального района"; 2. Исполнение полномочий в сере библиотечного обслуживания населения в поселениях ВМР; 3. Комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек МБУК "Межпоселенческая библиотечная система"; 4. Укрепление материально-технической базы МУК "Межпоселенческая библиотечная система Вологодского муниципального района";
Цель подпрограммы 3	Развитие культурного потенциала населения Вологодского района, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации и библиотечным услугам.
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы 3	1. Увеличение количества посещений библиотек муниципального района; 2. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных библиотек Вологодского муниципального района (в процентах). 3. Увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Вологодского муниципального района (в процентах).
Сроки реализации подпрограммы 3	2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)	Объем финансирования подпрограммы составляет 40 213,4 тыс. рублей из средств бюджета Вологодского района. в том числе по годам реализации подпрограммы: 2015 год - 13 412,9 2016 год -13 062,4 2017 год -13 738,1
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы 3	Увеличение количества посещений библиотек района до 225 тыс. человек в год. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных библиотек Вологодского муниципального района с 700 тыс. экз. в 2013 году до 770% в 2017 году. Увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Вологодского муниципального района с 83% в 2013 году до 100% в 2017 году. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к 2017 году достигнет 90% по отношению к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, они являются одной из основных форм информационного обеспечения населения.

Основная миссия библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование жителям Вологодского района - как настоящему, так и будущим поколениям.

Современный этап развития библиотек характеризуется, с одной стороны, стабилизацией спроса на традиционные библиотечные услуги, а с другой стороны, увеличивается роль конкурентной среды (все более доступен Интернет и его поисковые возможности). Поэтому современная библиотека не может ограничить формирование своих фондов только печатными документами, свой сервис стандартным набором услуг, она должна формировать фонды документами на электронных носителях, расширять границы библиотечного сервиса за счет освоения информационных и социально-культурных технологий и связывать свое развитие с обеспечением доступа пользователей к любой документированной информации, не ограниченной библиотечными фондами.

По состоянию на 01.10.2013 года сеть общедоступных библиотек Вологодского района включает 36 библиотечных учреждений, в том числе 1 - районная, 1 - районная детская и 34 библиотечных филиала, из них 36 единиц находятся в сельской местности.

Совокупный фонд библиотек района составляет 389 418 экземпляров документов на различных носителях.

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет, составляет 30 единиц или 83%. Процесс информатизации сельских библиотек сдерживает отсутствие необходимый технических условий. Не телефонизированных библиотек - 15.

Библиотечный Интернет-ресурсе МБУК "Межпоселенческая библиотечная система Вологодского муниципального района" в 2013 году посетило 0 виртуальных пользователей, так как сайт был создан в 2014 году.

Ежегодно библиотеками Вологодского района обслуживается около 24 тыс. пользователей.

Основные показатели развития библиотек Вологодского района за 2011 - 2013 годы.

N п/п	Наименование мероприятия	2011 год	2012 год	2013 год
1.	Количество библиотек, ед.	37	36	36
2.	Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел.	24,514	24,518	23,458
3.	Объем фонда, тыс. экз.	391,126	392,712	370,523

Среднемесячная заработная плата работников библиотек по состоянию на 01.10.2013 г. - 12 104,4 руб., на 01.10.2014 г. - 13 756,4 руб., что составляет 50,8% от средней заработной платы по региону.

Реализация подпрограммы в части развития библиотечного дела направлена на создание условий и факторов, способствующих развитию библиотечного дела Вологодского района и включает:

- обеспечение сохранности библиотечных фондов;

- активизацию информационной деятельности библиотек;

- расширение направлений и форм обслуживания читателей;

- дальнейшее внедрение новых информационных технологий в обслуживание читателей района, повышение числа пользователей;

- организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;

- популяризацию инновационной деятельности библиотек;

- увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

- перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;

- пропаганду детского и юношеского чтения;

- обеспечение библиотек современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты;

- укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов;

- модернизацию и обеспечение инновационного развития библиотек путем технологического обновления, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации библиотечных работников.

2.1. В соответствии со стратегическими целями социально-экономического развития Вологодского района на период до 2017 года предстоит:

- создать эффективную систему библиотечного обслуживания населения Вологодского района;

- укрепить материально-техническую базу библиотек,

- создать условия для модернизации и дальнейшего развития библиотек;

- обеспечить условия для повышения профессионального уровня и условий труда библиотечных работников;

- обеспечить рост заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Задачи подпрограммы:

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели:

1. Количество библиотек района, тыс. человек.

Число посетителей библиотек в отчетном году (данные статистической формы N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке).

2. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных библиотек Вологодского муниципального района (в процентах).

3. Увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Вологодского муниципального района (в процентах).

4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к 2017 году достигнет 90% по отношению к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 3

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2017 года будут:

Увеличение количества посещений муниципальных библиотек района до 225 тыс. человек.

Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных библиотек Вологодского муниципального района с 700 ед. в 2013 году до 770 ед. в 2017 году.

Увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Вологодского муниципального района с 83% в 2013 году до 100% в 2017 году.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2017 год.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

В рамках подпрограммы планируется реализация четырех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МБУК "Межпоселенческая библиотечная система Вологодского муниципального района".

Содержание мероприятия: расширение доступности культурного, информационного продукта для различных социальных и возрастных категорий граждан путем дальнейшей информатизации библиотек, организация социокультурной деятельности, способствующей приобщению пользователей к культурному наследию и развитию способности воспринимать все многообразие достижений человеческой мысли.

Ожидаемые результаты:

- внедрение инновационных форм информационного обслуживания населения;

- обеспечение мер по сохранности фондов муниципальных библиотек;

- повышение доступности библиотечных фондов муниципальных библиотек;

- качественное обновление фондов муниципальных библиотек;

- сохранение кадрового потенциала, способного обеспечить конкурентоспособность и качество предоставляемых услуг.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение показателей эффективности реализации подпрограммы.

Основное мероприятие 2. Исполнение полномочий в сере библиотечного обслуживания населения в поселениях ВМР. Содержание мероприятия: осуществление полномочий в сфере библиотечного обслуживания населения на территориях сельских поселений Вологодского муниципального района.

Основное мероприятие 3. Комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек МБУК "Межпоселенческая библиотечная система". Содержание мероприятия: обновление, пополнение книжных фондов муниципальных библиотек. Реализация вышеназванного мероприятия за счет средств, полученных в виде иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предусмотренных на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных районов Вологодской области, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов, а так же за счет средств районного бюджета.

Реализация мероприятия в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек будет способствовать созданию условий для всеобщей доступности информации, предоставляемой в пользование библиотеками.

Основное мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы МУК "Межпоселенческая библиотечная система Вологодского муниципального района".

Цель данного мероприятия - повышение эффективности и качества библиотечной деятельности путем технического переоснащения, замены морально устаревшего оборудования, компьютеров, подключение к сети "Интернет".

Реализация мероприятия позволит улучшить оснащение учреждения культуры, обеспечив его современным оборудованием; пополнить книжные фонды муниципальных библиотек; расширить доступность культурного, информационного продукта для различных социальных и возрастных категорий граждан, создать современную комфортную среду.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, сроков реализации, а также непосредственных результатов представлен в приложении N 1 , в таблице N 3 к муниципальной программе.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы 3

Муниципальное регулирование в сфере реализации подпрограммы включает предоставление налоговых льгот.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено пополнение материально-технической базы учреждений библиотек за счет услуг, оказываемых организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства, к которым относятся:

услуги по предоставлению напрокат книг из фондов библиотек;

услуги по изготовлению копий в учебных целях и учебных пособий, фотокопированию, ксерокопированию с печатной продукции, документов из фондов библиотек;

услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотек библиотек;

услуги по доставке читателям и приему у читателей печатной продукции из фондов библиотек;

услуги по составлению списков, справок и каталогов экспонатов, материалов и других предметов и коллекций, составляющих фонд организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства.

Реализация подпрограммы предусматривает наличие следующих нормативных правовых актов:

- соглашений между администрацией Вологодского района и администрациями сельских поселений Вологодского района о предоставлении из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов на содержание деятельности библиотек, комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;

- порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Вологодского района на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на плановый период;

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы 3

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 3

Расходы муниципального областного бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной программы Вологодского муниципального района "Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015 - 2017 годы" отражены в приложении N 1, в таблице N 3.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 3

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Вологодского муниципального района, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы 3

Увеличение количества посещений библиотек района до 225 тыс. человек.

Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных библиотек Вологодского муниципального района с 700 в 2013 году до 770 в 2017 году.

Подпрограмма 4
"Развитие и модернизация музейного дела"

Паспорт подпрограммы "Развитие и модернизация музейного дела" Муниципальной программы "Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015 - 2017 годы"

исполнители подпрограммы 4	Управление культуры, молодежной политики и туризма и организационных вопросов администрации Вологодского района
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы 4	1. Финансовое обеспечение текущей деятельности МБУК "Вологодский районный краеведческий музей". 2. Укрепление материально-технической базы МБУК "Вологодский районный краеведческий музей".
Цель подпрограммы 4	Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг
Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4	- увеличение ед. хранения музейного фонда тыс. ед.; - увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений тыс. чел.; - доступность информации по музею через сайты в информационно-коммуникативной сети "Интернет", в процентах; - увеличение количества выставочных проектов, в процентных соотношениях по годам; - количество экскурсий, выставок, мероприятий единицы в год.
Срок реализации подпрограммы 4	2015 - 2017 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы 4	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Вологодского района составляет 5337,93 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 1159,3 тыс. рублей в 2016 году - 2089,3 тыс. рублей в 2017 году - 2089,3 тыс. рублей Объем средств из вне бюджета составит 68 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году -20 тыс. рублей; в 2016 году - 23 тыс. рублей. в 2017 году - 25 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств муниципального бюджета Вологодского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 4	- увеличение ед. хранения музейного фонда с 6485 тыс. ед. в 2013 году до 6564 тыс. ед. - увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений с 4855 в 2013 году до 5048 к 2017 году - доступность информации по музею через сайты в информационно-коммуникативной сети "Интернет", составит 100 процентов; - увеличение количества выставочных проектов, процентов по отношению к 2013 году, на 3 ед. у 2017 году; - количество экскурсий, выставок, мероприятий составит 288 единицы в год.

1. Характеристика состояния сферы реализации подпрограммы 4, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Разработка подпрограммы вызвана необходимостью определения основных направлений и комплекса программных мероприятий по развитию отрасли на данный период.

В настоящее время наиболее значимыми проблемами в оказании музейных услуг являются:

- ограниченность развития материально-технической базы музея современным требованиям;

- отсутствие всестороннего доступа населения к электронным ресурсам музея.

В Вологодском районе работает один музей: МБУК "Вологодский районный краеведческий музей".

Одним из приоритетных направлений деятельности музея является комплектование фондов. Общее число предметов музейного фонда составляет - 6485 предмета. Ежегодный прирост фондовых коллекций составляет 80 ед. На организуемых музеями выставках и мероприятиях экспонируются 60% музейных предметов и музейных коллекций от общего числа музейного фонда. Увеличение количества экспонируемых музейных предметов является одной из приоритетных задач музея.

Комплектование фондовых коллекций производится в соответствии с перспективными планами комплектования. Изучение музейных коллекций лежит в основе научно-исследовательской деятельности музея и является базой для изучения истории и культуры района, которая постоянно востребована школьниками, педагогами, исследователями, краеведами. В музейный фонд музея Вологодского района включены уникальные предметы и коллекции.

Перед музеем остро стоит проблема сохранности музейных коллекций. Это объясняется не только недостаточным финансированием данного направления музейной деятельности, но и отсутствием свободных площадей для хранения.

Медленно идет процесс информатизации музейных процессов. Медленно ведется работа по фотофиксации музейных предметов, необходимая для создания единого каталога музейных предметов. Особые затруднения этот вид деятельности вызывает у сотрудников районных музеев в связи с отсутствием необходимых технических средств.

Здание Вологодского районного краеведческого музея, приспособлено специально для музея.

Количество посетителей - 4855 человек, что составляет 9,5% населения района. Музей является центром гражданско-патриотического воспитания. Экскурсии проводятся по 4 разделам экспозиции музея. Практикуются встречи, презентации книг местных авторов, встречи с интересными людьми района и др. Постоянно проводятся экскурсии и мероприятия по пропаганде национально-культурного наследия, уроки краеведения для начальных классов. Ежегодным является мероприятие, посвященное памяти композитора Валерия Гаврилина.

В настоящее время помещения музея плохо приспособлено для хранения фондов и не имеет необходимого количества выставочных площадей.

Основной проблемой в работе музея является отсутствие технического и компьютерного оборудования и соответствующих специалистов.

Недостаточное бюджетное финансирование музейной отрасли крайне отрицательно сказывается на общем состоянии музея. Музею не хватает средств на создание новых профильных стационарных экспозиций, содержание зданий, пополнение и охрану своих фондовых коллекций, на информационное обеспечение, на развитие научной деятельности, приобретение оборудования, повышение квалификации кадров и так далее.

Вызывает тревогу состояние внешней защиты здания и охраны основных фондов музея. Для соблюдения сохранности фондов, музею необходимо установить ограждение по периметру территории учреждения.

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 4

Приоритеты государственной политики в сфере социально-экономического развития в рамках реализации подпрограммы будут направлены на достижение цели подпрограммы.

Цель подпрограммы - сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) обеспечение сохранности музейного фонда Вологодского района;

2) комплектование (пополнение) музейного фонда Вологодского района;

3) создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в краеведческом музее, увеличение количества экспонируемых музейных предметов;

4) внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности музея;

5) подготовка и проведение юбилейных и торжественных мероприятий по празднованию 70-летия Победы в ВОВ.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Целью подпрограммы является сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1) увеличение ед. хранения музейного фонда;

2) увеличение посещаемости музейных учреждений;

3) доступность информации по музею через сайты в информационно-коммуникативной сети "Интернет";

4) увеличение количества выставочных проектов, процентов по отношению к 2014 году;

5) количество экскурсий, выставок, мероприятий, тысяч единиц.

2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2017 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4

В рамках подпрограммы "Развитие и модернизация музейного дела осуществляется реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение текущей деятельности МБУК "Вологодский районный краеведческий музей". Цель данного мероприятия - обеспечение населения Вологодского района услугами музеев, организация и проведение лекториев, экскурсий и др. мероприятий, обеспечение сохранности музейного фонда Вологодского района.

Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы МБУК "Вологодский районный краеведческий музей". Цель данного мероприятия - комплектование фондов хранения музея, развитие и модернизация музейного дела, внедрение новых технологий и форм деятельности, создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в муниципальном музее Вологодского района. Увеличение количества экспонируемых музейных предметов, внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности муниципального музея Вологодского района.

Подготовка и проведение юбилейных и торжественных мероприятий празднования 70-летия Победы в ВОВ. Укрепление материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение (переоснащение); обеспечение доступа граждан к электронным ресурсам музея.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, сроков реализации, а также непосредственных результатов представлен в приложении N 1 в таблице N 4 к муниципальной программе.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено пополнение материально-технической базы учреждений музея за счет услуг, оказываемых организацией, осуществляющей деятельность в сфере культуры и искусства.

В соответствии со статьей 52 Основ законодательства Российской Федерации о культуре (утверждены Верховным Советом Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1) цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы 4

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 4

Расходы муниципального бюджета на реализацию подпрограммы "Развитие и модернизация музейного дела" муниципальной программы Вологодского муниципального района "Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015 - 2017 годы" отражены в приложении N 1, в таблице N 4.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 4

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы 4

1) - увеличение ед. хранения музейного фонда с 6485 ед. в 2013 году до 6564 тыс. ед.

2) - увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 64 жителя в год до 1600 посещений в год;

3) - доступность информации по музею через сайты в информационно-коммуникативной сети "Интернет", составит 100 процентов;

4) - увеличение количества выставочных проектов, процентов по отношению к 2013 году, на 3 ед. у 2017 году;

5) - количество экскурсий, выставок, мероприятий составит 288 единицы в год.

Ежегодно музей разрабатывает и проводит образовательные программы и музейные уроки, театрализованные и интерактивные экскурсии, направленные на популяризацию историко-культурного наследия Вологодского района, культурно-просветительские мероприятия, посвященные:

- Дню защиты детей;

- Международному дню музеев;

- Дню Победы;

- крупным историческим и памятным датам Отечественной истории и др.

Подпрограмма 5
"Обеспечивающая подпрограмма"

Паспорт подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" "Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015 - 2017 годы"

Исполнители подпрограммы 5	Управление культуры, молодежной политики, туризма и организационных вопросов Вологодского муниципального района,
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы 5	1. Финансовое обеспечение Управление культуры, молодежной политики, туризма и организационных вопросов Вологодского муниципального района 2. Финансовое обеспечение деятельности МБУК "Централизованная бухгалтерия культуры" и выполнение других обязательств органов местного самоуправления.
Цель подпрограммы 5	Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства Вологодского района
Задачи подпрограммы 5	1. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства;
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы 5	1. Исполнение расходных обязательств местного бюджета, в процентах. 2. Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности, в процентах.
Сроки реализации подпрограммы 5	2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)	Объем финансирования подпрограммы составляет 18 783,6 тыс. рублей из средств бюджета Вологодского района. в том числе по годам реализации подпрограммы: 2015 год - 6261,2 тыс. рублей 2016 год - 6261,2 тыс. рублей 2017 год - 6261,2 тыс. рублей
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы 5	1. Исполнение расходных обязательств муниципального бюджета 100%. 2. Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении муниципального бюджета 100%. 3. Реализация муниципальной программы 100%.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Необходимость внедрения в отрасли современных методов управления ориентированных на результат обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Создание системы управления финансовыми ресурсами, ориентированной на конечный результат имеет своей целью достижение конкретных показателей социального и экономического развития Вологодского муниципального района.

Одной из функций Управление культуры, молодежной политики, туризма и организационных вопросов Вологодского муниципального района является разработка и реализация на территории муниципального района государственной политики в сфере культуры, искусства, кинофикации, дополнительного образования. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей культурного развития Вологодского муниципального района.

Создание условий для реализации муниципальной программы Вологодского муниципального района предполагает реализацию следующих мероприятий:

- повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности;

- расширение сферы применения и повышение качества методов, ориентированных на результаты;

- оптимизацию сети и повышение качества оказания муниципальных услуг населению.

Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качества предоставления государственных услуг - основные цели и задачи развития культуры.

В настоящее время проводится активная государственная политика в сфере культуры, искусства, кинофикации, художественного образования на территории Вологодского района.

Содержание основного мероприятия: обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Вологодской области, проведение мониторинга планируемых изменений действующего законодательства с целью совершенствования областного законодательства в подведомственной сфере деятельности.

Процессы общественного реформирования в России свидетельствуют о росте актуальности и значимости социальных преобразований. Сегодня становится необходимым создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы. Это позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, информационную безопасность личности, расширит возможности решения проблем развития культурной сферы.

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы связаны с нормативным регулированием бюджетного процесса, реализацией принципов эффективного и ответственного управления финансами, что предполагает:

использование принципов распределения бюджетных средств с учетом достигнутых и планируемых результатов использования бюджетных ассигнований;

наличие и соблюдение формализованных, прозрачных процедур принятия решений по использованию бюджетных средств, в том числе - при осуществлении государственных закупок;

наличие и соблюдение требований к ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности;

формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с действующим законодательством.

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.

2.1. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и задач

Целью подпрограммы является повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства, модернизация и развитие сектора культурных услуг, обеспечение доступности культурных услуг. Предусматривается, в том числе, обеспечение эффективного функционирования системы социальных гарантий для работников культуры.

Состав целей, задач подпрограммы приведен в ее паспорте.

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение следующих задач:

1. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры;

2. Формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры.

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 5

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Достижение запланированных результатов характеризуется следующими целевыми индикаторами:

1. Исполнение расходных обязательств районного бюджета.

2. Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

1. Исполнение расходных обязательств муниципального бюджета.

Указанный показатель измеряется в процентах и ежегодно должен достигать 100%.

Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета.

2. Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении муниципального бюджета.

Указанный показатель измеряется в процентах и ежегодно должен достигать 100%.

Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации.

Одним из принципов бюджетной системы РФ является принцип адресности и целевого характера бюджетных средств (ст. 28 БК РФ). Этот принцип означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования (ст. 38 БК РФ). При этом законом (решением) о бюджете устанавливается распределение бюджетных ассигнований по каждому главному распорядителю бюджетных средств в разрезе кодов разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджетов, отражающих направления (цели) финансирования расходов бюджета (ст. 184.1 БК РФ).

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Исполнение расходных обязательств муниципального бюджета 100%.

2. Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении муниципального бюджета 100%.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2015 - 2017 годы.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5

Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций Управления культуры, молодежной политики, туризма и организационных вопросов Вологодского муниципального района, МБУК "Централизованная бухгалтерия культуры".

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач:

Основное мероприятие N 1. Финансовое обеспечение деятельности Управления культуры, молодежной политики, туризма и организационных вопросов Вологодского муниципального района и выполнение других обязательств органов местного самоуправления. Содержание основного мероприятия: одной из функций Управление культуры, молодежной политики, туризма и организационных вопросов Вологодского муниципального района является проведение анализа объемов финансирования, а так же оценка качества фактически предоставляемых услуг на предмет их соответствия стандартам качества. Реализация основного мероприятия оказывает влияние на своевременное принятие мер по разработке предложений по бюджетному регулированию в сфере реализации муниципальной программы, а также на достижение качества исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере культуры, искусства, кинофикации, дополнительного образования на территории Вологодского муниципального района.

Основное мероприятие N 1. Финансовое обеспечение деятельности МБУК "Централизованная бухгалтерия культуры. Содержание основного мероприятия: финансирование и анализ объемов финансирования.

Ожидаемые результаты: отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уплате налогов, сборов. Одной из функций МБУК "Централизованная бухгалтерия культуры" является организация и ведение учета и отчетности в учреждениях культуры. Содержание основного мероприятия: реализация государственной политики в сфере культуры и обеспечение долгосрочной социальной стабильности во всех основных направлениях развития отрасли "Культура". Целью данного мероприятия является выполнение других обязательств направленных на реализацию программы.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы 5

Основной мерой муниципального регулирования реализации подпрограммы является муниципальное регулирование, применяемое в целях эффективного и целевого использования средств муниципального бюджета.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц реализации подпрограммы муниципальной программы 5

Общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды и физические лица в реализации подпрограммы участия не принимают.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 5

Подпрограмма является "обеспечивающей", ориентирована на создание общих условий для всех участников подпрограммы, реализующих подпрограмму через мероприятия.

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию подпрограммы заключается в следующем:

Подпрограмма обеспечивает значительный, а по ряду направлений - решающий вклад в достижение практически всех поставленных целей, в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для выполнения функций, повышения уровня и качества жизни населения, материально-технического укрепления учреждений.

Общий объем средств районного бюджета на выполнение подпрограммных мероприятий в 2015 - 2017 годах представлен в приложении N 1, в таблице N 5.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации программы 5

При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам в том числе относятся:

макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части учреждений осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать уровень технического оснащения учреждений;

риски использования при формировании документов стратегического планирования (в том числе государственных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов областного бюджета.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

мониторинга и оценки исполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации подпрограммы).

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы 5

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ежегодно на основе целевых индикаторов и показателей, что позволяет проводить мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени эффективности реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю осуществляется путем сравнения достигнутого значения индикатора с его целевым значением и определяется по следующей формуле:

, где

- эффективность реализации подпрограммы по данному индикатору

- фактическое достигнутое значение индикатора

- нормативное значение индикатора.

Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие основных направлений культуры
Вологодского муниципального района
на 2015 - 2017 годы"

Таблица 1

Мероприятия подпрограммы "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Исполнители
N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Источники финансирования	Всего	2015 год	2016 год	2017 год	Исполнители
1.	Финансовое обеспечение текущей деятельности организаций дополнительного образования	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	19 076,28	6358,76	6358,76	6358,76	Управление культуры ВМР, МБОУ ДОД "Огарковская детская школа искусств"
2.	Финансовое обеспечение текущей деятельности организаций дополнительного образования	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	13 847,4	4 615,8	4 615,8	4 615,8	Управление культуры ВМР, МБОУ ДОД "Федотовская детская школа искусств"
3.	Поддержка одаренных обучающихся	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	21,6	7,2	7,2	7,2	Управление культуры ВМР, детские школы искусств
4	Укрепление материально-технической базы в организациях дополнительного образования сферы культуры ВМР	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	90,0	30,0	30,0	30,0	Управление культуры ВМР, детские школы искусств
Итого по подпрограмме "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"			Районный бюджет	33 035,29	11 011,76	11 011,76	11 011,76

Таблица 2

Мероприятия подпрограммы "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества"

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Исполнители
N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Источники финансирования	Всего	2015 год	2016 год	2017 год	Исполнители
1.	Обеспечение текущей деятельности МБУК "Кубенский районный дом культуры"	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	4500,0	1500,0	1500,0	1500,0	МБУК "Кубенский районный дом культуры"
Итого по разделу "Обеспечение текущей деятельности"			Районный бюджет	4500,0	1500,0	1500,0	1500,0
2.	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов в том числе:	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	1030,0	330,0	340,0	380,0	Управление культуры ВМР
2.1.	Районный конкурс вокального творчества "Снеговея"	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	110,0	30,0	40,0	40,0	Управление культуры ВМР, МБУК "Кубенский районный дом культуры"
2.2.	Проведение праздничных мероприятий, посвященных дню работника культуры	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	140,0	40,0	40,0	60,0	Управление культуры ВМР, МБУК "Кубенский районный дом культуры"
2.3.	День Вологодского района	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	300,0	100,0	100,0	100,0	Управление культуры ВМР
2.4.	Районный митинг, посвященный 70-летию Победы ВОВ	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	50,0	30,0	10,0	10,0	Управление культуры ВМР, МБУК "Кубенский районный дом культуры"
2.5.	Районный фестиваль "Память жива", посвященный 70-летию Победы в ВОВ	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	150,0	50,0	50,0	50,0	Управление культуры ВМР
2.6.	Районный фестиваль "Крещенский Сочельник"	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	60,0	20,0	20,0	20,0	Управление культуры ВМР, МБУК "Кубенский районный дом культуры"
2.7.	Районный фестиваль инвалидов	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	20,0	-	20,0	-	Управление культуры ВМР, МБУК "Кубенский районный дом культуры"
2.8.	Районный фестиваль творчества клубов ветеранов "Родники российских деревень"	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	40,0	20,0	-	20,0	Управление культуры ВМР, МБУК "Кубенский районный дом культуры"
2.9	Районный фестиваль семейного творчества "Семья - источник вдохновения"	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	40,0	-	40,0	-	Управление культуры ВМР
2.10	Мероприятие, посвященное Дню памяти В.А. Гаврилина	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	60,0	20,0	20,0	20,0	Управление культуры ВМР
2.11	Кубок Главы по волейболу	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	60,0	20,0	-	40,0	Управление культуры ВМР
3.	Укрепление материально технической базы учреждений культуры ВМР	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	80,0	40,0	40,0	0
3.1.	Приобретение цифровой видеокамеры	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	40,0	40,0	-	-	Управление культуры ВМР
3.2.	Приобретение цифрового фотоаппарата	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	40,0	-	40,0	-	Управление культуры ВМР
4.	Реализация проекта "Мобильное кино"	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	40,0	0	40,0	0
4.1.	Приобретение мобильного видеопроектора	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	40,0	-	40,0	-	Управление культуры ВМР
5.	Сохранение поддержка самодеятельного творчества	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	50,0	20,0	0	30,0
5.1.	Приобретение сценической обуви для хореографических коллективов ВМР	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	50,0	20,0	-	30,0	Управление культуры ВМР
6.	Сохранение и укрепление кадрового состава учреждений культуры	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	544,0	186,0	174,0	184,0
6.1.	Проведение районных семинаров с приглашенными лекторами	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	62,0	26,0	14,0	24,0	Управление культуры ВМР
6.2.	Проведение конкурса на лучшее учреждение культуры ВМР	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	480,0	160,0	160,0	160,0	Управление культуры ВМР
7.	Формирование электронных информационных ресурсов	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	64,0	20,0	22,0	22,0
7.1	Оплата интернет - услуг	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	64,0	20,0	22,0	22,0	Управление культуры ВМР
Итого по разделам			Районный бюджет	1788,0	596,0	596,0	596,0
Итого по подпрограмме "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества"			Районный бюджет	6 288,0	2 096,0	2 096,0	2 096,0	Х

Таблица 3

Мероприятия подпрограммы "Развитие и модернизация библиотечного дела"

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Исполнители
N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Источники финансирования	Всего	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Финансовое Обеспечение текущей деятельности МБУК "Межпоселенческая библиотечная система"	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	12 218,7	4072,9	4072,9	4072,9	Управление культуры ВМР , МБУК "Межпоселенческая библиотечная система"
2.	Исполнение полномочий в сере библиотечного обслуживания населения в поселениях ВМР	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	27 424,3	9 203,2	8 772,7	9 448,4	Управление культуры
3.	Комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек МБУК "Межпоселенческая библиотечная система"	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	410,40	136,8	136,8	136,8	Управление культуры, МБУК "Межпоселенческая библиотечная система"
4.	Укрепление материально-технической базы в МБУК "Межпоселенческая библиотечная система"	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	160,0	-	80,0	80,0	Управление культуры, МБУК "Межпоселенческая библиотечная система"
Итого по подпрограмме "Развитие и модернизация библиотечного дела"			Районный бюджет	40 213,40	13 412,90	13 062,40	13 738,10

Таблица 4

Мероприятия подпрограммы "Развитие и модернизация музейного дела"

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Исполнители
N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Источники финансирования	Всего	2015 год	2016 год	2017 год	Исполнители
1.	Финансовое обеспечение текущей деятельности МБУК "Вологодский районный краеведческий музей"	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	3 267,93	1 089,31	1 089,31	1 089,31	Управление культуры ВМР , МБУК "Вологодский районный краеведческий музей"
2.	Укрепление материально-технической базы МБУК "Вологодский районный краеведческий музей"	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	1070,0	70,0	500,0	500,0	Управление культуры ВМР, МБУК "Вологодский районный краеведческий музей"
2.1	Установка ограждения МБУК "Вологодский районный краеведческий музей"	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	1000,0	-	500,0	500,0	Управление культуры ВМР, МБУК "Вологодский районный краеведческий музей"
2.2	Обновление музейной экспозиции к 70-летию Победы ВОВ в МБУК "Вологодский районный краеведческий музей"	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	70,0	70,0	-	-	Управление культуры ВМР, МБУК "Вологодский районный краеведческий музей"
Итого по подпрограмме "Развитие и модернизация музейного дела"			Районный бюджет	5 337,93	1 159,31	2089,31	2 089,31

Таблица 5

Мероприятия подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма"

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Исполнители
N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Источники финансирования	Всего	2015 год	2016 год	2017 год	Исполнители
1.	Финансовое обеспечение Управление культуры, молодежной политики, туризма и организационных вопросов Вологодского муниципального	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	13 361,70	4453,9	4453,9	4453,9	Управление культуры ВМР
2.	Финансовое обеспечение деятельности МБУК "Централизованная бухгалтерия культуры" и выполнение других обязательств органов местного самоуправления.	2015 - 2017 годы	Районный бюджет	5 421,90	1807,3	1807,3	1807,3	Управление культуры ВМР, МБУ "Централизованная бухгалтерия культуры ВМР"
Итого по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма"			Районный бюджет	18 783,60	6 261,20	6261,20	6261,20	Х

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие основных направлений культуры
Вологодского муниципального района
на 2015 - 2017 годы"

Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015 - 2017 годы"

1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы Вологодского муниципального района (далее - муниципальная программа) в отчетном периоде, определяется по формуле:

, где:

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

- фактический и плановый объем финансирования k-й подпрограммы в отчетном периоде;

- текущий номер подпрограммы

Фактический и плановый объем финансирования обеспечивающей подпрограммы в отчетном периоде при определении индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы не учитываются.

2. Индекс достижения плановых значений показателей программы в отчетном периоде (далее - ) определяется по формуле:

, где:

- индекс достижения плановых значений показателей задач в подпрограммах (пункт 2.1 настоящей методики);

- индекс достижения плановых значений показателей целей программы (пункт 2.2 настоящей методики);

- количество целей муниципальной программы.

2.1. Индекс достижения плановых значений показателей задач в подпрограммах в отчетном периоде определяется по формуле:

- текущий номер подпрограммы муниципальной программы.

2.1.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм в отчетном периоде, определяется как сумма индексов достижения плановых значений показателей подпрограмм.

2.1.2. Индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограммы, определяется по формуле:

- индекс достижения планового значения h-го показателя k-й задачи подпрограммы;

- количество показателей, характеризующих достижение k-й задачи подпрограммы;

- текущий номер задачи подпрограммы.

2.2. Индекс достижения плановых значений показателей целей программы в отчетном периоде определяется по формуле:

,где:

- индекс достижения планового значения h-го показателя i-й цели муниципальной программы в отчетном периоде;

- текущий номер цели муниципальной программы ;

- текущий номер показателя i-й цели муниципальной программы.

При исчислении индекса достижения планового значения показателя цели программы исходить из соотношения:

, где:

- фактическое и плановое значения h-го показателя i-й цели муниципальной программы в отчетном периоде.

3. Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде определяется по формуле:

, где:

,где:

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (пункт 1 настоящей методики).

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде (пункт 2 настоящей методики);

4. Определение оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется исходя из значений индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде, и критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде, приведенных в таблице.

Таблица 6

N п/п	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде	Значения в отчетном периоде
		критерий эффективности реализации муниципальной программы	индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
1	Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
2	Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно

3	Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие основных направлений культуры
Вологодского муниципального района
на 2015 - 2017 годы"

ценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 7.

Таблица 7

Отчет о результатах реализации программы

Единица измерения

Плановое значение (по годам реализации программы)

Фактическое значение (по годам реализации программы)

Отклонение (%) (по годам реализации программы)

Индикаторы (показатели) программы

Финансирование программы

Оценка эффективности реализации программы отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 8.

Таблица 8

		Весовой коэффициент	Состояние	Значение в баллах
1	2	3	4	5
Критерии экономической и социальной эффективности:
A.	Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно	0,3	все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой	3
			более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой	2
			от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой	1
			менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой	0
B.	Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения	0,05	да, выполнено	3
			выполнено частично	2
			не выполнено	1
C.	Выполнение мероприятий программы	0,05	выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий	3
			выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий	2
			выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий	1
			выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий	0
D.	Социальная значимость программы	0,2	численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80%	3
			численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80%	2
			численность целевой группы, охваченной программой, менее 30%	1
Критерии бюджетной эффективности:
E.	Уровень использования средств районного бюджета	0,1	средства освоены на 100%	3
			средства освоены от 80 до 99%	2
			средства освоены от 60 до 79%	1
			средства освоены менее чем на 60%	0
F.	Наличие экономии бюджетных средств	0,1	да	2
			нет	1
G.	Поступление дополнительных доходов в районный бюджет в связи с реализацией программы	0,2	да	3
			нет	1

Полученные оценки заносятся в таблицу 9 и суммируются.

Таблица 9

	Весовой коэффициент	Значение в баллах	Итоговое значение
A	0,30
B	0,05
C	0,05
D	0,20
E	0,10
F	0,10
G	0,20
Итоговая оценка состояния (ИОС)	1,00	x

На основании итоговой оценки состояния, с учетом таблицы 10, делается вывод о степени эффективности реализации программы.

Таблица 10

	Эффективность реализации программы в баллах
Программа эффективна	от 2,0 до 3,0
Программа частично эффективна	от 1,5 до 2,0
Программа неэффективна	менее 1,5

ГАРАНТ:

Текст приложения 4 к муниципальной программе не приводится

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.