Приложение. Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Аппарата Правительства Республики Хакасия на 2011-2013 годы"

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности Аппарата
Правительства Республики Хакасия на 2011-2013 годы"
(утв, постановлением Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 2 марта 2011 г. N 6-ПП)

Паспорт
ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Аппарата Правительства Республики Хакасия
на 2011-2013 годы"

Наименование ведомственной целевой программы	- ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Аппарата Правительства Республики Хакасия на 2011-2013 годы".
Наименование главного распорядителя средств республиканского бюджета Республики Хакасия	- Правительство Республики Хакасия.
Цель	- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) за счет реализации энергосберегающих мероприятий и повышения энергетической эффективности Аппаратом Правительства Республики Хакасия.
Задачи	- снижение в сопоставимых условиях объемов потребления тепловой энергии, электрической энергии и воды; - повышение эффективности использования ТЭР в зданиях Правительства Республики Хакасия.
Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам	- доля расходов бюджета Аппарата Правительства Республики Хакасии на обеспечение энергетическими ресурсами (для сопоставимых условий) по годам: 2011 г. - 8,32%; 2012 г. - 6,09%; 2013г. - 6,09%. - доля расходов бюджета Аппарата Правительства Республики Хакасии на обеспечение энергетическими ресурсами (для фактических условий) по годам: 2011 г. - 3,31%; 2012 г. - 2,86%; 2013г. - 2,79%. - динамика изменения расходов бюджета Аппарата Правительства Республики Хакасия на обеспечение энергетическими ресурсами (для фактических условий) по годам: 2011 г. - 2000 тыс.руб.; 2012 г. - -1500 тыс.руб.; 2013 г. - 0. - динамика изменения расходов бюджета Аппарата Правительства Республики Хакасия на обеспечение энергетическими ресурсами (для сопоставимых условий) по годам: 2011г. - 6060 тыс.руб.; 2012 г. - 3860 тыс.руб.; 2013 г. - 3860 тыс.руб.. - прогнозируемое снижение объема потребления тепловой энергии (далее ТЭ) по годам: 2011 г. - 74,45 Гкал; 2012 г. - 72,22 Гкал; 2013 г. - 70,23 Гкал. - прогнозируемое снижение объема потребления электрической энергии (далее ЭЭ) по годам: 2011 г. - 28,85 тыс.кВтч; 2012 г. - 27,99 тыс. кВтч; 2013г. - 27,14 тыс. кВтч. - прогнозируемое снижение объема потребления воды по годам: 2011 г. - 212,08 м3; 2012 г. - 205,72 м3; 2013 г. - 199,55 м3.
Сроки реализации	- 2011-2013 годы.
Объем финансирования	- 7500 тыс. рублей за счет республиканского бюджета Республики Хакасии, в том числе: 2011 год - 3200 тыс. рублей; 2012 год - 2900 тыс. рублей; 2013 год - 1400 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации	Повышение эффективности использования ТЭР, сокращение расходов бюджета Аппарата Правительства Республики Хакасия. - общее снижение потребления ТЭ к 2013 г. по отношению к 2009 г. составит 216,9 Гкал. (12 %). - общее снижение потребление ЭЭ к 2013 г. по отношению к 2009 г. составит 83,98 тыс.кВтч. (12%). - общее снижение потребления воды к 2013 г. по отношению к 2009 г. составит 617,35 м3 (12%).

1. Характеристика проблемы

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273 "Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях", постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.02.2008 N 40 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Республике Хакасия", постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.07.2010 N 375 "О республиканской программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Хакасия на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года".

В оперативном управлении Правительства Республики Хакасия находятся административные здания и гараж (далее - здания) в городе Абакане общей площадью 14309,9 м2, в том числе:

- административное здание по просп. Ленина, 67, общей площадью 8641 м2 (строительный объем 41758 м3);

- административный корпус по ул. Крылова, 72 общей площадью 3780,4 м2 (строительный объем 15265 м3);

- здание гаража по ул. Крылова, 53 общей площадью 1888,5 м2 (строительный объем 9392 м3).

Основные характеристики зданий приведены в таблице.

Основные характеристики зданий

Адрес	Ленина, 67	Крылова, 72	Крылова, 53
Год постройки	1976	2006	1988
Основной материал стен	кирпич	керамзитобетонные панели по ж/б каркасу	панели, кирпич
Толщина наружных стен (м)	0,8	0,4	0,4; 0,7

В зданиях имеется централизованное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация. Фактическое часовое потребление теплоэнергоресурсов составляет 24 часа в сутки в течение отопительного сезона, холодного водоснабжения - 8 часов в сутки круглый год согласно приборам учета. Основное энергопотребление зданий приходится на систему отопления, вентиляции и электроснабжения.

В системе теплоснабжения зданий основными причинами потерь тепла являются повышенные потери тепла инфильтрацией наружного воздуха в старых оконных блоках и гаражных воротах, а также потеря тепла в старых стеновых конструкциях.

В системе электроснабжения избыточное потребление возникает в результате использования неэффективных ламп накаливания и отсутствия регулирования систем освещения (датчики освещенности и присутствия).

В системе водоснабжения основной причиной перерасхода является нерациональное использование воды.

Показатели фактического потребления ТЭР за период 2007-2009 годы, ожидаемое за 2010 год и прогноз на 2011-2013 годы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

В настоящее время в части зданий система учета потребления ТЭР не соответствует современным требованиям, а именно, в здании гаража отсутствуют приборы учета тепловой энергии, в административном здании по просп. Ленина, 67 часть приборов не соответствует действующим нормам и правилам.

2. Цель и задачи

Цель - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) за счет реализации энергосберегающих мероприятий и повышения энергетической эффективности Аппаратом Правительства Республики Хакасия.

Задачи - снижение в сопоставимых условиях объемов потребления тепловой энергии, электрической энергии и воды; повышение эффективности использования ТЭР в зданиях Правительства Республики Хакасия.

Срок реализации Программы: 2011-2013 годы.

3. Перечень программных мероприятий

Наименование мероприятия	Объем финансирования по объектам, тыс. рублей
	всего	в том числе по годам
		2011			2012			2013
		здание по просп. Ленина, 67	здание по ул. Крылова, 72	здание по ул. Крылова, 53	здание по просп. Ленина, 67	здание по ул. Крылова, 72	здание по ул. Крылова, 53	здание по просп. Ленина, 67	здание по ул. Крылова, 72	здание по ул. Крылова, 53
Проведение энергоаудита с составлением энергопаспорта	3400	1400	-	-	-	1300	700	-	-	-
Замена оконных блоков, гаражных ворот	1000	800	-	200	-	-	-	-	-	-
Утепление оконных проемов	500	-	-	-	-	500	-	-	-	-
Модернизация узла управления тепловой энергии	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
Утепление и ремонт кровли	1000	-	-	-	-	-	-	-	1000	-
Текущий ремонт сетей электроснабжения, приобретение энергосберегающего оборудования (энергосберегающие лампы, пускорегулирующая аппаратура)	1400	200	200	200	150	150	100	150	150	100
Всего по объекту		2600	200	400	150	1950	800	150	1150	100
Всего за год		3200			2900			1400
ИТОГО	7500

Исполнитель (подрядная организация) для реализации мероприятий будет определен согласно Федеральному закону от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Финансирование программы обеспечивается за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия в объеме финансирования 7500 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 3200 тыс. рублей,

2012 год - 2900 тыс. рублей,

2013 год - 1400 тыс. рублей.

Распределение расходов представлено в разделе 3.

5. Оценка результативности

Реализация Программы обеспечит:

- снижение объема потребления тепловой энергии (далее - ТЭ):

2011 год - на 74,45 Гкал по отношению к 2010 году (3%);

2012 год - на 72,22 Гкал по отношению к 2011 году (3% );

2013 год - на 70,23 Гкал по отношению к 2012 году (3%).

Общее снижение потребления ТЭ в 2013 году по отношению к 2009 году составит 12%;

- снижение объема потребления электрической энергии (далее - ЭЭ):

2011 год - на 28,85 тыс. кВтч по отношению к 2010 году (3%);

2012 год - на 27,99 тыс. кВтч по отношению к 2011 году (3%);

2013 год - на 27,14 тыс. кВтч по отношению к 2012 году (3%).

Общее снижение потребление ЭЭ в 2013 году по отношению к 2009 году составит 12%;

- снижение объема потребления воды:

2011 год - на 212,08 м3 по отношению к 2010 году (3%);

2012 год - на 205,72 м3 по отношению к 2011 году (3%);

2013 год - на 199,55 м3 по отношению к 2012 году (3%).

Общее снижение потребления воды в 2013 году по отношению к 2009 году составит 12%.

Оценка реализации мероприятий настоящей программы будет осуществляться согласно приложению 2.