Приложение. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Черногорске на 2010 - 2015 годы"

Приложение
к Постановлению
Главы города Черногорска
от 28 июля 2010 г. N 1828-п

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Черногорске на 2010 - 2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

22 декабря 2010 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Черногорска Республики Хакасия от 22 декабря 2010 г. N 3286-п в паспорт настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

1. Паспорт Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Черногорске на 2010 - 2015 годы"

Наименование Программы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Черногорске на 2010 - 2015 годы"
Основание для разработки	1. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 1830-р "Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; 4. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. N 61 "Об утверждении Примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Основные разработчики Программы	Отдел коммунального хозяйства Администрации города Черногорска, отдел по строительству и архитектурно-строительному надзору Администрации города Черногорска, отдел по тарифообразованию Администрации города Черногорска, Финансовое управление администрации г. Черногорска
Заказчик Программы	Администрация города Черногорска
Исполнители основных мероприятий Программы	Городское управление здравоохранения администрации г. Черногорска, городское управление образованием, Комитет по культуре, молодежи и спорту администрации города Черногорска, муниципальное учреждение "Отдел капитального строительства", Автономное учреждение "Черногорск-Информ", муниципальное предприятие "Черногорск-Водоканал", ООО "Сибирская инициатива"
Цель и задачи Программы	Основной целью Программы является проведение государственной политики энергосбережения на территории муниципального образования город Черногорск. Основными задачами Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Черногорске на 2010 - 2015 годы" является: - проведение энергетического обследования; - минимизация расходов по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий; - повышение дисциплины потребления энергоресурсов; - оптимизация потребления электроэнергии; - использование энергосберегающих ламп; - осуществление приборного учета потребления топливно-энергетических ресурсов
Сроки и этапы реализации Программы	2010 - 2015 годы
Перечень программных мероприятий	- Повышение энергоэффективности в организациях, финансируемых из бюджета города Черногорска; - повышение энергоэффективности в организациях коммунальной инфраструктуры
Объемы потребности в финансировании Программы	Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Черногорске на 2010 - 2015 годы" составляет 92688,7 тыс. руб. В том числе: средства из бюджета города Черногорска - 84867,7 тыс. руб. 2010 год - 1152,7 тыс. руб. 2011 год - 4835,0 тыс. руб. 2012 год - 18650,0 тыс. руб. 2013 год - 20845,0 тыс. руб. 2014 год - 17830,0 тыс. руб. 2015 год - 21555,0 тыс. руб. Средства из республиканского бюджета РХ - 5595,0 тыс. руб. 2010 год - 5595,0 тыс. руб. 2011 год - 0,0 тыс. руб. 2012 год - 0,0 тыс. руб. 2013 год - 0,0 тыс. руб. 2014 год - 0,0 тыс. руб. 2015 год - 0,0 тыс. руб. Собственных средств предприятий - 2226,0 тыс. руб. В том числе: 2010 год - 1764,0 тыс. руб. 2011 год - 162,0 тыс. руб. 2012 год - 220,0 тыс. руб. 2013 год - 0,0 тыс. руб. 2014 год - 80,0 тыс. руб. 2015 год - 0,0 тыс. руб.
Организация контроля за исполнением Программы	Администрация города Черногорска. Заказчик отвечает за своевременное и полное проведение мероприятий и реализацию проектов Программы
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (количественные результаты в виде целевых индикаторов результативности)	Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит снизить потребление и затраты на топливно-энергетические ресурсы. Ожидается: - снижение фактического объема потерь воды при ее передаче на 30%; - снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды, на 3%

2. Общие проблемы муниципального образования город Черногорск в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности

Введение

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Результаты выборочных обследований, научные исследования и опыт практического применения современных приборов учета показывают необоснованное завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов.

Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.

Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание учреждений.

Хронически недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению с течением времени значительно усугубляет ситуацию.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной Программы.

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства является необходимым условием развития города Черногорска. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:

1) высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении городского хозяйства.

Повышенные потери при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении городского хозяйства присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления энергии. Так, например, высокий уровень потерь (не менее 20%) в зданиях вследствие низкой энергетической эффективности ограждающих конструкций, нерационального построения внутренних систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, отсутствия приборов учета потребления ресурсов, низкого уровня обслуживания. В целом потери ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) и хозяйстве бюджетной сферы можно оценить величиной 30 - 40%. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства и на бюджете города Черногорска;

2) рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство города, население и организации бюджетной сферы.

Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обусловливают рост тарифов на энергетические ресурсы, потребляемые городом, и рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство города, население и организации бюджетной сферы. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет. Намеченный Правительством Российской Федерации переход к постепенному снижению дотаций с последующей их ликвидацией при существующей тенденции роста тарифов приведет к неплатежеспособности части населения;

3) ухудшение экологической обстановки.

Повышенный объем потребления энергетических ресурсов при высоком уровне потерь ухудшает экологическую обстановку в городе Черногорске. Плотность выбросов в атмосферу, производимых энергетическим хозяйством города, значительно превышает соответствующие показатели ПДК.

Единственным выходом из существующей ситуации для города Черногорска является проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства города.

3. Цель и задачи программы

Основной целью Программы является проведение государственной политики энергосбережения на территории муниципального образования город Черногорск.

Задачами Программы являются:

1) снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства города при повышении уровня комфортности потребителей;

2) снижение платежей потребителей топливно-энергетических ресурсов и воды за счет повышения эффективности использования ресурсов;

3) снижение финансовой нагрузки на бюджет города Черногорска за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы, воду и субсидий на горячее водоснабжение;

4) использование энергосберегающих ламп;

5) повышение дисциплины потребления энергоресурсов;

6) сокращение потерь воды.

4. Сроки и этапы реализации программы

Данная Программа рассчитана на 2010 - 2015 годы и предполагает этапность ее выполнения. I этап предусматривает организационные мероприятия. II этап связан с реализацией мероприятий.

I этап. Основные усилия в 2010 году будут сосредоточены на первоочередных вопросах, связанных с формированием структуры эффективного управления энергосбережением в масштабах муниципального образования город Черногорск, выполнением первоочередных энергосберегающих мероприятий, организацией механизма контроля за выполнением Программы, пропагандой энергосбережения и кадровой подготовкой специалистов.

II этап охватывает 2011 - 2015 годы, когда реализуются основные мероприятия Программы.

5. Объемы и источники финансирования программы

Механизм реализации муниципальной программы осуществляется на правовой базе, основанной на положениях действующего законодательства, постановлениях Правительства Российской Федерации по вопросам программной разработки и направлениям решения проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности России, Республики Хакасия, муниципального образования город Черногорск.

Для решения проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе муниципальная программа предусматривает финансирование из местного бюджета на безвозвратной основе, за счет средств республиканского бюджета РХ и за счет собственных средств организаций коммунального комплекса (приложение N 1).

Объемы финансирования Программы на 2010 - 2015 годы за счет средств бюджета города Черногорска носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению. Объем финансирования Программы за счет собственных средств будет уточняться при реализации Программы организаций коммунального комплекса.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Черногорска Республики Хакасия от 22 декабря 2010 г. N 3286-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

(с изменениями от 22 декабря 2010 г.)

Объемы
и источники финансирования Программы

N п/п	Наименование организации	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Итого
Бюджет города Черногорска
1	ГУЗ	0,0	455,0	3625,0	6815,0	4500,0	8500,0	23895,0
2	ГУО	0,0	3330,0	11380,0	10430,0	9830,0	9430,0	44400,0
3	Комитет по КМиС	0,0	1050,0	9500,0	3000,0	3500,0	3600,0	14650,0
4	МУ "ОКС"	0,0	0,0	145,0	600,0	0,0	25,0	770,0
5	МП "Черногорск-Водоканал"	1152,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1152,7
	Итого из бюджета города	1152,7	4835,0	18650,0	20845,0	17830,0	21555,0	84867,7
Республиканский бюджет РХ
	МП "Черногорск-Водоканал"	5595,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5595,0
	Итого из республик. бюджета	5595,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5595,0
Собственные средства предприятий ГАРАНТ: Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
5	АУ "Черногорск-Информ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	МП "Черногорск-Водоканал"	1643,7	128,8	70,0	0,0	80,0	0,0	1922,5
7	ООО "Сибирская инициатива"	120,3	33,2	150,0	0,0	0,0	0,0	303,5
	Итого собствен. средств.	1764,0	162,0	220,0	0,0	80,0	0,0	2226,0
	Всего по Программе	8511,7	4997,0	18870,0	20845,0	17910,0	21555,0	92688,7

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Черногорска Республики Хакасия от 22 декабря 2010 г. N 3286-п в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Перечень мероприятий по реализации программы "энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Основными принципами реализации Программы являются:

- комплексный подход и системность планируемых мероприятий;

- поэтапность реализации;

- консолидация действий исполнительных органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем энергоэффективности;

- привлечение для реализации энергосберегающих проектов на территории муниципального образования всех источников финансирования;

- обеспечение основных стандартов энергопотребления.

Программа должна создать максимально благоприятные условия для развития энергосбережения. Эти условия создаются как "стимулирование" подобающего поведения и действий через предоставление разного рода преференций, льгот, выгод, так и как "понуждение" к экономному и бережному расходованию энергетических ресурсов посредством штрафов и наказаний.

Перечень мероприятий по повышению энергоэффективности:

- бюджетные учреждения муниципального образования город Черногорск - в приложении N 2;

- учреждение отдела капитального строительства города Черногорска - в приложении N 3;

- организации коммунального комплекса муниципального образования город Черногорск - в приложениях N 4, 5.

Приложение N 2
(с изменениями от 22 декабря 2010 г.)

6.1. Мероприятия по повышению энергоэффективности в бюджетной сфере муниципального образования город Черногорск

6.1.1. Мероприятия в образовательных учреждениях города Черногорска

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель работ	Затраты на выполнение мероприятия, тыс. руб.						Всего	Экономический эффект
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Замена прибора учета тепловой энергии: МДОУ, МОУ, УДО, прочие	Руководители ОУ			500	500	500	500	2000	Снижение потребления тепловой энергии до 3%
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы	Руководители ОУ		130	130	130	130	130	650	Снижение объемов потребления электроэнергии до 2%
3	Замена оконных блоков: МДОУ, МОУ	Руководители ОУ			2600	3000	2400	2000	10000	Снижение теплопотерь до 4%
4	Замена дверных блоков: МДОУ, МОУ	Руководители ОУ			1000	1000	1000	1000	4000	Снижение теплопотерь до 2%
5	Утепление фасадов зданий: МДОУ, МОУ	МУ "ОКС"		500	2000	2000	2000	2000	8500	Снижение теплопотерь до 2%
6	Капитальный ремонт отопительной системы: МДОУ, МОУ	МУ "ОКС"		2000	3500	3500	3500	3500	16000	Снижение теплопотерь до 3%
7	Установка запорной арматуры: МДОУ, МОУ	Руководители ОУ			300	300	300	300	1200	Снижение теплопотерь до 2%
8	Энергоаудит: МДОУ, МОУ, УДО, прочие	Руководители ОУ		700	1350				2050	Разработка энергетических паспортов с оценкой технико-экономической эффективности
6.1.2. Мероприятия в учреждениях здравоохранения города Черногорска
1	Мероприятия по повышению теплоэффективности учреждений	Руководители МУЗ			260	5200	2900	7900	16260
1.1	Реконструкция трубопровода тепловых сетей с использованием современных антикоррозийных, теплозащитных материалов					3000	2000	7500	12500
1.2	Установка терморегуляторов и автоматических балансированных клапанов: МУЗ "Городская больница N 1", МУЗ "Городская больница N 2", МУЗ "Детская городская больница", МУЗ "Родильный дом", МУЗ "Стоматологическая поликлиника", МУЗ "Станция скорой медицинской помощи"					400	300	400	1100
1.3	Ремонт и утепление зданий: МУЗ "Городская больница N 1", МУЗ "Родильный дом", МУЗ "Стоматологическая поликлиника", МУЗ "Станция скорой медицинской помощи"				260	1800	600		2660
2	Мероприятия по повышению эффективности систем освещения				540	40	600	600	1780
2.1	Замена электропроводки, использование рациональных схем освещения: МУЗ "Городская больница N 1", МУЗ "Родильный дом", МУЗ "Стоматологическая поликлиника", МУЗ "Станция скорой медицинской помощи"				500		600	600	1700	Снижение объемов потребления электроэнергии до 2%
2.2	Приобретение и монтаж энергосберегающих ламп: МУЗ "Городская больница N 1", МУЗ "Городская больница N 2", МУЗ "Детская городская больница", МУЗ "Родильный дом", МУЗ "Стоматологическая поликлиника", МУЗ "Станция скорой медицинской помощи"				40	40			80	Снижение объемов потребления электроэнергии до 2%
3	Приобретение оборудования высокого класса энергоэффективности: МУЗ "Городская больница N 1", МУЗ "Детская городская больница", МУЗ "Родильный дом", МУЗ "Стоматологическая поликлиника"				1810	1500	1000		4310
4	Проведение энергоаудита: МУЗ "Городская больница N 1", МУЗ "Городская больница N 2", МУЗ "Детская городская больница", МУЗ "Родильный дом", МУЗ "Стоматологическая поликлиника", МУЗ "Станция скорой медицинской помощи"									Разработка энергетических паспортов с оценкой технико-экономической эффективности
5	Подготовка и переподготовка кадров в сфере энергосбережения: МУЗ "Городская больница N 1", МУЗ "Городская больница N 2", МУЗ "Детская городская больница", МУЗ "Родильный дом", МУЗ "Стоматологическая поликлиника", МУЗ "Станция скорой медицинской помощи"				15	75			90
6	Приобретение навигаторов движения автомобилей: МУЗ "Городская больница N 1", МУЗ "Городская больница N 2", МУЗ "Детская городская больница", МУЗ "Родильный дом", МУЗ "Стоматологическая поликлиника", МУЗ "Станция скорой медицинской помощи"			455	1000				1455
	Всего по Программе		0	455	3625	6815	4500	8500	23895
6.1.3. Мероприятия в учреждениях Комитета по культуре, молодежи и спорту администрации города Черногорска
1	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе			508	80	100	20	20	728
1.1	Проведение энергетического обследования зданий, в том числе ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению			490,0	60,0	80,0			630	Снижение объемов потребления электроэнергии до 2%
1.2	Разработка технико-экономических обследований в целях внедрения энергосберегающих технологий
1.3	Заключение энергосервисных договоров в целях их реализации			18	20	20	20	20	98
2	Технические и технологические мероприятия по энергосбережению, в том числе			542	3420	2900	3480	3580	13922
2.1	Реновация системы отопления, установка автоматических регуляторов температуры и перепадов давления			114	300	400	190	195	1199	Снижение теплопотерь до 3%
2.2	Замена дверных и оконных блоков			71	460	360	400	690	1981	Снижение теплопотерь до 3%
2.3	Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий			135	3135	1750	2700	2500	15220	Снижение теплопотерь до 3%
2.4	Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий			40	60	50	30	39	219	Снижение объемов потребления электроэнергии до 2%
2.5	Проверка электросчетчика, измерения сопротивления изоляции электрической сети			22	20	15	20	10	87	Снижение объемов потребления электроэнергии до 2%
2.6	Перекладка энергетических сетей для снижения потерь электрической энергии			52	230	160	50	50	542	Снижение объемов потребления электроэнергии до 2%
2.7	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов			70	60	5		1	136	Снижение объемов потребления электроэнергии до 2%
2.8	Замена ламп накаливания на энергосберегающие источники освещения			35	110	120	40	45	350	Снижение объемов потребления электроэнергии до 2%
2.9	Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях			3	45	40	50	50	188	Снижение теплопотерь до 3%

Приложение N 3

(с изменениями от 22 декабря 2010 г.)

6.2. Мероприятия в учреждении отдела капитального строительства города Черногорска

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель работ	Затраты на выполнение мероприятия, тыс. руб.						Всего	Экономический эффект
			2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Замена (проверка) приборов учета водоснабжения, тепловой энергии, электросчетчиков: МУ "ОКС"	МУ "ОКС"			25	50		25	100	Учет потребления энергоресурсов в т.ч. снижение потребления тепловой энергии до 3%
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МУ "ОКС"	МУ "ОКС"								Снижение объемов потребления электроэнергии до 2%
3	Замена входных дверных блоков на металлические утепленные помещения, подвал МУ "ОКС"	МУ "ОКС"			20 (вх. двери)				20	Снижение теплопотерь до 2%
5	Утепление фасадов зданий: МУ "ОКС"	МУ "ОКС"								Снижение теплопотерь до 2%
6	Проектные работы, технико-экономические расчеты, обоснования проводимых мероприятий	МУ "ОКС"			100				100	Оценка технико-экономической эффективности
7	Капитальный ремонт отопительной системы административных помещений: МУ "ОКС"	МУ "ОКС"				500			500	Снижение теплопотерь до 3%
8	Установка запорной арматуры: МУ "ОКС"	МУ "ОКС"				50			50	Снижение теплопотерь до 2%
9	Подготовка специалиста по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Повышение уровня компетентности работников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. Энергоаудит зданий и сооружений, помещений: МУ "ОКС"	МУ "ОКС"								Разработка энергетических паспортов с оценкой технико-экономической эффективности
	Всего		0	0	145	600	0	25	770

Приложение N 4

(с изменениями от 22 декабря 2010 г.)

6.3. Мероприятия по повышению энергоэффективности в организациях коммунального комплекса муниципального образования город Черногорск

6.3.1. Мероприятия МП "Черногорск-Водоканал"

	Наименование	Затраты, тыс. руб.	Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов			Согласованный срок внедрения, год	Срок окупаемости	Примечание
			В натуральном выражении	% отношение от 2009 г.	В стоимостном выражении, тыс. руб. (по тарифу)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Мероприятия по экономии:
	- Электроэнергии, мВт·ч: 1. Замена кабельной линии электропередач ААШв3 x 185, протяженностью 2 x 128,2 м от ЗРУ-0,4 подстанции II водоподъема до станции подкачки (снижение потерь на 40%)	80	2,5	0,016	4,853	2010	16,5 лет
	2. Замена трансформатора подстанции III водоподъема 1Т-ТМ-1000/6/0,4 (снижение потерь на 40%)	507,7	51,16	0,32	99,4	2010	5,1 год
	3. Ликвидация 5-го водоподъема	70	5,431	0,034	10,544	2012	6,6 лет
	4. Замена трансформатора на 6-м водоподъеме на 40 кВА	80	2,954	0,019	5,735	2014	14 лет
	5. Замена ламп накаливания	0,8	0,085	0,0005	0,165	2011	5 лет
	6. Замена насоса на КНС	100	10,5	0,067	20,385	2011	5 лет
	7. Установка частотного преобразователя повысительной станции 4 кВт.	28	19,972	0,127	38,774	2011	0,7 года
	Всего	866,5	92,602	0,5835	179,856
	- Потерь воды при ее передаче, тыс. м куб.: 1. Капитальный ремонт насосных агрегатов	118,4	8	0,5	95,5	III - 2010	1 год
	2. Замена обратных клапанов и запорной арматуры в насосных станциях	293,4	14,3	0,85	170,7	III - 2010	1,7 лет
	3. Замена запорной арматуры в городских водопроводных сетях	473,6	8,2	0,5	97,9	IV - 2010	4,8 года
	4. Замена водопроводных сетей	678,3	16,1	0,96	192,2	IV - 2010	3,5 года
	Всего	1563,7	46,6	2,81	556,3
	1. Установка прибора учета объема холодной воды (водозабор Красный Абакан)	350				2010
	2. Проведение техаудита и энергоаудита	5890				2010
	Всего	6240
	Итого	8670,2

Приложение N 5

(с изменениями от 22 декабря 2010 г.)

6.3.2. Мероприятия ООО "Сибирская инициатива"

	Наименование	Затраты, тыс. руб.	Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов			Согласованный срок внедрения, год	Срок окупаемости	Примечание
1.	Электроэнергия		В натуральном выражении	% отношение от 2009 г.	В стоимостном выражении, тыс. руб.
1.1	Замена трансформатора 400 кВт на 100 кВт		9,43		46,452	2011/2012
1.2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы	16	7,5		3,75	2010/2011	4,3
	Итого	16	16,93		50,202
2.	Потери воды
2.1	Капитальный ремонт насосных агрегатов	28,4	1,92		22,912	2010	1,2
2.2	Замена водопроводных сетей	50,4	1,19		14,209	2010/2011	3,5
2.3	Замена запорной арматуры	8,7	0,15		1,791	2010	4,8
	Итого	87,5
3.	Установка прибора учета отпуска холодной воды	50				2010
4.	Проведение энергетического обследования предприятия	150				2012
	Итого	200
	Всего	303,5

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Формирование целевых показателей повышения эффективности является завершающим этапом программного планирования. В муниципальной программе целевые показатели отражают уровни энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые экономика муниципального образования город Черногорск должна достигнуть соответственно к 2010, 2015 годам.

Целевыми показателями, характеризующими уровень и динамику энергосбережения в бюджетной сфере, являются показатели снижения удельного потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в организациях муниципальной бюджетной сферы.

Выполнение программных мероприятий позволит снизить расходы бюджета города на оплату потребленной тепловой энергии, горячей и холодной воды за счет установки приборов учета и автоматического регулирования расходов энергетических ресурсов в организациях муниципальной бюджетной сферы и на объектах городского хозяйства и муниципального жилищного фонда.

Реализация Программы позволит повысить надежность работы энергетического комплекса города и обеспечить бесперебойное и качественное снабжение населения тепловой и электрической энергией, горячей и холодной водой.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы проводится путем анализа следующих целевых индикаторов:

целевые показатели реализации Программы и динамика потребления энергоресурсов приведены в приложениях N 6 - 12. Общая экономия бюджета города за потребленную электроэнергию, теплоэнергию, холодную и горячую воду (без учета инфляции) составит 32702,40 тыс. руб. (приложение N 6). В приложениях N 7, 8 приведены общие сведения потребления энергоресурсов для расчета целевых показателей бюджетных учреждений города Черногорска. В приложениях N 9, 10 - целевые показатели организаций коммунальной инфраструктуры города Черногорска. Суммарная экономия электроэнергии и потери воды с учетом мероприятий по ресурсосбережению за период 2010 - 2015 годов составляет 4872,96 тыс. руб. (приложения N 11, 12).

Приложение N 6

Динамика
потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями города Черногорска

Наименование услуги	Ед. из.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
электроэнергия	тыс. руб.	1679,94	1819,11	1920,90	2720,81	4069,63	7045,47	7521,76	7791,21	8659,26	9343,07	10116,46
	тыс. кВт	3943,03	3964,89	4099,90	3846,54	3972,00	4207,70	4086,18	3795,79	3844,85	3729,69	3618,42
теплоэнергия	тыс. руб.	14744,98	14296,75	17009,80	19266,21	22232,27	30086,68	32319,10	34833,35	37676,87	40870,99	44465,73
	тыс. Гкал	28,15	27,41	26,20	25,46	24,70	25,60	24,94	24,10	23,44	22,80	22,00
водоснабжение	тыс. руб.	825,32	961,42	1122,60	1093,77	1658,80	1677,00	2041,17	2273,37	2535,32	2825,59	3159,04
	тыс. м3	130,35	127,10	122,08	104,59	135,24	131,48	127,22	123,45	119,84	116,23	112,78
итого	тыс. руб. с учетом инфляции	17250,24	17077,28	20053,30	23080,79	27960,70	38809,15	41882,02	44897,92	48871,45	53039,65	57741,23
итого	тыс. руб. без учета инфляции	17250,24	17077,28	20053,30	23080,79	27960,70	33747,09	36419,15	39041,67	42496,91	46121,43	50209,76

ГАРАНТ:

Рисунок не приводится

Приложение N 7

Общие сведения
для расчета целевых показателей бюджетных учреждений

Наименование исходных данных для расчета показателя	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Годовой объем теплопотребления в бюджетных учреждениях, оснащенных приборами учета тепловой энергии (Гкал)	26232,70	25581,60	23847,50	67788,70	23769,19	24645,42	23906,27	23189,21	22493,64	21818,96	21434,51
Общая площадь бюджетных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии (м2)	154280,20	154280,20	154280,10	160628,50	160628,50	160786,80	160786,80	160786,80	160786,80	160786,80	160786,80
Годовой объем теплопотребления в бюджетных учреждениях, не оснащенных приборами учета тепловой энергии (Гкал)	2395,74	2009,60	2520,80	1196,10	1131,76	1194,24	1175,33	1168,62	1160,67	1149,08	1152,20
Общая площадь бюджетных учреждений, не оснащенных приборами учета тепловой энергии (м2)	10370,65	10370,65	10370,65	4022,25	4022,35	4022,35	4022,35	4022,35	4022,35	4022,35	4022,35
Годовой объем потребления воды в бюджетных учреждениях, не оснащенных приборами учета водопотребления, м3	22323,10	22322,80	1725,90	619,00	1363,00	1329,30	1057,00	1024,90	994,10	964,20	935,20
Общая численность персонала бюджетных учреждений, не оснащенных приборами учета водопотребления, чел.	745,00	748,00	360,00	32,00	32,00	32,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Годовой объем потребления воды в бюджетных учреждениях, оснащенных приборами учета водопотребления (м3)	105985,00	102984,00	115501,00	101963,00	130253,60	127377,80	123557,20	119852,3	116256,5	112770,90	109387,8
Общая численность персонала бюджетных учреждений, оснащенных приборами учета водопотребления, чел.	13163,00	12966,00	13071,00	13753,00	13869,00	14004,00	13939,00	13939,00	13939,00	13939,00	13939,00
Годовой объем потребления электроэнергии в бюджетных учреждениях, оснащенных приборами учета электропотребления (Квт)	1353427	1332980	1367921	1302839	1277960	1379231	1342594	1135088	1264024	1226293	1189788
Общая численность персонала бюджетных учреждений, оснащенных приборами учета эл. потребления, чел.	13925,00	13725,00	13447,00	13801,00	13898,00	14026,00	13955,00	13955,00	13955,00	13955,00	13955,00
Годовой объем потребления электроэнергии в бюджетных учреждениях, не оснащенных приборами учета эл. потребления, Квт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая численность персонала бюджетных учреждений, не оснащенных приборами учета эл. потребления, чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение N 8

Целевые показатели
бюджетных учреждений города Черногорска

	Наименование	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	0,17	0,17	0,15	0,42	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13
	удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	0,23	0,19	0,24	0,30	0,28	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
2	удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	29,96	29,84	4,79	19,34	42,59	41,54	36,45	35,34	34,28	33,25	32,25
	удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением приборов учета (в расчете на 1 человека)	8,05	7,94	8,84	7,41	9,39	9,10	8,86	8,60	8,34	8,09	7,85
3	удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	97,19	97,12	101,73	94,40	91,95	98,33	96,21	81,34	90,58	87,87	85,26

Приложение N 9

Целевые показатели
МП "Черногорск-Водоканал" города Черногорска

N п/п	Показатели	%	Примечание
	Общие целевые показатели:
1.	Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета	18,7%
2.	Доля объема воды, расчеты за которую производятся с использованием общедомовых приборов учета	0,8%
	Целевые показатели:
1.	Доля объемов воды, используемой бюджетными учреждениями, в общем объеме воды	9%
2.	Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой бюджетными учреждениями	100%
	Целевые показатели в области энергосбережения в жилищном фонде:
1.	Доля объемов воды, используемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных)	26,4%
2.	Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах	1,2%
3.	Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах	16,9%

Приложение N 10

Целевые показатели
ООО "Сибирская инициатива" города Черногорска

N п/п	Показатели	%	Примечание
	Общие целевые показатели:
1.	Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета	86%
2.	Доля объема воды, расчеты за которую производятся с использованием общедомовых приборов учета	-
	Целевые показатели:
1.	Доля объемов воды, используемой бюджетными учреждениями, в общем объеме воды	0,01%
2.	Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой бюджетными учреждениями	100%
	Целевые показатели в области энергосбережения в жилищном фонде:
1.	Доля объемов воды, используемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных)	-
2.	Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах	-
3.	Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах	73%

Приложение N 11

Расход
электроэнергии при производстве холодной воды организаций коммунального комплекса муниципального образования город Черногорск

Показатели расхода электроэнергии при производстве холодного водоснабжения	ед. из.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	экономия за 6 лет
	тыс. кВт. ч.	18496,81	17006	15873,4	16515,3	16722,4	16658,8	16562	16457	16348	16238	16129	639,33
	тыс. руб.	6305,5	9092,4	9667,3	13808	20345,1	20202,1	20020	19813	19603	19353	19123	1308,8

Показатели электроэнергии

ГАРАНТ:

Рисунок не приводится

Приложение N 12

Анализ
потерь холодной воды при транспортировке

Потери воды при транспортировке	ед. из.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	экономия за 6 лет
	тыс. м3	2120,5	1970,2	1100,3	1851,3	1413,7	1691	1639,33	1589,07	1539,81	1492,55	1445,7	299,16
	тыс. руб.	10814,6	12451,7	8901,4	18507,2	21318,9	20722,5	20105,6	19505,6	18917,4	18353,1	17743,6	3564,16

Потери воды при транспортировке

ГАРАНТ:

Рисунок не приводится

8. Управление ходом реализации программы и организация контроля за ее исполнением

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации) организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).

Муниципальные заказчики Программы организуют размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на своих сайтах в сети Интернет.

Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет муниципальный заказчик - Администрация города Черногорска (далее - Заказчик), который:

определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации муниципальной программы;

координирует работу исполнителей программных мероприятий;

проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации муниципальной программы;

при сокращении объемов выделяемых средств корректирует перечень мероприятий и вводимых объектов на очередной год, определяет приоритеты, принимает меры по привлечению внебюджетных источников для финансирования муниципальной программы;

обеспечивает контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, контроль за качеством проводимых мероприятий, контроль за выполнением сроков реализации мероприятий, исполнением договоров и контрактов;

осуществляет сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

Заказчик муниципальной программы по данным систематического контроля и с учетом выделенных на реализацию муниципальной программы финансовых средств имеет право ежегодно уточнять целевые показатели, состав исполнителей и затраты по программным мероприятиям. Поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы может привести к общей задержке достижения целей и этапов решения основных программных задач, Заказчик, основываясь на данных контроля, может принять решение о продлении срока действия Программы в целом.

Отчет о реализации Программы организации (ГУЗ, ГУО, ККМиС, АУ "Черногорск-Информ", МУ "ОКС", МП "Черногорск-Водоканал", ООО "Сибирская инициатива") ежеквартально до 12 числа, следующего за отчетным, месяцем представляют в отдел по тарифообразованию Администрации города Черногорска согласно приложению N 1.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду приложение 13

Приложение N 13

Сведения
об исполнении мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы города Черногорска
за _______________ 20_____ года

Наименование мероприятия	Плановое финансирование, руб.	Фактическое финансирование, руб.	%	Причины отклонений
1	2	3	4	5
Итого

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Черногорска Республики Хакасия от 22 декабря 2010 г. N 3286-п настоящая Программа дополнена разделом 9, вступающим в силу со дня официального опубликования названного постановления

9. Пропаганда энергосбережения в городе Черногорске

Огромную роль в экономии энергоресурсов играет человеческий фактор. Энергорасточительный стереотип мышления, преобладающий среди населения, является основной проблемой низкой энергоэффективности экономики.

Укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии, или поведенческое энергосбережение, которое подразумевает обеспечение потребностей при меньшем потреблении энергоресурсов, достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению со школьной скамьи.

Задачи пропаганды и обучения населения энергосбережению являются основополагающим условием для достижения главной цели - формирования поведенческого энергосбережения.

Для реализации этого потенциала за счет вовлечения в процесс энергосбережения жителей города Черногорска необходима популяризация энергосбережения через:

поддержку и развитие информационного раздела на Интернет-сайте www.chernogorsk.com;

телевидение (цикл просветительских передач по вопросам энергосбережения);

рубрики по теме энергосбережения в местных печатных изданиях;

семинары по энергосбережению, конференции;

выпуск листовок и плакатов на тему энергосбережения в быту;

развитие наружной рекламы;

рекламу на общественном городском транспорте;

пропаганду использования энергосберегающих технологий при потреблении коммунальных ресурсов субъектами малого и среднего предпринимательства;

стимулирование субъектов малого предпринимательства по внедрению энергосберегающих технологий путем предоставления субсидий на возмещение части уплаченных процентов по привлеченным банковским кредитам.

Планируется организовать просветительскую работу и обучение руководителей и специалистов муниципалитетов, организаций жилищно-коммунального комплекса, энергосервисных компаний, товариществ собственников жилья по техническим, правовым и финансовым вопросам, связанным с реализацией энергосберегающих решений в ЖКХ и бюджетной сфере.