Решение Думы городского округа Ревда Свердловской области от 25 ноября 2009 г. N 229 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие системы водоотведения унитарного муниципального предприятия "Водоканал" городского округа Ревда на 2010-2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

30 июня, 29 декабря 2010 г., 24 февраля, 28 декабря 2011 г., 29 февраля, 29 декабря 2012 г.

Рассмотрев проект инвестиционной программы "Развитие системы водоотведения унитарного муниципального предприятия "Водоканал" городского округа Ревда на 2010-2020 годы", разработанной на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в соответствии со статьями 22, 27 Устава городского округа Ревда, в целях реализации мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, Дума решила:

1. Утвердить инвестиционную программу "Развитие системы водоотведения унитарного муниципального предприятия "Водоканал" городского округа Ревда на 2010-2020 годы" (прилагается).

2. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 2

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в бюллетене "Муниципальные ведомости".

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности и жилищно-коммунальному хозяйству (Белоусов В.Д.).

Глава городского округа Ревда

В.А. Южанин

Инвестиционная программа
"Развитие системы водоотведения унитарного муниципального предприятия "Водоканал" городского округа Ревда на 2010-2020 годы"
(утв. решением Думы городского округа Ревда от 25 ноября 2009 г. N 229)

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2010 г., 24 февраля 2011 г.. 29 февраля, 29 декабря 2012 г.

Информация об изменениях:

Решением Думы городского округа Ревда Свердловской области от 24 февраля 2011 г. N 368 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
Инвестиционной программы

Наименование инвестиционной программы

Развитие системы водоотведения унитарного муниципального предприятия "Водоканал" городского округа Ревда на 2010-2020 годы"

Утверждение инвестиционной программы

Утверждена решением Думы городского округа Ревда от 25.11.2009 г. N 229

Сведения об организации, оказывающей услуги водоотведения

Унитарное муниципальное предприятие "Водоканал" городского округа Ревда (далее - УМП "Водоканал")

Юридический адрес: Угольная гора, г. Ревда, Свердловская область, 623281

Тел./факс: (343)-97-2-21-06, (343)-97-2-21-09,

Директор О.В. Рыжов

Основания для разработки инвестиционной программы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции законов от 26.12.2005 г. N 184-ФЗ, от 29.12.2006 г. N 258-ФЗ, от 18.10.2007 г. N 230-ФЗ, от 23.07.2008 г. N 160-ФЗ, от 25.12.2008 г. N 281-ФЗ);

- постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. N 526-ПП "О программе "Чистая вода" Свердловской области";

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное решением Думы городского округа Ревда от 28.10.2009 г. N 221.

Цели инвестиционной программы

Обеспечение экологической безопасности системы канализации городского округа Ревда с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования.

Основные задачи инвестиционной программы

Для достижения стратегической цели необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач:

- обеспечение технологии очистки коммунальных сточных вод современным требованиям к качеству очищенных сточных вод;

- восстановление и модернизация существующих коллекторов;

- реконструкция и модернизация сетей канализации;

- модернизация канализационных насосных станций.

Сроки реализации

2010-2020 годы

Информация об изменениях:

Решением Думы городского округа Ревда Свердловской области от 29 декабря 2012 г. N 105 часть "Целевые показатели и индикаторы" настоящей Программы изложена в новой редакции

См. текст части в предыдущей редакции

Целевые показатели и индикаторы

1. Целевые показатели инвестиционной программы:

- реконструкция и модернизация станции очистки производительностью 32000 куб.м/сутки;

- реконструкция и модернизация сетей канализации - 21,11 км;

- модернизация канализационных насосных станций - 7 шт.

2. Индикаторы инвестиционной программы

2.1. Снижение уровня физического износа сетей, сооружений и оборудования ориентировочно на 30%.

2.2. Снижение аварийности, утечек на сетях канализации в 2 раза.

2.3. Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий программы (в ценах 2011 года с учетом индексов-дефляторов) всего 827,714 млн. рублей, в т.ч. по годам:

2010 г. - 22,4 млн. рублей,

2011 г. - 12,6 млн. рублей,

2012 г. - 11,6 млн. рублей,

2013 г. - 59,6 млн. рублей (индекс-дефлятор - 1,118),

2014 г. - 121,2 млн. рублей (индекс-дефлятор - 1,203),

2015 г. - 35,4 млн. рублей (индекс-дефлятор - 1,299),

2016 г. - 59,2 млн. рублей (индекс-дефлятор - 1,381),

2017 г. - 87,8 млн. рублей (индекс-дефлятор - 1,453),

2018 г. - 146,) млн. рублей (индекс-дефлятор - 1,51),

2019 г. - 74,9 млн. рублей (индекс-дефлятор - 1,561),

2020 г. - 196,8 млн. рублей (индекс-дефлятор - 1,614).

Информация об изменениях:

Решением Думы городского округа Ревда Свердловской области от 29 декабря 2012 г. N 105 часть "Объемы и источники финансирования" настоящей Программы изложена в новой редакции

См. текст части в предыдущей редакции

Объемы и источники финансирования

Объем средств, необходимых на реализацию программы с учетом погашении процентов по кредитам и уплаты налога на прибыль, составляет 1174,284 млн. рублей, в т.ч. за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифу - 756,5 млн. руб.,

- платы за подключение - 94,3 млн. руб.,

- амортизационных отчислений - 61.9 млн. руб.,

- федерального бюджета (для уплаты процентов по кредиту) - 163,2 млн. руб.,

- средств областного и местного бюджет - 98,4 млн. руб.

Инвестиционная программа
"Развитие системы водоотведения унитарного муниципального предприятия "Водоканал" городского округа Ревда на 2010-2020 годы"

1. Общая часть

Инвестиционная программа "Развитие системы водоотведения унитарного муниципального предприятия "Водоканал" городского округа Ревда на 2010-2020 годы" (далее - инвестиционная программа) выполнена для обеспечения реализации мероприятий, направленных на решение приоритетных проблем в сфере оказания услуг водоотведения на территории городского округа Ревда в 2010-2020 годах.

Инвестиционная программа разработана на основании условий Технического задания и в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. N 526-ПП "О программе "Чистая вода" Свердловской области".

Разработка инвестиционной программы проводилась согласно Методическим рекомендациям, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. N 99.

Инвестиционная программа включает расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для совершенствования технологии очистки сточных вод, модернизации канализационных сооружений в соответствии с установленными требованиями, а также снижения вредного воздействия на среду обитания и здоровье населения.

Кроме того, при выполнении инвестиционной программы возникает необходимость решения важных вопросов планирования на основе спроса, стимулирования снижения расходов и их прогнозирование, контроль реализации определенных программой аспектов.

1.1. Сведения об организации, оказывающей услуги водоотведения

Унитарное муниципальное предприятие "Водоканал" городского округа Ревда (далее - УМП "Водоканал")

Юридический адрес: Угольная гора, г. Ревда, Свердловская область, 623281

Тел./факс: (343)-97-2-21-06, (343)-97-2-21-09,

Директор О.В. Рыжов

1.2. Сроки реализации инвестиционной программы

2010-2020 годы

1.3. Нормативные правовые акты РФ и Свердловской области, на основании которых составлена инвестиционная программа:

* Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции законов от 26.12.2005 г. N 184-ФЗ, от 29.12.2006 г. N 258-ФЗ, от 18.10.2007 г. N 230-ФЗ, от 23.07.2008 г. N 160-ФЗ, от 25.12.2008 г. N 281-ФЗ);

* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 г. N 1235-р "Об утверждении водной стратегии Российской федерации на период до 2020 года";

* постановления Правительства Российской Федерации:

- от 12.02.1999 г. N 167 "Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" (в редакции постановлений от 08.08.2003 г. N 475, от 13.02.2006 г. N 83, от 23.05.2006 г. N 307);

- от 14.07.2008 г. N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" (в редакции постановления от 15.09.2009 г. N 750);

* приказы Министерства регионального развития Российской Федерации:

- от 10.10.2007 г. N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- от 14.04.2008 г. N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

* постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. N 526-ПП "О программе "Чистая вода" Свердловской области";

* решение Думы городского округа Ревда от 29.07.2009 г. N 170 "Об утверждении порядка разработки, согласования и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры городского округа Ревда".

2. Анализ существующего состояния систем канализации

2.1. Основные характеристики

Система канализации города Ревда представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на четыре составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий города, не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий по самотечным напорным коллекторам на городские очистные сооружения;

- неорганизованное поступление в сети канализации стоков ливневых и талых вод при недостаточно развитой системе ливневой канализации города;

- механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод на очистные сооружения и сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты;

- обработка и утилизация осадков сточных вод.

Транспортировка сточных вод до очистных сооружений осуществляется наружными сетями водоотведения, общей протяженностью 85,4 км, и канализационными насосными станциями, в количестве 8 шт.

Сети водоотведения выполнены в основном из керамических, чугунных и стальных труб и имеют износ 84,9%.

Канализационные насосные станции N 1 и N 2 1967 года постройки имеют практически 100%-ный износ, N 3 и N 5 1981 и 1986 годов постройки - 54-45% износа, ГКНС, построенная в 1976 году, имеет физический износ 63%.

Очистные сооружения эксплуатируются с 1969 года, реконструкция и расширение которых производилась в 1972..1988 годах.

Общая проектная производительность - 34500 куб.м/сутки, фактически на сооружения поступают стоки в количестве 20000 куб.м/сутки, в т.ч. промышленные стоки города составляют 11%.

Износ основного фонда очистных сооружений составляет 57,6%

Очистные сооружения включают следующие этапы очистки:

- механическую - на решетках, песколовках и первичных отстойниках;

- биологическую - в аэротенках и вторичных отстойниках;

- обеззараживание - хлором в контактных резервуарах;

- обработку осадков - в илоуплотнителях, метантенках, иловых площадках.

В состав очистных сооружений ХБК входят:

- решетки;

- аэрируемые песколовки с круговым движением сточных вод - 2 шт. (d=6,0 м);

- первичные отстойники вертикальные - 3 шт. (d=9,0 м);

- первичные отстойники радиальные - 2 шт.(d=18,0 м);

- четырех коридорные аэротенки - 1 шт;

- двух коридорные аэротенки - 2 шт;

- шести коридорные аэротенки - 4 шт;

- илоуплотнитель - 1 шт. (d=9,0 м);

- вторичные радиальные отстойники - 6 шт. (d=18,0 м);

- контактные резервуары: - вертикальные - 3 шт. (d=9,0 м);

- горизонтальные - 2 шт;

- метантенки - 2 шт. (d=10,0 м);

- канализационная насосная станция;

- здание АБК и лаборатория;

- насосно-компрессорная станция;

- хлораторная, совмещенная со складом хлора;

- песковые площадки - 2 шт;

- здание насосной станции сырого осадка;

- приемный резервуар возвратного ила;

- Иловая насосная станция и иловые площадки - 6 карт.

Сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в р. Ельчевка, приток р. Чусовой.

Существующая технологическая схема очистки не обеспечивает качество очищенных сточных вод в соответствии с современными нормативными требованиями.

Регулярный контроль над качеством сточных вод производится согласно с графиком лабораторного контроля. Анализ результатов показывает, что по многим ингредиентам концентрация на выходе с очистных сооружений превышает допустимую концентрацию загрязнений, разрешенную на сброс.

Основными причинами являются:

- высокий процент износа сооружений и оборудования;

- отсутствие в схеме технологических процессов, обуславливающие очистку от азота, фосфора, органики, взвеси и др.

2.2. Технические проблемы

Анализ сложившейся ситуации выявил следующие нерешенные проблемы в развитии системы канализации УМП "Водоканал" городского округа Ревда:

- отсутствие своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов необходимым фактическим затратам и ограниченности финансовых средств,

- высокая степень физического износа действующих основных фондов.

Сети

Основные технические проблемы сетей канализации, которые обостряются в планируемом периоде:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом 100%;

- рост аварий, связанных с износом коллекторов и сетей канализации;

- значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

- попадание не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Очистные сооружения

Основные технические проблемы очистных сооружений, которые обостряются в планируемом периоде:

- несоответствие технологии очистки современным требованиям по обеспечению качества очистки сточных вод;

- использование для обеззараживания сточных вод опасного вещества - хлор-газа, при применении которого не соблюдается создание санитарно-защитных зон (в санитарно-защитной зоне, равной 500 м, расположена жилая застройка);

- сооружения механической очистки (решетки) и строительные конструкции зданий решеток находятся в неудовлетворительном техническом состоянии;

- существующие технологии обработки осадков не обеспечивают решение проблемы утилизации осадков без создания техногенной нагрузки на окружающую среду;

- отсутствуют сооружения доочистки сточных вод от биогенных веществ;

- не соответствуют правилам безопасности сооружения по обеззараживанию стоков (хлораторные).

3. Цели и задачи инвестиционной программы

Основной целью инвестиционной программы является обеспечение экологической безопасности системы канализации городского округа Ревда с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования.

Для достижения стратегической цели необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач:

- обеспечение технологии очистки коммунальных сточных вод современным требованиям к качеству очищенных сточных вод;

- восстановление и модернизация существующих коллекторов;

- реконструкция и модернизация сетей канализации;

- модернизация канализационных насосных станций.

Информация об изменениях:

Решением Думы городского округа Ревда Свердловской области от 29 февраля 2012 г. N 472 раздел 4 настоящей программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. План технических мероприятий

4.1. Реализация планируемых мероприятий

Без кардинального решения проблем систем канализации невозможно сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и решение многих социальных вопросов, связанных с повышением уровня жизни людей.

Настоящая инвестиционная программа учитывает условия программы "Чистая вода" Свердловской области, одобренной Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 N 526-ПП "О программе "Чистая вода" Свердловской области".

Инвестиционный проект мероприятий по повышению качества услуг, повышению экологической ситуации выполнен в приложении 1.

Мероприятия в инвестиционной программе имеют адресную, временную и финансовую характеристику.

Обоснование необходимости включения данных мероприятий в инвестиционную программу определено основными проблемами по предоставлению услуги по водоотведению:

1. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации введены в эксплуатацию в 1969 году. Года реконструкции (расширения) - 1972, 1980, 1988 гг. По окончании строительства сооружений III очереди определилась одна общая технологическая схема очистки сточных вод, проектной производительностью 34500 куб.м/сутки. На очистные сооружения ХБК поступают хозяйственно-бытовые стоки города и стоки промышленных предприятий. Промышленные стоки составляют примерно 11,0% .

За годы эксплуатации очистных сооружений технология очистки устарела, сооружения требуют модернизации и реконструкции:

1) На ОС ХБК не решена проблема с утилизацией осадка. Иловые площадки не подсушивают осадок до влажности, при которой возможно применение осадка в качестве удобрений для с/х нужд. Невозможно использовать осадок для любых других целей, так как возникает проблема с удалением осадка из иловых карт и транспортировка его возможным потребителям.

2) Назрела проблема модернизации отделения решеток. Низкая эффективность работы старых решеток, из-за большой толщины прутьев решетки происходит сужение канала, вследствие этого нарушается гидравлический режим работы очистных сооружений, очистка решеток осуществляется вручную. Необходимо выполнить модернизацию решеток.

3) Металлоконструкции первичных отстойников находятся в предаварийном состоянии.

4) В связи с тем, что очистные сооружения ХБК находятся рядом с остановкой электропоездов, население пос. ДОЗа для сокращения дороги предпочитают идти через территорию очистных сооружений. Согласно СН 441-72* "Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений" п. 3* в проектах оград следует предусматривать экономичные конструкции индустриального изготовления, соответствующие эксплуатационным и современным эстетическим требованиям. Учитывая неоднократные проникновение на территорию очистных сооружений, необходимо восстановить ограждение территории очистных сооружений.

5) В настоящее время сточные воды с очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации г. Ревда после обеззараживания хлором сбрасываются в р. Ельчевку приток реки Чусовой. Хлор опасное вещество. В последние годы, в связи с высокой аварийностью хлорных хозяйств, требования Госгортехнадзора России согласно ПБ 09-594-03 по безопасности хлорных объектов существенно возросли. Сточные воды, обеззараженные жидким хлором, токсичны к биоценозу водоемов. При применении хлора для обеззараживания сточных вод, содержащих органические соединения, образуются токсичные соединения, которые обладают выраженной мутагенной и канцерогенной активностью и отрицательно влияют на биоценоз водоемов.

Поэтому в соответствии с директивами Всемирной организации здравоохранения, в частности, международными нормативами "Хлор и хлористый водород. Гигиенические условия окружающей среды" (ООН, ВОЗ, Женева, 1986 г.), запрещающими обработку коммунальных сточных вод хлором, в мировой практике муниципального хозяйства хлорирование заменено альтернативным методом ультрафиолетового обеззараживания.

Обеззараживание сточных вод ультрафиолетовым излучением является высокоэффективным и экологически безопасным методом и считается наиболее перспективным для промышленного использования в системах коммунальной и производственной канализации.

Применение метода отвечает требованиям современных нормативных документов. При его применении, в отличие от хлорирования, не происходит образования побочных продуктов, негативно действующих на биоценоз водоемов - приемников сточных вод.

Исключается необходимость содержания на территории очистных сооружений больших запасов хлора, опасных для населения и окружающей природной среды, решается проблема промышленной безопасности, повышения устойчивости эксплуатации коммунального хозяйства в целом, не требуется реализация дорогостоящих мероприятий, направленных на реализацию норм Госгортехнадзора России "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора".

Решается проблема с санитарно-защитной зоной очистных сооружений канализации. При использовании хлора СЗЗ должна составлять 500 м, в этом случае в санитарную зону попадает жилая застройка на пос. ДОЗа (101 жилой дом, в которых проживает 129 человек). По правилам население из санитарной зоны необходимо выселять с предоставлением жилья в другом месте. Это в настоящее время нереально. В проекте, разработанном "Уралводоканалпроектом" СЗЗ с учетом внедрения УФ-обеззараживания, составит 200 м и жилая застройка в санитарную зону не попадает.

6) Биохимическая очистка сточных вод на очистных сооружениях ХБК происходит в аэротенках. Воздух, вводимый с помощью аэрационной системы, перемешивает обрабатываемую сточную воду с активным илом и насыщает ее кислородом, необходимым для жизнедеятельности бактерий. Наиболее важными факторами, влияющими на развитие и жизнеспособность активного ила, а также качество биологической очистки, являются температура, наличие питательных веществ, содержание растворенного кислорода в иловой смеси, значение рН, присутствие токсинов. Удовлетворительная работа аэротенков в значительной степени определяется также технологическим режимом эксплуатации, где основное значение имеют:

- оптимальное соотношение между концентрацией загрязнений в поступающей воде и рабочей дозой активного ила (при уменьшении дозы ила возникает эффект повышения нагрузки и снижения качества очистки, при увеличении - затрудняется эффективность разделения ила и очищенной воды во вторичных отстойниках);

- необходимое время контакта загрязнений с активным илом;

- достаточное количество кислорода в системе

Улучшение аэрационных условий можно достичь налаживанием технологического режима эксплуатации (возможности ограничены) и увеличением процента использования кислорода активным илом за счет смены аэрирующих элементов.

Существующие аэрационные системы в аэротонках проработали уже около 10 лет, при нормативном сроке 5 лет. Замена аэрационной системы в аэротенках является первоочередной задачей.

Необходима реконструкция и самих сооружений аэротенков. Железобетонные конструкции частично разрушены, физический износ составляет 72%. В сооружениях требуется внедрение новых технологий и материалов, в том числе необходимо выполнить устройство зон нитрификации и денитрификации.

2. Канализационные насосные станции. На балансе предприятия находится 8 канализационных насосных станции. Насосные станции были введены в эксплуатацию: КНС-1 - 1967 г., КНС-2 - 1967 г.; КНС-3 - 1981 г.; КНС-4 - во временном пользовании, год ввода в эксплуатацию неизвестен; КНС-5 - 1986 г.; КНС-6 - 1991 г.; КНС-7 - 2007 г.; ГНС - 1976 г. Средний процент износа канализационных станций составляет 65%.

В настоящее время идет увеличение индивидуального жилого строительства. Старые дома также благоустраиваются, оснащаются водопроводом и канализацией. Мощности существующих насосных станций может не хватить. Необходимо внедрение новых технологических решений, современного оборудования и новой техники. Вместо существующих необходимо построить новые комплектные канализационные насосные станции. В 2008 такая станция смонтирована на пос. ДОЗа взамен старой КНС-7.

Комплектные канализационные насосные станции представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе. Корпуса современных комплектных канализационных насосных станций изготавливаются из высокопрочного армированного стеклопластика либо из полиэтилена (PEHD), а трубопроводная обвязка - из нержавеющей стали или полимерных материалов. Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

- Преимущества комплектных станций:

- Практически неограниченный срок службы резервуара.

- Применение погружных насосов различной модификации.

- Удобство монтажа и технического обслуживания.

- Комплектная поставка со шкафом управления и насосами.

- Индивидуальное изготовление под конкретные требования и условия заказчика.

- Готовая к подключению станция.

- Экономия средств на капитальное строительство и монтаж.

3. На баланс УМП "Водоканал" передано 85 км канализационных сетей. Средний износ сетей на 01.01.2010 г. составляет 89%, 43 км сетей имеют износ 100%. Из-за высокого износа на сетях канализации часто случаются засоры, аварийные ситуации, колодцы разрушаются. Также часто снимают крышки с люков колодцев. В среднем за месяц происходит 50 засоров, 1-2 аварии на трубопроводах. Для предотвращения попадания хозфекальных стоков на улицы города и в поверхностные водоемы необходимо выполнять работы по замене уличных и внутриквартальных сетей, с ремонтом или заменой канализационных колодцев.

В аварийном состоянии находятся и напорные сети канализации. Необходима

- Напорная канализация от ГНС сдана в эксплуатацию в начале 1976 года, имеет износ 67%.

- Напорная канализация от КНС-1 введена в эксплуатацию в 1967 году. Износ составляет 100%.

- Напорная канализация от КНС-1 введена в эксплуатацию в 1967 году. Износ составляет 100%.

- Напорная канализация от КНС-3 введена в эксплуатацию в 1961 году. Износ составляет 100%.

- Напорная канализация от КНС-4 передана во временное пользование, год ввода неизвестен.

- Напорная канализация от КНС-5 введена в эксплуатацию в 1989 году. Износ составляет 89%.

- Напорная канализация от КНС-6 введена в эксплуатацию в 1975 году. Износ составляет 81%.

Для предотвращения аварийных ситуаций необходима перекладка напорных сетей канализации города. Так две напорные канализационные нити трубопроводов по ул. Ленина от Главной насосной станции требуют незамедлительной перекладки, так как трубопроводы находятся в аварийном состоянии. По этим трубопроводам перекачивается основной объем сточных вод города. Напорная канализация находится в непосредственной близости от Ревдинского водохранилища (источник питьевого водоснабжения Ревдинско-Первоуральского промрайона и г. Екатеринбурга). При устранении аварийной ситуации на трубопроводах было обнаружено, что трубопроводы на многих участках уложены стальные (по исполнительной документации - чугунные) и днища труб очень сильно повреждены коррозией. В любой момент может возникнуть аварийная ситуация и фекальные стоки попадут в питьевое водохранилище, в результате может произойти экологическая катастрофа. Только за последние 2 года произошло 3 серьезные аварии на трубопроводах

Напорная сеть канализации от КНС-3 по ул. Некрасова имеет очень высокую степень аварийности. За последние 3 года аварийно-восстановительные работы проводились 26 раз. Сложность ликвидации аварий заключается в том, что в 2005 году проезжая часть улицы Некрасова была расширена, и трубопровод напорной канализации оказался под краем дороги.

Напорная канализация от КНС-5, расположенной на территории Кирпичного завода, до камеры гашения напора находится в аварийном состоянии (15 аварийных ситуаций за последние 3 года), т.к. введена в эксплуатацию в 1986 г. и имеет процент износа 92%. При авариях, на данном участке канализации есть вероятность загрязнения р. Ревда хозяйственно-бытовыми стоками. Устранение аварийных ситуаций на данной напорной канализации осложняется отсутствием подъездных путей и сложностью выполнения работ на скальном грунте, в связи с этим УМП "Водоканал" несет большие затраты.

4. Главная канализационная насосная станция перекачивает основной объем сточных вод от жилых домов и предприятий г. Ревда. Построена станция в 1976 году. ГНС расположена практически на берегу Ревдинского водохранилища - источника питьевого водоснабжения городов Ревды, Первоуральска, Екатеринбурга. В результате аварийной ситуации на станции фекальные стоки попадут в Ревдинское водохранилище. Наша задача исключить аварийные ситуации на ГНС. Для этого необходимо выполнить модернизацию ГНС с заменой насосов и запорной арматуры к ним на современные, отвечающие требованиям времени. Установить частотный преобразователь, автоматику.

Информация об изменениях:

Решением Думы городского округа Ревда Свердловской области от 29 декабря 2012 г. N 105 раздел 4.2 части 4 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4.2. Объем финансовых потребностей

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определены на следующей основе:

- проектно-сметной документации,

- аналогов, примененных к условиям УМП "Водоканал" городского округа Ревда;

- коммерческих предложений на монтаж и поставку оборудования.

Стоимость реализации мероприятий рассчитана с учетом индексов-дефляторов по годам, в т.ч.:

2011 г. - 1,000 2016 г. - 1,381

2012 г. - 1,000 2017 г. - 1,453

2013 г. - 1,118 2018 г. - 1,510

2014 г. - 1,203 2019 г. - 1,561

2015 г. - 1,299 2020 г. - 1,614

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы выполнен в приложении 2.

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий программы, всего 827,714 млн. рублей, в т.ч. по годам:

2010 г. - 22,4 млн. рублей,

2011 г. - 12,6 млн. рублей,

2012 г. - 11,6 млн. рублей,

2013 г. - 59,6 млн. рублей (индекс-дефлятор - 1,118),

2014 г. - 121,2 млн. рублей (индекс-дефлятор - 1,203),

2015 г. - 35,4 млн. рублей (индекс-дефлятор - 1,299),

2016 г, - 59,2 млн. рублей (индекс-дефлятор - 1,381),

2017 г. - 87,8 млн. рублей (индекс-дефлятор - 1,453),

2018 г. - 146,1 млн. рублей (индекс-дефлятор - 1,51),

2019 г. - 74,9 млн. рублей (индекс-дефлятор - 1,561),

2020 г. - 196,8 млн. рублей (индекс-дефлятор - 1,614).

Согласно пункту 24 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью компенсации дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки при реализации Инвестиционной программы, в затратах учтен налог на прибыль.

Информация об изменениях:

Решением Думы городского округа Ревда Свердловской области от 29 декабря 2012 г. N 105 раздел 4.3 части 4 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4.3. Состав и структура финансовых источников

Для модернизации и развития системы водоотведения города требуется привлечение значительных финансовых ресурсов.

При определении объема финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы УМП "Водоканал" городского округа Ревда учтены все источники финансирования инвестиционной программы, в т.ч. собственные средства, привлеченные и бюджетные.

Состав и структура финансовых источников представлен в приложении 3.

Объем средств, необходимых на реализацию программы с учетом погашения процентов по кредитам и уплаты налога на прибыль, составляет 1174,284 млн. рублей, в т.ч. за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифу - 756,5 млн. руб.,

- платы за подключение - 94,3 млн. руб.,

- амортизационных отчислений - 61,9 млн. руб.,

- федерального бюджета (для уплаты процентов по кредиту) - 163,2 млн. руб.,

- средств областного и местного бюджетов - 98,4 млн. руб.

Кроме того, программа учитывает привлеченные средства банков всего в размере 162,7 млн. рублей, в т.ч. по годам:

2011 г. - 3,9 млн. рублей,

2012 г. - 7,0 млн. рублей,

2013 г . - 46,9 млн. рублей,

2014 г. - 104,9 млн. рублей.

5. Расчет тарифов

Для обеспечения условий устойчивого развития УМП "Водоканал" городского округа Ревда и наилучшего учета интересов потребителей потребуется максимально полное использование возможностей финансирования за счет надбавок к тарифам и платы за подключение.

Информация об изменениях:

Решением Думы городского округа Ревда Свердловской области от 29 декабря 2012 г. N 105 раздел 5.1 части 5 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5.1. Расчет надбавок к тарифам

Расходы на мероприятия инвестиционной программы, не связанные с увеличением мощности и (или) пропускной способности системы канализации, учитываются при определении финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам.

Расчет надбавок к тарифу выполнен в приложении 5.1 и 5.2 отдельно по категориям для населения и для прочих потребителей

Размер надбавки к тарифам по годам составит:

2010 г. - 1,17 руб./куб.м (для всех категорий),

2011 г. - 1,01 руб./куб.м (для всех категорий),

2012 г. - среднегодовая надбавка 1,3 руб./куб.м, (для всех категорий) в том числе:

с 01.01.2012 - 1,01 руб./куб.м, с 01.07.2012 - 1,59 руб./куб.м,

2013 г.:

для населения - среднегодовой размер 1,63 руб./куб.м, в т.ч.

с 01.01.2013 - 1,59 руб./куб.м,

с 01.07.2013 - 1,67 руб./куб.м,

для прочих потребителей - среднегодовой размер - 3,56 руб./куб.м,в т.ч.

с 01.01.2013 - 1,59 руб./куб.м,

с 01.07.2013 - 5,53 руб./куб.м,

2014 г.:

для населения - среднегодовой размер 1,77 руб./куб.м, в т.ч.

с 01.01.2014 - 1,67 руб./куб.м,

с 01.07.2014 - 1,86 руб./ мЗ,

для прочих потребителей - среднегодовой размер 7,12 руб./куб.м, а т.ч.

с 01.01.2014 - 5,53 руб./куб.м,

с 01.07.2014 - 8,71 руб./куб.м,

2015 г:

для населения - 1,85 руб./куб.м,

для прочих потребителей - 19,15 руб./куб.м,

2016 г.:

для населения - 1,95 руб./куб.м,

для прочих потребителей - 38,31 руб./куб.м,

2017 г.:

для населения - 2,04 руб./куб.м,

для прочих потребителей - 76,61 руб./куб.м,

2018 г.:

для населения - 2,15 руб./куб.м,

дня прочих потребителей - 138,67 руб./куб.м,

2019 г.:

для населения - 2,25 руб./куб.м;

для прочих потребителей - 208,28 руб./куб.м,

2020 г.

для населения - 2,37 руб./куб.м,

для прочих потребителей - 267,99 руб./куб.м.

Рост тарифа (по производственной программе) определен по годам реализации инвестиционной программы.

Тарифы рассчитаны с учетом надбавки к тарифам. Тариф для населения и прочих потребителей по годам также определен в приложениях 5.1 и 5.2.

Информация об изменениях:

Решением Думы городского округа Ревда Свердловской области от 29 декабря 2012 г. N 105 в раздел 5.2 части 5 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5.2. Расчет тарифов на подключение

Расходы на мероприятия инвестиционной программы, связанные с увеличением мощности и (или) пропускной способности системы канализации, учитываются при определении финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение.

Тариф на подключение устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой системой канализации для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов.

Расчет тарифов на подключение выполнен в приложении 4.

В связи с тем, что определить финансовые потребности конкретных мероприятий инвестиционной программы, связанных только с увеличением мощности и (или) пропускной способности системы канализации, не представляется возможным, то расчет тарифов на подключение выполнен исходя из доступности оплаты новых жилых домов.

Основой для расчета суммы платы за подключения взята ее доля в стоимости 1 кв. метра жилья в размере 2% за подключение к системе водоснабжения и канализации, из них 1,2% - подключение к системе водоснабжение, 0,8% - подключение к системе канализации. Данные показатели взяты по аналогии с другими организациями коммунального комплекса Свердловской и Челябинской областей.

В соответствии с постановлением главы администрации городского округа Ревда от 16.12.2008 г. N 2503 "О средней рыночной стоимости одного квадратного метра" рыночная стоимость 1 кв. метра нового жилья, планируемая в границах городского округа Ревда в 2009 году, определена в размере 35100 рублей.

Контрольными параметрами ввода жилых домов определен объем ввода жилья по городскому округа Ревда на период 2013-2020 год, согласно письму администрации городского округа Ревда от 23.10.2012 N 24403: 2013 год - 20500 кв.м, 2014 г. - 21000 куб.м, 2015 г. - 21500 кв.м, 2016 г. - 22000 кв.м; 2017 г. 22500 кв.м, 2018 г. - 23000 кв.м, 2019 г. - 23500 кв.м, 2020 г. - 24000 кв.м.

Исходя из норматива потребления услуг водоотведения в полностью благоустроенном жилье, установленного главой городского округа Ревда постановлением от 01.12.2006 г. N 2424 (в последней редакции от 27.02.2009 г. N 292), определена заявленная нагрузка.

С учетом вышеперечисленного, рассчитаны тарифы на подключение.

Информация об изменениях:

Решением Думы городского округа Ревда Свердловской области от 29 февраля 2012 г. N 472 в раздел 6 настоящей программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Анализ целевых индикаторов

Целевые индикаторы инвестиционной программы приведены в Приложении 6 и включают следующие аспекты:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения;

- сбалансированность системы канализации;

- доступность услуг водоотведения;

- эффективность деятельности.

6.1. Надежность

В качестве показателей, характеризующих надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами, приняты показатели аварийности систем канализации, удельный вес замененных сетей в протяженности сетей, нуждающихся в замене.

Протяженность всех видов канализационных сетей к 2020 году не изменится и составит 85,4 км, что соответствует показателю 2009 года.

Аварийность систем канализации определяется как соотношение суммарного годового количества аварий в системе канализации к суммарной протяженности канализационных сетей.

Количество крупных аварий в 2008 году составило 25 единиц, в 1-ом полугодии 2009 г. - 19 единиц, к 2020 году количество крупных аварий планируется снизить до 15 единиц. Показатель аварийности системы канализации в 2009 году составил 0,44 ед./км, что на 52% больше показателя предшествующего года. К 2020 году планируется снизить показатель аварийности системы канализации на 61% по отношению к 2009 году, что составит 0,18 ед./км.

Фактически сложившийся показатель аварийности говорит о все большем старении сетей и необходимости выполнения работ по их замене. В 2009 году протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене, составляет 42,76 км, это 50% от общей протяженности сетей, что на 7% больше показателя 2008 года. В 2008, 2009 году замены сетей не проводилось. К 2020 году протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене, увеличится до 59 км, или на 38% по сравнению с 2009 годом, что составит 50% от общей протяженности сетей. За период освоения инвестиционной программы планируется заменить к 2020 году 21,11 км сетей, что составит 35,8% от протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене.

6.2. Сбалансированность

Показателями, характеризующими сбалансированность системы канализации и совершенствование организации производства, являются уровень загрузки производственных мощностей и обеспеченность потребления услуг приборами учета.

В результате проведения реконструкции и модернизации очистных сооружений хозбытовой канализации, установленная производительность сооружений снизится на 7% по отношению к 2009 году и составит 32 тыс. кв.м/сутки, при этом уровень загрузки производственных мощностей в 2010 году составит 49%.

Обеспеченность потребления услуг водоотведения приборами учета в 2020 году составит 100%, что в 4,5 раза выше показателя 2009 года.

6.3. Доступность

Анализируя доступность услуг водоотведения, рассмотрены показатели удельного потребления ресурсов, доля расходов на оплату услуг водоотведения в среднемесячном доходе населения, доля построенных и введенных в эксплуатацию сетей в общей протяженности сетей и стоимость подключения в расчете на 1 квадратный метр введенного жилья.

Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения определен в соответствии с установленными нормативами потребления услуг гражданами, проживающими в жилых домах с полным благоустройством.

Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения в 2009 году составляет 90,14 руб./чел., к 2020 году, в результате увеличения тарифов для потребителей, этот показатель увеличится в 3,4 раза и составит 306,63 руб./чел.

По данным Комитета по экономике Администрации городского округа Ревда, среднедушевой денежный доход населения в 2009 году составил 8967,12 рублей в месяц. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р, к 2020 году заработная плата возрастет по сравнению с 2007 годом в 3,3 раза. Таким образом, среднедушевой денежный доход населения в 2020 году составит 27591,3 рублей в месяц, что в 3,08 раза больше дохода 2009 года.

Исходя из этого, доля расходов на оплату услуг водоотведения в среднемесячном доходе населения в 2009 году составила 1,01%, в 2020 году - 1,11%, что не превышает данного показателя в других муниципальных образованиях Свердловской области.

Показатель удельного водоотведения до 2020 года не изменится и останется на уровне 2009 года и составит 0,09 куб.м/чел. в год.

Тариф на подключение к системе канализации в 2020 году составит 131,59 рублей за куб.м.

Площадь введенного жилья составит в 2020 году 30 тыс. кв.м.

В результате стоимость подключения к сетям канализации в 2020 году составит 454,79 рубля в расчете на 1 квадратный метр, что составляет 0,8% в среднерыночной стоимости нового жилья.

6.4. Эффективность деятельности

Реализация инвестиционного проекта предусматривает повышение эффективности работы УМП "Водоканал", в т.ч. ресурсную составляющую. Условия, при которых предприятие способно исполнять свою функцию при высокой эффективности, называются условиями для устойчивого развития. Условия устойчивого развития заключаются в способности полного удовлетворения спроса на высококачественные услуги в условиях комфортной эксплуатации инфраструктуры, самоокупаемости, текущей и долгосрочной платежеспособности.

Энергоэффективность - это использования энергетических ресурсов или характеристика достигаемого эффекта от использования единицы энергии. Эффективность показывает, насколько результативными являются потребление электроэнергии и реализация мероприятий по энергосбережению.

Для оценки рационального использования электроэнергии в водоотведении целесообразно используется удельный расход электроэнергии на один кубический метр очищенных и перекаченных сточных вод, кВт.час/куб.м. Данный параметр служит основным показателем, характеризующим энергетическую эффективность хозяйствования в целом и его структурных подразделений или состояния оборудования в частности.

Оптимальным результатом в этих условиях становится полное (без потерь) использование электрической энергии на очистку и перекачку сточных вод.

В результате реализации мероприятий по инвестиционной программе удельное потребление электрической энергии в 2020 году составит:

* по очистным сооружениям - 0,26 кВтч/куб.м, что на 14% меньше показателя 2009 года;

* по перекачке сточных вод - 0,19 кВтч/куб.м, что на 6% меньше показателя 2009 года.

Трудоемкость производства или эффективность использования персонала определена отношением численности рабочих к протяженности канализационных сетей. Вышеуказанный показатель к 2020 году не изменится по отношению к 2009 году и составит 1,1 человека на 1 километр сетей.

Показатель производительности труда определен отношением объема оказываемых услуг водоотведения к численности рабочих. Производительность труда в 2020 году будет соответствовать показателю 2009 года и составит 63,6 тыс. куб.м/чел. в год.

В результате увеличения тарифов ожидаемый объем валовой выручки в 2020 году увеличится в 4 раза по отношению к 2009 году и составит 182795 тыс. рублей.

Ожидается, что к 2020 году дебиторская задолженность составит не более 2% в общем объеме выручки, что составит 3656 тыс. рублей. Таким образом, период сбора платежей в 2020 году составит 7,3 дня в году против 58,7 дней в 2009 году.

Расчет эффективности по всем мероприятиям программы представлен в Программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-2020 годы УМП "Водоканал".

7. Возможные риски при реализации инвестиционной программы и способы их снижения

Возможные риски в ходе реализации мероприятий инвестиционной программы приведены в таблице.

N п/п	Возможный риск при реализации мероприятий инвестиционной программы	Способы снижения риска
1	2	3
1	Гарантия выплаты субсидий	Вхождение в федеральные, областные и муниципальные программы, заключение соответствующих соглашений с распорядителями бюджетных средств.
2	Отсутствие координации действий участников мероприятий по всем аспектам деятельности	На стадии утверждения программы необходимо: 1) четко определить и согласовать роли и сферы ответственности всех сторон, вовлеченных в выполнение инвестиционной программы; 2) определить оптимальные формы сотрудничества между органами, уполномоченными на осуществление реализации программ "Чистая вода", муниципалитетом и УМП "Водоканал" городского округа Ревда; 3) запланировать выбор оптимальной схемы финансовых потоков и договорных отношений; 4) подписать Сторонами "рамочное" соглашение в соответствии с вышеперечисленными п.п. 1)-3).
3	Превышение стоимости мероприятий, включаемых в инвестиционную программу	Корректировка программы с учетом разработок проектной и сметной документации в ценах на период строительства.
4	Неточность прогнозирования приоритетных проблем в развитии инфраструктуры, а также возникновение непредвиденных или форс-мажорных ситуаций в технологическом процессе.
5	Изменение контрольных параметров ввода жилых домов, влияющее на объем присоединяемой мощности
6	Использование средств, поступающих для выполнения мероприятий инвестиционной программы, на решение эксплуатационных проблем	Снижение эксплуатационных затрат. Проведение ежеквартального мониторинга выполнения производственной программы.
7	Нестабильность финансовых поступлений	Установить четкие договорные отношения между УМП "Водоканал", участниками финансирования и потребителями услуг. Повышение эффективности начисления платежей и их собираемости за счет автоматизации.
8	Отклонение в сторону снижения контрольных показателей инвестиционной программы	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения инвестиционной программы с целью анализа и раннего предотвращения причин отклонений. Прозрачность всей коммерческой деятельности.
9	Высокий уровень политического влияния на стоимость услуг	Повышение уровня информированности потребителей, создание подразделения для связей с общественностью, упрощение процедуры рассмотрения жалоб. Опрос и консультации с потребителями по вопросам требуемого уровня обслуживания и приемлемости цен.

Информация об изменениях:

Решением Думы городского округа Ревда Свердловской области от 29 декабря 2012 г. N 105 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

Мероприятия
инвестиционной программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры УМП "Водоканал" городского округа Ревда на 2011-2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

30 июня 2010 г., 24 февраля 2011 г., 29 декабря 2012 г.

Водоотведение

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Ожидаемый эффект	Объемные показатели Всего	Реализация мероприятий по годам (в единицах измерения)
					2010	2011	2012	в том числе по кварталам				2013	в том числе по кварталам				2014	в том числе по кварталам				2015	2016	2017	2018	2019	2020
								1 кв	2 кв	3 кв	4 кв.		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв.		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8					9					10					11	12	13	14	15	16
Инвестиционный проект по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации
1.	Реконструкция ограждения территории очистных сооружений ХБК Lогр=1100 м, расположенного в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	п.м	1. Обеспечение санитарных норм эксплуатации очистных сооружений	1100	1100		0
2.	Модернизация узла обеззараживания путем внедрения оборудования для станции УФ-обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях ХБК взамен хлорирования, расположенной в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	шт.	Сокращение СЗЗ. Предотвращение ЧС, связанных с хлором. Устранение отрицательного воздействия хлора на водоем.	1	1		0
3.	Разработка проектной документации на модернизацию очистных сооружений хозбытовой канализации, производительностью 32000 куб.м/сутки, расположенной в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	куб.м/сутки	Проектные решения по достижению нормативных сбросов в водоем после очистки	32000								32000
4.	Модернизация очистных сооружений хозбытовой канализации с установкой модернизированных решеток, строительством цеха подготовки и обезвоживания осадков, строительством реагентного хозяйства и узла денитрификации, на производительность 32000 куб.м/сутки, расположенных в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	куб.м/сутки	Достижение нормативных сбросов по загрязнениям в водоем. Прекращение загрязнения водоема недостаточно очищенными стоками.	32000													32000
5.	Проектирование и монтаж новых (взамен физически изношенных и не соответствующих по мощности канализационных насосных станций) - 6 шт., в т.ч.	шт.	1.Сокращение потребления эл. энергии за счет установки энергосберегающего оборудования 2. Сокращение аварийных ситуаций. Увеличение мощности насосных станций.	6																		1	2	1	2
5.1.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы "FLYGT" 6Р3301.180 НТ - 3 шт.), производительностью 100 куб.м/час - 2 шт., взамен КНС-1(насосы СМ 100-65-200 - 3 шт.), расположенной по адресу: г. Ревда северный берег реки Животовки (вблизи ул. Береговая, 20) и КНС-6, расположенной по адресу: г. Ревда пос. Барановка, ул. Некрасова, территория ООО "Люмина"	шт.																					2
5.2.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы "FLYGT" 6Р3301.180НТ - 3 шт.), производительностью 240 куб.м/час, взамен КНС-2 (насосы СМ 150-125-315 - 3 шт.), расположенной по адресу: г. Ревда у Ревдинского водохранилища в устье р. Глубокой	шт.																						1
5.3.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы "FLYGT" NP 3300/605 НТ - 2 шт.), производительностью 150 куб.м/час, взамен КНС-3 (насосы 5Ф6 - 2 шт.), расположенной по адресу: г. Ревда, ул. Некрасова, напротив АБК ШКУ НСММЗ	шт.																							1
5.4.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы, "FLYGT" СР152.181 НТ-2 шт.) производительностью 150 куб.м/час, взамен КНС-4(насосы ФГ-144 - 2 шт.), расположенной по адресу: г. Ревда, пос. РЗМИ ул. Гвоздильщиков	шт.																				1
5.5.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы "FLYGT" СР 3300/181НТ-3 шт.) производительностью 260 куб.м/час, взамен КНС-5(насосы СМ 100-65-200 - 3 шт.), расположенной по адресу: г. Ревда, территория Кирпичного завода	шт.																							1
6.	Реконструкция системы аэрации аэротенков на ОС ХБК, расположенных в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	куб.м/сутки	Повышение эффективности очистки сточных вод	32000																			32000
7.	Оснащение лаборатории контроля качества вод современными приборами, расположенной по адресу: г. Ревда, ул. К. Либкнехта, 1а, на территории административно-производственной базы УМП "Водоканал"	комплект	Повышение контроля за качеством сточных вод	3		3
8.	Модернизация напорной канализации от КНС-1 до камеры гашения напора, l=2,4 км, d=225 мм, расположенной на северном берегу реки Житовки вблизи дома ул. Береговая, 20	км	1. Увеличение пропускной способности канализационной сети 2. Предотвращение аварийных ситуаций	2,4								0,43				0,43	1,97			1,97
9.	Модернизация напорных трубопроводов канализации 2 трубопровода d=500 мм от измерительной камеры по ул. Чехова до камеры гашения напора, длина трассы l=0,55 км	км		0,55			0,2				0,2	0,35				0,35
10.	Модернизация напорного коллектора от КНС-2 до камеры гашения напора, l=0,48 км, d=315 мм, расположенного у пруда в устье р. Глубокой	км		0,48													0,48			0,48
11.	Модернизация наружной сети канализации от КНС-3 по ул. Некрасова до камеры гашения напора, l=1,2 км, 2 трубопровода d=160 мм, расположенной рядом с ул. Некрасова, напротив АБК ШКУ РММЗ	км		1,2		0,9																		0,3
12.	Модернизация напорной канализации от КНС-4 до камеры гашения напора, l=1,0 км, d=180 мм, расположенной в пос. Промкомбината на ул. Гвоздильщиков	км		1																		1
13.	Модернизация напорной канализации от КНС-5, расположенной на территории Кирпичного завода, до камеры гашения напора, длина трассы l=1,8 км, d=160 мм*2 трубопровода	км		1,8	0,234																			1,566
14.	Модернизация напорной канализации от КНС-6 до камеры гашения напора, l=1,8 км, d=180 мм, расположенной в пос. Барановка на территории ООО "Люмина"	км		1,8																			1,8
15.	Модернизация внутриквартальных канализационных сетей и самотечных коллекторов общей протяженностью 8,7 км	км	1. Сокращение аварийных ситуаций 2. Увеличение пропускной способности сетей	8,7																							8,7
16.	Модернизация ГНС с заменой насосных агрегатов производительностью 800 куб.м/час (насосы СД 800-32 - 2 шт.; ФГ 800-33 - 3 шт.), расположенной по адресу ул. Чехова, 46 на насосы "FLYGT" СZ 3231/605-5 шт. с установкой частотных преобразователей	шт.	1. Сокращение аварийных ситуаций 2. Увеличение мощности насосной станции 3. Сокращение потребления эл. энергии за счет установки энергосберегающего оборудования	5																					5

Информация об изменениях:

Решением Думы городского округа Ревда Свердловской области от 29 декабря 2012 г. N 105 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

Финансовые потребности
инвестиционной программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры УМП "Водоканал" городского округа Ревда на 2010-2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

30 июня 2010 г., 24 февраля 2011 г., 29 декабря 2012 г.

Водоотведение

                                                                                              (в тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование стоимости	Финансовые потребности всего		Стоимость реализации мероприятий по годам (в ценах 2011 года)
					Прогнозная стоимость мероприятий по годам
					2010	2011	2012	в том числе 2012 по кварталам				2013	в том числе 2013 по кварталам				2014	в том числе 2014 по кварталам				2015	2016	2017	2018	2019	2020
								1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4		5	6	7					8					9					10	11	12	13	14	15
Прогнозные индексы инфляции к 2011 году (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-Р							1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,299	1,381	1,453	1,51	1,561	1,614
Инвестиционный проект по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации
1.	Реконструкция ограждения территории очистных сооружений ХБК Lогр=1100 м, расположенного в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	ССР от 23.07.2010 г. Заключение ООО "Уралэкономцентра" от 23.07.2010 г. N Ц-740	3196		3010	186
			3196		3010	186
2.	Модернизация узла обеззараживания путем внедрения оборудования для станции УФ-обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях ХБК взамен хлорирования, расположенной в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	Проектно-сметная документация ООО НПФ "Экополимер". Сводное заключение Государственной экспертизы N 66-1-2-0575-08/08-0375-1. Стоимость оборудования и строительства в ценах 2001 г. - 7794,45. В перерасчете цен на 2009 Ксмр и пр.=4,368; Коб=2,72	21454		19014	2440
			21454		19014	2440
3.	Разработка проектной документации на модернизацию очистных сооружений хозбытовой канализации, производительностью 32000 куб.м/сутки, расположенной в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	Смета ЗАО НПО "Экохим" на проектные работы	88490		198		0			0	0	36020	12392	0	0	23628	37556	10607	26949	0	0	7392	7324,2
			95250		198		0			0	0	40270	13854	0	0	26416	45180	12760	32420	0	0	9602,208	10114,72
	в том числе за счет платы за подключение						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	280	0	0	0
	надбавка к тарифу						0	0	0	0	0	1370	1354	0	0	16	2900	2480	420	0	0
	амортизация						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	заемные средства						0	0	0	0	0	38900	12500	0	0	26400	42000	10000	32000	0	0
4.	Модернизация очистных сооружений хозбытовой канализации с установкой модернизированных решеток, строительством цеха подготовки и обезвоживания осадков, строительством реагентного хозяйства и узла денитрификации, на производительность 32000 куб.м/сутки, расположенных в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	Аналог: ССР. Реконструкция и расширение Северных очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации г. Екатеринбурга, производительностью 140 тыс. куб.м/сутки, Стоимость - 876215,98 тыс. руб. в ценах 2001 г. (Ксмр и пр=4,368, Коб=2,72) составляет 3063075 тыс. руб.; сооружений производительностью 1куб.м/сутки составляет 21879 тыс. руб. Стоимость реконструкции сооружений, производительностью 32000 куб.м/сутки с учетом К=0,5 на объем работ составляет 349436 тыс. руб.	243632									0					47791,2	0	0	0	47791,19	10860	8652	17674	70400	48000,7	40254
			350962									0					57492,8	0	0	0	57493	14107,14	11948	25680,32	106304	74929,1	60499,956
	в том числе за счет платы за подключение																2700	0	0	0	2700
	надбавка к тарифу																2493	0	0	0	2493
	амортизация																0	0	0	0	0
	бюджетные средства																0	0	0	0	0
	заемные средства																52300	0	0	0	52300
5.	Проектирование и монтаж новых (взамен физически изношенных и не соответствующих по мощности канализационных насосных станций) - 6 шт., в т.ч.		60321			0	0	0	0	0	0	0					0					6910	17005	30903	5503	0	0
			85672			0	0	0	0	0	0	0					0					8976	23484	44902	8309,53	0	0
5.1.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы "FLYGT" 6Р3301.180 НТ-3 шт.), производительностью 100 куб.м/час - 2 шт., взамен КНС-1(насосы СМ 100-65-200 - 3 шт.), расположенной по адресу: г. Ревда северный берег реки Животовки (вблизи ул. Береговая, 20) и взамен КНС-6, расположенной по адресу: г. Ревда,пос. Барановка, ул. Некрасова,111	1.Расчет. Аналог. ССР. Кап. ремонт существующей системы канализации г. Челябинска. Главы 2,9.12. СМР в ценах 2009 г. ((489,087+202,239)х 1,16х4,368) - 2 шт. где:1,16 - коэффициент на сводный сметный расчет; 4,368 - территориальный коэффициент инфляции на СМР и пр. на IV квартал 2009 г. 2.Технико-коммерческое предложение ЗАО "ИнтерМаш и К" на комплектную насосную станцию, производительностью 100 куб.м/час. Стоимость одной станции - 5000,0 тыс. руб.	17005									0										0	17005
			23484				0					0					0					0	23483,905
5.2.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы "FLYGT" 6Р3301.180НТ-3 шт.) , производительностью 240 куб.м/час , взамен КНС-2 (насосы СМ 150-125-315 - 3 шт.), расположенной по адресу: г. Ревда у Ревдинского водохранилища в устье р. Глубокой	1. Расчет. Аналог. ССР. Кап. ремонт существующей системы канализации г. Челябинска. Главы 2,9.12. СМР в ценах 2009 г. ((489,087+202,239)х 1,16х4,368) х 3 где: 1,16 - коэффициент на сводный сметный расчет; 4,368- территориальный коэффициент инфляции на СМР и пр. на IV квартал 2009 г. 2.Технико-коммерческое предложение ЗАО "ИнтерМаш и К" на комплектную насосную станцию, производительностью 240 куб.м/час. Стоимость одной станции - 6700,0 тыс. руб.	10200														0						0	10200
			12158														0						0	14820,6
5.3.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы "FLYGT" NP 3300/605 НТ - 2 шт.), производительностью 150 куб.м/час, взамен КНС-3(насосы 5Ф6 - 2 шт.), расположенной по адресу: г. Ревда, ул. Некрасова, напротив АБК ШКУ НСММЗ	1. Расчет. Аналог. ССР. Кап. ремонт существующей системы канализации г. Челябинска. Главы 2,9.12. СМР в ценах 2009 г. ((489,087+202,239)х 1,16х4,368) где: 1,16 - коэффициент на сводный сметный расчет; 4,368- территориальный коэффициент инфляции на СМР и пр. на IV квартал 2009 г. 2.Технико-коммерческое предложение ЗАО "ИнтерМаш и К" на комплектную насосную станцию, производительностью 150 куб.м/час. Стоимость одной станции - 12400,0 тыс. руб.	15903																				0	10400	5503
			23421									0										0	0	15111,2	8309,53
5.4.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы, "FLYGT" СР152.181 НТ-2 шт.) производительностью 150 куб.м/час, взамен КНС-4, расположенной по адресу: г. Ревда, пос. РЗМИ, ул. Гвоздильщиков	1. Расчет. Аналог. ССР. Кап. ремонт существующей системы канализации г. Челябинска. Главы 2,9.12. СМР в ценах 2009 г. ((489,087+202,239)х 1,16х4,368) где: 1,16 - коэффициент на сводный сметный расчет; 4,368- территориальный коэффициент инфляции на СМР и пр. на IV квартал 2009 г. 2.Технико-коммерческое предложение ООО "Строитель-9" от 01.07.2010 г.	6910									0										6910
			8976									0										8976,09
5.5.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы "FLYGT" СР 3300/181НТ-3 шт.) производительностью 260 куб.м/час, взамен КНС-5(насосы СМ 100-65-200 - 3 шт.), расположенной по адресу: г. Ревда, территория Кирпичного завода	1. Расчет. Аналог. ССР. Кап. ремонт существующей системы канализации г. Челябинска. Главы 2,9.12. СМР в ценах 2009 г. ((489,087+202,239)х 1,16х4,368) где: 1,16 - коэффициент на сводный сметный расчет; 4,368- территориальный коэффициент инфляции на СМР и пр. на IV квартал 2009 г. 2.Технико-коммерческое предложение ЗАО "ИнтерМаш и К" на комплектную насосную станцию, производительностью 260 куб.м/час. Стоимость одной станции - 6800,0 тыс. руб.	10303														0						0	10303
			14970														0					0	0	14970
6.	Реконструкция системы аэрации аэротенков на ОС ХБК, расположенных в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	Расчет. Аналог. Технико-коммерческое предложение на систему аэрации НПФ "Этек". Стоимость оборудования на 1 куб.м - 190 руб.	6080																				6080				0
			8396																				8396				0
7.	Оснащение лаборатории контроля качества вод современными приборами, расположенной по адресу: г. Ревда, ул. К. Либкнехта, 1а, на территории административно-производственной базы УМП "Водоканал"	Коммерческое предложение ЗАО "Лабораторное оборудование и приборы"	2090			2090
			2090			2090
8.	Модернизация напорной канализации от КНС-1 до камеры гашения напора, l=2,4 км, d=225 мм, расположенной на северном берегу реки Житовки вблизи дома ул. Береговая, 20	ССР от 01.11.2012 года	12825									2281	0	0	1565	716	10544	0	2203	4435	3907
			15235									2550	0	0	1750	800	12685	0	2650	5335	4700
	в том числе за счет платы за подключение											0	0	0	0	0	2195	0	1150	1045	0
	надбавка к тарифу											2550	0	0	1750	800	2990	0	1500	1490	0
	амортизация											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	заемные средства											0	0	0	0	0	7500	0	0	2800	4700
9.	Модернизация напорных трубопроводов канализации 2 трубопровода d=500 мм от измерительной камеры по ул. Чехова до камеры гашения напора, длина трассы l=0,55 км	ССР от 01.11.2010 г. Заключение ООО N Уралэкономцентра" от 29.12.2010 г. N Ц-2090	23720		76		8640	0	0	829	7811	15004	400	4679	2238	7687
			25443		76	0	8640	0	0	829	7811	16727	400	5231	2502	8594
	в том числе за счет платы за подключение						345	0	0	345	0	5427	400	1061	1522	2444
	надбавка к тарифу						4295	0	0	484	3811	3300	0	1270	980	1050
	амортизация						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	заемные средства						4000	0	0	0	4000	8000	0	2900		5100
10.	Модернизация напорного коллектора от КНС-2 до камеры гашения напора, l=0,48 км, d=315 мм, расположенного у пруда в устье р. Глубокой	ССР от 01.11.2012г.	4876														4876			2314	2562
			5866														5866			2784	3082
	в том числе за счет платы за подключение																900	0	0	900	0
	надбавка к тарифу																1866	0	0	1784	82
	амортизация																0	0	0	0	0
	бюджетные средства																0	0	0	0	0
	заемные средства																3100	0	0	100	3000
11.	Модернизация наружной сети канализации от КНС-3 по ул. Некрасова до камеры гашения напора, l=1,2 км, 2 трубопровода d=160 мм, расположенной рядом с ул. Некрасова, напротив АБК ШКУ РММЗ	ССР от 01.11.2010 г. Заключение ООО N Уралэкономцентра" от 30.12.2010 г. N Ц-2093	11194		58	3553	3000	3000				0											0	4583			0
			13270		58	3553	3000	3000				0											0	6659			0
	в том числе за счет платы за подключение						0	0
	надбавка к тарифу						0	0
	амортизация						0	0
	бюджетные средства						0	0
	заемные средства						3000	3000
12.	Модернизация напорной канализации от КНС-4 до камеры гашения напора, l=1,0 км, d=180 мм, расположенной в пос. Промкомбината на ул. Гвоздильщиков	Расчет. Аналог - ЛСР N 10-22-09. 1 км=2103	2103																			2103	0
			2732									0										2731,8	0
13.	Модернизация напорной канализации от КНС-5, расположенной на территории Кирпичного завода до камеры гашения напора, длина трассы l=1,8 км, d=160 мм*2 трубопровода	ССР от 01.11.2010 г. Заключение ООО "Уралэкономцентра" от 22.11.2010 г. N Ц-1810	11448		36	1352											0						0	7260	2800
			16165		36	1352	0										0						0,0	10549	4228
14.	Модернизация напорной канализации от КНС-6 до камеры гашения напора, l=1,8 км, d=180 мм, расположенной в пос. Барановка на территории ООО "Люмина"	Расчет. Аналог - ЛСР N 10-22-09. 1 км=2103	3800																			0	3800
			5248																			0	5248
15.	Модернизация внутриквартальных канализационных сетей и самотечных коллекторов, протяженностью 8,7 км	Сводный сметный расчет в ценах 2009 г.	84472																				0	0	0	0	84472
			136338																				0	0	0	0	136337,81
	- микрорайон N 4, l=2,31 км, из них l=1,39 км, d=300 мм; восстановление пропускной способности: l=0,92 км d=160 мм	локальная смета N М7-09, в ценах 2001 г.	2882																								2882
	- микрорайон N 1, замена: l=2,03 км, d=150 мм; восстановление пропускной способности l=2,03 км, d=160 мм	локальная смета N М6-09, в ценах 2001 г.	3310																								3310
	- канализация квартал N 1, замена: l=0,7 км, d=150 мм; восстановление пропускной способности: l=0,7 км, d=160 мм;	локальная смета N М-3-09, в ценах 2001 г.	1216																								1216
	- канализация в кварталах N 26-27, l=1,16 км, d=150 мм	локальная смета N М4-09, в ценах 2001 г.	1565																								1565
	- микрорайон Центральный, замена: l=0,48 км, d=150 мм; восстановление пропускной способности: l=0,48 км, d=160 мм	локальная смета N М-8-09, в ценах 2001 г.	898																								898
	- квартал N 21, замена: l=0,82 км, d=160 мм; восстановление пропускной способности: l=0,82 км, d=150 мм	локальная смета N М5-09, в ценах 2001 г.	1718																								1718
	- квартал N 22, замена: l=1,025 км, d=160 мм; восстановление пропускной способности: l=1,025 км, d=150 мм	локальная смета N М-1-09, в ценах 2001 г.	2009																								2009
	- квартал N 5, замена: l=1,1 км, d=160 мм; восстановление пропускной способности: l=1,1 км, d=160 мм	локальная смета N М-2-09, в ценах 2001 г.	2881																								2881
16.	Модернизация ГНС с заменой насосных агрегатов, установкой частотных преобразователей, производительностью 800 куб.м/час (насосы СД 800-32 - 2 шт.; ФГ 800-33 - 3 шт.), расположенной по адресу, ул. Чехова, 46	Технико-коммерческое предложение ЗАО "ИнтерМаш и К" на комплектную насосную станцию, производительностью 800 куб.м/час.	21015			2935	0	0									0					0	0	0	18080
			30236			2935	0	0				0					0					0	0	0	27301
	в том числе за счет платы за подключение						0	0	0	0	0
	надбавка к тарифу						0	0	0	0	0
	амортизация						0	0	0	0	0
	бюджетные средства						0	0	0	0	0
	заемные средства						0	0	0	0	0
Итого в ценах 2010 года				600716	22392	12556	11640	3000	0	829	7811	53304	12792	4678,9	3803,2	32030	100768	10607	29152,12	6748,961	54260,02	27265	42861,2	60420	96783	48000,7	124726
Итого с учетом прогнозных индексов				827714	22392	12556	11640	3000	0	829	7811	59594	14301	5231	4252	35810	121224	12760	35070	8119	65275	35417	59191	87790	146142	74929	196838

Информация об изменениях:

Решением Думы городского округа Ревда Свердловской области от 29 декабря 2012 г. N 105 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3

Источники
финансирования инвестиционной программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры УМП "Водоканал" городского округа Ревда на 2010-2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

30 июня 2010 г., 24 февраля 2011 г., 29 декабря 2012 г.

Водоотведение

N п/п	Наименование	Финансовые потребности Всего	Реализация мероприятий по годам
			2010	2011	2012	в том числе 2012 по кварталам				2013	в том числе 2013 по кварталам				2014	в том числе 2014 по кварталам				2015	2016	2017	2018	2019	2020
						1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12					13	14	15	16	17	18
Общая стоимость программы, тыс. рублей		1174284
1.	Необходимые средства, тыс. рублей
1.1.	Средства на реализацию мероприятий	827714	22392	12556	11640	3000	0	829	7811	59594	14301	5231	4252	35810	121224	12760	35070	8119	65275	35417	59191	87790	146142	74929	196838
1.2.	Возврат кредита	162720	0	0	2333,3	850	0	1483,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9090	0	0	0	119796,7	31500
1.3.	Погашение % по кредитам	165993		92,5	2654,6	354,1	60,8	1046	1193,7	21173	3585	4078	4078	9433	72037	11133	16573	17066	27266	16643	16643	16643	16643	3465	0
1.4.	Уплата налога на прибыль	180577	592	729	578,2	0	-355	0	933	3192	458	589	1079	1066	4062	678	779	1308	1298	7399	11042	18187	32297	45436	57063
1.5.	Всего средств	1337004	22984	13378	17206	4204	-294	3358	9938	83959	18344	9897	9409	46308	197323	24570	52421	26493	93838	68549	86876	122620	195082	243627	285401
2.	Кредит, тыс. рублей
2.1.	Средства, взятые в кредит	162720	0	3920	7000	3000	0	0	4000	46900	12500	2900	0	31500	104900	10000	32000	2900	60000	0	0	0	0
2.2.	Возврат кредита	162720			2333	850	0	1483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9090				119796,7	31500
2.3.	Остаток кредита		0	3920	8587	6070	6070	4587	8587	55487	21087	23987	23987	55487	160387	65487	97487	100387	160387	151297	151296,7	151296,7	151296,7	31500	0
3.	Поступление средств, тыс. рублей
3.1.	Собственные, в т.ч. за счет	912697	4742	4365	10201	1233	1435	1667	5866	15959	2290,8	2943,0	5396,6	5328,6	20311	3389	3893	6539	6490	36996,11	55209,11	90935,2	161485	227178,6	285315
	платы за подключение	94327	42	63	4484	0	193	152	4139	6934	338,2	1353,0	2367,7	2875,0	7558	360	1440	2519	3239	11488	11890	12306	12736	13182	13644
	надбавки к тарифам	756470	4700	4302	5717	1233	1242	1514	1727	9025	1953	1590	3029	2454	12753	3029	2454	4020	3251	24049	41860	77170	134176	198097	244621
	амортизационных отчислений	61900			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1459	1459	1459	14573	15900	27050
3.2.	Бюджетные средства	98342	21454,4	1888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	15000	17000	13000	0
3.3.	Погашение % по кредитам	163245	0	0	0	0	0	0	0	21173	3585	4078	4078	9433	72037	11133	16573	17066	27266	16643	16643	16643	16643	3465	0
3.4.	Средства, взятые в кредит	162720	0	3920	7000	3000	0	0	4000	46900	12500	2900	0	31500	104900	10000	32000	2900	60000	0	0	0	0	0	0
3.5.	Всего поступлений	1337004	26196,4	10173	17201	4233	1435	1667	9866	84032	18375	9921	9474	46261	197247	24522	52466	26505	93755	68639	86852	122578	195128	243644	285315
3.6.	Всего поступлений (по годам с учетом остатка предыдущего года)		26196,4	13385	17209	4241	1472	3433	9941	84034	18378	9955	9532	46384	197323	24597	52492	26576	93839	68639	86942	122644	195151	243713	285401
3.7.	Разница между поступившими и необходимыми средствами		3212,4	8	3	37	1766	74	3	76	34	57	123	76	0	27	71	83	0	90	66	24	69	86	1

Информация об изменениях:

Решением Думы городского округа Ревда Свердловской области от 29 декабря 2012 г. N 105 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4

Расчет
тарифа на подключение к системе канализации городского округа Ревда на 2010-2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2012 г.

N п/п	Наименование	Единицы измерения	годы выполнения инвестиционной программы
			2010	2011	2012	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2013	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2014	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6					7					8					9	10	11	12	13	14
1.	Объем ввода жилья	кв.м в год	32000	30000	14105	0	606	479	13020	20500	1000	4000	7000	8500	21000	1000	4000	7000	9000	21500	22000	22500	23000	23500	24000
2.	Среднегодовая инфляция, прирост цен	%		6,4	6,4					6,4					6,4					6,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3.	Среднерыночная стоимость 1 кв.м нового жилья	руб./кв.м	35100	37346	39737	39737	39737	39737	39737	42280	42280	42280	42280	42280	44986	44986	44986	44986	44986	47865	49540	51274	53068	54926	56848
4.	Среднерыночная стоимость вводимого жилья	млн. руб. в год	1123	1120	1192	0	24,09	19,04	517,4	866,7	42,28	169,12	295,96	359,38	944,7	44,986	179,944	314,902	404,874	1029,1	1089,9	1153,7	1220,6	1290,8	1364,4
5.	Сумма платы за подключение	тыс. руб. в год	8986	8963	4484,1	0	192,7	152,3	4139,1	6933,9	338,2	1353,0	2367,7	2875,0	7557,6	359,9	1439,6	2519,2	3239,0	8232,8	8719,0	9229,3	9764,5	10326,1	10914,8
6.	Численность новоселов	чел.	970	900	422	0	18	14	390	615	30	120	210	255	630	30	120	210	270	645	660	675	690	705	720
7.	Среднегодовой объем потребления	куб.м/чел в год	115,2	115,2	115,2	0	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2
8.	Ожидаемая заявленная мощность	тыс. куб.м/год	111,74	103,68	103,68	0	2,09	1,66	45	70,85	3,46	13,82	24,19	29,38	72,58	3,46	13,82	24,19	31,11	74,30	76,03	77,76	79,49	81,22	82,95
9.	Тариф на подключение	Руб./куб.м	80,41	86,45	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	97,87	97,87	97,87	97,87	97,87	104,13	104,13	104,13	104,13	104,13	110,8	114,68	118,69	122,84	127,14	131,59

Приложение 5.1

Расчет
надбавки к тарифу для населения "Развитие систем коммунальной инфраструктуры УМП "Водоканал" городского округа Ревда на 2010-2020 годы

Водоотведение

	Наименование	Финансовые потребности всего	Период реализации программы по годам
			2010	2011	2012	в том числе 2012 по кварталам				2013	в том числе 2013 по кварталам				2014	в том числе 2014 по кварталам				2015	2016	2017	2018	2019	2020
						1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	12	13	14	15	16	13	14	15	16	17	18
1	Тариф с надбавкой для потребителей, руб./куб.м	7,96	9,95	11,12	12,43	11,12	11,12	13,74	13,74	13,95	13,74	13,74	14,15	14,15	14,51	14,15	14,15	16,21	16,21	15,99	17,08	18,23	19,47	20,79	21,83
2	Рост тарифа с надбавкой для потребителей по годам реализации, %		125%	112%	112%	100%	100%	124%	100%	112%	100%	100%	103%	100%	104%	100%	100%	115%	100%	110%	107%	107%	107%	107%	105%
3	Тариф (Производственная программа), руб./куб.м		8,73	10,11	11,13	10,11	10,11	12,15	12,15	12,32	12,15	12,15	12,48	12,48	12,74	12,48	12,48	14,35	14,35	14,14	15,13	16,19	17,32	18,54	19,46
4	Рост тарифа по годам реализации, %			115,81%	110,1%	100,0%	100,0%	120,2%	100,0%	110,65%	100,0%	100,0%	102,7%	100,0%	103,45%	100,0%	100,0%	115,0%	100,0%	111,0%	107,00%	107,00%	107,00%	107,00%	105,00%
5	Надбавка к тарифу, руб./куб.м		1,17	1,01	1,3	1,01	1,01	1,59	1,59	1,63	1,59	1,59	1,67	1,67	1,77	1,67	1,67	1,86	1,86	1,85	1,95	2,04	2,15	2,25	2,37
	Рост надбавки к тарифу, %			86%	129%	100%	100%	157%	100%	125%	100%	100%	105%	100%	108%	100%	100%	111%	100%	105%	105%	105%	105%	105%	105%
6	Объем реализации услуг		4809,5	4245,2	4397,9	1096	992	1041	1268,9	3543,2	974,6	797	974,6	797	3543,2	974,6	797	974,6	797	3543,2	3543,2	3543,2	3543,2	3543,2	3543,2
7	Средства, получаемые за счет надбавки к тарифам, тыс. руб.	678403	4700	4302	5717	1233	1242	1514	1727	5775	1550	1267	1628	1331	6254	1628	1331	1813	1482	6566	6895	7239	7601	7982	8381

Приложение 5.2

Расчет
надбавки к тарифу для прочих потребителей "Развитие систем коммунальной инфраструктуры УМП "Водоканал" городского округа Ревда на 2010-2020 годы

Водоотведение

	Наименование	Финансовые потребности всего	Период реализации программы по годам
			2010	2011	2012	в том числе 2012 по кварталам				2013	в том числе 2013 по кварталам				2014	в том числе 2014 по кварталам				2015	2016	2017	2018	2019	2020
						1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	12	13	14	15	16	13	14	15	16	17	18
1	Тариф с надбавкой для потребителей, руб/куб.м	7,96	9,95	11,12	12,43	11,12	11,12	13,74	13,74	15,62	13,74	13,74	17,49	17,49	19,86	17,49	17,49	22,23	22,23	32,78	52,89	92,22	155,37	226,15	286,75
2	Рост тарифа с надбавкой для потребителей по годам реализации, %		125%	112%	112%	100%	100%	124%	100%	126%	100%	100%	127%	100%	127%	100%	100%	127%	100%	165%	161%	174%	168%	146%	127%
3	Тариф (Производственная программа), руб/куб.м		8,73	10,11	11,13	10,11	10,11	12,15	12,15	12,06	12,15	12,15	11,96	11,96	12,74	11,96	11,96	13,52	13,52	13,63	14,59	15,61	16,70	17,87	18,76
4	Рост тарифа по годам реализации, %			115,81%	110,1%	100,0%	100,0%	120,2%	100,0%	108,31%	100,0%	100,0%	98,4%	100,0%	105,68%	100,0%	100,0%	113,0%	100,0%	107,00%	107,00%	107,00%	107,00%	107,00%	105,00%
5	Надбавка к тарифу, руб/куб.м		1,17	1,01	1,3	1,01	1,01	1,59	1,59	3,56	1,59	1,59	5,53	5,53	7,12	5,53	5,53	8,71	8,71	19,15	38,31	76,61	138,67	208,28	267,99
	Рост надбавки к тарифу, %			86%	129%	100%	100%	157%	100%	274%	100%	100%	348%	100%	200%	100%	100%	158%	100%	269%	200%	200%	181%	150%	129%
6	Объем реализации услуг		4809,5	4245,2	4397,9	1096	992	1041	1268,9	912,8	253,4	203	253,4	203	912,8	253,4	203	253,4	203	912,8	912,8	912,8	912,8	912,8	912,8
7	Средства, получаемые за счет надбавки к тарифам, тыс. руб	678403	4700	4302	5717	1233	1242	1514	1727	3250	403	323	1401	1123	6499	1401	1123	2207	1768	17483	34965	69931	126575	190115	244621

Информация об изменениях:

Решением Думы городского округа Ревда Свердловской области от 29 декабря 2012 г. N 105 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 6

Целевые индикаторы
инвестиционной программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры УМП "Водоканал" городского округа Ревда на 2010-2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2012 г.

Водоотведение

Код исходных данных		Наименование показателя	Единица измерения	Фактически сложившийся показатель за 2008 год	фактический показатель 2009 года	Ожидаемый показатель 2012 года	Ожидаемый показатель 2013 года	Ожидаемый Показатель 2014 года	Показатель 2020 года	Изменения 2020 г. к 2009 г
Группа[1]	N [3]
1	2	3	4	5	6				7	8
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения
1	1	Протяженность всех видов канализационных сетей	км	85,4	85,4	85,96	85,4	85,4	85,4	100%
1	2	Количество крупных аварий на сетях	ед.	25	30	27	27	27	15	50%
1	3	Аварийность системы канализации	ед./км	0,29	0,35	0,31	0,32	0,32	0,18	39%
1	4	Износ канализационных сетей	%	85%	89%	57%	57%	57%	59%	69%
1	5	Протяженность всех видов сети, нуждающихся в замене	км	39,9	42,76	53,8	50,905	50,92	59	138%
1	6	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	47%	50%	63%	60%	60%	69%	138%
1	7	Протяженность замененных сетей за период	км	0,04	0,033	0,57	2,895	2,88	1,4
1	8	Удельный вес замененных сетей в протяженности сетей, нуждающихся в замене	%	0%	0%	1%	3%	3%	2%
2. Сбалансированность системы канализации
2	1	Установленная производительность очистных сооружений	тыс. куб.м/сут.	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	32	93%
2	2	Фактическая производительность очистных сооружений	тыс. куб.м/сут.	20,1	18,6	15,5	18,6	18,6	15,7	84%
2	3	Уровень загрузки производственных мощностей	%	58%	46%	54%	54%	54%	49%
2	4	Принято сточных вод в сеть от потребителей по приборам учета	тыс. куб.м		1259	1259	1259	1259	4248	337%
2	5	Общий объем сточных вод, принятых в сеть от потребителей	тыс. куб.м	5968	5723	4398	4456	4456	4248	74%
2	6	Обеспеченность потребления услуг приборами учета			22%	22%	22%	22%	100%
3. Доступность услуг водоотведения
3	1	Численность населения, получающего услугу	тыс. чел.	48680	48616	49483	49483	49483	48741	100%
3	2	Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения	руб./чел	59,52	90,14	140,78	173,24	224,97	306,63	340%
3	3	Среднедушевой денежный доход населения в месяц	руб./чел	9952	14410	17806	18696	19631	27591,3	191%
3	3а	Рост среднедушевого денежного дохода населения к предыдущему периоду	%		144%	123%	105%	105%	155%
3	4	Доля расходов на оплату услуг в среднемесячном доходе населения	%	0,60%	0,62%	0,80%	0,93%	1,15%	1,11%	111%
3	5	Протяженность построенных сетей и введенных в эксплуатацию	км
3	6	Доля построенных и введенных в эксплуатацию сетей к общей протяженности сетей	%	0	0	0	0	0	0
3	7	Общий объем сточных вод, принятый от населения	тыс. куб.м	4657	4404	3316	3316	3316	3316	75%
3	8	Удельное водоотведение	куб.м/чел	0,096	0,09	0,07	0,07	0,07	0,09	100%
3	9	Тариф на подключение к системе канализации	руб. за куб.м/год	0	0	91,98	97,87	104,13	131,59
3	10	Ожидаемая заявленная мощность	тыс. куб.м в год	0	0	48,75	70,85	72,58	103,68
3	11	Площадь введенного жилья	тыс. кв.м	0	0	30	20,5	21	30
3	12	Стоимость подключения в расчете на 1 кв.м	руб./кв.м			317,9	338,2	359,9	454,79
4. Эффективность деятельности
4	1	Расход электрической энергии		3162	3159	3378	3378	3378	2168	69%
4	1а	очистных сооружений	тыс. кВтч	1979	2004	2164	2164	2164	1488	74%
4	1б	на транспортировку стоков	тыс. кВтч	1183	1154	1214	1214	1214	680	59%
4	2	Объем оказываемых услуг
4	2а	пропущено сточных вод через очистные сооружения	тыс. куб.м	7373	6600	6044	6044	6044	6044	92%
4	2б	принято сточных вод в сеть	тыс. куб.м	5968	5723	4398	4456	4456	4398	77%
4	3	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)	кВтч/куб.м
4	3а	очистных сооружений	кВтч/куб.м	0,268	0,304	0,358	0,358	0,358	0,246	81%
4	3б	перекачка сточных вод	кВтч/куб.м	0,198	0,202	0,155	0,155	0,155	0,155	77%
4	4	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	98	90	78	78	78	90	100%
4	5	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел/км	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9	1,1	100%
4	6	Производительность труда	куб.м/чел	60,9	63,6	56,4	56,4	56,4	63,6	100%
4	7	Ожидаемый объем выручки от реализации	тыс. руб.	31332	45555	48950	69603	88496	182795	401%
4	8	Объем дебиторской задолженности от покупателей и заказчиков	тыс. руб.	5013	7326	7076	10022	12743	3656	50%
4	9	Период сбора платежей	дней	58,6	58,7	52,7	52,7	52,7	7,3	12%
5. Источники инвестирования
5	1	Всего инвестиций по программе	млн. руб.			17201	84032	197248	1337004
5	1	Привлеченные средства, в т.ч.	млн. руб.			7000	68073	176937	424307
5	1а	кредиты банков	млн. руб.			7000	46900	104900	162720
5	2а	бюджетные средства, из них	млн. руб.			0	21173	72037	261587
		федеральный бюджет	млн. руб.			0	21173	72037	163245
		бюджет субъекта РФ	млн. руб.			0	0	0	49171
		бюджет МО	млн. руб.			0	0	0	49171
5	2	Финансовые средства, полученные от применения надбавок к тарифам	млн. руб.			5717	9025	12753	756470
5	3	Финансовые средства от применения тарифов на подключение	млн. руб.			4484	6934	7558	94327
5	4	Финансовые средства за счет амортизационных отчислений	млн. руб.			0	0	0	61900