Приложение 2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Курск" на 2012 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года

Приложение 2
к решению
Курского городского Собрания
от 27 апреля 2012 г. N 435-4-ОС

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Курск" на 2012 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года

Том II. Обосновывающие материалы

Содержание

Том II.	Обосновывающие материалы	5
Раздел 1.	Перспективные показатели развития МО для разработки Программы	5
1.1.	Характеристика муниципального образования	5
1.2.	Прогноз численности населения на 2012 - 2014 г.г. и до 2020 года	9
1.3.	Прогноз развития промышленности	17
1.4.	Прогноз развития застройки муниципального образования	20
Раздел 2.	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	36
2.1.	Прогноз спроса на услуги водоснабжения	36
2.2.	Прогноз спроса на услуги водоотведения	39
Раздел 3.	Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры	40
3.1.	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	40
3.2.	Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения	41
Раздел 4.	Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации	67
4.1.	Анализ состояния энергоресурсосбережения в МО	67
4.2.	Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов.	68
Раздел 5.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	71
5.1.	Характеристика целевых показателей коммунальной инфраструктуры	71
Раздел 6.	Перспективная схема водоснабжения МО	75
6.1.	Обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на водоснабжение по всем годам реализации Программы	75
Раздел 7.	Перспективная схема водоотведения МО	81
7.1.	Обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на водоотведение по всем годам реализации Программы	81
7.2.	Строительство и реконструкция напорных и самотечных коллекторов.	81
7.3.	Строительство и реконструкция канализационных насосных станций.	82
7.4.	Строительство и реконструкция очистных сооружений.	82
Раздел 8.	Общая программа проектов	85
8.1.	Совокупная программа инвестиционных проектов по всем системам ресурсоснабжения	85
Раздел 9.	Финансовые потребности для реализации Программы	88
9.1.	Потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов в сфере водоснабжения	88
9.2.	Потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов в сфере водоотведения	89
Раздел 10.	Организация реализации проектов	91
Раздел 11.	Программы инвестиционных проектов. Тарифы на коммунальные ресурсы городского округа, тариф за подключение и надбавки к тарифам	92
11.1.	Оценка уровней тарифов и надбавок на водоснабжение и водоотведение, необходимых для реализации проектов для 1-го этапа Программы (2012 - 2014 г.г.)	92
11.2.	Оценка уровней тарифов на водоснабжение и водоотведение, тарифа за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов 2-го этапа Программы	97
Раздел 12.	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	103
12.1.	Расчет среднедушевого дохода населения муниципального образования город Курск	103
12.2.	Расчет доли расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе	104
12.3.	Уровень собираемости платы за коммунальные услуги	107
12.4	Оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума	109
12.5	Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги по критерию "доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения"	109
12.6	Итоговые данные о критериях доступности	110
Раздел 13.	Модель для расчета программы	110
	Приложения	112
	Приложение N 13	113
	Приложение N 14	115
	Приложение N 15	118
	Временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года	119

Раздел 1 Перспективные показатели развития МО для разработки Программы

Характеристика муниципального образования

Курск располагается на Среднерусской возвышенности, на берегах реки Сейм в месте впадения в нее притока - реки Тускарь. Город находится на высотах 200 - 250 м над уровнем моря. Географические координаты Курска (исторического центра города - холма у слияния рек Кур и Тускарь) - 51°42' северной широты, 36°12' восточной долготы. Климат умеренно континентальный. Среднегодовая температура в Курске +5,7°C. Средние температуры января -8°C (минимальная - 34°C), июля +20°С (максимальная +36°C). Среднее количество осадков 600 мм в год.

Расстояния от Курска по автомобильным дорогам: до Москвы (через Орел и Тулу) - 520 км, до Белгорода - 150 км, до Воронежа - 230 км, до Орла - 160 км, до Киева (через Сумскую и Черниговскую области) - 520 км, до Харькова (через Белгород) - 230 км.

Город Курск- узел железнодорожных линий Москва - Харьков и Киев - Воронеж. Через Курск проходит автомобильная магистраль Москва - Симферополь. В Курске имеется аэропорт. 27 апреля 2007 года Указом Президента Российской Федерации городу Курску присвоено почетное звание Российской Федерации - "Город воинской славы".

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Курск на период 2012 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года:

- Общая площадь (2010 г.) - 18875 га

- Численность городского населения (11 месяцев 2011 г.) - 422,3 тыс. чел. (Темп роста населения (2011/2007 гг.) - 3,4%)

- Доля в среднегодовой численности населения Курской области - 37,7%

- Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования за 11 месяцев 2011 года - 279,7 тыс. м2

- Удельный вес показателя по городу (ввод в действие жилых домов) в общем значении показателя по Курской области за 11 месяцев 2011 года - 71,1%;

- Объем платных услуг населению за 11 месяцев 2011 года - 14397,8 млн. руб., что составляет 44,7% в общем значении показателя по Курской области;

- Оборот розничной торговли за 11 месяцев 2011 года - 25442 млн. руб., что составляет 22,0% в общем значении показателя по Курской области;

Динамика роста населения с 1896 года по 2001 года представлена на графике 1

Современный Курск - город с развитой экономикой, коммунальной инфраструктурой, транспортными коммуникациями, объектами социальной сферы. В нем живут и трудятся более 420 тыс. человек, функционирует более 12 тыс. хозяйствующих субъектов и 18 тыс. индивидуальных предпринимателей. За 2001 - 2010 годы объём промышленного производства в Курске увеличился в 1,2 раза, оборот розничной торговли - в 2,7 раза, объём платных услуг населению - в 2,5 раза, размер среднемесячной начисленной заработной платы одного работника - в 7,3 раза.

Промышленные предприятия Курска держат курс на модернизацию производства в целях увеличения выпуска конкурентоспособной продукции. Ведущими видами промышленной деятельности, занимающими наибольший удельный вес в структуре отгруженных товаров собственного производства, являются: производство пищевых продуктов, включая напитки (22,8%); химическое производство (20,4%); производство, передача и распределение электроэнергии (16,2%); производство электрического, электронного и оптического оборудования (16,2%); производство резиновых и пластмассовых изделий (10,7%). На курских предприятиях производятся также трикотажные и швейные изделия, кожа, обувь, строительные материалы и другая продукция, которая успешно реализуется на внутреннем и внешнем рынке.

Объём инвестиций в экономику и социальную сферу города за последние десять лет составил, оценочно, около 80 млрд. руб. Только предприятиями строительного комплекса Курска в 2001 - 2010 годах выполнено подрядных работ на сумму около 50 млрд. руб. В Курске успешно реализуются мероприятия приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России", в рамках которого за последние три года построено и введено в эксплуатацию 8266,1 тыс. м2, что превысило уровень соответствующего периода предыдущих лет.

За минувшее десятилетие в Курске построено, реконструировано, капитально отремонтировано значительное количество важных социальных объектов: больницы, поликлиники, школы, детские сады, реабилитационный центр для ветеранов войны и военной службы, два отделения городского сосудистого центра, физкультурно-оздоровительные сооружения, спортивный комплекс с искусственным катком, аквапарк и др.

В жилищно-коммунальном комплексе решение накопившихся проблем с капитальным ремонтом и переселением горожан из аварийного жилья осуществляется с помощью финансирования из Фонда реформирования ЖКХ.

Основные целевые задачи развития города Курска сформированы и реализуются на основе следующих документов:

- комплексная программа социально-экономического развития города Курска на 2009 - 2013 годы, утвержденной решением Курского городского Собрания от 28.11.2008 N 108-4-ОС.

- корректура Генерального плана города Курска на период до 2020 года утверждена решением Курского городского Собрания от 15.05.2008 N 43-4-ОС.

- Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы"

- Программа социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы

- Муниципальная целевая программа "Доступное и комфортное жилье - гражданам России в городе Курске";

- Постановления Правительства Курской области от 27 января 2011 г. N 10-пп "Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц по городским округам, городским и сельским поселениям Курской области на 2011 - 2013 годы"

Основные перспективные показатели муниципального образования город Курск представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Основные перспективные показатели муниципального образования

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный период			1 этап			Темп роста 2014/2011 гг.,%
			2009 г.	2010 г.	2011	2012 г.	2013 г.	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	412,3	416,3	422,7	427,3	431,6	435,7	2,98
2	Общий коэффициент рождаемости	чел./1 000 чел.	12,1	12,3	11,5	11,1	10,6	10,2	-12,75
3	Общий коэффициент смертности	чел./1 000 чел.	13,4	14	12,8	11,9	11,9	11,9	-7,56
4	Коэффициент естественного прироста населения	чел./1000 чел.	-1,3	-1,7	-2,0	-0,8	-1,3	-1,8	11,1
5	Коэффициент миграционного прироста	чел./1 000 чел.	7,8	11,3	9,7	11,3	11,2	11,1	12,61
6	Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума	% ко всему населению	12	10,9	10,5	10,4	10,3	10,2	2,90
7	Среднемесячная заработная плата работников	руб.	14006,8	15482,1	18470,0	20132,3	22145,5	24360,1	24,18
8	Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	руб.	13 468	15468	18108	19737	21711	23882	24,18
9	Площадь жилищного фонда, в т.ч.	тыс. м2	9638,7	9950,9	10214,6	10521	10831	11145	8,35
10	Общая площадь жилых помещений, введенная по годам, тыс.кв.м.	тыс. м2	255	307,4	263,7	307	310	314	16,02
	- индивидуальные жилые дома	тыс. м2	67	59,5	41,1	79	82	95	56,74
	многоквартирные дома	тыс. м2	188	247,9	222,6	228	228	219	-1,64
11	Развитие промышленности (Индекс промышленного производства)	% к предыдущему году	107	110	108	107	107	105,2	20,40

	Показатель	Ед. изм.	2 этап						Темп роста 2020/2011 гг.,%
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	439,5	443,1	446,5	449,6	452,5	455,2	7,14
2	Общий коэффициент рождаемости	чел./1 000 чел.	11,1	10,6	10,2	9,7	9,2	8,7	-32,18
3	Общий коэффициент смертности	чел./1 000 чел.	11,9	11,9	11,9	12	12	12	-6,67
4	Коэффициент естественного прироста населения	чел./1000 чел.	-0,8	-1,3	-1,8	-2,3	-2,8	-3,3	39,40
5	Коэффициент миграционного прироста	чел./1 000 чел.	11,3	11,2	11,1	11	10,9	10,9	11,01
6	Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума	% ко всему населению	10,1	10	10	9,9	9,8	9,7	8,25
7	Среднемесячная заработная плата работников	руб.	26552,5	28942,2	31547	34386,2	37481	40854,3	54,79
8	Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	руб.	26271	28635	31212	34021	37083	40420	55,20
9	Площадь жилищного фонда, в т.ч.	тыс. м2	11460	11775	12090	12405	12720	13035	21,64
10	Общая площадь жилых помещений, введенная по годам, тыс.кв.м.	тыс. м2	315	315	315	315	315	315	16,30
	- индивидуальные жилые дома	тыс. м2	95	95	95	95	95	95	56,00
	многоквартирные дома	тыс. м2	220	220	220	220	220	220	-0,10
11	Развитие промышленности (индекс промышленного производства)	% к предыдущему году	106,8	106,4	104,6	100,7	106,9	106,7	64,40

1.2. Прогноз численности населения на 2012 - 2014 г.г. и до 2020 года

Для разработки Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования требуется оперировать с прогнозными значениями населения, которое будет проживать на территории города и пользоваться услугами (ресурсами) предприятий коммунального комплекса. Для моделей перспективного спроса на коммунальные ресурсы демографические данные относятся, безусловно, к группе эндогенных переменных, которые могут быть заданы в рамках утвержденных для моделирования сценариев развития экономики. Однако связанность этих переменных с общей экономической ситуацией в стране слишком очевидна, чтобы ее игнорировать.

Очевидно, что динамика изменения рождаемости связана например, с величиной относительного прироста среднедушевого дохода и величиной "материнского капитала". Факты прироста рождаемости в городе Курске требуют своего объяснения, так как после длительного падения с 2006 года начинается четырехлетний период прироста рождаемости, и это несмотря на то, что количество женщин в фертильном возрасте сократилось за этот период на 3,2% (с 118743 в 2007 году до 114925 чел. в 2011 году).

Это объясняется тем, что из семи групп женщин фертильного возраста самыми производительными по деторождаемости являются три группы, а именно в возрасте 20 - 24, 25 - 29 и 30 - 34 лет. Эти группы в Курске росли и особенно фертильная группа в возрасте с 25 до 29 лет. Также нельзя исключать влияние таких факторов как рост величины относительного прироста среднедушевого дохода и "материнского капитала". В 2010 г. общий коэффициент рождаемости в городе Курске составил 11,2 промилле, что даже выше среднероссийских показателей.

При разработке Программы важно определить, сохранится ли эта тенденция в будущем и насколько она будет устойчива.

В перспективный период дальнейшее развития города и изменение численности населения в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями государственных, областных и местных органов власти в поиске и привлечении средств из различных фондов, включая международные, и частного сектора (отечественного и иностранного), и проведением успешной политики занятости, в частности создания новых рабочих мест, обусловленной развитием различных функций его хозяйственного комплекса.

Определение численности населения в данных условиях производится вариантно. Принятый на основе оценки вариант численности населения является основанием для определения необходимых объемов жилищно-гражданского строительства и развития коммунальной инфраструктуры на планируемый срок действия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Курск на 2012 - 2020 г.г.

Расчет численности населения в проекте произведен на два периода развития города: 2012 - 2014 гг. и 2015 - 2020 гг.

На каждый период расчет произведен в двух вариантах: I - "минимальный", II - "максимальный".

Все варианты рассчитаны с учетом существующей возрастной структуры населения и учитывают изменения, которые должны в ней произойти на каждом периоде развития в связи с переходом части населения из одной возрастной группы в другую.

При определении расчетной численности были рассмотрены различные варианты естественного воспроизводства и механического движения населения для каждого расчетного варианта и для каждого периода развития города.

При расчете вариантов учитывалось:

- существующий в период 2007 - 2010 гг. высокий уровень смертности и положительное миграционное сальдо населения;

- высокий удельный вес в возрастной структуре населения 70 лет и старше (в 2010 году 8,8%) и переход в эту возрастную группу количества населения в течение каждого расчетного периода развития города;

- уровень рождаемости и смертности на каждом из рассматриваемых периодов развития города определен на основе анализа существующей возрастной структуры, передвижки возрастов в ту или иную возрастную группу и определения положительных тенденций (повышение уровня рождаемости, уменьшение уровня смертности).

Во всех вариантах на период 2012 - 2014 гг. процент рождаемости и уровень смертности принят в соответствии с проектом "Комплексная программа социально-экономического развития г. Курска на период 2009 - 2013 гг." - 2,5% в год.

Уровень смертности определен с учетом изменения возрастной структуры на каждом периоде развития города.

При определении механического движения населения учитывалось: наличие в настоящее время 3,5 тыс. человек безработных и сохранение, в соответствии с данными Программы ежегодно до конца 2015 года.

Расчёты показывают, что по всем вариантам отрицательное сальдо естественного прироста сохраняется до 2020 года включительно, Определяющую роль в изменении численности населения на ближайшие 10 лет, при наличии отрицательного сальдо естественного прироста, будет играть механический прирост.

Для моделирования демографических процессов в Курске был использован метод компонент (или метод передвижки возрастов)*(2). Его применение основано на использовании уравнения демографического баланса:

, (1)

где

и - численность населения соответственно в начале и в конце периода (года);

- число рождений за период;

- число смертей за период;

- миграционный прирост населения за период;

- миграционный отток населения за период;

Суть метода заключается в "отслеживании" движения отдельных когорт во времени в соответствии с заданными (прогнозными) параметрами рождаемости, смертности и миграции. Если эти параметры зафиксированы в некоторый начальный момент времени , оставаясь затем неизменными на протяжении периода , то это однозначно определяет численность и структуру населения в момент времени .

Начиная с момента времени , численность населения каждого отдельного возраста уменьшается в соответствии с прогнозными повозрастными вероятностями смерти. Из исходной численности населения каждого возраста вычитается число умерших, а оставшиеся в живых становятся на год старше. Прогнозные повозрастные уровни рождаемости используются для определения числа рождений на каждый год прогнозного периода. Родившиеся также начинают испытывать риск смерти в соответствии с принятыми ее уровнями.

Метод компонент учитывает также повозрастные интенсивности миграции (прибытия и выбытия). Процедура повторяется для каждого года прогнозного периода. Тем самым определяется численность населения каждого возраста и пола, общая численность населения, общие коэффициенты рождаемости, смертности, а также коэффициенты общего и естественного прироста. При этом прогнозные расчеты могут производиться как для однолетних возрастных интервалов, так и для различных возрастных групп (5-летних или 10-летних).

Техника перспективных расчетов в обоих случаях совершенно одинакова. Перспективные расчеты обычно делаются отдельно для женского и мужского населения. Численность населения обоих полов и его возрастная структура получаются простым суммированием численностей женского и мужского населения. При этом все прогнозные параметры рождаемости, смертности и миграции могут меняться для каждого года или интервала лет прогнозного периода.

Таблица 1.2. Численность женщин в фертильном возрасте, чел.

Возрастные группы	2006	2007	2008	2009
15-19		14196	13208	12460
20-24		21231	20755	19831
25-29		18337	19581	21041
30-34		16194	16651	16945
35-39		14420	14767	15258
40-44		14902	14136	13816
45-49		19463	18899	17958
Число рожденных детей в каждой группе фертильного возраста, чел.
15-19	394	400	328	296
20-24	1569	1675	1659	1615
25-29	1264	1431	1543	1679
30-34	688	800	880	1006
35-39	212	259	337	339
40-44	39	40	54	53
45-49	2	2	7	6
Всего родившихся	4168	4607	4808	4994

Число рожденных детей в каждой группе фертильного возраста на 1000 женщин по возрастным группам представлено в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

Возрастные группы	2006	2007	2008	2009	Среднее значение
15-19	25,4	27,4	23,9	23,1	25,0
20-24	74,3	78,9	79	79,7	78,0
25-29	72,7	79,7	81,4	82,8	79,2
30-34	43,7	49,8	53,6	59,9	51,8
35-39	15,2	18,3	23,1	22,6	19,8
40-44	2,4	2,6	3,7	3,8	3,1
45-49	0,1	0,1	0,4	0,3	0,2

Количество жителей с 0 до 17 лет на начало 2010 года в Курске составляет только 16,7% или 69952 человек. Группа населения от 18 до 34 лет в 1,74 раза больше населения от 0 до 17 лет. Такая большая количественная разница между этими двумя категориями населения, как взаимозаменяемыми, подчеркивает очень низкую потенциальную репродуктивность населения за счет рождаемости и свидетельствует о явной тенденции снижения численности населения после 2020 года.

Вместе с тем численность женщин в фертильном возрасте, с возрастом от 15 до 49 лет составляет 117309 человек или 28,1% от общей численности населения. Категория населения с возрастом от 15 до 49 лет участвует в процессах создания семьи и увеличивает численность населения города за счет естественного прироста. Следует отметить, что в возрастной группе от 1 до 15 лет на начало 2010 года количество населения женского пола составляет 27451человек. С переходом данной возрастной группы в фертильную категорию произойдет замещение возрастной группы с 15 до 29 лет и выбытие из фертильной категории (35-49) в составе 47032 женщин. Иначе говоря, численность фертильной категории женщин уменьшится на 19581 или на 16,7%. Динамика фертильной категории женщин представлена в таблице 1.11.

Таблица 1.4. Динамика фертильной категории женщин

Возрастные группы	2007	2008	2009
1-4	10080	10487	10858
5-9	8112	8353	8817
10-14	8148	8066	7776
Итого	26340	26906	27451
35-39	14420	14767	15258
40-44	14902	14136	13816
45-49	19463	18899	17958
Итого	48785	47802	47032

В процессе реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012 - 2020 г.г. произойдут структурные изменения населения и в особенности среди женского пола. Как видно из таблицы 3.9. только в 2009 году в фертильную зону перешло около 16,5 тысяч женщин, а вышло 33,0. По этим и другим причинам в 2011 году рождаемость уменьшится на 278 человек, в 2015 на 893 и 2020 на 1800 человек. С 2015 года количество женщин в фертильной зоне с 15 до 19 лет начинает стабилизироваться и увеличиваться до 2020 года. Это объясняется повышением рождаемости в 1995 - 2000 г.г. Количество женщин в активном возрасте от 20 до 24 лет будет увеличиваться только с 2019 года. Количество женщин в других возрастных группах будет расти, но количество родившихся детей на 1000 женщин данной категории значительно ниже. Данная динамика представлена в таблице 3.10. и на графике 2. В целом численность женщин в фертильном возрасте по отношению к 2010 году в 2015 году уменьшится на 7,8% и в 2020 году на 12,1.

Таблица 1.5.

Показатель	Возрастные группы	2007	2008	2009
Потенциальный возраст для перехода в фертильную зону	5-9	8112	8353	8817
	10-14	8148	8066	7776
	Итого	16260	16419	16593
Потенциальный возраст для выхода из фертильной зоны	40-44	14902	14136	13816
	45-49	19463	18899	17958
	Итого	34365	33035	31774

Таблица 1.6. Прогноз изменения численности женщин в фертильном возрасте до 2020 г.г.

Возрастные группы	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15-19	10598	9260	8332	8085	7776	7837	7855	8098	8341	8816	9100
20-24	18877	17741	16193	14249	12460	10598	9260	8332	8085	7776	7837
25-29	21708	22089	21900	21111	19831	18877	17741	16193	14249	12460	10598
30-34	17357	17754	18504	19658	21030	21705	22086	21897	21108	19828	18874
35-39	15534	15975	16243	16654	16945	17357	17754	18504	19568	21038	21705
40-44	13980	13950	14428	14772	15258	15534	15975	16243	16654	16945	17357
45-49	16871	15881	14888	14130	13816	13980	13950	14428	14772	15250	15534
	114925	112650	110488	108659	107116	105888	104621	103695	102777	102113	101005

График 2. Прогноз изменения численности населения с 2010 г по 2020 годы.

Среди прогнозных показателей, влияющих на численность населения города Курска, меньше подвержены математическому и статистическому обоснованию механический прирост населения, т.е. миграционные процессы. Поэтому для повышения корректности прогноза динамики населения по миграционным факторам рассматриваются два варианта.

Прогноз прироста населения за счет прибывших в город в 2009 - 2011 г.г по минимальному значению - прирост 5853чел.

Прогноз выбытия населения за счет выбывших из города в 2009 - 2011 г.г. по минимальному значению - 2647 чел.

На основании минимальных значений прироста населения за счет выбывших и прибывших прогноз населения с 2012 по 2020 год представлен в таблице 1.7.

Таблица 1.7.

Показатели	Прогноз
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Численность родившихся	4748	4596	4425	4247	4079	3891	3698	3501	3323
Численность умерших	5100	5151	5203	5255	5307	5360	5414	5468	5523
Естественный прирост, убыль (-) населения	-352	-555	-778	-1008	-1228	-1469	-1716	-1967	-2200
Численность прибывших в город	5853	5853	5853	5853	5853	5853	5853	5853	5853
Численность выбывших из города	2647	2647	2647	2647	2647	2647	2647	2647	2647
Механический прирост за счет миграции	3206	3206	3206	3206	3206	3206	3206	3206	3206
Прирост за счет естественного и миграционного процесса	2854	2651	2428	2198	1978	1737	1490	1239	1006
Численность населения на конец года, чел.	427200	429851	432279	434478	436456	438193	439683	440922	441929

Прогноз прироста населения за счет прибывших в город в 2010 - 2011 г.г. по максимальному значению - прирост 11461чел.

Прогноз выбытия населения за счет выбывших из города в 2010 - 2011 г.г. по максимальному значению - 4976чел.

На основании максимальных значений прироста населения за счет выбывших и прибывших прогноз населения с 2012 по 2020 год представлен в таблице 1.8.

Таблица 1.8.

Показатели	Прогноз
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Численность родившихся	4748	4596	4425	4247	4079	3891	3698	3501	3323
Численность умерших	4975	5025	5075	5126	5177	5229	5281	5334	5387
Естественный прирост, убыль (-) населения	-227	-429	-650	-879	-1098	-1338	-1583	-1833	-2064
Численность прибывших в город	11461	11461	11461	11461	11461	11461	11461	11461	11461
Численность выбывших из города	4976	4976	4976	4976	4976	4976	4976	4976	4976
Механический прирост за счет миграции	6485	6485	6485	6485	6485	6485	6485	6485	6485
Прирост за счет естественного и миграционного процесса	6258	6056	5835	5606	5387	5147	4902	4652	4421
Численность населения на конец года, чел.	422500	428556	434391	439998	445385	450532	455434	460086	464507

Прогноз прироста населения за счет прибывших в город в 2009 - 2011 г.г по среднему значению - прирост 8657 чел.

Прогноз выбытия населения за счет выбывших из города в 2009 - 2011 г.г. по среднему значению - 3812 чел.

Расчет средних значений представлен в таблице 1.9.

Таблица 1.9.

Наименование	Максимальное значение, чел	Минимальное значение, чел	Среднее значение, чел
Численность прибывших в город в 2007 - 2010 г.г.	11461	5853	8657
Численность выбывших из города в 2007 - 2010 г.г.	4976	2647	3812

* Примечание: Данные значения взяты из ретроспективных данных

На основании средних значений прироста населения за счет выбывших и прибывших прогноз населения с 2012 по 2020 год представлен в таблице 1.10.

Таблица 1.10.

Показатели	Прогноз
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Численность родившихся	4748	4596	4425	4247	4079	3891	3698	3501	3323
Численность умерших	5100	5151	5203	5255	5307	5360	5414	5468	5523
Естественный прирост, убыль (-) населения	-352	-555	-778	-1008	-1228	-1469	-1716	-1967	-2200
Численность прибывших в город	8657	8657	8657	8657	8657	8657	8657	8657	8657
Численность выбывших из города	3812	3812	3812	3812	3812	3812	3812	3812	3812
Механический прирост за счет миграции	4845	4845	4845	4845	4845	4845	4845	4845	4845
Прирост за счет естественного и миграционного процессов	4493	4290	4067	3837	3617	3376	3129	2878	2645
Численность населения на конец года, чел.	427318	431608	435675	439513	443130	446506	449635	452513	455159

Окончательное значение численности населения с 2012 по 2020 год представлено в таблице 1.11.

Таблица 1.11.

Показатели	Прогноз 1-го этапа				Прогноз 1-го этапа
	2012	2013	2014	Прирост населения, %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Прирост населения, %
Численность населения на конец года, чел.	427,3	431,6	435,7	2,0	439,5	443,1	446,5	449,6	452,5	455,2	4,4

Выводы по анализу демографической ситуации, оказывающей влияние на объемы коммунальной инфраструктуры:

1. В целом возрастная структура населения не способствует нормальному воспроизводству трудовых ресурсов. Численность населения до трудоспособного возраста (60,4 тыс. чел.) ниже численности населения старше трудоспособного возраста 1,3 раза и в 4,4 раза численности населения трудоспособного возраста.

Большая количественная разница между численностью женщин с возрастом от 0 до 14 лет и от 15 до 29 лет, как взаимозаменяемыми, предполагает снижение потенциальной репродуктивности населения за счет рождаемости до 2020 года. Категория женщин с возрастом от 20 до 30 лет, как самая активная по деторождению, с 2012 по 2020 год по численности уменьшится вдвое.

Таблица 1.12.

Возрастные группы	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
20-24	18877	17741	16193	14249	12460	10598	9260	8332	8085	7776	7837
25-29	21708	22089	21900	21111	19831	18877	17741	16193	14249	12460	10598

2. Падение рождаемости на период действия Программы до 2020 года будет носить устойчивый характер. Это объясняется уменьшением численности женского населения фертильного возраста с 114925 человек в 2010 году до 101,0 тыс. человек (10,9%) в 2020 году. Демографический спад в рождаемости с 1990 по 2000 оказывает прямое воздействие на приросты населения в ближайшие 10 лет.

Таблица 1.13.

Возрастные группы	2010год	2011год	2012год	2020год
15-19	10598	9260	8332	9100
20-24	18877	17741	16193	7837
25-29	21708	22089	21900	10598
30-34	17357	17754	18504	18874
35-39	15534	15975	16243	21705
40-44	13980	13950	14428	17357
45-49	16871	15881	14888	15534
Итого	114925	112650	110488	101005

3. В течение анализируемого периода наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 1,2% от общей численности населения в 2010 году. Положительная динамика рождаемости носит устойчивый характер. Средневзвешенный прирост за последние пять составляет 2,9%, однако не компенсирует естественную убыль населения муниципального образования "город Курск".

4. В рамках разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с 2012 по 2020 год рождаемость будет ниже уровня смертности.

5. За период 2007 - 2011 гг. миграционный поток населения имеет устойчивое положительное сальдо.

6. Процесс старения трудовых ресурсов не окажет значительного влияния на нагрузку коммунальной инфраструктуры.

Учитывая выгодное экономико-географическое положение города на пересечении транспортных путей различного уровня, обеспечивающих ему связи с различными регионами страны и ближнем зарубежье, имеющийся хозяйственный и ресурсный потенциал (полезные ископаемые, водные, энергетические, территориальные), стабилизацию социально-экономического положения в последние годы, численность населения на планируемый период программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012 - 2020 г.г. принимается в следующих значениях:

Таблица 1.14. Итоговый результат прогноза численности населения

Показатели	Прогноз
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Численность населения на конец года, чел.	427,3	431,6	435,7	439,5	443,1	446,5	449,6	452,5	455,2

1.3. Прогноз развития промышленности

Градообразующими и крупными предприятиями в городе Курске являются:

Таблица 1.15.

1	ООО "Курский завод "Аккумулятор"	9	ФГУП "Курская биофабрика"
2	ЗАО "Курская подшипниковая компания",	10	ОАО "Курский комбинат хлебопродуктов"
3	ФГУП "Курский завод "Маяк"	11	ООО "КурскОбувь"
4	ФГУП "Курская биофабрика"	12	ОАО "Фармстандарт-Лексредства"
5	ОАО "Электроаппарат"	13	ОАО "Технотекс"
6	ОАО "Электроагрегат"	14	ЗАО НПО "Композит"
7	ОАО "Элеватормельмаш"	15	ООО "Комбинат строительных материалов и работ"
8	ОАО "Прибор"	16	ОАО "Завод КПД"

ОАО "Прибор" совместно с курским ОКБ "Авиаавтоматика" производят самые современные, соответствующие передовым мировым разработкам системы управления оружием (СУО), интерфейсные блоки, системы постановки помех, бортовые и наземные системы контроля и многие другие приборы, установленные на таких всемирно известных самолетах как СУ-22, Су-25, Су-27, МиГ-29 и др.

Крупнейшим в России производителем стационарных и передвижных дизельных электроагрегатов с двигателями отечественных и зарубежных производителей является курское ОАО "Электроагрегат". Предприятие также выпускает широкий ассортимент одно-, двух- и шестипостовых сварочных агрегатов, двухагрегатные изделия повышенной мобильности на базе шасси УРАЛ, КАМАЗ, электроагрегаты АПЭА-60, предназначенные для технического обслуживания и предполетной подготовки авиационной техники и многое другое.

ООО "Курский завод "Аккумулятор" - крупнейший в России и СНГ производитель химических источников тока.

Одним из наиболее известных и заслуженных предприятий Курска является ЗАО "Курскрезинотехника". Предприятие является крупнейшим в России производителем конвейерных резинотехнических лент. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает около 5000 изделий для черной и цветной металлургии, литейного производства, сельхозмашиностроения и других отраслей. Потребителями продукции предприятия являются Череповецкий, Магнитогорский, Новолипецкий, Кузнецкий металлургические комбинаты, РАО "Норильский никель", ОАО "Русский алюминий", а также такие крупные западные концерны, как группа Bayer (Германия), RK Kitting GmbH (Германия), Компания DuPont (Франция) и многие другие. Благодаря постоянному совершенствованию качества выпускаемой продукции и профессионализму сотрудников, ЗАО "Курскрезинотехника" входит в тройку лучших предприятий химической и нефтехимической отрасли России, а продукция предприятия неоднократно отмечена призами и наградами ведущих отечественных и зарубежных выставок и входит в сотню лучших товаров Российской Федерации.

Крупнейшей отечественной фармацевтической компанией является ОАО "Фармстандарт Лексредства". Предприятие специализируется на разработке таблеток, сиропов и жидких лекарственных форм. По целому ряду позиций ОАО "Фармстандарт-Лексредства" является монополистом на российском рынке. Предприятие оснащено самым современным технологическим оборудованием. Инвестиции в развитие производства составили более 1 млрд. руб. Завод имеет сертификаты соответствия стандартам Европейского GMP (Good Manufacturing Practice надлежащая практика производства) на линии производства таблеток и сиропов и по праву считается флагманом российской фармацевтической промышленности.

ООО "Курскхимволокно" является фактически единственным в России предприятием по выпуску полипропиленового волокна. Продукция предприятия применяется в производстве тросов, канатов, рыболовецких сетей, резинотехнических изделий, шинной, текстильной промышленности, в производстве различного сукна и др.

ОАО "Курский завод медицинского стекла" крупнейший на территории Российской Федерации и СНГ производитель качественной упаковки для лекарственных средств. 2/3 лекарств в республике Беларусь, более 1/3 на Украине разливаются в стеклянные ампулы курского производства. Работа предприятия получила международное признание.

Курский завод "Биаксплен К" - современное предприятие по производству полимерной пленки. Общий объем инвестиций в строительство предприятия составил свыше 27 миллионов евро. Завод оснащен самым современным технологическим оборудованием. Процесс производства полностью автоматизирован. Ассортимент продукции предприятия составляют более 50 видов тончайших (от 10 до 40 мкм), легких, но при этом необычайно прочных пленок самого широкого назначения. Продукция предприятия необычайно востребована. Только в феврале 2009 года более 60% курской пленки было отправлено на экспорт.

В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития города Курска на 2009 - 2013 годы с учетом перспектив развития промышленных предприятий объем промышленной продукции за пять лет (2009 - 2013 годы) имеет тенденцию к росту.

Таблица 1.16.

Наименование видов экономической деятельности	Ед. изм.	Прогноз
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (без налога на добавленную стоимость и акциза) - всего в действующих ценах каждого года	млн. руб.	60300	72963	86365	100635	116830
индекс промышленного производства к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	%	107,0	110,0	108,0	107,0	107,0

Вместе с тем в настоящее время остается низкой загрузка производственных мощностей на промышленных предприятиях города: ООО "Курскхимволокно" - 21,4%, ЗАО "Курская подшипниковая компания" - 24,7%, ООО "Курский завод "Аккумулятор" - 59,4%, ООО "Курский хлебозавод" - 47%, ОАО "Курскхлеб" - 54,6%, ОАО "Технотекс"- 42,4%, ООО "Курский завод упорных подшипников" - 57%, ОАО "Курская фабрика технических тканей" - 39,1%, ЗАО "Курскрезинотехника" - 58,1%, ОАО "Элеватормельмаш" - 60,9%. Это сказалось на объемах потребления коммунальных ресурсов со стороны промышленного сектора и в целом на снижении объемов реализации питьевой и технической воды ресурсоснабжающего предприятия МУП "Курскводоканал". Структура территории промышленных предприятий наглядно представлена на диаграмме 1

Диаграмма 1. Структура территории промышленных предприятий

В городе Курске на повестке дня стоит вопрос реорганизации промышленного производства в городской черте, переноса промышленных предприятий из центра города, создания обособленных промышленных зон. Данные мероприятия запланированы в Генеральном плане развития города Курска и уточнены в корректуре Генерального плана на период до 2020 года и включают не только физическое перемещение с целью сохранения производства, а с сохранением и даже увеличением количества рабочих мест.

Цели переноса промышленных предприятий за пределы жилой застройки города Курска:

- соблюдение экологической безопасности;

- развитие городской инфраструктуры;

- строительство современного и комфортного жилья;

- сохранение и модернизация производства;

- привлечение инвесторов в промышленные районы города.

Перенос ряда промышленных предприятий из жилых зон связан также с наличием высокого поля риска (ППР) опасных промышленных объектов Курска. В таблице 1.17. представлен потенциал поля риска (ППР) опасных промышленных объектов, расположенных на территории города Курска

Таблица 1.17.

N	Опасные промышленные объекты	ППР	N	Опасные промышленные объекты	ППР
1	ОАО "Курскхимволокно"	1272,01	11	Курская биофабрика, фирма "Биок"	13,50
2	ТЭЦ-4	497,74	12	ОАО "Хладокомбинат Курский"	12,31
3	ж/д ст. Курск	399,55	13	Киевский водозабор	15,41
4	ТЭЦ-1	374,37	14	ОАО "Курский холодильник"	9,02
5	ОАО "Курскагромаш"	313,89	15	ЗАО "Курскрезинотехника"	7,17
6	ОАО "Электроагрегат"	161,72	16	Очистные сооружения г. Курска	6,96
7	ОАО "Курский завод медицинского стекла"	126,93	17	ОАО "Молоко"	6,44
8	Курский комбинат лекарственных средств	50,52	18	ж/д ст. Рышково	3,64
9	Газонаполнительная станция	49,54	19	Очистные сооружения АО "Химволокно"	1,80
10	ОАО СП "Курская пивоваренная компания"	34,01

Источник: материалы ГУ ГОЧС Курской области

Генеральным планом городского округа предусматривается реконструкции Сеймской промышленно-коммунальной зоны (ПКЗ). Сеймская северная ПКЗ в настоящее время состоит из множества мелких строительных и транспортных производственных территорий, на этом месте возможно новое жилищное строительство: многоэтажное (40 га) - с западной стороны и индивидуальное (20 га) - с восточной стороны. Сеймская южная ПКЗ, напротив, будет расширяться, здесь предусмотрено около 180 га территорий, резервируемых под создание промышленных объектов.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие северо-западной ПКЗ, под размещение производственных объектов здесь отводится 20 га свободных территорий. Завокзальная ПКЗ остаётся практически без изменений, за исключением свободных территорий ниже железнодорожной развязки - под размещение выносимых промышленных объектов отводится 7 га.

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования

1.4.1. Основы для перспективного строительства в МО

Всего в границы муниципального образования городской округ город Курск входят земли площадью 19,0 тыс. га. Структура застройки городского округа представлена на рисунке 3

Рис. 4. Структура застройки городского округа

Ввод в действие зданий нежилого назначения характеризуется высокими темпами роста. Тем не менее, по общему объему введенных площадей преобладают объекты жилищного строительства, которые и создают максимальную нагрузку на коммунальную инфраструктуру.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течение 3-х лет, возросла в 2010 году по сравнению с предыдущим годом на 8,75 га, что связано с ухудшением финансового положения следующих строительных организаций: ООО "Компания "Славяне", ООО "Росстройинвест-Омега", ООО "Комбинат строительных материалов и работ", ООО "Курсктехнострой", ООО "Стройресурс", снижением покупательной способности населения вследствие разразившегося в 2008 - 2009 годах мирового финансового кризиса. В отчетном периоде отмечается снижение объемов ввода общей площади многоквартирных жилых домов (252,6 тыс. кв. м) к уровню 2009 года (292,6 тыс. кв. м) на 13,7%. В 2011 - 2013 годах ожидается снижение значений показателя до 9,0 га, исходя из прогнозируемого положительного развития строительного комплекса и роста спроса на жильё.

Одновременно наблюдается уменьшение площади земельных участков, предоставленных под строительство иных объектов, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5-ти лет, с 1020 га в 2009 году до 996 га в 2010 году. Жилищный фонд города Курска по состоянию на 01.01.2011 составил 9950,9 тыс. м2.

При определении прогнозов в строительстве приоритетными задачами в строительстве являются:

- создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения;

- организация территориального планирования для обеспечения комплексной подготовки территорий под массовое жилищное строительство;

- формирование эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией;

- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых, или используемых неэффективно, государственных и муниципальных земельных участков, в том числе с помощью Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства;

- развитие строительного комплекса и производства строительных материалов, изделий и конструкций с применением инновационных технологий, развитие свободной конкуренции между частными коммерческими и некоммерческими застройщиками и подрядчиками;

- стимулирование малоэтажной застройки.

- создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан города Курска на основе разработки новых и совершенствования действующих институтов жилищного рынка, а именно: жилищной ипотеки, земельной ипотеки, строительно-сберегательных касс;

- развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для приобретения собственного (частного) жилья.

- модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение доступности расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг для всего населения через развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру, совершенствование тарифной политики и развитие механизмов частно-государственного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг;

Реализация новых перспективных подходов при организации строительства, использовании новых строительных технологий позволит сохранить объемы жилищного строительства в 2012 - 2014 годы и последующие периоды.. Только для решения жилищных проблем граждан необходимо построить около 1,0 млн. кв. метров жилья эконом-класса, на что потребуется более 10 млрд. рублей бюджетных средств. Кроме этого, в областном реестре жилых домов, признанных непригодными для проживания граждан, на 2010 год числится 41 жилой дом (201 семья) из числа непригодного для проживания, в которых проживают 457 человек и ежегодно ожидается отнесение к разряду непригодных для проживания порядка 20 домов.

Согласно постановлению администрации г. Курска от 3 августа 2011 г. N 2174 "Об участии в подготовке адресной программы Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2011 - 2012 годы определен перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу на территории муниципального образования "Город Курск". Перечень данных домов представлен в таблице 1.26. данного раздела.

Строительство жилых домов в городе Курске осуществляется заказчиками в основном за счет привлеченных средств физических и юридических лиц в кирпичном, панельном, каркасно-монолитном, каркасно-кирпичном исполнении повышенной этажности.

1.4.2. Формирование прогноза жилищного и промышленного строительства на период 2012 - 2014 и на перспективу до 2020 года

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются недостаточная развитость институтов долгосрочного жилищного кредитования, инфраструктуры рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.

Ключевым элементом прогноза объемов жилищного строительства является оценка динамики платежной способности, доходов и расходов основных потребителей коммунальных услуг города, а также покупателей недвижимости. Только на такой основе можно реалистично оценить масштабы жилищного и прочего строительства, а значит и изменение нагрузок на коммунальные системы, связанные с развитием города Курска.

Важный параметр прогноза - расходы населения на приобретение жилищной недвижимости. Эта доля зависит от уровня сбережений и в среднем российском городе составляет 3 - 4% от совокупного дохода населения. Она делится на две составляющих - покупка жилья на вторичном рынке и вне города - примерно 1 - 2% от совокупных доходов населения (зависит от города) и покупка жилья на первичном рынке в городе 1 - 3%. В среднем российском городе соотношение стоимости 1 кв.м. и среднего месячного дохода находится в пределах от 3:1 до 4:1, а значит прирост площади нового жилья может быть равен 0,1 - 0,2 кв. м. в год на жителя, если все жилье строится только за деньги населения (3% от годового дохода/стоимость 1 кв. м.).

Применение ипотечных схем и строительство за счет других источников, в т.ч. социального жилья за счет бюджета, увеличивает эту величину до 0,2 - 0,3 кв.м. в год/житель.

Приток покупателей на рынок недвижимости из других городов еще немного повышает эту планку в растущих городах и снижает ее в "сжимающихся" городах. Город Курск можно отнести к растущим городам, этому доказательство достаточно высокое пополнение населения на основе миграционных процессов. В целом годовой прирост нового жилья на 1 жителя для социально значимых многоэтажных домов для г. Курска может составлять 0,45 - 0,55.

Для сравнения сегодня даже богатые города не выходят за пределы 0,3 - 0,4 кв.м./житель/год. В городах США этот показатель не превышает 0,6.

Город Курск со среднедушевыми доходами 16200 рублей и стоимостью одного квадратного метра жилья от 28,0 до 40,0 т. рублей соответствует данным критериям. Население со среднедушевыми доходами 16,0 тыс. рублей способно приобретать жилье только в многоэтажных домах и в основном "эконом-класса"

Анализ годового прироста жилой площади нового жилья на 1 жителя за последние пять лет, состояние рынка жилых помещений в данном промежутке времени, уровень заработной платы и среднедушевых доходов на региональном уровне создают основу для разработки или определения концепции экономического баланса между объемами жилищного строительства и доходностью населения.

Доходы населения, помимо прочих факторов, определяются его возрастной структурой, политикой повышения заработной платы и пенсий, предпринимательским климатом в городе, развитием рынка недвижимости. Точных данных о доходах населения и их распределении не существует. Только часть доходов отражается в официальной статистике, а остальная часть выплачивается по другим схемам. На уровне муниципального образования данные о структуре доходов и расходов населения довольно ограничены. По г. Курску нет статистических данных по совокупному доходу семьи и среднедушевому доходу. Поэтому в расчетах были использованы данные не только по городу, но и по Курской области.

Высокая стоимость строительства жилья приводит к недоступности приобретения его для широких слоев населения. Рост стоимости стройматериалов и энергоносителей, ведущие к удорожанию строительства, и низкая покупательная способность населением объектов недвижимости сдерживают привлечение средств инвесторов для строительства социально значимых для города жилых объектов. Такими объектами являются многоэтажные дома.

Для более корректного подхода при определении концепции экономического баланса между объемами жилищного строительства и доходностью населения, планировании жилищного строительства следует разделить общий годовой прирост нового жилья на 1 жителя на годовой прирост нового жилья на 1 жителя для многоэтажных и индивидуальных жилых домов. С учетом данной рекомендации в таблице 1.18. дана более раскрытая классификация прироста нового жилья на одного городского жителя.

Таблица 1.18.

Содержание мероприятий			Ретроспективный период
	2007	2008	2009		2010	2011 (прогноз)
Ввод в эксплуатацию жилых домов общей площадью всего, в том числе:	246,4	250,1	255	312,2		263,7
- многоэтажные жилые дома	181,2	184,4	188	247,9		222,6
- индивидуальные жилые дома	65,2	65,7	67	59,5		41,1
Численность населения, чел.	408,1	410,8	412,3	416,3		422,7
Годовой прирост нового жилья на 1 жителя для многоэтажных домов, кв.м.	0,45	0,45	0,46	0,59		0,53
Годовой прирост нового жилья на 1 жителя для индивидуальных домов, кв.м.	0,16	0,16	0,16	0,14		0,1
Общий годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м.	0,61	0,61	0,62	0,73		0,63

Из таблицы 1.18. видно, что средний годовой прирост нового жилья на 1 жителя для многоэтажных домов за последние пять лет составил 0,5 м2 на человека

Данная цифра отражает покупательную способность населения, движение жилой недвижимости на рынке жилья и, несомненно, могла стать критерием при планировании будущих объемов многоэтажного жилищного строительства.

Рынок жилья и коммерческой недвижимости в настоящее время перенасыщены. Построенное жилье, не относящийся к "эконом-классу", оказалось не востребованным. Ряд фирм, традиционно строящих жильё, в последние годы отказались от данного бизнеса. При существующей платежеспособности только жилье "эконом класса" в какой-то степени отражает потребностям населения и конкурентно на Курском рынке недвижимости.

Эти и другие факторы подчеркивают необходимость определения экономически обоснованного годового прироста жилой площади на 1 жителя. С учетом показателей программы социально-экономического развития города Курска на 2009 - 2013 годы в целях развития социальной инфраструктуры новых микрорайонов, достигнутого значения этого показателя и возможных колебаний в платежеспособности населения прогноз жилищного строительства на период действия программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры определен по достигнутому значению последних трех лет - 0,73. Расчет объемов жилищного строительства с учетом прогноза динамики численности населения представлен в таблице 1.19.

Таблица 1.19.

N	Наименование показателей	Прогнозный период
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Численность населения, чел.	427,3	431,6	435,7	439,5	443,1	446,5	449,6	452,5	455,2
2	Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел	24,6	25,1	25,6	26,1	26,6	27,1	27,6	28,1	28,6
3	Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м.	10521	10831	11145	11460	11775	12090	12405	12720	13035
4	Годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м.	0,72	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71	0,70	0,70	0,69
5	Общая площадь жилых помещений, введенная по годам, тыс.кв.м.	307	310	314	315	315	315	315	315	315
	- индивидуальные жилые дома	79	82	95	95	95	95	95	95	95
	- многоквартирные дома	228	228	219	220	220	220	220	220	228

В целях повышения доступности жилья для населения необходимо обеспечить поддержку развития и стабильного функционирования рынка жилья, позволяющего удовлетворять их платежеспособный спрос на жилье, а также условия для развития системы ипотечного жилищного кредитования и других механизмов расширения платежеспособного спроса, системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов и рынка ипотечных ценных бумаг, соответствующей рыночной и административной инфраструктуры. Необходимо создание институтов и разработка механизмов поддержки малоэтажного и индивидуального жилищного строительства.

В результате реализации новых стратегических направлений государственной жилищной политики к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, соответствующий современным требованиям и характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

- Объем жилищного строительства - 315,0 т. кв. м. в год или общий прирост 0,71 квадратного метра на человека;

- Жилищный фонд возрастет на 17,7% при росте численности населения на 6,4%;

- Снижение ветхого жилищного фонда на 23,5%, а аварийного в 3,2 раза. Снижение среднего уровня износа жилого фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

- Приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологии, а также отдельных групп граждан (многодетные семьи, престарелые, инвалид и т.д.);

- Формирование рынка доступного жилья на уровне, соответствующем платежеспособности населения без снижения качества услуг;

- Обеспечение жильем молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в г. Курске за счет создания условий, способствующих повышению уровня доступности жилья, в том числе для работников бюджетной сферы.

- Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Курска.

- Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в административных округах г. Курска на основе освоения земельных участков под строительство жилья "эконом-класса" и малоэтажную застройку, включая строительство объектов социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры.

- Достижение средней обеспеченности жильем 25,6 кв. м общей площади на человека в 2014 году и 28,6 кв. м - к 2020 году.

Данные ориентиры соответствуют стратегическим направлениям государственной жилищной политики Российской Федерации к 2020 году (достижение средней обеспеченности жильем 25 - 27 кв. м общей площади на человека в 2015 году и 28 - 35 кв.м - к 2020 году).

Согласно Генеральному плану перспективного развития города Курска для размещения нового жилья выявлено 1397,4 га территорий. Общая жилищная емкость площадок нового строительства 7875,2 млн. м2 общей площади, из которой 70% размещается в Центральном административном округе, 13% в Железнодорожном и 17% - в Сеймском.

Потенциальная емкость нового жилищного фонда учитывает объемы строительства на существующих площадках, на произведенных отводах, на площадках, на которые разработаны проекты, и на новых площадках, предложенных корректурой Генерального плана г. Курска к освоению. Строительное зонирование жилых территорий определено с учетом сложившейся специфики развития городской среды с уменьшением плотности застройки от центра к периферии, рельефа местности и особенностей ландшафта. Предусматривается три типа застройки:

- многоэтажная (5-ти и выше этажей);

- среднеэтажная 2 - 4 этажная (блокированная, дома многоквартирного типа);

- малоэтажная (индивидуальная).

Объём нового жилищного строительства на планируемый период определен 2,821 млн. м2 общей площади или 305,5 тыс. м2 в среднем в год, что не противоречит достигнутому уровню ввода 312,2 тыс. м2 , и учитывает реализацию национального проекта "Доступное жилье".

Из общего объёма нового строительства 72% предусматривается осуществлять многоэтажными домами, 25,5% индивидуальными и 2,5% домами средней этажности. Из общего объёма этого строительства 69% размещается на свободных площадках и 31% на условиях выборочной реконструкции.

Объемы многоэтажного строительства определены с учетом освоения свободных площадок - ЮЗЖР II, микрорайон Северный 1, пос. Рышково, по ул. 2-я Новосёлова, выборочной реконструкции центральной части города, достройки и реконструкции Привокзального и Завокзальных жилых районов, выборочной реконструкции в районе ул. 8-го Марта и реконструкции производственных территорий по ул. Моковская.

Однако размещение этого объема нового многоэтажного строительства неравномерно по районам города и в основном 60% сосредоточено в Центральном административном округе, 18% в Железнодорожном и 22% в Сеймском.

Размещение новой индивидуальной застройки предусматривается, в основном, вдоль объездной дороги: в северо-западной части города (здесь создается, включая район урочища Маковка-2) новый район малоэтажной и среднеэтажной застройки и в западной части города, в районе урочища Крутой Лог и опытного хозяйства СХА. Кроме того, учитывается застройка индивидуального строительства на уже отведённых площадках.

Для размещения индивидуальной застройки в объёме 25% от нового строительства проектом учитывается, что 30% объёма нового строительства размещается на территориях сохраняемой индивидуальной застройки за счёт замены старого жилищного фонда на новый. Убыль жилищного фонда на планируемый период составит 180 тыс. м2, в том числе 80% под жилищное строительство. В составе убывающего фонда ветхий фонд составит около 70%.

Таблица 1.20.

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	На планируемый период ПКРСКИ на 2012 - 2020г.г.
1	Жилищный фонд существующий	тыс. м2	10267
	- ориентировочная убыль жилищного фонда	тыс. м2	180
	- сохраняемый	тыс. м2	10087
	- потенциальный в границах рассмотренной территории	тыс. м2	12600
	Объем нового строительства, всего:	тыс. м2	4500
	в том числе
	- многоэтажный (5-ти и выше)	тыс. м2	1980
	- среднеэтажный 2 - 4 этажный	тыс. м2	68,7
	- малоэтажный (индивидуальный)	тыс. м2	701
2	Из общего объема нового строительства размещается:	тыс. м2
	- на свободных территориях	тыс. м2	1892
	- на реконструкции	тыс. м2	858,0
3	Территории нового жилищного строительства, всего	га	840
	в том числе:	га
	- под многоэтажную застройку	га	455
	- под среднеэтажную застройку	га	30
	- под малоэтажную (индивидуальную) застройку	га	355

Рисунок 4. Схема перспективной застройки территории города Курск

Прогноз жилищного строительства составлен с учетом технико-экономических показателей корректуры генерального плана городского округа город Курск и с учетом ожидаемых объемов до 315,0 тыс. кв. м. в год к 2020 году.

Таблица 1.21.

Содержание мероприятий			Фактически			прогноз
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 - 2020
Ввод в эксплуатацию жилых домов общей площадью всего, в том числе:	246,4	250,1	255	307,4	263,7	307	310	314	315
- многоэтажные жилые дома	181,2	184,4	188	247,9	222,6	228	228	219	220
- индивидуальные жилые дома	65,2	65,7	67	59,5	41,1	79	82	95	95
Численность населения, чел.	408,1	410,8	412,3	416,3	422,3	427,3	431,6	435,7	447,7
Годовой прирост нового жилья на 1 жителя для многоэтажных домов, кв. м.	0,44	0,45	0,46	0,60	0,53	0,53	0,53	0,50	0,49
Годовой прирост нового жилья на 1 жителя для индивидуальных домов, кв. м.	0,16	0,16	0,16	0,14	0,10	0,18	0,19	0,22	0,21
Общий годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв. м.	0,60	0,61	0,62	0,74	0,62	0,72	0,72	0,72	0,70
Ветхий и аварийный жилищный фонд, кв.м., в том числе:	171,4	169,2	167,9	167,8	173,2	151,4	135	129,3	118,1
Аварийный жилой фонд, кв. м.	33	33	35,4	39,3	44,7	42,7	28,6	24,3	14,1
Ветхий жилищный фонд, кв. м.	138,4	136,2	132,5	128,5	128,5	108,7	107	105	104

Корректурой Генерального плана городского округа город Курск для определения основных параметров развития существующей и проектируемой застройки определены 33 планировочных зоны, которые представлены на схеме перспективной застройки территории города Курска.

Таблица 1.22. Перечень планировочных зон с их характеристиками

N	Наименование и номер планировочной зоны		Вид застройки		Расположение планировочных зон		Территория, га		Ориентировочный жилищный фонд, тыс.кв.м.
1	Планировочная зона N 1 (частичное освоение)	Малоэтажная (индивидуальная)		Вдоль дороги на Верхне Касиново на въезде в город, южнее садовых участков "Дубрава".		115		225
2	Планировочная зона N 2 (частичное освоение)	Малоэтажная (индивидуальная) и среднеэтажная		В западном жилом районе, между дорогой на Верхнекасиново и Симферопольским шоссе		60		120
3	Планировочная зона N 3 (частичное освоение)	Малоэтажная (индивидуальная) и среднеэтажная		Западный жилой район, урочище 12 Лог		100		205
4	Планировочная зона N 4 (частичное освоение)	Многоэтажная		в границах ул. 9-й Лог и б. Десятый Лог		37		220
5	Планировочная зона N 5	Многоэтажная		Вдоль пр-та Победы		27		237
6	Планировочная зона N 6 (частичное освоение)	Многоэтажная и среднеэтажная		В границах ул. Орловская, ул. В. Луговая, и ул. Пучковка		20		120
7	Планировочная зона N 7 (частичное освоение)	Многоэтажная		На правобережье р. Кур, по обе стороны ул. Кавказская		20		100
8	Планировочная зона N 8	Многоэтажная		Между ул. 50-лет Октября и ул. Павлуновского		16		130
9	Планировочная зона N 9 (частичное освоение)	Многоэтажная и среднеэтажная		В границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии и ул. Верхняя.Луговая		60		425
10	Планировочная зона N 10 (частичное освоение)	Многоэтажная и малоэтажная (индивидуальная		В границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии, ул. Хрущева и ул. Аэродромная		15		120
11	Планировочная зона N 11 (частичное освоение)	Многоэтажная		В границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии, ул. Звездная и ул. Пирогова		25		200
12	Планировочная зона N 12 (район выборочной реконструкции)	Многоэтажная и среднеэтажная		В границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии, ул. Пионеров и ул. Добролюбова		87		650
13	Планировочная зона N 13 (ФЗЖР-11)	Многоэтажная		Южнее пересечения ул. Бойцов 9-й дивизии и Майского бульвара		120		1000
14	Планировочная зона N 14	Малоэтажная (индивидуальная		У городской черты, вдоль Симферопольского шоссе		22		50
15	Планировочная зона N 15	Малоэтажная (индивидуальная		У городской черты, вдоль Симферопольского шоссе		60		140
16	Планировочная зона N 20 (частичное освоение)	Многоэтажная		вдоль просп. Победы, южнее ул. Кавказская		70		540
17	Планировочная зона N 21 (частичное освоение)	Многоэтажная		В.ч., в границах ул. Карла Маркса, ул. Кавказская, и р. Тускарь		25		185
18	Планировочная зона N 22 (район выборочной реконструкции)	Многоэтажная		Центральная часть города, в междуречье Кур и Тускарь, южнее ул. Красный u1054 Октябрь - Никитская		85		585
19	Планировочная зона N 26	Многоэтажная		В границах ул. Пионеров, ул. Энгельса и ул. Малиновой		30		220
20	Планировочная зона N 28	Малоэтажная		В районе улицы Смородиновая		26		19
21	Планировочная зона N 29	Малоэтажная		В районе улицы Ягодная - Рябиновая		32		20
22	Планировочная зона N 30	Малоэтажная и среднеэтажная		В районе улицы К.Маркса		20,44		46,2
23	Планировочная зона N 31	Малоэтажная		В районе улицы Олимпийская		47,96		406
24	Планировочная зона N 16	Многоэтажная		Район ОАО "Курскагромаш", вдоль улицы Бойцов 9 дивизии		8		65
25	Планировочная зона N 17 (частичное освоение)	Многоэтажная		Район ОАО "Курскагромаш", в границах ул. Моковская, ул. Еремина и ул. Энгельса		40		330
26	Планировочная зона N 18 (частичное освоение)	Малоэтажная (индивидуальная		Район ОАО "Курскагромаш", в границах ул. Сумская и ул. Конорева		50		210
27	Планировочная зона N 19	Многоэтажная		Район пос. Рышково		35		310
28	Планировочная зона N 27 (район выборочной реконструкции)	Многоэтажная		В границах ул. Малиновой, ул. Энгельса и ул. Литовской		20		77
29	Планировочная зона N 23 (Частичное освоение)	Многоэтажная		Привокзальный район, в границах железной дороги, ул. Маяковского и ул. Островского		32		240
30	Планировочная зона N 24 (район выборочной реконструкции)	Многоэтажная		Завокзальный район, в границах ул. Парижской Коммуны, ул. Ильича, ул. Союзная		70		535
31	Планировочная зона N 25	Многоэтажная		В границах железной дороги, протоки Кривец и ул. Пост. Кривец		22		145
32	Планировочная зона без номера	Урочище Крутой Лог		Малоэтажная		27		0
33	Планировочная зона без номера	Район ул. Просторная		Малоэтажная		10		0
	Итого					1397,4		7875,2

Объем жилищного строительства на 1-й этап Программы (2012 - 2014годы) составит 921,0 тыс. м2 и 2-й этап (2015 - 2020 годы) -- 1890 тыс.м2. В 2012 году жилищное строительство будет вестись в девяти планировочных зонах, в 2013 году в 12, в 2014 году в 13 и 2015 году в 15 планировочных зонах. Многоэтажное строительство будет вестись в границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии, ул. Пионеров и ул. Добролюбова, вдоль проспекта Победы и Южнее пересечения ул. Бойцов 9-й дивизии и Майского бульвара. На условиях выборочной реконструкции продолжится освоение центральной части города, междуречья Кур и Тускарь, южнее ул. Красный Октябрь - Никитская. Малоэтажное строительство будет развиваться в районе улиц Смородиновая, Ягодная - Рябиновая, улицы К.Маркса, улицы Олимпийская и Просторная.

С 2013 года планируется малоэтажная застройка в районе ОАО "Курскагромаш", в границах ул. Моковская, ул. Еремина и ул. Энгельса, в границах ул. Малиновой, ул. Энгельса и ул. Литовской.

Продолжится малоэтажное строительство в завокзальной части Железнодорожного округа в планировочных зонах N 23 и N 24 в границах ул. Парижской Коммуны, ул. Ильича, ул. Союзная и в привокзальном районе в границах железной дороги, ул. Маяковского и ул. Островского.

Перечень планировочных зон, в которых буде вестись жилищное строительство в 2012 году, представлен в таблице 1.23.

Таблица 1.23.

N	Наименование и номер планировочной зоны	Расположение планировочных зон	Вид застройки	Территория, га	Ориентировочный жилищный фонд, тыс. кв. м.
1	Планировочная зона N 5	Вдоль проспекта Победы	Многоэтажная	27	237
2	Планировочная зона N 12 (район выборочной реконструкции)	В границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии, ул. Пионеров и ул. Добролюбова	Многоэтажная и среднеэтажная	87	650
3	Планировочная зона N 13 (ФЗЖР-11)	Южнее пересечения ул. Бойцов 9-й дивизии и Майского бульвара	Многоэтажная	120	1000
4	Планировочная зона N 22 (район выборочной реконструкции)	Центральная часть города, в междуречье Кур и Тускарь, южнее ул. Красный Октябрь - Никитская	Многоэтажная	85	585
5	Планировочная зона N 28	В районе улицы Смородиновая	Малоэтажная	26	19
6	Планировочная зона N 29	В районе улицы Ягодная - Рябиновая	Малоэтажная	32	20
7	Планировочная зона N 30	В районе улицы К.Маркса	Малоэтажная и среднеэтажная	20,44	46,2
8	Планировочная зона N 31	В районе улицы Олимпийская	Малоэтажная	47,96	406
9	Планировочная зона N 33	Район ул. Просторная	Малоэтажная	10	0

Застройка областного центра подразумевает жилую зону - малоэтажную и многоэтажную, а также зону общественной застройки и промышленную. Многоэтажная застройка в основном занимает районы выборочной реконструкции. Строительство индивидуального жилья ведется по периметру города, его окраинам.

В рамках снижения площади ветхого жилищного фонда до 2020 года на 23,5%, а аварийного в 3,2 раза, приведению жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности и экологии распоряжением Администрации города Курска определен перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Таблица 1.24. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

N п/п	Адрес	N кв.	право на помещение	Кол-во чел.	Фактически занимаемая
					площадь, м2	Кол-во комнат
1	ул. К. Либкнехта, 3/7	3	собственник	2	59,3	3
2	ул. К. Либкнехта, 3/7	4	собственник	2	44,6	3
3	ул. К. Либкнехта, 3/7	9	собственник	6	82,7	4
4	ул. К. Либкнехта, 3/7	10	собственник	1	28,3	1
	Итого			11	214,9
5	ул. Малиновая, 92 (лит.А1)	4	собственник	2	52,5	3
6	ул. Малиновая, 92 (лит.А1)	5	наниматель	3	27,1	2
7	ул. Малиновая, 92 (лит.А1)	6	собственник	3	62,4	4
8	ул. Малиновая, 92 (литА1)	7	собственник	3	53,5	3
9	ул. Малиновая, 92 (лит.А1)	8	наниматель	4	35,8	1
	Итого			15	231,3
10	ул. Советская, 44 (литА2)	2	собственник	1	36,4	2
11	ул. Советская, 44 (литА2)	3	собственник	1	36,1	2
12	ул. Советская, 44 (лит А2)	4	собственник	2	30,3	1
13	ул. Советская, 44 (лит А2)	6	собственник	3	35,3	2
14	ул. Советская, 44 (лит А2)	7	собственник	1	36,1	2
15	ул. Советская, 44 (литА2)	8	собственник	4	30,3	2
	Итого			12	204,5
16	ул. Луначарского, 11	1	собственник	1	24,8	2
17	ул. Луначарского, 11	2	наниматель	6	43,9	2
18	ул. Луначарского, 11	3	собственник	4	48,1	2
19	ул. Луначарского, 11	7	наниматель	3	33	1
20	ул. Луначарского, 11	81	собственник	4	58,7	3
21	ул. Луначарского, 11	12	собственник	1	35,5	2
	Итого			19	244
22	ул. Ендовищенская, 3Б	31	наниматель	2	32	1
23	ул. Ендовищенская, 3Б	38	наниматель	1	27	1
24	ул. Ендовищенская, 3Б	43	наниматель	8	28,54	3
25	ул. Ендовищенская, 3Б	48	наниматель	13	35	3
	Итого			24	122,54
26	ул. В. Луговая, 42	1	собственник	1	41,9	2
27	ул. В. Луговая, 42	2	наниматель	3	54,3	3
28	ул. В. Луговая, 42	4	собственник	2	19,9	2
29	ул. В. Луговая, 42	5	собственник	3	14,4	1
30	ул. В. Луговая, 42	6	наниматель	4	51,4	2
31	ул. В. Луговая, 42	7	наниматель	3	37,8	3
	Итого			16	219,7
32	ул. Советская, 16	1а	собственник	2	14,5	1
33	ул. Советская, 16	1	собственник	1	51,4	2
34	ул. Советская, 16	2	наниматель	3	20,23	1
35	ул. Советская, 16	3	собственник	3	46,5	3
36	ул. Советская, 16	4	собственник	2	37,2	2
37	ул. Советская, 16	5	собственник	9	28,1	2
38	ул. Советская, 16	8	наниматель	2	33,28	3
39	ул. Советская, 16	10	собственник	3	44,2	2
40	ул. Советская, 16	11	собственник	3	20,5	1
41	ул. Советская, 16	12	наниматель	3	29,32	2
	Итого			24	325,23
42	ул. Радищева, 10	1	наниматель	3	41,5	3
43	ул. Радищева, 10	18	наниматель	3	28,1	1
44	ул. Радищева, 10	2	собственник	1	14,6	1
45	ул. Радищева, 10	3	собственник	2	39,5	3
46	ул. Радищева, 10	3	наниматель	4	31,5	2
47	ул. Радищева, 10	5	наниматель	4	35,7	2
48	ул. Радищева, 10	5	наниматель	6	34,1	1
49	ул. Радищева, 10	6	наниматель	6	29,3	2
50	ул. Радищева, 10	7	собственник	3	33,4	3
51	ул. Радищева, 10	8	собственник	3	35,8	2
52	ул. Радищева, 10	11	собственник	3	33,6	2
53	ул. Радищева, 10	12	наниматель	1	72,4	2
54	ул. Радищева, 10	15	наниматель	4	13,8	1
	Итого			43	443,3
55	ул. Горького, 16	1	собственник	1	33,3	2
56	ул. Горького, 16	2	наниматель	4	31,9	1
57	ул. Горького, 16	3	собственник	2	30,5	2
58	ул. Горького, 16	4	наниматель	2	15,7	1
59	ул. Горького, 16	5	собственник	4	34,7	2
60	ул. Горького, 16	6	собственник	7	53,9	2
61	ул. Горького, 16	7	собственник	1	23,6	1
62	ул. Горького, 16	8	собственник	1	26,6	1
63	ул. Горького, 16	9	собственник	2	33	0
64	ул. Горького, 16	10	собственник	2	34	2
65	ул. Горького, 16	11	наниматель	5	36,4	2
66	ул. Горького, 16	12	наниматель	4	55,2	4
67	ул. Горького, 16	14	наниматель	3	25,9	2
	Итого			39	434,7
68	ул. Димитрова, 26	1	наниматель	6	37,8	2
69	ул. Димитрова, 26	2	наниматель	9	19,7	1
70	ул. Димитрова, 26	3	собственник	3	46,9	2
71	ул. Димитрова, 26	4	наниматель	4	32,5	1
72	ул. Димитрова, 26	5	наниматель	4	58,8	3
73	ул. Димитрова, 26	7	наниматель	3	19,4	1
74	ул. Димитрова, 26	1	собственник	4	51,7	3
	Итого			26	266,8
75	ул. Луначарского, 17	1	наниматель	6	46,8	2
76	ул. Луначарского, 17	2	собственник	4	46,3	2
77	ул. Луначарского, 17	3	наниматель	3	38,3	1
78	ул. Луначарского, 17	4	наниматель	4	34,3	2
79	ул. Луначарского, 17	5	собственник	3	44,7	2
80	ул. Луначарского, 17	6	наниматель	4	16,6	1
81	ул. Луначарского, 17	8	наниматель	3	44,4	2
82	ул. Луначарского, 17	9	наниматель	5	30,7	1
83	ул. Луначарского, 17	10	собственник	1	24,4	1
84	ул. Луначарского, 17	11	наниматель	4	39,5	2
85	ул. Луначарского, 17	13	наниматель	6	44,9	2
86	ул. Луначарского, 17	14	собственник	1	25,5	1
87	ул. Луначарского, 17	15	наниматель	3	36,2	1
88	ул. Луначарского, 17	16	собственник	2	56,5	2
89	ул. Луначарского, 17	17	собственник	4	21,7	1
90	ул. Луначарского, 17	18	собственник	3	28	2
	Итого			54	578,8
91	ул. Семеновская, 59	1	наниматель	4	34,5	1
92	ул. Семеновская, 59	2	собственник	4	56,1	4
	Итого			8	90,6
93	ул. Урицкого, 30	1	собственник	2	42,9	3
94	ул. Урицкого, 30	2	собственник	1	32,9	2
95	ул. Урицкого, 30	3	собственник	3	31,2	2
	Итого			6	107
96	ул. Лысая Гора, 3	1	собственник	1	31,8	1
97	ул. Лысая Гора, 3	2	наниматель	4	31,4	2
98	ул. Лысая Гора, 3	3	собственник	4	32,8	1
99	ул. Лысая Гора, 3	4	наниматель	8	34,1	2
100	ул. Лысая Гора, 3	5	собственник	5	48,2	2
101	ул. Лысая Гора, 3	6	наниматель	7	52,1	2
	Итого			29	230,4
102	ул. Марата, 3	2	наниматель	8	48,5	2
103	ул. Марата, 3	6	собственник	2	38,9	2
104	ул. Марата, 3	7	собственник	2	34,2	1
	Итого			12	121,6
105	ул. Сосновская, 7	5	собственник	2	49,1	3
106	ул. Сосновская, 7	8	наниматель	4	91,3	3
107	ул. Сосновская, 7	12	собственник	6	69,9	3
108	ул. Сосновская, 7	13	наниматель	4	23,5	1
	Итого			16	233,8
109	2-й Воротний пер., 4а	1	собственник	4	54	3
110	2-й Воротний пер., 4а	3	наниматель	2	40,2	2
111	2-й Воротний пер., 4а	4	собственник	2	19,5	1
	Итого			8	113,7
112	ул. Белинского, 31	7	собственник	3	46,2	3
113	ул. Белинского, 31	11	собственник	2	42,3	2
114	ул. Белинского, 31	12	собственник	1	65,2	3
	Итого			6	153,7
	Всего			368	4336,57

1.4.3. Фонд нежилого назначения

Программой социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы в целях развития социальной инфраструктуры новых микрорайонов г. Курска планируется строительство двух общеобразовательных школ на 1200 ученических мест в Юго-Западном микрорайоне и одной школы на 850 ученических мест в Северном микрорайоне г. Курска, а также трех детских садов. На эти цели потребуются капитальные вложения в объеме 2,7 млрд. рублей.

Планирование сроков строительства вышеуказанных и других объектов нежилого назначения в городе Курск представлено в таблице 1.25.

Таблица 1.25. Планирование сроков строительства объектов нежилого назначения

N	Наименование объектов	Год ввода
1	Поликлиника МУЗ "Городская больница им. Н.С. Короткова" на 600 посещений в смену	2012
2	Реконструкция здания по ул. Садовая, 40 для размещения детской поликлиники	2013
3	Пристройка к приемному отделению горбольницы N 4	2012
4	Пристройка к зданию средней общеобразовательной школы N 7	2013
5	Реконструкция здания детского сада N 120 по пр. Дружбы	2012
6	Детский сад в юго-западном районе N 2 г. Курска	2012
7	Детский сад по ул. Хуторская	2013
8	Детский сад по ул. Мыльникова	2012
9	Средняя общеобразовательная школа в северном жилом районе	2014
10	Средняя общеобразовательная школа в юго-западном жилом районе N 2	2015
11	Средняя общеобразовательная школа по пр. Клыкова	2016 - 2020
12	Спортивно-оздоровительный комплекс по ул. К. Маркса	2016 - 2020
13	Станция обезжелезивания (Шумаковский водозабор)	2015
14	Водозаборные узлы в районе ул. Кислинских, производительностью 4,5 м3/сутки	2013
15	КНС и инженерные сети застройки по Магистральному проезду производительностью 280 м3/ч	2013
16	Реконструкция канализационного напорного коллектора от KHС N 1 до самотечного коллектора по ул. Заводской (2-3 участок)	2013
17	Строительство культурного центра семейного чтения и досуга в микрорайоне "Родники"	2014
18	Оборудование парка культуры и отдыха в микрорайоне "Родники"	2016 - 2020
19	Строительство филиала детской школы искусств N 7 в микрорайоне "Родники"	2014
20	Строительство культурного центра семейного чтения и досуга в микрорайоне СХА	2014
21	Строительство культурного центра с киноконцертным залом в северном микрорайоне г. Курска	2015
22	Оборудование парковой зоны в северном микрорайоне г. Курска	2015
23	Строительство культурного центра семейного чтения и досуга в Железнодорожном округе г. Курска	2014
24	Надстройка детской школы искусств N 2 (ул. Станционная 12)	2013
25	3-х этажное здание офисов врачей общей практики с аптекой в микрорайоне N 5 ЮЗЖР-2	2015
26	Детские ясли-сад на 220 мест в микрорайоне N 5 ЮЗЖР-2	2014
27	Детские ясли-сад на 220 мест в микрорайоне N 5 ЮЗЖР-2	2016 - 2020
28	Общеобразовательная школа на 34 класса в микрорайоне N 5 ЮЗЖР-2	2015
29	Физкультурно-оздоровительный, торгово-административный, культурный центр в микрорайоне N 5 ЮЗЖР-2	2015
30	Пожарное депо в ЮЗЖР	2014
31	Пожарное депо по ул. Косухина	2016 - 2020
32	Детские ясли-сад на 140 мест в Северном жилом районе	2015
33	Общеобразовательная школа на 34 класса в .Северном жилом районе	2015
34	Поликлиника для взрослых на 600 посещений в смену в северо-западном микрорайоне	2013
35	Школьное спортивное ядро в Северном жилом районе	2014
36	Пожарное депо в Северном жилом районе	2014
37	Дошкольное образовательное учреждение по ул. Олимпийская в пос. "Русская деревня"	2014
38	Детские ясли-сад на 90 мест в р-не ул. Смородиновая	2015
39	Спортивно-культурный центр в р-не ул. Смородиновая	2016 - 2020
40	Спортивно-досуговый комплекс в пос. "Росинка" в р-не ул. К. Маркса	2016 - 2020
41	Детский сад на 190 мест в пос. "Росинка" в р-не ул. К. Маркса	2015
42	Детские ясли-сад на 140 мест по ул. Менделеева	2016 - 2020
43	Детские ясли-сад на 140 мест по ул. Обоянская	2016 - 2020
44	Детские ясли-сад на 140 мест по ул. 8 Марта	2015

Ввод в действие зданий нежилого назначения социальной сферы и коммерческой направленности характеризуется высокими темпами роста. Тем не менее, по общему объему введенных площадей преобладают объекты жилищного строительства, которые и создают максимальную нагрузку на коммунальную инфраструктуру.

Таким образом, целевые показатели в жилищном строительстве принимаются:

1-й этап Программы (2012 - 2014годы)	Целевые показатели
жилищная обеспеченность	25,6 кв. м/чел.,
жилищный фонд	11,145 млн. м2,
объемы нового строительства	921,0 тыс.м2
2-й этап Программы (с 2015 до 2020 года)
жилищная обеспеченность	28,6 м2/чел
жилищный фонд	13,035 млн. м2
объемы нового строительства	1,890 млн.м2

Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

2.1. Прогноз спроса на услуги водоснабжения

В прогнозе учтены многие влияющие факторы на потребление воды, и. прежде всего, фактические действующие нормативы для холодного и горячего водоснабжения применительно для всех видов благоустройства, понижающие факторы за счет установки счетчиков, фактическое потребление питьевой воды населением при наличии приборов учета. В этом смысле в жилых многоквартирных здания потребление воды достаточно планомерно падает, несмотря на ежегодный прирост 305 - 315 тыс. м2 жилья.

В рамках программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предусматривается обеспечение населения города питьевой водой в полном объеме за счет ликвидации дефицита подачи воды по всем девяти системам водоснабжения.

2.1.1. Прогноз спроса на услуги водоснабжения для населения

При расчете прогноза спроса на водоснабжение были учтены фактические результаты и складывающаяся динамика в ретроспективном периоде. На основании действующих нормативов потребления холодного водоснабжения для всех видов благоустройства за основу расчетов взят средневзвешенный норматив холодного водопотребления на человека в месяц с последующей его трансформацией на основе перерасчетов нормативов водопотребления. Средневзвешенный норматив холодного водопотребления на человека к 2020 году уменьшиться на 17%.

При расчете потребления воды населением учтены понижающие факторы за счет установки общедомовых и квартирных приборов учета. Коэффициент, учитывающий понижающие факторы за счет установки счетчиков изменяется с 0,78 в 2012 году до 0,93 в 2020 году.

При расчетах также учтен прирост водопотребления для новых домов и организаций примерно до 2,0% в год. Это подтверждается обращениями юридических и физических лиц в МУП "Курскводоканал" на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Итоговый расчет потребности в питьевой воде для населения представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Итоговый расчет потребности в питьевой воде для населения

N п./п.	Показатель	Единица измерения	2012 г	2013 г	2014 г	2015 - 2020
1	Численность населения, используемое центральное водоснабжение	тыс.чел.	387	388	389	393,3
2	Средневзвешенный норматив холодного водопотребления на человека	м3/чел	6,43	5,85	5,85	5,59
3	Коэффициент, учитывающий понижающие факторы за счет установки счетчиков		0,7	0,76	0,75	0,83
4	Коэффициент, учитывающий прирост водопотребления для новых домов и организаций		1,0	1,02	1,02	1,02
5	Население	тыс.м3	21106	21117,9	20902,5	21576

С учетом ежегодного ввода нового жилья, установки квартирных и общедомовых приборов учета водопотребление населением до 2020 года возрастет только на 2,2%.

2.1.2. Прогноз спроса на услуги водоснабжения для бюджетных организаций.

Потребление воды муниципальными бюджетными учреждениями на период 2012 - 2020 г.г. планируется с учетом ежегодного снижения потребления воды по сравнению с уровнем 2011 года на 3% ежегодно. Это определено муниципальной программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы"

В соответствии с требованиями Федерального закона N 261-ФЗ планируется переход на потребление воды на основании показаний приборов учета. Уровень потребления воды бюджетными учреждениями на основании показаний приборов учета в 2011 - 2015 гг. будет составлять 98%. Обеспечить 100%-ое потребление воды на основании приборного учета невозможно в связи с тем, что часть площадей, используемых для размещения бюджетных учреждений, используются на правах аренды и установка отдельных приборов учета невозможна. Кроме того, в некоторых зданиях, используемых для размещения муниципальных учреждений, отсутствует техническая возможность установки приборов учета, либо установка приборов учета требует значительных финансовых затрат, которые в разумной перспективе не могут окупиться за счет уменьшения объемов потребления воды. В связи с этим частично расчеты за потребленную воду ведутся с использованием расчетного метода.

Прогноз потребности в водоснабжении бюджетных организаций города Курска для 1-го этапа Программы (2012 - 2014 г.г.) представлен в таблице 2.2. и 2-го этапа (2015 - 2020 годы) в таблице 2.3.

2.1.3. Прогноз спроса на услуги водоснабжения для прочих организации

В состав прочих организаций входят все промышленные предприятия, строительные организации и коммерческие структуры. Анализ спроса потребления водоснабжения за последние четыре года в данном секторе экономики показывает, что финансовый кризис отразился на натуральных объемах предприятий промышленной группы и особенно тех, которые используют воду для технологических целей. Потребление воды за последние четыре года сократилось на 14%.

Однако с учетом прогнозов со стороны предприятий промышленности, крупных предприятий торговли, имеющих цеха по переработке и обработке продукции продовольственной группы, потребление такого ресурса как питьевая вода будет расти на первом этапе программы на 4,5% и на 2-ом с 2015 до 2020 года на 14,3%.

Прогноз потребности в водоснабжении прочих организаций города Курска для 1-го этапа Программы (2012 - 2014 г.г.) представлен в таблице 2.2. и 2-го этапа (2015 - 2020 годы) в таблице 2.3.

С учетом мер, предпринимаемых Правительством РФ по реанимированию отечественного товаропроизводителя, реализации мероприятий по экономии воды питьевого качества и установке приборов учета потребность в водоснабжении прочих организаций до 2020 года возрастет только на 1,5%.

2.1.4. Технологические и аварийные потери

В ресурсоснабжающей организации МУП "Водоканал города Курска" потери добытой воды за последние три года оставались на уровне 5157 - 5244 тыс. м3/год. Это составляет 10,8 - 11,6% от добываемой воды. Такие потери в сравнении со статистическими данными по Российской Федерации и, даже в сравнении с Железногорским водоканалом, несколько ниже. Поэтому в Программе предусмотрено сохранение достигнутого уровня технологических и аварийных потерь до 2020 года на уровне 12,2%

Прогноз технологических и аварийных потерь добытой воды для 1-го этапа Программы (2012 - 2014 г.г.) представлен в таблице 2.2. и 2-го этапа (2015 - 2020 годы) в таблице 2.3.

2.1.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения для собственных нужд

Расход воды на собственные нужды составляет 150,0 тыс. м3 на всем периоде действия программы. Снижение объема не планируется. Это связано с тем, что промывка фильтров на станциях обезжелезивания потребует отвлечения из общего объема реализации воды соответствующих объемов.

Прогноз потребности в водоснабжении потребителей города Курска на весь период действия Программы представлен в таблицах 2.2. и 2.3.

Таблица 2.2. Прогноз потребности в водоснабжении потребителей города Курска на период 2012 - 2014 гг.

N	Показатель	Ед.изм.		1-ый этап ПКР
			2011	2012	2013	2014
1	Население	тыс.м3	20903	21106	21118	20903
2	Технологические и аварийные потери	тыс.м3	4708	4750	4740	4730
3	Собственные нужды	тыс.м3	150,0	150,0	150,0	150,0
4	Бюджетные организации, т.м3	тыс.м3	1880	1825	1772	1720
5	Прочие организации т.м3	тыс.м3	14000	14110	14190	14210
6	Годовой объем подъема воды, т.м3	тыс.м3	41641	41941	41970	41713
7	Реализация воды	тыс.м3	36932	37191	37230	36983

Таблица 2.3. Прогноз потребности в водоснабжении потребителей города Курска на период 2015 - 2020 гг.

N	Показатель	Ед.изм.	2-ой этап ПКР
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Потребность населения	тыс.м3	21025	21088	21151	21721	21786,2	21851,6
2	Технологические и аварийные потери	тыс.м3	4740	4740	4740	4740	4740	4740
3	Собственные нужды	тыс.м3	150	150	150	150	150	150
4	Бюджетные организации, т. куб. м.	тыс.м3	1687	1654	1621	1589	1558	1528
5	Прочие организации, т. куб. м.	тыс.м3	14423	14639	14859	15082	15308	15538
6	Годовой объем подъема воды, т. куб. м.	тыс.м3	42025	42271	42522	43282	43543	43807
7	Объем реализации	тыс.м3	37285	37531	37782	38542	38803	39067

2.2. Прогноз спроса на услуги водоотведения

На основании действующих нормативов водоотведения для всех видов благоустройства за основу расчетов взят средневзвешенный норматив водоотведения 7,2 м3 на человека в месяц. На первом этапе Программы объёмы водоотведения останутся на уровне 2011 года с последующим ростом к 2020 году на 3,0%.

Горячее водоснабжение, как составляющая объемов водоотведения, остается на неизменном уровне и только потому, что предполагается значительный прирост потребления горячей воды в тех существующих зданиях, которые не оборудованы внутридомовыми системами горячего водоснабжения

Итоговый расчет потребности в водоотведении для всех групп потребителей представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Прогноз потребности в водоотведении потребителей города Курска в период 2012 - 2014 гг.

Расчет объема водоотведения

N п./п.	Показатель	Ед.изм.	1-ый этап ПКР
			2012	2013	2014
1	Численность обслуживаемого населения	чел.	328,4	330,0	331,7
2	Средневзвешенный норматив водоотведения на человека	м3/чел/месяц	7,2	7,2	7,2
3	Потребность населения	тыс.м3	25980,0	22625,0	21119,0
4	Бюджетные организации	тыс.м3	2300,0	2233,0	2168,0
5	Прочие организации	тыс.м3	5400,0	5454,0	5508,5
6	Объем стоков	тыс.м3	33680	30312	28796

Таблица 2.5. Прогноз потребности в водоотведении потребителей города Курска в период 2015 - 2020 гг.

N п./п.	Показатель	Ед.изм.	2-ый этап ПКР
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Численность обслуживаемого населения	чел.	333,4	335	336,7	338,4	340,1	341,8
2	Средневзвешенный норматив водоотведения на человека	м3/чел в месяц	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
3	Потребность населения	тыс.м3	21201	21307	21414	21521	21628	21737
4	Бюджетные организации	тыс.м3	2104,8	2043,5	1984	1926,2	1870,1	1815,6
5	Прочие организации	тыс.м3	5563,6	5619,3	5675,5	5732,2	5789,5	5847,4
6	Объем стоков	тыс.м3	28870	29310	29073	29179	29288	29400

В прогнозе учтены многие влияющие факторы на потребление воды, и. прежде всего, фактические действующие нормативы для холодного и горячего водоснабжения применительно для всех видов благоустройства, понижающие факторы за счет установки счетчиков, фактическое потребление питьевой воды населением при наличии приборов учета. В этом смысле в жилых многоквартирных здания потребление воды достаточно планомерно падает, несмотря на ежегодный прирост жилья до 300 м2.

В рамках программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предусматривается обеспечение населения города питьевой водой в полном объеме за счет ликвидации дефицита подачи воды по всем девяти системам водоснабжения. Водоотведение как составляющая объемов холодного и горячего водоснабжения на перспективный период имеет небольшой прирост.

Потребление воды муниципальными учреждениями и, соответственно, водоотведения на период 2012 - 2020 г.г. планируется с учетом ежегодного снижения потребления воды по сравнению с уровнем 2011 года на 3% ежегодно.

В соответствии с требованиями Федерального закона N 261-ФЗ планируется переход на потребление воды на основании показаний приборов учета. Уровень потребления воды муниципальными учреждениями на основании показаний приборов учета в 2011 - 2015 гг. будет составлять 98%. Обеспечить 100%-ое потребление воды на основании приборного учета невозможно в связи с тем, что часть площадей, используемых для размещения муниципальных учреждений, используются на правах аренды и установка отдельных приборов учета невозможна. Кроме того, в некоторых зданиях, используемых для размещения муниципальных учреждений, отсутствует техническая возможность установки приборов учета, либо установка приборов учета требует значительных финансовых затрат, которые в разумной перспективе не могут окупиться за счет уменьшения объемов потребления воды. В связи с этим частично расчеты за потребленную воду ведутся с использованием расчетного метода.

Раздел 3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

В городе Курске водоснабжение населения обеспечивает на 99,4% МУП "Курскводоканал" и в северной части города в частном жилом секторе вода подается от ЗАО "Курские стройматериалы". Также в городе имеется микрорайон жилой застройки, обеспечивающийся холодной водой с водозабора и через сети, принадлежащие Курскому отделению дистанции гражданских сооружений РЖД. МУП "Курскводоканал" вынуждено покупать воду у этой организации на договорной основе. Объем полученной воды составляет 103 тыс. куб. м.

Основными потребителями питьевой воды в городе являются: население - 59%, бюджетные организации - 4,8%, промышленность - 36,2%.

Одним из проблемных вопросом, который рассматривается в Программе, наличие в городе бесхозных водопроводных сетей, которых в городе насчитывается более 20 км., и имеющих износ на уровне 100%. Возникает необходимость передачи данных сетей на баланс МУП "Курскводоканал" с последующей реконструкцией.

3.2. Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения

3.2.1. Анализ эффективности и надежности имеющихся источников ресурсоснабжения

Всего в хозяйственном ведении предприятия находятся следующие объекты водоснабжения:

- 22 водозабора с общим количеством артезианских скважин (насосных станций I подъема) для забора воды 412 шт.;

- 35 регулирующих резервуаров с общим объемом 104,2 тыс. м3;

- 19 водопроводных насосных станций II - IV ступеней подъемов воды;

- 17 повысительных насосных станций.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Курска базируется на использовании подземных вод четвертично-альб-сеноманского и юрско-девонского водоносных горизонтов глубиной 30 - 120 м и 100 - 240 м., соответственно. На долю первого приходится около 80%, на долю второго - около 20% добываемой воды. Водозаборы и сооружения подачи воды рассредоточены по территории города и за его пределами. Наличие достаточно большого количества водозаборов имеет и преимущества и недостатки. Недостатком является сложность диспетчерского управления процессом вододобычи, раздробленность системы водоводов. Но с другой стороны любая крупная авария на одном крупном водоводе значительно снижает надежность водообеспечения, и последствия такой аварии приводят к негативным социальным последствиям.

Более подробные сведения об основных объектах и сооружениях системы водоснабжения и водоотведения г. Курска приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Сведения об основных объектах и сооружениях

N п/п	Наименование основных видов оборудования	Характеристика (производительность, мощность, пропускная способность, напор воды и т.п.)	Год ввода эксплуатацию	Год проведения последнего капитального ремонта, модернизации или реконструкции
1	Подъем воды
1.1.	Насосные станции водопровода, в том числе:
	N 1	500/63 1200/85
	N 2	200/75 215/65	1940	1999
	N 3	600/65	1948	2008
	N 3а	500/63	2007
	N 4	600/65	1964
	N 5	150/60	1964	2011
	N 6	1000/40	1963	2002
	N 7	200/45	1964	2006
	N 8	1900/85 1200/50	1971	1995
	N 9	1000/40 1250/63 630/65	1982	1997-1999
	N 10	1000/63	1993
	N 11	1000/63	2004
	N 12	150/50	2007	2011
	N 13	150/50	2010	2011
	N 14	960/50	2011
	ВНС 2-го подъема на водозаборе "Зоринский"	1000/25	1977	1998
	ВНС 3-го подъема на водозаборе "Зоринский"	2000/40	1979	1998
	ВНС водозабора "Северный"	500/90	1990	2000
1.2.	Насосные установки для подкачки воды, в том числе:
	ул. Димитрова	32/30		2008
	ул. Ломоносова	17/22	1997	2010
	ул. Цюрупы	17/20	1994	2011
	ул. Парижской Коммуны	10/15		2011
	Магистральный пр-д	15/25	1995	2011
	К.Маркса	30/30	1981	2011
	ул. Интернациональная	20/30	1994
	ул. Чернышевского	20/30
	ул. 50 лет Октября	20/35		2011
	ул. Островского	45/35
	ул. Республиканская	15/25		2010
1.3.	Водозаборы подземных вод, в том числе:	Заявленный водоотбор, тыс. м3/сут
	"Киевский"	49,8
	"Рышковский"	42,8
	"Зоринский"	37
	"Пески"	10
	"Сороковая"	6,8
	"СХИ"	8,9
	"КЗТЗ"	4,9
	"Верхняя зона"	5
	"Майский"	4,7
	"Северный"	9
	"НВА"	5,6
	"Песчаный"	0,5
	"Ворошневский"	8,5
	"Парковый"	6,4
	"Косиново"	1,6
	"Тамчишина"	0,2
	"Крутой лог" (территория насосной станции)	1,1
	"Крутой лог"	4,5
	СХИ (расширение)	5
	"Тропинка"	0,4
2	Очистка воды
2.1.	Сооружения для хранения и запаса воды, в том числе	Объем, м3
	НС N 1	3200
	НС N 2	3250
	НС N 3	1900
	НС N 4	1900
	НС N 5	1000
	НС N 6 - НС N 8	6600
	НС N 7	2300
	НС N 9	60000
	НС N 10	1000
	НС N 11	1000
	НС N 12	10000
	НС N 13	1000
	НС N 14	2000
	ВНС 2-го подъема на водозаборе "Зоринский"	500
	ВНС 3-го подъема на водозаборе "Зоринский"	6000
	ВНС водозабора "Северный"	500
	Парковый	3000

По данным на 01.01.2011 общая мощность водозаборных сооружений составляет 235,3 тыс. м3/сут. Как видно из таблицы 3 основные объемы воды добываются на Киевском, Шумаковском, Зоринском и Рышковском водозаборах. Вместе с тем содержание железа в питьевой воде данных водозаборов превышает допустимые пределы. Эти два обстоятельства предопределили строительство станции обезжелезивания именно на Киевском водозаборе, где происходит смешивание водяных потоков основных водозаборов и, соответственно, происходит дальнейшая очистка воды.

Перспектива развития "Северного" водозабора в связи с растущими объемами жилищного строительства на северных окраинах г. Курска с одной стороны и достаточно высокое содержание железа на данном водозаборе (4 мг/дм2) с другой стороны, предопределяют строительство станции обезжелезивания. В Программе в рамках инвестиционного проекта строительство запланировано на 2014 год.

Таблица 3.3. Сведения об основных водозаборах подземных вод

N	Водозаборы подземных вод, в том числе:	Заявленный водоотбор, тыс. м3/сут	Доля от заявленного водоотбора, %	Содержание железа, мг/дм2
1	"Киевский"	49,8	23,41	1,5
2	"Рышковский"	42,8	20,12	1,5
3	"Зоринский"	37	17,40	0,4
4	"Пески"	10	4,70	0,9
5	"Сороковая"	6,8	3,20	0,9
6	"СХИ"	8,9	4,18
7	"КЗТЗ"	4,9	2,30	0,8
8	"Верхняя зона"	5	2,35
9	"Майский"	4,7	2,21	0,3
10	"Северный"	9	4,23	4,0
11	"НВА"	5,6	2,63
12	"Песчаный"	0,5	0,24
13	"Ворошневский"	8,5	4,00
14	"Парковый"	6,4	3,01	1,2
15	"Косиново"	1,6	0,75
16	"Тамчишина"	0,2	0,09
17	"Крутой лог" (территория насосной станции)	1,1	0,52
18	"Крутой лог"	4,5	2,12	0,7
19	СХИ (расширение)	5	2,35
20	"Тропинка"	0,4	0,19
		212,7

Основными проблемами функционирования системы водоснабжения города Курска являются:

1. Существующие сооружения водоподготовки не позволяют обеспечить качество питьевой воды в полной объеме, соответствующее требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды;

2. Несовершенство технологий и устаревшее оборудование с низкой энергоэффективностью;

3. Недостаточная пропускная способность трубопроводов в ряде районов города, что не позволяет в достаточном объёме обеспечить водоснабжение жилых домов при их уплотнённой застройке;

4. Высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы

водоснабжения (более половины трубопроводов от общей протяженности имеют износ от 70 до 100%);

5. Введенная в эксплуатацию в 2011 году автоматизированная система управления технологическими процессами пока не охватывает в полном объеме эксплуатацию всей системы водоснабжения;

6. Отсутствие централизованного водоснабжения в некоторых районах частной застройки города;

7. Недостаточная степень техногенной надежности из-за аварийности на сетях

Повышенное содержание железа в воде четвертичного-альб-сеноманского водоносного горизонта основных водозаборов Киевского, Рышковского, Северного приводит к кольматации фильтров скважин и выходу их из строя. По этой причине до 75% насосного оборудования требует замены и ремонта.

Насосные станции водопровода и канализации эксплуатируются около 40 лет. Установленные в них насосные агрегаты устаревших модификаций с низкими энергосберегающими характеристиками. Энергетическое хозяйство предприятия изношено и морально устарело и не отвечает современным требованиям по надежности.

Основные параметры системы водоснабжения приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

N	Наименование показателей	2008	2009	2010 г	2011 г.(проект)
1	Поднято воды насосными станциями 1-го подъема тыс. м3 в сутки	139,5	132,9	125,5	121,4
2	Производительность насосных станции водопровода, тыс. м3/сутки	235,3	235,3	235,3	235,3
3	Протяженность водопроводной сети, км	806,9	828,6	826,6	832,1
4	Количество сооружений (резервуаров, башен), ед.	32/2	32/2	32/2	35/2
5	Производительность ультрафиолетовых (бактерицидных) установок на системах водопровода, тыс. м3/сутки	14,2	14,2	14,2	14,2

В городе Курск действует хозяйственно-бытовая система водоотведения, обеспечивающая большую часть жилой и промышленной зоны. В её состав входят городские очистные сооружения канализации общей мощностью 150 тыс. куб. м/сут., сети водоотведения протяженностью 383 км и 37 канализационных насосных станций (КНС).

Основные параметры системы водоотведения представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5. Характеристика организации коммунального комплекса в сфере водоотведения

N	Наименование показателей	2008	2009	2010 г	2011 г. (проект)
1	Среднесписочная численность работников в целом по предприятию, чел.	1060	1068	1068	1106
2	Количество транспортных средств, строительных и специальных машин, шт.	48	47	26	24
3	Коэффициент использования автотранспорта в целом по предприятию	0,56	0,55	0,58	0,58
4	Среднесписочная численность работающих на канализации, чел.	593	598	597	619
5	Объем очистки (пропуска) сточных вод, тыс. м3		32194	35676	34674
6	Объем очистки (пропуска) сточных вод, тыс. м3 в %		96,2	96,4	96,4
7	Производительность насосной станции канализации, тыс. м3/сутки	180	180	180	180
8	Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут.	150	150	150	150
9	Количество очистных сооружений (комплекс биологической очистки)	2	2	2	2
10	Протяжённость канализационной сети, км	375,73	376,5	376,6	383,8

Все перспективные работы направлены на дальнейшее строительство единой централизованной системы водоотведения. Все стоки от города должны поступать на общегородские очистные сооружения полной биологической очистки производительностью 150 тыс. м3/сутки. Очистные сооружения "Химволокно" предусматривается использовать только для сброса промышленных стоков.

Так как на планируемый срок численность населения растет незначительными темпами, то увеличение производительности городских очистных сооружений не потребуется. Для того, чтобы обеспечить требования, предъявляемые к сбросу сточных вод в поверхностные водоемы, на городских очистных сооружениях необходимо предусмотреть строительство станции доочистки, а также дальнейшее внедрение установок по обезвоживанию осадка и очистке от биогенных элементов.

Сложившаяся принципиальная схема водоотведения города сохраняется на перспективу. Предусматривается максимальное использование существующих общегородских коллекторов и канализационных насосных станций перекачки. Сточные воды от города по главному самотечному коллектору подаются на главную насосную станцию города и далее по двум ниткам главного напорного коллектора отводятся на городские очистные сооружения.

Основными проблемами функционирования системы водоотведения города Курска являются:

1. Высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы и сетей системы водоотведения, средний износ которых составляет 57%;

2. Существующее техническое состояние канализационных насосных станций требует замены оборудования на более энергоэффективное;

3. Отсутствие централизованного водоотведения в отдельных районах города Курска;

4. Рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

5. Недостаточная степень техногенной надежности;

6. Низкая степень автоматизации производственных процессов;

7. Применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до требуемых параметров по фосфатам, азоту аммонийному и нитратам.

Главная насосная станция требует реконструкции с заменой существующего насосного оборудования. Главный напорный коллектор в связи с его износом требует реконструкции.

Стоки от застройки Центрального округа системой самотечно-напорных коллекторов подаются в "восточный" и "западный" коллектора и транспортируются до главной насосной станции Центрального округа (КНС N 1). Существующие коллекторы Центрального округа требуют перекладки. Проектом предусматривается прокладка второй нитки напорного коллектора от КНС N 1, т.к. существующий напорный коллектор проходит по территории АО "Курская кожа" и находится в неудовлетворительном состоянии.

Из-за агрессивной среды поступающих сточных вод на городских очистных сооружениях выходит из строя технологическое оборудование, подвергаются коррозии металлические конструкции сооружений и трубопроводы. На очистных сооружениях и в насосных станциях канализации предусматривается выполнить замену механических решеток, реконструкцию системы аэрации в аэротенках городских очистных сооружений.

3.2.2. Анализ эффективности и надежности водопроводных и канализационных сетей

3.2.2.1. Анализ эффективности и надежности водопроводных сетей

При общей протяженности сетей водопровода 828,8 км. удельная протяженность составляет 0,04 км/га, 1,44 км/тыс.чел., что несколько выше, чем в среднем по городам России. То есть, оснащенность сетевым хозяйством достаточно высокая для плотности застройки г. Курска. Магистральных водоводов 105,3 км (12,7% от общей протяженности; 0,26 км/тыс. чел.), уличных сетей 394,9 км (47,6% от общей протяженности; 0,92 км/тыс.чел.), внутриквартальных и внутридомовых сетей - 328,6 км (39,6% от общей протяженности; 0,26 км/тыс.чел.)

Структура водопроводных сетей по материалам труб, износу и протяженности представлена в таблицах 3.6., 3.8 и диаграмме 1.

Таблица 3.6.

N п/п	Материал труб	Структура, %
1.	Чугунные	89,7
2.	Стальные	8,02
3.	Асбестоцементные	1,74
4.	Полиэтиленовые	0,54

Система водоотведения города выполняет функции раздельной системы. Бытовые, в том числе и от системы горячего водоснабжения и производственные сточные воды, отводятся по одной системе, дождевые и талые сточные воды - по другой системе водоотведения. Ливневая канализация муниципальным предприятием "Курскводоканал" не обслуживается.

За качеством стоков, поступающих в городской коллектор от абонентов на очистные сооружения, и перед сбросом в водоем (р. Сейм) осуществляется постоянный контроль лабораторией сточных вод городских очистных сооружений.

Диаграмма 1. Структура водопроводных сетей по материалам

Таблица 3.8.

Водопроводные сети, в том числе	Протяженность, км	Материал сети	Требуется замена по причине полного износа, км.
от 50 мм до 250 мм	669,21	Чугун, сталь, асбестоцемент, полиэтилен	242,22
от 250 мм до 500 мм	117,81	Чугун, сталь, асбестоцемент, полиэтилен	31,41
от 500 мм до 1000 мм	45,11	Чугун, сталь, асбестоцемент, полиэтилен	11,05
итого	832,13		284,68

3.2.2.2. Канализационные сети городского округа город Курск.

Сложившаяся принципиальная схема водоотведения города сохраняется на перспективу.

Система водоотведения города выполняет функции раздельной системы. Бытовые, в том числе и от системы горячего водоснабжения и производственные сточные воды, отводятся по одной системе, дождевые и талые сточные воды - по другой системе водоотведения. Ливневая канализация муниципальным предприятием "Курскводоканал" не обслуживается.

За качеством стоков, поступающих в городской коллектор от абонентов на очистные сооружения, и перед сбросом в водоем (р. Сейм) осуществляется постоянный контроль лабораторией сточных вод городских очистных сооружений.

В целом характеристика канализационных сетей по таким параметрам как протяженность, материалы стен, износ и другие представлены в таблице 3.9.

Таблица 3.9. Характеристика канализационных сетей

	Канализационные сети, в том числе:	Протяженность, км	Требуется замена по причине полного износа, км
1	Напорные:	78,66	29,93
	до 500 мм	40,06	17,84
	от 1000 мм (км)	38,6	12,09
2	Самотечные:	305,12	32,79
	до 500 мм или сопоставимое сечение	262,7	20,39
	от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение	34,46	6,02
	от 1000 мм или сопоставимое сечение	7,96	6,02
	ИТОГО:	383,78	62,72

Из анализа данной таблицы видно, что 38% напорных коллекторов полностью изношены и требуют замены. Около 33 км безнапорных канализационных сетей имеют также полный износ и требуют переукладки. В составе безнапорных сетей присутствуют крупные самотечные коллектора из стальных, асбестоцементных и железобетонных труб, которые имеют износ от 75 до 100%.

3.2.3. Зона действия источников ресурсов. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом

Водоснабжение города осуществляется по девяти обособленным системам. Наиболее крупные из них:

Таблица 3.10. Характеристика водозаборов

Системы водозаборов	Водозаборы, включенные в систему	Потребители водозабора	Дефицит или резерв мощности
1-я система	водозаборы "Киевский", "Рышковский", локальные водозаборы, расположенные на территории города.	Центральный округ (включая СЗЖР), Железнодорожный округ, микрорайон "Агромаш	Дефицит воды нет
2-я система	водозабор "СХИ".	микрорайон СХА	Дефицит воды для этих потребителей в настоящее время составляет 0,1 тыс. м3/сут.
3-я система	водозабор "Зоринский	Сеймский округ от р. Сейм по пр. Кулакова до Магистрального проезда, включая прилегающие улицы.	Дефицит воды для этих потребителей в настоящее время составляет 0,5 тыс. м3/сут.
4-я система	водозабор "Парковый", "Ворошневский	микрорайоны Волокно, Аккумулятор	Дефицита воды нет.
5-я система	водозабор "Косиново	микрорайон Косиново	Дефицита воды нет.
6-я система	"Северный" "НВА"	Центральный округ, СЭЖР - горячее водоснабжение	Дефицита воды нет.
7-я система	"Косиново"	Центральный округ, мкр Косиново	Дефицита воды нет.
8-я система	Водозабор "Песчаный"	Сеймский округ , Моква (ул. Уютная, Песчаная, Запрудная, Ясная поляна и пр.)	Дефицита воды нет.
9-я система	Водозабор "Тамчишина"	Центральный округ (ул. Тамчишина, Уренгойская)	Дефицита воды нет.

В 2005 году дефицит питьевой воды составлял 8,3 тыс. м3/сут., в 2006 году - 10,2 тыс. м3/сут., в 2007 году - 5,9 тыс. м3/сут. В настоящее время общий дефицит воды по городу в связи с уменьшение потребления воды в период максимального разбора составляет 0,6 тыс. м3/сут.

Для достижения целевого индикатора по круглосуточному бесперебойному обеспечению услугами водоснабжения и водоотведения населения г. Курска, необходимо исключение имеющегося дефицита путем строительства, реконструкции и модернизации существующих сетей и сооружений, что позволит обеспечить круглосуточно питьевой водой существующих потребителей и появится возможность подключения вновь строящихся и реконструируемых объектов. Обеспечение потребителей питьевой водой осуществляется по следующей схеме:

                        /-----------------\

                        |   Потребители   |

                        \-----------------/

                                 |

                    /---------------------------\

                    |    Насосная станция IV    |

                    \---------------------------/

                                 |

                    /---------------------------\

                    |   Резервуар чистой воды   |

                    |         IV подъема        |

                    \---------------------------/

                                 |

                    /---------------------------\

 /---------------\  |     Насосная станция      |

 |  Потребители  |-|        III подъема        |

 \---------------/  \---------------------------/

                                 |

                    /---------------------------\

                    |   Резервуар чистой воды   |   /----------------\

                    |         III подъема       |--|    Водозабор   |

                    \---------------------------/   \----------------/

                                 |

                    /---------------------------\

 /---------------\  |     Насосная станция      |

 |  Потребители  |-|        II подъема         |

 \---------------/  \---------------------------/

                                 |

                    /---------------------------\   /-----------------\

                    |   Резервуар чистой воды   |--|    Водозабор    |

                    \---------------------------/   \-----------------/

3.2.4. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса;

Добыча воды за 2010 год составила 45801 тыс. м3, что на 2705 тыс. м3 меньше, чем за 2009 год. В настоящий момент при данной производительности всех водозаборов объем добываемой воды в 2011 года составил 41641 тыс. м3 в год. Снижение потребности в воде связано с уменьшением водоотбора из-за более экономного её расходования.

Часть объема добытой воды в процессе транспортировки теряется. Расчетный объем неучтенных расходов и потерь воды в системах водоснабжения, выполненный на основании "Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения", утвержденной приказом Минпромэнерго России от 20.12.04 N 172, составляет 7291 тыс. м3, или 15,1% от забора воды. Процент утечки, полученный расчетным путем, не превышает сложившийся процент утечки по городам Российской Федерации. В объем неучтенных потерь включены и расходы воды на технологические нужды, которые состоят из расходов воды из пробоотборных кранов в насосных станциях, из расходов на регенерацию водозаборных скважин, профилактическую чистку резервуаров чистой воды, на промывку и прочистку сетей, охлаждение подшипников и др. Расходы воды на технологические нужды за 2011 год составил 150 тыс. м3, или 0,3% от объема забора воды из источников водоснабжения. Структура использования добытой воды представлена в таблице 3.11.

Таблица 3.11.

N п/п	Показатель	Единица измерения	2009 год факт	2010 год факт	2011 год (прогноз)
1.	Подъем воды	тыс. м куб.	48506	45801	41641
3.	Подача воды	тыс. м куб.	48506	45801	41641
4.	Потери воды	тыс. м куб.	5244	5157	4708
4.1.	то же в % от объема поднятой воды	%	10,8	11,3	11,3
4.2.	Собственные нужды предприятия	тыс. куб.м.	150	124	150
4.3.	то же в % от объема поднятой воды	%	0,3	0,3	0,3
5.	Объем реализации	тыс. м куб.	43122	40520	36932
5.1.	Население	тыс. м куб.	25984	23925	20903
5.2.	Бюджетные и прочие организации	тыс. м куб.	17128	16595	15880
6	Население	тыс. чел.	377187	384074	383640

3.2.5. Анализ показателей готовности системы ресурсоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Оснащенность сетевым хозяйством г. Курска достаточно высокая. При плотности застройки г. Курска магистральными водоводами 105,3 км., что составляет 12,7% от общей протяженности, 0,26 км/тыс.чел. и уличных сетей 394,9 км - 0,92 км/тыс.чел., внутриквартальных и внутридомовых сетей - 328,6 км (39,6% от общей протяженности; 0,26 км/тыс.чел.)

Общая протяженность сетей водопровода в 2010 году составляет 828,6 км. Удельная протяженность - 0,04 км/га, 1,44 км/тыс.чел., что несколько выше, чем в среднем по городам России.

Таблица 3.12. Показатели надежности

N	Наименование показателей	2008	2009	2010	ожид 2011
1	Протяженность сетей всего в км.	1182,6	1205,08	1205,2	1215,91
1.1.	Водопровод, км	806,86	828,6	828,6	832,13
1.2.	Канализация, км	375,7	376,48	376,56	383,78
2	Количество аварий и отключений	292/-	298/8	357/-	219/-
2.1.	Водопровод, кол/откл	257/-	259/8	318/-	198/-
2.2.	Канализация, кол/откл	35/-	39/-	40/-	21/-

Усредненная величина износа водопроводных сетей составляет 52%. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене - 34,2% или 284,68 км.

За 2010 год на сетях водопровода произошло 318 аварии, аварийность на 1 км составляет 0,38; на сетях канализации - 40 аварий, аварийность на 1 км - 0,107.

Основными причинами аварий водопроводных сетей являются перелом (40%) и свищ (51,0%). Максимальное количество повреждений происходит на чугунных трубах - 134 или 51,0% от общей протяженности водопроводных сетей. Утечки и неучтенные расходы воды в 2005 г составляли 10,84%, в 2006 г - 9,06%, в 2007 г - 10,46%, в 2008 г - 10,4%, в 2009 г - 10,85% и в 2010 - 11,29.

Аварийные ситуации на сетях водопровода приводят к увеличению утечек и ненормативных потерь воды, что еще более оказывает влияние на экономические показатели МУП "Курскводоканал". Следовательно, при проведении реконструкции водопроводных сетей в первую очередь необходимо производить замену головных водоводов на полиэтиленовые и высокопрочные чугунные, что позволит выполнить показатель целевого индикатора повышения надежности.

3.2.6. Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы (обеспечиваются ли необходимые объемы ремонтов и развития), платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы.

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия. Оно определяется имеющимся в распоряжении предприятия имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами деятельности предприятия.

Таблица 1 - Данные бухгалтерского баланса за 9 мес. 2010 г. - 9 мес. 2011 г. (тыс. руб.)

Наименование	9 мес 2010	9 мес 2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	20	16
Основные средства	529927	762366
Долгосрочные финансовые вложения	0	0
Отложенные налоговые активы	1970	2371
Прочие внеоборотные активы	0	0
Незавершенное строительство	18728	22503
Доходные вложения в материальные ценности	0	0
ИТОГО по разделу I	550645	787256
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
прочие запасы и затраты	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	177	452
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	5369	18374
в том числе: покупатели и заказчики	5369	18374
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	193931	193773
в том числе: покупатели и заказчики	188327	180533
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
Краткосрочные финансовые вложения	0	0
Денежные средства	2352	2202
Прочие оборотные активы	0	0
Запасы	22940	24670
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	22940	24670
животные на выращивании и откорме	0	0
затраты в незавершенном производстве	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	0	0
товары отгруженные	0	0
расходы будущих периодов	0	0
прочие запасы и затраты	0	0
ИТОГО по разделу II	224769	239471
БАЛАНС	775414	1026727
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	371399	377095
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
Добавочный капитал	249905	367615
Резервный капитал	0	0
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	34371	99520
ИТОГО по разделу III	655675	844230
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	0	0
Отложенные налоговые обязательства	10804	11248
Прочие долгосрочные обязательства	0	0
ИТОГО по разделу IV	10804	11248
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	0	27500
Кредиторская задолженность	89858	132950
в том числе: поставщики и подрядчики	57507	98108
задолженность перед персоналом организации	6295	6725
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	3382	5058
задолженность по налогам и сборам	22541	22893
прочие кредиторы	133	166
Доходы будущих периодов	0	0
Резервы предстоящих расходов	19077	10799
Прочие краткосрочные обязательства	0	0
ИТОГО по разделу V	108935	171249
БАЛАНС	775414	1026727

1. Анализ активов предприятия

Таблица 2 - Структура активов

Наименование	9 мес 2010	9 мес 2011	Отклонение, +-	Прирост, %
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	20	16	-4	-20
Основные средства	529927	762366	232439	43,9
Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1970	2371	401	20,4
Прочие внеоборотные активы	0	0	0	0
Незавершенное строительство	18728	22503	3775	20,2
Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	550645	787256	236611	43,0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
прочие запасы и затраты	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	177	452	275	155,4
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	5369	18374	13005	242,2
в том числе: покупатели и заказчики	5369	18374	13005	242,2
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	193931	193773	-158	-0,1
в том числе: покупатели и заказчики	188327	180533	-7794	-4,1
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0	0	0
Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0	0
Денежные средства	2352	2202	-150	-6,4
Прочие оборотные активы	0	0	0	0
Запасы	22940	24670	1730	7,5
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	22940	24670	1730	7,5
животные на выращивании и откорме	0	0	0	0
затраты в незавершенном производстве	0	0	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	0	0	0	0
товары отгруженные	0	0	0	0
расходы будущих периодов	0	0	0	0
прочие запасы и затраты	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	224769	239471	14702	6,5
БАЛАНС	775414	1026727	251313	32,4

Активы Предприятия за анализируемый период увеличились на 251313 тыс. руб. (с 775414 до 1026727 тыс. руб.), или на 32,4%. Рост активов произошел за счет увеличения внеоборотных активов на 236611 тыс. руб. или на 43%.

В целом, рост имущества свидетельствует о расширении предприятием хозяйственного оборота. В структуре имущества внеоборотные активы преобладают. Такое соотношение является позитивным, так как доля внеоборотных активов должна превышать долю оборотных активов для более устойчивого функционирования предприятия. (Рис. 1)

Рис. 1. Структура активов предприятия в 2011 г.

Доля основных средств в имуществе на конец анализируемого периода составила 74%. Таким образом, Предприятие имеет тяжелую структуру имущества, что отражает иммобильность его активов. Как правило, это свидетельствует о значительных накладных расходах и средней чувствительности прибыли Предприятия к изменениям выручки.

Внеоборотные активы

В конце анализируемого периода структура имущества характеризуется 76% долей внеоборотных активов, которая увеличилась на 5%.

Внеоборотные активы Предприятия за анализируемый период составили 787256 тыс. руб. Как в начале анализируемого периода, большую часть активов составляли основные средства, в 2011 г их доля составила 97%.

Оборотные активы

На протяжении анализируемого периода оборотные активы в структуре имущества занимали 23%-ю долю в активах организации, которая уменьшилась за исследуемый период на 6%.

Оборотные активы Предприятия за анализируемый период увеличились с 224769 тыс. руб. до 239471 тыс. руб. Рост оборотных активов произошел за счет увеличения долгосрочной дебиторской задолженности.

Структура оборотных активов за анализируемый период существенно не изменилась. На начало анализируемого периода основная часть оборотных активов приходилась на дебиторскую задолженность (87%). На конец анализируемого периода данный удельный вес вырос и составил 88%.

Дебиторская задолженность состоит из краткосрочной и долгосрочной ее части. Дебиторская краткосрочная задолженность за анализируемый период уменьшилась на 158 тыс. руб. (81% в составе оборотных активов) с 193931 до 193773 тыс. руб.). Дебиторская долгосрочная задолженность за анализируемый период увеличилась на 13005 тыс. руб. (8% в составе оборотных активов) с 5369 до 18374 тыс. руб.).

Сопоставление сумм краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженностей показывает, что в начале анализируемого периода предприятие имело активное сальдо задолженности, т.е. дебиторская задолженность превышала кредиторскую на 104073 тыс. руб. В конце анализируемого периода ситуация не изменилась и дебиторская задолженность превышала кредиторскую на 60823 тыс. руб.

Величина чистого оборотного капитала показывает, что в течение исследуемого периода у Предприятия присутствовали собственные оборотные средства, что указывает на благоприятную тенденцию на предприятии.

- Анализ пассивов предприятии

Таблица 3 - Структура пассивов

Наименование	9 мес 2010	9 мес 2011	Отклонение, +-	Прирост, %
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	371399	377095	5696	1,5
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0	0
Добавочный капитал	249905	367615	117710	47,1
Резервный капитал	0	0	0	0
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	0	0	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	34371	99520	65149	189,5
ИТОГО по разделу III	655675	844230	188555	28,8
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	10804	11248	444	4,1
Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	10804	11248	444	4,1
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	0	27500	27500	0
Кредиторская задолженность	89858	132950	43092	48,0
в том числе: поставщики и подрядчики	57507	98108	40601	70,6
задолженность перед персоналом организации	6295	6725	430	6,8
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	3382	5058	1676	49,6
задолженность по налогам и сборам	22541	22893	352	1,6
прочие кредиторы	133	166	33	24,8
Доходы будущих периодов	0	0	0	0
Резервы предстоящих расходов	19077	10799	-8278	-43,4
Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	0
ИТОГО по разделу V	108935	171249	62314	57,2
БАЛАНС	775414	1026727	251313	32,4

Основным источником формирования имущества Предприятия в конце анализируемого периода является собственный капитал, доля которого в балансе за исследуемый промежуток снизилась и составила 82%.

Собственный капитал на начало анализируемого периода составил 655675 тыс. руб., а на конец периода был равен 844230 тыс. руб. Положительная динамика показателя отражает эффективную деятельность Предприятия.

Собственный капитал Предприятия за анализируемый период увеличился за счет роста нераспределенной прибыли на 65149 тыс. руб. или на 189% и добавочного капитала на 117710 тыс. руб. или на 47%.

В анализируемом периоде показатель уставного капитала вырос на 5696 тыс. руб. или на 1,5% (377095 тыс. руб.), добавочный вырос на 117710 тыс. руб. или на 47% (367615 тыс. руб.), резервный капитал не изменился (0 тыс. руб.).

Нераспределенная прибыль Предприятия к концу анализируемого периода составила 99520 тыс. руб. При этом удельный вес прибыли в валюте баланса увеличился и составил 9.7% в валюте баланса (за счет средств по инвестиционной программе согласно Постановлению N 1664 от 26.05.2010 г).

Краткосрочные обязательства за анализируемый период увеличились на 62314 тыс. руб. или на 57%. Долгосрочные обязательства за анализируемый период увеличились на 444 тыс. руб. или на 4%.

К концу анализируемого периода краткосрочные обязательства были представлены на 17% - финансовыми обязательствами и на 83% - коммерческими обязательствами. Кредиторская задолженность за анализируемый период увеличилась на 43092 тыс. руб. (с 89858 до 132950 тыс. руб.) или на 48%.

В структуре кредиторской задолженности на конец анализируемого периода преобладают обязательства перед поставщиками и подрядчиками бюджетом (98108 тыс. руб.), составляющие 74%. Вторыми по величине являются обязательства перед бюджетом (22893 тыс. руб.), составляющие 17%, перед персоналом - 6725 тыс. руб.

Отрицательным моментом является рост задолженности по всем статьям кредиторской задолженности.

Рис. 2. Структура пассивов предприятия в 2011 г.

Рис. 3. Структура пассивов за 2010 - 2011 г.г.

3. Оценка финансовых результатов

Таблица 4 - Показатели финансовых результатов

Наименование	9 мес. 2010	9 мес. 2011	Отклонение, +-	Прирост, %
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	555230	687255	132025	23,8
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-501970	-565104	-63134	12,6
Валовая прибыль	53260	122151	68891	129,3
Коммерческие расходы	0	0	0	0
Управленческие расходы	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	53260	122151	68891	129,3
Операционные доходы и расходы
Проценты к получению	0	0	0	0
Проценты к уплате	0	0	0	0
Доходы от участия в других организациях	0	0	0	0
Прочие доходы	15242	9618	-5624	-36,9
Прочие расходы	-19821	-40423	-20602	103,9
Прибыль (убыток) до налогообложения	48681	91346	42665	87,6
Текущий налог на прибыль	-12301	-20435	-8134	66,1
Отложенные налоговые обязательства	-305	-300	5	-1,6
Отложенные налоговые активы	208	327	119	57,2
Прочие	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	36283	70938	34655	95,5
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2371	2196	-175	-7,4
Базовая прибыль (убыток) на акцию	0	0	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	0	0	0	0

Выручка от продажи продукции Предприятия за анализируемый период увеличилась на 132025 тыс. руб. или на 24% (с 555230 до 687255 тыс. руб.). Основная деятельность, ради осуществления которой было создано Предприятие, оказалась прибыльной.

Себестоимость реализованной продукции Предприятия за анализируемый период увеличилась на 63134 тыс. руб. или на 12.6% (с -501970 до -565104 тыс. руб.).

На протяжении анализируемого периода Предприятие имело прибыль от основной деятельности и на конец периода составила 122151 тыс. руб.

В конце анализируемого периода у Предприятия результат от прочей деятельности составил убыток -30805 тыс. руб.

От осуществления всех видов деятельности в конце анализируемого периода Предприятие получило прибыль в размере 70938 тыс. руб., что на 95% больше результата за 9 мес. 2010 года, который составил 36283 тыс. руб.

- Анализ эффективности деятельности предприятия

Таблица 5 - Сводная показатели эффективности деятельности

Наименование	9 мес. 2010	9 мес. 2011	Отклонение, +-
Анализ рентабельности
Чистая рентабельность	6,53	10,32	3,79
Рентабельность продаж	9,59	17,77	8,18
Рентабельность собственного капитала	5,53	8,40	2,87
Рентабельность активов	4,68	6,91	2,23
Оборачиваемость запасов	21,88	22,91	1,02
Длительность оборота запасов	16,68	15,93	-0,75
Коэффициент общей оборачиваемости капитала	0,72	0,67	-0,05
Оборачиваемость дебиторской задолженности	2,79	3,24	0,45
Период погашения дебиторской задолженности, дни	131,02	112,67	-18,35
Оборачиваемость кредиторской задолженности	6,18	5,17	-1,01
Период погашения кредиторской задолженности, дни	59,07	70,61	11,54
Стоимость чистых активов	655675	844230	188555,00

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала. Этот коэффициент является одним из самых важных показателей, используемых в бизнесе, он измеряет общую величину доходов акционеров. Высокое значение данного коэффициента говорит об успехе компании, что ведет к высокому рыночному курсу ее акций и относительной легкости привлечения новых капиталов для ее развития. Однако надо иметь в виду, что высокий коэффициент рентабельности собственного капитала может быть связан как с высокой инфляцией, так и с высоким риском компании. Рентабельность собственного капитала за исследуемый период увеличилась на 2,87 и к концу периода составила 8,4, то есть, предприятие с 1 рубля собственного капитала получило прибыль 8,4 копейки.

Рентабельность активов показывает эффективность использования всего имущества Предприятия. Показатель за период вырос и составил 6,91, что указывает на рост эффективности производства.

Рентабельность продаж характеризует эффективность производственной и коммерческой деятельности и показывает, сколько предприятие имеет чистой прибыли с рубля продаж. Так, показатель за исследуемый период вырос на 8,18 и составил 17,77.

Чистая рентабельность показывает, сколько чистой прибыли приходится на единицу выручки. В рассматриваемом случае данный показатель 2010 года составил 6,53, а 2011 г. - вырос до 10,32, что свидетельствует о росте эффективности деятельности в результате роста чистой прибыли.

К обобщающим показателям оценки эффективности использования ресурсов предприятия и динамичности его развития относится коэффициент общей оборачиваемости капитала, который показывает эффективность использования имущества, отражает скорость оборота. В начале анализируемого периода величина данного показателя составляла 0,72, но в 2011 году значение уменьшилось до 0,67. Таким образом, оборачиваемости капитала не наблюдается. В целом, динамика оборачиваемости активов, которая отражает уровень деловой активности предприятия, негативна.

Оборачиваемость запасов в днях рассчитывается как отношение себестоимости продукции к средней за период величине запасов, незавершенного производства и готовой продукции на складе. На протяжении анализируемого периода замечен рост оборачиваемости (с 21,88 до 22,91), что свидетельствует о 22 оборотах запасов и снижению их остатков, что приведет к высвобождению денежных средств. При этом длительность оборота уменьшилась и составила 15 дн., что положительно характеризует предприятие.

Оборачиваемость дебиторской задолженности вычисляется как отношение выручки от реализации к средней за период величине дебиторской задолженности. Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего, контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. В динамике за ряд исследуемых периодов наблюдается рост оборачиваемости (с 2,79 до 3,24), что рассматривается как позитивная тенденция. Большое значение для сокращения сроков платежей имеют отбор потенциальных покупателей и определение условий оплаты товаров, предусматриваемых в контрактах.

Оборачиваемость кредиторской задолженности вычисляется как отношение выручки от реализации к средней за период величине кредиторской задолженности. Величина данного показателя изменилась от 6,18 до 5,17, т.е. наблюдается отрицательная динамика, что свидетельствует о снижении скорости расчета с кредиторами и рассматривается как негативное обстоятельство. Снижение показателя связано с ростом кредиторской задолженности. Показатель длительности оборота краткосрочной задолженности по денежным платежам (70 дн.), рассматриваемый как индикатор платежеспособности в краткосрочном периоде, не превышал 180 дней.

Чистые активы предприятия характеризуют имущество предприятия, приобретенное за счет собственных источников. Таким образом, у предприятия есть источники пополнения чистых активов, их величина увеличилась на 29% и составила в 2011 году 844230 тыс. руб., что превышает уставный капитал и характеризует эффективный менеджмент.

5. Анализ финансовой устойчивости

Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит его финансовая устойчивость. Финансовое положение определяется на основе анализа ликвидности и платежеспособности, а также оценки финансовой устойчивости. Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет выяснить, насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало потребностям развития предприятия, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития производства, а избыточная - препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами. Таким образом, сущность финансовой устойчивости определяется эффективным формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов.

Таблица 6 - Сводные показатели финансовой устойчивости

Наименование	9 мес. 2010	9 мес. 2011	Отклонение, +-
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,58	0,25	-0,32
Коэффициент финансирования	5,48	4,63	-0,85
Коэффициент финансовой независимости	0,85	0,82	-0,02
Коэффициент финансовой устойчивости	0,86	0,83	-0,03
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,01	-0,01
Коэффициент текущей ликвидности	2,50	1,49	-1,01
Коэффициент реальной стоимости имущества	0,71	0,77	0,05
Доля собственных оборотных средств в активах	0,14	0,06	-0,08
Коэффициент маневренности собственного оборотного капитала	0,018	0,036	0,02

Коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных оборотных средств. Коэффициент за период уменьшился на 0,32 и в 2011 г. составил 0,25. Поэтому, предприятие в состоянии обеспечивать финансирование собственными источниками на 25%, что положительно характеризует предприятие. Наличие собственного капитала в обороте Предприятия является важным показателем финансовой устойчивости организации и в данном случае покрывает производственные оборотные активы компании на 25%.

Коэффициент финансовой независимости показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования. Данный показатель имеет значение выше нормативного, поэтому 82% собственных средств находится в общей сумме источников финансирования.

Коэффициент финансирования показывает, какая часть деятельности финансируется за счет собственных, а какая - за счет заемных средств. Показатель показывает, что деятельность предприятия финансируется за счет собственных средств, что характеризует независимость от заемного капитала и финансовую устойчивость.

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива финансируется за счет устойчивых источников. Поэтому 83% актива финансируется устойчивыми источниками при нормативном значении 0,6.

Таким образом, к концу анализируемого периода финансовая устойчивость предприятия снизилась, однако независимость от заемного капитала в целом сохранилась. Собственные оборотные средства предприятия снизились за счет роста внеоборотных активов.

Коэффициент абсолютной (мгновенной) ликвидности отражает способность предприятия выполнять краткосрочные обязательства за счет свободных денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, быстро реализуемых в случае надобности. Основным фактором повышения уровня абсолютной ликвидности является равномерное и своевременное погашение дебиторской задолженности. Этот коэффициент показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно. Значение показателя снизилось, из чего следует, что предприятие может закрыть свои краткосрочные обязательства за счет денежных средств на 2%.

Коэффициент текущей ликвидности показывает платежные возможности организации при условии погашения краткосрочной дебиторской задолженности и реализации имеющихся запасов. Уровень коэффициента текущей ликвидности непосредственно определяется наличием долгосрочных источников формирования запасов. За исследуемый период значение данного показателя уменьшилось на 1,01 и в 2011 году составило 1,49. Величина данного показателя имеет нормативное значение, что указывает на способность предприятия покрыть свои текущие обязательства путем мобилизации всех оборотных средств. Показатель снизился за счет роста кредиторской задолженности.

Коэффициент реальной стоимости имущества показывает уровень производственного потенциала предприятия. За исследуемый период значение увеличилось на 0,05 и составило 0,77, что выше нормативного (0,3).

Доля собственных оборотных средств в активах характеризует ту часть стоимости запасов, которая покрывается собственными оборотными средствами. Так, на протяжении исследуемого периода величина данного показателя изменилась и в 2011 г. он составил 0,06 при нормативном 0,5. Это указывает на неспособность организации к покрытию запасов за счет собственных оборотных средств.

Коэффициент маневренности собственного оборотного капитала показывает, какая часть собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности, т.е. вложена в оборотные средства, а какая часть капитализирована. Значение показателя выросло и составляет 0,036, что связано с сокращением собственных оборотных средств. Динамика показателя позитивна.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированные по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности с обязательствами по пассиву, сгруппированные по срокам их погашения и расположенные в порядке возрастания сроков.

Таблица 6 - Показатели ликвидности

Наименование	9 мес. 2010	9 мес. 2011	Отклонение, +-
Анализ ликвидности
Наиболее ликвидные активы	2352	2202	-150
Постоянные пассивы	655675	844230	188555
Текущая ликвидность баланса	87348	24726	-62622
Медленнореализуемые активы	23117	25122	2005
Наиболее срочные обязательства	89858	132950	43092
Перспективная ликвидность баланса	12313	13874	1561
Долгосрочные пассивы	10804	11248	444
Краткосрочные пассивы	19077	38299	19222
Быстрореализуемые активы	193931	193773	-158
Труднореализуемые активы	550645	787256	236611

Для определения ликвидности баланса сравниваются итоги по каждой группе актива и пассива. Таким образов, сопоставив данные значения, получатся следующие неравенства:

Таблица 7- Анализ ликвидности баланса

Актив	9 мес. 2010	9 мес. 2011	Пассив	9 мес. 2010	9 мес. 2011
А1	2352	2202	П1	89858	132950
А2	193931	193773	П2	19077	38299
А3	23117	25122	П3	10804	11248
А4	550645	787256	П4	655675	844230

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие неравенства: , , и . В данном случае соответствуют неравенства , и . Таким образом, на предприятии наблюдается стабильная финансовая ситуация. Также, перспективная ликвидность отражает некоторый платежный излишек медленнореализуемых активов и способность платежеспособности в относительно отдаленном будущем, а платежный недостаток текущей ликвидности - настоящую неплатежеспособность Предприятия. Соотношения труднореализуемых активов к общей величине активов и к быстрореализуемым активам за исследуемый промежуток времени выросли. Таким образом, ликвидность предприятия снизилась.

Рис. 3. График показателей ликвидности

3.2.7. Тарифы для населения

В связи с анализом критериев доступности, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса в программе приводятся тарифы на все коммунальные услуги, которые в дальнейшем будут использованы для расчета доли коммунальных платежей в совокупном доходе семьи.

Комитет по тарифам и ценам Курской области в соответствии с действующим законодательством установил на 2011 год тарифы на коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, тепловая (отопление) и электрическая энергия, газ) и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

В целом рост тарифов на коммунальные услуги для населения в 2011 году не превысил предельного индекса максимально возможного изменения тарифов на коммунальные услуги, установленного Минэкономразвития РФ для населения в размере 115%.

Согласно решению Курского городского Собрания от 16.12.2010 N 341-4-ОС "О плате за содержание и ремонт жилого помещения в 2011 году" размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2011 год оставлен на уровне действовавшего в 2010 году. Без изменений, на уровне 2010 года остались также нормативы водоснабжения и водоотведения, применяемые для расчета размера платы за данные услуги для жилых помещений, не оборудованных приборами учета, и размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём).

1. Тарифы на услуги отопления и горячего водоснабжения, оказываемые МУП "Курские городские коммунальные тепловые сети"

Для населения г. Курска	Тариф (с НДС)
горячая вода (руб./м3)	82,74
тепловая энергия руб./Гкал.	1156,70

2. Тарифы на электрическую энергию

- для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными газовыми плитами, одноставочный тариф* - 2,58 руб./кВт.ч

- для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами, одноставочный тариф* - 1,81 руб./кВт.ч

* Тарифы дифференцированы по зонам суток.

3. Розничные цены на природный газ, реализуемый населению*

- для приготовления пищи и подогрев воды (при отсутствии приборов учёта расхода газа):

c 1.01.2011 г. - 4977 руб./1000 куб. м (с НДС);

с 1.04.2011 г. - 5450 руб./1000 куб. м (с НДС);

- на отопление жилых помещений при наличии в квартире газовых приборов местного отопления (при отсутствии приборов учета расхода газа):

с 1.01.2011 г. - 2537 руб./1000 куб. м (с НДС);

с 1.04.2011 г. - 2778 руб./1000 куб. м (с НДС);

- на отопление жилых помещений при наличии в квартире газовых приборов, приготовление пищи (при наличии приборов учета расхода газа):

с 1.01.2011 г. - 3283 руб./1000 куб. м (с НДС);

с 1.04.2011 г. - 3595 руб./1000 куб. м (с НДС).

* Согласно постановлению от 21.12.2010 N 168 "О розничных ценах на природный газ, реализуемый ООО "Курскрегионгаз" населению Курской области".

4. Тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для населения с учетом инвестиционных надбавок.

N п/п	Группы потребителей	Тарифы на услуги (руб./куб. м)
		водоснабжения	водоотведения и очистки сточных вод
предоставляемые МУП "Курскводоканал"
1.	Население	14,01*	9,88*
на водоснабжение, предоставляемые ЗАО "Курские стройматериалы"
1.	Население	14,01

* Тарифы с НДС, с учетом инвестиционных надбавок.

5. Величина установленного тарифа без учета инвестиционных надбавок.

N п/п	Группы потребителей	Тарифы на услуги
		водоснабжения	водоотведения и очистки сточных вод
1.	Экономически обоснованный тариф (без НДС)	11,71	8,19
2.	Население (без НДС)	11,71	8,19
	(с НДС)	13,82	9,66
3.	Бюджетные организации (без НДС)	11,71	8,19
4.	Организации, использующие воду на технологические нужды производства тепловой энергии, горячей и химочищенной воды (без НДС)	10,83	8,19
5.	Прочие организации (без НДС)	16,08	8,19

6. Величина установленных надбавок: надбавки к тарифам на услуги водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод для потребителей г. Курска

N п/п	Годы	Надбавки к тарифам с НДС, руб/м3/час
		водоснабжения	водоотведения и очистки сточных вод
1	2009	0,18	0,21
2	2010	0,18	0,21
3	2011	0,19	0,22

7. Надбавки к тарифам на услуги водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Годы	Надбавки к тарифам с НДС, руб/м3/час
		водоснабжения	водоотведения и очистки сточных вод
1	2009	0,18	0,21
2	2010	0,18	0,21
3	2011	0,19	0,22

8. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструированных) объектов недвижимости для предприятий г. Курска

N п/п	Годы	Тарифы на услуги с НДС, руб/м3/час
		водоснабжения	водоотведения и очистки сточных вод
1.	2009	396154	316775
2.	2010	396154	316775
3.	2011	396154	316775

9. Тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры для МУП "Курскводоканад"

N п/п	Годы	Тарифы на услуги с НДС с НДС, руб/м3/час
		водоснабжения	водоотведения и очистки сточных вод
1.	2009	396154	316775
2.	2010	396154	316775
3.	2011	396154	316775

Срок действия существующих тарифов на подключение, надбавок к тарифам - с 1 января 2009 года по 31 декабря 2011 года.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП "Курскводоканал" за 9 месяцев 2011 года показывает, что на основании существующих тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, тарифов на подключение, надбавок к тарифам предприятие выполняет производственную программу по обеспечению населения города Курска питьевой водой в установленных объемах, с издержками по качеству, и наличием определенных недостатком в работе, которые отмечались выше. За счет реализации инвестиционной программы на 2009 - 2011 годы был выполнен большой комплекс технических и технологических мероприятий, с помощью которых частично решены вопросы обновления технологического и энергетического оборудования, практически решена проблема круглосуточной подачи воды для населения.

Использование экономической формулы во взаимоотношениях между поставщиком ресурсов и их потребителем в лице юридических и физических лиц через тарифы на подключение, надбавки к тарифам позволило консолидировать целевые финансовые ресурсы на обновление основных средств и решение тех задач, которые многими годами откладывались на перспективу.

В таблице 3.21 и 3.22. представлена структура расчетов тарифа на водоснабжение и водоотведение для населения на 2011 год. В таблице 3.23. сделана оценка финансовых результатов МУП "Курскводоканал" по итогам работы за 9 месяцев 2011 года.

В таблице 3.22. представлена структура расчетов тарифа на водоотведение для двух этапов Программы. Сравнительный анализ планируемых показателей на 2011 год и фактических результатов за 9 месяцев 2011 года подчеркивает их экономическую сопоставимость.

Финансовые средства, которые формировались за счет тарифов на подключение и надбавок к тарифам, целенаправленно были использованы на мероприятия, утвержденные в инвестиционной программе. Можно сделать вывод о том, что необходимый менеджмент и экономическая база для дальнейшей реализации комплексной и инвестиционных программ у предприятия имеются.

Таблица 3.21. Структура расчетов тарифа на водоснабжение

N	Наименование статьи	Расходы, тыс. руб. 2011 год
1	Подьем воды всего, в т.ч.	169395
1.1.	Электроэнергия	104500
1.2.	Амортизация	5176
1.3.	Ремонт и техобслуживание, в т.ч.	18716
	Капитальный ремонт	12272
1.4.	Зарплата производственных рабочих	4136
1.5.	Отчисления на социальные нужды	1418
1.6.	Цеховые расходы	35449
2.	Очистка воды всего, в т.ч.	17896
2.1.	Электроэнергия	0
2.2.	Материалы	2771
2.3.	Амортизация	2370
2.6.	Зарплата производственных рабочих	1803
2.7.	Отчисления на социальные нужды	618
2.8.	Цеховые расходы	10334
3.	Транспортирование воды всего, в т.ч.	212573
3.1.	Электроэнергия	102500
3.2.	Амортизация	9987
3.3.	Ремонт и техобслуживание, в т.ч.	6122
	Капитальный ремонт	3039
3.4.	Зарплата производственных рабочих	24801
3.5.	Отчисления на социальные нужды	8502
3.6.	Цеховые расходы	59125
4.	Проведение аварийно-восстановительных работ	6949
5.	Общехозяйственные расходы	42836
6.	Всего расходов	451968
7.	Реализовано воды, тыс.м.3	38961
8.	Прибыль	4285
9.	Тариф на водоснабжение без НДС, руб./м3	11,71
10	Тариф на водоснабжение с учетом НДС, руб./м3	13,81
10.	Надбавка к тарифам без НДС, руб./м3	0,16

Таблица 3.22. Структура расчетов тарифа для водоотведения

N	Наименование статьи	Расходы, тыс. руб. 2011 год
1	Перекачка сточной жидкости всего, в т.ч.	98064
1.1.	Электроэнергия	43565
1.2.	Амортизация	4455
1.3.	Ремонт и техобслуживание, в т.ч.	1762
	Капитальный ремонт	1491
1.4.	Зарплата производственных рабочих	15094
1.5.	Отчисления на социальные нужды	5174
1.6.	Цеховые расходы	28014
2.	Очистка сточной жидкости всего, в т.ч.	83521
2.1.	Электроэнергия	33801
2.2.	Материалы	1135
2.3.	Амортизация	2300
2.4.	Ремонт и техобслуживание, в т.ч.	2366
	Капитальный ремонт	1402
2.5.	Зарплата производственных рабочих	7811
2.7.	Отчисления на социальные нужды	2678
2.8.	Цеховые расходы	33430
3.	Транспортирование сточной жидкости всего, в т.ч.	50704
3.1.	Электроэнергия	0
3.2.	Амортизация	5347
3.3.	Ремонт и техобслуживание, в т.ч.	3960
	Капитальный ремонт	2245
3.4.	Зарплата производственных рабочих	4849
3.5.	Отчисления на социальные нужды	1662
3.6.	Цеховые расходы	34886
4.	Проведение аварийно-восстановительных работ	4789
5.	Общехозяйственные расходы	55630
6.	Всего расходов	292708
7.	Пропущено сточных вод, тыс.м.3	35956
8.	Прибыль	1761
9.	Тариф на водоотведение без НДС, руб./м3	8,19
10.	Надбавка к тарифам с НДС, руб./м3	0,22
11.	Тариф на водоотведение с учетом НДС, руб./м3	9,88

Таблица 3.23. Оценка финансовых результатов за 9 месяцев 2011 года

Наименование	9 мес. 2010	9 мес. 2011	Отклонение, +-	Прирост, %
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	555230	687255	132025	23,8
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-501970	-565104	-63134	12,6
Валовая прибыль	53260	122151	68891	129,3
Коммерческие расходы	0	0	0	0
Управленческие расходы	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	53260	122151	68891	129,3
Операционные доходы и расходы
Проценты к получению	0	0	0	0
Проценты к уплате	0	0	0	0
Доходы от участия в других организациях	0	0	0	0
Прочие доходы	15242	9618	-5624	-36,9
Прочие расходы	-19821	-40423	-20602	103,9
Прибыль (убыток) до налогообложения	48681	91346	42665	87,6
Текущий налог на прибыль	-12301	-20435	-8134	66,1
Отложенные налоговые обязательства	-305	-300	5	-1,6
Отложенные налоговые активы	208	327	119	57,2
Прочие	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	36283	70938	34655	95,5
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2371	2196	-175	-7,4

Общий объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы в 2009 - 2011 годах составил 2010 млн. руб., в том числе для водоснабжения 1323,39 млн. руб., и водоотведения - 686,54 млн. руб. Источниками финансирования данной программы были:

- Средства за счет надбавок к тарифу - 40,52 млн. руб.

- Средства за счет платы за подключение - 1106,6 млн. руб.

- Средства за счет бюджетных источников - 807,67 млн. руб.,

- Средства за счет собственных средств - 55,14 млн. руб.,

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составил за 2010 год 95% и уменьшился по сравнению с 2009 годом на 2,2 процентных пункта. Это связано с реорганизацией управления жилищным фондом, передачей его из управления одних управляющих компаний в другие, изменением системы расчетов между ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. В целях повышения собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги управляющими компаниями проводится претензионно-исковая работа, применение к неплательщикам процедуры ограничения доступа к коммунальным ресурсам. Предусматривается рост уровня собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в 2012 - 2014 годах на 2,5 процентных пункта.

Основными причинами роста тарифов на коммунальные услуги являются увеличение тарифов на электроэнергию, оптовых цен на природный газ, регулируемых на федеральном уровне.

Увеличение тарифов на электроэнергию оказывает существенное влияние на тарифы в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, поскольку в структуре себестоимости тепловой энергии доля затрат на электроэнергию занимает до 20%, в структуре себестоимости холодного водоснабжения - до 52%, в структуре себестоимости водоотведения и очистки сточных вод - до 33%.

Увеличение оптовых цен на природный газ оказывает существенное влияние на изменение тарифов на тепловую энергию и розничных цен на природный газ, реализуемый населению, поскольку в структуре себестоимости тепловой энергии доля затрат на природный газ составляет до 70%, в структуре розничной цены на природный газ для населения - до 80%.

Основные проблемы, которые влияют на формирование тарифов:

1. Развивающийся экономический кризис, который ведет к негативным последствиям: изменению стоимости топлива, особенно мазута, стоимость которого увеличивается в несколько раз; изменению цен на электроэнергию на свободном (нерегулируемом рынке), доля которого в настоящее время доведена до 100%; росту цен на оборудование и материалы, который достаточно сложно спрогнозировать, и от которых прямо зависят издержки предприятий.

2. Падение платежеспособности потребителей является объективным процессом, связанным с общим падением платежеспособного спроса практически во всех отраслях экономики. Это ведет к колоссальным задолженностям по оплате коммунальных ресурсов.

Рост неплатежей происходит в следующей последовательности: предприятия сокращают расходы на заработную плату, население перестает платить управляющим компаниям, те, в свою очередь, уменьшают платежи в сторону поставщиков коммунальных ресурсов, а они, в свою очередь, не могут рассчитаться за энергоресурсы (газ, электроэнергию, мазут).

Поэтому основной задачей как регулирующих органов, так и органов государственной власти и органов местного самоуправления, является снижение темпов роста тарифов при обеспечении темпов роста доходов граждан, превышающих темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В целях обеспечения социальной защиты населения необходима реализация мер, направленных на уменьшение доли собственных расходов граждан в оплате жилищно-коммунальных услуг.

Переход к долгосрочному регулированию тарифов обеспечит потребителям уверенность в завтрашнем дне в плане цены ресурса и надежности его поставки, а поставщикам - гарантию выполнения производственной и инвестиционной программ, выплаты персоналу достойной зарплаты, своевременной уплаты налогов, финансирования обязательств перед ними.

Однако, для перехода к долгосрочному тарифному регулированию имеются серьезные препятствия.

Прежде всего, это незавершенность инвентаризации основных фондов ЖКХ и их колоссальная недооценка. Без ясного понимания истинной стоимости основных фондов невозможно вести речь о затратах на поддержание их работоспособности.

Следующая проблема - инвестиционная составляющая долгосрочных тарифов нормально работающего предприятия должна обеспечить ежегодную реконструкцию и замену как минимум 4 - 5% объема инженерных коммуникаций.

С учетом фактической изношенности основных фондов ЖКХ, которая доходит до 70%, замене подлежит более 10% от общего объема основных фондов. Такая инвестиционная составляющая должна учитывать и новое строительство в соответствии с планами развития муниципальных образований.

Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации

4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения в МО

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывающим, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных и муниципальных программ социально-экономического развития.

В развитие данного Закона была разработана и утверждена муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы", задачей которой является решение следующих вопросов:

- осуществить оценку фактических параметров энергетической эффективности по объектам энергопотребления и разработать энергетические паспорта объектов;

- выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов;

- уменьшить потребление энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15 - 20 процентов по учреждениям и организациям с наиболее высокими показателями энергоемкости;

- ввести систему учета и мониторинга показателей энергопотребления;

- совершенствовать систему учёта и контроля потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрить энергоэффективные устройства (оборудования и технологий) в муниципальных учреждениях и организациях;

- создать муниципальную нормативно-правовую базу по энергетическим обследованиям, энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности;

- повысить уровень компетентности работников муниципальных учреждений, организаций и жителей города в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;

- осуществить переход оплаты конечных потребителей в МКД и бюджетных учреждениях за фактические потребленные коммунальные ресурсы.

Одна из главных целей Программы энергосбережения - снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

В настоящее время на территории муниципального образования действуют 189 муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Город Курск".

В настоящее время экономика и бюджетная сфера в городе Курске характеризуется повышенной энергоемкостью. Суммарное потребление газа, электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования в топливном эквиваленте составило в 2009 году 1772,7 тыс. тонн условного топлива (т усл. т.), затраты на теплоносители - 7,2 млрд. рублей.

Динамика изменения цен на энергоносители в городе Курске составляет в среднем 20% для природного газа в год и 15% в год для электроэнергии, что превышает официальный уровень инфляции. Близкие значения имеют темпы роста стоимости услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению. При таком росте цен затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических ресурсов к 2015 году вырастут по сравнению с 2009 годом в 2,5 раза.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию города Курска становятся следующие негативные последствия роста затрат на энергоносители:

- рост затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических ресурсов, приводящий к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- рост стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижения качества жизни населения;

- снижение эффективности бюджетных расходов, вызванное ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающий рост затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.д.

Для решения проблемы необходимо осуществить комплекс мер по повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования и прежде всего, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Потребление воды муниципальными учреждениями на период 2012 - 2014 гг. планируется с учетом ежегодного снижения потребления воды по сравнению с уровнем 2009 года на 3% ежегодно. Снижение потребления воды муниципальными бюджетными учреждениями к 2015 г. по сравнению с уровнем 2011 года с учетом ввода новых объектов планируется на 15,3%.

4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон) постановлением Администрации города Курска от 02.08.2010 N 261 утверждена муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы", в которую включены мероприятия по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах и бюджетных организациях.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Номер названного постановления Администрации города Курска вместо "N 261" следует читать "N 2601"

Планируется переход на потребление воды на основании показаний приборов учета. Уровень потребления воды муниципальными учреждениями на основании показаний приборов учета в 2012 - 2014 гг. будет составлять 98%. Обеспечить 100%-ое потребление воды на основании приборного учета невозможно в связи с тем, что часть площадей, используемых для размещения муниципальных учреждений, используются на правах аренды и установка отдельных приборов учета невозможна. Кроме того, в некоторых зданиях, используемых для размещения муниципальных учреждений, отсутствует техническая возможность установки приборов учета либо установка приборов учета требует значительных финансовых затрат, которые в разумной перспективе не могут окупиться за счет уменьшения объемов потребления воды. В связи с этим частично расчеты за потребленную воду ведутся с использованием расчетного метода.

Учет объемов производства питьевой воды и подачи ее в сеть, а также поступления сточных вод на городские очистные сооружения и сброса их в водный объект регистрируется приборами учета. В настоящее время водозаборные сооружения и насосные станции водопровода предприятия оснащены приборами учета в полном объеме. Ведется учет поступающих сточных вод на городских очистных сооружениях. Все промышленные предприятия и крупные потребители полностью оснащены приборами учета.

Сложившаяся в городе Курске схема управления энергоснабжением жилых зданий (в том числе теплоснабжением, горячим и холодным водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением) формировалась в 80 - 90-е годы прошлого столетия без учета необходимости установки и использования общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

В настоящее время количество многоквартирных домов (далее - МКД) в городе Курске, в которых необходимо провести мероприятия по установке общедомовых приборов учета, составляет 1573 ед. В настоящее время только 35% многоквартирных жилых домов имеют коллективные приборы учета холодной воды. Также необходимо произвести оснащение зданий, строений, сооружений, используемых для размещения бюджетных учреждений администрации города Курска, приборами учета используемых энергоресурсов. Потребность в оснащении средствами учета потребления коммунальных ресурсов МКД приборами учета тепловой энергии (далее - ТЭ), приборами учета горячей воды (далее - ГВС), приборами учета холодной воды (далее - ХВС), приборами учета электрической энергии (далее - ЭЭ), газоснабжения (далее - ГС) приведена в таблице N 1, бюджетных учреждений в таблице 4.1.

Таблица N 4.1. Потребность в оснащении приборами учета энергоресурсов многоквартирных домов (МКД) г. Курска

Вид КУ	Количество приборов учета, необходимых для установки в МКД, шт.	Всего МКД, подлежащих оснащению приборами учета, ед.
ТЭ	2356	1576
ГВС	3358	1576
ХВС	2054	1869
ЭЭ	160	80

Информация о приборном учёте ресурсов на декабрь 2011 года представлена в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

		Вода холодная
N	Наименование показателей	Население	Бюджет	Прочие
1	Количество объектов (зданий) на которых могут быть установлены коллективные приборы учёта ресурсов(кроме квартирных)	24922 шт. в том числе: 1573 шт (МКД) 23349 шт (частный сектор)	41	65
2	Количество установленных коллективных приборов учёта ресурсов(кроме квартирных)	9784 шт. в том числе: 854 шт (МКД) 8930 шт (частный сектор)	673	2392
3	Объём реализации ресурсов по приборам учёта(кроме квартирных) в тыс.м3	1216 тыс. м3/месс 11 543 тыс. м3/9мес.	126 тыс. м3/мес.	1085 тыс. м3/мес.

Приборы учета холодной и горячей воды, устанавливаемые на вводах водопровода в жилые дома, должны предусматриваться с импульсным выходом в соответствии с МГСН 3.01-01 (Жилые здания).

Приборы учета воды, конструкция которых (электронные блоки и/или электронные блоки - повторители показаний) обеспечивает сохранение в памяти измеренных объемов воды для фиксированной даты, должны устанавливаться на единую для населенного пункта дату сохранения показаний приборов учета (например, 1 июля) каждого года, что позволяет составлять обоснованные годовые балансы подачи и потребления воды в здании, в микрорайоне.

Для обеспечения учета и организации экономного расходования воды мероприятиями предусматривается установка приборов учета в жилом фонде.

Всего установлено 6180 приборов учета, в том числе на домовых вводах - 543, в бюджетных организациях - 154 ед.; в индивидуальной застройке - 1676 ед,, на прочих предприятиях - 1456 ед. В рамках реализации адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году выполнены работы по установке 106 коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды, 80 теплосчетчиков.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов на одного жителя (электроэнергия, горячая, холодная вода, природный газ) в многоквартирных домах в 2010 году снижена по сравнению с 2009 годом, что обусловлено установкой приборов учета в многоквартирных домах. Рост показателя потребления тепловой энергии на один квадратный метр общей площади в 2010 году объясняется увеличением отпуска тепла в жилые дома в 1 квартале 2010 года вследствие низкой температуры наружного воздуха. В 2011 - 2013 годах предполагается снижение удельной величины потребления коммунальных ресурсов.

В рамках реализации Программы проводится работа по установке приборов учета коммунальных ресурсов в бюджетных учреждениях. В 2010 году в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры установлено 235 приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

В соответствии с требованиями Закона для организаций, финансируемых из бюджета города, установлены лимиты потребления коммунальных ресурсов в 2010 году на 3% ниже фактического объема потребления их в 2009 году: электрической энергии - 18605,485 тыс. кВт/ч, тепловой энергии на отопление - 112714,796 Гкал, горячее водоснабжение - 437924,640 куб. м, природного газа - 150,726 тыс. куб. м.

Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными учреждениями на одного жителя возросла в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 8,5%, природного газа - на 22%, что обусловлено вводом в эксплуатацию новых объектов, лимиты по которым не планировались. Удельная величина потребления тепловой энергии сохранилась на уровне 2009 года, потребления холодной и горячей воды снизилась на 5,3% и 2,2% соответственно

Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5.1. Характеристика целевых показателей коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. N 204 (табл. 33):

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Курск применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица 5.1

1	Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство)
1.1	Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), %
		Доля расходов на оплату услуг водоснабжения (водоотведения) в совокупном доходе населения, %
		Индекс нового строительства сетей, %
1.2.	Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения (водоотведения)	Потребление воды (водоотведение), тыс. м3
		Присоединенная нагрузка, м3/сут.
		Величина новых нагрузок, м3/сут.
		Уровень использования производственных мощностей, %
1.3	Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению	Соответствие качества воды установленным требованиям, %
		Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, %
1.4	Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, %
		Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, %
		Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, %
1.5.	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед.
		Износ коммунальных систем, %
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
		Доля ежегодно заменяемых сетей, %
		Уровень потерь и неучтенных расходов воды, %
1.6.	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Удельный расход электроэнергии, кВт ч/м3
		Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.
		Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.
1.7.	Эффективность потребления воды и водоотведения	Удельное водопотребления, м3/чел./мес.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования город Курск без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, т.е. оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2020 г. до 11,0%;

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Целевые показатели реализации Программы приведены в таблице 5.2.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:Целевые индикаторы	Показатели	Ед. изм.	Значение норматива-индикатора	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Надежность	1. Коэффициент аварийности сетей всего	ав/км	0.4-0.5	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25
	2. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения	ав/км	0.4-0.5	0,38	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33
	3. Коэффициент аварийности сетей водоотведения	ав/км	0.4-0.5	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
	4. Среднее время ликвидации аварии	сутки	0.3-0.4	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33
	5. Коэффициент износа сетей водоснабжения	%		55	58	61	64	67	70	73	76
	6. Коэффициент износа сетей водоотведения	%		57	61	65	69	73	77	81	85
	7. Коэффициент обновления водопроводных сетей	%		0,16	0,16	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	8. Коэффициент обновления канализационных сетей			0,19	0,19	0,19	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
	9. Потери	%	12-20	4750	4740	4730	4740	4740	4750	4760	4780
	10. Обеспеченность приборами учета	%	100	45	56	86	98	98	98	99	99
Доступность	1 Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге	%	90-94	90	90	90	91	91	91	92	92
	2. Энергоемкость для водоснабжения	кВт.ч/м3	0.65-0.93	1,19	1,19	1,19	1,18	1,17	1,17	1,16	1,15
	3. Энергоемкость для водоотведения	кВт.ч/м3	(0.32-0.47)	0,586	0,587	0,587	0,587	0,58	0,58	0,58	0,58

5.1.1. Описание технических мероприятий развития системы водоснабжения

Перечень технических мероприятий развития системы водоснабжения представлен в приложениях 1, 2 к Обосновывающим материалам.

5.1.2. Описание объема и состава затрат на развитие системы водоснабжения

В соответствии с разработанными технологическими и организационными мероприятиями произведен расчет капитальных затрат по новому строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения города Курска, которые на период реализации программы в целом составят 2232,87 млн. рублей, в том числе:

1-й этап Программы - 790670тыс. руб.

2-й этап Программы - 1442200 тыс. руб.

Перечень технических мероприятий с целевыми задачами, объемы финансирования и сроки выполнения намеченных мероприятий системы водоснабжения представлен в приложениях 1, 2 и 5, 6 к Обосновывающим материалам.

5.1.3. Описание технических мероприятий развития системы водоотведения

Перечень технических мероприятий развития системы водоотведения представлен в приложениях 3, 4 к Обосновывающим материалам.

5.1.4. Описание объема и состава затрат на развитие системы водоотведения

В соответствии с разработанными технологическими и организационными мероприятиями произведен расчет капитальных затрат по новому строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения города Курска, которые на период реализации программы составят: 1384,44 млн. рублей, в том числе:

1-й этап Программы - 314,14 млн. рублей

2-й этап Программы - 1070,3 млн. рублей

Перечень технических мероприятий, объемы финансирования и сроки выполнения намеченных мероприятий системы водоснабжения представлен в приложениях 3, 4 и 6, 7 к Обосновывающим материалам.

Раздел 6. Перспективная схема водоснабжения МО

6.1. Обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на водоснабжение по всем годам реализации Программы

За основу перспективной схемы водоснабжения МО взята программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения города Курска на 2012 - 2020 годы. Перечень инвестиционных проектов полностью согласуется с Генеральным планом развития города Курска и мероприятиями МУП "Курскводоканал" к инвестиционной программе. Перспективная схема водоснабжения учитывает развитие сетей в соответствии с разработкой новых и реконструируемых городских планировочных зон.

Программы инвестиционных проектов в сфере водоснабжения города Курска разработаны отдельно для каждого этапа Программы. Первый этап охватывает 2012 - 2014 годы, а второй - 2015 - 2020 годы. На основании первого этапа Программы МУП "Курскводоканал" будет сформирована Инвестиционная программа на 2012 - 2014 годы.

Система водоснабжения г. Курска характеризуется сложной технологической структурой и большим количеством объектов инфраструктуры, участвующих в производственном процессе. Система водоснабжения г. Курска в настоящее время разделена на 9 основных зон. Сложившиеся зоны водоснабжения, ввиду сложности рельефа, характеризуются значительными перепадами высот. В связи с этим, для доставки воды и отведения стоков от потребителей используется большое количество насосных станций и требуются значительные затраты электрической энергии.

Состояние основных средств предприятия характеризуется высокой степенью износа. Так, износ отдельных участков водопроводных сетей, резервуаров чистой воды и водозаборных сооружений, водопроводных насосных станций достигает - 80 - 85%. Результатом высокого износа является аварийность на сетях водоснабжения, а также увеличение объема утечек воды при её доставке потребителям, что приводит к нерациональному использованию водных ресурсов. Поэтому в программах инвестиционных проектов наряду с новым строительством водопроводных сетей, водозаборов, насосных станций предусматриваются мероприятия по реконструкции изношенных сетей и других объектов водоснабжения.

6.1.1. Обоснование перечня необходимых проектов на 2012 - 2014 годы, обеспечивающих спрос на водоснабжение в рамках Программы (1-й этап)

Для достижения поставленных целей в рамках комплексной программы и инвестиционных проектов предполагается выполнение следующих задач:

Замена аварийных и ветхих сетей, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры системы водоснабжения;

Сокращение сетевых потерь воды;

Повышение надежности системы водоснабжения;

Сокращение затрат на производство и транспортировку воды;

Автоматизация и диспетчеризация технологических процессов подъема и транспортировки питьевой воды;

Снижение уровня износа основных фондов системы водоснабжения путем реконструкции и модернизации объектов основных средств;

Обеспечение технического и коммерческого учета предоставляемых услуг водоснабжения.

Продолжить строительство станции обезжелезивания в рамках проекта "Расширение водопровода г. Курска. Шумаковский водозабор" со сметной стоимостью СМР 967,3 млн. руб.

6.1.2. Обоснование перечня необходимых проектов на 2015 - 2020 годы, обеспечивающих спрос на водоснабжение в рамках Программы (2-й этап)

Текущее состояние сетей водоснабжения, их критический износ, негативно влияет на все производственные показатели деятельности предприятия. Предприятие вынуждено нести значительные трудозатраты на устранение аварийных ситуаций, объем которых постоянно растет. Ухудшается качество питьевой воды при её поступлении в распределительную сеть, объем потерь в сетях достигает критического значения и постоянно увеличивается.

Насосное оборудование, установленное на объектах МУП "Курскводоканал" имеет недостаточную энергоэффективность и высокую степень износа. Большинство насосов и электродвигателей произведено до 2000 года. Для обеспечения эффективного использования оборудования, увеличения межремонтных циклов и уменьшения расхода электроэнергии в формируемой в настоящее время инвестиционной программе на 2015 - 2020 гг. предусмотрена замена большей части насосных агрегатов и технологического оборудования насосных станций с целью сокращения потребления электроэнергии, увеличения межремонтных периодов механического и электротехнического оборудования ВНС и КНС, что приведет к сокращению затрат на проведение ППР.

Учитывая результаты комплексного анализа уровня потерь воды, аварийности системы водоснабжения, качества питьевой воды, в программе разработан план перекладок и реконструкции сетей водоснабжения на 2015 - 2020 гг.

Статистическая информация о состоянии объектов водоснабжения, анализ аварийности на данных объектах предопределили перечень необходимых мероприятий, которые должны стать основой для разработки программ инвестиционных проектов:

1. Завершить строительство станции обезжелезивания в рамках проекта "Расширение водопровода г. Курска. Шумаковский водозабор" в 2015 году со сметной стоимостью СМР 967,3 млн. руб. Строительство осуществляется за счет федерального бюджета с софинансированием из местных бюджетов (субъекта федерации, муниципального образования, средств предприятия).

Строительство II очереди Шумаковского водозабора предусматривает увеличение объема воды на 6,5 тыс. м3/сут (19 дополнительных скважин). Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26.

С введением в эксплуатацию первой и последующих очередей станции обезжелезивания в результате очистки воды содержание железа составит 0,3 мг/л, что будет соответствовать действующим санитарным нормам. Питьевая вода с улучшенными качественными характеристиками будет подаваться потребителям планировочных зон N 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

2. Реконструкцию магистральных сетей водопровода по городу Курску.

2.1. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4-:-1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-I00 диаметром 630 мм, общая протяженность для реконструкции участков - 4,8 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18.

2.2. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4-1,0 км. на полиэтиленовый ПЭ-I00 диаметром 630 мм, общая протяженность реконструируемых участков - 5,5 км.

2.3. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4-:-1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 500 мм протяженностью участков - 2,5 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 22, 23, 24, 25.

2.4. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм, общая протяженность участков - 2,0 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 10, 11.

2.5. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм; общая протяженность участков - 1,0 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 13, 16, 17, 18.

2.6. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 500 мм, общая протяженность участков - 7,0 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 21.

2.7. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа, участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм, общая протяженность участков - 2,2 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 9, 27.

2.8. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм, общая протяженность участков - 3,4 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 6.

2.9. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 500 мм, общая протяженность участков - 3,5 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 22.

2.10. Строительство сетей водопровода для подключения жилых домов микрорайонов N 1, 4, 5 с использованием полиэтиленовых труб ПЭ-100 диаметром 150 - 355 мм; общая протяженность участков 10,0 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочной зоны N 13.

2.11. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм, общая протяженность участков - 3,5 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 9, 10, 11.

2.12. Реконструкция водовода по пр. Кулакова представляет собой замену существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 -1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм, протяженность участков - 1,0 км. В результате проведенной реконструкции увеличивается пропускная способность каждого из водоводов на 1,5 - 2,0%, снижается количество аварий на 15 - 20%, сокращаются потери воды на 5 -8%.

2.13. Реконструкция и строительство сетей водопровода диаметром 110 - 160 - 225 мм, общая протяженность 35,0 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31.

3. Строительство II очереди Шумаковского водозабора предусматривает увеличение объема воды на 6,5 тыс. м3/сут (19 дополнительных скважин) и для обеспечения водой потребителей планировочных зон. N 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26.

4. Реконструкция водопроводных насосных станций.

4.1. Строительство водопроводной насосной станции производительностью 500 м3/час напором 60 м. Реконструкция заключается в замене технологического и электротехнического оборудования (с характеристиками приближенным к реальным условиям), обеспечивающие значительную экономию электроэнергии. На насосных станциях N 1, 6, 7, 8, 9, Зоринский водозабор III подъем. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 7, 20.21

4.2. Строительство объекта "Станция обезжелезивания на водозаборе "Северный". Производительность - 10 тыс. м3/сут. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 21, 28, 29, 30, 31.

5. Строительство и реконструкция водозаборов.

5.1. Строительство водозаборных узлов для новых застроек производительностью от 1,0 до 5,0 тыс. м3/сут. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 1, 2, 3, 4, 14, 15, 18.

Программа инвестиционных проектов с определением целевых задач и финансовых потребностей в сфере водоснабжения приведена в приложении 2 к Обосновывающим материалам

На рисунке 4 нанесены все проекты на весь период действия Программы для водоснабжения. Их реализация согласуется с перспективным строительством жилья, развитием промышленно-коммунальных зон, объектов социальной сферы и производственно-коммерческого использования.

Рисунок 4

Раздел 7. Перспективная схема водоотведения МО

7.1. Обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на водоотведение по всем годам реализации Программы

За основу перспективной схемы водоотведения МО взята программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения города Курска на 2012 - 2020 годы. Перечень инвестиционных проектов полностью согласуется с мероприятиями МУП "Водоканал города Курска" к инвестиционной программе. Перспективная схема водоотведения учитывает развитие канализационных сетей в соответствии с разработкой новых и реконструируемых городских планировочных зон.

Состояние основных средств предприятия характеризуется высокой степенью износа. Результатом высокого износа является растущая аварийность на сетях водоотведения, Поэтому в программах инвестиционных проектов наряду с новым строительством канализационных сетей, насосных станций предусматриваются мероприятия по реконструкции изношенных сетей и других объектов водоотведения.

Статистическая информация о состоянии объектов водоотведения, анализ аварийности на данных объектах предопределили перечень мероприятий, которые должны стать основой для разработки программ инвестиционных проектов:

7.2. Строительство и реконструкция напорных и самотечных коллекторов.

1. Реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации диаметром 1000 мм с применением труб "Корсис" или "Прагма", длина 2,8 км. Предназначается для обеспечения водоотведения потребителей планировочных зон N 20, 22. 1.2. Реконструкция самотечного коллектора канализации диаметром 500 мм по ул. Володарского с применением труб "Корсис" длина 2,5 км. Предназначается для обеспечения канализования потребителей планировочных зон. N 22.

2. Реконструкция существующих напорных коллекторов от КНС осуществляется путем замены материала труб на ПЭ по участкам:

Наименование объекта	Диаметр, мм	Протяженность, км
КНС N 3	225	1.2
КНС N 4	315	1.0*
КНС N 7	225*	0.8*
КНС N 8	225*	1.6
КНС N 10	280*	1.5*
КНС N 14	280*	0.8
КНСN 19	455	0.8

Примечание:

* - двойная сеть канализации

Это приведет к увеличению пропускной способности, уменьшению утечек и, как следствие, к улучшению экологической обстановки.

3. Строительство новых сетей канализации для ЮЗЖР диаметром 160 - 450 мм протяженностью 22,0 км. Предназначается для обеспечения водоотведения потребителей планировочных зон N 13;

4. Реконструкция и строительство уличных канализационных сетей диаметром 160 - 315 мм. и протяженностью 25,0 км. Предназначается для обеспечения водоотведения потребителей планировочных зон N 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15,20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31.

5. Реконструкция Северо-Западного самотечного коллектора заключается в замене труб по участкам на ПЭ "Корсис", "Пpaгма" из-за физического износа и для увеличения пропускной способности. Замена на диаметр1000 мм L=2,5 км. обеспечивает водоотведение потребителей планировочных зон N 5, 10, 11, 13.

6. Реконструкция напорного коллектора от ГНС до ГОС 2d 1400 (строительство дюкера через р. Сейм) заключается в замене труб из-за физического износа. Предназначается для обеспечения водоотведения потребителей планировочных зон N 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28.

7. Реконструкция напорного коллектора канализации от КНС по ул. 1 - я Прогонная до самотечного коллектора по ул. Заводская заключается в замене труб на ПЭ d1200 мм L=1,8 км. и предполагает улучшение водоотведения потребителей планировочных зон N 22.

7.3. Строительство и реконструкция канализационных насосных станций.

1. Строительство объекта "Насосная станция канализации в ЮЗЖР с напорно-самотечными коллекторами" предназначено для канализования объектов ЮЗЖР. Канализационная насосная станция производительностью 800 м3/час, напором 32 м, с напорными коллекторами 2х600 мм и длиной 4,1 км. предназначается для обеспечения водоотведения потребителей планировочной зоны N 13.

2. Так как существующая КНС ГПТУ - 14 перегружена в 1,5 раза и находится в аварийном состоянии предусмотрено строительство объекта "Канализационная насосная станция и инженерные сети застройки по Магистральному проезду в г. Курске", которая предназначена для обеспечения водоотведения объектов Магистрального проезда. Данный комплекс КНС производительностью 280 м3/час с напорным коллектором 2х250 мм протяженностью 0,6 км. В зону ее обслуживания попадают онкодиспансер и промзона.

3. Строительство канализационной насосной станции с напорно-самотечными коллекторами для обеспечения комплексной застройки в районе УГИБДД Курской области производительностью 150 м3/час диаметром 150-:-300 мм L=3,5 км. Данная КНС предназначена для канализования промзоны по ул. Кирпичная, ул. Карла Маркса.

4. Реконструкция насосных станций канализации заключается в замене технологического оборудования (насосов) на Grundfos, KSB с оптимальными характеристиками (сокращение расходов электроэнергии) и установке преобразователя частоты или "плавного пуска". Экономия электроэнергии составит 20-:-.28%. Данные работы будут проведены на KHC N 3, КНС N 16, КНС N 19, КНС N 26. Предназначается для обеспечения канализования потребителей планировочных зон N 4, 5, 22, 24.

5. Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне "Химволокно" производительностью 500 м3/час диаметром 200-:-300 мм, длиной 2 км. Предназначена для канализования жилых домов и промзоны микрорайона Волокно, т.к. муниципальные сооружения отсутствуют.

6. Строительство КНС с напорными и самотечными коллекторами: Планировочная зона N 1, 2, 3 - КНС q=400 м3/час, Н=60 м, 2х315 мм, 2L=20,0 км. Планировочная зона N 4 - КНС q=300 м3/час, Н=30 м, 2х225 мм, 2L=2,0 км. Планировочная зона N 28 - КНС q=150 м3/час, Н=60 м, 2х225 мм, 2L=3,0 км.

7. Реконструкция главной насосной станции канализации в ур. Солянка заключается в замене насосных агрегатов и электротехнического оборудования для стабилизации пропускной способности. Это позволить экономить электроэнергию. Предназначается для обеспечения канализования потребителей планировочных зон N 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28.

7.4. Строительство и реконструкция очистных сооружений.

1. Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях производится для обеспечения нормативных показателей очистки стоков, допустимых к сбросу в водоем (БПК, взвешенные вещества, нитраты, азот аммонийный), а также приема дополнительных стоков. 2. Реконструкция очистных сооружений "Искра" заключается в увеличении производительности на 1,5 - 2 тыс. м3/сут. Предназначается для обеспечения канализования строящегося микрорайона в районе деревни Татаренково.

Программы инвестиционных проектов в сфере водоотведения города Курска разработаны для двух этапов Программы. Первый этап охватывает 2012 - 2014 годы, а второй - 2015 - 2020годы. На базе первого этапа Программы МУП "Водоканал города Курска" будет формировать Инвестиционную программу на 2012 - 2014 годы.

На рисунке 5 нанесены все проекты на весь период действия Программы для водоотведения. Их реализация согласуется с перспективным строительством жилья, развитием промышленно-коммунальных зон, объектов социальной сферы и производственно-коммерческого использования.

Раздел 8. Общая программа проектов

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей,

- программу установки приборов учета у потребителей;

Программы инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении представлены в Приложениях 1 - 4 (Том 3)

8.1. Совокупная программа инвестиционных проектов по всем системам ресурсоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в городе Курске разработана и утверждена муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы"

В соответствии с данной программой предусмотрен поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях города Курска на 2010 - 2012 годы"

В настоящее время количество многоквартирных домов (далее - МКД) в городе Курске, в которых необходимо провести мероприятия по установке общедомовых приборов учета, составляет 2657 ед. Так же необходимо произвести оснащение зданий, строений, сооружений, используемых для размещения муниципальных учреждений города Курска, приборами учета используемых энергоресурсов. Потребность в оснащении средствами учета потребления коммунальных ресурсов МКД приборами учета тепловой энергии (далее - ТЭ), приборами учета горячей воды (далее - ГВС), приборами учета холодной воды (далее - ХВС), приборами учета электрической энергии (далее - ЭЭ), газоснабжения (далее - ГС) приведена в таблице N 1, муниципальных учреждений в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Потребность в оснащении приборами учета энергоресурсов многоквартирных домов (МКД) г. Курска

Вид КУ	Количество приборов учета, необходимых для установки в МКД, шт.	Всего МКД, подлежащих оснащению приборами учета, ед.
ТЭ	2356	1576
ГВС	3358	1576
ХВС	2054	1869
ЭЭ	160	80

Таблица 8.2. Потребность в оснащении приборами учета энергоресурсов муниципальных учреждений Администрации города Курска

Бюджетные учреждения	Вид коммунальной услуги
	ТЭ	ГВС	ХВС	ЭЭ	ГС
Школы	25	25	25	0	0
Дошкольные учреждения (д/сад)	53	53	51	0	0
Дома детского творчества	1	1	1	0	0
Образовательные учреждения	0	0	26	0	0
Органы Администрации	0		17	0	0
Итого:	79	79	120	0	0

Все ресурсоснабжающие организации, осуществляющие снабжение водой, теплом, природным газом, электроэнергией, обязаны осуществлять деятельность по ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности.

Проведение политики, направленной на 100%-ное оснащение жилищного фонда города Курска приборами учета потребления коммунальных ресурсов, является необходимым условием дальнейшего социально-экономического развития города и области, направленного на рациональное и эффективное использование природно-ресурсного, человеческого и экономического потенциалов.

Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы" в рамках общей программы проектов позволит перевести экономику г. Курска на энергоэффективный путь развития и обеспечить:

- снижение ресурсопотребления в многоквартирных МКД и бюджетных учреждениях;

- уменьшение потребности в мощностях энергогенерирующих предприятий;

- улучшение инвестиционной привлекательности сферы муниципального жилищно-коммунального хозяйства;

- планомерно регулировать рост тарифного давления на население.

Повышение цен на энергоносители обуславливает рост как тарифов на коммунальные ресурсы, так и тарифного давления на население. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет. Для населения доля платежей за теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение в структуре плат за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составляет более 60%.

Достижение поставленной цели базируется на основании имеющегося потенциала, за счет рациональной взаимоувязанной реализации действующих федеральных и региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, решения задач по завершению к 2012 году оснащения жилых зданий на территории г. Курска приборами учета потребления коммунальных ресурсов, внедрения в сфере ЖКХ системы расчетов за потребленные коммунальные ресурсы по показаниям приборов учета.

Основные показатели выполнения Программы муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы

Таблица 8.3.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2012 г	2013 г	2014 г	2015г
3.	Объем использованных бюджетными учреждениями в течение года энергетических ресурсов
	электрическая энергия -	кВтч	13 331 257,99	12 950 748,98	12 600 240,31	12 502 589,07
	тепловая энергия -	Гкал	121 106,25	117 791,80	114 581,52	114 026,59
	вода -	м3	726 374,53	706 412,09	687 055,33	681 772,22
	природный газ -	м3	54 897,68	53 526,46	52 196,37	50 906,18
4.	Затраты на использованные бюджетными учреждениями в течение года энергетические ресурсы по воде(для фактических условий):	тыс.руб.	11 643,78	12 680,10	13 686,14	14 937,63
5.	Экономия ТЭР по бюджетным учреждениям (в сопоставимых условиях к уровню 2009 года)	%	3	3	3	3
6.	Экономия ТЭР по бюджетным учреждениям всего, в том числе по основным энергетическим ресурсам (в сопоставимых условиях к уровню 2009 года):
	электрическая энергия -	кВтч	425,810	425,810	425,810	425,810
	тепловая энергия -	Гкал	3,889	3,889	3,889	3,889
	вода -	тыс.м3	23,634	23,634	23,634	23,634
	природный газ -	м3	1,691	1,691	1,691	1,691
	моторное топливо -	литров	7800	7800	7800	7800
7.	Экономия ТЭР по бюджетным учреждениям всего, в том числе по основным энергетическим ресурсам (в сопоставимых условиях в ценах 2010 года):	тыс.руб.	6062,677	6062,677	6062,677	6062,677
	вода -		294,004	294,004	294,004	294,004
8.	Экономическая эффективность	%	-87,87	-84,61	-82,99	-81,71
9.	Затраты на энергосберегающие мероприятия по бюджетным учреждениям.	тыс. руб.	49986,72	39386,54	35641,51	35061,58
10.	Доля энергетических ресурсов, расчеты за которую производятся по приборам учета в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального образования, в том числе:	%
	электрическая энергия -	%	100	100	100	100
	тепловая энергия -	%	97,4	97	98	99
	вода -	%	98,3	98,35	98,4	98,4
	природный газ -	%	94,1	97,9	100	100
11.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
	электрическая энергия -	кВтч/м2	34,04	34,02	34	33,9
	тепловая энергия -	Гкал/м2	0,236	0,234	0,232	0,230
	вода -	м3/м2	2,248	2,196	2,146	2,095
	природный газ -	м3/м2	0,113	0,106	0,100	0,094

Раздел 9. Финансовые потребности для реализации Программы

9.1. Потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов в сфере водоснабжения

Суммарная инвестиционная программа в сфере водоснабжения за рассматриваемый период (2012 - 2020 годы) составляет 2270,17 млн. рублей, в том числе:

1-й этап Программы - 790670 тыс. руб.

2-й этап Программы - 1479500 тыс. руб.

9.1.1. Потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов в сфере водоснабжения для 1-го этапа Программы

Финансирование предполагается за счет комбинации источников, таких, как собственные средства организации (амортизация, прибыль), привлеченные средства (инвестиционная надбавка, тариф на подключение, средства бюджетов различных уровней). В целом суммарная инвестиционная программа в сфере водоснабжения за рассматриваемый период (2012 - 2014 годы) составляет 790,67 млн. рублей.

Собственные источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП "Курскводоканал" составляют 314,54 млн. рублей. Существенную часть этих средств представляет тариф на подключение и надбавка к тарифу, составляющие в сумме 259,83 млн. рублей. Распределение данных инвестиций по годам отражено в таблице 9.1. и приложении 9 к Обосновывающим материалам

Таблица 9.1.

Наименование показателей	Всего с дефляторами	2012 г.	2013 г.	2014 г
Водопровод
Всего инвестиций, в т.ч.	790,67	237,53	265,16	287,98
Собственные средства	54,71	16,29	18,08	20,34
- прибыль	0	0	0	0
- амортизация	54,71	16,29	18,08	20,34
Привлеченные средства	259,83	77,51	87,54	94,78
за счет тарифов на подключение	192,51	61,3	61,55	69,66
за счет надбавки к тарифу	67,32	16,21	25,99	25,12
Бюджетные средства	476,13	143,73	159,54	172,86

9.1.2. Потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов в сфере водоснабжения для 2-го этапа Программы

Финансирование предполагается за счет комбинации источников, таких, как собственные средства организации (амортизация, прибыль), привлеченные средства (инвестиционная надбавка, тариф на подключение, средства бюджетов различных уровней). В целом суммарная инвестиционная программа в сфере водоснабжения за рассматриваемый период (2015 - 2020 годы) составляет 1479,5 млн. рублей.

Собственные источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП "Курскводоканал" составляют 737,3 млн. рублей. Существенную часть этих средств представляет тариф за подключение, инвестиционная надбавка, составляющие в сумме 616,8 млн. рублей или 85,4%

Таблица 9.2.

Наименование	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего с поправкой на инфляцию,
Всего инвестиций с поправкой на инфляцию, в т.ч.	383,24	233,94	227,03	189,5	200,3	208,15	1442,1
Индекс роста цен производителей (ИПЦ)	1,04	1,039	1,035	1,033	1,032	1,03
Всего инвестиций в ценах 2011года, в т.ч.	368,5	216,5	203	164	168	169,5
Собственные средства	16,5	15,5	13,5	16,5	15,5	16,5	105,1
- амортизация	16,5	15,5	13,5	16,5	15,5	16,5	105,1
Привлеченные средства	352	201	189,5	147,5	152,5	153	1337,0
за счет тарифов на подключение	68,5	67,5	57,5	54,5	55	56	401,5
за счет надбавки к тарифу	33,5	31,5	30	31	30,5	30	208,6
Бюджетные средства	250	102	102	62	67	67	726,9

9.2. Потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов в сфере водоотведения

Суммарная инвестиционная программа в сфере водоотведения за рассматриваемый период (2012 - 2020 годы) составляет 1415,64 млн. рублей, в том числе:

1-й этап Программы - 314,14 млн. рублей

2-й этап Программы - 1101,5 млн. рублей

9.2.1. Потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов в сфере водоотведения для 1-го этапа Программы

Финансирование предполагается за счет комбинации источников, таких, как собственные средства организации (амортизация, прибыль), привлеченные средства (инвестиционная надбавка, тариф на подключение, средства бюджетов различных уровней). В целом суммарная инвестиционная программа в сфере водоотведения за рассматриваемый период (2012 - 2014 годы) составляет 314,14 млн. рублей.

Собственные источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП "Курскводоканал" составляют 251,27 млн. рублей. Существенную часть этих средств представляют тариф за подключении и инвестиционная надбавка, составляющие в сумме 212,41 млн. рублей или 84,5%. Распределение данных инвестиций по годам отражено в таблице 9.3. и приложении 11 к Обосновывающим материалам

Таблица 9.3.

Наименование показателей	Всего с дефляторами	2012 г.	2013 г.	2014 г
Канализация
Всего инвестиций, в т.ч.	314,14	81,64	116,9	115,6
Собственные средства	38,86	12,9	12,3	13,66
- прибыль	0	0	0	0
- амортизация	38,86	12,9	12,3	13,66
Привлеченные средства	212,41	65,46	72,94	74,01
за счет тарифов на подключение	197,08	59,98	67,89	69,21
за счет надбавки к тарифу	15,33	5,48	5,05	4,8
Бюджетные средства	62,87	3,28	31,66	27,93

9.2.2. Потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов в сфере водоотведения для 2-го этапа Программы

Финансирование предполагается за счет комбинации источников, таких, как собственные средства организации (амортизация, прибыль), привлеченные средства (инвестиционная надбавка, тариф на подключение, средства бюджетов различных уровней). В целом суммарная инвестиционная программа в сфере водоотведения за рассматриваемый период (2015 - 2020 годы) составляет 1138,8 млн. рублей.

Собственные источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП "Курскводоканал" составляют 658,5 млн. рублей. Существенную часть этих средств представляют тариф за подключение и инвестиционная надбавка, составляющие в сумме 555,4 млн. рублей или 84,3%.

Распределение данных инвестиций по годам отражено в таблице 9.4. и приложении 12 к Обосновывающим материалам

Таблица 9.4.

Наименование	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего с поправкой на инфляцию
Всего инвестиций с поправкой на инфляцию, в т.ч.	193,07	202,8	187,51	177,7	164,25	176,23	1101,5
Индекс роста цен производителей (ИПЦ)	1,051	1,051	1,044	1,036	1,036	1,034
Всего инвестиций в ценах 2011года, в т.ч.	183,7	183,6	162,6	148,7	132,7	137,7	949,0
Собственные средства	15,5	11,5	11,5	10,5	11	14	85,9
- амортизация	15,5	11,5	11,5	10,5	11	14	85,9
Привлеченные средства	168,2	172,1	151,1	138,2	121,7	123,7	1015,6
за счет тарифов на подключение	68,5	67,5	57,5	54,5	55	56	416,7
за счет надбавки к тарифу	6,5	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7	46,2
Бюджетные средства	93,2	98	87	77	60	61	552,7

Раздел 10. Организация реализации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые МУП "Курскводоканал";

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ для водоснабжения и водоотведения. Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Программой предусматривается формирование инвестиционных проектов, выполнение которых будут производить ООО "СМУ-17", ООО "КурскТехноСтрой", ООО "Геолог", ООО "Фирма Строитель", ООО "Торус", ОАО "КПД", ООО "Новое строительное управление" и МУП "Курскводоканал". Наименование и способы реализации проектов представлены в Таблице 10.1.

Таблица N 10.1. Способы реализации мероприятий инвестиционных проектов

ОКК - исполнитель проекта	Наименование проекта	Наименование мероприятий	Способ реализации мероприятий
МУП "Курскводоканал"	Проекты по водоснабжению	Установка приборов учета ресурса, отпускаемого в сеть	Собственными силами
		Реконструкция и строительство водопроводной системы	Привлечение подрядных организаций
		Станция обезжелезивания воды на площадке Киевского водозабора	Привлечение подрядных организаций
		Магистральные сети по городу	Привлечение подрядных организаций
		Строительство и реконструкция водозаборов	Привлечение подрядных организаций
		Реконструкция водопроводных насосных станций	Привлечение подрядных организаций
	Проекты по водоотведению
		Строительство и реконструкция напорных и самотечных коллекторов	Привлечение подрядных организаций
		Строительство и реконструкция канализационных насосных станций	Привлечение подрядных организаций
		Строительство и реконструкция очистных сооружений	Привлечение подрядных организаций

Раздел 11. Программы инвестиционных проектов. Тарифы на коммунальные ресурсы городского округа, тариф за подключение и надбавки к тарифам

11.1. Оценка уровней тарифов и надбавок на водоснабжение и водоотведение, необходимых для реализации проектов для 1-го этапа Программы (2012 - 2014 г.г.)

11.1.1. Исходные данные для расчета тарифов на коммунальные услуги, тарифов на подключение, надбавок к тарифу для системы водоснабжения и водоотведения

Таблица 11.1. Итоговые значения структуры инвестиций Программы 1-го этапа для водоснабжения

Наименование показателей	Всего с дефляторами, млн. руб.	2012 г.	2013 г.	2014 г	Всего, с налогом на прибыль	2012 г	2013 г	2014 г
Водопровод
Всего инвестиций, в т.ч.	790,67	237,53	265,16	287,98	842,64	253,04	282,66	306,94
Собственные средства	54,71	16,29	18,08	20,34	54,71	16,29	18,08	20,34
- прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	54,71	16,29	18,08	20,34	54,71	16,29	18,08	20,34
Привлеченные средства	259,83	77,51	87,54	94,78	311,8	93,02	105,04	113,74
за счет тарифов на подключение	192,51	61,3	61,55	69,66	231,02	73,56	73,86	83,6
за счет надбавки к тарифу	67,32	16,21	25,99	25,12	80,78	19,45	31,19	30,14
Бюджетные средства	476,13	143,73	159,54	172,86	476,13	143,73	159,54	172,86

Таблица 11.2. Итоговые значения структуры инвестиций Программы 1-го этапа для водоотведения

Наименование показателей	Всего с дефляторами, млн.руб.	2012 г.	2013 г.	2014 г	Всего, с налогом на прибыль	2012 г	2013 г	2014 г
Канализация
Всего инвестиций, в т.ч.	314,14	81,64	116,9	115,6	356,63	94,74	131,49	130,4
Собственные средства	38,86	12,9	12,3	13,66	38,86	12,9	12,3	13,66
- прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	38,86	12,9	12,3	13,66	38,86	12,9	12,3	13,66
Привлеченные средства	212,41	65,46	72,94	74,01	254,9	78,56	87,53	88,81
за счет тарифов на подключение	197,08	59,98	67,89	69,21	236,5	71,98	81,47	83,05
за счет надбавки к тарифу	15,33	5,48	5,05	4,8	18,4	6,58	6,06	5,76
Бюджетные средства	62,87	3,28	31,66	27,93	62,87	3,28	31,66	27,93

11.1.2. Расчет величины тарифа за подключение к системе водоснабжения

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле:

, (1)

Где:

ТП - тариф за подключение;

- сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы в части водоснабжения за счет тарифа за подключение, тыс. руб.

- объем присоединенных мощностей, м3/час

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоснабжения:

Результаты расчета величины тарифа на подключение к системе водоснабжения сведены в таблицу 11.3.

Таблица 11.3. Расчет величины тарифа на подключение к системе водоснабжения:

N	Показатель	Ед. измер.	2012 - 2014 г.г.
1	Сумма капвложений по программам инвестиционных проектов, финансируемых за счет тарифа на подключении к системе водоснабжения	тыс.руб.	192510
2	Сумма капитальных вложений с учетом налога на прибыль 20%	тыс.руб.	231020
3	Объем присоединяемых мощностей	м3/час	821,3
4	Тариф на подключение без учета НДС	руб/м3/час	281285,8
5	Тариф на подключение с НДС	руб/м3/час	331917

11.1.3. Расчет величины тарифа за подключение к системе водоотведения

Аналогичным образом, с использованием формулы 1, определяется тариф за подключение к системе водоотведения.. Результаты расчета величины тарифа за подключение к системе водоотведения сведены в таблицу 11.4

Таблица 11.4. Расчет величины тарифа на подключение к системе водоотведения

N	Показатель	Ед. измер.	2012 - 2014 г.г.
1	Сумма капвложений по программам инвестиционных проектов, финансируемых за счет тарифа на подключении к системе водоотведения	тыс. руб.	197085
2	Сумма капитальных вложений с учетом налога на прибыль 20%	тыс. руб.	236502
3	Объем присоединяемых мощностей	м3/час	856,5
4	Тариф на подключение без учета НДС	руб/м3/час	276126
5	Тариф на подключение с НДС	руб/м3/час	325829

11.1.4. Расчет надбавок к тарифу на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г по 2014 г.

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле:

, (2)

где:

ИН - инвестиционная надбавка к тарифу;

- Сумма капвложений по программам инвестиционных проектов, финансируемых за счет надбавки к тарифу водоснабжения, тыс. руб.;

- объем реализации услуг водоснабжения, тыс. м3.

Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоснабжения сведены в таблицу 11.5.

Таблица 11.5. Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоснабжения

N	Показатель	Ед. изм	1-е пол 2012 / 2-е пол 2012	2013	2014
1	Сумма капвложений по программам инвестиционных проектов, финансируемых за счет надбавки к тарифу	тыс. руб.	2520/13686	25992	25119
2	Сумма капвложений с учетом налога на прибыль 20%	тыс. руб.	3020/16430	31190	30144
3	Объем реализации услуг водоснабжения	тыс. м3	18869/18869	35851	34647
4	Надбавка к тарифу без учета НДС	руб/м3	0,16/ 0,87	0,87	0,87
5	Надбавка к тарифу с учетом НДС	руб/м3	0,19/1,03	1,03	1,03

11.1.5. Расчет надбавок к тарифу на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период 2012 - 2014 годы

Аналогичным образом, с использованием формулы 2, определяется надбавка к тарифу для водоотведения. Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоотведения сведены в таблицу 11.6.

Таблица 11.6. Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоотведения

N	Показатель	Ед.изм.	2012 г 1-е полуг / 2-е полуг.	2013 г	2014 г
1	Сумма капвложений по программам инвестиционных проектов, финансируемых за счет надбавки к тарифу	тыс. руб.	2670/2810	5050	4800
2	Сумма капвложений с учетом налога на прибыль 20%	тыс. руб.	3200/3380	6060	5760
3	Объем реализации ycлуг водоотведения	тыс. м;	16840/16840	30312	28796
4	Надбавка к тарифу без учета НДС	руб / м.;	0,19/0,20	0,2	0,2
5	Надбавка к тарифу с НДС	руб / м.;	0,22/0,24	0,24	0,24

11.1.6. Расчет тарифа на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г по 2014 г.

Расчет тарифа на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г по 2014 г. выполнен на основе Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. N 47 и анализа статей баланса, отчетных финансовых документов, финансово-экономического анализа за 9 месяцев 2010 - 2011 годов и не превышает планируемых индексов-дефляторов, утвержденных Минэкономразвития РФ до 2014 г.

Финансовые потребности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения определяются по стадиям технологического процесса, осуществляемым данной организацией, отдельно по водоснабжению, отдельно по водоотведению, а также с выделением расходов, связанных с производством и реализацией отдельных видов товаров (услуг). Планируемые расходы по каждой стадии технологического процесса каждого вида регулируемой деятельности, а также по каждому виду товаров (услуг) регулируемой организации рассчитываются как сумма прямых и косвенных расходов. Прямые расходы относятся непосредственно на соответствующую стадию технологического процесса по регулируемому виду и на каждый вид товаров (услуг). Прямые расходы на отдельных этапах технологического процесса, связанные с двумя и более видами товаров (услуг), распределяются по видам товаров (услуг) пропорционально объему товаров (услуг) с учетом принятых при регулировании тарифов собственных расходов, потерь воды (неучтенных стоков).

Выделяются следующие стадии технологического процесса:

1) в системах холодного водоснабжения:

- подъем воды;

- очистка воды;

- транспортирование воды.

2) в системах водоотведения:

- прием и транспортирование (перекачка) стоков;

- очистка стоков и утилизация сточной жидкости;

- утилизация осадка и его захоронение.

30. Выделяются следующие виды товаров (услуг):

1) в системах холодного водоснабжения:

- питьевая вода;

- услуги по подъему воды (для организаций, участвующих только на отдельных стадиях технологического процесса);

- услуги по очистке воды (для организаций, участвующих только на отдельных стадиях технологического процесса);

2) в системах водоотведения:

- водоотведение (включает полный цикл: от приема стоков до утилизации осадка);

- очистка стоков (включает короткий цикл: от очистки стоков до утилизации осадка).

Для определения расходов на электрическую энергию применяются регулируемые государством тарифы и прогнозные нерегулируемые цены, с учетом анализа динамики среднегодового роста нерегулируемых цен, в долях, определяемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области электроэнергетики.

Внереализационные расходы ВР отдельно по каждому виду регулируемой деятельности (r), рассчитываются с учетом внереализационных доходов и включают в себя, в том числе, резервы по сомнительным долгам. При этом в составе резерва по сомнительным долгам учитывается безнадежная дебиторская задолженность, возникшая при осуществлении соответствующего регулируемого вида деятельности. Уплата сомнительных долгов, для погашения которых был создан резерв, включенный в тариф в предшествующий период регулирования, признается доходом и исключается из величины финансовых потребностей в следующем периоде регулирования с учетом уплаты налога на прибыль организаций.

Прогноз тарифов до 2020 года на услуги водоснабжения представлен в Приложении 13, а результаты расчета тарифа на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г по 2014 г. сведены в таблицу 11.7.

Таблица 11.7. Результаты расчета тарифа на услуги водоснабжения

Наименование	2011	2012 (1-е полуг / 2-е полуг)	2013	2014
Объём реализации услуг водоснабжения, (тыс. м3)	38961	37738	35851	34647
Экономически обоснованный тариф, без НДС, Руб/куб.м	11,71	11,71/11,98	12,91	14,17
Инвестиционная надбавка к тарифу, без НДС, руб./куб.м.	0,16	0,16/0,87	0,87	0,87
Отпускная цена на услуги водопотребления (тариф+надбавка), без НДС, руб./куб.м.	11,87	11,87/12,85	13,78	15,04
Индекс роста отпускной цены		1,041	1,11	1,09

11.1.7. Расчет тарифа на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г по 2014 г.

Расчет тарифа на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г по 2014 г. выполнен на основе анализа статей баланса, отчетных финансовых документов, финансово - экономического анализа за 9 месяцев 2010 - 2011 годов и не превышает планируемых индексов-дефляторов, утвержденных Минэкономразвития РФ до 2014 г. Прогноз тарифов до 2020 года представлен в Приложении 14, а результаты расчета тарифа на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 по 2014 г. сведены в таблицу 11.9.

Таблица 11.9. Результаты расчета тарифа на услуги водоотведения

Наименование	2011	2012 (1-е полуг / 2-е полуг)	2013 г.	2014 г.
Объём реализации услуг водоснабжения, (тыс. м3)	33724	30900	29355	28474
Экономически обоснованный тариф, без НДС, Руб/куб.м	8,19	8,19/8,93	9,42	10,36
Инвестиционная надбавка тарифу, без НДС, руб./куб.м.	0,19	0,19/0,2	0,2	0,2
Отпускная цена на услуги водопотребления (тариф+надбавка), без НДС, руб./куб.м.	8,38	8,38/9,13	9,62	10,56
Индекс роста отпускной цены		1,05	1,10	1,10

Таблица 11.11. Итоговый расчет тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам и тарифов за подключение для водоснабжения и водоотведения для 1-го этапа Программы

Наименование	2011	2012	2013	2014
Водоснабжение
Экономически обоснованный тариф, без НДС, Руб/м3	11,71	11,71/11,98	12,91	14,17
Экономически обоснованный тариф, с НДС, Руб/м3	13,81	13,81/14,13	15,23	16,72
Инвестиционная надбавка к тарифу, без НДС, руб./м3	0,16	0,16/0,87	0,87	0,87
Инвестиционная надбавка к тарифу с НДС, руб./м3 ,	0,19	0,19/1,02	1,02	1,02
Тариф за подключение, руб./м3, без НДС	335723	281285,8	281285,8	281285,8
Тариф за подключение, руб./м3, с НДС	396154	331917,0	331917,0	331917,0
Водоотведение
Экономически обоснованный тариф, без НДС, Руб/куб.м	8,19	8,19/8,93	9,42	10,36
Экономически обоснованный тариф, с НДС, Руб/куб.м	9,66	9,66/10,54	11,11	12,22
Инвестиционная надбавка тарифу, без НДС, руб./куб.м.	0,19	0,19/0,2	0,2	0,2
Инвестиционная надбавка к тарифу с НДС, руб./м3, с	0,22	0,22/0,24	0,24	0,24
Тариф за подключение, руб./м3, без НДС	268453	276126,0	276126,0	276126,0
Тариф за подключение, руб./м3, с НДС	316775	325829,0	325829,0	325829,0

11.2. Оценка уровней тарифов на водоснабжение и водоотведение, тарифа за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов 2-го этапа Программы

11.2.1. Исходные данные для расчета тарифов на коммунальные услуги, тарифов на подключение, надбавок к тарифу для системы водоснабжения и водоотведения

Таблица 11.12. Итоговые значения структуры инвестиций 2-го этапа Программы для водоснабжения

Наименование	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего с поправкой на инфляцию, в т.ч.	Всего, с налогом на прибыль, млн.руб.
ВОДОПРОВОД
Всего инвестиций с поправкой на инфляцию, в т.ч.	406,74	270,63	260,05	176,2	172,66	193,25	1479,5	1775,5
Индекс роста цен производителей (ИПЦ)	1,051	1,051	1,044	1,036	1,036	1,034		0,0
Всего инвестиций в ценах 2011 года, в т.ч.	387	245	225,5	147,5	139,5	151	1295,5	1554,6
Собственные средства	16,5	15,5	13,5	16,5	15,5	16,5	107,4	128,8
- амортизация	16,5	15,5	13,5	16,5	15,5	16,5	107,4	128,8
Привлеченные средства	370,5	229,5	212	131	124	134,5	1372,2	1646,7
за счет тарифов на подключение	77	81	68	46	40,5	52,5	416,9	500,2
за счет надбавки к тарифу	33,5	31,5	30	31	30,5	30	213,0	255,6
Бюджетные средства	265	117	112	52	52	52	742,4	890,8
Федеральный бюджет	155	78	73	38	38	38	479,7
бюджет субъекта РФ	65	29	24	14	14	14	182,7
бюджет муниципального образования	55	20	25	10	10	10	148,5

Таблица 11.13. Итоговые значения структуры инвестиций 2-го этапа Программы для водоотведения

Наименование	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего с поправкой на инфляцию, в т.ч.	Всего, с налогом на прибыль, млн.руб.
Всего инвестиций с поправкой на инфляцию, в т.ч.	193,07	202,8	187,51	177,7	164,25	176,23	1101,5	1321,8
Индекс роста цен производителей (ИПЦ)	1,051	1,051	1,044	1,036	1,036	1,034
Всего инвестиций в ценах 2011 года, в т.ч.	183,7	183,6	162,6	148,7	132,7	137,7	949,0	1138,8
Собственные средства	15,5	11,5	11,5	10,5	11	14	85,9	103,1
- амортизация	15,5	11,5	11,5	10,5	11	14	85,9	103,1
Привлеченные средства	168,2	172,1	151,1	138,2	121,7	123,7	1015,6	1218,7
за счет тарифов на подключение	68,5	67,5	57,5	54,5	55	56	416,7	500,0
за счет надбавки к тарифу	6,5	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7	46,2	55,4
Бюджетные средства	93,2	98	87	77	60	61	552,7	663,3
Федеральный бюджет	10	10	10	10	10	10	69,6
бюджет субъекта РФ	25	21	20	20	20	19	145,1
бюджет муниципального образования	58,2	67	57	47	30	32	338,0

11.2.2. Расчет величины тарифа за подключение к системе водоснабжения для 2-го этапа Программы

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле:

, (1)

где:

ТП - тариф за подключение;

- сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы в части водоснабжения за счет тарифа за подключение, тыс. руб.

- объем присоединенных мощностей, м3/час

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоснабжения:

Результаты расчета величины тарифа на подключение к системе водоснабжения сведены в таблицу 11.14.

Таблица 11.14. Расчет величины тарифа на подключение к системе водоснабжения

N	Показатель	Ед.измер.	2015 - 2017	2018 - 2020
1	Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет тарифа на подключение к системе водоснабжения	тыс.руб.	249630	172040
2	Сумма капитальных вложений с учетом налога на прибыль 20%	руб.	299556	206448
3	Объем присоединяемых мощностей	м3/час	925,0	630,0
4	Тариф на подключение без учета НДС	руб/м3/час	323844	327695
5	Тариф на подключение с НДС	руб/м3/час	382136	386680

11.2.3. Расчет величины тарифа за подключение к системе водоотведения для 2-го этапа Программы

Аналогично, с использованием формулы 1, определяется тариф за подключение к системе водоотведения. Результаты расчета величины тарифа на подключение к системе водоотведения сведены в таблицу 11.15.

Таблица 11.15. Расчет величины тарифа на подключение к системе водоотведения

N	Показатель	Ед.измер.	2015 - 2017	2018 - 2020
1	Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет тарифа на подключение к системе водоотведения	тыс.руб.	213740	204839
2	Сумма капитальных вложений с учетом налога на прибыль 20%	руб.	256488	245807
3	Объем присоединяемых мощностей	м3/час	820	770
4	Тариф на подключение без учета НДС	руб/м3/час	312790	319230
5	Тариф на подключение с НДС	руб/м3/час	353406	363011

11.2.4. Расчет надбавок к тарифу на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2015 г по 2020 г.

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле:

, (2)

где:

ИН - инвестиционная надбавка к тарифу;

- Сумма капвложений по программам инвестиционных проектов, финансируемых за счет надбавки к тарифу водоснабжения, тыс. руб.

- объем реализации услуг водоснабжения, тыс. м3

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоснабжения:

Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоснабжения сведены в таблицу 11.16.

Таблица 11.16. Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоснабжения

N	Показатель	Ед.изм	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет надбавки к тарифу	тыс.руб.	35,21	34,65	34,59	37,05	37,76	38,4
2	Сумма капвложений с учетом налога на прибыль 20%	тыс.руб.	42,25	41,58	41,5	44,46	45,311	46,08
3	Объем реализации услуг водоснабжения	тыс.м3	37285	37600	37782	38200	38803	39067
4	Надбавка к тарифу без учета НДС	руб/м3	1,13	1,11	1,12	1,16	1,17	1,18
5	Надбавка к тарифу с учетом НДС	руб/м3	1,34	1,30	1,32	1,37	1,38	1,39

11.2.5. Расчет надбавок к тарифу на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период 2015 - 2020 годы

Аналогичным образом, с использованием формулы 2, определяется надбавка к тарифу для водоотведения. Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоотведения сведены в таблицу 11.17.

Таблица 11.17. Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоотведения

N	Показатель	Ед.изм.	2014 г	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет надбавки к тарифу	тыс. руб.	6,83	6,94	6,89	6,94	6,94	6,93	6,83
2	Сумма капвложений с учетом налога на прибыль 20%	тыс. руб.	8196	8328	8268	8328	8328	8316	8196
3	Объем реализации услуг водоотведения	тыс.м3	28870	29310	29073	29179	29288	29400	28870
4	Надбавка к тарифу без учета НДС	руб / м.;	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28
5	Надбавка к тарифу с учетом НДС	руб / м.;	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33

11.2.6. Расчет тарифа на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2015 г по 2020 г.

Расчет тарифа на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2015 г по 2020 г. выполнен на основе анализа статей баланса, отчетных финансовых документов, финансово-экономического анализа за 9 месяцев 2010 - 2011 годов и не превышает планируемых индексов-дефляторов, утвержденных Минэкономразвития РФ до 2014 г. Прогноз тарифов до 2020 года представлен в Приложении 13, а результаты расчета тарифа на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2015 г по 2020 г. сведены в таблицу 11.18.

Таблица 11.18. Результаты расчета тарифа на услуги водоснабжения

N	Наименование	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Объём реализации услуг водоснабжения, (тыс. м3)	37285	37531	37782	38542	38803	39067
2	Экономически обоснованный тариф, без НДС, руб/м3	14,9	15,66	16,35	16,94	17,56	18,15
3	Инвестиционная надбавка к тарифу, без НДС, руб./м3.	1,13	1,11	1,12	1,16	1,17	1,18
4	Отпускная цена на услуги водопотребления (тариф+надбавка), без НДС, руб./м3.	16,03	16,77	17,47	18,1	18,73	19,33

11.2.7. Расчет тарифа на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2015 г по 2020 г.

Расчет тарифа на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г по 2014 г. выполнен на основе анализа статей баланса, отчетных финансовых документов, финансово-экономического анализа за 9 месяцев 2010 - 2011 годов и не превышает планируемых индексов-дефляторов, утвержденных Минэкономразвития РФ до 2014 г. Прогноз тарифов до 2020 года представлен в Приложении 14, а результаты расчета тарифа на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г по 2014 г. сведены в таблицу 11.19.

Таблица 11.19. Результаты расчета тарифа на услуги водоотведения

N	Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Объём реализации услуг водоснабжения, (тыс. м3)	28870	29310	29073	29179	29288	29400	28870
2	Экономически обоснованный тариф, без НДС, руб/м3	10,89	11,45	11,96	12,39	12,84	13,28	10,89
3	Инвестиционная надбавка тарифу, без НДС, руб./м3.	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28
4	Отпускная цена на услуги водопотребления (тариф+надбавка), без НДС, руб./м3.	11,17	11,73	12,24	12,68	13,12	13,56	11,17

Таблица 11.20. Итоговый расчет тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам и тарифов за подключение для водоснабжения и водоотведения

	Наименование	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Водоснабжение
1	Экономически обоснованный тариф, без НДС, Руб/м3	14,9	15,66	16,35	16,94	17,56	18,15
2	Экономически обоснованный тариф, с НДС, Руб/м3	17,58	18,48	19,29	19,99	20,72	21,42
3	Инвестиционная надбавка к тарифу, без НДС, руб./м3	1,13	1,11	1,12	1,16	1,17	1,18
4	Инвестиционная надбавка к тарифу с НДС, руб./м3,	1,33	1,31	1,32	1,37	1,38	1,39
5	Тариф за подключение, руб./м3, без НДС	323844	323844	323844	327695	327695	327695
6	Тариф за подключение, руб./м3, с НДС	382136	382136	382136	386680	386680	386680
	Водоотведение
1	Экономически обоснованный тариф, без НДС, Руб/куб.м	10,89	11,45	11,96	12,39	12,84	13,28
2	Экономически обоснованный тариф, с НДС, Руб/куб.м	12,85	13,51	14,11	14,62	15,15	15,67
3	Инвестиционная надбавка тарифу, без НДС, руб./куб.м.	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28
4	Инвестиционная надбавка к тарифу с НДС, руб./м3, с	0,33	0,33	0,33	0,34	0,33	0,33
5	Тариф за подключение, руб./м3, без НДС	312790	312790	312790	319230	319230	319230
6	Тариф за подключение, руб./м3, с НДС	369092	369092	369092	376691	376691	376691

Раздел 12. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.

12.1. Расчет среднедушевого дохода населения муниципального образования город Курск

Прогнозная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи (в ряде субъектов Российской Федерации этот критерий называют коэффициентом покупательной способности) определяется как отношение общего прогнозируемого совокупного платежа граждан за все потребляемые ими коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц, то есть:

,

Где:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;

Для расчета доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи используются данные о совокупных платежах граждан за коммунальные услуги в расчете на одного человека и среднедушевые доходы населения, что адекватно использованию данных о совокупных платежах и средних доходах одного домохозяйства, поскольку в последнем случае и в числителе и в знаменателе должен быть использован средний по муниципальному образованию коэффициент семейности.

- общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги;

- численность населения муниципального образования, тыс. чел.

- среднедушевой доход населения муниципального образования, рублей/человека в месяц;

12 - число месяцев в году.

При отсутствии данных об уровне среднедушевого дохода в муниципальном образовании его оценка выполняется коррекцией регионального среднедушевого дохода по уровню заработной платы в муниципальном образовании.

Для оценки среднедушевого дохода рассчитывается коэффициент - отношение среднедушевого дохода к среднемесячной заработной плате.

,

Где:

- среднедушевой доход населения по Курской области, в состав которого входит муниципальное образование г. Курск;

- среднемесячная заработная плата населения в регионе.

На основании данных Ростата по Курской области среднедушевой доход населения Курской области за 2010 год составляет 14694 руб., среднемесячная заработная плата по Курской области 14707 руб. Коэффициент пересчета в данном случае составит 0.999.

Среднедушевой доход населения рассматриваемого муниципального образования определяется:

,

Где - среднемесячная заработная плата населения муниципального образования.

Среднедушевой доход населения муниципального образования город Курск за 2010 год составит 15468 руб.

На основе статистических данных Курскстата (письмо от 09.12.11 N 14-07/341) по среднедушевому доходу населения Курской области и среднемесячной заработной платы населения в регионе и в муниципальном образовании был выполнен расчет прогноза среднедушевого дохода населения муниципального образования на дальнейший период действия Программы, который представлен в таблице 12.1.

Таблица 12.1.

N	Наименование показателей	Ед.изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2016 - 2020
1	Среднемесячная номинальная начисленная ЗП по крупным и средним предприятиям МО	руб./чел в месяц	15482,1	18470,0	20132,3	22145,5	24360,1	34458
2	Среднемесячная номинальная начисленная ЗП по крупным и средним предприятиям Курской области	руб./чел в месяц	14707,0	17590,0	19349,0	21283,9	23412,3	33117
3	Среднедушевой доход населения по области	руб./чел в месяц	14693,6	17245,0	18969,5	20866,5	22953,1	32468
4	Коэффициент пересчета		0,999	0,980	0,980	0,980	0,980	0,98
5	Среднедушевой доход населения по МО	руб./чел в месяц	15468	18108	19737	21711	23882	32940

12.2. Расчет доли расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе

Оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию "доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи" проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия.

При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их составе на коммунальные услуги в конкретных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях учитываются среднедушевые доходы населения в них, а также обеспеченность коммунальными услугами и особенности их предоставления.

Основными поставщиками коммунальных услуг являются МУП "Курскводоканал", МУП "Гортеплосеть", ООО "Квадра", ОАО "Курские электросети" и ООО "Межрегионгаз" и ООО "Курские внешние коммунальные сети". В таблице 12.2. представлены расчеты платежей населения на основе существующих и прогнозируемых тарифов по всем видам ресурсов. На основании предоставленных данных со стороны ресурсоснабжающих организаций о численности потребителей услуг и общего объема потребленного коммунального ресурса была определена доля расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе. Данные расчеты представлены в таблице 12.2.

Таблица 12.2. Расчет доли расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе

N	Наименование платежей			1-й этап Программы			2-й этап Программы
		Ед.изм	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Водоснабжение
	Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы	тыс. м3	20903	21106	21118	20903	21025	21088,1	21151,3	21721	21786	21852
	Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)	руб./м3	11,71	11,85	12,91	14,17	14,9	15,66	16,35	16,94	17,56	18,15
	Инвестиционная надбавка к тарифу, без НДС, руб./куб.м.	руб./м3	0,16	0,52	0,87	0,87	1,13	1,11	1,12	1,16	1,17	1,18
	Расходы населения на водоснабжение с НДС	тыс. руб.	292 780	308 076	343 387	370 970	397 696	417 304	436 026	463 917	481 506	498 422
2	Водоотведение
	Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы	тыс. м3	33680	33680	30312	28796	28870	29310	29073	29179	29288	29400
	Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)	руб./м3	8,19	8,56	9,42	10,36	10,89	11,45	11,96	12,39	12,84	13,28
	Инвестиционная надбавка к тарифу, без НДС, руб./куб.м.	руб./м3	0,19	0,19	0,2	0,2	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28
	Расходы населения на водоотведение	тыс. руб.	333 041	347 746	344 090	358 821	380 524	405 691	419 907	436 588	453 425	470 424
3	Расходы населения за отопление и ГВС (теплосеть)	т.руб.	1620000	1749000	1872100	1984400	2063800	2125714	2189485	2239249	2284034	2329715
4	Расходы населения за ГВС (КВКС)	т.руб.	139671	143500	145200	147400	148900	153367	157968	161558	164790	168085
5	Расходы населения за ГВС (Филиал ОАО "КВАДРА"-"Курская региональная генерация")	т.руб.	100401	121000	127050	131400	135400	140100	145000	150000	155400	160800
6	Расходы населения за электроснабжение	т.руб.	765823	842000	926000	1019000	1121000	1233000	1356000	1491500	1611000	1740000
7	Расходы населения за газоснабжение	т.руб.	609542	700000	770000	847000	932000	1025300	1127000	1240000	1364000	1500000
8	Общие платежи населения за КУ в месяц	т.руб.	3 861 258	4 211 322	4 527 827	4 858 991	5 179 320	5 500 476	5 831 386	6 182 812	6 514 155	6 867 445
9	Нормативный размер дополнительных расходов на субсидии для населения на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	т.руб.	89000	93800	98100	103000	108200	113600	119300	125200	131500	138000
10	Общие платежи населения за КУ в месяц с учетом субсидий	т.руб.	3 950 258	4 305 122	4 625 927	4 961 991	5 287 520	5 614 076	5 950 686	6 308 012	6 645 655	7 005 445
11	Средневзвешенная численность населения МО, пользующаяся коммунальными услугами	чел	309610	313277	315732	318315	321326	324706	327170	329934	332322	334694
12	Доля расходов на пользователя коммунальных услуг	тыс.руб/чел	1,06	1,15	1,22	1,30	1,37	1,44	1,52	1,59	1,67	1,74
13	Среднедушевой доход населения по МО	руб/чел	18108	19737	21711	23882	26271	28635	31212	34021	37083	40420
14	Доля расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе	%	5,87	5,80	5,62	5,44	5,22	5,03	4,86	4,68	4,49	4,32

12.3. Уровень собираемости платы за коммунальные услуги

Уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году. По данным ресурсоснабжающих организаций МУП "Гортеплосеь", ОАО "Курскрегионгаз", ООО "Квадра", МУП "Курскводоканал", ООО "Курскэнергосбыт", ООО "Курские внешние коммунальные сети" уровень собираемости платы за коммунальные услуги составляет от 93,5 до 94,2%. Исходные данные ресурсоснабжающих организаций и результаты расчетов разработчика Программы представлены в таблице 12.3. и 12.4.

Таблица 12.3. Уровень платёжеспособности населения за коммунальные услуги за 2012 - 2014 г.

N	Наименование показателей	Ед.изм.	2012		2013		2014
			начислено	факт. оплата	начислено	факт. оплата	начислено	факт. оплата
1	Плата за холодное водоснабжение	т.руб.	309700	287092	325500	301739	341900	316258
2	Плата за водоотведение	т.руб.	264600	245284	277830	257548	291700	269823
3	Плата за отопление и ГВС (теплосеть)	т.руб.	1749000	1621323	1872100	1735437	1984400	1835570
4	Плата за ГВС (КВКС)	т.руб.	143500	133025	145200	134600	147400	136345
5	Филиал ОАО "КВАДРА"-"Курская региональная генерация"	т.руб.	121000	112167	127050	117775	131400	121545
6	Плата за электроснабжение	т.руб.	842000	780534	926000	858402	1019000	942575
7	Плата за газоснабжение	т.руб.	588500	584181	609542	602894	700000	696500
8	Общие платежи населения за КУ	т.руб.	4018300	3763606	4283222	4008395	4615800	4318615
9	Уровень платёжеспособности			0,937		0,936		0,936

Таблица 12.4. Итоговый расчет прогнозного уровня платёжеспособности населения за коммунальные услуги во 2-ом этапе реализации Программы

N	Наименование показателей	Ед.изм.	2015		2016		2017		2018		2019			2020
			начислено	факт. оплата	начислено	факт. оплата	начислено	факт. оплата	начислено	факт. оплата		начислено	факт. оплата		начислено	факт. оплата
1	Плата за холодное водоснабжение	т.руб.	358400	331878	376500	348263	395400	364954	415200	386136		435200	404736		457200	423824
2	Плата за водоотведение	т.руб.	306300	283634	321600	297480	337700	311697	354600	329778		372300	346239		390000	361530
3	Плата за отопление и ГВС (теплосеть)	т.руб.	2063800	1911079	2125714	1966285	2189485	2020895	2239248	2082501		2284033	2124151		2329714	2159645
4	Плата за ГВС (КВКС)	т.руб.	148900	137881	153367	141864	157968	145804	161558	150249		164790	153254		168085	155815
5	Филиал ОАО "КВАДРА"-"Курская региональная генерация"	т.руб.	135400	125380	140100	129593	145000	133835	150000	139500		155400	144522		160800	149062
6	Плата за электроснабжение	т.руб.	1121000	1038046	1233000	1140525	1356000	1251588	1491500	1387095		1611000	1498230		1740000	1612980
7	Плата за газоснабжение	т.руб.	770000	766000	847000	842000	932000	927000	1025300	1014000		1127000	1115000		1240000	1227000
7	Общие платежи населения за КУ	т.руб.	4903800	4593899	5197281	4866010	5513553	5155773	5837407	5489259		6149723	5786132		6485799	6089856
8	Уровень платёжеспособности			0,937		0,936		0,935		0,940			0,941			0,939

12.4. Оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума

Необходимость оценки критерия "доля населения с доходами ниже прожиточного минимума" обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения муниципального образования, и как следствие, на долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий.

При определении потребности в субсидиях для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума определяется по формуле:

,

Где: - прогнозируемая численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном образовании;

- общая прогнозируемая численность населения муниципального образования, тыс. чел.

Наиболее существенное влияние на нуждаемость граждан в получении субсидий и на увеличение потребности в бюджетных средствах для их выплаты оказывает доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, превышающая 8 - 12%.

Эта доля принимается в качестве критерия при оценке доступности для граждан платы за коммунальные услуги. Значение показателя может корректироваться с учетом особенностей социально-экономического развития муниципального образования. На основе статистических данных Курскстата (письмо от 09.12.11 N 14-07/341) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума для ретроспективного периода представлена в таблице 12.5. Прогноз данного критерия также представлен в данной таблице.

12.5. Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги по критерию "доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения"

Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги по критерию "доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения муниципального образования" проводится путем сопоставления прогнозной величины этого показателя и установленного в муниципальном образовании критерия.

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в муниципальном образовании определяется как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения в муниципальном образовании.

Итоговый расчет выше указанных показателей доступности представлен в таблице 12.5.

Таблица 12.5.

N	Наименование показателей	Ед.изм.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 - 2020
1	Численность населения МО	т.чел.	412,3	416,3	422,7	427,3	431,6	435,7	447,7
2	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;	%	12	10,9	10,5	10,4	10,3	10,2	9,9
3	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.	%	11,0	9,3	8,3	8,2	8,2	8,2	8,0
4	Количество семей в МО, всего	шт	147300	147300	147300	150989	152509	153958	157768
5	Количество семей, получивших субсидии, всего	шт	16178	13736	12198	14940	14940	14940	14500
6	Количество человек, получивших субсидии, всего	чел	45283	38821	35004	33720	33720	33720	33500
7	Ксем#		2,80	2,83	2,87	2,83	2,83	2,83	2,83

12.6. Итоговые данные о критериях доступности

Анализ таблицы показывает, что все полученные значения критериев доступности удовлетворяют средним значениям, установленных постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 1 марта 2011 года N 3/1 "Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса".

Конкретные значения полученных критериев доступности для потребителей услуг в системе водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 12.6.

Таблица 12.6.

Критерии доступности	Значение установленного критерия	Значение критериев в результате оценки
		2012	2013	2014	2015	2016 - 2020
Доля расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе	не более 9,1%	5,80	5,62	5,44	5,22	4,76
Дн - Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	не более 12%	10	10	9,8	9,7	9,5
Ксп - Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги	не менее 93,5%	0,937	0,936	0,936	0,937	0,937
ДС - Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	не более 12,0%	8,3	8,2	8,2	8,1	8,3

Раздел 13. Модель для расчета программы

Формирование Программы инвестиционных проектов осуществляется на основании блок-схемы для расчета Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на период до 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года (рис. 3).

Оформление схем взаимодействия процессов в модели исполнено в нотации IDEF0 в соответствии с Р50.1.028-2001 "Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования".

Электронная копия Программы представлена в виде:

- одного файла в формате PDF/А (стандарт ISO 19005-1:2005), содержащего полный текст Программы;

- совокупности файлов программ MS Word, MS Excel, MS Visio, Autodesk AutoCAD, AllFusion Process Modeller в форматах, позволяющих их редактирование.

Наименования файлов, содержащих части Программы (главы, разделы, подразделы, пункты, таблицы, рисунки, схемы, приложения), соответствуют наименованиям частей Программы.

Наименования папок файловой структуры соответствуют наименованиям частей Программы в соответствии со структурой оглавления Программы.

Файлы в дереве папок должны быть размещены в соответствии с их принадлежностью к уровню иерархической структуры оглавления Программы.

Программа также представлена в виде базы данных структурированной и неструктурированной информации.

Приложения

Приложение 13. Итоговый расчет тарифов на водоснабжение на 2012 - 2020 годы

N	Наименование статьи	Расходы, тыс. руб. 2011 год	Расходы, тыс. руб.
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Подъем воды всего, в т.ч.	169395	165160	178703	195034	206736	218854	230015	242896	253584	263981
1.1.	Электроэнергия	104500	101888	110242	120274	127491	135013	141898,4	149845	156438	162852
1.2.	Амортизация	5176	5047	5460	5963	6321	6687	7028,183	7422	7748	8066
1.3.	Ремонт и техобслуживание, в т.ч.	18716	18248	19744	21561	22855	24180	25413,34	26836	28017	29166
	Капитальный ремонт	12272	11965	12946	14137	14986	15855	16663,42	17597	18371	19124
1.4.	Зарплата производственных рабочих	4136	4033	4363	4765	5051	5344	5616,028	5931	6191	6445
1.5.	Отчисления на социальные нужды	1418	1383	1496	1634	1732	1832	1925,418	2033	2123	2210
1.6.	Цеховые расходы	35449	34563	37397	40837	43288	45798	48134,09	50830	53066	55242
2.	Очистка воды всего, в т.ч.	17896	17449	18879	20616	21853	23121	24299,91	25661	26790	27888
2.1.	Электроэнергия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Материалы	2771	2702	2923	3192	3384	3580	3762,576	3973	4148	4318
2.3.	Амортизация	2370	2311	2500	2730	2894	3062	3221,144	3402	3551	3697
2.6.	Зарплата производственных рабочих	1803	1758	1902	2077	2202	2329	2450,516	2588	2702	2812
2.7.	Отчисления на социальные нужды	618	603	652	712	755	798	839,9439	887	926	964
2.8.	Цеховые расходы	10334	10076	10902	11905	12619	13351	14045,27	14832	15484	16119
3.	Транспортирование воды всего, в т.ч.	212573	207259	224254	244885	259578	274634	288914,9	305094	318518	331577
3.1.	Электроэнергия	102500	99938	108132	118081	125165	132425	139311,1	147112	153585	159882
3.2.	Амортизация	9987	9737	10536	11505	12195	12903	13573,66	14334	14964	15578
3.3.	Ремонт и техобслуживание, в т.ч.	6122	5969	6458	7053	7476	7909	8320,609	8787	9164	9540
	Капитальный ремонт	3039	2963	3206	3501	3711	3926	4130,404	4362	4549	4736
3.4.	Зарплата производственных рабочих	24801	24181	26164	28571	30285	32042	33707,84	35595	37126	38648
3.5.	Отчисления на социальные нужды	8502	8289	8969	9794	10382	10984	11555,34	12202	12727	13249
3.6.	Цеховые расходы	59125	57647	62374	68112	72199	76387	80358,71	84859	88508	92137
4.	Проведение аварийно-восстановительных работ	6949	6775	7331	8005	8486	8978	9444,612	9974	10402	10829
5.	Общехозяйственные расходы	42836	44592	46822	51130	54197	57341	60322,43	63700	66440	69164
6.	Всего расходов	451968	441235	475989	519670	550850	582927	612997	647325	675734	703439
7.	Реализовано воды, тыс.м.3	38961	37191	37230	36983	37285	37531	37782	38542	38803	39067
8.	Прибыль	4285	4371	4458	4547	4638	4731	4826	5500	5610	5722
9.	Тариф на водоснабжение без НДС, руб./м3	11,71	11,71/11,98	12,91	14,17	14,90	15,66	16,35	16,94	17,56	18,15
10	Тариф на водоснабжение с учетом НДС, руб./м3	13,81	13,81/14,13	15,23	16,73	17,58	18,48	19,30	19,99	20,72	21,42

Приложение 14. Итоговый расчет тарифов на водоотведение на 2012- 2020 годы

N	Наименование статьи	Расходы, тыс.руб. 2011 год	Расходы, тыс.руб.
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Перекачка сточной жидкости всего, в т.ч.	98064	99927	95031	99307	104703	111777	115801	120433	125250	130065
1.1.	Электроэнергия	43565	44393	42217	44117	46500	49615	51401	53457	55596	57764
1.2.	Амортизация	4455	4540	4317	4511	4755	5078	5261	5472	5691	5907
1.3.	Ремонт и техобслуживание, в т.ч.	1762	1795	1707	1784	1881	2009	2081	2164	2251	2336
	Капитальный ремонт	1491	1519	1445	1510	1591	1700	1761	1831	1905	1977
1.4.	Зарплата производственных рабочих	15094	15381	14627	15285	16111	17206	17826	18539	19280	20013
1.5.	Отчисления на социальные нужды	5174	5272	5014	5240	5528	5904	6116	6361	6615	6867
1.6.	Цеховые расходы	28014	28546	27147	28369	29929	31965	33115	34440	35818	37179
2.	Очистка сточной жидкости всего, в т.ч.	83521	85108	80938	84580	89232	95299	98730	102679	106787	110845
2.1.	Электроэнергия	33801	34443	32756	34229	36112	38568	39956	41554	43217	44859
2.2.	Материалы	1135	1157	1100	1149	1213	1295	1342	1395	1451	1506
2.3.	Амортизация	2300	2344	2229	2329	2457	2624	2719	2828	2941	3052
2.4.	Ремонт и техобслуживание, в т.ч.	2366	2411	2293	2396	2528	2700	2797	2909	3025	3140
	Капитальный ремонт	1402	1429	1359	1420	1498	1600	1657	1724	1793	1861
2.5.	Зарплата производственных рабочих	7811	7959	7569	7910	8345	8913	9233	9603	9987	10366
2.7.	Отчисления на социальные нужды	2678	2729	2595	2712	2861	3056	3166	3292	3424	3554
2.8.	Цеховые расходы	33430	34065	32396	33854	35716	38144	39518	41098	42742	44366
3.	Транспортирование сточной жидкости всего, в т.ч.	50704	51667	49136	51347	54171	57854	59937	62335	64828	67292
3.1.	Электроэнергия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Амортизация	5347	5449	5182	5415	5713	6101	6321	6574	6836	7096
3.3.	Ремонт и техобслуживание, в т.ч.	3960	4035	3838	4010	4231	4518	4681	4868	5063	5255
	Капитальный ремонт	2245	2288	2176	2273	2399	2562	2654	2760	2870	2979
3.4.	Зарплата производственных рабочих	4849	4941	4699	4910	5181	5533	5732	5961	6200	6435
3.5.	Отчисления на социальные нужды	1662	1694	1611	1683	1776	1896	1965	2043	2125	2206
3.6.	Цеховые расходы	34886	35549	33807	35328	37271	39806	41239	42888	44604	46299
4.	Проведение аварийно-восстановительных работ	4789	4880	4641	4850	5116	5464	5661	5888	6123	6356
5.	Общехозяйственные расходы	55630	56687	53909	56335	59434	63475	65760	68391	71126	73829
6.	Всего расходов	292708	298269	283654	296419	312656	333870	345889	359725	374114	388386
7.	Пропущено сточных вод, тыс.м.3	35956	33680	30312	28796	28870	29310	29073	29179	29288	29400
8.	Прибыль	1761	1779	1796	1814	1833	1851	1869	1888	1907	1926
9.	Тариф на водоотведение без НДС, руб./м3	8,19	8,19/8,93	9,42	10,36	10,89	11,45	11,96	12,39	12,84	13,28
10	Тариф на водоотведение с учетом НДС, руб./м3	9,66	9,66/10,53	11,11	12,22	12,85	13,52	14,11	14,62	15,15	15,67

Приложение 15. Прогноз показателей инфляции и системы цен*

(в %, к предыдущему году)
Наименование показателя	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	факт	факт	факт	оценка	прогноз
Индекс потребительских цен (ИПЦ)	114,1	111,7	106,8	108,6	105,1	105,9	105,2
Реальная заработная плата (для расчета коэффициента)	111,5	96,5	105,2	103,6	105,1	105,8	106,3
Индекс средних оптовых цен на газ природный для всех категорий потребителей, кроме населения	125	115,9	126,7	115	107,1	115	115
Индекс цен (рост регулируемых тарифов и рыночных цен) на электроэнергию для всех категорий потребителей, кроме населения	120,6	120,1	118,6	113,8-114,3	107-108	109-111	109-111
Индекс (рост) регулируемых цен на теплоэнергию	118	121,3	112,8	112,5-113	104,8	111	109,5-110
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (индекс-дефлятор)	118,5	107,7	108,2	108,2	107,5	107,3	107,2
Платные услуги населению, в том числе:
Услуги организаций ЖКХ, оказываемые населению	115,6	120,3	114	112,2	104,9	110,3	110,5
Прочие платные услуги населению	114	112,2	105,6	107	106,5	106,4	105,5

Примечание: показатели соответствуют Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, одобренному на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2011 г. (Протокол N 32).

* Приводятся прогнозы показателей на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период, а также показатели отчетного года и двух лет, предшествующих отчетному году.

Ссылка на сайт: http://www.economy.gov.ru

Временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально- экономического развития Российской Федерации до 2030 года

Долгосрочный прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года (в %, за год к предыдущему году)*

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Произв., передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (40)	110,0	109,9	109,4	109,2	107,1	103,1	103,2	104,2	103,7	103,5	103,2	103,0
C. Добыча полезных ископаемых	107,4	107,0	104,0	96,5	109,3	110,0	103,1	103,8	103,4	102,4	102,4	103,4
СА. Добыча ТЭ полезных ископаемых (10+11)	107,5	107,2	104,1	96,2	109,7	110,5	103,0	103,7	103,3	102,2	102,3	103,4
Добыча сырой нефти и природного газа (11)	108,0	107,2	104,0	95,7	110,3	110,9	102,9	103,7	103,3	102,2	102,3	103,5
Добыча нефти (11.10.1)	106,7	106,0	102,8	95,0	111,1	109,2	104,7	105,0	103,7	102,6	102,1	101,8
Угольная и торфяная (10)	107,6	106,9	104,6	101,6	103,9	106,0	103,4	104,0	103,4	102,6	102,6	103,2
СВ. Прочие полезные ископаемые	106,3	105,5	103,6	98,7	106,6	106,7	104,3	104,6	103,9	103,5	103,2	103,0
Добыча металлических руд (13)	106,3	105,6	103,3	98,3	107,1	107,0	104,4	104,6	103,7	103,4	103,1	102,8
Добыча прочих полезных ископаемых (14)	106,3	105,4	104,1	99,5	105,6	106,1	104,2	104,5	104,1	103,6	103,4	103,2
D. Обрабатывающие произ-ва	105,9	105,5	103,7	99,9	106,1	106,6	104,5	104,8	104,1	103,3	103,1	102,9
Пр-во нефтепродуктов (23.2)	106,7	105,8	103,0	96,2	109,7	109,4	104,9	105,2	103,9	102,7	102,3	102,0
DJ. Металлургическое пр-во и произв. готовых металлических изделий	106,3	105,5	103,3	98,0	107,0	107,4	104,8	105,1	104,1	103,7	103,3	103,0
Пр-во черных металлов (27.1, 27.2, 27.3, 27.5)	106,0	105,4	103,4	99,2	105,9	106,3	104,4	104,6	103,9	103,5	103,2	102,9
Пр-во цветных металлов (27.4)	107,1	105,9	102,7	94,9	110,0	109,5	105,1	105,5	103,9	103,6	103,1	102,7
(DJ+DH) Химическая и произ-во резиновых и пластмассовых изделий	106,4	105,6	103,2	98,0	108,1	107,9	104,5	104,8	103,7	103,3	102,9	102,6
(38.9+DL+DM) Пр-во машин и оборудования (без пр-ва оружия и боеприпасов), электрооборудования, транспортных средств	105,4	105,6	103,9	100,2	105,5	106,9	104,9	105,5	104,7	103,7	103,6	103,5
DD. Обработка древесины и пр-во изделий из дерева	105,3	105,0	104,1	102,8	103,4	103,8	103,1	103,7	103,2	103,0	102,7	102,4
Пр-во целлюлозы, древесной массы и др. (21)	105,3	105,0	104,1	102,8	103,4	103,8	103,1	103,7	103,2	103,0	102,7	102,4
DI. Пр-во неметаллических минеральных продуктов	106,6	105,4	104,5	99,5	104,4	105,3	103,6	104,0	104,0	103,6	103,5	103,5
(DB+DC) Текстильное, швейное, изделий из кожи, обуви	105,1	104,9	103,7	100,0	103,7	104,6	104,1	104,5	104,1	103,2	102,8	102,7
DA. Пр-во пищевых продуктов, вкл. напитки и табака	105,4	105,2	104,2	103,5	104,4	104,9	104,3	104,2	103,8	103,1	102,9	102,7
Промышленность (C+D+E)	106,8	106,4	104,6	100,7	106,9	106,7	104,0	104,5	103,9	103,2	103,0	103,0
Строительство	105,6	104,9	103,8	101,0	104,3	104,4	102,9	103,0	102,7	102,9	103,0	102,8
Сельское хозяйство	105,3	105,2	104,2	103,8	104,0	104,6	104,0	104,0	103,6	102,9	102,7	102,6
Грузовой транспорт	106,0	105,7	104,5	103,6	104,0	103,7	103,4	103,3	103,0	102,7	102,6	102,4
Капитальные вложения	106,7	105,8	104,8	102,9	105,0	105,4	104,8	105,1	104,3	103,1	103,0	102,9
Оборот розничной торговли	104,5	104,4	103,8	103,3	103,2	102,9	102,9	103,0	102,9	102,6	102,5	102,3
Платные услуги населению	107,0	106,9	106,1	104,2	104,7	104,7	104,6	104,5	104,4	104,0	103,8	103,2
Инфляция (ИПЦ) среднегодовая	105,1	105,1	104,4	103,6	103,6	103,4	103,4	103,4	103,3	103,0	102,9	102,7

* на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, включающих предельный уровень цен (тарифов) на услуги естественных монополий, на 2011 и плановый период 2012 и 2013 годов.

Ссылка на сайт: http://www.economy.gov.ru