Постановление Администрации г. Курска от 29 апреля 2013 г. N 1356 "Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации г. Курска
от 29 апреля 2013 г. N 1356
"Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

С изменениями и дополнениями от:

11 сентября 2015 г., 12 мая 2017 г.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2606-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", постановлениями Администрации Курской области от 27 февраля 2013 года N 84-па "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" и от 6 марта 2013 года N 114-па "О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 27 февраля 2013 года N 84-па "Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - план).

2. Управлению культуры города Курска (Харина Л.Б.) обеспечить исполнение плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Курска Сойникову М.Н.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации г. Курска

Н.И. Овчаров

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Курска от 11 сентября 2015 г. N 2690 План изложен в новой редакции

См. текст Плана в предыдущей редакции

План
мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отрасли культуры города Курска, направленные на повышение эффективности деятельности учреждений, подведомственных управлению культуры"
(утв. постановлением Администрации г. Курска
от 29 апреля 2013 г. N 1356)

С изменениями и дополнениями от:

11 сентября 2015 г., 12 мая 2017 г.

I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отрасли культуры города Курска, направленные на повышение эффективности деятельности учреждений, подведомственных управлению культуры" являются:

создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли культуры города Курска;

обеспечение условий для развития творческих способностей, самореализации и духовного обогащения, организации досуга и обеспечения населения муниципального образования "Город Курск" услугами организаций культуры, подведомственных управлению культуры;

сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры города Курска, как результата повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры города Курска;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни.

II. Проведение структурных реформ в отрасли культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в отрасли культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронного каталога в библиотечных системах города, размещение информации о мероприятиях, выставках, киносеансах, спектаклях, концертах на сайтах учреждений культуры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет");

создание условий для творческой самореализации жителей города Курска;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности города;

популяризация города Курска во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития отрасли культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

						(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	2,1	3,1	4,5	5,1	5,6	6,4

2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

						(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
6,5	6,6	6,7	6,8	7	7,1	7,2

3) повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

						(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
70	71	74	78	83	88	90

4) увеличение доли объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения:

						(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
70	71	71,4	72	72,2	72,4	72,6

5) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек города Курска:

						(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
78,2	100	100	100	100	100	100

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Курска от 12 мая 2017 г. N 1143 в подпункт 6 пункта 1 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе Курске:

(процентов по отношению к 2012 году)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	5	10	15	16	17	18

7) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

						(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	5	6	7	8

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития отрасли культуры города Курска, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры будет осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных будут рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования будут соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Курска от 12 мая 2017 г. N 1143 пункт 2 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации:

(процентов)
2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
56,1	64,9	73	69,7	90,0	100,0

2) численность работников муниципальных учреждений культуры:

(человек)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Х	663,5	663,5	593	581	579	567

3) Увеличение объема средств, получаемых от приносящей доход деятельности:

(млн. руб.)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
13,66	15,26	18,32	23,3	23,7	23,7	23,79

4) Количественные показатели доходов от приносящей доход деятельности, направляемых на повышение заработной платы:

(млн. руб.)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
2,00	2,20	2,67	3,7	4,5	4,6	4,6

Достижение количественных показателей доходов от приносящей доход деятельности, направляемых на повышение заработной платы, планируется за счет увеличения посещаемости проводимых мероприятий, проведения работы по оповещению населения города Курска о проводимых мероприятиях.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Курска от 12 мая 2017 г. N 1143 в раздел V внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в отрасли культуры города Курска, связанные с переходом на эффективный контракт

N п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
Совершенствование системы оплаты труда
1.	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, их руководителей и работников	Приказ управления культуры города Курска	Управление культуры города Курска	По мере необходимости
2.	Оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры, и их руководителей	Аналитическая записка начальнику управления культуры города Курска	Управление культуры города Курска	Ежегодно
3.	Внесение изменений в положения об оплате труда работников учреждений культуры, подведомственных управлению культуры города Курска, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 в соответствии с нормативными актами Минкультуры России и Минтруда России, методическими рекомендациями комитета по культуре Курской области	Постановление Администрации города Курска	Управление культуры города Курска	По мере необходимости
4.	Внесение изменений в положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры города Курска и коллективные договоры в части совершенствования системы оплаты труда	Постановление Администрации города Курска, локальные акты учреждений культуры	Управление культуры города Курска, муниципальные учреждения культуры	По мере необходимости
5.	Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание и функционирование муниципальных учреждений культуры, в целях привлечения средств за счет сокращения неэффективных расходов на повышение заработной платы	Аналитическая записка главе Администрации города Курска	Управление культуры города Курска	Ежегодно
6.	Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры	Отчет главе Администрации города Курска, в комитет финансов города Курска	Управление культуры города Курска, муниципальные учреждения культуры	Ежегодно
7.	Проведение мероприятий по внедрению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 N 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"	Приказ управления культуры города Курска	Управление культуры города Курска, муниципальные учреждения культуры	2015 - 2017 годы
8.	Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры: библиотек, культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительских искусств на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг	Приказ управления культуры города Курска	Управление культуры города Курска, муниципальные учреждения культуры	2015 - 2017 годы
9.	Внедрение нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры	Приказ управления культуры города Курска, локальные акты учреждений культуры	Управление культуры города Курска, муниципальные учреждения культуры	2018 год
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей подведомственных учреждений культуры
10.	Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"	Приведение 100% трудовых договоров с руководителями учреждений культуры в соответствие с типовой формой	Управление культуры города Курска	Ежегодно, по мере необходимости
11.	Представление руководителями муниципальных учреждений культуры, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности, и размещение их на официальном сайте Администрации города Курска в сети Интернет	100% размещенных в сети Интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений культуры, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры	Управление культуры города Курска	Ежегодно, до 30 апреля
12.	Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имущественных обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности	Прием сведений	Управление культуры города Курска	Ежегодно
13.	Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры, и средней заработной платы работников учреждений в кратности от 1 до 3, установленных постановлением Администрации города Курска 23.08.2010 N 2909 (в ред. от 19.02.2014 N 532)	Приказ управления культуры города Курска	Управление культуры города Курска	Ежегодно
14.	Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя муниципального учреждения культуры, для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Курской области, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях	Постановление Администрации города Курска, приказ управления культуры города Курска	Управление культуры города Курска	Ежегодно, по мере необходимости
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
15.	Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28.06.2013 N 920	локальные нормативные акты учреждений культуры	Управление культуры города Курска	Постоянно
16.	Анализ лучших практик внедрения показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры	Отчет управления культуры города Курска	Управление культуры города Курска	Ежегодно
17.	Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг, проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников муниципальных учреждений с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям	План мероприятий управления культуры города Курска по повышению квалификации	Управление культуры города Курска	Ежегодно
18.	Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры	Приказ управления культуры города Курска	Управление культуры города Курска	По мере утверждения профессиональных стандартов
19.	Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на "эффективный контракт"	Заключение аттестационной комиссии с последующим переводом работников на "эффективный контракт", трудовые договоры, дополнительные соглашения	Управление культуры города Курска, муниципальные учреждения культуры	В соответствии с графиком аттестации
20.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов	Приказ управления культуры города Курска, отчет в Постановление Администрации города Курска в рамках мониторинга	Управление культуры города Курска	Ежегодно
21.	Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений	Информация начальнику управления города Курска	Управление культуры города Курска	Ежегодно, начиная с 2015 года
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников сферы культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
22.	Оценка реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и результатов реализации "дорожной карты"	Информация начальнику управления культуры города Курска	Управление культуры города Курска	Ежегодно
23.	Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2606-р, и региональной и муниципальной "дорожной картой" целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры	Аналитические справки	Управление культуры города Курска	Ежеквартально, начиная с 2014 года
24.	Отчет о дополнительной потребности и учет при формировании бюджета города Курска расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	Постановления Администрации города Курска, устанавливающие расходные обязательства города Курска	Управление культуры города Курска	Ежегодно
25.	Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	Формы федерального статистического наблюдения	Управление культуры города Курска	в установленные сроки
26.	Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	Отчет управления культуры города Курска в комитет по культуре Курской области	Управление культуры города Курска	Один раз в полугодие
27.	Мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р по формам, утвержденным приказом Минтруда России от 31 мая 2013 года N 234а "О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы"	Отчет управления культуры города Курска в комитет по культуре Курской области	Управление культуры города Курска	Начиная с 2014 года ежегодно 31 декабря, 30 июня, следующего за отчетным годом
28.	Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"	Аналитическая записка начальнику управления культуры города Курска, информация в комитет по культуре Курской области	Управление культуры города Курска	Ежеквартально
29.	Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений	Аналитическая записка начальнику управления культуры города Курска	Управление культуры города Курска	Ежегодно
30.	Разъяснительная работа с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках областной "дорожной карты", в том числе мерах по повышению оплаты труда	Проведение семинаров, совещаний, публикации в средствах массовой информации и в информационно-коммуникационной сети "Интернет"	Управление культуры города Курска	Ежегодно
Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры
31.	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений культуры	Совершенствование работы, улучшение дизайна и информационной наполненности официальных сайтов учреждений культуры	Муниципальные учреждения культуры	Постоянно
32.	Проведение мониторинга работы муниципальных учреждений культуры, независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры	Изучение и оценка данных удовлетворенности получателей услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры	Управление культуры города Курска	Ежегодно
33.	Обсуждение хода реализации муниципальной "дорожной карты" на заседаниях коллегии управления культуры	Протокол заседания коллегии	Управление культуры города Курска	Раз в полгода

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Курска от 12 мая 2017 г. N 1143 раздел VI изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Показатели нормативов для согласования "дорожной карты" города Курска

N п/п	Наименование показателей	2012 г факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 г.	2014 - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника культуры (по среднесписочной численности работников)	X	909	930	962	997	1031	1065	X	X
2	Число получателей услуг, тыс. чел.	X	432,0	433,1	439,2	446,1	451,9	457,5	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	X	475,2	465,7	456,4	447,3	438,4	429,6	X	X
4	Численность населения города Курска, тыс. чел.	X	432,0	433,1	439,2	446,1	451,9	457,5	X	X
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях за 2012 - 2018 годы %	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100	X	X
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	X	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	X	X
8.	По Курской области	X	60,2	66,7	73,0	69,7	90,0	100,0	X	X
9.	по городу Курску	X	58,2	65,6	66,7	70,5	90,0	100,0	X	X
10.	Средняя заработная плата работников по Курской области, руб.	X	21128	23095	25000	26820	30146	33673	X	X
11	Темп роста к предыдущему году, %	X	Х	109	108	107	112	112	X	X
12	Средняя начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области	Х	Х		22202,4	23253,0	24612,0	25817,0	Х	Х
13.	Темп роста к предыдущему году, %	X	Х	Х	96,1	104,7	105,8	104,9
14.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	X	12299,79	15236,96	15652,0	16429,29	22151,0	25817,0	X	X
15.	Темп роста к предыдущему году, %	X	Х	123,8	102,7	104,9	134,8	116,6	X	X
16.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	X	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	X	X
17.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
18.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей, в т.ч.	78,4	91,3	110,9	111,6	114,8	151,7	173,3	337,3	662,3
19.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. в том числе	X	12,9	19,6	20,3	23,5	60,4	82,0	63,4	205,8
19.1	за счет бюджета города Курска	Х	12,7	19,3	20,0	23,1	54,5	80,8	62,5	202,7
20.	От реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,0	2,3	4,6	7,2	12,7	18,4	14,0	45,2
22	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	Х	193,8	293,2	304,3	352,4	906,0	1225,5	949,9	3085,4
24	За счет иных источников (решений), включая корректировку бюджета города Курска на соответствующий год, млн. руб.	Х	0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 19.1 + 23 + 24)	X	12,9	19,6	20,3	23,5	60,4	82,0	63,4	205,8
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)	X	0,0	11.6	22,66	30,48	21,09	22,44	22,14	21,95