Постановление администрации города Братска Иркутской области от 11 мая 2010 г. N 1011 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития департамента физической культуры и спорта администрации города Братска "Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования города Братска на 2010 - 2012 годы"

В целях обеспечения эффективного внедрения принципов бюджетного планирования, ориентированного на результат и повышение результативности деятельности департамента физической культуры и спорта администрации города Братска, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным решением Думы города Братска от 21.12.2006 N 235/г-Д, Регламентом разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением мэра города Братска от 03.05.2007 N 1175, руководствуясь статьями 35, 36, 61 Устава муниципального образования города Братска, администрация муниципального образования города Братска постановляет

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу развития департамента физической культуры и спорта администрации города Братска "Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования города Братска на 2010 - 2012 годы" (далее - ВЦПр).

2. Департаменту физической культуры и спорта администрации города Братска (Петрунькин) обеспечить:

1) реализацию ВЦПр в установленные сроки;

2) достижение цели, задач, показателей (индикаторов) результативности и эффективности ВЦПр;

3) представление информации о ходе реализации ВЦПр по установленной форме согласно требованиям Регламента разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением мэра города Братска от 03.05.2007 N 1175 (ежеквартально, по итогам отчетного года, по итогам реализации ВЦПр).

3. Комитету финансов администрации города Братска (Бояринова) обеспечить:

1) включение ВЦПр в перечень ведомственных целевых программ, планируемых к финансированию в текущем финансовом году и на среднесрочную перспективу;

2) включение расходов ВЦПр в бюджет города Братска на очередной финансовый год, а также в среднесрочный финансовый план на соответствующий период в установленном порядке.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Литвинову Т.И.

И.о. главы администрации города Братска

Е.В.Климова

Ведомственная целевая программа
развития департамента физической культуры и спорта
администрации города Братска
"Развитие физической культуры и массового спорта
на территории муниципального образования
города Братска на 2010 - 2012 годы"
(утв. Постановлением администрации г.Братска
Иркутской области от 11 мая 2010 г. N 1011)

Паспорт ведомственной целевой программы развития
департамента физической культуры и спорта администрации города Братска
"Развитие физической культуры и массового спорта
на территории муниципального образования города Братска на 2010 - 2012 годы"
(далее - ВЦПр)

N п/п	Наименование характеристик ВЦПр	Содержание характеристик ВЦПр
1	2	3
1.	Основание для разработки ВЦПр	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 3. Закон Иркутской области от 17.12.2008 N 108-оз "О физической культуре и спорте в Иркутской области". 4. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р. 5. Устав муниципального образования города Братска. 6. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденный решением Думы города Братска от 01.12.2006 N 235/г-Д (далее - Порядок). 7. Комплексная программа социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы, утвержденная решением Думы города Братска от 29.09.2007 N 359/г-Д. 8. Положение о департаменте физической культуры и спорта администрации города Братска, утвержденное решением Думы города Братска от 02.06.2008 N 503/г-Д. 9. Положение о полномочиях органов местного самоуправления города Братска в сфере физической культуры и спорта, утвержденное решением Думы города Братска от 02.03.2009 N 606/г-Д. 10. Стандарты качества предоставления бюджетных (муниципальных) услуг в области физической культуры и спорта, утвержденные постановлением мэра города Братска от 02.05.2007 N 1158. 11. Регламент разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденный постановлением мэра города Братска от 03.05.2007 N 1175 (далее - Регламент). 12. Порядок оценки эффективности и результативности ведомственных целевых программ и применения мер административного и экономического воздействия (корректировки предоставляемых ведомствам средств бюджета), утвержденный постановлением мэра города Братска от 27.06.2007 N 1819.
2.	Заказчик ВЦПр	Департамент физической культуры и спорта администрации города Братска (далее - департамент)
3.	Этапы реализации ВЦПр	Базовый этап - 2010 год. Основной этап - 2011 год. Заключительный этап - 2012 год.
4.	Цель департамента, решаемая путем реализации ВЦПр	Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования города Братска (далее - город Братск) физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Братска
5.	Задачи департамента, решаемые путем реализации ВЦПр	1. Обеспечение условий для развития на территории города Братска физической культуры и массового спорта. 2. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Братска.
6.	Объемы и источники финансирования ВЦПр	Общий объем финансирования ВЦПр составляет 342 597 тыс. руб., из них: 1) федеральный бюджет - 190 000 тыс. руб., в том числе: 2010 год - 20 000 тыс. руб., 2011 год - 60 000 тыс. руб., 2012 год - 110 000 тыс. руб.; 2) областной бюджет - 99 500 тыс. руб., в том числе: 2011 год: 99 500 тыс. руб.; 3) бюджет города Братска - 53 097 тыс. руб., в том числе: 2010 год - 26 790 тыс. руб., 2011 год - 12 773 тыс. руб., 2012 год - 13 534 тыс. руб.
7.	Ожидаемые результаты реализации ВЦПр	Индикаторы результативности ВЦПр: 1) увеличение количества посещений спортивных сооружений города Братска - на 2% (2009 г. - 900,7 тыс. чел.; 2012 г. - 919,0 тыс. чел.); 2) увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных мероприятий - на 7% (2009 г. - 18 954 чел.; 2012 г. - 20 281 чел.); 3) увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий - на 7% (2009 г. - 17 763 чел.; 2012 г. - 19 006 чел.); 4) увеличение числа физкультурно-оздоровительных мероприятий - на 5% (2009 г. - 195 мероприятий; 2012 г. - 205 мероприятий); 5) увеличение числа спортивно-массовых мероприятий - на 5% (2009 г. - 271 мероприятие; 2012 г. - 285 мероприятий); 6) увеличение количества призовых мест, завоеванных на спортивных соревнованиях различного уровня, на 7% (2009 г. - 958 призовых мест; 2012 г. - 1 025 призовых мест).

Пояснительная записка

Раздел I. Общие положения

За последние годы в городе Братске наметилось улучшение основных показателей развития физической культуры и спорта. Однако уровень развития физической культуры и спорта в городе Братске не соответствует общим положительным социально-экономическим преобразованиям в Российской Федерации. При этом расходы как государства, так и муниципальных образований на занятия граждан физической культурой и спортом являются экономически эффективным вложением в развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни граждан России.

Таким образом, перед отраслью физической культуры и спорта города Братска стоят глобальные проблемы, решение которых требует современных подходов на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

В настоящее время сфера физической культуры и спорта города Братска и нашей страны в целом оказалась перед определенными системными проблемами. Первая проблема - ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения. По данным Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации не менее 60% обучающихся имеют нарушения здоровья, только 14% обучающихся старших классов считаются практически здоровыми. Свыше 40% допризывной молодежи не соответствуют требованиям, предъявляемым армейской службой, в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки. Большинство граждан не имеют возможности систематически заниматься физической культурой и спортом. Так, в настоящее время в России 85% граждан, в том числе 65% детей, подростков и молодежи, не занимаются систематически физической культурой и спортом. В Сибирском Федеральном округе систематически физической культурой и спортом занимается всего лишь 13, 4% населения, в Иркутской области - 10, 6%. В нашем городе общая численность регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 2009 году составила 43, 9 тыс. человек (17, 5% жителей).

Вторая проблема - отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд. Нерешенные проблемы нормативно-правового, организационно-управленческого, материально-технического, научно-методического, медико-биологического и кадрового обеспечения сдерживают развитие детско-юношеского спорта, не позволяют готовить полноценный спортивный резерв.

Третья проблема - усиление глобальной конкуренции в спорте высших достижений. За последние годы значительно возросла конкуренция на международной спортивной арене. Завоевание высших спортивных наград - одна из самых предпочтительных возможностей для всех стран заявить о себе на международном уровне. Высокие спортивные результаты - это отражение социально-экономического развития страны. А ведь Братск является городом, спортсмены которого показывают очень высокие результаты не только на городском уровне, но и на областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях (в 2009 году 342 спортсмена из Братска стали победителями и призерами подобных соревнований). Спортивные сборные команды города Братска в 2009 году приняли участие в 44 спортивных соревнованиях различного уровня. Для сравнения в 2008 году спортивные сборные команды города Братска (1 317 чел.) приняли участие в 142 спортивных соревнованиях. В 2009 году по отношению к 2008 году произошло снижение количества выездных спортивных соревнований - в 3, 2 раза, количества членов спортивных сборных команд России из числа спортсменов города Братска - в 4 раза.

Четвертая проблема - значительное отставание во внедрении инновационных спортивных технологий. Это существенно затрудняет развитие физической культуры и массового спорта, подготовки в городе Братске спортивного резерва и спортсменов высокого класса, негативно сказывается на конкурентоспособности братского спорта на региональном, федеральном и международном уровнях.

Утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года в качестве основных целевых ориентиров развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на первом этапе (2009 - 2015 годы) определены следующие ориентиры:

1) увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 30% в 2015 году;

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 60%;

3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, до 35%;

4) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности до 30%.

В целях реализации государственной политики в области физической культуры и спорта, а также в целях эффективного выполнения функций органов местного самоуправления города Братска в области физической культуры и спорта было принято решение о разработке и реализации новой ВЦПр, которая позволит создать условия для дальнейшего развития отрасли физической культуры и спорта на территории города Братска.

Физическая культура и спорт хорошо развиваются лишь там, где созданы для них соответствующие условия. Поэтому развитие физической культуры и спорта в городе Братске требует комплексного и системного подхода. Разработка ВЦПр является оптимальным решением вышеназванных проблем с учетом смещения акцентов с управления расходами на управление результатами и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Практическим подтверждением этого являются результаты ведомственной целевой программы развития департамента физической культуры и спорта администрации города Братска "Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования города Братска на 2007 - 2009 годы", утвержденной постановлением мэра города Братска от 28.06.2007 N 1847 (далее - Программа). Так, в результате реализации Программы доля населения города Братска, регулярно занимающегося в группах спортивной и оздоровительной направленности (предприятия, образовательные учреждения, городские спортивные сооружения, спортивные школы, общественные организации, клубы по месту жительства и так далее), возросла до 17, 5%; рост количества посещений спортивных сооружений составил - 15, 6% (2006 г. - 778, 8 тыс. чел.; 2009 г. - 900, 7 тыс. чел.); количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий - на 8, 2% (2006 г. - 33 950 чел; 2009 г. - 36 717 чел.).

Реализация ВЦПр позволит за три года (2010 - 2012 годы) реализовать новые инвестиционные проекты и продолжить выполнение уже начатых, частично решить существующие проблемы в отрасли физической культуры и спорта города Братска при максимально эффективном управлении муниципальными финансами.

Преимущества решения поставленных проблем посредством реализации ВЦПр следующие:

1) обеспечение комплексного подхода к решению проблем.

Цель, задачи и основные направления реализации ВЦПр позволяют учесть вышеуказанные проблемы развития физической культуры и массового спорта в городе Братске, а направления финансирования - определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках ВЦПр;

2) распределение полномочий исполнителей ВЦПр и их ответственности.

В рамках ВЦПр проводится четкое распределение полномочий и ответственности между исполнителями ВЦПр. Данный подход позволяет повысить эффективность выполнения мероприятий ВЦПр;

3) эффективное планирование и мониторинг результатов реализации ВЦПр.

В рамках ВЦПр определяются индикаторы результативности ВЦПр, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий ВЦПр и вносить соответствующие корректировки в ВЦПр;

4) возможность участия в государственных и региональных целевых программах, так как обязательным условием для получения субсидий из федерального (регионального) бюджетов на строительство и реконструкцию спортивных объектов города Братска является наличие утвержденной муниципальной программы, в том числе ВЦПр.

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным решением Думы города Братска от 01.12.2006 N 235/г-Д, ВЦПр направлена на полное или частичное устранение проблем, установленных в рамках приоритетных задач государственной политики и социально-экономического развития города Братска.

Средства, предусмотренные в рамках ВЦПр, позволят комплексно решать поставленные задачи, а также обеспечат прозрачное распределение финансовых ресурсов бюджетов разных уровней.

Расходование средств ВЦПр будет осуществляться по статьям, включающим в себя строительство и реконструкцию спортивных объектов города Братска, организацию пропаганды физической культуры и занятий спортом, организационные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта в городе Братске, подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса, подготовку квалифицированных спортивно-педагогических кадров, а также обеспечение проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в городе Братске.

Реализация данной ВЦПр позволит:

1) применить новые формы и методы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, что позволит увеличить количество различных категорий населения города Братска, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;

2) повысить уровень эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Братска и общественных организаций, участвующих в развитии физической культуры и спорта в городе Братске.

Раздел II. Цель и задачи, решаемые путем реализации ВЦПР

Развитие физической культуры и спорта является одной из важнейших составных частей социально-экономической политики города Братска.

Целью данной ВЦПр является обеспечение условий для развития на территории города Братска физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Братска.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации ВЦПр должны быть решены следующие задачи:

1) обеспечение условий для развития на территории города Братска физической культуры и массового спорта;

2) организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Братска.

Раздел III. Основные характеристики ВЦПР

Система программных мероприятий, взаимоувязанных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели с учетом сложившихся в городе Братске экономических условий. Ресурсное обеспечение ВЦПр:

1) кадровое: начальник и специалисты департамента, директора учреждений физической культуры и спорта города Братска; физкультурно-спортивные общественные объединения, городские федерации по видам спорта;

2) технологическое: размещение муниципального заказа на выполнение проектных работ, ремонт, строительство и реконструкцию спортивных сооружений города Братска, приобретение спортивного оборудования и инвентаря; оформление и подача заявок в правительство Иркутской области на включение в областную государственную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области на 2009 - 2011 годы (далее - областная Программа), федеральные программы;

3) организационное: муниципальные правовые акты города Братска в сфере физической культуры и спорта, в том числе распорядительные документы начальника департамента; отчетные документы по реализации ВЦПр;

4) финансовое: общий объем финансирования ВЦПр составляет 342 597 тыс. руб., из них средства по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 190 000 тыс. рублей;

областной бюджет - 99 500 тыс. рублей;

бюджет города Братска - 53 097 тыс. рублей.

Система управления ВЦПр.

Организационная структура департамента представлена на схеме, где:

УСО* - учебно-спортивный отдел департамента;

ОФМОР** - отдел по физкультурно-массовой и оздоровительной работе департамента.

Учебно-спортивный отдел департамента проводит работу с клубами, городскими федерациями по видам спорта, организует проведение первенств, чемпионатов и командирование спортсменов города Братска на соревнования разного уровня, курирует вопросы детско-юношеского спорта в городе Братске.

Отдел по физкультурно-массовой и оздоровительной работе департамента курирует работу спортивных сооружений города Братска и муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Братска, оказание оздоровительных услуг населению города Братска, организует проведение праздников спорта, спартакиад, конкурсов, осуществляет реализацию физкультурно-спортивных проектов на территории города Братска.

Организационная система управления ВЦПр.

Управление реализацией ВЦПр осуществляется департаментом путем разработки механизма реализации мероприятий, издания распорядительных документов и закрепления ответственных лиц за качественное проведение и исполнение мероприятий ВЦПр, а также эффективное использование средств ВЦПр.

Непосредственными исполнителями мероприятий ВЦПр являются специалисты департамента, директора учреждений физической культуры и спорта города Братска, ответственные в отраслевых, функциональных и территориальных органах администрации города Братска, физкультурно-спортивные общественные объединения, городские федерации по видам спорта и спортивные школы, подрядные организации, общественные организации. Непосредственные исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий ВЦПр и конечные результаты ВЦПр, целевое и рациональное использование финансовых средств ВЦПр, своевременное информирование о проведенной работе и ее результатах.

Оперативное руководство реализацией ВЦПр, координацию деятельности исполнителей ВЦПр, мониторинг и контроль процесса реализации ВЦПр осуществляет департамент во главе с его начальником.

Департамент представляет информацию о ходе реализации ВЦПр в соответствии с Порядком и Регламентом.

Корректировка ВЦПр производится путем издания соответствующего постановления администрации города Братска.

Раздел IV. Система программных мероприятий ВЦПР

Решение задачи по обеспечению условий для развития на территории города Братска физической культуры и массового спорта предполагает:

1) строительство в городе Братске новых спортивных сооружений и реконструкцию существующих на основе долевого финансирования за счет средств федерального, регионального бюджетов и бюджета города Братска (запланирована дальнейшая реконструкция Комплекса зимних спортивных сооружений города Братска Иркутской области (далее - Комплекс), проектирование и начало строительства новых объектов Комплекса, продолжение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Братске, реконструкция футбольного поля и легкоатлетических дорожек стадиона "Металлург");

2) реконструкция помещения хоккейного корта муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 34" для спортсменов;

3) мероприятия по организации зимнего отдыха населения города Братска;

4) привлечение тренеров-общественников и специалистов для организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан;

5) создание условий для повышения эффективности подготовки и участия спортивных сборных команд города Братска в спортивных соревнованиях различного уровня.

Задача по организации и проведению официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Братска будет решаться посредством:

1) обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, в том числе на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений города Братска малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися (обучающимися, воспитанниками и студентами), пенсионерами, инвалидами;

2) организации и проведения городских физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных категорий населения города Братска;

3) организации и проведения городских спортивно-массовых мероприятий, областных и всероссийских спортивных соревнований на территории города Братска;

4) организации освещения спортивных мероприятий, размещения сюжетов, социальной рекламы, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни (распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение спортивных соревнований и их информационная поддержка в сети Интернет).

Комплекс мероприятий ВЦПр с указанием сроков исполнения и исполнителей, а также ожидаемых результатов от каждого мероприятия ВЦПр приведен в приложении 1 к ВЦПр.

Раздел V. Направления и объемы финансирования ВЦПР

Финансовое обеспечение ВЦПр осуществляется за счет поступления денежных средств из бюджетов всех уровней.

Общий объем финансирования ВЦПр составляет 342 597 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 190 000, 0 тыс. рублей;

областной бюджет - 99 500, 0 тыс. рублей;

бюджет города Братска - 53 097, 0 тыс. рублей.

В 2010 - 2012 годах часть финансирования привлекается за счет участия в федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" (далее - федеральная программа) (Комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Братске), в 2011 году - в областной Программе (Комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Братске, стадион "Металлург"),

Департамент является ответственным исполнителем ВЦПр.

Непосредственные исполнители мероприятий ВЦПр несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств ВЦПр, своевременное информирование о проведенной работе и ее результатах.

Финансовый риск реализации ВЦПр представляет собой замедление запланированных темпов развития отрасли физической культуры и спорта города Братска вследствие снижения поступлений из соответствующего бюджета, которые не могут быть спрогнозированы с большой точностью. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий ВЦПр и показателей ВЦПр в зависимости от достигнутых результатов реализации ВЦПр.

Перечень объектов, указанных в приложении 1 к ВЦПр, может корректироваться при изменении объемов бюджетного финансирования с учетом текущего исполнения мероприятий ВЦПр, наличия утвержденной проектно-сметной документации, а также с учетом степени готовности данных объектов строительства (реконструкции).

Общий объем финансирования ВЦПр ежегодно уточняется при формировании бюджета города Братска на соответствующий финансовый год с учетом объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральной программой, областной Программой.

Объем и структура финансирования ВЦПр отражены в приложении 2 к ВЦПр.

Раздел VI. Ожидаемые результаты (индикаторы результативности) ВЦПР

В результате реализации ВЦПр ожидается увеличение общей доли населения города Братска, регулярно занимающегося в группах спортивной и оздоровительной направленности (предприятия, образовательные учреждения, городские спортивные сооружения, спортивные школы, общественные организации, клубы по месту жительства и так далее), до 18, 1% населения города Братска. Увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Братске по сравнению с 2009 годом составит 0, 6%.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации ВЦПр будут использоваться следующие индикаторы результативности ВЦПр:

1) увеличение количества посещений спортивных сооружений города Братска - на 2% (2009 г. - 900, 7 тыс. чел.; 2012 г. - 919, 0 тыс. чел.);

2) увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных мероприятий - на 7% (2009 г. - 18 954 чел.; 2012 г. - 20 281 чел.);

3) увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий - на 7% (2009 г. - 17 763 чел.; 2012 г. - 19 006 чел.);

4) увеличение числа физкультурно-оздоровительных мероприятий - на 5% (2009 г. - 195 мероприятий; 2012 г. - 205 мероприятий);

5) увеличение числа спортивно-массовых мероприятий - на 5% (2009 г. - 271 мероприятие; 2012 г. - 285 мероприятий);

6) увеличение количества призовых мест, завоеванных на спортивных соревнованиях различного уровня, на 7% (2009 г. - 958 призовых мест; 2012 г. - 1 025 призовых мест).

Данные для оценки результативности деятельности департамента по указанным выше индикаторам за предыдущие годы деятельности департамента приведены в приложении 3 к ВЦПр.

Планируемые показатели результативности департамента в рамках ВЦПр на 2010 - 2012 годы представлены в приложении 4 к настоящей ВЦПр.

Раздел VII. Оценка эффективности реализации ВЦПР

В приложении 5 к ВЦПр приводятся планируемые показатели эффективности деятельности департамента в рамках ВЦПр.

Планируемые показатели эффективности ВЦПр рассчитаны исходя из показателей общих затрат каждой задачи ВЦПр и основных показателей реализации ВЦПр.

Начальник департамента физической культуры и спорта

В.В.Петрунькин

Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник правового управления

А.А.Ротар

Приложение 1
к Ведомственной целевой программе
развития департамента физической культуры
и спорта администрации города Братска
"Развитие физической культуры
и массового спорта на территории
муниципального образования города Братска
на 2010 - 2012 годы"

Система программных мероприятий ВЦПР

N п/п	Цель, задачи, мероприятия ВЦПр	Краткое описание содержания мероприятий ВЦПр	Сроки реализации мероприятий ВЦПр	Ответственные исполнители	Риски реализации мероприятий ВЦПр	Меры по снижению рисков реализации ВЦПр
1	2	3	4	5	6	7
1.	Цель: обеспечение условий для развития на территории города Братска физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Братска
1.1.	Задача 1: обеспечение условий для развития на территории города Братска физической культуры и массового спорта
1.1.1.	Строительство и реконструкция спортивных сооружений города Братска
1.1.1.1.	Реконструкция Комплекса зимних спортивных сооружений города Братска Иркутской области (далее - Комплекс)	Монтаж канатных дорог с установками оснеживания, строительство необходимых сооружений и инженерных коммуникаций, реконструкция санной трассы, строительство стадиона для биатлона и лыжных гонок	2010 - 2012 гг.	Заместитель начальника департамента по техническим вопросам, МУ ДКСР*(1)	Невыполнение требований Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по эксплуатации объектов повышенной опасности	Обучение персонала Комплекса, аттестация персонала Комплекса, соблюдение норм монтажа и эксплуатации оборудования Комплекса
1.1.1.2.	Реконструкция футбольного поля и легкоатлетических дорожек стадиона "Металлург"	Устройство искусственного газона, укладка покрытия беговых дорожек	2010 - 2011 гг.	Заместитель начальника департамента по техническим вопросам, МАУ "ФК "Сибиряк"*(2)	Корректировка мероприятий областной Программы путем исключения строки 2.4. мероприятий областной Программы	Решение вопроса с помощью депутатов Законодательного Собрания Иркутской области
1.1.1.3.	Реконструкция стадиона "Локомотив"	Возмещение затрат по приведению стадиона "Локомотив" в соответствие с требованиями Российского футбольного союза (реконструкция футбольного поля, ремонт подтрибунных помещений и тому подобное)	2010 г.	Заместитель начальника департамента по техническим вопросам, МАУ "ФК "Сибиряк"	Нарушение обязательств по муниципальному контракту	Ответственность за нарушение обязательств по муниципальному контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
1.1.1.4.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Братске (далее - ФОК)	Строительство двухэтажного здания ФОК с цокольным этажом, состоящим из трех блоков: легкоатлетического манежа, административно-бытового корпуса, бассейна	2010 - 2012 гг.	Заместитель начальника департамента по техническим вопросам, МАУ "ЦСП г.Братска"*(3)	Корректировка мероприятий областной Программы путем исключения строки 3.5. мероприятий областной Программы, невключение в федеральную программу	Решение вопроса с помощью депутатов Законодательного Собрания Иркутской области и Государственной Думы
1.1.2.	Капитальный ремонт и модернизация спортивных сооружений города Братска
1.1.2.1.	Хоккейный корт муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 34"	Реконструкция помещения для спортсменов	2011 - 2012 гг.	МУ ДКСР, департамент образования администрации города Братска	Длительный срок выполнения всех необходимых работ, снижение их качества из-за замены подрядной организации	Стабильное финансирование в объеме и сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
1.1.3.	Мероприятия по организации зимнего отдыха населения города Братска
1.1.3.1.	Заливка и содержание ледовых площадок и хоккейных кортов, проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий на льду	Проведение соответствующих мероприятий по обслуживанию ледовых площадок и хоккейных кортов в зимний период; проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий на льду	2011 - 2012 гг.	ОФМОР*(4)	Отсутствие специалистов по заливке и обслуживанию ледовых площадок, неблагоприятные погодные условия	Заключение договоров со специалистами по обслуживанию ледовых площадок
1.1.4.	Привлечение тренеров-общественников и специалистов для организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан
1.1.4.1.	Привлечение тренеров-общественников и специалистов для организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего возраста и по месту жительства граждан	Заключение договоров по ходатайствам комитетов по управлению округами администрации города Братска и городскими федерациями по видам спорта	2010 - 2012 гг.	ОФМОР, УСО*(5)	Несоответствие тренеров-общественников предъявляемым требованиям	Проведение собеседований, контроль за работай тренеров- общественников по месту жительства граждан
1.1.5.	Создание условий для повышения эффективности подготовки и участия спортивных сборных команд города Братска в спортивных соревнованиях различного уровня
1.1.5.1.	Участие сильнейших спортсменов города Братска и спортивных сборных команд города Братска в спортивных соревнованиях различного уровня, поддержка перспективных и талантливых спортсменов города Братска	Обеспечение участия сильнейших спортсменов города Братска и спортивных сборных команд города Братска в спортивных соревнованиях различного уровня, выплата персональных стипендий перспективным и талантливым спортсменам города Братска	2010 - 2012 гг.	УСО, ОФМОР	Форс-мажорные обстоятельства, снижение качества подготовки сильнейших спортсменов города Братска и спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд города Братска	Проведение дополнительных инструктажей по технике безопасности сильнейших спортсменов города Братска и спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд города Братска, в период проведения тренировочного процесса и учебно-тренировочных сборов, повышение квалификации тренеров-преподавателей
1.2.	Задача 2: организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Братска
1.2.1.	Организация и проведение городских физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных категорий населения города Братска	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных категорий населения города Братска	2010 - 2012 гг.	ОФМОР	Низкая активность населения города Братска к участию в мероприятиях	Привлечение комитетов по управлению округами администрации города Братска, депутатов Думы города Братска, средств массовой информации
1.2.2.	Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий, областных и всероссийских спортивных соревнований на территории города Братска	Организация и проведение чемпионатов и первенств города Братска по видам спорта, первенства России по санному спорту, первенства Сибирского федерального округа по дзюдо и других	2010 - 2012 гг.	УСО	Невозможность участия в соревнованиях некоторых иногородних спортсменов	Своевременное направление информации о проведении спортивных соревнований на территории города Братска в другие города Иркутской области и России
1.2.3.	Организация освещения спортивных мероприятий, размещения сюжетов, социальной рекламы, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни	Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам тематики сюжетов и роликов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни. Распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение	2010 - 2012 гг.	Департамент	Отсутствие спортивных журналистов	Привлечение по мере необходимости специалистов местных средств массовой информации для консультаций

*(1) МУ ДКСР - муниципальное учреждение "Дирекция капитального строительства и ремонта" муниципального образования города Братска.

*(2) МАУ "ФК "Сибиряк" - муниципальное автономное учреждение "Футбольный клуб "Сибиряк".

*(3) МАУ "ЦСП г.Братска" - муниципальное автономное учреждение "Центр спортивной подготовки города Братска".

*(4) ОФМОР - отдел физкультурно-массовой и оздоровительной работы департамента.

*(5) УСО - учебно-спортивный отдел департамента.

Приложение 2
к Ведомственной целевой программе
развития департамента физической культуры
и спорта администрации города Братска
"Развитие физической культуры
и массового спорта на территории
муниципального образования города Братска
на 2010 - 2012 годы"

Направления и объемы финансирования ВЦПР

N п/п	Мероприятия ВЦПр	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.
			2010 год			2011 год				2012 год
			ГБ*	ФБ***	Итого финансирование	ГБ	ОБ**	ФБ	Итого финансирование	ГБ	ФБ	Итого финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Цель: обеспечение условий для развития на территории города Братска физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Братска, в том числе:	342 597,0	26 790,0	20 000,0	46 790,0	12 773,0	99 500,0	60 000,0	172 273,0	13 534,0	110 000,0	123 534,0
1.1.	Задача 1: обеспечение условий	337 672,3	25 813,3	20 000,0	45 813,3	10 879,0	99 500,0	60 000,0	170 379,0	11 480,0	110 000,0	121 480,0
	для развития на территории города Братска физической культуры и массового спорта, в том числе:
1.1.1.	Мероприятие: строительство и реконструкция спортивных сооружений города Братска	333 030,0	25 530,0	20 000,0	45 530,0	9 000,0	99 500,0	60 000,0	168 500,0	9 000,0	110 000,0	119 000,0
1.1.2.	Мероприятие: капитальный ремонт и модернизация спортивных сооружений города Братска	2 500,0	0	0	0	1 000,0	0	0	1 000,0	1 500,0	0	1 500.0
1.1.3.	Мероприятие: мероприятия по организации зимнего отдыха населения города Братска	860,0	0	0	0	400,0	0	0	400,0	460,0	0	460,0
1.1.4.	Мероприятие: привлечение тренеров-общественников и специалистов для организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан	1 282,3	283,3	0	283,3	479,0	0	0	479,0	520,0	0	520,0
1.1.5.	Мероприятие: создание условий для повышения эффективности подготовки и участия спортивных сборных команд города Братска в спортивных соревнованиях различного уровня	2 845,0	325,0	0	325,0	1 200,0	0	0	1 200,0	1 320,0	0	1 320,0
1.2.	Задача 2: организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Братска, в том числе:	2 079,7	651,7	0	651,7	694,0	0	0	694,0	734,0	0	734,0
1.2.1.	Мероприятие: организация и проведение городских физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных категорий населения города Братска	770,0	250,0	0	250,0	250,0	0	0	250,0	270,0	0	270,0
1.2.2.	Мероприятие: организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий, областных и всероссийских спортивных соревнований на территории города Братска	957,7	317,7	0	317,7	310,0	0	0	310,0	330,0	0	330,0
1.2.3.	Мероприятие: организация освещения спортивных мероприятий, размещения сюжетов, социальной рекламы, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни	352,0	84,0	0	84,0	134,0	0	0	134,0	134,0	0	134,0
2.	Итого по ВЦПр, тыс. руб., в том числе:						342 597,0
2.1.	за счет средств ГБ						53 097,0
2.2.	за счет средств ОБ						99 500,0
2.3.	за счет средств ФБ						190 000,0

*ГБ - бюджет города Братска.

**ОБ - областной бюджет.

***ФБ - федеральный бюджет.

Приложение 3
к Ведомственной целевой программе
развития департамента физической культуры
и спорта администрации города Братска
"Развитие физической культуры и массового
спорта на территории муниципального образования
города Братска на 2010 - 2012 годы"

Данные для оценки результативности за предыдущие периоды деятельности департамента

N п/п	Показатели результативности деятельности департамента	Ед. измерения	Значения показателей результативности ВЦПр за отчетный период (2009 год и два предыдущих года)
			2007 год		2008 год		2009 год
			План	Факт	План	Факт	План		Факт
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1.	Цель: обеспечение условий для развития на территории города Братска физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Братска
1.1.	Количество посещений спортивных сооружений города Братска	посещений	813 880	813 822	825 700	814 572	814 572	900 666
1.2.	Количество участников физкультурно-оздоровительных мероприятий	чел.	15 457	15 472	18 100	18 345	19 624	18 954
1.3.	Количество участников спортивно-массовых мероприятий	чел.	19 643	19 678	18 950	19 973	18 694	17 763
1.4.	Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий	мероприятий	223	224	231	235	235	195
1.5.	Количество спортивно-массовых мероприятий	мероприятий	283	286	296	290	290	271
1.6.	Количество призовых мест, завоеванных на спортивных соревнованиях различного уровня	призовых мест	895	898	945	950	950	958

Приложение 4
к Ведомственной целевой программе
развития департамента физической культуры
и спорта администрации города Братска
"Развитие физической культуры и массового
спорта на территории муниципального образования
города Братска на 2010 - 2012 годы"

Планируемые показатели результативности департамента в рамках ВЦПР

N п/п	Цель, задачи, показатели результативности ВЦПр	Ед. измерения		Значение показателей результативности ВЦПр по периодам реализации ВЦПр*
				2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3		4	5	6
1.	Цель: обеспечение условий для развития на территории города Братска физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Братска
1.1.	Увеличение количества посещений спортивных сооружений города Братска	% (посещений)	0,7 (907 300)		1,2 (911 200)	2 (919 000)
1.2.	Увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных мероприятий	% (чел.)	2 (19 333)		4 (19 712)	7 (20 281)
1.3.	Увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий	% (чел.)	2 (18 118)		4 (18 474)	7 (19 006)
1.4.	Увеличение числа физкультурно-оздоровительных мероприятий	% (мероприятий)	1 (197)		3 (201)	5 (205)
1.5.	Увеличение числа спортивно-массовых мероприятий	% (мероприятий)	1 (274)		3 (279)	5 (285)
1.6.	Увеличение количества призовых мест, завоеванных на спортивных соревнованиях различного уровня	% (призовых мест)	2 (977)		4 (996)	7 (1 025)

* Значение показателей результативности департамента в рамках ВЦПр приводится нарастающим итогом.

Приложение 5
к Ведомственной целевой программе
развития департамента физической культуры и спорта
администрации города Братска
"Развитие физической культуры
и массового спорта на территории
муниципального образования
города Братска на 2010 - 2012 годы"

Планируемые показатели эффективности
деятельности департамента
в рамках ВЦПР

N п/п	Цели, задачи, показатели результатов	Значения затрат и результатов деятельности департамента по периодам реализации ВЦПр
			2010 год		2011 год				2012 год
		Объемы финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), руб.*	Планируемое значение показателя (индикатора) результативности, чел.**	Эффективность (5=4/3)	Объемы финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), руб.*	Планируемое значение показателя (индикатора) результативности, чел.**	Эффективность (8=7/6)	Объемы финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), руб.*	Планируемое значение показателя (индикатора) результативности, чел.**	Эффективность (11=10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Цель: обеспечена условий для развития на территории города Братска физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Братска
1.1	Увеличение количества посещений спортивных сооружений города Братска	45 813 300	907 300	0,02	170 379 000	911 200	0,005	121 480 00	919 000	0,008
1.2	Увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных мероприятий	250 000	19 333	0,077	250 000	19 712	0,078	270 000	20 281	0,075
1.3	Увеличение количества участников массовых мероприятий	317 700	18 118	0,057	310 000	18 474	0,059	330 000	19 006	0,057

* Сумма расходов на достижение показателя берется как сумма расходов на достижение цели ВЦПР.

** Для определения эффективности показатель результата берется в абсолютных значениях.