Приложение N 5. Ожидаемая эффективность расходования бюджетных средств

Приложение N 5
к целевой программе ведомства

Ожидаемая эффективность расходования бюджетных средств

Показатели	Единица измерения	Значение показателей по годам
		2007	2008	2009
Экономический эффект:
От снижения себестоимости продукции	млн. руб.	323,2	465,2	472,2
От сокращения продолжительности общего технологического цикла	млн. руб.	265,5	381,9	387,4
За счет использования материалов и данных федерального картографо-геодезического фонда, использования базы метаданных.	млн. руб.	434,2	772,3	935,2
От многоцелевого использования базовой топографо-геодезической информации, и в результате повышения доступности топографо-геодезических материалов и данных	млн. руб.	1185,6	1695,4	1712,4
Всего	млн. руб.	2208,5	3314,8	3507,2
Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы	млн. руб.	951,94	1381,16	1414,18
Ожидаемая эффективность бюджетных средств	руб./1 руб. затрат	2,3	2,4	2,5

Примечания:

1. Экономический эффект от снижения себестоимости (36,5%) и сокращения продолжительности общего технологического цикла рассчитан на основании расценок и трудозатрат по СУР-2002 (Сметные укрупненные расценки на топографо-геодезические работы. Введены в действие приказом Федеральной службы геодезии и картографии России от 24 декабря 2002 года N 196-пр.); таблица 5.4 - обновление площадей ЦТК традиционным методом и таблица 11.5 - методом автоматизированной генерализации на цифровой фотограмметрической станции.

2. Расчет экономического эффекта за счет использования материалов и данных федерального картографо-геодезического фонда произведен по двум направлениям:

- за счет использования топографических карт, издательских и составительских оригиналов;

- за счет использования базы метаданных.

Расчет произведен исходя из Временных размеров платы за пользование материалами и данными ФКГФ, утвержденных приказом Роскартографии N 23-п от 14 февраля 1998 года. Для расчета экономического эффекта были определены годовые объемы использованных материалов и данных ФКГФ которые получены в единицах хранения по данным предприятий отрасли и филиалов ФКГФ.

3. Расчет экономического эффекта от многоцелевого использования базовой топографо-геодезической информации и в результате повышения доступности топографо-геодезических материалов и данных произведен на основании "Обобщенных сведений по востребованности топографических карт". Было установлено ежегодное количество номенклатур, запрошенных 1-4 раза; 5-10 раз; более 10 раз. Годовой экономический эффект получен произведением стоимости работ по созданию топографической карты на количество раз востребований с минусом затрат на одну топографическую съемку.