Раздел 5. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы; общая оценка вклада Программы в достижение стратегической цели, оценка рисков ее реализации

Раздел 5. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы; общая оценка вклада Программы в достижение стратегической цели, оценка рисков ее реализации

5.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели.

Реализация отраслевой целевой программы будет способствовать достижению стратегической цели Министерства сельского хозяйства России "Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства" и решению тактических задач "Развитие приоритетных отраслей животноводства" и "Развитие сельских территории".

Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач Минсельхоза России, являются стабилизация поголовья молочного скота. Увеличение численности коров в племенных заводах и племрепродукторах к 2012 г. до 1093 тыс. голов, что обеспечит расширение племенной базы до 15%. Значение этих показателей приведены в таблицах.

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли до 2012 года в объеме 37,0 млн.тонн или на душу населения до 261 кг в год. Это позволит в перспективе провести полное импортозамещение в снабжении населения молоком и молочными продуктами.

5.2. Социальные и экономические последствия реализации Программы.

Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация программы обеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на 12% и будет способствовать высвобождению из сферы производства 43000 человек, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за четыре года в сумме 112,1 млн. рублей (приложение)

Таблица

Расчет индикаторов экономической эффективности Программы

Показатели	Годы				2009-2012
	2009	2010	2011	2012
Основные индикаторы Поголовье молочных коров, тыс. гол.	9,0	9,0	9,0	9,0
Удой на корову в год, кг	3950	4200	4350	4500
Валовое производство молока, тыс.тонн	34	35	36	37
Вспомогатель- ные индикаторы Валовой продукт отрасли, млн. руб.	285 600	294 000	302 400	310 800	285 600
Валовой доход отрасли, млн. руб.	357 000	367 500	378 000	388 500	357 000
Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	71 400	73 500	75 600	77 700	71 400
Начисление налогов, млн. руб.	26 846	27 636	28 426	29 215	112 123
Рабочие места, тыс.	362	352	345	317

5.3. Оценка рисков реализации Программы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) Внешние риски:

- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

- вступление России в ВТО;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.

б) Внутренние риски:

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год, и темпов снижения поголовья молочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняли уровень предыдущего года по производству молока на корову и выполнение только на 96% (минус 4% к плану) плана по численности коров.

Таблица 2

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации Программы в части объемов производства молока, млн. рублей в ценах соответствующего года

Виды рисков	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову)	14,0	69	80	200
От невыхода на плановое производство молока, млн. тонн	0,5	1,0	1,5	2,2
Общая оценка рисков: от невыхода на плановый валовый надой молока в год, млн. руб. (в ценах 2008 г. - 1050 руб/тонна)	525	1050	1 575	2 310

    Риски | Им=(Имо х Ип) х Рг, где

     Им | - риски  от  невыхода  на  плановый валовой  надой  молока год.

 млн. руб.

     Имо - от невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову)

     Ип - от невыхода на плановое поголовье коров

     Рг - цена реализации молока,

Расчеты показали (табл. 2), что риски от невыхода на плановые показатели по удою на корову в год и численности коров чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.