Раздел 1. Анализ ситуации предшествующей разработке Ведомственного плана

Раздел 1. Анализ ситуации предшествующей разработке Ведомственного плана

Основы формирования единой государственной политики в области развития рыбохозяйственного комплекса на долгосрочный период определены Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года и перечнем проектов по их реализации, утвержденными распоряжением Правительства Российской от 17 ноября 2008 г. N 1663-р, Морской доктриной Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 27 июля 2001 г., а также Концепцией развития рыбного хозяйства до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2003 г. N 1265-р.

Приоритетные направления использования бюджетных средств в рыбохозяйственном комплексе определены отраслевой федеральной целевой программой "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 606, и федеральными целевыми программами, по которым Росрыболовство выступает соисполнителем, а именно: "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 гг.", ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)", ФЦП "Мировой океан".

Эффективность управления бюджетными расходами в сфере рыбного хозяйства характеризуется результативностью бюджетных расходов, которая в свою очередь, определяется степенью достижения показателей стратегических целей и решения тактических задач Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства), соотношением показателей затрат и результатов рыбохозяйственной деятельности в отчетном и плановом периоде, а также теми мерами, которые Росрыболовство принимает для повышения качества управления бюджетными расходами в процессе планирования, исполнения, контроля бюджета Росрыболовства, представленных в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности Росрыболовства на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов.

В соответствии с основными подходами к организации бюджетного процесса на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации в Росрыболовстве ведется практическое внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат:

- разработана и проходит стадию согласования карта проекта 35 "Развитие рыбохозяйственного комплекса", включенного в перечень проектов по реализации Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года;

- ежегодно готовится доклад о результатах и основных направлениях деятельности Росрыболовства на текущий финансовый год и на соответствующий плановый период;

- принята и реализуется с 2009 года Федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года N 606;

- утвержден ведомственный правовой акт о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Росрыболовства;

- осуществляется в установленном порядке подготовка обоснований бюджетных ассигнований Росрыболовства при составлении проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд проводится на основании внутриведомственного графика в соответствии с установленными правилами и процедурами;

- организован ведомственный финансовый контроль в территориальных органах и подведомственных Росрыболовству организациях;

- организовано ведение постоянного мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого Росрыболовством, как главным распорядителем средств федерального бюджета.

Благодаря предпринимаемым мерам установленные Росрыболовству на 2010 год показатели и целевые индикаторы Программы рыбохозяйственного комплекса в целом выполнены.

При этом по итогам исполнения расходов федерального бюджета за 2010 год в доход федерального бюджета Росрыболовством возвращены бюджетные средства в объеме 1 648,3 млн. рублей, что составляет 11,6% от объема бюджетных ассигнований 2010 года.

Неполное кассовое исполнение расходов свидетельствует о наличии недостатков и нерешенных проблем в сфере управления финансами.

В настоящее время не созданы стимулы для бюджетных учреждений для принятия действенных мер по повышению эффективности бюджетных расходов и совершенствованию деятельности в целом.

Ведомственные целевые программы Росрыболовства на данном этапе находятся в стадии разработки и согласования.

В Росрыболовстве отсутствуют методики оценки деятельности подведомственных ему учреждений, в том числе оценки эффективности использования ими финансовых ресурсов и федерального имущества.

Требует доработки и совершенствования порядок ведение мониторинга финансового менеджмента и система внутреннего финансового контроля, действующие в настоящее время в Росрыболовстве.

В целях дальнейшей реализации законодательно введенных норм, принципов и механизмов повышения эффективности бюджетных расходов Росрыболовством планируется проведение в 2011-2013 годах соответствующих мероприятий по следующим направлениям:

- оптимизация расходных обязательств Росрыболовства;

- внедрение программно-целевых методов государственного управления;

- повышение качества и эффективности исполнения государственных функций;

- повышение эффективности управления государственным имуществом;

- повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ);

- оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования федеральных государственных служащих;

- оптимизация государственных закупок;

- повышение энергетической эффективности;

- повышение качества финансового менеджмента;

- создание и совершенствование процедур внутреннего контроля.