Приложение 1. План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Приложение 1

Утвержден

постановлением администрации

города Чебоксары

от 23 мая 2013 г. N 1614

План мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

С изменениями и дополнениями от:

20 октября 2014 г., 21 июля, 30 декабря 2015 г.

I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - "дорожная карта") являются:

- обеспечение прав населения города Чебоксары на доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

- воспитание подрастающего поколения в духе культурных и нравственных традиций народов и национальностей, проживающих в городе Чебоксары, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, в том числе возможность самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры города Чебоксары;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли культуры города Чебоксары.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение доступа к культурному продукту путем информатизации отрасли;

- создание на территории города Чебоксары многофункциональных культурных центров;

- внедрение новых технологий в деятельность библиотек, в том числе предоставление услуг в режиме удаленного доступа;

- формирование конкурентной среды в отрасли путем расширения грантовой поддержки творческих проектов учреждений культуры;

- вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив населения путем продвижения культурного продукта;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности города Чебоксары.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1.1. увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МБУК "Музей города Чебоксары"

(процентов)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
22,4	25,5	26,3	27,0	27,4	41,0	43,0

- увеличение количества посещений МБУК "Музей города Чебоксары" (индивидуальных и экскурсионных)

(тыс. единиц)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,8	5,0

- увеличение количества посещений выставок МБУК "Музей города Чебоксары" вне музея

(тыс. единиц)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
16,6	16,8	17,0	17,2	17,4	17,6	17,8

3.1.2. увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях

(процентов)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
25,5	26,0	26,7	27,6	28,7	30,0	32,0

3.1.3 увеличение уровня удовлетворенности населения качеством представления муниципальных услуг в сфере культуры

(процентов)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	71	74	78	83	88	90

3.1.4. увеличение количества посещений муниципальных общедоступных библиотек

(тыс. единиц)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
863,3	863,5	863,7	863,9	864,1	864,3	864,5

3.1.5. увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

(процентов)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
15,0	16,5	18,0	19,5	21,0	21,5	23,0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 20 октября 2014 г. N 3538 пункт 3.1.6 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.1.6. увеличение поступлений от приносящей доход деятельности по сравнению с предыдущим годом.

(процентов)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3,6	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

- создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по Чувашской Республике в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597);

- сохранение и развитие кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры;

- реорганизация неэффективных муниципальных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

4.1. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры осуществляются с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

При планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников учреждений культуры города Чебоксары, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музей города Чебоксары. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 30 декабря 2015 г. N 3829 пункт 4.2 изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, и средней заработной платы по Чувашской Республике:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
56,2	62,84	69,63	74,0	82,4	100,0	100,0;

2) среднесписочная численность списочного состава работников учреждений культуры:

(человек)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
493	483	463	488	466	457	448

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

N пп		Наименование мероприятия		Результат		Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1		2		3		4	5
Совершенствование системы оплаты труда
1.		Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных управлению культуры администрации города Чебоксары муниципальных учреждений культуры их руководителей		приказ управления культуры администрации города Чебоксары		Управление культуры администрации города Чебоксары	ежегодно
2.	Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности		доклад управления культуры администрации города Чебоксары			Управление культуры администрации города Чебоксары, подведомственных управлению культуры администрации города Чебоксары муниципальные учреждения (далее - подведомственные учреждения культуры),		ежегодно
3.	Внесение изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Чебоксары, по отрасли "Культура и искусство", утвержденное постановлением администрации города Чебоксары от 31 декабря 2008 г. N 346, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597		постановление администрации города Чебоксары			Управление культуры администрации города Чебоксары		первое полугодие 2013 г.
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
4.	Организация мероприятий по представлению руководителем муниципального учреждения культуры города Чебоксары сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей		трудовые договоры с руководителями учреждений культуры			Управление культуры администрации города Чебоксары		ежегодно
Развитие кадрового потенциала учреждений культуры
5.	Разработка и утверждение кодексов этики работников муниципальных учреждений культуры города Чебоксары		приказы управления культуры администрации города Чебоксары		Управление культуры администрации города Чебоксары, подведомственные учреждения культуры			2013-2014 годы
6.	Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников учреждений культуры обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников		доклад управления культуры администрации города Чебоксары		Управление культуры администрации города Чебоксары, подведомственные учреждения культуры			2013-2018 годы
7.	Представление информации в Минкультуры Чувашской Республики о внедрении в учреждениях культуры эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р		доклад управления культуры администрации города Чебоксары		Управление культуры администрации города Чебоксары, подведомственные учреждения культуры			ежегодно
8.	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта		трудовые договоры руководителей и работников		Управление культуры администрации города Чебоксары, подведомственные учреждения культуры			ежегодно
9.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры города Чебоксары с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов		приказ управления культуры администрации города Чебоксары		Управление культуры администрации города Чебоксары, подведомственные учреждения культуры			2013-2014 годы
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597
10.	Создание постоянно действующей рабочей группы управления культуры администрации города Чебоксары по оценке результатов реализации "дорожной карты"		приказ управления культуры администрации города Чебоксары		Управление культуры администрации города Чебоксары с участием заинтересованных органов исполнительной власти Чувашской Республики			2013 г.
11.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры		доклад управления культуры администрации города Чебоксары		Управление культуры администрации города Чебоксары			ежеквартально
12.	Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий		публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий		Управление культуры администрации города Чебоксары			2013-2018 годы
13.	Подготовка информации об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597		доклад управления культуры администрации города Чебоксары		Управление культуры администрации города Чебоксары			апрель 2017 г
Сопровождение "дорожной карты"
14.	Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры города Чебоксары планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с управлением культуры администрации города Чебоксары)		локальный акт учреждения		подведомственные учреждения культуры			2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 30 декабря 2015 г. N 3829 в раздел VI внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Показатели Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Категория работников: работники учреждений культуры

N пп	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2015 - 2017 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Списочная численность отдельной категории работников, человек		483	463	488	466	457	448
2.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации		62,84	69,63	74,0	82,4	100,0	100,0
2.1.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	x	53	59	65	74	85	100	x	x
2.2.	по субъекту Российской Федерации	x	61,3	67,1	62,6	82,4	100	100	x	x
3.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей		19423,8	20862	20110,0	21950,50	31090	34948,3
4.	Темп роста к предыдущему году, %	x	113	108	107	124	113	112
5.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	x	12205,90	14525,30	14525,30	23468,8	31090,3	34948,3	x	x
6.	Темп роста к предыдущему году, %	x	x	119	100	162	132	112	x	x
7.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	x	14	13	13	13	13	13	x	x
8.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
9.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	74,9	92,1	105,5	107,8	170,9	222,0	244,6	500,66	942,92
10.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	x	17,2	13,4	15,69	78,76	129,88	152,51	224,33	407,46
10.1.	в том числе:
10.2.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	x	14,8	11,7	13,65	68,52	113,00	132,69	195,17	354,32
10.3.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	x	0,4	1,2	1,3	10,2	17,1	24,1	57,8	107,5
10.4.	от реструктуризации сети, млн. рублей	x	0	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
10.5.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	x	0,4	0,7	0,00	6,23	12,63	19,11	18,86	39,07
10.6.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0	0	1,30	4,00	4,50	5,00	9,80	14,80
10.7.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	x	2,4	1,7	2,0	10,2	16,9	19,8	29,16	53,14
10.8.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10.20. + 10.7. + 10.8)	x	17,2	13,4	15,69	78,76	129,88	152,51	224,33	407,46
12.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 10.3 / стр. 11 x 100%)	x	2,3	8,9	8,3	13,0	13,2	15,8	25,8	26,4