Приложение. Государственная программа Республики Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2018 - 2020 гг."

Приложение
к постановлению
Совета министров Республики Крым
от "25" декабря 2017 года N 701

Государственная программа Республики Крым
"Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2018 - 2020 годы"

Паспорт
Государственной программы Республики Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2018 - 2020 годы" (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы	Министерство топлива и энергетики Республики Крым
Соисполнители Программы	отсутствуют
Участники Программы	отсутствуют
Программно-целевые инструменты Программы	Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года N 790; Республиканская адресная инвестиционная программа, утвержденная распоряжением Совета министров Республики Крым от 09 декабря 2016 года N 1562-р; инвестиционные программы Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымэнерго" (далее - ГУП РК "Крымэнерго"), Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Черноморнефтегаз" (далее - ГУП РК "Черноморнефтегаз", акционерного общества "Крымтеплоэлектроцентраль" (далее - АО "Крымтеплоэлектроцентраль").
Цель Программы	Обеспечение надёжного и бесперебойного электро-, тепло- и газоснабжения потребителей Крымского полуострова
Задачи Программы	Обеспечение выдачи и распределения мощности от Симферопольской ТЭЦ, Камыш-Бурунской ТЭЦ, ТЭЦ Сакских тепловых сетей, Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС и дополнительной мощности, переданной по Энергомосту из Краснодарского края; устранение сетевых ограничений и поддержание в допустимых пределах уровней напряжения; увеличение количества альтернативной электроэнергии; улучшение технико-экономических показателей электрических режимов за счёт снижения потерь электроэнергии с учетом сооружения источников по производству электрической энергии вблизи центров нагрузок и эксплуатации современного энергогенерирующего оборудования; поддержание уровня добычи углеводородов.
Целевые индикаторы и показатели Программы	Изменение протяжённости высоковольтных линий электропередачи: 330 кВ - увеличение на 9,2 км; 110 кВ - увеличение на 59,14 км. Изменение транспортной мощности: ПС 330 кВ - увеличение на 75 МВА. Изменение установленной электрической и тепловой мощности: Симферопольская ТЭЦ: - электрической - увеличение с 68 МВт до 316,5 МВт; - тепловой - увеличение с 364 Гкал/ч до 472 Гкал/ч; Камыш-Бурунская ТЭЦ: - электрической - увеличение с 30 МВт до 152 МВт; - тепловой - увеличение с 85 Гкал/ч до 116,8 Гкал/ч; ТЭЦ Сакских тепловых сетей: - электрической - увеличение с 27,4 МВт до 149 МВт. Расширение газотранспортной системы за счет магистральных газопроводов до 1873 км. Увеличение пропускной способности ГРС на 25 000 м 7 час.
Этапы и сроки реализации Программы	2018 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 57 147,213 млн. руб., в том числе: в 2018 году - 25 564,890 млн. руб.; в 2019 году - 16 209,254 млн. руб.; в 2020 году - 15 373,069 млн. руб.; из них: средства федерального бюджета -14 556,328 млн. руб., в том числе: в 2018 году - 6 906,928 млн. руб.; в 2019 году - 4 394,700 млн. руб.; в 2020 году - 3 254,700 млн. руб.; средства бюджета Республики Крым - 869,336 млн. руб., в том числе: в 2018 году - 397,913 млн. руб.; в 2019 году - 265,704 млн. руб.; в 2020 году - 205,719 млн. руб. внебюджетные средства - 41 721,579 млн. руб., в том числе: в 2018 году - 18 260,049 млн. руб.; в 2019 году - 11 548,850 млн. руб.; в 2020 году - 11 912,650 млн. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Повышение надёжности электро-, газо- и теплоснабжения потребителей Крымского полуострова; обеспечение выдачи мощности от Симферопольской и Севастопольской тепловых электрических станций и дополнительной мощности, переданной по Энергомосту из Краснодарского края; увеличение количества альтернативной электроэнергии; устранение сетевых ограничений и поддержание в допустимых пределах уровней напряжения; поддержание пропускной способности ГРС.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

Государственная программа Республики Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2018 - 2020 годы" разработана в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 года N 272, и направлена на развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым.

В Республике Крым активно развивается альтернативная энергетика (солнечные и ветряные электростанции), однако ввиду вероятностного характера работы такая генерация не может быть гарантированной (выполнять диспетчерский график нагрузки) и требует резервирования. Обеспеченность электроэнергией от собственных источников, в том числе альтернативных, составляет в среднем порядка 13 - 17%.

Сформированная на территории Республики Крым структура электрических сетей в настоящее время не может в полной мере обеспечить надежное электроснабжение потребителей вследствие следующих причин:

радиальная (незакольцованная) системообразующая магистральная сеть 330 - 220 кВ региона с недостаточным резервированием по воздушным линиям более низких классов напряжения, не обеспечивающая необходимую пропускную способность внутренних сетей в аварийных и ремонтно-аварийных режимах;

невозможность поддержания в ряде режимов допустимых уровней напряжения на шинах объектов из-за недостаточного объема компенсирующих устройств в режимах как максимальных, так и минимальных нагрузок энергосистемы;

значительный физический износ объектов магистральных и распределительных электрических сетей, средний срок эксплуатации которых превышает 30 - 35 лет;

отсутствие маневренных источников генерации на традиционном топливе для компенсации резкопеременной генерации альтернативных источников (ветряных и солнечных электростанций).

Обеспечение энергетической независимости и надежного электроснабжения потребителей Республики Крым возможно по следующим направлениям:

развитие в Республике Крым собственной генерации суммарной мощностью не менее 50% потребления на перспективный период (порядка 800 - 1000 МВт);

сооружение линий связи с материковой частью Российской Федерации, обеспечивающих передачу мощности для покрытия нагрузки потребителей Республики Крым;

развитие системообразующей магистральной сети 330 - 110 кВ региона и распределительной сети более низких классов напряжения.

Настоящая Программа направлена на решение проблем:

- развитие системообразующих сетей Республики Крым;

- поддержание оптимальных уровней напряжения в энергосистеме в режимах как максимальных, так и минимальных загрузок;

- обеспечение надежности электро- и газоснабжения населенных пунктов Республики Крым.

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Программы

Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым (далее - ТЭК) является одним из основных направлений устойчивого развития Республики Крым.

С развитием ТЭК будут успешно развиваться производственные, промышленные, сельскохозяйственные, социальные, санаторно-курортные и туристические комплексы.

После вступления Республики Крым и г. Севастополя в состав Российской Федерации все с большим интересом российские и зарубежные инвесторы рассматривают Республику Крым как площадку для реализации малого и среднего бизнеса, крупных инвестиционных и производственных проектов. Указанные мероприятия необходимо обеспечить инженерной инфраструктурой - электроэнергией, природным газом.

На сегодняшний день сети ТЭК находятся в изношенном состоянии. С учетом строительства Энергомоста в Республику Крым и строительства газопровода через Черное море, необходимо предусмотреть возможность принятия и передачи достаточного объема мощности как электроэнергии, так и природного газа, то есть построить/реконструировать сети энергопринимающих установок и установок "отдачи" электроэнергии, построить/реконструировать сети газораспределения и газоснабжения.

Также с каждым днем возрастает объем заявок на получение технических условий на технологическое подключение к инженерным сетям, что требует в срочном порядке решения вопроса по наличию необходимой инженерной инфраструктуры на Крымском полуострове.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере ТЭК отражают следующие документы:

Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года N 790;

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р;

Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, утвержденная Законом Республики Крым от 09 января 2017 года N 352-ЗРК/2017;

Схемы территориального планирования применительно к Республике Крым (федерального, регионального и муниципальных уровней);

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Крым и г. Севастополя на период 2016 - 2020 годов, утвержденная совместным распоряжением Губернатора города Севастополя и Главы Республики Крым от 12 февраля 2016 года N 20-рг/66-рг;

Республиканская адресная инвестиционная программа, утвержденная распоряжением Совета министров Республики Крым от 09 декабря 2016 года N 1562-р;

инвестиционные программы ГУП РК "Крымэнерго" и ГУП РК "Черноморнефтегаз", АО "Крымтеплоэлектроцентраль".

Цель Программы - обеспечение надёжного и бесперебойного электро-, тепло- и газоснабжения потребителей Крымского полуострова.

Задачи Программы:

обеспечение выдачи и распределения мощности от Симферопольской ТЭЦ, Камыш-Бурунской ТЭЦ, ТЭЦ Сакских тепловых сетей, Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС и дополнительной мощности, переданной по Энергомосту из Краснодарского края;

устранение сетевых ограничений и поддержание в допустимых пределах уровней напряжения

увеличение количества альтернативной электроэнергии;

улучшение технико-экономических показателей электрических режимов за счёт снижения потерь электроэнергии с учетом сооружения источников по производству электрической энергии вблизи центров нагрузок и эксплуатации современного энергогенерирующего оборудования;

поддержание уровня добычи углеводородов.

Основные показатели и целевые индикаторы Программы приведены в приложении 1 к Программе. Протяжённость воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ увеличится с 715,15 км в 2017 году до 724,35 км в 2018 году. Протяженность линий 110 кВ с 1907,652 км в 2017 году увеличится до 1966,792 км в 2018 году (будет уточнена по результатам проектирования); увеличится трансформаторная мощность ПС 330 кВ с 2405 МВА в 2017 году до 2480 МВА в 2018 году.

С учетом реконструкции Крымских ТЭЦ произойдет увеличение электрической и тепловой мощности:

Симферопольская ТЭЦ:

электрической - увеличение с 68 МВт до 316,5 МВт;

тепловой - увеличение с 364 Гкал/ч до 472 Гкал/ч;

Камыш-Бурунская ТЭЦ:

электрической - увеличение с 30 МВт до 152 МВт;

тепловой - увеличение с 85 Гкал/ч до 116,8 Гкал/ч;

ТЭЦ Сакских тепловых сетей:

электрической - увеличение с 27,4 МВт до 149 МВт.

Пропускная способность газораспределительных станций увеличится на 25 000 м 7 час.

Основными ожидаемыми результатами Программы должны стать:

повышение надёжности электро-, газо- и теплоснабжения потребителей Крымского полуострова;

обеспечение выдачи мощности от Симферопольской и Севастопольской тепловых электрических станций и дополнительной мощности, переданной по Энергомосту из Краснодарского края;

увеличение количества альтернативной электроэнергии;

устранение сетевых ограничений и поддержание в допустимых пределах уровней напряжения;

поддержание уровня добычи углеводородов;

увеличение пропускной способности газораспределительных станций (ГРС).

3. Характеристика мероприятий Программы

Подпрограммы в Программе отсутствуют.

Программа предусматривает реализацию 4 основных мероприятий (приложение 2 к Программе):

Основное мероприятие 1. "Модернизация и развитие электросетевого комплекса", в том числе:

1.1. Высоковольтная линия от тепловой электрической станции Севастопольская - подстанция 330 Севастополь, заходы на высоковольтную линию 330 кВ, расширение подстанции Севастополь (схема будет уточнена проектом):

1.1.1. Высоковольтная линия от тепловой электрической станции Севастопольская - подстанция 330 Севастополь, заходы на высоковольтную линию 330 кВ, расширение подстанции Севастополь (схема будет уточнена проектом) I этап строительства;

1.1.2. Высоковольтная линия от тепловой электрической станции Севастопольская - подстанция 330 Севастополь, заходы на высоковольтную линию 330 кВ, расширение подстанции Севастополь (схема будет уточнена проектом) II этап строительства.

1.2. Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС:

1.2.1. Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС. Первый этап строительства;

1.2.2. Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС. Второй этап строительства.

1.3. Обеспечение выдачи и распределения мощности от Сакской ТЭЦ при ее расширении с увеличением установленной мощности на 122 МВт.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит:

обеспечить выдачу мощности от Севастопольской ПГУ-ТЭС, Симферопольской ПГУ-ТЭС и от Сакской ТЭЦ в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, исходя из условий надёжности;

поддерживать уровни напряжения в системообразующей сети 330-110 кВ в допустимых пределах как при прохождении максимумов нагрузки энергосистемы (летних и зимних) так и в режимах минимальных нагрузок;

улучшить технико-экономические показатели электрических режимов за счёт снижения потерь электроэнергии;

обеспечить надёжное электроснабжение потребителей Крымского полуострова;

обеспечить возможность компенсации колебаний генерации нетрадиционных источников.

1.4. Строительство подстанции 220 кВ "Владиславовка" с заходами воздушных линий электропередач 220 кВ.

Выполнение вышеуказанного мероприятия позволит увеличить количества альтернативной электроэнергии.

Основное мероприятие 2. "Модернизация и развитие газотранспортной системы", в том числе:

2.1. Обустройство Поворотного ГКМ.

Выполнение вышеуказанного мероприятия позволит поддержать уровень добычи углеводородов.

2.2. Строительство 3-й очереди 2-й нитки магистрального газопровода "Глебовка-Симферополь-Севастополь".

2.3. Строительство магистрального газопровода Ялта-Форос-Севастополь (участок Ялта-Веселое).

2.4. Техническое перевооружение ГРС-3 Севастополь.

2.5. Реконструкция ГРС Холмовка Республики Крым.

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит:

обеспечить стабильную подачу газа в населенные пункты Республики Крым и г. Севастополь в необходимом объеме и с необходимым давлением;

увеличить пропускную способность газораспределительных станций.

2.6. Строительство магистрального газопровода Керчь - Симферополь - Севастополь с отводами к Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС.

Выполнение вышеуказанного мероприятия позволит:

ввести в эксплуатацию (запустить) работать Симферопольскую ПГУ-ТЭС и Севастопольскую ПГУ-ТЭС;

обеспечить недостающим объемом природного газа населенные пункты Республики Крым и г. Севастополь.

Основное мероприятие 3. "Расходные обязательства Министерства топлива и энергетики Республики Крым".

3.1. Руководство и управление в сфере топлива и энергетики Республики Крым.

Выполнение вышеуказанного мероприятия позволит обеспечить деятельность Министерства топлива и энергетики Республики Крым.

3.2. Субсидии бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня.

Основное мероприятие 4. "Модернизация и развитие резервирующей электрогенерации", в том числе:

4.1. Расширение Симферопольской ТЭЦ с установкой ПГУ-230 МВт.

4.2. Расширение Камыш-Бурунской ТЭЦ с установкой ПГУ-120 МВт.

4.3. Расширение ТЭЦ "Сакских Тепловых сетей" с установкой ПГУ-120 МВт.

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит:

обеспечить выдачу и распределение мощности от Симферопольской ТЭЦ, Камыш - Бурунской ТЭЦ и Сакских тепловых сетей;

поддержание в допустимых пределах уровней напряжения;

улучшение технико-экономических показателей электрических режимов за счет эксплуатации современного энергогенерирующего оборудования.

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования

Программа предусматривает применение комплекса мер государственного правового регулирования в сфере деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Крым как исполнительного органа государственной власти Республики Крым, обеспечивающего проведение на территории Республики Крым государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса, которая реализуется путем принятия нормативных правовых актов Республики Крым и выполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Крым.

Порядок и условия предоставления субсидии из федерального бюджета ГУП РК "Крымэнерго" на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года N 790 "Об утверждении федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", Соглашением о предоставлении в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" от 21 февраля 2017 года N 139-07-250, заключенным между Министерством экономического развития Российской Федерации и Советом министров Республики Крым, распоряжением Совета министров Республики Крым от 09 декабря 2016 года N 1562-р "Об утверждении Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым на 2017 - 2019 годы".

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Программы

Предоставление государственными учреждениями Республики Крым государственных услуг в рамках реализации Программы не предусмотрено.

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации Программы

В Программе принимают участие ГУП РК "Черноморнефтегаз", ГУП РК "Крымэнерго", ООО "Пауэр Сервисез" и АО "Крымтеплоэлектроцентраль".

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляет за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым, а также внебюджетных средств.

Объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при внесении изменений в федеральный бюджет и бюджет Республики Крым на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования Программы на 2018 - 2020 годы составляет 57 147,213 млн. руб., в том числе из федерального и регионального бюджетов и внебюджетных средств.

Объем финансирования по годам реализации Программы распределяется следующим образом:

на 2018 год - 25 564,890 млн. руб. из них федеральный бюджет - 6 906,928 млн. уб., бюджет Республики Крым - 397,913 млн. руб. и внебюджетные средства - 18 260,049 млн. руб.;

на 2019 год - 16 209,254 млн. руб., из них федеральный бюджет -4 394,700 млн. руб., бюджет Республики Крым - 265,704 млн. руб. и внебюджетные средства - 11 548,850 млн. руб.;

на 2020 год - 15 373,069 млн. руб. из них федеральный бюджет -3 254,700 млн. руб., бюджет Республики Крым - 205,719 млн. руб. и внебюджетные средства - 11 912,650 млн. руб.

Программой предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета ГУП РК "Крымэнерго" на софинансирование расходных обязательств по реализации объектов федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" на основании заключенного между Министерством экономического развития Российской Федерации и Советом министров Республики Крым Соглашения о предоставлении в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" от 21 февраля 2017 года N 139-07-250.

Информация по ресурсному обеспечению, основным мероприятиям Программы, а также оценка расходов на реализацию целей Программы по источникам финансирования представлена в приложении 3 к Программе.

8. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками

Реализация Программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации Программы включает в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов Программы;

текущий мониторинг наступления рисков;

планирование и осуществление мер по снижению вероятности по уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

При реализации Программы следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с отсутствием финансирования мероприятий Программы, непривлечением средств из внебюджетных источников, изменением законодательства Российской Федерации, организационными аспектами и форс-мажорными обстоятельствами.

Негативное влияние на реализацию Программы может оказать отсутствие или неполное финансирование, не позволяющее эффективно и в полной мере реализовать запланированные мероприятия Программы.

Негативный эффект от данного риска можно снизить путем анализа воздействия того или иного изменения законодательства Российской Федерации на реализацию мероприятий Программы и оперативного принятия управленческих решений и инициатив в каждом конкретном случае.

Риск невозможности привлечения средств из внебюджетных источников в сферу реализации Программы может привести к неисполнению отдельных мероприятий Программы и недостижению обозначенных целевых индикаторов.

Вероятность возникновения последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Программы за счет внебюджетных источников, необходимо предупреждать при помощи следующих мер:

мониторинг и актуализация основных параметров Программы;

рациональное использования имеющихся средств;

мониторинг реализации и своевременная корректировка инвестиционных программ предприятий, за счет средств которых осуществляются мероприятия в Программе, с выделением приоритетности реализации данных мероприятий;

своевременная корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы включает оценку степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений. Для выявления степени достижения запланированных результатов Программы в отчетном периоде ответственный исполнитель осуществляет ежегодную оценку эффективности Программы (до 1 марта), в том числе:

1. Степень реализации мероприятий Программы определяется путем сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов реализации мероприятий и оценивается как доля мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, по следующей форме:

,

где:

- степень реализации мероприятий Программы;

- количество мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:

,

где:

- общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

- сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения;

- сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения.

3. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается для Программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

,

где:

- эффективность использования средств бюджета;

- степень реализации мероприятий по Программе;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) Программы.

4.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

,

где:

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

- значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутого на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

4.2. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

,

где:

- степень реализации Программы;

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

- число показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации Программы;

- степень реализации Программы;

- эффективность использования средств бюджета.

Эффективность реализации Программы признается:

- высокой, в случае если значение составляет не менее 0,90;

- средней, в случае если значение составляет не менее 0,75;

- удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,60;

- в остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым - руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым

Л. Опанасюк