Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА г. КРАСНОДАРА на 2000 г.
Пояснительная записка
к проекту бюджета г. Краснодара на 2000 год
(опубл. в газете "Краснодарские известия", N 88 от 25 мая 2000 г.)
ГАРАНТ:
О бюджете г. Краснодара на 2000 год см. решение городской Думы Краснодара от 11 апреля 2000 г. N 42 п. 9
Главной задачей исполнения бюджета в 1999 году было обеспечение дополнительной мобилизации средств в городской бюджет с целью ликвидации утвержденного в бюджете дефицита средств, обеспечение функционирования городских систем жизнеобеспечения, первоочередное направление бюджетных средств на оплату труда работников бюджетной сферы, продолжение курса на планомерное инженерное и социальное обустройство городских и пригородных территорий, сохранение активной социальной поддержки малообеспеченного населения города.
С целью пополнения доходной части бюджета было приостановлено предоставление налоговых льгот.
Для снятия социальной напряженности в социальной сфере были изысканы средства для повышения заработной платы работникам образования и социальной защиты населения.
Реализованы программы развития образования, улучшения медицинского и социального обслуживания горожан.
Бюджет города по доходам за 1999 год выполнен в сумме 1627,8 млн. руб. с ростом против 1998 года на 370,1 млн. руб., или 29,9%.
Расходы бюджета за 1999 год составили 1644,6 млн. руб., или 96,0% к утвержденному бюджету.
И, хотя план по расходам не выполнен, по сравнению с 1998 годом расходы бюджета возросли на 377,0 млн. руб., или на 30,0%.
В целях активного продолжения преобразований в экономической сфере, выполнения в полном объеме социальных мероприятий, обеспечения устойчивого функционирования городских систем жизнеобеспечения, сохранения занятости, предотвращения возможного спада потребления и снижения уровня жизни горожан, стабилизации ситуации в реальном секторе экономики города, стимулирования малого предпринимательства мэрия на 2000 год ставит перед собой следующие задачи:
1. Продолжение роста производственного потенциала города, недопущение спада производства;
2. Индивидуальный подход к проблемам каждого предприятия в промышленной политике;
3. Предоставление отсрочек, рассрочек по платежам в бюджет, а также налоговых и инвестиционных налоговых кредитов и на этой основе получение дополнительных рабочих мест, потребительских товаров, увеличение налогооблагаемой базы и платежей в бюджет;
4. Эффективное использование муниципальной собственности с целью увеличения доходов бюджета;
5. Рост доходной части бюджета за счет прибыли муниципальных унитарных предприятий и платных услуг;
6. Обеспечение в первоочередном порядке финансовыми ресурсами наименее защищенных категорий населения, имеющих реальные доходы ниже прожиточного минимума, на основе социальных стандартов в сфере образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты с учетом их материального положения;
7. Оказание посильной помощи сельскому хозяйству путем пополнения созданного фонда поддержки сельхозтоваропроизводителей, основной целью которого является обновление сельскохозяйственного производства новой техникой, обеспечение семенами, удобрениями, средствами химической защиты и горюче-смазочными материалами для проведения весенних полевых, уходных и уборочных работ;
8. Стабилизации роста бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы, отказ от неэффективных дотаций и субсидий, а также поддержки коммерческих и хозяйственных структур за счет бюджетных средств;
9. Ужесточение контроля за эффективным использованием бюджетных средств.
Основной целью бюджетной политики в 2000 году является обеспечение финансовыми ресурсами обязательных расходов городского бюджета на основе максимального привлечения доходных источников в городской бюджет.
Показатели проекта бюджета на 2000 год взаимоувязаны с имеющейся сетью социально-культурных учреждений и нормативами отчислений от регулирующих налогов и доходов, утвержденных Законодательным Собранием Краснодарского края.
Доходы бюджета
Доходная часть бюджета города Краснодара на 2000 год сформирована с учетом основных показателей социально-экономического развития города на 2000 год и мер по повышению собираемости налогов и платежей во все уровни бюджетов.
Общая сумма прогнозируемых доходов бюджета города на 2000 год оценивается в размере 2266587,0 тыс. руб. против фактического исполнения в 1999 году - 1607900,2 тыс. рублей. Доходы бюджета на 2000 год сформированы за счет налоговых и неналоговых доходов. Основными источниками доходов являются федеральные налоги: подоходный налог с физических лиц, налог на прибыль предприятий и организаций, акцизы по подакцизным товарам и налог на добавленную стоимость, удельный вес которых составляет 66,7 процента объема доходов городского бюджета. При формировании бюджета учтено изменение налогового законодательства по подоходному налогу с физических лиц, по налогу на добавленную стоимость, по единому налогу на вмененный доход, увеличение ставок акцизов по подакцизным товарам.
ГАРАНТ:
См. пункт 2 решения городской Думы Краснодара от 11 апреля 2000 г. N 42 п. 9
В основу расчетов прогноза поступлений доходов в 2000 году также заложены фактически сложившиеся тенденции по собираемости налогов за ряд предшествующих лет, индексы роста цен и заработной платы, а также погашение недоимки по основным видам доходов.
Структура доходов бюджета города на 2000 год
характеризуется следующими данными:
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование | Отчет за| 1999 год | Проект |Процент роста
доходов бюджета | 1998 год|-------------------| бюджета |против отчета
| |Утвержде-|Исполнено| на 2000 |-------------
| | но по | | год | 1998 | 1999
| | бюджету | | | год | год
-------------------+---------+---------+---------+---------+------+------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
-------------------+---------+---------+---------+---------+------+------
I. Налоговые доходы|1139512,0|1318230,0|1528880,0|2189654,0| 192,2| 143,2
| | | | | |
1. Налоги на при- | 409680,0| 382789,0| 492847,0| 753795,0| 184,0| 152,9
быль (доход), | | | | | |
прирост капитала| | | | | |
| | | | | |
1.1. Налог на при- | 170964,0| 151000,0| 197714,0| 381895,0| 223,4| 193,2
быль (доход) | | | | | |
предприятий и | | | | | |
организаций | | | | | |
| | | | | |
1.2. Подоходный на-| 238716,0| 231789,0| 294783,0| 371900,0| 155,8| 126,2
лог с физичес-| | | | | |
ких лиц | | | | | |
| | | | | |
2. Налоги на това- | 380286,0| 528484,0| 574994,0| 892026,0| 234,6| 155,1
ры, услуги. | | | | | |
Лицензионные и | | | | | |
регистрационные | | | | | |
сборы | | | | | |
| | | | | |
2.1. Налог на до- | 160515,0| 127800,0| 190843,0| 251730,0| 156,8| 131,9
бавленную сто-| | | | | |
имость | | | | | |
| | | | | |
2.2. Акцизы по | 203662,0| 318500,0| 278530,0| 505556,0| 248,2| 181,5
подакцизным | | | | | |
товарам (про- | | | | | |
дукции) и от- | | | | | |
дельным видам | | | | | |
минерального | | | | | |
сырья, произ- | | | | | |
водимым на | | | | | |
территории | | | | | |
Российской | | | | | |
Федерации | | | | | |
| | | | | |
2.2.1. Спирт этило-| 30590,0| 3500,0| 13150,0| 7000,0| 22,9| 53,2
вый из пище-| | | | | |
вого и непи-| | | | | |
щевого | | | | | |
сырья, спирт| | | | | |
питьевой, | | | | | |
водка, лике-| | | | | |
роводочные | | | | | |
изделия | | | | | |
| | | | | |
2.2.2. Прочие под- | 173072,0| 315000,0| 265380,0| 498556,0| 288,1| 187,9
акцизные | | | | | |
товары | | | | | |
| | | | | |
2.3. Лицензионные и| 12660,0| 1584,0| 1669,0| 4800,0| 37,9| 287,6
регистрацион- | | | | | |
ные сборы | | | | | |
| | | | | |
2.3.1. Регистраци- | 690,0| 700,0| 701,0| 4800,0| 695,7| 684,7
онные сборы | | | | | |
| | | | | |
2.4. Налог с продаж| 3449,0| 80600,0| 103952,0| 129940,0|3767,5| 125,0
| | | | | |
3. Налоги на сово- | 29867,0| 58300,0| 74825,0| 96780,0| 324,0| 129,3
купный доход | | | | | |
| | | | | |
3.1. Единый налог, | 26008,0| 8300,0| 10362,0| 12600,0| 48,4| 121,6
взимаемый в | | | | | |
связи с приме-| | | | | |
нением упро- | | | | | |
щенной системы| | | | | |
налогооболоже-| | | | | |
ния, учета и | | | | | |
отчетности | | | | | |
| | | | | |
3.1.1. Единый налог| 2862,0| 3300,0| 5377,0| 6500,0| 227,1| 120,9
для юриди- | | | | | |
ческих лиц | | | | | |
| | | | | |
3.1.2. Единый налог| 23146,0| 5000,0| 4985,0| 6100,0| 26,4| 122,4
для физичес-| | | | | |
ких лиц, | | | | | |
осуществляю-| | | | | |
щих предпри-| | | | | |
нимательскую| | | | | |
деятельность| | | | | |
без образо- | | | | | |
вания юриди-| | | | | |
ческого лица| | | | | |
| | | | | |
3.2. Единый налог | 3859,0| 50000,0| 64463,0| 84180,0|2181,4| 130,6
на вмененный | | | | | |
доход для оп- | | | | | |
ределенных ви-| | | | | |
дов деятель- | | | | | |
ности | | | | | |
| | | | | |
3.2.1. Единый налог| 2500,0| 26000,0| 36619,0| 45000,0|1800,0| 122,9
на вмененный| | | | | |
доход для | | | | | |
юридических | | | | | |
лиц | | | | | |
| | | | | |
3.2.2. Единый налог| 1359,0| 24000,0| 27844,0| 39180,0|2883,0| 140,7
на вмененный| | | | | |
доход для | | | | | |
физических | | | | | |
лиц, осу- | | | | | |
ществляющих | | | | | |
предпринима-| | | | | |
тельскую де-| | | | | |
ятельность | | | | | |
без образо- | | | | | |
вания юриди-| | | | | |
ческого лица| | | | | |
| | | | | |
4. Налоги на иму- | 117839,0| 123460,0| 118986,0| 123360,0| 104,7| 103,7
щество | | | | | |
| | | | | |
4.1. Налог на иму- | 4073,0| 4360,0| 4693,0| 9060,0| 222,4| 193,1
щество физи- | | | | | |
ческих лиц | | | | | |
| | | | | |
4.2. Налог на иму- | 112954,0| 118260,0| 113502,0| 113500,0| 100,5| 100,0
щество пред- | | | | | |
приятий | | | | | |
| | | | | |
4.3. Налог с иму- | 812,0| 840,0| 791,0| 800,0| 98,0| 101,0
щества, пере- | | | | | |
ходящего в по-| | | | | |
рядке дарения | | | | | |
| | | | | |
5. Платежи за поль-| 8266,0| 14126,0| 16405,0| 16548,0| 200,2| 100,9
зование природ- | | | | | |
ными ресурсами | | | | | |
| | | | | |
5.1. Платежи за | 259,0| 276,0| 248,0| 288,0| 111,2| 116,1
пользование | | | | | |
недрами | | | | | |
| | | | | |
5.2. Земельный на- | 7756,0| 13600,0| 14899,0| 16260,0| 209,6| 109,1
лог | | | | | |
| | | | | |
5.2.1. Земельный | 331,0| 200,0| 125,0| 240,0| 108,0| 288,0
налог за | | | | | |
земли сель- | | | | | |
скохозяй- | | | | | |
ственного | | | | | |
назначения | | | | | |
| | | | | |
5.2.2. Земельный | 7425,0| 13400,0| 14774,0| 16020,0| 214,1| 107,6
налог за | | | | | |
земли горо- | | | | | |
дов и посел-| | | | | |
ков | | | | | |
| | | | | |
6. Прочие налоги, | 193574,0| 211071,0| 250823,0| 307145,0| 158,7| 122,5
пошлины и сборы | | | | | |
| | | | | |
6.1. Государствен- | 5645,0| 6092,0| 6268,0| 6720,0| 119,0| 107,2
ная пошлина | | | | | |
| | | | | |
6.2. Местные налоги| 184489,0| 204279,0| 244222,0| 300425,0| 162,8| 123,0
и сборы | | | | | |
| | | | | |
6.2.1. Целевые сбо-| 9280,0| 9300,0| 8910,0| 9000,0| 97,0| 101,0
ры с граждан| | | | | |
и предприя- | | | | | |
тий, учреж- | | | | | |
дений и ор- | | | | | |
ганизаций на| | | | | |
содержание | | | | | |
милиции, на | | | | | |
благоустрой-| | | | | |
ство терри- | | | | | |
торий и дру-| | | | | |
гие цели | | | | | |
| | | | | |
6.2.2. Налог на | 2840,0| 2900,0| 4708,0| 4750,0| 167,3| 100,9
рекламу | | | | | |
| | | | | |
6.2.3. Налог на со-| 151157,0| 192000,0| 229244,0| 286675,0| 189,7| 125,1
держание жи-| | | | | |
лищного фон-| | | | | |
да и объек- | | | | | |
тов социаль-| | | | | |
но-культур- | | | | | |
ной сферы | | | | | |
-------------------+---------+---------+---------+---------+------+------
II. Неналоговые | 98257,0| 84770,0| 79020,0| 76933,0| 78,3| 97,4
доходы | | | | | |
| | | | | |
1. Доходы от иму- | 89733,0| 63075,0| 67526,0| 62773,0| 70,0| 93,0
щества, находя- | | | | | |
щегося в госу- | | | | | |
дарственной и | | | | | |
муниципальной | | | | | |
собственности, | | | | | |
или от деятель- | | | | | |
ности | | | | | |
| | | | | |
1.1. Дивиденды по | 324,0| 50,0| 368,0| 300,0| 92,6| 81,5
акциям, при- | | | | | |
надлежащим | | | | | |
государству | | | | | |
| | | | | |
1.2. Доходы от сда-| 79705,0| 53725,0| 55010,0| 58140,0| 72,9| 105,7
чи в аренду | | | | | |
имущества, на-| | | | | |
ходящегося в | | | | | |
государствен- | | | | | |
ной и муници- | | | | | |
пальной соб- | | | | | |
ственности | | | | | |
| | | | | |
1.2.1. Арендная | 47675,0| 33400,0| 41541,0| 46740,0| 98,0| 112,5
плата за | | | | | |
земли горо- | | | | | |
дов и посел-| | | | | |
ков | | | | | |
| | | | | |
1.2.2. Прочие дохо-| 32030,0| 20325,0| 13469,0| 11400,0| 32,5| 84,6
ды от сдачи | | | | | |
в аренду | | | | | |
имущества, | | | | | |
находящегося| | | | | |
в государ- | | | | | |
ственной и | | | | | |
муниципаль- | | | | | |
ной собст- | | | | | |
венности | | | | | |
| | | | | |
1.3. Проценты, по- | 116,0| 100,0| 293,0| 100,0| 86,2| 34,1
лученные от | | | | | |
предоставления| | | | | |
бюджетных ссуд| | | | | |
| | | | | |
1.4. Возмещение по-| | | 1412,0| 4233,0| | 299,8
терь сельхоз- | | | | | |
производства | | | | | |
от изъятия зе-| | | | | |
мель | | | | | |
| | | | | |
2. Административные| 101,0| 250,0| 200,0| 8710,0|8623,8|4355,0
платежи и сборы | | | | | |
| | | | | |
2.1. Прочие плате- | 101,0| 100,0| 200,0| 8710,0|8623,8|4355,0
жи, взимаемые | | | | | |
государствен- | | | | | |
ными организа-| | | | | |
циями за вы- | | | | | |
полнение опре-| | | | | |
деленных функ-| | | | | |
ций | | | | | |
| | | | | |
2.1.1. Сборы, взи- | 101,0| 100,0| 200,0| 210,0| 207,9| 105,0
маемые орга-| | | | | |
нами гостех-| | | | | |
надзора | | | | | |
| | | | | |
2.1.2. Сборы, взи- | | | | 8500,0| |
маемые ли- | | | | | |
цензионной | | | | | |
палатой мэ- | | | | | |
рии города | | | | | |
| | | | | |
3. Штрафные санкции| 4153,0| 4000,0| 3736,0| 5450,0| 131,2| 145,9
и возмещение | | | | | |
ущерба | | | | | |
-------------------+---------+---------+---------+---------+------+------
ИТОГО ДОХОДОВ: |1237769,0|1403000,0|1607900,0|2266587,0| 183,1| 141,0
-------------------------------------------------------------------------
Структура доходов бюджета г. Краснодара на 2000 год
Налоговые доходы 2189654 тыс. руб. 97%
Собственные доходы 1720356 тыс. руб. 76%
Регулирующие федеральные и 546231 тыс. руб. 24%
региональные налоги
Неналоговые доходы 76933 тыс. руб. 3%
Структура доходных источников в бюджете г. Краснодара на 2000 год
Налог на прибыль 381895 тыс. руб. 16,8%
Подоходный налог с физических лиц 371900 тыс. руб. 16,4%
НДС 251730 тыс. руб. 11,1%
Акцизы 505556 тыс. руб. 22,3%
Налог с продаж 129940 тыс. руб. 5,7%
Налоги на совокупный доход 96780 тыс. руб. 4,3%
Налоги на имущество 123360 тыс. руб. 5,4%
Земельный налог 16260 тыс. руб. 0,7%
Прочие налоги пошлины и сборы 312233 тыс. руб. 13,9%
Неналоговые доходы 76933 тыс. руб. 3,4%
Проект доходной части бюджета
города Краснодара на 2000 год - 2266587 тыс. руб.
Динамика роста доходов городского бюджета по годам
----------------------------------------------------
Годы | Доход | % к предыду-
| (тыс. деномини- | щему году
| рованных рублей) |
------------------+------------------+--------------
1997 г. | 1201654,0 | 100%
1998 г. | 1237769,0 | 103%
1999 г. | 1607900,0 | 130%
2000 г. (прогноз)| 2266587,0 | 141%
----------------------------------------------------
Налог на прибыль
Расчет налога на прибыль предприятий и организаций на 2000 год произведен на основе прогнозных показателей объемов производства, динамики роста цен, реальной оценки поступлений за ряд лет с учетом ежемесячных поступлений.
За счет роста норматива отчисления в бюджет города с 5,0% в 1999 году до 7,3% в 2000 году поступление налога на прибыль увеличится и прогнозируется в сумме 381895,0 тыс. рублей. В общем объеме доходов налог на прибыль предприятий и организаций составляет 16,8%. Рост к фактическому поступлению за 1999 год составит 193,2%.
Динамика поступления налога на прибыль
в городской бюджет по годам
----------------------------------------------------
Годы | Налог на прибыль | % к предыду-
| (тыс. деномини- | щему году
| рованных рублей) |
------------------+------------------+--------------
1997 г. | 222715,0 | 100%
1998 г. | 170964,0 | 77%
1999 г. | 197714,0 | 116%
2000 г. | 381895,0 | 193%
----------------------------------------------------
Налог на добавленную стоимость
При расчете налога на добавленную стоимость на 2000 год учтена доля реального облагаемого оборота, проанализирована динамика поступлений за ряд лет с учетом ежемесячных поступлений. При прогнозировании налога приняты во внимание изменения в действующем налоговом законодательстве - расширение перечня товаров, по которым применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 10%, изменение порядка налогообложения при реализации товаров предприятий розничной торговли и общественного питания и по вводимым в эксплуатацию законченным капитальным строительством объектам. Поступление налога на добавленную стоимость в городской бюджет в 2000 году при нормативе отчисления в бюджет города 9,2% предусматривается в сумме 251730,0 тыс. рублей. Это составляет 131,9% к фактическому поступлению за 1999 год. В структуре доходов городского бюджета налог на добавленную стоимость составляет 11,1%.
Динамика поступления налога на добавленную стоимость
в городской бюджет по годам
----------------------------------------------------
Годы | Налог на добав- | % к предыду-
| ленную стоимость | щему году
| (тыс. деномини- |
| рованных рублей) |
------------------+------------------+--------------
1997 г. | 158190,2 | 100%
1998 г. | 160515,0 | 101,5%
1999 г. | 190843,0 | 119%
2000 г. (прогноз)| 251730,0 | 132%
----------------------------------------------------
Акцизы
В общем объеме доходов бюджета на 2000 год акцизы составляют 22,3%.
При расчете акцизов на товары народного потребления учтены прогнозируемые объемы производства и реализации готовой продукции, представленные предприятиями - плательщиками акцизов, реальная оценка поступления этих видов доходов и меры, направленные на повышение собираемости акцизного сбора.
Учтены также изменения и дополнения, внесенные в Федеральный закон "Об акцизах", в соответствии с которыми увеличены ставки акцизов на алкогольную продукцию и табачные изделия.
Кроме этого на 2000 год снижены нормативы отчислений по прочим подакцизным товарам (табачные изделия, вино, пиво и прочие) с 90% до 67%. Нормативы отчислений по акцизам на спирт, водку и ликероводочную продукцию остались на уровне 1999 года и составляют 5%. Таким образом, расчетная сумма акцизов на 2000 год составила 505556,0 тыс. руб., в том числе:
на спирт этиловый из пищевого и непищевого сырья, спирт питьевой, водку, ликероводочные изделия - 7000,0 тыс. руб., удельный вес которых в общем объеме акцизов составляет 1,4%;
на коньяк, шампанское, вино натуральное - 17876,0 тыс. руб., удельный вес - 3,5%;
другие алкогольные напитки - 2000,0 тыс. руб., удельный вес - 0,4%;
на пиво - 12000,0 тыс. руб., удельный вес - 2,4%;
табачные изделия - 466605,0 тыс. руб. На них приходится наибольший удельный вес в общем объеме акцизов - 92,3%;
ювелирные изделия - 75,0 тыс. руб., удельный вес - 0,01%.
Общая прогнозируемая сумма акцизов на 2000 год по сравнению с фактом предыдущего года возросла на 81,5%, или на 227026,0 тыс. рублей.
Динамика поступления акцизов в городской бюджет по годам
----------------------------------------------------
Годы | Акцизы | % к предыду-
| (тыс. деномини- | щему году
| рованных рублей) |
------------------+------------------+--------------
1997 г. | 136476,0 | 100%
1998 г. | 203662,0 | 149%
1999 г. | 278530,0 | 137%
2000 г. (прогноз)| 505556,0 | 182%
----------------------------------------------------
Подоходный налог с физических лиц
Прогноз подоходного налога с физических лиц на 2000 год рассчитан в соответствии с Законом Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О подоходном налоге с физических лиц".
Изменены ставки подоходного налога с физических лиц и размер совокупного дохода, полученного в календарном году, облагаемого по минимальной ставке и по прогрессивной шкале. Изменился порядок зачисления подоходного налога по уровням бюджетов. В 2000 году, в связи с изъятием в федеральный бюджет 16% от общего поступления подоходного налога, норматив отчислений в городской бюджет установлен 42,2%, что на 4,7% выше, чем в 1999 году.
Прогноз подоходного налога на 2000 год скорректирован на индекс роста заработной платы с учетом задолженности по невыплаченной заработной плате и сложившегося за ряд лет процента изъятия и запланирован в сумме 371900,0 тыс. рублей. В структуре бюджета подоходный налог с физических лиц составляет 16,4%. Рост к фактическому поступлению за 1999 год составил 126,2%.
Динамика поступления подоходного налога
в городской бюджет по годам
----------------------------------------------------
Годы | Подоходный налог | % к предыду-
| (тыс. деномини- | щему году
| рованных рублей) |
------------------+------------------+--------------
1997 г. | 245992,0 | 100%
1998 г. | 238716,0 | 97%
1999 г. | 294783,0 | 123%
2000 г. (прогноз)| 371900,0 | 126%
----------------------------------------------------
Налоги на имущество
Налоги на имущество в общем объеме доходов городского бюджета составляют 5,4%. На 2000 год планируется поступление налогов на имущество в сумме 123360,0 тыс. рублей. В общей сумме налог на имущество предприятий составляет 113500,0 тыс. руб., налог на имущество физических лиц - 9060,0 тыс. руб. и налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, - 800,0 тыс. руб. При планировании налога на имущество физических лиц учтены дифференцированные ставки налога в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений, установленные решением городской Думы Краснодара "Об установлении ставок налога на имущество физических лиц".
Динамика поступления налога на имущество
в городской бюджет по годам
----------------------------------------------------
Годы |Налог на имущество| % к предыду-
| (тыс. деномини- | щему году
| рованных рублей) |
------------------+------------------+--------------
1997 г. | 140336,0 | 100%
1998 г. | 117839,0 | 84%
1999 г. | 118986,0 | 101%
2000 г. (прогноз)| 123360,0 | 104%
----------------------------------------------------
Платежи за пользование природными ресурсами
В соответствии с Федеральным законом "О недрах" в городской бюджет зачисляются в полной сумме платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых. Эти платежи вносят предприятия, ведущие на территории города добычу глины и песка. Планируемая сумма получения таких платежей в 2000 году - 288,0 тыс. руб.
Земельные платежи
В соответствии с Федеральным законом "О плате за землю" землепользователи, землевладельцы и собственники земли уплачивают земельный налог, арендаторы земли - арендную плату.
Ставки земельного налога утверждены городской Думой Краснодара для зон различной градостроительной ценности. Арендная плата учитывает кроме зон градостроительной ценности также и направление использования земель (вид деятельности арендатора). Ставки арендной платы утверждены мэрией города, они выше ставок земельного налога, так как учитывают наиболее эффективное использование городских земель, возможность экономического механизма управления землепользованием и регулирования земельных отношений. Основной формой землепользования в городе принята аренда, доля арендной платы в земельных платежах с каждым годом увеличивается, в 2000 году она должна составить в общей сумме платежей 75%.
В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации "О федеральном бюджете на 2000 год" плательщики земельного налога и арендной платы за земли перечисляют эти платежи в полном объеме на счета органов федерального казначейства с последующим распределением их между уровнями бюджетной системы Российской Федерации. В городской бюджет при этом направляются 50% платежей за земли города, поселков и станиц и 40% платежей за земли сельскохозяйственных угодий.
В соответствии со статьей 18 Закона РФ "О федеральном бюджете на 2000 год" ставки земельного налога и арендной платы, действовавшие в 1999 году, применяются в 2000 году для всех категорий земель с коэффициентом 1,2.
В городской бюджет в 2000 году планируется получить земельных платежей в сумме 63000 тыс. руб., в том числе земельный налог за городские земли - 16020 тыс. руб., сельскохозяйственные земли - 240 тыс. руб., арендная плата за земли города и поселков - 46740 тыс. руб.
Динамика поступления земельных платежей
в городской бюджет по годам
(тыс. деноминированных руб.)
------------------------------------------------------
Годы | Земельные платежи
|-----------------------------------
| Земельный |Арендная плата| Всего
| налог | за земли |
------------------+-----------+--------------+--------
1997 г. | 18711 | 29928 | 48639
1998 г. | 7756 | 47675 | 55431
1999 г. | 14897 | 41540 | 56437
2000 г. (прогноз)| 16260 | 46740 | 63000
------------------------------------------------------
Средства земельных платежей имеют строго целевое назначение и используются в соответствии с утверждаемой городской Думой и мэрией программой.
Возмещение потерь сельхозпроизводства от изъятия земель
из сельхозоборота
Средства, поступающие в порядке возмещения потерь сельскохозяйственных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства, или ограничением использования, ухудшением качества сельскохозяйственных угодий, возмещаются предприятиями, учреждениями и организациями, которым предоставляются эти земельные участки, в размере стоимости освоения равновеликой площади новых земель с учетом проведения на них мероприятий по окультуриванию и повышению плодородия почв до уровня плодородия изымаемых земель. В 2000 году ожидается поступление таких средств в сумме 4233 тыс. руб., или с ростом против 1999 года в 3 раза, что вызвано отводом земель ряда сельхозпредприятий города под строительство газопровода "Россия - Турция".
Эти средства имеют строго целевое назначение.
Доходы по инспекции "Гостехнадзор"
Доходы от услуг, оказываемых инспекцией "Гостехнадзор" по проведению технических осмотров тракторов и другой сельскохозяйственной техники, их регистрации и перерегистрации, а также аттестации механизаторов, планируются в сумме 210 тыс. руб. и учитываются в составе прочих неналоговых доходов.
Доходы от использования муниципальной собственности
Поступление доходов от муниципальной собственности прогнозируется в сумме 11700,0 тыс. руб., в том числе: дивиденды по акциям и от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, - 300,0 тыс. руб., доходы от сдачи в аренду муниципального имущества - 11400,0 тыс. руб.
По сравнению с утвержденным бюджетом на 1999 год поступление дивидендов по акциям и от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, прогнозируется с ростом в 6 раз.
Динамика поступления арендной платы от использования
муниципального имущества в городской бюджет по годам
----------------------------------------------------
Годы | Арендная плата | % к 1997 г.
| от использования |
| муниципального |
| имущества |
| (тыс. деномини- |
| рованных рублей) |
------------------+------------------+--------------
1997 г. | 9584,6 | 100%
1998 г. | 32030,0 | 334%
1999 г. | 13469,0 | 140%
2000 г. (прогноз)| 11400,0 | 120%
----------------------------------------------------
Налог с продаж
Прогноз налога с продаж на 2000 год составлен на основании Федерального закона РФ "О внесении изменений и дополнений в статью 20 Закона Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" и Закона Краснодарского края "О налоге с продаж" с учетом ожидаемой оценки розничного товарооборота и объема платных услуг на 2000 год и запланирован в объеме 129940,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с 1999 годом составляет 125,0%. В общем объеме доходов налог с продаж составляет 5,7%.
Динамика поступления налога с продаж
в городской бюджет по годам
----------------------------------------------------
Годы | Налог с продаж | % к предыду-
| (тыс. руб.) | щему году
------------------+------------------+--------------
1998 г. | 3449,0 | 100%
1999 г. | 103952,0 | 3014%
2000 г. (прогноз)| 129940,0 | 125%
----------------------------------------------------
Единый налог на вмененный доход
для определенных видов деятельности
Прогноз единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности на 2000 год рассчитан, исходя из фактического поступления в 1999 году. При расчете суммы единого налога применен коэффициент, учитывающий изменения цен последующего периода по сравнению с предыдущим, введенный Законом Краснодарского края "О внесении изменений и дополнений в Закон Краснодарского края "О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности".
Единый налог на вмененный доход на 2000 год спрогнозирован в сумме 84180,0 тыс. руб., в том числе: единый налог для юридических лиц - 45000,0 тыс. руб. и единый налог для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - 39180,0 тыс. руб., с ростом к 1999 году 130,6%. В структуре доходов бюджета единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности составляет 3,7%.
Динамика поступления единого налога на вмененный доход
для определенных видов деятельности в городской бюджет по годам
----------------------------------------------------
Годы | Единый налог на | % к предыду-
| вмененный доход | щему году
| (тыс. руб.) |
------------------+------------------+--------------
1998 г. | 3859,0 | 100%
1999 г. | 64463,0 | 728%
2000 г. (прогноз)| 84180,0 | 131%
----------------------------------------------------
Местные налоги и сборы
Прогноз поступления местных налогов и сборов на 2000 год рассчитан на основании действующих законодательных актов местных органов власти. В 2000 году в городе Краснодаре действуют четыре местных налога: налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, налог на рекламу и целевые сборы на содержание милиции общественной безопасности и на благоустройство города. С учетом изменений в системе налогового законодательства сумма местных налогов и сборов составляет 300425,0 тыс. рублей, из них: налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы - 286675,0 тыс. руб., или 95,4 %. В структуре доходов бюджета удельный вес налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы достигает уровня регулирующих налогов и составляет 12,6%.
Динамика поступления местных налогов и сборов
в городской бюджет по годам
----------------------------------------------------
Годы | Местные налоги | % к предыду-
| и сборы | щему году
| (тыс. деномини- |
| рованных рублей) |
------------------+------------------+--------------
1997 г. | 191804,0 | 100,0%
1998 г. | 184489,0 | 96,0%
1999 г. | 244222,0 | 132,4%
2000 г. (прогноз)| 300425,0 | 123,0%
----------------------------------------------------
Расходы бюджета
Объем расходов бюджета составляет 2366312 тыс. руб., из них бюджет текущих расходов 2042034 тыс. руб., что составляет 86,3 процента, и бюджет капитальных расходов в сумме 324278 тыс. руб., что составляет 13,7 процента.
ГАРАНТ:
См. пункт 2 решения городской Думы Краснодара от 11 апреля 2000 г. N 42 п. 9
В проекте бюджета предусматривается бюджет развития в размере 218327 тыс. руб.
Бюджет города спланирован с дефицитом в сумме 68000 тыс. руб., намечены мероприятия по его покрытию.
ГАРАНТ:
См. пункт 3 решения городской Думы Краснодара от 11 апреля 2000 г. N 42 п. 9
За базу расчетов показателей проекта расходов городского бюджета на 2000 год принят отчет за 1999 год с учетом принятия новой сети социально-культурных учреждений, повышения заработной платы работникам социальной сферы.
Общие расходы бюджета 2000 года определялись прежде всего необходимостью обеспечения первоочередных программ городского хозяйства.
Структура расходов бюджета г. Краснодара на 2000 год
Бюджет текущих расходов 2042034 тыс. руб. 86,3%
Бюджет капитальных расходов 324278 тыс. руб. 13,7%
Структура направления расходов бюджета г. Краснодара на 2000 год
Содержание органов местного 138758,0 тыс. руб. 5,8%
самоуправления
Средства на поддержку право- 26090,0 тыс. руб. 1,1%
охранительных органов, мероприятия
по мобилизационной подготовке и
гражданской обороне
Расходы на социально-культурные 1277633,4 тыс. руб. 54,0%
нужды
Городское хозяйство 831801,6 тыс. руб. 35,2%
Прочие расходы 92029,0 тыс. руб. 3,9%
Динамика роста расходов городского бюджета по годам
----------------------------------------------------
Годы | Расходы | % к предыду-
| (тыс. деномини- | щему году
| рованных рублей) |
------------------+------------------+--------------
1997 г. | 1248883,6 | 100%
1998 г. | 1266908,0 | 100%
1999 г. | 1644557,6 | 130%
2000 г. (прогноз)| 2366312,0 | 144%
----------------------------------------------------
Сравнительная таблица по бюджету г. Краснодара по расходам
Продолжение таблицы ->
(тыс. руб.)
------------------------------------------------------------------------
Код | Наименование расходов | Отчет за | 1999 год |
функ-| | 1998 год |-----------------------|
цио- | | |Утверждено | Исполнено |
наль-| | |по бюджету | |
ной | | | | |
клас-| | | | |
сифи-| | | | |
кации| | | | |
| | | | |
-----+----------------------------+------------+-----------+-----------+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-----+----------------------------+------------+-----------+-----------+
0100| Органы местного самоуправ- | 81363,0 | 98748,0 | 102129,0 |
| ления | | | |
-----+----------------------------+------------+-----------+-----------+
0500| Расходы на поддержку орга- | 7542,0 | 19562,0 | 10147,2 |
| нов внутренних дел | | | |
-----+----------------------------+------------+-----------+-----------+
0700| Промышленность, энергетика | 5939,0 | 6240,0 | 6879,9 |
| и строительство | | | |
-----+----------------------------+------------+-----------+-----------+
0800| Сельское хозяйство | 10736,0 | 30949,0 | 38540,5 |
-----+----------------------------+------------+-----------+-----------+
0900| Муниципальное учреждение | 694,0 | 863,0 | 887,2 |
| "Служба спасения" | | | |
-----+----------------------------+------------+-----------+-----------+
1000| Транспорт и связь | 98993,0 | 98994,0 | 73752,3 |
-----+----------------------------+------------+-----------+-----------+
1200| Жилищно-коммунальное хозяй-| 219061,0 | 219000,0 | 270956,5 |
| ство | | | |
-----+----------------------------+------------+-----------+-----------+
1300| Мероприятия по гражданской | 192,0 | 2315,0 | 684,8 |
| обороне, мероприятия по | | | |
| предупреждению чрезвычайных| | | |
| ситуаций и оснащение штаба | | | |
| ГО и ЧС, пункта управления | | | |
| единой дежурной диспетчер- | | | |
| ской службы по чрезвычайным| | | |
| ситуациям | | | |
-----+----------------------------+------------+-----------+-----------+
1400| Образование | 307478,0 | 439803,0 | 428135,3 |
-----+----------------------------+------------+-----------+-----------+
1500| Культура и искусство | 25232,0 | 29070,0 | 33452,7 |
-----+----------------------------+------------+-----------+-----------+
1600| Средства массовой информа- | 11623,0 | 23500,0 | 24548,9 |
| ции | | | |
-----+----------------------------+------------+-----------+-----------+
1700| Здравоохранение, | 300198,0 | 385294,0 | 396582,0 |
| в том числе: | | | |
| | | | |
1703| Физическая культура и спорт| 3277,5 | 12274,0 | 12548,1 |
-----+----------------------------+------------+-----------+-----------+
1800| Социальная политика | 69291,0 | 83715,0 | 76097,0 |
-----+----------------------------+------------+-----------+-----------+
1902| Проценты за пользование | 6247,7 | 10000,0 | 9944,0 |
| ссудой | | | |
-----+----------------------------+------------+-----------+-----------+
3000| Прочие расходы, | 19691,3 | 97534,0 | 60154,8 |
| в том числе: | | | |
| | | | |
| Ссуда, выделенная птицефаб-| 5520,0 | - | - |
| рике | | | |
| | | | |
| Содержание военкоматов | 1589,2 | 1681,0 | 1811,0 |
| | | | |
| Фонд депутатов | - | 13500,0 | 5639,7 |
| | | | |
| Фонд непредвиденных расхо- | - | 6600,0 | 4085,0 |
| дов | | | |
| | | | |
| Прочие расходы | 12582,1 | 75753,0 | 48619,1 |
-----+----------------------------+------------+-----------+-----------+
| Расходы за счет земельных | 48217,0 | 28228,0 | 48384,9 |
| платежей | | | |
-----+----------------------------+------------+-----------+-----------+
| ИТОГО расходов | 1212498,0 | 1573815,0 | 1581277,7 |
-----+----------------------------+------------+-----------+-----------+
| Бюджет развития, | | | |
| в том числе: | | | |
| | | | |
| Капитальные вложения | 42559,0 | 121793,0 | 48827,5 |
| | | | |
| Прием в муниципальную соб- | 9356,0 | 13582,0 | 12487,4 |
| ственность | | | |
| | | | |
| Развитие рыночной инфра- | 2495,0 | 3000,0 | 1965,0 |
| структуры | | | |
| | | | |
| Погашение ссуд, полученных | | | |
| под гарантии городского | | | |
| бюджета | | | |
-----+----------------------------+------------+-----------+-----------+ | | | | | | | | |
| ИТОГО расходов | 54410,0 | 138375,0 | 63279,9 |
| по бюджету развития | | | |
-----+----------------------------+------------+-----------+-----------+
| ВСЕГО расходов по бюджету | 1266908,0 | 1712190,0 | 1644557,6 |
------------------------------------------------------------------------
ГАРАНТ:
<- Начало таблицы
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Код | Наименование расходов | Прогноз |Удельный вес в объеме (в %):
функ-| | на 2000 |----------------------------
цио- | | год |отчета|утвер-|испол-|прогно-
наль-| | | за |жден- |нения | за на
ной | | | 1998 |ного | за | 2000
клас-| | | год |бюдже-| 1999 | год
сифи-| | | |та за | год |
кации| | | | 1999 | |
| | | | год | |
-----+----------------------------+---------+------+------+------+-------
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
-----+----------------------------+---------+------+------+------+-------
0100| Органы местного самоуправ- | 138758,0| 6,4| 5,8| 6,2| 5,9
| ления | | | | |
-----+----------------------------+---------+------+------+------+-------
0500| Расходы на поддержку орга- | 24060,0| 0,6| 1,1| 0,6| 1,0
| нов внутренних дел | | | | |
-----+----------------------------+---------+------+------+------+-------
0700| Промышленность, энергетика | 15000,0| 0,5| 0,4| 0,4| 0,6
| и строительство | | | | |
-----+----------------------------+---------+------+------+------+-------
0800| Сельское хозяйство | 27327,0| 0,8| 1,8| 2,3| 1,2
-----+----------------------------+---------+------+------+------+-------
0900| Муниципальное учреждение | 11300,0| 0,1| 0,0| 0,0| 0,5
| "Служба спасения" | | | | |
-----+----------------------------+---------+------+------+------+-------
1000| Транспорт и связь | 74000,0| 7,8| 5,8| 4,5| 3,1
-----+----------------------------+---------+------+------+------+-------
1200| Жилищно-коммунальное хозяй-| 513685,0| 17,3| 12,8| 16,5| 21,7
| ство | | | | |
-----+----------------------------+---------+------+------+------+-------
1300| Мероприятия по гражданской | 2030,0| 0,0| 0,1| 0,0| 0,1
| обороне, мероприятия по | | | | |
| предупреждению чрезвычайных| | | | |
| ситуаций и оснащение штаба | | | | |
| ГО и ЧС, пункта управления | | | | |
| единой дежурной диспетчер- | | | | |
| ской службы по чрезвычайным| | | | |
| ситуациям | | | | |
-----+----------------------------+---------+------+------+------+-------
1400| Образование | 596634,0| 24,3| 25,7| 26,0| 25,2
-----+----------------------------+---------+------+------+------+-------
1500| Культура и искусство | 45765,0| 2,0| 1,7| 2,3| 2,0
-----+----------------------------+---------+------+------+------+-------
1600| Средства массовой информа- | 25489,0| 0,9| 1,4| 1,5| 1,1
| ции | | | | |
-----+----------------------------+---------+------+------+------+-------
1700| Здравоохранение, | 477343,0| 23,7| 22,5| 24,1| 20,2
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
1703| Физическая культура и спорт| 10900,0| 0,3| 0,7| 0,8| 0,5
-----+----------------------------+---------+------+------+------+-------
1800| Социальная политика | 100160,0| 5,5| 4,9| 4,6| 4,2
-----+----------------------------+---------+------+------+------+-------
1902| Проценты за пользование | 8000,0| 0,5| 0,6| 0,6| 0,3
| ссудой | | | | |
-----+----------------------------+---------+------+------+------+-------
3000| Прочие расходы, | 46381,0| 1,5| 5,7| 3,6| 2,0
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
| Ссуда, выделенная птицефаб-| - | 0,4| - | - | -
| рике | | | | |
| | | | | |
| Содержание военкоматов | 2053,0| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1
| | | | | |
| Фонд депутатов | 21360,0| - | 0,8| 0,3| 0,9
| | | | | |
| Фонд непредвиденных расхо- | 7000,0| - | 0,4| 0,2| 0,3
| дов | | | | |
| | | | | |
| Прочие расходы | 15968,0| 1,0| 4,4| 3,0| 0,7
-----+----------------------------+---------+------+------+------+-------
| Расходы за счет земельных | 42053,0| 3,3| 1,6| 2,9| 1,8
| платежей | | | | |
-----+----------------------------+---------+------+------+------+-------
| ИТОГО расходов |2147985,0| 95,7| 91,9| 96,1| 90,8
-----+----------------------------+---------+------+------+------+-------
| Бюджет развития, | | | | |
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
| Капитальные вложения | 167973,0| 3,4| 7,1| 3,0| 7,1
| | | | | |
| Прием в муниципальную соб- | 7500,0| 0,7| 0,8| 0,8| 0,3
| ственность | | | | |
| | | | | |
| Развитие рыночной инфра- | 7500,0| 0,2| 0,2| 0,1| 0,3
| структуры | | | | |
| | | | | |
| Погашение ссуд, полученных | 35354,0| | | | 1,5
| под гарантии городского | | | | |
| бюджета | | | | |
-----+----------------------------+---------+------+------+------+-------
| ИТОГО расходов | 218327,0| 4,3| 8,1| 3,9| 9,2
| по бюджету развития | | | | |
-----+----------------------------+---------+------+------+------+-------
| ВСЕГО расходов по бюджету |2366312,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
-------------------------------------------------------------------------
В целях стабилизации платежно-расчетной дисциплины в городском хозяйстве, а также реструктуризации задолженности юридических лиц перед городским бюджетом по налогам, сборам, пеням и штрафам, в 2000 году планируется провести взаимозачетов товарного обеспечения строительства и ремонта объектов непроизводственного назначения и погашения кредиторской задолженности бюджета в размере 15 процентов от налоговых доходов бюджета.
Бюджет текущих расходов
Расходы на городское хозяйство
Ассигнования на финансирование городского хозяйства, которое включает в себя жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, льготы населению по предоставлению услуг связи, по плате за газ и твердое топливо, в бюджете города на 2000 год планируются в сумме 613985 тыс. руб. (без учета капитальных вложений и без погашения ссуд, полученных под гарантии городского бюджета). Планируемый уровень превышает утвержденный в бюджете 1999 года более чем в два раза.
Такой рост вызван острой необходимостью погашения долгов топливно-энергетического комплекса.
Ассигнования из городского бюджета по городскому хозяйству
г. Краснодара на 2000 год
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
|Утверж- |Уточненный|Фактически| Проект | Темп
|дено по | план на |исполнено |на 2000 | роста
|бюджету | 1999 год | за 1999 | год | 2000
|на 1999 | | год | | года
| год | | | |против
| | | | | уточ-
| | | | |ненного
| | | | | плана
| | | | | 1999
| | | | | года
-------------------------+--------+----------+----------+--------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-------------------------+--------+----------+----------+--------+-------
Всего расходов, | 325097 | 370352,9 | 352472,6 | 613985 | 1,7
из них: | | | | |
| | | | |
1. Дотация - всего: | 172019 | 193635,3 | 175830,9 | 350025 | 1,8
в том числе: | | | | |
| | | | |
- трамвайно-троллей- | 66284 | 67832,6 | 50028,2 | 50000 | 0,7
бусное предприятие | | | | |
| | | | |
- бани | 2600 | 3721 | 3721 | 3000 | 0,8
| | | | |
- МП "Горжилхоз" | 29150 | 36102 | 36102 | 72025 | 1,9
в том числе: | | | | |
субсидии населению | 3000 | 410 | 410 | 5000 | 12,2
| | | | |
- ЗАО "Краснодар- | 42760 | 46284,3 | 46284,3 | 61000 | 1,3
теплоэнерго" | | | | |
из них: | | | | |
компенсация убытков| - | - | - | 61000 |
прошлых лет | | | | |
| | | | |
- Краснодарская | 9340 | 7800 | 7800 | 148000 | 19,0
теплоэнергетическая| | | | |
компания | | | | |
| | | | |
- автотранспорт | 12385 | 23058,6 | 23058,6 | 10000 | 0,4
| | | | |
- департамент город- | 9500 | 8836,8 | 8836,8 | 6000 | 0,7
ского хозяйства | | | | |
(разница в тарифах)| | | | |
| | | | |
2. Возмещение расходов, | 1000 | 301,3 | 301,3 | 2000 | 6,6
связанных с приемом в| | | | |
муниципальную соб- | | | | |
ственность объектов | | | | |
коммунального хозяй- | | | | |
ства | | | | |
| | | | |
3. Приобретение подвиж- | 20000 | 422,5 | 422,5 | 12702 | 30
ного состава и обору-| | | | |
дования | | | | |
| | | | |
4. Капитальный ремонт | 19200 | 15461,2 | 15461,2 | 21000 | 1,4
жилого фонда | | | | |
| | | | |
5. Регистрация кондоми- | 300 | - | - | 200 | -
ниумов | | | | |
| | | | |
6. Мероприятия по ресур-| 1000 | 758,5 | 758,5 | 2000 | 2,6
сосбережению | | | | |
| | | | |
7. Капитальный ремонт | 1900 | 2662,6 | 2662,6 | 3000 | 1,1
бань | | | | |
| | | | |
8. Благоустройство - | 83350 | 111545,3 | 111545,3 | 157800 | 1,4
всего | | | | |
| | | | |
а) капитальный ремонт и | 65320 | 91197,1 | 91197,1 | 98750 | 1,1
содержание объектов | | | | |
благоустройства | | | | |
города, | | | | |
из них: | | | | |
- содержание и капи- | 8600 | 9628,9 | 9628,9 | 10775 | 1,1
тальный ремонт се- | | | | |
тей ливневой кана- | | | | |
лизации | | | | |
- текущее содержание | 19975 | 28468,6 | 27230,7 | 42750 | 1,5
объектов благоуст- | | | | |
ройства территории | | | | |
округов | | | | |
- содержание зеленого| 1710 | 2467,1 | 2467,1 | 2926 | 1,2
хозяйства и озеле- | | | | |
нение | | | | |
- капитальный ремонт | 35035 | 50632,5 | 50632,5 | 42299 | 0,8
и содержание дорог | | | | |
и тротуаров, малых | | | | |
архитектурных форм | | | | |
и др. объектов | | | | |
| | | | |
б) подготовка к зиме, | 13300 | 15639,6 | 15639,6 | 52000 | 3,3
ликвидация стихийных | | | | |
бедствий, уличное ос-| | | | |
вещение (кредиторская| | | | |
задолженность) | | | | |
| | | | |
в) отлов бродячих живот-| 360 | 360 | 360 | 800 | 2,2
ных | | | | |
| | | | |
г) приобретение спец- | 1600 | 1615 | 1615 | - | -
транспорта | | | | |
| | | | |
д) уборка территории | 400 | 169,5 | 169,5 | 400 | 2,4
парков | | | | |
| | | | |
е) перевозка криминаль- | 2100 | 2499 | 2499 | 5200 | 2,1
ных трупов, содержа- | | | | |
ние кладбищ и захоро-| | | | |
нение безродных | | | | |
| | | | |
ж) расширение кладбища | 100 | - | - | 450 | -
| | | | |
з) благоустройство по- | 170 | 65,1 | 65,1 | 200 | 3,1
селков | | | | |
| | | | |
9. Соцзащита | | | | |
- содержание отдела | 1300 | 1298,4 | 1298,4 | 1660 | 1,3
субсидий | | | | |
| | | | |
10. МУ "Краснодарская | 863 | 1014 | 984 | - | -
водно-спасательная | | | | |
служба" | | | | |
| | | | |
11. Служба спасения | - | - | - | 11300 | -
| | | | |
12. Ассигнования на реа-| 23865 | 43253,8 | 43207,9 | 52298 | 1,2
лизацию Закона "О | | | | |
ветеранах" - всего: | | | | |
в том числе: | | | | |
- коммунальные услу-| 17600 | 36130,8 | 36084,9 | 36000 | 0,9
ги | | | | |
- электричество | - | - | - | 1695 | -
- газ | 5940 | 6880 | 6880 | 12637 | 1,8
- связь | 325 | 243 | 243 | 1298 | 5,3
- твердое топливо | 300 | - | - | 668 | -
-------------------------------------------------------------------------
Расходы по городскому хозяйству
Жилищное хозяйство 136885 тыс. руб. 22,3%
Коммунальное хозяйство 376800 тыс. руб. 61,3%
Транспорт, связь 74000 тыс. руб. 12,1%
Промышленность, энергетика 15000 тыс. руб. 2,4%
Служба спасения 11300 тыс. руб. 1,8%
1. Жилищно-коммунальное хозяйство
Основной объем в расходах на городское хозяйство, 83,6 процента, составляет жилищно-коммунальное хозяйство. Ассигнования по этой отрасли запланированы в сумме 513685 тыс. руб.
Наибольшую долю в расходах по жилищно-коммунальному хозяйству, 40,8 процента, занимают расходы на погашение убытков теплоснабжающих организаций - 209000 тыс. руб.
Следует отметить, что финансирование этой отрасли в течение трех лет оставалось на одном уровне, в результате чего убытки, возникающие у предприятий - поставщиков коммунальных услуг, постоянно недофинансировались. Только у ЗАО "Краснодартеплоэнерго" по состоянию на 1.01.2000 г. остались неперекрытые убытки в сумме более 400 тыс. руб. и, как следствие, в этой же сумме долги за электроэнергию, газ, покупное тепло.
В целях стабилизации расчетов за топливно-энергетические ресурсы мэрией города названные долги были подвергнуты реструктуризации до 2004 года и в бюджете 2000 года предусмотрена дотация на компенсацию убытков прошлых лет ЗАО "Краснодартеплоэнерго" в сумме 61000 тыс. руб.
Для финансирования жилищного хозяйства города в бюджете планируется 136885 тыс. руб., в том числе на возмещение разницы в тарифах по ведомственным источникам жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых муниципальному жилому фонду, - 47025 тыс. руб., на компенсацию убытков РЭПов и других жилищных организаций - 26000 тыс. руб.
Необходимость планирования расходов на компенсацию убытков вызвана тем, что установленные тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг в ценах 1997 года уже не перекрывают расходы РЭПов в связи с повышением в течение этих лет цен на материалы и услуги.
Увеличены в 1,6 раза ассигнования на предоставление субсидий малообеспеченным гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг и составляют 5000 тыс. руб.
В связи с тем, что жилой фонд города состоит в основном из домов постройки двадцатилетней давности, а также ветхого и аварийного жилья, планируется увеличить ассигнования на его капитальный ремонт до 21000 тыс. руб., или на 9 процентов от утвержденного бюджета прошлого года.
Дотация предприятиям банно-прачечного хозяйства в связи с оказанием ими услуг населению по социально низким тарифам на текущий год предусмотрена в сумме 3000 тыс. руб.
В бюджете города для реализации законов РФ "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов" планируется выделить 52298 тыс. руб., в том числе: по жилищно-коммунальному хозяйству - 36000 тыс. руб., по газовому хозяйству - 12637 тыс. руб., по электроэнергии - 1695 тыс. руб., твердому топливу - 668 тыс. руб., по связи - 1298 тыс. руб.
Бедствием города продолжают оставаться бродячие собаки и кошки, для их отлова в бюджете города предусмотрено 800 тыс. руб.
В рамках проводимой реформы жилищно-коммунального хозяйства мэрией будет продолжена работа по установке приборов учета потребления воды, теплоэнергии и газа в жилых домах, на предприятиях и в организациях, финансируемых из городского бюджета. Для этих целей в бюджете запланировано 2000 тыс. руб.
Введение альтернативных методов обслуживания жилого фонда путем создания кондоминиумов потребовало выделения 200 тыс. руб. на их регистрацию.
Ассигнования на благоустройство города планируются в сумме 157800 тыс. руб. Из них на капитальный ремонт и содержание объектов городского благоустройства - 98750 тыс. руб. Структура этих расходов характеризуется следующими данными:
- содержание и капитальный ремонт сетей
ливневой канализации - 10775 тыс. руб.;
- текущее содержание объектов благоустройства
территории округов - 42750 тыс. руб.;
- капитальный ремонт и содержание дорог и
тротуаров, малых архитектурных форм и других
объектов благоустройства - 42299 тыс. руб.;
- содержание зеленого хозяйства и озеленение - 2926 тыс. руб.
Кроме того, выделяются средства на оплату уличного освещения и капитальный ремонт сетей уличного освещения в сумме 20000 тыс. руб., на благоустройство поселков ЖКК "Колос" и учхоза "Краснодарское" - 200 тыс. руб., на текущее содержание кладбищ и захоронение безродных - 5200 тыс. руб., расширение кладбищ - 450 тыс. руб., перевозку криминальных трупов - 700 тыс. руб., благоустройство парков - 400 тыс. руб.
2. Финансирование городского транспорта и связи
В проекте бюджета на 2000 год ассигнования на компенсацию убытков транспортных организаций и предоставление льгот ветеранам и инвалидам предприятиями связи предусматриваются в размере 74000 тыс. руб., в том числе для автотранспорта - 10000 тыс. руб., для трамвайно-троллейбусного предприятия - 50000 тыс. руб. Из-за большой изношенности подвижного состава горэлектротранспорта на его приобретение и обновление планируется выделить 12702 тыс. руб.
На компенсацию выпадающих доходов предприятий связи по предоставлению льгот ветеранам и инвалидам предусматривается в 2000 году 1298 тыс. руб.
3. Служба спасения
В целях оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе создана "Служба спасения", которая состоит из двух подразделений:
- сухопутный поисково-спасательный отряд;
- водный поисково-спасательный отряд.
Для содержания этой службы планируется выделить 11300 тыс. руб., в том числе на оснащение сухопутного поисково-спасательного отряда - 4500 тыс. руб. и на реконструкцию здания для размещения службы - 1500 тыс. руб.
Сельское хозяйство
Расходы по этому разделу включают:
- средства на содержание учреждений сельского хозяйства;
- дотации на продукцию животноводства, реализуемую в государственные ресурсы;
- дотации на содержание племенного поголовья животных;
- средства на возвратной основе для оказания поддержки сельхозтоваропроизводителей;
- средства на поддержку развития крестьянско-фермерских хозяйств;
- дотации на содержание объектов социальной инфраструктуры села;
- закладку плодоовощной продукции и картофеля.
Отдельным разделом планируются расходы за счет средств, поступающих в бюджет от уплаты земельных платежей.
Всего по отрасли "Сельское хозяйство" планируется направить 54530,0 тыс. руб., или с ростом против 1999 года на 4934,0 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование статей расходов |Фактичес-| Планиру-| в % к |Примечания
|ки испол-| ется на |1999 году|
|нено за | 2000 год| |
|1999 год | | |
--------------------------------+---------+---------+---------+----------
Всего по разделу "Сельское хо- | 49596,5 | 54530,0 | 110,0 |
зяйство", | | | |
в том числе: | | | |
| | | |
Содержание учреждений сельского| 989,4 | 1274,0 | 128,8 |
хозяйства: | | | |
- управление ветеринарии | 799,4 | 1064,0 | 133,2 |
- инспекция "Гостехнадзор" | 190,0 | 210,0 | 110,5 |
| | | |
Дотации на продукцию животно- | 6323,0 | 14950,0 | в 2,4 р.|
водства и птицеводства, плем- | | | |
поддержка - всего: | | | |
в том числе: | | | |
- на мясо (МП совхоз "Про- | 5251,0 | 5500,0 | 104,7 |
гресс") | | | |
- на молоко (учхозы "Кубань", | 411,0 | 780,0 | в 1,9 р.|
"Краснодарское", ОПХ "Колос",| | | |
"Рассвет") | | | |
- яйцо (птицефабрика "Красно- | | 8000,0 | |
дарская") | | | |
- племподдержка (учхозы "Ку- | 661,0*| 670,0 | 101,4 |*) в 1999
бань", "Краснодарское", ОПХ | | | |году рас-
"Рассвет", ОПХ "Колос") | | | |ходы пла-
| | | |нировались
| | | |и произво-
| | | |дились
| | | |за счет
| | | |земельных
| | | |платежей
| | | |
Дотации на содержание объектов | 1420,0 | 1700,0 | 119,7 |
социальной инфраструктуры села | | | |
| | | |
Поддержка фермерства | - | 150,0 | - |
| | | |
Фонд поддержки сельхозтоваро- | 17744,0 | 7000,0 | 39,4 |
производителей (средства на | | | |
возвратной основе для льготного| | | |
кредитования) | | | |
в том числе: | | | |
- птицефабрика "Краснодарская" | 15716,5 | | |
| | | |
Премирование по итогам сельско-| 308,0 | 400,0 | 130,0 |
хозяйственных работ | | | |
| | | |
Закладка плодоовощной продукции| 3500,0 | 5000,0 | 142,8 |
и картофеля | | | |
- возврат ссуд на закладку пло-| -1986,9 | -3147,0 | |
доовощной продукции прошлого | | | |
года | | | |
| | | |
ИТОГО по отрасли "Сельское хо- | 27636,5 | 27327,0 | 98,9 |
зяйство" (без средств земельных| | | |
платежей) | | | |
--------------------------------+---------+---------+---------+----------
Расходы за счет земельных пла- | 21960,0 | 27203,0 | 123,9 |
тежей, всего: | | | |
в том числе: | | | |
| | | |
- работы по коренному улучшению| 13544,6 | 10500,0 | 77,5 |
земель и гидромелиоративные | | | |
работы (борьба с подтоплени- | | | |
ем) | | | |
| | | |
- землеустроительные работы, | 4671,0 | 4950,0 | 106,0 |
мониторинг и инвентаризация | | | |
земель | | | |
| | | |
- поддержка сельхозтоваропроиз-| 2146,0 | 7470,6 | в 3,5 р.|
водителей и обеспечение про- | | | |
довольственной безопасности | | | |
в том числе: | | | |
- фонд поддержки | 1119,0 | 1000,0 | 89,4 |
| | | |
- мероприятия по окультуриванию| | | |
и повышению плодородия почв | 1409,4 | 4233,0 | в З р. |
за счет средств возмещения | | | |
потерь сельхозпроизводства по| | | |
изъятию земель из сельхозобо-| | | |
рота | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Учреждения ветеринарии
Государственная ветеринарная служба города объединяет городскую ветеринарную станцию, 3 ветеринарные лечебницы, 2 ветеринарных участка, 13 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, с общей численностью работников 130 единиц.
В 2000 году на содержание ветеринарной службы города планируется направить 1064 тыс. руб., или с ростом против предыдущего года на 264,7 тыс. руб. При этом учтено повышение заработной платы работникам бюджетных учреждений с 1 апреля 2000 года на 20% и увеличение средств на финансирование хозяйственных расходов.
Содержание инспекции "Гостехнадзор"
Затраты на текущее содержание инспекции "Гостехнадзор" планируются в сумме 210,0 тыс. руб. и полностью покрываются за счет средств, поступающих в городской бюджет от оплаты работ, выполняемых инспекцией (технические осмотры машинно-тракторного парка, регистрация и перерегистрация сельскохозяйственной техники, аттестация механизаторов и т.п.).
Поддержка животноводства и птицеводства
В 2000 году сохраняется выплата дотаций за реализованное в государственные ресурсы мясо свиней и мясопродукты (в пересчете на живой вес) муниципальному предприятию совхозу "Прогресс" по ставкам, действовавшим в 1998 - 1999 годах - 2,2 руб. за 1 кг. Хозяйствам, производящим молоко и молокопродукты (учхозы "Кубань", "Краснодарское", ОПХ "Колос", "Рассвет"), предусматривается выплата дотаций по ставке 130,0 руб. за одну тонну молока базисной жирности.
На эти цели планируется направить 6280,0 тыс. руб.
Планируется ввести выплату дотаций на яйцо, реализованное в городе, Краснодарской опытно-показательной птицефабрике по ставке, утверждаемой мэрией города, на что предусматривается 8000,0 тыс. руб.
Для поддержки племенного дела в животноводстве в городском бюджете запланировано 670,0 тыс. руб. Эти средства будут направлены на частичную компенсацию затрат по содержанию высокопродуктивного маточного поголовья свиней учхозам "Кубань", "Краснодарское", ОПХ "Колос", "Рассвет" из расчета 250,0 руб. на 1 голову в квартал.
Дотации на содержание объектов социальной инфраструктуры села
Несмотря на крайне сложные условия хозяйствования, такие предприятия, как ОПХ "Центральное", ОПХ "Колос", АО "Нива-1", учхоз "Краснодарское", сохранили на своих балансах и продолжают содержать объекты социального назначения, в том числе 4 детских сада, 4 клуба, 2 медпункта, 2 бани, 1 прачечную, Дом престарелого колхозника.
Для частичного возмещения затрат хозяйств по содержанию этих объектов планируется израсходовать в 2000 году 1700 тыс. руб.
Поддержка фермерства
В городе насчитывается 1160 крестьянских и фермерских хозяйств, из которых 260 хозяйств, входящих в городской союз крестьянских и фермерских хозяйств, практически обрабатывают 70% земли, выделенной под фермерство.
В соответствии с принятой в городе Программой поддержки фермерского движения на 1997 - 2000 годы, на пополнение фонда поддержки крестьянских и фермерских хозяйств планируется направить 150 тыс. руб.
Поддержка и премирование сельхозтоваропроизводителей
На пополнение фонда поддержки сельхозтоваропроизводителей предусматривается выделить 7000,0 тыс. руб., которые будут направлены на предоставление на возвратной основе льготных кредитов предприятиям сельского хозяйства города для приобретения ГСМ, семян, удобрений, средств защиты растений, кормов, техники, оборудования и т.п.
Кроме того, за счет средств земельных платежей на поддержку сельхозтоваропроизводителей и обеспечение продовольственной безопасности города планируется выделить 7470,0 тыс. руб.
На премирование работников сельского хозяйства города за достижение наилучших показателей по итогам сельскохозяйственных работ запланировано израсходовать 400 тыс. руб.
Закладка плодоовощной продукции и картофеля на зимнее хранение
Для обеспечения детских дошкольных, лечебных и других муниципальных учреждений плодоовощной продукцией и картофелем в межсезонный период на закупку и закладку на хранение этой продукции торгово-заготовительным организациям ТПО "Вента", ООО "Эгида" и ТПК "Вежетеско" планируется выдать ссуды в сумме 5000 тыс. руб.
Увеличение затрат по сравнению с 1999 годом вызвано ростом цен на эту продукцию. Средства на закладку плодоовощной продукции и картофеля передаются заготовительным предприятиям на условиях возвратности и платности (в размере 1/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ).
Расходы за счет средств земельных платежей
За счет средств, поступающих в городской бюджет от уплаты земельных платежей, планируется израсходовать в 2000 году - 67233,0 тыс. руб., в том числе за счет поступления возмещений потерь сельскохозяйственного производства от изъятия земель из сельхозоборота на несельскохозяйственные нужды - 4233,0 тыс. руб., за счет средств арендной платы за землю и земельного налога - 63000,0 тыс. руб.
По бюджету текущих расходов затраты планируются в сумме 42053,0 тыс. руб., из них:
- на проведение городских мероприятий по землеустройству, инвентаризации земель, ведению земельного кадастра, выполняемых комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города, - 4950,0 тыс. руб.;
- на проектно-планировочные работы по инженерному и социальному обустройству городских территорий, выполняемые департаментом по делам строительства и архитектуры, - 5200,0 тыс. руб.;
- на работы по борьбе с подтоплением сельскохозяйственных угодий, садово-огородных участков, городских и пригородных территорий, а также коренное улучшение земель - 10500,0 тыс. руб.;
- на мероприятия по окультуриванию и повышению плодородия почв - 4233 тыс. руб.;
- на экологические мероприятия, создание "зеленого кольца", озеленение города, реконструкцию Карасунских озер и борьбу с гнусом - 9700,0 тыс. руб.;
- на поддержку сельхозтоваропроизводителей города и обеспечение продовольственной безопасности - 7470,0 тыс. руб.
По бюджету развития:
- на инженерное и социальное обустройство городских и пригородных территорий - 25180,0 тыс. руб.
Динамика использования средств земельных платежей
в бюджетах г. Краснодара за 1997 - 2000 годы
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г.
| | | |(прогноз)
---------------------------------+---------+---------+---------+---------
Всего, | 17880 | 26362 | 29792 | 42053
в том числе: | | | |
| | | |
- поддержка сельхозтоваропроиз- | | | 2335 | 7470
водителей | | | |
- экологические мероприятия | 1963 | 3075 | 3773 | 9700
- проектно-планировочные, градо-| 3805 | 3117 | 4059 | 5200
строительные и мониторинговые | | | |
работы | | | |
- землеустройство, ведение зе- | 5550 | 4151 | 4671 | 4950
мельного кадастра, инвентари- | | | |
зация земель | | | |
- охрана земель и повышение их | 6562 | 16019 | 14954 | 14733
плодородия | | | |
---------------------------------+---------+---------+---------+---------
Земельные платежи в % | 100% | 147% | 167% | 235%
к предыдущему году | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Социальная сфера
Ассигнования из бюджета города на социальную сферу, за исключением расходов на капитальные вложения, приема объектов в муниципальную собственность и земельных платежей, планируются в сумме 1246481 тыс. руб., или 52,7% от общего объема бюджета, за счет которых обеспечиваются основные социальные гарантии по образованию, культуре, медицинскому, социальному обслуживанию и оказанию адресной социальной поддержки слабо защищенным группам населения.
В текущих расходах бюджета на социальную сферу предусмотрено финансирование отраслей в сумме 1154408 тыс. руб.: образования 566691 тыс. руб., культуры с кинематографией 45277 тыс. руб., средств массовой информации 25489 тыс. руб., здравоохранения 416619 тыс. руб., мероприятий в области санитарно-эпидемиологического надзора 1524 тыс. руб., физкультуры и спорта 10900 тыс. руб., социальной политики 87908 тыс. руб.
В капитальных расходах бюджета на социальную сферу (без капитальных вложений) планируются расходы в сумме 92073 тыс. руб., из них на: образование 29943 тыс. руб.; социальную политику 12252 тыс. руб.; здравоохранение 48300 тыс. руб.; культуру, искусство и кинематографию 1238 тыс. руб.; средства массовой информации 340 тыс. руб.
Структура расходов бюджета города Краснодара
на социальную сферу в 1999 году (без капитальных вложений)
Образование 439803 тыс. руб. 45,8%
Культура, искусство и кинематография 29070 тыс. руб. 3,0%
Средства массовой информации 23500 тыс. руб. 2,4%
Здравоохранение 372520 тыс. руб. 38,7%
Физическая культура и спорт 12274 тыс. руб. 1,3%
Социальная политика 83715 тыс. руб. 8,7%
Мероприятия в области санитарно- 500 тыс. руб. 0,1%
эпидемиологического надзора
Структура расходов на социальную сферу в проекте бюджета
города Краснодара на 2000 год (без капитальных вложений)
Образование 596634 тыс. руб. 47,9%
Культура, искусство и кинематография 46515 тыс. руб. 3,7%
Средства массовой информации 25829 тыс. руб. 2,1%
Здравоохранение 464919 тыс. руб. 37,3%
Физическая культура и спорт 10900 тыс. руб. 0,9%
Социальная политика 100160 тыс. руб. 8,0%
Мероприятия в области санитарно- 1524 тыс. руб. 0,1%
эпидемиологического надзора
В проекте бюджета на 2000 год из общей суммы расходов на социальную сферу ассигнования на заработную плату, начисления и другие социальные выплаты выделяются в размере 617413 тыс. руб., или 49,5%.
Заработная плата предусмотрена в проекте в объемах, рассчитанных на основе применения Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы, в соответствии с нормативными документами федерального уровня и с учетом дополнительных расходов на повышение заработной платы с 1.04.2000 г. на 20%, а также на установление надбавок к тарифной ставке учителей 7 - 11 разрядов оплаты труда по ЕТС и работникам учреждений социальной защиты населения.
Расходы на образование
Расходы на содержание учреждений образования на 2000 год (без капитальных вложений) определены в объеме 596634 тыс. руб., или 135,7% к бюджету 1999 года и 139,3% к отчету 1999 года, в том числе на образовательные учреждения:
- департамента общего и профессионального образования 572924 тыс. руб.;
- управления культуры 14313 тыс. руб.;
- городского объединения медицинских учреждений 4787 тыс. руб.;
- школу высшего спортивного мастерства комитета по физической культуре и спорту 4500 тыс. руб.;
- студию духовной живописи 110 тыс. руб.
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| Всего расхо-| Зарплата с |Компенсацион-| Остальные
| дов (без ка-| начислениями| ные выплаты |материальные
| питальных | | на питание, | затраты
| вложений) | | стипендия |
-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------
Отчет 1997 г. | 313213 | 166371 | 18069 | 128773
Отчет 1998 г. | 307478 | 180849 | 19105 | 107524
Отчет 1999 г. | 428147 | 250741 | 19632 | 157774
Проект 2000 г. | 596634 | 334604 | 28409 | 233621
-------------------------------------------------------------------------
Текущие расходы бюджета на образование составляют 566691 тыс. руб., капитальные расходы бюджета (без капитальных вложений) 29943 тыс. руб.
Из общей суммы текущих расходов расходы на заработную плату с начислениями определены в сумме 334604 тыс. руб. по штатным расписаниям и тарификационным спискам, утвержденным на 1.01.2000 года с учетом дополнительных расходов на повышение заработной платы с 1 апреля 2000 года на 20%, а также на установление надбавок к тарифной ставке учителей 7 - 11 разрядов оплаты труда по ЕТС, в соответствии с постановлением главы городского самоуправления - мэра города Краснодара N 932 от 7.06.99 г.
Приняты к финансированию государственные полномочия в сумме 69760 тыс. руб., в том числе:
- повышение заработной платы с начислениями 60113 тыс. руб.;
- выплата денежного пособия на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 9647 тыс. руб.
Динамика расходов бюджета на содержание учреждений образования
по годам (без капитальных вложений)
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Годы |% к предыду-| Всего | Текущие | Зарплата с |Капитальные
| щему году | расходов | расходы |начислениями| расходы
| | по бюджету| | |
-----------+------------+-----------+----------+------------+------------
1997 г. | 100,0% | 313213 | 132795 | 166371 | 14047
1998 г. | 98,1% | 307478 | 109795 | 180849 | 16834
1999 г. | 141,7% | 439803 | 168255 | 248935 | 22613
2000 г. | 135,7% | 596634 | 232087 | 334604 | 29943
(прогноз) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Общая сумма расходов направляется на содержание 115 общеобразовательных школ, в которых будет обучаться 101050 учащихся, 159 детских дошкольных учреждений, которые будут посещать 21773 ребенка, 4 школ-интернатов с количеством обучающихся 928 учеников, 2 детских домов, в которых будут содержаться 119 детей, 19 музыкальных и художественных школ с количеством учащихся 7349, хореографического училища с количеством обучающихся 159, а также Краснодарского муниципального медицинского института высшего сестринского образования и медицинского колледжа, и школы высшего спортивного мастерства.
Предусмотрены средства на:
- компенсационные выплаты на питание учащимся образовательных учреждений в сумме 27054 тыс. руб.;
- выплату стипендии учащимся в сумме 1355 тыс. руб.;
- выплату педагогическим работникам ежемесячной денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию в сумме 14214 тыс. руб.;
- оплату коммунальных услуг (теплоэнергия, вода и канализация, газ, электроэнергия) в сумме 67922 тыс. руб.;
- реструктуризацию кредиторской задолженности (теплоэнергия, вода и канализация) в сумме 33825 тыс. руб.
При планировании расходов в бюджете на социально защищенные статьи учтен действующий минимальный размер оплаты труда 83 руб. 49 коп.
В проекте бюджета предусмотрены расходы в размере 45238 тыс. руб. на питание детей в детских дошкольных учреждениях, детских домах, школах-интернатах всех типов и наименований, исходя из утвержденных натуральных норм.
В бюджете города предусмотрены средства на оздоровление детей в период летних каникул в сумме 5000 тыс. руб.; планируется оздоровить 6257 детей в пришкольных, загородных, спортивных и других лагерях.
Расходы на приобретение оборудования и инвентаря предусматриваются в сумме 3148 тыс. руб.
Расходы на капитальный ремонт учреждений образования в бюджете 2000 года предусматриваются в сумме 26795 тыс. руб.
Расходы на содержание учреждений культуры, искусства
и кинематографии
Расходы на содержание учреждений культуры, искусства и кинематографии (без капитальных вложений) планируются в объеме 46515 тыс. руб., или 160% к бюджету 1999 года; из них текущие расходы составляют 45277 тыс. руб.; капитальные расходы - 1238 тыс. руб.
Заработная плата с начислениями - 4761 тыс. руб., что составляет 10,2% к общим расходам по культуре.
(тыс. руб.)
--------------------------------------------------------
|Всего расхо-| в том числе:
|дов (без ка-|------------------------
| питальных |Заработная |Материальные
| вложений) |плата с на-| затраты
| |числениями |
------------------+------------+-----------+------------
Отчет за 1998 г. | 25232 | 3410 | 21822
Отчет за 1999 г. | 38838 | 3950 | 34888
Проект бюджета | 46515 | 4761 | 41754
на 2000 г. | | |
--------------------------------------------------------
Рост расходов на культуру, искусство и кинематографию в 2000 г. предусмотрен по сравнению с отчетом 1998 г. на 84,3%, с отчетом 1999 г. - на 19,8%.
Динамика расходов бюджета на содержание учреждений культуры
по годам (без капитальных вложений)
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Годы |% к предыду-| Всего | Текущие | Зарплата с |Капитальные
| щему году | расходов | расходы |начислениями| расходы
| | по бюджету| | |
-----------+------------+-----------+----------+------------+------------
1997 г. | 114% | 16549 | 12999 | 3120 | 430
1998 г. | 163% | 26906 | 22841 | 3411 | 654
1999 г. | 108% | 29070 | 24669 | 3925 | 476
2000 г. | 160% | 46515 | 40516 | 4761 | 1238
(прогноз) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Бюджетные ассигнования на культуру в 2000 году позволят поддержать достигнутый уровень развития 10 домов культуры, 34 библиотек, предполагают, в основном, обеспечение жизненно важных направлений функционирования учреждений культуры: оплата труда, начисления на заработную плату, коммунальные платежи и реструктуризация кредиторской задолженности по теплу и водоснабжению, расходы на услуги связи, подписка на периодические издания и пополнение книжного фонда для централизованной библиотечной системы, проведение капитального ремонта в библиотеках, домах культуры и централизованной бухгалтерии управления культуры.
Важную роль в культуре и искусстве города будут играть субсидии КМТО "Премьера" и дотации 3 паркам культуры и отдыха. Объем субсидии КМТО "Премьера" составит 31184 тыс. руб., 3 паркам культуры и отдыха - 550 тыс. руб.
Объем субсидии 3 кинотеатрам города определен в сумме 233 тыс. руб.
Средства, выделенные КМТО "Премьера", пойдут на содержание художественных коллективов: театра балета, театра юного зрителя, детского центра искусств, шоу-театра "Премьера", муниципального симфонического оркестра, концертного духового оркестра, муниципального концертного зала, театра ветеранов сцены, хора молодежи и студентов, джаз-оркестра "Кубань", премьер-оркестра, Центра культуры и досуга в поселке Лорис.
На проведение капитального ремонта запланированы средства в объеме 261 тыс. руб., из них на библиотеки города - 127 тыс. руб., на сельские и городские дома культуры - 120 тыс. руб., централизованной бухгалтерии управления культуры - 14 тыс. руб.
Особо важной статьей расходов являются средства, выделенные на комплектование библиотечных фондов централизованной библиотечной системы периодическими изданиями - 800 тыс. руб., на пополнение книжного фонда - 100 тыс. руб.
Также предусматриваются средства на праздничные мероприятия и юбилейные даты в размере 5000 тыс. руб., юбилейное чествование почетных граждан города - 50 тыс. руб., стипендии заслуженным работникам культуры - 25 тыс. руб., установку бюстов и мемориальных досок заслуженным работникам - 300 тыс. руб., мероприятия по реализации "Программы комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту по г. Краснодару на 1999 - 2000 гг." - 25 тыс. руб.
На погашение ссуд, полученных под гарантии городского бюджета, запланировано 750 тыс. руб.
Средства массовой информации
На финансирование средств массовой информации в бюджете предусматривается 25829 тыс. руб., из них на поддержку телерадиокомпаний и периодических изданий - 24549 тыс. руб., социологические исследования - 940 тыс. руб. и погашение ссуд, выданных под гарантию бюджета города, - 340 тыс. руб.
Расходы на здравоохранение
По разделу "Здравоохранение" на 2000 год предусматриваются ассигнования (без капитальных вложений) в сумме 466443 тыс. руб., в том числе:
- на мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора - 1524 тыс. руб.;
- на здравоохранение для реализации муниципальной политики в области охраны здоровья населения города - 464919 тыс. руб.
Расходы бюджета на здравоохранение определены в сумме 464919 тыс. руб., или 122,4% к исполнению за 1999 год. Эти средства предназначены для:
- финансирования медицинских учреждений, оказывающих помощь при социально значимых заболеваниях; развития материально-технической базы учреждений здравоохранения; финансирования мероприятий по разработке и реализации целевых программ; оплаты дорогостоящих видов медицинской помощи и других социально значимых услуг в сумме 299040 тыс. руб.;
- финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС) населения города Краснодара в части платежей мэрии на ОМС неработающего населения в сумме 165879 тыс. руб. (тыс. руб.)
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| Всего | В том числе:
| расходов |-------------------------------
| | заработная | остальные
| | плата с | материальные
| | начислениями | затраты
------------------------------+----------+--------------+----------------
Отчет за 1998 год, всего, | 296766 | 151173 | 145593
в том числе платежи мэрии на | | |
ОМС неработающего населения | 37131 | 24826 | 12305
| | |
Отчет за 1999 год, всего, | 379887 | 195839 | 184048
в том числе платежи мэрии на | 148153 | 104209 | 43944
ОМС неработающего населения | | |
| | |
Проект бюджета на 2000 год, | 464919 | 242052 | 222867
всего, | | |
в том числе платежи мэрии на | 165879 | 130891 | 34988
ОМС неработающего населения | | |
-------------------------------------------------------------------------
Рост расходов на здравоохранение предусматривается против отчета 1998 г. на 56,7% и против отчета 1999 г. на 22,4%.
Динамика расходов бюджета на содержание лечебно-профилактических
учреждений ГОМУ по годам (без капитальных вложений)
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Годы |% к предыду-| Всего | Текущие | Зарплата с |Капитальные
| щему году | расходов | расходы |начислениями| расходы
| | по бюджету| | |
-----------+------------+-----------+----------+------------+------------
1997 г. | 100,0% | 261296 | 121296 | 118998 | 21000
1998 г. | 125,3% | 327430 | 132508 | 153022 | 41900
1999 г. | 113,8% | 372520 | 132990 | 195936 | 43594
2000 г. | 124,8% | 464919 | 174567 | 242052 | 48300
(прогноз) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Гарантируется минимальная обеспеченность денежными ресурсами функционирующей сети лечебно-профилактических учреждений, с учетом средств страховой медицины на работающее население.
Расходы Краснодарского филиала КТ ФОМС на выполнение территориальной программы ОМС жителей города Краснодара за счет страховых взносов хозяйствующих субъектов, предположительно, составят 205544 тыс. руб.
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
|Поступление стра-|Перечис-| Расходы ЛПУ города
| ховых взносов | лено | средств ФОМС
| в фонд ОМС по | в ЛПУ |
| Краснодарскому | города |
| филиалу КТ ФОМС | |
|-----------------| |--------------------------
| Всего | в том | | Всего | в том числе:
| |числе по| | |-----------------
| |взаимо- | | |зарплата|матери-
| |зачетам | | |с начис-|альные
| | | | |лениями |затраты
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Отчет за 1997 год | 122451 | 12457 | 107854 | 105695 | 29233 | 76462
Отчет за 1998 год | 123874 | - | 102224 | 105869 | 31460 | 74409
Отчет за 1999 год | 215260 | 15796 | 822083 | 215469 | 43550 | 171919
Проект бюджета на | 272043 | - | 205543 | 205543 | - | 205543
2000 год | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Общий объем финансовых средств (бюджет + средства ОМС) составляет 670463 тыс. руб., в пределах которых будет обеспечено финансирование 19 больниц на 5766 коек, 39 поликлиник, 3 детских санаториев, дома ребенка, 4 фельдшерско-акушерских пунктов, муниципальной специализированной автобазы ГОМУ, вычислительного центра, централизованных бухгалтерий, и выполнение лечебно-профилактическими учреждениями установленного им объема муниципальных услуг по оказанию медицинской помощи населению города.
Перевыполнение лечебными учреждениями, работающими в системе ОМС, установленного им объема медицинских услуг допускается лишь по согласованию с финансово-казначейским управлением и фондом ОМС при наличии дополнительных источников финансирования.
Расходы на заработную плату с начислениями в общем объеме финансовых средств определены в сумме 242052 тыс. руб. по штатным расписаниям и тарификационным спискам, утвержденным на 1.01.2000 года с увеличением расходов на прирост штатной численности медицинского персонала городской психиатрической больницы, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.05.1994 года N 522 "О мерах по обеспечению психиатрической помощи и социальной защите лиц, страдающих психическими расстройствами", и с учетом дополнительных расходов на повышение заработной платы с 1.04.2000 года на 20% (из расчета на 8 месяцев).
Объем финансирования расходов на заработную плату с начислениями в платеже мэрии города на ОМС неработающего населения предусматривается в сумме 130891 тыс. руб., или 100% от исчисленной потребности на 2000 год по штатным расписаниям и тарификационным спискам.
Приняты к финансированию государственные полномочия в сумме 51407 тыс. руб., в том числе:
- повышение заработной платы с начислениями по Закону РФ "Об упорядочении оплаты труда работников организаций бюджетной сферы" от 04.02.99 г. N 22-ФЗ (из расчета на 4 месяца) и планируемое повышение заработной платы с 1.04.2000 года на 20% (из расчета на 8 месяцев) в сумме 44401 тыс. руб.;
- расходы на бесплатный отпуск медикаментов по Закону РФ "О ветеранах", утвержденному постановлением Правительства РФ от 20.06.92 г. N 409 в сумме 6250 тыс. руб.;
- расходы на бесплатное зубопротезирование по Закону РФ "О ветеранах" - 1556 тыс. руб.; расходы на детские молочные смеси детям первых двух лет жизни в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.08.92 г. N 610 "О неотложных мерах по улучшению положения детей в РФ" - 1200 тыс. руб.
Также запланированы расходы на:
- медикаменты, отпускаемые населению по бесплатным и льготным рецептам, в сумме 20250 тыс. руб.;
- направление больных на лечение в другие местности - 80 тыс. руб.;
- бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан - 17421 тыс. руб.;
- коммунальные услуги (тепло, газ, электроэнергия, вода и канализация) в сумме 39329 тыс. руб.;
- реструктуризацию кредиторской задолженности по коммунальным услугам (тепло, вода и канализация) в сумме 3019 тыс. руб.
Предусматриваются расходы на оплату муниципального заказа краевому кардиологическому диспансеру по проведению операций на "открытом" сердце жителям города в сумме 1500 тыс. руб.
Определены расходы на оснащение материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений ГОМУ в сумме 18200 тыс. руб., из них:
- на приобретение специализированного автотранспорта для автобазы ГОМУ - 2060 тыс. руб.;
- на завершение выполнения целевой программы по материально-техническому переоснащению Краснодарской городской клинической больницы N 3 в сумме 1800 тыс. руб.;
- выполнение целевой программы "Снижение резервуара туберкулезной инфекции" - 200 тыс. руб.;
- выполнение целевой программы "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи в г. Краснодаре" - 1000 тыс. руб.;
- приобретение медицинского оборудования для поликлиники N 3 - 200 тыс. руб.
Выделяются ассигнования на капитальный ремонт в сумме 30100 тыс. руб., из них:
- на выполнение целевой программы "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи в г. Краснодаре" - 1000 тыс. руб.;
- на капитальный ремонт подвального помещения поликлиники N 2 - 100 тыс. руб.
Расходы на мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора предусматриваются для Краснодарского центра санитарно-эпидемиологического надзора в сумме 1524 тыс. руб.
Физическая культура и спорт
Несмотря на ограниченные возможности городского бюджета по мероприятиям в области физкультуры и спорта, планируется сохранить основные направления спортивно-оздоровительной работы, проведения в городе всех традиционных массовых спортивных праздников и соревнований.
В соответствии с "Основами законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте" и в целях укрепления здоровья подрастающего поколения города в проекте бюджета предусматриваются ассигнования (без капитальных расходов) на финансирование отрасли "Физическая культура и спорт" в сумме 10900 тыс. руб., из них на подготовку ведущих клубных команд - 3000,0 тыс. руб., на содержание спортивных объектов - 1650,0 тыс. руб., на финансирование прочих мероприятий в области физической культуры - 6250 тыс. руб.
ГАРАНТ:
Федеральным законом от 29 апреля 1999 г. N 80-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" вышеупомянутые Основы законодательства признаны утратившими силу
Расходы на физическую культуру и спорт по сравнению с уточненным планом расходов 1999 года сокращены на 13%.
Планируемые средства обеспечат проведение 146 чемпионатов, 92 соревнований по различным видам спорта в г. Краснодаре с участием городских команд в чемпионатах края, России, Европы и мира, 18 спартакиад учащейся молодежи, 14 спартакиад ветеранов спорта города Краснодара, турниров и первенств, посвященных празднованию памятных дат: 55-летие Победы, Всероссийский день физкультурника, День защитника Отечества.
Расходы на социальную политику
Ассигнования из бюджета на реализацию социальной политики определены в объеме 100160 тыс. руб., или 131,6% к бюджету 1999 года, в том числе: на содержание учреждений социального обеспечения - 50670 тыс. руб.; на социальную помощь - 14156 тыс. руб.; на мероприятия по молодежной политике - 2000 тыс. руб.; на прочие мероприятия в области социальной политики - 1609 тыс. руб.; на выплату ежемесячных пособий на детей - 31725 тыс. руб.
Структура расходов на социальную политику на 1998 год
(без капитальных вложений)
Учреждения социального обеспечения 38880 тыс. руб. 27,9%
Социальная помощь 3000 тыс. руб. 2,1%
Молодежная политика 1200 тыс. руб. 0,9%
Прочие мероприятия в области 1290 тыс. руб. 0,9%
социальной политики
Ежемесячное пособие на детей 95000 тыс. руб. 68,2%
Структура расходов на социальную политику на 1999 год
(без капитальных вложений)
Учреждения социального обеспечения 41779 тыс. руб. 49,1%
Социальная помощь 4741 тыс. руб. 5,6%
Молодежная политика 1200 тыс. руб. 1,4%
Прочие мероприятия в области 1325 тыс. руб. 1,6%
социальной политики
Ежемесячное пособие на детей 36000 тыс. руб. 42,3%
Структура расходов на социальную политику на 2000 год (прогноз)
(без капитальных вложений)
Учреждения социального обеспечения 50670 тыс. руб. 50,6%
Социальная помощь 14156 тыс. руб. 14,1%
Молодежная политика 2000 тыс. руб. 2,0%
Прочие мероприятия в области 1609 тыс. руб. 1,6%
социальной политики
Ежемесячное пособие на детей 31725 тыс. руб. 31,7%
Расходы на социальную политику в 2000 году возросли в 1,5 раза по сравнению с отчетом за 1998 год и в 1,3 раза по сравнению с отчетом за 1999 год и составят 100160 тыс. руб., в том числе на заработную плату с начислениями 23398 тыс. руб.
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| Отчет | Отчет | Проект |2000 год|2000 год
|за 1998|за 1999|бюджета |к 1998 |к 1999
| год | год |на 2000 |году в %|году в %
| | | год | |
------------------------------+-------+-------+--------+--------+--------
Социальная политика- всего | 69291 | 76097 | 100160 | 146,0 | 131,6
в том числе: | | | | |
| | | | |
Учреждения социального обес- | 29286 | 38295 | 50670 | 173,0 | 132,3
печения - всего: | | | | |
в том числе: | | | | |
- зарплата с начислениями | 10311 | 16493 | 23398 |в 2,3 р.|в 1,4 р.
| | | | |
Остальные материальные затра-| 18976 | 21803 | 27272 | 143,7 | 125,0
ты | | | | |
| | | | |
Социальная помощь - всего | 3028 | 5570 | 14156 |в 4,7 р.|в 2,5 р.
в том числе: | | | | |
| | | | |
- программа социальной под- | 2756 | 4755 | 3500 | 127,0 | 73,6
держки малообеспеченных | | | | |
граждан | | | | |
| | | | |
- материальная помощь черно- | 255 | 305 | 260 | 101,9 | 85,2
быльцам | | | | |
| | | | |
- пенсионное обеспечение и | - | 116 | 116 | - | 100
погребение муниципальных | | | | |
служащих | | | | |
| | | | |
- материальная помощь семьям | 17 | 79 | - | - | -
военнослужащих, погибших в | | | | |
Чеченской Республике, Да- | | | | |
гестане | | | | |
| | | | |
- установка надгробий, памят-| - | - | 80 | - | -
ников почетным гражданам | | | | |
города | | | | |
| | | | |
- выплата компенсаций реаби- | - | 315 | - | - | -
литированным лицам | | | | |
| | | | |
- социальная поддержка вете- | - | - | 3700 | - | -
ранов Великой Отечественной| | | | |
войны 1941 - 1945 гг. | | | | |
| | | | |
- фонд помощи малоимущим ра- | - | - | 500 | - | -
ботникам правоохранительных| | | | |
органов | | | | |
| | | | |
- фонд помощи малоимущим ра- | - | - | 6000 | - | -
ботникам бюджетной сферы | | | | |
| | | | |
Молодежная политика | 894 | 1135 | 2000 |в 2,2 р.|в 1,8 р.
| | | | |
Прочие мероприятия в области | 695 | 915 | 1609 |в 2,3 р.|в 1,8 р.
социальной политики, всего | | | | |
| | | | |
- поднаем жилья военнослужа- | 695 | 490 | 714 | 102,7 | 145,7
щим | | | | |
| | | | |
- поддержка ветеранских и об-| - | 425 | 895 | - |в 2,1 р.
щественных организаций | | | | |
| | | | |
Средства краевого бюджета на | 35388 | 30182 | 31725 | 89,6 | 105,1
выплату единого ежемесячного | | | | |
пособия на каждого ребенка | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Бюджет текущих расходов планируется в объеме - 87908 тыс. руб. и бюджет капитальных расходов 12252 тыс. руб. Расходы бюджета на социальную политику характеризуются следующими данными:
Динамика расходов на социальную политику по годам
(без капитальных вложений)
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Годы |% к преды- | Всего |Текущие |Зарплата |Капиталь-| Единое
|дущему году| расходов |расходы |с начис- |ные рас- |ежемесяч-
| |по бюджету| |лениями | ходы |ное посо-
| | | | | | бие на
| | | | | | детей
-----------+-----------+----------+--------+---------+---------+---------
1997 г. | 100% | 110175 | 16096 | 7211 | 11408 | 75460
1998 г. | 126% | 139370 | 21630 | 11246 | 11494 | 95000
1999 г. | 61% | 85045 | 19853 | 15402 | 13790 | 36000
2000 г. | 118% | 100160 | 32785 | 23383 | 12252 | 31725
(прогноз) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
За счет этих средств будет поддержан достигнутый уровень содержания действующей сети:
- центров социального обслуживания населения, в состав которых входят 68 отделений помощи на дому, обслуживающих на 1.01.2000 г. 5931 человека; 16 специализированных отделений помощи на дому для престарелых и инвалидов, утративших частично или полностью способность к самообслуживанию, которые на 1.01.2000 г. обслуживают 720 человек; 1 отделение хосписного обслуживания для тяжелобольных; 9 отделений срочного социального обслуживания для оказания неотложной помощи разового характера, 4 отделения дневного пребывания, 2 отделения социально-медицинского обслуживания для детей с ограниченными возможностями, 2 социальных магазина;
- центра социальной адаптации "Забота" на 100 мест для лиц без определенного места жительства и занятий;
- 2 стационарных отделений для престарелых и инвалидов на 50 мест;
- комплексного реабилитационного центра для несовершеннолетних, инвалидов и престарелых граждан "Ольгинка";
- реабилитационного центра для детей из малообеспеченных семей и детей инвалидов, действующего в летнее время, "Дубрава" на 120 мест;
- территориального центра "Семья", оказывающего психологическую и консультативную помощь;
- реабилитационного центра для несовершеннолетних "Авис".
Планируется открыть в 2000 году филиал центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий "Забота" на 100 мест; завершить реконструкцию реабилитационного центра для престарелых на 30 мест. Продолжить работы по реконструкции центра профессиональной реабилитации подростков с ограниченными возможностями здоровья "Надежда" на 50 мест; социально-реабилитационного центра "Ветеран" на 30 мест.
Также планируется дополнительно открыть 12 отделений социальной помощи на дому, в том числе 6 специализированных. Общая численность граждан, обслуживаемых на дому, увеличится в среднем на 850 человек.
В принятом в оперативное управление помещении (бывшего детского сада N 67), предназначенном для размещения кризисного центра помощи семье и детям, запланированы расходы на проведение капитального ремонта.
На содержание учреждений социального обеспечения в 2000 году запланировано денежных средств в объем 50670 тыс. руб., что в 1,3 раза больше, чем в 1999 году.
Расходы на заработную плату с начислениями в общем объеме финансовых средств определены в сумме 23398 тыс. рублей по штатным расписаниям и тарификационным спискам, утвержденным на 1.01.2000 года с увеличением расходов на прирост штатной численности вновь открываемых учреждений и с учетом дополнительных расходов на повышение заработной платы с 1.04.2000 года в 1,2 раза (из расчета на 8 месяцев). Кроме того, в соответствии с постановлением главы городского самоуправления - мэра города Краснодара от 08.02.2000 г. N 211 "Об установлении дополнительной оплаты труда работников учреждений социальной защиты населения" 01.01.2000 г. установлены ежемесячные надбавки к тарифной ставке.
Материальные затраты по учреждениям социального обеспечения составят 27272 тыс. руб., что позволит обеспечить функционирование действующей и запланированной новой сети.
В сумме материальных затрат расходы на коммунальные услуги предусмотрены в сумме 2101 тыс. руб. и на реструктуризацию кредиторской задолженности по коммунальным услугам в сумме 26 тыс. руб.
Приняты к финансированию государственные полномочия в сумме 4374 тыс. руб., в том числе:
- расходы на повышение заработной платы с начислениями в сумме 3400 тыс. руб.;
- расходы на выплату компенсаций за наем (поднаем) жилья военнослужащим, уволенным с военной службы в запас или отставку, и членам их семей по Закону РФ от 27.05.98 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" в сумме 714 тыс. руб.;
- расходы на оказание единовременной материальной помощи вдовам, инвалидам и участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в сумме 260 тыс. руб.
На оказание различных видов помощи в рамках программы социальной поддержки малообеспеченных граждан планируется израсходовать 3500 тыс. руб.
Расходы на пенсионное обеспечение и погребение муниципальных служащих предусмотрены в сумме 116 тыс. руб., на установку надгробий и памятников почетным гражданам города 80 тыс. руб.
В связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне предусмотрены расходы на социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны в сумме 3700 тыс. руб.
За счет средств фондов помощи малоимущим гражданам будет оказана помощь работникам бюджетной сферы на сумму 6000 тыс. руб. и правоохранительных органов на сумму 500 тыс. руб.
На поддержку ветеранских и общественных организаций города запланированы средства в сумме 895 тыс. руб.
На выполнение мероприятий по молодежной политике предусмотрено финансирование в объеме 2000 тыс. руб., что в 1,8 раза больше, чем в 1999 году.
Расходы на выплату ежемесячных пособий на детей в соответствии с Федеральным законом N 81-ФЗ от 19.05.95 г. "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в сумме 31725 тыс. руб. будут производиться за счет средств краевого бюджета и предназначены на текущие выплаты пособий на детей в приоритетном порядке семьям со среднедушевым доходом ниже одного прожиточного минимума, установленного в г. Краснодаре.
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Расходы на содержание органов местного самоуправления в общих расходах бюджета составляли в 1998 году 6,4 %, в 1999 году - 6,2 %, а по прогнозу бюджета на 2000 год - 5,9 %.
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
|Отчет за|Отчет за| Проект | Отчет | Проект
|1998 г. |1999 г. | 2000 | 1999 г.| 2000 г.
| | | года |к отчету|к отчету
| | | | 1998 г.| 1999 г.
| | | | в % | в %
---------------------------+--------+--------+--------+--------+---------
Городская Дума, всего, | 4665 | 6039 | 5911 | 129,5 | 97,9
в том числе: | | | | |
- зарплата с начислениями | 3557 | 4811 | 4606 | 135,3 | 95,7
- текущие расходы | 1108 | 1228 | 1305 | 110,8 | 106,3
| | | | |
Органы исполнительной | 76698 | 96091 | 124447 | 125,3 | 128,4
власти, всего | | | | |
в том числе: | | | | |
- зарплата с начислениями | 52825 | 66886 | 73641 | 126,6 | 110,1
- текущие расходы | 23873 | 29205 | 50806 | 122,3 | 174
| | | | |
Лицензионная палата | - | - | 6700 | - | -
| | | | |
Регистрационная плата | - | - | 1700 | - | -
| | | | |
ИТОГО: | 81363 | 102130 | 138758 | 125,5 | 135,9
из них: | | | | |
- зарплата с начислениями | 56382 | 71697 | 78247 | 127,2 | 109,1
- текущие расходы | 24981 | 30433 | 60511 | 121,8 | 198,8
--------------------------------------------------------------------------
Ассигнования на содержание органов местного самоуправления города в 2000 году определены в сумме 138758 тыс. руб. (в том числе по бюджету текущих расходов - 123878 тыс. руб. и по бюджету капитальных расходов - 14880 тыс. руб.), что составляет 135,9% к исполнению за 1999 год.
Расходы на содержание органов управления увеличены по сравнению с отчетом за 1999 год на 36628 тыс. руб., из них 6550 тыс. руб. - на увеличение фонда оплаты труда работников аппарата управления. Данное увеличение связано с тем, что новые условия оплаты труда, устанавливаемые решениями городской Думы Краснодара от 22.04.99 г. N 31 п. 1 "О муниципальной службе Краснодара" и N 31 п. 2 "Об упорядочении оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов городского самоуправления", а также принятыми изменениями в вышеуказанные решения городской Думы действуют с начала бюджетного года, в то время как в прошлом году решения вступили в силу только с 1 апреля 1999 года. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 2 января 2000 года N 10-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2000 год" увеличены отчисления по социальному страхованию на 0,2%.
В то же время доля заработной платы в общем объеме расходов на содержание органов местного самоуправления сокращается и составляет 56,4% (в отчете за 1999 год - 70,2%).
Объем материальных затрат, наоборот, по сравнению с 1999 годом увеличивается. Так, в 1999 году он составив 29,8%, в 2000 году - 43,6%, или 198,8% к отчету 1999 года.
На содержание городской Думы Краснодара предусмотрено - 5911 тыс. руб. или 97,9% к отчету прошлого года. На заработную плату с начислениями предусмотрено 4606 тыс. руб., на текущие расходы - 1305 тыс. руб.
На содержание органов исполнительной власти города предусмотрено 124447 тыс. руб., т.е. с увеличением в 1,3 раза от фактических расходов 1999 года или на 28356 тыс. руб., из них:
- на содержание мэрии города, ее департаментов, отделов и управлений - 73584 тыс. руб., в том числе расходы:
- на содержание общественно-информационного центра мэрии города - 1897 тыс. руб., в том числе 1280 тыс. руб. на ремонт здания по ул. Красноармейской, 53 (из них 730 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности);
- 1500 тыс. руб. на развитие телекоммуникационной системы г. Краснодара; 1000 тыс. руб. на повышение квалификации муниципальных служащих и депутатов городской Думы;
- 2000 тыс. руб. на представительские расходы;
- 10 тыс. руб. на организацию анализа договоров для отдела защиты прав потребителей мэрии г. Краснодара;
- на содержание административных округов - 50863 тыс. руб.
Ассигнования на оплату труда работников органов исполнительной власти с учетом начисления на заработную плату предусматриваются в сумме 73641 тыс. руб. Текущие расходы для этих органов планируются в сумме 36106 тыс. руб. на покрытие первоочередных расходов по коммунальным услугам, связи и транспорту.
Кроме того, запланированы средства в размере 6283 тыс. руб. на приобретение оборудования и оргтехники, а также 8597 тыс. руб. на проведение капитального ремонта помещений административных зданий, в том числе:
- ремонт помещений мэрии города - 6274 тыс. руб.;
- ремонт здания управления соцзащиты Западного административного округа - 385 тыс. руб.;
- ремонт административных зданий Карасунского административного округа - 585 тыс. руб., Пашковской поселковой администрации - 197 тыс. руб., Старокорсунской сельской администрации - 20 тыс. руб.;
- ремонт здания управления соцзащиты Карасунского административного округа - 150 тыс. руб.;
- ремонт административных помещений Прикубанского административного округа - 758 тыс. руб.;
- ремонт помещений управления сельского хозяйства и продовольствия - 228 тыс. руб.
Кроме того, в соответствии с Бюджетным кодексом, устанавливающим, что с 1 января 2000 года все сборы и другие платежи с юридических и физических лиц, введенные на территории муниципального образования, должны поступать в местный бюджет с отражением в расходной части бюджета средств на компенсацию произведенных затрат и организацию сбора, на финансирование из городского бюджета взяты лицензионная и регистрационная палаты (соответственно 6700 и 1700 тыс. руб.)
Правоохранительная деятельность
В бюджете города на 2000 год на правоохранительную деятельность предусматриваются расходы в сумме 24060 тыс. руб., из них:
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| Отчет | Отчет |Проект | Проект
|за 1998|за 1999| 2000 | 2000 г.
| год | год | года |к отчету
| | | | 1999 г.
| | | | в %
----------------------------------------+-------+-------+-------+--------
1. УВД города | 6641 | 19892 | 20000 | 100,5
кроме того за счет средств УВД: | | | |
Краснодарский юридический институт | 100 | 300 | - | -
ГУВД Краснодарского края | 52 | 7 | - | -
| | | |
2. Управление по борьбе с организован- | 381 | - | - | -
ной преступностью | | | |
| | | |
3. Адресно-справочное бюро | 338 | 539 | 940 | 174,4
| | | |
4. Медвытрезвитель | 30 | 314 | 556 | 177,1
| | | |
5. Материально-техническое оснащение | - | - | 113 | -
межведомственной комиссии по делам | | | |
несовершеннолетних | | | |
| | | |
6. Мероприятия по реализации "Программы| - | - | 116 | -
комплексных мер противодействия зло-| | | |
употреблению наркотическими средст- | | | |
вами и их незаконному обороту по го-| | | |
роду Краснодару на 1999 - 2000 гг." | | | |
| | | |
7. Материально-техническое оснащение | - | - | 2335 | -
подразделений ГИБДД и материальное | | | |
стимулирование работников | | | |
----------------------------------------+-------+-------+-------+--------
ВСЕГО: | 7542 | 21052 | 24060 | 103,2
-------------------------------------------------------------------------
По сравнению с отчетом 1999 года расходы на поддержку правоохранительных органов увеличены на 3008 тыс. руб.
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
В этом разделе предусматриваются расходы на гражданскую оборону в сумме 2030 тыс. руб., в т.ч.:
- 1200 тыс. руб. на техническое оснащение штаба ГО и ЧС города;
- 690 тыс. руб. на содержание пункта управления единой дежурно-диспетчерской службы по чрезвычайным ситуациям;
- 140 тыс. руб. для профессионального аварийно-спасательного формирования "Ртутьсервис" на проведение работ по обезвреживанию (демеркуризации) ртутных заражений.
Прочие расходы бюджета
В 2000 году в разделе прочих расходов предусмотрены ассигнования на проведение ряда мероприятий по выполнению городских программ в сумме 46381 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:
(в тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование мероприятий |Сумма
п/п| |
---+--------------------------------------------------------------+------
1 | Содержание военкоматов | 2130
| |
2 | Расходы на проведение выборов | 5000
| |
3 | Шефские связи, помощь флотам, воинским подразделениям, в т.ч.|
| установление стипендии военнослужащим подшефного сторожевого | 223
| корабля "Пытливый" ЧМФ |
| |
4 | Поддержка городских казачьих организаций, вошедших в город- | 200
| ской реестр |
| |
5 | Поддержка православных Храмов | 550
| |
6 | Отчисления в фонд межрайонной инспекции по крупным и проблем-| 6411
| ным налогоплательщикам и координации работы налоговых органов|
| города Краснодара |
| |
7 | Поддержка управления отдела налоговой службы по городу | 500
| Краснодару |
| |
8 | 67-й армейский корпус (ремонт фасада здания) | 57
| |
9 | Материально-техническое оснащение прокуратур и судов города | 1000
| Краснодара |
| |
10| Оснащение 12-го отряда государственной противопожарной службы| 2000
| |
11| Фонд непредвиденных расходов | 7000
| |
12| Фонд депутатов городской Думы |21360
---+--------------------------------------------------------------+------
| ВСЕГО: |46381
-------------------------------------------------------------------------
Бюджет развития
Бюджет развития планируется в сумме 218327,0 тыс. руб.
и включает следующие разделы:
- капитальные вложения в непроизводственную 92793,0 тыс. руб.
сферу
- инженерное и социальное обустройство 25180,0 тыс. руб.
городских и пригородных территорий
за счет средств земельных платежей
- приобретение объектов в муниципальную 7500,0 тыс. руб.
собственность
- развитие рыночной инфраструктуры 7500,0 тыс. руб.
(приобретение акций и взносы в уставный
капитал)
- под ранее предоставленные гарантии бюджета 35354,0 тыс. руб.
города
- программа "Жилье городу" 50000,0 тыс. руб.
Капитальные вложения
Объем капитальных вложений в составе бюджета развития предусмотрен в сумме 92793,0 тыс. руб. и в разрезе отраслей характеризуется следующими данными:
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
|Утверждено|Уточненный|Фактически| Проект | Темп
|по бюджету| план по |исполнено |на 2000 | роста
|на 1999 г.|бюджету на|за 1999 г.| год | против
| | 1999 год | | | бюджета
| | | | | 1999 г.
----------------------+----------+----------+----------+--------+--------
1. Жилищно-коммуналь-| 43331 | 9566,4 | 9566,4 | 28072 | 0,65
ное строительство | | | | |
| | | | |
2. Образование | 3257 | 3333,3 | 3333,3 | 5490 | 0,9
| | | | |
3. Здравоохранение | 21760 | 12409,1 | 12409,1 | 16863 | 0,8
| | | | |
4. Культура | 3570 | 843,1 | 843,1 | 1720 | 0,5
| | | | |
5. Сельское хозяйство| 3000 | 10904,3 | 10904,3 | 3000 | -
| | | | |
6. Прочие | 26204 | 11771,1 | 11771,1 | 37648 | 1,4
----------------------+----------+----------+----------+--------+--------
ВСЕГО капвложений | 104122 | 48827,3 | 48827,3 | 92793 | 0,9
-------------------------------------------------------------------------
Для жилищного строительства ассигнования предусматриваются в сумме 9175,0 тыс. руб., из которых 4219,0 тыс. руб. или 46% планируется направить на жилой дом для переселения граждан из аварийного жилья, 797,0 тыс. руб. на долевое участие в строительстве жилья для учителей и 1360,0 тыс. руб. для погашения по строительству жилого дома для "чернобыльцев" и "афганцев".
На строительство объектов коммунального назначения предусматривается 18897,0 тыс. руб. Основное внимание в этой отрасли уделено активизации работ по реконструкции промышленно-бытового и ливневого коллекторов, которые в течение более чем 5 лет находятся в аварийном состоянии. Для этих целей планируется финансирование в сумме 8281,0 тыс. руб., или 43,8% от всех ассигнований.
По отрасли "Образование" предусматриваются средства для строительства и реконструкции четырех объектов на общую сумму 5490,0 тыс. руб., из которых на реконструкцию ДДУ-57 под школу в ЮМР - 2900,0 тыс. руб., 52,8% от общего объема, так как имеющиеся образовательные учреждения в этом микрорайоне не могут охватить весь контингент учащихся.
По здравоохранению общий объем капитальных вложений определен в сумме 16863,0 тыс. руб., из которых планируется продолжить реконструкцию городской клинической больницы N 3, для чего предусмотрено 7000,0 тыс. руб., а также больницы скорой медицинской помощи в сумме 2300,0 тыс. руб.
По отрасли "Культура" планируется закончить строительство памятника воинам, погибшим в зонах локальных конфликтов, для чего предусматривается 1120,0 тыс. руб.
По прочим объектам объем финансирования определен 37648,0 тыс. руб., или 40,6% от всех капвложений. В связи с необходимостью обеспечения материальной базы военкоматов и правоохранительных органов предусматривается финансирование пристроек к зданиям Прикубанского военкомата на сумму 600,0 тыс. руб., а также строительство здания прокуратуры - 1900,0 тыс. руб., пристройка к зданию УВД города - 2000,0 тыс. руб. и к административному зданию УВД Западного округа 10500,0 тыс. руб.
Инженерное и социальное обустройство городских и пригородных
территорий за счет средств земельных платежей
На инженерное и социальное обустройство городских и пригородных территорий за счет средств земельных платежей предусматривается 25180,0 тыс. руб.
Эти средства направляются в соответствии с утвержденной мэрией программой на газификацию и водоснабжение пригородных поселков, станиц и массивов индивидуальной застройки; строительство теплотрасс в поселках птицефабрики и совхоза "Прогресс", реконструкцию сетей канализации по ул. Суворова, обустройство освещения жилых районов города.
Кроме того, в бюджете развития предусмотрены расходы на погашение ссуд, полученных предприятиями агропромышленного комплекса под гарантии городского бюджета, в сумме 32684 тыс. руб.
Прием в муниципальную собственность
В бюджете города на 2000 год предусматриваются расходы по приему объектов в муниципальную собственность за счет финансирования из городского бюджета в общей сумме 7500,0 тыс. руб.
Из них расходы по оплате объектов, принятых в муниципальную собственность в 1998 - 1999 гг. и не полностью профинансированных, составляют 3657,0 тыс. руб., в том числе:
- "Ленексбанк", незавершенное строительство
по ул. Тополиной, 3а для управления
соцзащиты населения 1510 тыс. руб.
- "Ленексбанк" (СЧП "Заря"), оборудование
котельной по ул. Тополиной, 3а 250 тыс. руб.
- завод "Октябрь", здания и сооружения,
расположенные в северной и южной частях
центральной территории ликвидируемого
завода "Октябрь" по ул. Головатого, 313 243,6 тыс. руб.
- ОАО "Авторемонтный завод", детский сад
N 185 для департамента общего и
профессионального образования 505,8 тыс. руб.
- ОАО "Краснодарстрой", отдельно стоящее
здание по ул. Селезнева, 114 для департамента
общего и профессионального образования 323,9 тыс. руб.
- ОАО "Компрессорный завод", отдельно
стоящее здание по ул. Ростовское Шоссе, 9-й км
(комбинат школьного питания) для департамента
общего и профессионального образования 823,7 тыс. руб.
Сумма средств на приобретение в муниципальную
собственность новых объектов составляет - 3843,0 тыс. руб.
в том числе:
- ОАО "Югтекс", детский сад N 120
по ул. Айвазовского, 116 1249,8 тыс. руб.
- ОАО "Югтекс", затраты по незавершенному
строительству 3-й подстанции скорой помощи
по ул. Тюляева, 21 407,1 тыс. руб.
- ОАО "Югтекс", детский сад N 116
по ул. Бургасской, 25 425,4 тыс. руб.
- завод "Октябрь", здания и сооружения,
расположенные в северной и южной частях
центральной территории ликвидируемого
завода "Октябрь" по ул. Головатого, 313
(разница между суммой договора и ранее
запланированной к финансированию) 577,0 тыс. руб.
- ОАО "СиАЛ", пристройки к детскому саду
N 132 по ул. Коммунаров, 215 для
департамента общего и профессионального
образования 1183,7 тыс. руб.
Развитие рыночной инфраструктуры
Расходы на взносы в уставный капитал и приобретение акций на 2000 год предусматриваются в общей сумме 7500,0 тыс. руб., из которых взносы в уставный капитал предприятий, созданных в 1999 году, составляют 1132,7 тыс. руб., взносы в уставный капитал "Городского ипотечного агентства" - 5000,0 тыс. руб., взносы в уставный капитал предприятий, созданных в 2000 году, - 1367,3 тыс. руб.
Муниципальные гарантии и поручительства городского бюджета
по обеспечению исполнения обязательств
муниципальными предприятиями города
В 2000 году по обязательствам городского бюджета по товарному кредиту под горюче-смазочные материалы 1996 года следует к погашению краевому бюджету 95 тыс. руб., в том числе 81 тыс. руб. - основной долг и 14 тыс. руб. - проценты по нему.
Предприятия сельского хозяйства, получившие в 1996 году горюче-смазочные материалы, с городским бюджетом рассчитались полностью.
По централизованным кредитам АПК 1992 - 1994 годов, переоформленным в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации в государственный долг под гарантии местных бюджетов с рассрочкой погашения до 2005 года, задолженность агропромышленных предприятий города на 1.01.2000 года составила 14839 тыс. руб. по основному долгу. К погашению в 2000 году планируется 10298 тыс. руб., в том числе основной долг - 3109 тыс. руб. и проценты по его обслуживанию - 7189 тыс. руб.
На обслуживание и погашение произведенного "Банком Москвы" заимствования, связанного с финансированием инвестиционного проекта "Модернизация хранилища фруктов по системе ULO", планируется направить 20900 тыс. руб.
По договору поручительства N 18 от 14.06.99 г. кредитору ОАО "Новороссийское морское пароходство" мэрией города Краснодара была выдана гарантия на приобретение сельскохозяйственного технологического комплекса по производству, переработке и хранению клубневых культур муниципальному унитарному предприятию машинно-технологическая станция "Краснодарская" на общую сумму 4036 тыс. руб., в 2000 г. планируется погасить ОАО "Новороссийское морское пароходство" 1391 тыс. руб.
По договору поручительства N 44/2-1 от 11.10.99 г. кредитору "Кубанский универсальный банк" мэрией была выдана гарантия под кредит ТО "Премьера" для приобретения светового оборудования на сумму 750 тыс. руб. Срок погашения кредита - 1.04.2000 г.
По договору поручительства N 48/2-1 от 30.11.99 г. кредитору "Кубанский универсальный банк" была выдана гарантия под кредит департамента по делам строительства и архитектуры мэрии г. Краснодара на строительство жилья по новой технологии "Пластбау" на общую сумму 1800 тыс. руб. Остаток непогашенного кредита на 1.01.2000 г. составил 1580 тыс. руб., срок погашения 15.04.2000 г.
По поручительству мэрии г. Краснодара от 22.12.99 г. перед ЗАО "Ликострой", передавшей в лизинг оборудование на сумму 300 тыс. долларов США ООО "Издательский дом "Юг" с рассрочкой лизинговых платежей по январь 2003 года. Сумма платежей в 2000 году составит 11233,2 тыс. у.е., или 340 тыс. руб. (по курсу 30 руб. за 1 доллар США).
Всего планируется по бюджету города на 2000 год расходов под гарантии и поручительства городского бюджета в сумме 35354 тыс. руб.
Обеспеченность потребности в бюджетных ассигнованиях
по городскому хозяйству г. Краснодара в 2000 году
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
|Потреб- | Преду- |Сумма не|Процент
|ность в |смотрено|обеспе- | к по-
|финанси-|в проек-|ченного | треб-
|ровании |те бюд- |финанси-| ности
|на 2000 |жета на |рования |
| год |2000 год| |
--------------------------------------+--------+--------+--------+-------
1. Благоустройство города | 178000 | 157800 | 20200 | 88,6
--------------------------------------+--------+--------+--------+-------
2. Дотации ЖКХ - всего, | 341065 | 290025 | 51040 | 82,8
в том числе: | | | |
- бани | 3093 | 3000 | 93 | 97
- департамент городского хозяйства| 11390 | 6000 | 5390 | 52,7
- ЗАО "Краснодартеплоэнерго" | 61000 | 61000 | - | 100
Краснодарская теплоэнергетическая | 172100 | 148000 | 24100 | 86
компания | | | |
в том числе: | | | |
1. МП "Горжилхоз" | 93482 | 72025 | 21457 | 77,1
в том числе: | | | |
а) возмещение разницы в тарифах | 64311 | 47025 | 17286 | 73,1
б) дотация на компенсацию убыт- | 24171 | 20000 | 4171 | 82,7
ков | | | |
в) субсидии населению | 5000 | 5000 | - | 100
--------------------------------------+--------+--------+--------+-------
3. Льготы ветеранам, инвалидам и мно-| 42436 | 36000 | 6436 | 84,8
годетным семьям по жилищно-комму- | | | |
нальным услугам | | | |
--------------------------------------+--------+--------+--------+-------
4. Капитальный ремонт бань | 6000 | 3000 | 3000 | 50
--------------------------------------+--------+--------+--------+-------
5. Капитальный ремонт жилфонда | 41050 | 21000 | 20050 | 51,2
--------------------------------------+--------+--------+--------+-------
6. Автотранспортные предприятия | 26703 | 10000 | 16703 | 37,4
--------------------------------------+--------+--------+--------+-------
7. Трамвайно-троллейбусное предприя- | 86284 | 62702 | 23582 | 72,7
тие | | | |
--------------------------------------+--------+--------+--------+-------
8. Предприятие по обеспечению топли- | 2145 | 668 | 1477 | 31,1
вом | | | |
--------------------------------------+--------+--------+--------+-------
9. ОАО "Краснодаргоргаз" | 29083 | 12637 | 16446 | 43,4
--------------------------------------+--------+--------+--------+-------
10. ЗАО ПМГЭС "Краснодарэлектро" | 1695 | 1695 | - | -
-------------------------------------------------------------------------
Обеспеченность потребности в бюджетных средствах
социально-культурной сферы и органов управления
мэрии города Краснодара в 2000 году
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
|Потребность|Предусмотрено|Сумма необес-| Процент к
|в финанси- | в проекте | печенности |потребности
| ровании | бюджета | финансирова-|
| | на 2000 год | ния |
---------------------+-----------+-------------+-------------+-----------
Всего расходы: | 1599524 | 1383939 | -215585 | 13
в том числе: | | | |
| | | |
Образование | 632301 | 596634 | -35667 | 6
| | | |
Культура и искусство| 57754 | 46515 | - 11239 | 19
| | | |
Средства массовой | 25829 | 25829 | 0 | 0
информации | | | |
| | | |
Здравоохранение и | 603466 | 476043 | - 127423 | 21
физическая культура | | | |
| | | |
Социальная политика | 140215 | 100160 | - 40055 | 29
| | | |
Органы управления | 139959 | 138758 | - 1201 | 1
-------------------------------------------------------------------------
Анализ показателей бюджета города на 2000 год свидетельствует о том, что в условиях продолжающейся нестабильности в экономике города и устойчивости финансов требуется от руководителей - бюджетополучателей разработать мероприятия, обеспечивающие функционирование действующей сети в пределах утвержденных по бюджету средств.
Начальник финансово-казначейского
|
управления мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.