Постановление главы муниципального образования город Краснодар от 24 октября 2007 г. N 1736 "О проведении публичных слушаний по проекту решения городской Думы Краснодара "О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2008 год"

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 25 Устава муниципального образования город Краснодар, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Краснодар, утвержденным решением городской Думы Краснодара от 22.03.2007 N 21 п. 1, постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения городской Думы Краснодара "О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2008 год" (приложение N 1) в форме круглого стола на 08.11.2007 в 11.00.

ГАРАНТ:

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовано в газете "Краснодарские известия", N 183 от 21 ноября 2007 г.

О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2008 год см. решение городской Думы Краснодара от 29 ноября 2007 г. N 33 п. 1

2. Определить место проведения публичных слушаний - город Краснодар, улица Красная, 122, каб. 63.

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту решения городской Думы Краснодара "О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2008 год" в составе согласно приложению N 2.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования город Краснодар в сети "Интернет" в течение 2 дней с момента издания настоящего постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар, директора департамента финансов А.Н. Домбровского.

Глава муниципального

образования город Краснодар

В.Л. Евланов

Пояснительная записка к проекту решения городской Думы Краснодара
"О местном бюджете (бюджете муниципального образования
город Краснодар) на 2008 год"

Настоящая пояснительная записка содержит информацию о параметрах и основных подходах при формировании проектировок местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2008 год по доходам, расходам и источникам финансирования.

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2008 - 2010 годы представлены в отдельном документе, прилагаемом к проекту решения городской Думы Краснодара "О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2008 год.

Проект местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) подготовлен на основе требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, решения городской Думы Краснодара "Положение о бюджетном процессе муниципального образования город Краснодар", иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования город Краснодар.

1. Доходная часть бюджета

В основу формирования доходной части местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2008 год положены прогнозные данные объемов производства продукции, работ и услуг, обороты розничной торговли и общественного питания, индексы роста цен и заработной платы, фактически сложившиеся тенденции по собираемости налогов за предшествующие годы, ряд других параметров, влияющих на изменение налогооблагаемой базы.

Доходная часть местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2008 год рассчитывалась исходя из норм действующего законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2008 года, а также нормативов отчислений в местный бюджет, доведенных муниципальному образованию, как на постоянной основе, так и в рамках бюджетного регулирования. Учтены:

- передача 30 процентов арендной платы за земли в бюджеты городских округов;

- передача 20 процентов транспортного налога в бюджеты городских округов;

- передача 10 процентов доходов от продажи земельных участков в бюджеты городских округов;

- снижение дополнительного норматива отчисления в бюджет муниципального образования город Краснодар по налогу на доходы физических лиц с 4,93 до 4,74 процентов.

Общая сумма собственных доходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 2008 году прогнозируется в сумме 8 млрд. 119,1 млн. рублей, что составляет 110,7 процентов к уточненному бюджетному назначению на 2007 год.

Основную долю в объеме налоговых и неналоговых доходов составит налог на доходы физических лиц - 51,0 процент, значительную долю составит арендная плата за земельные участки - 10,0 процентов, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 9,8 процентов, налог на прибыль организаций - 9,6 процентов, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 6,2 процентов.

1.1. Налог на прибыль организаций

Расчет налога на прибыль организаций на 2008 год произведен исходя из прогноза налогооблагаемой базы по налогу, сложившейся в хозяйственном комплексе муниципального образования город Краснодар. Использованы экономические показатели: объемы производства и реализации продукции, финансовые результаты и налоговая отдача предприятий и организаций, динамика роста цен. Учтены резервы экономического потенциала города и показатели по собираемости налога за предшествующие годы.

Объем поступления налога на прибыль в бюджет города в 2008 году прогнозируется в сумме 778915,0 тыс. рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов доля налога на прибыль организаций составит 9,6 процентов.

1.2. Налог на доходы физических лиц

В 2008 году прогнозируется поступление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в сумме 4122079,0 тыс. рублей с ростом к бюджетному назначению 2007 года на 29,4 процента, несмотря на снижение в 2008 году дополнительного норматива отчисления в бюджет муниципального образования город Краснодар по налогу на доходы физических лиц с 4,93 до 4,74 процентов.

Расчет прогноза поступления налога на доходы физических лиц на 2008 год произведен в соответствии с главой 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на доходы физических лиц". В основу расчета положен прогноз налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц, в том числе фонда оплаты труда на 2008 год по муниципальному образованию город Краснодар, процент изъятия налога, сложившийся за ряд лет.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета доля указанного налога составит 51,0 процент.

1.3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

При расчете поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2008 год учтены изменения, внесенные в законодательство о налогах и сборах в 2007 году. В частности, в 2008 году расширится перечень видов деятельности, облагаемых налогом. Данный перечень дополнен видом деятельности по оказанию услуг по передаче во временное владение или пользование земельных участков для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей. При этом, размеры базовой доходности по видам деятельности и ставка налога остаются неизменными. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2002 N 1834-р Минэкономразвития России ежегодно, не позднее 20 октября, публикует значение корректирующего коэффициента-дефлятора (К1) на очередной год. Расчет поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности проведен с использованием действующего в 2007 году значения коэффициента-дефлятора (К1) в размере 1,096.

Исходя из вышеуказанных условий, и, учитывая норматив отчисления в бюджет муниципального образования город Краснодар в размере 90 процентов, поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2008 году прогнозируется в сумме 792000,0 тыс. рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета доля единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности составит 9,8 процентов.

1.4. Единый сельскохозяйственный налог

Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2008 году ожидается в сумме 22000,0 тыс. рублей.

Планирование объема поступлений по указанному доходному источнику осуществлялось в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, статья 346.4 главы 26.1 которого признает объектом налогообложения по единому сельскохозяйственному налогу доходы, уменьшенные на величину расходов. Также, при планировании была использована действующая ставка единого сельскохозяйственного налога в размере 6 процентов, определенный органами государственной власти Краснодарского края норматив отчисления от данного налога в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в размере 90 процентов, положительная динамика поступления налога в 2007 году, а также изменения норм главы 26.1, вступающие в силу с 1 января 2008 года. В частности, плательщики единого сельскохозяйственного налога получат право учесть в расходах затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств. Перечень учитываемых расходов дополнен нормой, позволяющей списывать при расчете единого сельскохозяйственного налога затраты на падеж скота и птицы, уточнен статус сельскохозяйственных производственных кооперативов.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета доля указанного налога составит 0,3 процента.

1.5. Налог на имущество физических лиц

Поступление налога на имущество физических лиц в 2008 году прогнозируется в сумме 53130,0 тыс. рублей.

При планировании налога на имущество физических лиц учтены дифференцированные ставки налога в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости на строения, помещения и сооружения, установленные решением городской Думы Краснодара от 24.11.2005 N 3 п. 1 "О налоге на имущество физических лиц" (с учетом изменений, внесенных решением городской Думы Краснодара от 18.09.2007 N 30 п. 5), динамика поступления налога за ряд предшествующих лет, рост налога в связи с вводом в эксплуатацию жилого фонда.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета доля налога на имущество физических лиц составит 0,7 процента.

1.6. Транспортный налог

С 1 января 2008 года предусматривается зачисление в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) регионального транспортного налога по нормативу 30 процентов. Поступление этого налога прогнозируется в сумме 112701,0 тыс. рублей.

Расчет прогноза по транспортному налогу осуществлен исходя из данных государственной инспекции безопасности дорожного движения по количеству транспортных средств, сведений государственной инспекции Краснодарского края по надзору за техническим состоянием самоходных машин о количестве самоходных машин, данных государственной инспекции по маломерным судам Краснодарского края о количестве маломерных судов, сведений о мощности транспортных средств, данных налоговых органов города Краснодара о налогооблагаемой базе.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета доля транспортного налога составит 1,4 процента.

1.7. Земельный налог

В 2008 году запланировано поступление платежей по земельному налогу в сумме 204000,0 тыс. рублей. Земельный налог рассчитан в соответствии с нормами главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации исходя из кадастровой оценки земельных участков, их площади, видов разрешенного использования и ставок земельного налога.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета доля указанного налога составит 2,5 процентов.

1.8. Государственная пошлина

Расчет объема поступления государственной пошлины в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) произведен на основании главы 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации "Государственная пошлина", динамики поступления государственной пошлины за ряд предшествующих лет.

В 2008 году прогнозируется поступление государственной пошлины в сумме 105892,0 тыс. рублей, удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составит 1,3 процента.

В 2008 году в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) будет поступать государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства, за выдачу или продление срока действия акта технического осмотра транспортного средства и другие виды государственной пошлины.

1.9. Арендная плата за земельные участки

В 2008 году запланировано поступление платежей по этому доходному источнику в сумме 810643,0 тыс. рублей.

Расчет прогноза поступления арендной платы за земельные участки в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) произведен на основании порядка исчисления и уплаты арендной платы за земельные участки, установленного правовыми актами Российской Федерации, органов власти Краснодарского края и органов местного самоуправления, с учетом данных о площади земель, подлежащей обложению (по данным комитета по земельным ресурсам, базы данных лицевых счетов плательщиков арендной платы за земельные участки), ставок арендной платы и категорий арендуемых земель, видов целевого использования земельных участков.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета доля указанного дохода составит 10,0 процентов.

1.10. Доходы от сдачи в аренду имущества

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в 2008 году предусмотрено в сумме 349014,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по данному доходному источнику составлен на основании расчета арендной платы в соответствии с реестрами действующих договоров аренды, заключенных департаментом муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар<,> с учетом положительной динамики средневзвешенной доходности от сдачи в аренду 1 квадратного метра недвижимого имущества, размера базовых ставок арендной платы, площади предоставленного в аренду недвижимого имущества, суммы арендной платы по движимому имуществу и имущественным комплексам, а также имеющейся задолженности по арендной плате.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета доля указанного дохода составит 4,3 процента.

1.11. Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий

Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными унитарными предприятиями производится в соответствии с положением о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар, утвержденного решением городской Думы Краснодара от 24.02.2005 N 63 п. 8.

Поступление доходов от указанного доходного источника в 2008 году запланировано в сумме 3000,0 тыс. рублей. Прогноз объема поступления доходов в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, основан на прогнозируемом уровне экономического развития муниципальных унитарных предприятий и анализе их финансово-хозяйственной деятельности.

1.12. Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной собственности

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в 2008 году прогнозируются в сумме 31081,0 тыс. рублей. Сюда входит плата за размещение рекламы на объектах муниципальной собственности, взимаемая муниципальным учреждением "Городское бюро наружной рекламы и информации". Прогноз составлен с учетом наличия рекламных конструкций, расположенных на объектах муниципальной собственности, и заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета доля прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности, составит 0,4 процента.

1.13. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) предусматривается в сумме 56123,0 тыс. рублей.

Прогноз составлен с учетом условий местного размещения объектов вредного воздействия на окружающую среду, исходя из данных фактического поступления и динамики указанных доходов.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета доля платы за негативное воздействие на окружающую среду составит 0,7 процента.

1.14. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

В 2008 году получение доходов от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе доходов от продажи земельных участков, планируется в сумме 497587,0 тыс. рублей. Прогноз составлен с учетом планируемой программой# приватизации и продажи муниципального имущества и земельных участков в 2008 году.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета доля указанного дохода составит 6,2 процента.

1.15. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Расчет объема поступления штрафов, санкций и возмещений ущерба в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) произведен на основании динамики поступления этого доходного источника за ряд предшествующих лет и изменений, вносимых в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 2007 и 2008 годах.

В 2008 году прогнозируется поступление штрафов, санкций и возмещений ущерба в сумме 118192,0 тыс. рублей, удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составит 1,5 процента.

1.16. Безвозмездные поступления

Общая сумма безвозмездных поступлений составляет 3609593,7 тыс. рублей, из них:

 Безвозмездные поступления из краевого бюджета                                   3574593,7

 Субсидии  на развитие  социальной и инженерной инфраструктуры  муниципальных

 образований                                                                      259200,0

 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек  муниципальных образова-

 ний                                                                                2080,0

 Субсидии на реализацию мероприятий краевой целевой программы поддержки сель-

 ских клубных учреждений Краснодарского края на 2007 - 2009 годы                    2250,0

 Субсидии на реализацию мероприятий краевой целевой программы  восстановления

 и реставрации православных храмов в Краснодарском крае на 2005 - 2010 годы         1000,0

 Субсидии на реализацию мероприятий краевой целевой программы "65-летие осво-

 бождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков" на 2008 год        2200,0

 Субсидии  на реализацию мероприятий краевой целевой программы  "Дети Кубани"

 на 2006 - 2008 годы                                                               22285,0

 Субсидии на реализацию мероприятий краевой целевой программы  "Развитие мас-

 сового спорта на Кубани" на 2006 - 2008 годы                                       1429,0

 Субсидии на реализацию мероприятий краевой целевой программы "Культура Куба-

 ни (2006 - 2008 годы)"                                                               95,0

 Субсидии на реализацию мероприятий краевой целевой программы  "Развитие дет-

 ско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва в Краснодарском крае"

 на 2007 - 2010 годы                                                                9133,0

 Субсидии на реализацию мероприятий краевой целевой программы  "Создание еди-

 ного информационно-консультационного пространства агропромышленного комплек-

 са Краснодарского края на 2006 - 2010 годы"                                          16,5

 Субсидии на реализацию мероприятий краевой целевой программы  "Развитие лич-

 ных подсобных хозяйств на территории Краснодарского края" на 2007 - 2009 го-

 ды                                                                                  500,0

 Субсидии на реализацию краевой целевой программы "Энергосбережение в Красно-

 дарском крае на 2006 - 2010 годы"                                                  1400,0

 Субсидии на реализацию краевой целевой программы "Краснодару - столичный об-

 лик" на 2007 - 2008 годы                                                        1249200,0

 Субсидии на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения          10000,0

 Субвенции  для финансового обеспечения  переданных  исполнительно-распоряди-

 тельным органам муниципальных образований полномочий по составлению (измене-

 нию и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели  федеральных су-

 дов общей юрисдикции в Российской Федерации                                        2421,0

 Субвенции на выплату единовременных пособий  при всех формах устройства  де-

 тей, лишенных родительского попечения, в семью                                     3088,0

 Субвенции на осуществление государственных полномочий  по созданию и органи-

 зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав           5627,0

 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий  по распоря-

 жению  земельными  участками,  находящимися  в государственной собственности

 Краснодарского края, из фонда перераспределения земель Краснодарского края           96,6

 Субвенции на осуществление государственных полномочий по реализации основных

 общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда

 работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, тех-

 нические средства обучения,  расходные материалы  и  хозяйственные нужды (за

 исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,  осущест-

 вляемых из местных бюджетов)                                                     930324,0

 Субвенции на осуществление государственных полномочий по социальной поддерж-

 ке и социальному обслуживанию детей сирот, детей-инвалидов, детей, оставших-

 ся без попечения родителей  (за исключением детей, обучающихся в федеральных

 образовательных учреждениях)                                                     258783,0

 Субвенции на осуществление государственных полномочий  по предоставлению на-

 чального и среднего профессионального образования,  получаемого в государст-

 венных образовательных учреждениях Краснодарского края                           148529,8

 Субвенции на осуществление государственных полномочий  по организации оказа-

 ния специализированной медицинской помощи в кожно-венерологических, туберку-

 лезных, наркологических, онкологических диспансерах и других государственных

 специализированных медицинских учреждениях Краснодарского края                   313805,0

 Субвенции на оплату труда приемных родителей                                       1316,0

 Субвенции  на ежемесячные выплаты денежных средств  на содержание подопечных

 детей                                                                             65258,0

 Субвенции на обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за со-

 держание ребенка  в государственных и муниципальных образовательных учрежде-

 ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-

 вания                                                                             33822,0

 Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению суб-

 сидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным

 в российских кредитных организациях,  и займам, полученным в сельскохозяйст-

 венных  кредитных потребительских кооперативах  в 2005 - 2009 годах,  личным

 подсобным  хозяйствам,  сельскохозяйственным  потребительским  кооперативам,

 крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок от 2 до 8 лет                           12,0

 Субвенции на выплату стипендий администрации Краснодарского края детям-сиро-

 там - учащимся государственных учреждений начального профессионального обра-

 зования,  студентам и учащимся учреждений профессионального образования, ас-

 пирантам и докторантам                                                            10006,8

 Субвенции на денежные выплаты  медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских

 пунктов,  врачам,  фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам скорой меди-

 цинской помощи                                                                   159845,0

 Субвенции на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

 ния родителей,  обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях,  на

 городском,  пригородном,  в сельской местности  на внутрирайонном транспорте

 (кроме такси) в Краснодарском крае                                                  705,0

 Субвенции  на реализацию  Закона  Краснодарского края  от  15 июля 2005 года

 N 890-КЗ  "О патронатной форме воспитания и жизнеустройства  в Краснодарском

 крае (О патронате)"                                                                 928,0

 Субвенции  для выплаты денежных средств  на содержание  детей-сирот и детей,

 оставшихся без попечения родителей,  переданных на воспитание в приемные се-

 мьи                                                                                1098,0

 Субвенции  на предоставление дополнительных мер социальной поддержки донорам

 крови в Краснодарском крае  (денежная компенсация на усиленное питание доно-

 ров)                                                                                620,0

 Субвенции  на реализацию  Закона  Краснодарского края  от  30 июня 1997 года

 N 90-КЗ "Об охране здоровья населения Краснодарского края"                        62621,0

 Субвенций на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов  отдельным ка-

 тегориям жителей Краснодарского края                                              13026,0

 Субвенции на исполнение государственных полномочий  по образованию и органи-

 зации деятельности административных комиссий                                        128,0

 Межбюджетные трансферты  на обеспечение равного  с  Министерством внутренних

 дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и зара-

 ботной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, со-

 держащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных

 бюджетов                                                                           1745,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов предусматривают добровольные перечисления хозяйствующими субъектами и частными лицами средств на комплексное развитие города и другие цели. В 2008 году планируется этих поступлений в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в сумме 35000,0 тыс. рублей.

В структуре собственных доходов бюджета доля прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов составит 0,4 процента.

2. Расходная часть бюджета

Расходы в проекте местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) предусмотрены в сумме 11350930,7 тыс. рублей. Рост к утвержденному бюджету на 2007 год в сопоставимых условиях составляет 23,1 процента.

Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации представлены ниже.

2.1. Социально-культурная сфера

Расходы на социальную сферу планируются в сумме 6573478,6 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций (субсидий) краевого бюджета в сумме 2379247,6 тыс. рублей. В пределах этих средств,# предусмотрены расходы на капитальное строительство объектов социально-культурной сферы в сумме 638600,0 тыс. рублей.

Финансирование расходов по отраслям социально-культурной сферы планируется в следующих объемах:

- образование - 4062998,6 тыс. рублей;

- культура, кинематография, средства массовой информации - 303399,0 тыс. рублей;

- здравоохранение, физическая культура и спорт - 1885097,0 тыс. рублей;

- социальная политика - 321984,0 тыс. рублей.

В проекте местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2008 год оплата труда с начислениями работникам социально-культурной сферы предусматривается с учетом повышения на 7 процентов с 1 сентября 2008 года, а также доплат и надбавок, установленных постановлениями главы муниципального образования город Краснодар, и составляет 3527169,1 тыс. рублей или 53,7 процента от общего объема расходов, направленных на социально-культурную сферу. Стипендии, компенсации педагогическим работникам на книгоиздательскую продукцию, возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по коммунальным услугам специалистам, проживающим в сельской местности, и другие социальные выплаты планируются в полном объеме по расчету, учитывающему контингент получателей и законодательно установленный размер выплаты.

Планируется полная потребность на оплату социально-культурными учреждениями коммунальных услуг. Расчет расходов на отопление, освещение, водоснабжение произведен в соответствии с утвержденными лимитами потребления на 2008 год.

Предусматриваются средства на реализацию городских целевых программ в области социальной сферы, утвержденных городской Думой Краснодара, в сумме 375027,7 тыс. рублей, в том числе по отраслям:

образование - 159104,7 тыс. рублей;

культура, кинематография, средства массовой информации - 10994,0 тыс. рублей;

здравоохранение, физическая культура и спорт - 144019,0 тыс. рублей;

социальная политика - 60910,0 тыс. рублей.

Остальные материальные затраты планируются в объеме<,> учитывающем реальный уровень потребности в переоснащении, ремонте и других затратах.

Проект бюджета в разрезе отраслей социально-культурной сферы характеризуется следующими показателями:

2.1.1. Образование

По разделу 0700 "Образование" на 2008 год предусмотрены расходы в сумме 4062998,6 тыс. рублей (рост к утвержденному бюджету на 2007 год составляет 19,5%), в том числе за счет средств местного бюджета - 2501238,0 тыс. рублей, за счет субвенций из краевого бюджета - 1561760,6 тыс. рублей.

Субвенции на выполнение государственных полномочий субъекта Российской Федерации, делегированных муниципальному образованию город Краснодар - 1463013,6 тыс. рублей, в том числе:

- на финансирование расходов общеобразовательных учреждений в части реализации ими основных общеобразовательных программ - 930324,0 тыс. рублей;

- на организацию оказания социальной поддержки и социального обслуживания детей-инвалидов, детей-сирот (детские дома) - 38595,0 тыс. рублей;

- на организацию оказания социальной поддержки и социального обслуживания детей-инвалидов, детей-сирот (школы-интернаты, специальные коррекционные образовательные учреждения) - 184853,0 тыс. рублей;

- на предоставление начального профессионального образования - 111711,8 тыс. рублей;

- на предоставление среднего профессионального образования - 36818,0 тыс. рублей;

- на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований - 150000,0 тыс. рублей;

- на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) - 705,0 тыс. рублей;

- на реализацию постановлений главы администрации Краснодарского края от 21 октября 2003 года N 994 "Об учреждении стипендий администрации Краснодарского края детям-сиротам - учащимся государственных учреждений начального профессионального образования" и от 21.10.2003 N 1003 "Об учреждении стипендий администрации Краснодарского края для студентов и учащихся учреждений профессионального образования, аспирантов и докторантов" - 10006,8 тыс. рублей.

Субвенции на реализацию краевых целевых программ Краснодарского края - 98747,0 тыс. рублей, в том числе:

- на выполнение целевой программы "Дети Кубани" на 2006 - 2008 годы - 22185,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий целевой программы "Развитие массового спорта на Кубани" на 2006 - 2008 годы - 1429,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий целевой программы "Развитие детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва в Краснодарском крае" - 9133,0 тыс. рублей;

- на реализацию краевой целевой программы "Краснодару - столичный облик" на 2007 - 2008 годы - 66000,0 тыс. рублей;

Расходы по подразделу 0701 "Дошкольное образование" - 1106391,4 тыс. рублей предусматриваются на обеспечение деятельности 159 детских дошкольных учреждений управления образования администрации муниципального образования город Краснодар.

Расходы по подразделу 0702 "Общее образование" - 2234706,9 тыс. рублей предусматриваются управлениям администрации муниципального образования город Краснодар:

управлению образования администрации муниципального образования город Краснодар - 1781239,9 тыс. рублей на финансирование 109 общеобразовательных школ (включая 12 школ-садов), 8 специальных коррекционных учреждений, одной школы-интерната, 2 детских домов, 6 детских спортивных школ, 2 музыкальных школ, 2 приемных семей, 8 прочих учреждений по внешкольной работе.

управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар - 140469,0 тыс. рублей на содержание 18 детских школ искусств;

управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар - 29998,0 тыс. рублей предусматриваются на содержание 5 спортивных школ;

департаменту строительства администрации муниципального образования город Краснодар - 283000,0 тыс. рублей на капитальное строительство объектов.

Расходы по подразделу 0703 "Начальное профессиональное образование" - 111711,8 тыс. рублей предусматриваются управлению образования администрации муниципального образования город Краснодар на финансирование 6 учреждений начального профессионального образования.

Расходы по подразделу 0704 "Среднее профессиональное образование" - 36818 тыс. рублей, предусматриваются:

управлению образования администрации муниципального образования город Краснодар - 27125,0 тыс. рублей, на финансирование техникума легкой промышленности;

управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар - 9693,0 тыс. рублей, на содержание хореографического училища.

Расходы по подразделу 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" - 1125,0 тыс. рублей предусматриваются управлению здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар на повышение квалификации работников учреждений здравоохранения.

Расходы по подразделу 0706 "Высшее и послевузовское профессиональное образование" - 27255,0 тыс. рублей предусматриваются управлению здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар на финансирование Краснодарского муниципального медицинского института высшего сестринского образования, с контингентом студентов - 529 человек, из которых - 412 получают образование в рамках реализации институтом образовательных программ среднего профессионального образования.

Расходы по подразделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" - 101836,0 тыс. рублей предусматриваются на содержание оздоровительных центров, выполнению# мероприятий по оздоровлению и занятости детей и подростков, в том числе по отраслевым ведомствам:

- управлению образования администрации муниципального образования город Краснодар - 63562,0 тыс. рублей на содержание комплексного спортивно-оздоровительного центра "Ольгинка", детской базы отдыха "Смена" и оздоровление детей, из них на выполнение городских целевых программ - 10680,0 тыс. рублей, на выполнение краевой целевой программы "Дети Кубани" на 2006 - 2008 годы - 8850,0 тыс. рублей;

- управлению здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар - 1593,0 тыс. рублей на оздоровление детей в рамках межведомственной краевой целевой программы "Дети Кубани" на 2006 - 2008 годы;

- управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар - 5335,0 тыс. рублей на реализацию межведомственной краевой целевой программы "Дети Кубани" на 2006 - 2008 годы;

- управлению по делам молодежи - 29826,0 тыс. рублей, в том числе: на руководство и управление в сфере установленных функций - 8504,0 тыс. рублей, на реализацию городских целевых программ - 420,0 тыс. рублей, на проведение мероприятий для детей и молодежи - 6765,0 тыс. рублей, на содержание муниципальных учреждений "Центр по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи города Краснодара" и база отдыха "Дубрава" - 14137,0 тыс. рублей;

- управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар - 1520,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию краевой целевой программы "Дети Кубани" на 2006 - 2008 годы по оздоровлению детей - 1300,0 тыс. рублей, на реализацию муниципальной целевой программы "Город детям" на 2006 - 2008 годы - 220,0 тыс. рублей.

В расходах отраслевых ведомств предусмотрены ассигнования на выполнение целевых городских программ в сумме 11320,0 тыс. рублей, в том числе:

- муниципальная целевая программа "Город детям" на 2006 - 2010 годы - 10900,0 тыс. рублей;

- муниципальная целевая программа патриотического воспитания граждан муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2008 годы - 260,0 тыс. рублей;

- муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на 2007 - 2009 годы" - 160,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" - 443154,5 тыс. рублей планируются на обеспечение деятельности 14 централизованных бухгалтерий, 5 центров по обеспечению деятельности учреждений образования, выполнение краевых и городских целевых программ и предусматриваются:

управлению образования администрации муниципального образования город Краснодар - 424873,5 тыс. рублей, в том числе: на руководство и управление в сфере установленных функций - 20544,0 тыс. рублей, на выполнение городских целевых программ - 136295,7 тыс. рублей;

управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар - 7209,0 тыс. рублей на выполнение городских целевых программ;

управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар - 11072,0 тыс. рублей, из них на выполнение городских целевых программ - 4280,0 тыс. рублей, на выполнение краевой целевой программы "Развитие детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва в Краснодарском крае" на 2007 - 2010 годы - 1084,0 тыс. рублей;

В расходах отраслевых ведомств предусмотрены ассигнования на выполнение целевых городских программ - 147784,7 тыс. рублей, в том числе:

- муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на 2007 - 2009 годы" - 368,2 тыс. рублей.

- муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Краснодар 2007 - 2010 годы" - 8389,1 тыс. рублей;

- муниципальная целевая программа "Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Краснодар на 2006 - 2010 годы" - 52072,0 тыс. рублей;

- муниципальная целевая программа "Школьные дворы на 2006 - 2010 годы" - 2386,0 тыс. рублей;

- муниципальная целевая программа "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования город Краснодар" на 2006 - 2010 годы" - 14873,0 тыс. рублей;

- муниципальная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования город Краснодар на 2006 - 2010 годы" - 14487,0 тыс. рублей;

- муниципальная целевая программа "Город детям" на 2006 - 2010 годы" - 2551,0 тыс. рублей;

- программа "Юные дарования - третьему тысячелетию" на 2007 - 2010 годы - 1289,0 тыс. рублей;

- муниципальная целевая программа "Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей отрасли "Культура" муниципального образования город Краснодар на 2006 - 2010 годы" - 6051,0 тыс. рублей;

- муниципальная целевая программа "Восстановление внешнего облика зданий муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Краснодар на 2008 - 2012 годы" - 40452,0 тыс. рублей;

- муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Краснодар на 2007 - 2012 годы" - 1860,0 тыс. рублей.

- муниципальная целевая программа патриотического воспитания граждан города Краснодара на 2007 - 2008 годы - 240,0 тыс. рублей.

- муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие МУ дополнительного образования детей Центр дополнительного образования для детей "Межшкольный эстетический центр" города Краснодара и социально-экономической поддержки его работников на 2007 - 2008 годы" - 2766,4 тыс. рублей.

По разделу 0700 расходы на оплату труда с начислениями работников муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар учтены в сумме 2510929,1 тыс. рублей, что составляет 61,8 процента от общего объема расходов на содержание отрасли. Обеспечена полная потребность на оплату труда исходя из тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки 1404,0 рубля с учетом роста заработной платы с 1 сентября 2008 года на 7 процентов, в том числе: на возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по коммунальным услугам специалистам, проживающим в сельской местности - 3858,9 тыс. рублей, компенсацию на приобретение книгоиздательской продукции - 14719,6 тыс. рублей.

На оплату коммунальных услуг планируются средства в сумме 221247,8 тыс. рублей. Расходы на отопление, освещение, водоснабжение произведены в соответствии с утвержденными лимитами потребления на 2008 год топливно-энергетических ресурсов.

Расходы на питание в учреждениях образования составляют 236395,9 тыс. рублей. Компенсационные выплаты на питание учащихся общеобразовательных школ предусмотрены из расчета 7 рублей в день на одного учащегося и составляют 72838,3 тыс. рублей.

Ассигнования в сумме 207870,6 тыс. рублей планируется направить на капитальный ремонт образовательных учреждений.

2.1.2. Культура, кинематография, средства массовой информации

Расходы муниципального образования город Краснодар по разделу 0800 "Культура, кинематография, средства массовой информации" предусматриваются в сумме 303399,0 тыс. рублей.

Расходы подразделу 0801 "Культура" предусмотрены в сумме 197651,0 тыс. рублей.

Указанные расходы направляются на:

а) финансирование 47 городских учреждений в сумме 189026,0 тыс. рублей, из них: 11 домов культуры, 36 библиотек, 1 театра;

б) реализацию краевых целевых программ - 6545,0 тыс. рублей;

в) субсидии из краевого бюджета на комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек - 2080,0 тыс. рублей.

По подразделу 0803 "Телевидение и радиовещание" на информационное обеспечение деятельности администрации муниципального образования город Краснодар, городской думы Краснодара, избирательной комиссии предусмотрены ассигнования в сумме 26239,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию муниципальной целевой программы "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Краснодар на 2007 - 2012 годы" - 400,0 тыс. рублей.

По подразделу 0804 "Периодическая печать и издательства" предусмотрены ассигнования в сумме 28797,0 тыс. рублей, в том числе: на реализацию городской целевой программы "Развитие общественных инициатив и гражданского общества" на 2006 - 2008 годы - 450,0 тыс. рублей.

По подразделу 0806 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации" планируются расходы в сумме 50712,0 тыс. рублей, в том числе на:

- обеспечение деятельности аппарата управления культуры - 9512,0 тыс. рублей,

- проведение праздничных мероприятий - 3600,0 тыс. рублей,

- мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации - 2840,0 тыс. рублей,

- обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии - 24616 тыс. рублей,

- реализацию городских целевых программ - 10144,0 тыс. рублей, в том числе:

- муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на 2007 - 2009 годы" - 342,0 тыс. рублей;

- муниципальная целевая программа "Развитие народного творчества и организация досуга населения на 2005 - 2007# годы" - 1626,0 тыс. рублей;

- муниципальная целевая программа "Развитие муниципальных библиотек муниципального образования город Краснодар" на 2006 - 2008 годы" - 1536,0 тыс. рублей;

- муниципальная целевая программа "Наследие станицы в кубанской столице" на 2006 - 2010 годы" - 580,0 тыс. рублей;

- муниципальная целевая программа "Развитие муниципальных библиотек как центров общественного доступа к современным информационно-коммуникационным технологиям в муниципальном образовании город Краснодар" на 2008 - 2010 годы" - 5900,0 тыс. рублей;

- городская комплексная программа патриотического воспитания граждан города Краснодара на 2007 - 2008 годы - 160,0 тыс. рублей.

2.1.3. Здравоохранение, физическая культура и спорт

По разделу 0900 "Здравоохранение, физическая культура и спорт" на 2008 год предусмотрены расходы в сумме 1885097,0 тыс. рублей, в том числе на капитальное строительство 300600,0 тыс. рублей. В 2008 году в порядке межбюджетных отношений планируется передать из краевого бюджета в муниципальное образование город Краснодар субвенции, субсидии в сумме 626985,0 тыс. рублей, из них: на выполнение полномочий субъекта Российской Федерации, делегированных муниципальному образованию город Краснодар - 349140,0 тыс. рублей, на обеспечение денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" в рамках национального проекта "Здоровье" - 159845,0 тыс. рублей, на капитальное строительство - 118000 тыс. рублей, из них по краевой целевой программе "Краснодару - столичный облик" - 43000,0 тыс. рублей. Рост расходов на здравоохранение, физическую культуру и спорт к уровню 2007 года составляет 41,3 процента.

Основным фактором увеличения объема бюджетных ассигнований по данному разделу является индексация фондов оплаты труда работников, оплачиваемых по тарифной системе<,> и работников муниципальных учреждений, на которых не распространяется тарифная система оплаты труда. Рост расходов на оплату труда составляет 223587,0 тыс. рублей, в том числе в связи с ее повышением - 135734,5 тыс. рублей и увеличением ассигнований на обеспечение денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" в рамках национального проекта "Здоровье" - 87852,5 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по подразделу 0901 "Стационарная медицинская помощь" с учетом разграничения расходных полномочий между уровнями бюджетов планируются в сумме 661332,0 тыс. рублей.

В их составе предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в сумме 296861,0 тыс. рублей<,> в том числе:

- на содержание и обеспечение деятельности,# детского хосписа, отделения сестринского ухода городской больницы N 4, а также расходы родильного дома, шести больниц,# и медико-санитарной части, оказывающих медицинскую помощь по Территориальной программе обязательного медицинского страхования в части расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по коммунальным услугам специалистам села, по коммунальным услугам, капитальному ремонту, приобретению оборудования и всех видов котельно-печного топлива в сумме 192761,0 тыс. рублей;

- на софинансирование краевой целевой программы "Краснодару столичный облик" на 2007 - 2008 годы (проектирование и реконструкция здания под Хоспис, лабораторного корпуса центра "СКАЛ", городской клинической больницы N 3) в сумме 79100,0 тыс. рублей;

- на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований (перепрофилирование детского соматического лечебного корпуса городской клинической больницы N 2 в городскую клиническую больницу) в сумме 25000,0 тыс. рублей.

За счет субвенции из краевого бюджета направляется 364471,0 тыс. рублей, в том числе на оказание специализированной медицинской помощи в Психиатрической больнице - 264471,0 тыс. рублей, реализацию краевой целевой программы "Краснодару столичный облик" (перепрофилирование детского соматического лечебного корпуса городской клинической больницы N 2 в городскую клиническую больницу) - 25000,0 тыс. рублей, развитие социальной и инженерной инфраструктуры (перепрофилирование детского соматического лечебного корпуса городской клинической больницы N 2 в городскую клиническую больницу) - 75000,0 тыс. рублей.

На финансирование подраздела 0902 "Амбулаторная помощь" планируется направить ассигнования в сумме 190658,0 тыс. рублей. Основной объем расходов - 131307,0 тыс. рублей предусматривается для обеспечения деятельности 35 поликлиник в части расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по коммунальным услугам специалистам села, коммунальных услуг, на капитальный ремонт, увеличение стоимости основных средств, приобретение всех видов котельно-печного топлива; на установление доплат и надбавок узким специалистам поликлиник по постановлениям главы муниципального образования город Краснодар; на содержание медицинского персонала, обслуживающего детские дошкольные учреждения и школы. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (софинансирование в рамках реализации краевой целевой программы "Краснодару - столичный облик" на 2007 - 2008 годы) определены в сумме 59000,0 тыс. рублей.

За счет субвенции из краевого бюджета планируются денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов в сумме 351,0 тыс. рублей.

По подразделу 0903 "Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов" определены расходы в сумме 22145,0 тыс. рублей на оказание медицинской помощи в дневных стационарах с коечным фондом 460 коек, из них за счет субвенции из краевого бюджета - 7599,0 тыс. рублей на 105 коек в Психиатрической больнице.

Объем расходов по подразделу 0904 "Скорая медицинская помощь" определен в сумме 374978,0 тыс. рублей, из которых 215484,0 тыс. рублей планируется направить на обеспечение деятельности станции и больницы скорой медицинской помощи и выполнение муниципальной целевой программы "Неотложные и перспективные мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы муниципального учреждения здравоохранения "Краснодарская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" и 159494,0 тыс. рублей на денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в рамках национального проекта "Здоровье" за счет субвенции из краевого бюджета.

Финансовые средства по подразделу 0905 "Санаторно-оздоровительная помощь" в сумме 48439,0 тыс. рублей направляются на содержание санатория "Источник" в сумме 6739,0 тыс. рублей и за счет субвенции из краевого бюджета на оказание специализированной медицинской помощи (на содержание детских противотуберкулезных санаториев) в сумме 41700,0 тыс. рублей.

По подразделу 0906 "Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов" на обеспечение усиленного питания доноров крови направляется 879,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 0908 "Физическая культура и спорт" запланированы в сумме 66571,0 тыс. рублей.

Управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар предусмотрено 29071,0 тыс. рублей, из них:

- на проведение различных городских спортивно-массовых мероприятий и участие в соревнованиях краевого, всероссийского и международного уровня - 763,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Дворец спорта "Олимп" - 15498,0 тыс. рублей;

- на финансирование муниципальных целевых программ, направленных на развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар - 12810,0 тыс. рублей, в том числе:

- "Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на 2007 - 2009 годы" - 185,0 тыс. рублей;

- "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Краснодар на 2007 - 2010 годы" - 11494,0 тыс. рублей;

- "Старшее поколение" на 2005 - 2008 годы - 130,0 тыс. рублей;

- "Развитие шахматной игры в муниципальном образовании город Краснодар на 2006 - 2015 годы" - 1001,0 тыс. рублей.

Департаменту строительства администрации муниципального образования город Краснодар на строительство спортивных объектов предусмотрено выделение 37500,0 тыс. рублей, в том числе:

- из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в сумме 19500,0 тыс. рублей: на реализацию муниципальной целевой программы "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Краснодар на 2007 - 2012 годы" - 5000,0 тыс. рублей; на проектирование и строительство спортивных площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов на территории муниципального образования город Краснодар в рамках реализации краевой целевой программы "Краснодару - столичный облик" на 2007 - 2008 годы - 14500,0 тыс. рублей;

- субсидии из краевого бюджета на реализацию краевой целевой программы "Краснодару - столичный облик" на 2007 - 2008 годы - 18000,0 тыс. рублей;

По подразделу 0910 "Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта" определен объем расходов в сумме 520095,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 484725,0 тыс. рублей, за счет субвенции из краевого бюджета в сумме 35370,0 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета предусматриваются расходы:

Управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар на выполнение функций руководства и управления в сумме 5464,0 тыс. рублей.

Управлению здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар в сумме 479261,0 тыс. рублей на:

- выполнение функций руководства и управления в сфере здравоохранения в сумме 16565,0 тыс. рублей;

- содержание централизованной бухгалтерии управления здравоохранения в сумме 60307,0 тыс. рублей;

- содержание прочих учреждений здравоохранения - 286704,0 тыс. рублей;

- лицензирование медицинских учреждений - 641,0 тыс. рублей;

- выполнение муниципальных целевых программ в сумме 115044,0 тыс. рублей, в том числе по программам:

Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств" на 2007 - 2009 годы в сумме 190,0 тыс. рублей;

Муниципальная целевая программа "Вакцинопрофилактика в муниципальном образовании город Краснодар на 2006 - 2008 годы" - 5710,0 тыс. рублей.

Муниципальная целевая программа "Дети России" ("Здоровое поколение") на 2007 - 2009 годы - 21094,0 тыс. рублей;

Городская целевая программа "Развитие первичной медико-санитарной помощи населению в стационарно-поликлинических учреждениях муниципального образования город Краснодар на 2005 - 2008 годы" - 9000,0 тыс. рублей;

Муниципальная целевая программа "Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием учреждений здравоохранения муниципального образования город Краснодар на 2006 - 2013 годы" - 50900,0 тыс. рублей;

Муниципальная целевая программа "Об обеспечении пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения муниципального образования город Краснодар" на 2007 - 2010 годы - 18000,0 тыс. рублей;

Муниципальная целевая программа "Об обеспечении доступной для инвалидов объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар" на 2007 - 2010 годы - 350,0 тыс. рублей;

Муниципальная целевая программа "Развитие детской стоматологической службы" на 2008 - 2010 годы (проект) в сумме 9800,0 тыс. рублей.

За счет субвенций из краевого бюджета по подразделу 0910 обеспечиваются расходы на выполнение государственных полномочий по организации оказания социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей<,> (дом ребенка) в сумме 35335,0 тыс. рублей и лицензирование детского санатория "Василек" - 35,0 тыс. рублей.

2.1.4. Социальная политика

Расходы по разделу "Социальная политика" учтены в сумме 321984,0 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 140107,0 тыс. рублей и за счет средств, передаваемых из краевого бюджета<,> 181877,0 тыс. рублей.

По подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение" учтены расходы управлению по социальным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар на пенсионное обеспечение муниципальных служащих в сумме 19000,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" предусмотрены в сумме 197374,0 тыс. рублей.

Управлению по социальным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар на выплату денежных компенсаций, связанных с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг Почетным гражданам города Краснодара и многодетным семьям, а также на выплату субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг малоимущим слоям населения запланировано 30360,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальных целевых программ предусмотрены в сумме 60910,0 тыс. рублей, в том числе:

- администрации муниципального образования город Краснодар на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы "Поддержка общественных инициатив и развитие гражданского общества" на 2006 - 2008 годы - 3040,0 тыс. рублей;

- управлению по социальным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы "Город - детям" на 2006 - 2010 годы - 1700,0 тыс. рублей;

- расходы на реализацию муниципальной целевой программы "Старшее поколение" на 2005 - 2008 годы предусмотрены в сумме 1170,0 тыс. рублей, в том числе администрации муниципального образования город Краснодар - 400,0 тыс. рублей и управлению по социальным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар - 770,0 тыс. рублей;

- управлению по молодежной политике на реализацию подпрограммы "Молодой семье - доступное жилье" на 2007 - 2010 годы муниципальной целевой программы "Жилище" на 2005 - 2010 годы на предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья - 55000,0 тыс. рублей.

Управлению здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар по подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" предусматривается 105267,0 тыс. рублей, из них:

- за счет средств местного бюджета на обеспечение льготного зубопротезирования в сумме 29000,0 тыс. рублей;

- за счет субвенции из краевого бюджета 76267,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию Закона Краснодарского края "О дополнительных льготах донорам крови в Краснодарском крае" (в части обеспечения усиленного питания доноров) в сумме 620,0 тыс. рублей; на предоставление отдельным категориям населения мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении в сумме 32660,0 тыс. рублей и на организацию бесплатного питания детей из малообеспеченных семей в возрасте до двух лет (молочные смеси) в сумме 29961,0 тыс. рублей в соответствии с Законом Краснодарского края "Об охране здоровья населения Краснодарского края; на изготовление и ремонт зубных протезов отдельным категориям жителей Краснодарского края в соответствии с Законом Краснодарского края от 15.12.2004 N 808-КЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края" в сумме 13026,0 тыс. рублей.

Департаменту финансов администрации муниципального образования город Краснодар запланированы расходы по компенсации затрат на погребение муниципальных служащих в сумме 237,0 тыс. рублей.

Остальные расходы на мероприятия в области социальной политики предусмотрены в сумме 600,0 тыс. рублей.

За счет субвенций краевого бюджета по подразделу 1004 "Охрана семьи, материнства и детства" запланированы расходы в сумме 105610,0 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" краевой целевой программы "Дети Кубани" на 2006 - 2008 годы - 100,0 тыс. рублей;

- субвенции на реализацию Закона Краснодарского края от 15.07.2005 N 890-КЗ "О патронатной форме воспитания и жизнеустройства в Краснодарском крае (О патронате)" - 928,0 тыс. рублей;

- субвенции для выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи - 1098,0 тыс. рублей;

- субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 3088,0 тыс. рублей;

- субвенции на оплату труда приемных родителей - 1316,0 тыс. рублей;

- субвенции на ежемесячные выплаты денежных средств на содержание подопечных детей - 65258,0 тыс. рублей;

- субвенции на обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 33822,0 тыс. рублей.

2.2. Национальная экономика

В проекте бюджета на 2008 год по разделу "Национальная экономика" предусмотрены средства в общей сумме 368686,5 тыс. рублей, из них планируется направить на расходы по отрасли "Сельское хозяйство и рыболовство" - 24443,5 тыс. рублей, на развитие пассажирских транспортных услуг населению - 67020,0 тыс. рублей, прикладные научные исследования в области национальной экономики - 1500,0 тыс. рублей, другие вопросы в области национальной экономики - 275723,0 тыс. рублей.

2.2.1. Сельское хозяйство и рыболовство

В проекте местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2008 год предусмотрены средства, выделяемые из краевого бюджета на реализацию краевых целевых программ "Создание единого информационно-консультационного пространства агропромышленного комплекса Краснодарского края" на 2006 - 2010 годы и "Развитие личных подсобных хозяйств на территории Краснодарского края" на 2007 - 2009 годы, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2009 годах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок от 2 до 8 лет в общей сумме 528,5 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования город Краснодар предусмотрены в проекте бюджета в сумме 23915,0 тыс. рублей.

2.2.2. Транспорт

Расходы по подразделу 0408 "Транспорт" в проекте местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2008 год предусмотрены в сумме 67020,0 тыс. рублей. Запланированные средства будут направлены на:

- реализацию муниципальной целевой программы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципального образования город Краснодар на 2005 - 2010 годы" в сумме 47795,0 тыс. рублей, в том числе на приобретение пассажирских автобусов большой и средней вместимости - 20920,0 тыс. рублей, на предоставление субсидий транспортным организациям, осуществляющим перевозки населения городским общественным транспортом, в части приобретения ГСМ - 26875,0 тыс. рублей;

- приобретение низкопольных пассажирских автобусов в рамках муниципальной целевой программы "Об обеспечении доступности для инвалидов объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар" на 2007 - 2010 годы - 8000,0 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности МУ "Городское управление пассажирского транспорта" предусмотрены в проекте бюджета в сумме 11225,0 тыс. рублей.

2.2.3. Прикладные научные исследования в области национальной экономики

На выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по муниципальным контрактам в проекте бюджета на 2008 год предусмотрены денежные средства в размере 1500,0 тыс. рублей.

2.2.4. Другие вопросы в области национальной экономики

В проекте местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2008 года по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" запланированы средства в общей сумме 275723,0 тыс. рублей.

На выполнение мероприятий по землеустройству и землепользованию предусмотрено 22200,0 тыс. рублей. За счет этих средств планируется проведение работ по межхозяйственному устройству и изготовлению документов на право пользования землей для муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар, подготовке исходно-разрешительной документации для предоставления земельных участков на конкурсной основе, инвентаризации земель и оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки в границах муниципального образования город Краснодар, актуализации сведений кадастровой стоимости земельных участков муниципального образования город Краснодар, оценке земельных участков, изымаемых для муниципальных нужд, формированию земельных участков для дальнейшего предоставления сельскохозяйственным предприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам, проведению инженерно-геологических изысканий, формированию земельных участков, находящихся под многоквартирными жилыми домами, получению информации, сведений, справок, необходимых для оформления земельно-правовой документации в соответствующих организациях и предприятиях, возмещению собственникам и землепользователям земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, в том числе путем выкупа, возмещению собственникам и землепользователям земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков в рамках реконструкции, регистрации земельно-правовых документов муниципальных учреждений, а также земельных участков, на которые у муниципального образования город Краснодар возникло право собственности при разграничении государственной собственности на землю в Главном управлении федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю, а также оплате государственной пошлины и нотариальных услуг, созданию единой информационной системы земельных ресурсов муниципального образования город Краснодар.

Расходы муниципального образования город Краснодар в проекте бюджета на 2008 год на взносы в уставные капиталы муниципальных унитарных предприятий предусмотрены в сумме 600,0 тыс. рублей.

На мероприятия по поддержке и развитию предприятий малого бизнеса и предпринимателей, предприятий агропромышленного комплекса, путем взносов муниципального образования город Краснодар в ООО КБ "Кубанский универсальный банк" в проекте местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2008 год запланировано 15000,0 тыс. рублей.

На выполнение работ по разработке генеральных схем водо-, газо-, теплоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, озеленения и транспортной схемы муниципального образования город Краснодар в проекте местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2008 год предусмотрены средства в сумме 69000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в рамках реализации краевой целевой программы "Краснодару - столичный облик" на 2007 - 2008 годы - 49000,0 тыс. рублей.

На мероприятия по уточнению записей в похозяйственных книгах о личных подсобных хозяйствах запланировано 50,0 тыс. рублей.

На разработку целевой программы "Общегородской план гаражного строительства" и строительство стоянок "Park and Ride" (парковка плюс поездка) на конечных станциях трамвайных и троллейбусных маршрутов в рамках реализации муниципальной целевой программы "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Краснодар" на 2007 - 2012 годы предусмотрены средства в размере 1000,0 тыс. рублей.

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций и содержание муниципальных учреждений, подведомственных департаменту архитектуры и градостроительства и департаменту строительства администрации муниципального образования город Краснодар, составили 167873,0 тыс. рублей.

2.3. Жилищно-коммунальное хозяйство

В проекте местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2008 год по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" предусмотрены средства в размере 2916177,0 тыс. рублей, из них: на жилищное хозяйство - 798600,0 тыс. рублей, на коммунальное хозяйство - 439256,0 тыс. рублей, на благоустройство - 1605768,0 тыс. рублей, на прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства - 300,0 тыс. рублей, на другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства - 72253,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу "Жилищное хозяйство" запланированы в общей сумме 798600,0 тыс. рублей. Для предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек<,> предусмотрены денежные средства в размере 50300,0 тыс. рублей, на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда - 33100,0 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации муниципальной целевой программы "Старшее поколение" на 2005 - 2008 годы - 300 тыс. рублей, прочие расходы по жилищному хозяйству составляют 3500,0 тыс. рублей. На развитие ипотечного жилищного кредитования в рамках муниципальной целевой программы "Жилище" на 2005 - 2010 годы запланированы средства в сумме 35000,0 тыс. рублей.

Расходы на капитальные вложения по подразделу "Жилищное хозяйство" составляют 676700,0 тыс. рублей, в том числе за счет краевых средств - 320000,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу "Коммунальное хозяйство" предусмотрены в размере 439256,0 тыс. рублей. В целях обеспечения надежности функционирования муниципальных объектов коммунального комплекса предлагается предусмотреть средства в сумме 14700,0 тыс. рублей. Расходы ритуального характера запланированы в сумме 11200,0 тыс. рублей, на организацию и содержание мест захоронения - 25912,0 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации краевой целевой программы "Краснодару - столичный облик" на 2007 - 2008 годы - 10000,0 тыс. рублей, на сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов - 20890,0 тыс. рублей. Планируется также предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в размере 15000,0 тыс. рублей. За счет средств краевого бюджета расходы на поддержку муниципальных жилищно-коммунальных объектов в рамках реализации краевой целевой программы "Энергосбережение в Краснодарском крае на 2006 - 2010 годы" предусмотрены средства в сумме 1400,0 тыс. рублей.

Расходы на капитальные вложения по подразделу "Коммунальное хозяйство" составляют 350154,0 тыс. рублей, в том числе за счет краевых средств - 82700,0 тыс. рублей.

По подразделу "Благоустройство" предлагается предусмотреть средства в размере 1605768,0 тыс. рублей. На оплату расходов по уличному освещению, с учетом мероприятий по обеспечению освещения улиц, планируется израсходовать средства в размере 63200,0 тыс. рублей, на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в рамках благоустройства - 537300,0 тыс. рублей, расходы на озеленение - 14000,0 тыс. рублей, благоустройство внутригородских округов - 53298,0 тыс. рублей, прочие мероприятия по благоустройству - 55400,0 тыс. рублей. В целях реализации краевой целевой программы "Краснодару - столичный облик" на 2007 - 2008 годы предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 685700,0 тыс. рублей. Кроме того, на реализацию муниципальных целевых программ в рамках благоустройства планируется израсходовать денежные средства на общую сумму 126420,0 тыс. рублей, в том числе: "Об обеспечении доступности для инвалидов объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар" на 2007 - 2010 годы - 500,0 тыс. рублей, "Зеленый пояс и цветочный наряд Краснодара" на 2007 - 2010 годы - 12300,0 тыс. рублей, "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2012 годы" - 113620,0 тыс. рублей.

Расходы на капитальные вложения по подразделу "Благоустройство" составляют 70450,0 тыс. рублей, в том числе за счет краевых средств - 30000,0 тыс. рублей.

По подразделу "Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства" на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по муниципальным контрактам в проекте бюджета на 2008 год предусмотрены денежные средства 300,0 тыс. рублей.

По подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" в проекте бюджета предусмотрено 72253,0 тыс. рублей. Из них:

- на содержание департамента городского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар - 24991,0 тыс. рублей;

- на содержание муниципальных учреждений - 47262,0 тыс. рублей.

2.4. Капитальные вложения

В проекте местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2008 год предусмотрены расходы на капитальные вложения в сумме 1680904,0 тыс.рублей из них: за счет краевой субсидии на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения 10000,0 тыс. рублей; за счет субсидии краевого бюджета на реализацию краевой целевой программы "Краснодару - столичный облик" на 2007 - 2008 год - 546500,0 тыс. рублей; за счет субсидии федерального бюджета на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований - 259200,0 тыс. рублей.

Указанные расходы распределились по отраслевому признаку в соответствующих разделах и подразделах функциональной классификации расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2008 год, в том числе:

1) По подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" предусмотрены расходы в сумме 676700,0 тыс. рублей, в том числе:

- по краевой целевой программе "Краснодару - столичный облик" на 2007 - 2008 год на строительство, приобретение нового жилья, долевое участие в строительстве жилья и приобретение жилья на вторичном рынке в целях переселения граждан - 520000,0 тыс. рублей;

- переселение граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, из ветхого и аварийного жилищного фонда в рамках муниципальной целевой программы "Жилище" на 2005 - 2010 годы - 156700,0 тыс. рублей.

2) По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" предусмотрены расходы в сумме 350154,0 тыс. рублей, из них:

- мероприятия в рамках подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2007 - 2010 годы" муниципальной целевой программы "Жилище" на 2005 - 2010 - 27783,5 млн. рублей;

- объекты софинансирования в рамках реализации краевой целевой программы "Газификация Краснодарского края" на 2007 - 2011 годы - 41570,0 тыс. рублей;

- объекты<,> финансируемые в рамках реализации краевой целевой программы "Краснодару - столичный облик" на 2007 - 2008 годы<,> - 91000 тыс. рублей;

- строительство инженерных сетей в рамках муниципальной целевой программы "Жилище" на 2005 - 2010 - 6800,0 тыс. рублей;

- строительство ливневого коллектора по ул. Почтовой до выхода в р. Кубань в г. Краснодаре (II очередь) - 57000,0 тыс. рублей;

- строительство головного канализационного коллектора в городе Краснодаре, 2 очередь - 40000,0 тыс. рублей;

- берегоукрепление правого берега реки Кубань в Юбилейном микрорайоне города Краснодара - 40000,0 тыс. рублей;

- электроснабжение пос. Плодородный-1 - 12000,0 тыс. рублей;

- электроснабжение МР-3 "Солнечный" по ул. Яна Полуяна, ул. Тургенева в городе Краснодаре - 12000,0 тыс. рублей.

2) По подразделу 0503 "Благоустройство" предусмотрены расходы в сумме 70450,0 тыс. рублей, в том числе:

- проектирование и строительство ливневой канализации и канализационно-насосной станции по ул. им. Дзержинского - 55000,0 тыс. рублей;

- мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в рамках муниципальной целевой программы "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2012 годы" - 15450,0 тыс. рублей.

3) По подразделу 0702 "Общее образование" предусмотрены расходы в сумме 283000,0 тыс. рублей, в том числе по объектам:

- проектирование и реконструкция СОШ N 65 в п. Северном города Краснодара - 250000,0 тыс. рублей;

- проектирование специальной (коррекционной) школы VI вида - 10000,0 тыс. рублей;

- проектирование и строительство пристройки к зданию СОШ 33 для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Краснодарская детская школа искусств N 8" - 8000,0 тыс. рублей;

- проектирование и строительство пристройки к зданию муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Краснодарская детская школа искусств им. Г.Ф. Пономаренко" для размещения учебных классов - 14000,0 тыс. рублей;

- строительство общегородского автогородка для обучения детей основам дорожного движения - 1000,0 тыс. рублей.

4) По подразделу 0901 "Стационарная медицинская помощь" предусмотрены расходы в сумме 204100,0 тыс. рублей, в том числе по объектам:

- перепрофилирование детского соматического лечебного корпуса на 240 коек городской клинической больницы N 2 по ул. им. Академика Лукьяненко П.П. в г. Краснодаре в городскую клиническую больницу на 120 коек с дневным стационаром на 40 коек - 125000,0 тыс. рублей;

- проектирование и реконструкция здания под Хоспис (взрослый) на базе муниципального учреждения здравоохранения "Детская городская больница N 1" - 37800,0 тыс. рублей;

- проектирование и строительство реабилитационного центра "СКАЛ" (лабораторный корпус) - 25000,0 тыс. рублей;

- проектирование и реконструкция комплекса Муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница N 3 - 16300,0 тыс. рублей.

5) По подразделу 0902 "Амбулаторная помощь" предусмотрены расходы в сумме 59000,0 тыс. рублей, в том числе по объектам:

- проектирование и строительство детской поликлиники в районе обслуживания детской городской поликлиники N 2 (ул. Северная) - 19000,0 тыс. рублей;

- проектирование и строительство детской поликлиники в районе обслуживания детской городской поликлиники N 5 (северные части Центрального, Западного и Прикубанского округов) - 21000,0 тыс. рублей;

- проектирование и строительство поликлиники в районе строящегося жилого района по ул. Восточно-Кругликовская - 19000,0 тыс. рублей.

6) По подразделу 0908 "Физическая культура и спорт" предусмотрены расходы в сумме 37500,0 тыс. рублей, в том числе по объектам:

- проектирование и строительство спортивных площадок на территории муниципального образования город Краснодар - 12500,0 тыс. рублей;

- проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов - 20000,0 тыс. рублей;

- оборудование автоплощадок для целенаправленной работы по развитию автоспорта - 5000,0 тыс. рублей.

2.5. Охрана окружающей среды

По разделу "Охрана окружающей среды" предусмотрены ассигнования в сумме 27453,0 тыс. рублей, что выше уровня 2007 года на 45,1 процента.

2.5.1. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

Расходы по указанному подразделу запланированы в сумме 12453,0 тыс. рублей, в том числе:

- на проведение природоохранных мероприятий - 1700,0 тыс. рублей;

- на содержание МУ "Муниципальная экологическая служба города Краснодара" - 10753,0 тыс. рублей.

2.5.2. Другие вопросы в области охраны окружающей среды

По данному подразделу в проекте местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2008 год предусмотрены средства в сумме 15000,0 тыс. рублей, в том числе:

- на проектирование и создание системы экологического мониторинга муниципального образования город Краснодар в сумме 12000 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в рамках реализации краевой целевой программы "Краснодару - столичный облик" на 2007 - 2008 годы - 6000,0 тыс. рублей;

- на выполнение мероприятий по борьбе с гнусом в сумме 2000,0 тыс. рублей;

- на проведение лабораторных исследований (количественного химического анализа сточных вод, промышленных выбросов, атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, почв, осадков очистительных сооружений) - 1000,0 тыс. рублей.

2.6. Общегосударственные расходы

Общая сумма ассигнований, предусмотренных по разделу 0100 "Общегосударственные расходы" составляет 1359962,6 тыс. рублей, из них 1351690,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) и 8272,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе:

5627,0 тыс. рублей - субвенции из краевого фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (подраздел 0104);

128,0 тыс. рублей - субвенции из краевого фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий (подраздел 0104);

2421,0 тыс. рублей - субвенции, переданные органам муниципальных образований, для осуществления государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (подраздел 0105);

96,6 тыс.рублей - субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Краснодарского края, из фонда перераспределения земель Краснодарского края (подраздел 0114).

По разделу 0100 учтены расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:

1189,0 тыс. рублей по подразделу 0102;

93569,0 тыс. рублей по подразделу 0103;

469843,0 тыс. рублей по подразделу 0104 (в том числе 5755,0 тыс. рублей субвенции из краевого фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав);

88998,0 тыс. рублей по подразделу 0106;

106279,0 тыс. рублей по подразделу 0115.

По подразделу 0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" предусмотрены расходы в сумме 8010,0 тыс. рублей, из них 6075,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования город Краснодар и 1935,0 тыс. рублей на подготовку и проведение повторных выборов в городскую Думу Краснодара 4-го созыва.

Расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены в сумме 140000,0 тыс. рублей по подразделу 0111 "Обслуживание государственного и муниципального долга".

Объем резервного фонда администрации муниципального образования город Краснодар предусмотрен в местном бюджете на 2008 год в размере 106000,0 тыс. рублей (подраздел 0112 "Резервные фонды").

Общий объем расходов по подразделу 0114 "Другие общегосударственные вопросы" составляет 449932,6 тыс. рублей. В данный подраздел помимо расходов на руководство и управление в сфере установленных функций в сумме 106279,0 тыс. рублей включены следующие расходы:

201238,0 тыс. рублей - обеспечение функционирования муниципальных учреждений;

87119,0 тыс. рублей - оплата расходов по решениям судебных органов, расходов, связанных с финансированием праздничных мероприятий, юбилейных и памятных дат, прочих расходов;

44310,0 тыс. рублей - реализация муниципальных целевых программ, а именно:

- муниципальной целевой программы "Поддержка общественных инициатив и развития гражданского общества" - 14910,0 тыс. рублей, из них 14700,0 тыс. рублей на предоставление компенсационных выплат руководителям органов территориального общественного самоуправления муниципального образования город Краснодар в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 26.01.2006 N 6 п. 2 "О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании город Краснодар";

- муниципальной целевой программы патриотического воспитания граждан муниципального образования город Краснодар на 2007 - 2008 годы - 1100,0 тыс. рублей;

- муниципальной целевой программы "Об обеспечении доступности для инвалидов объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар" - 100,0 тыс.рублей;

- муниципальной целевой программы "Совершенствование муниципальной информационной системы" на 2008 год - 5500,0 тыс.рублей;

- муниципальной целевой программы "Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар" на 2008 - 2010 годы - 22700,0 тыс. рублей.

Также по данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 10986,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, в том числе за счет средств краевого бюджета 96,6 тыс. рублей - субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Краснодарского края, из фонда перераспределения земель Краснодарского края.

2.7. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы местного бюджета в проекте на 2008 год в целом по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" предусмотрены в сумме 105123,0 тыс. рублей, в том числе:

18765,0 тыс. рублей по подразделу 0302 "Органы внутренних дел";

76138,0 тыс. рублей по подразделу 0309 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона";

9100,0 тыс. рублей по подразделу 0310 "Обеспечение противопожарной безопасности";

1120,0 тыс. рублей по подразделу 0314 "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности".

2.7.1. Органы внутренних дел и другие вопросы в области
национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Общая сумма расходов на поддержку органов внутренних дел в проекте местного бюджета на 2007 год составляет 19885,0 тыс. рублей, в том числе:

1. 18765,0 тыс. рублей запланировано по подразделу 0302 "Органы внутренних дел", из них:

1745,0 тыс. рублей субвенции из краевого фонда компенсаций на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств местного бюджета (повышение денежного довольствия сотрудников на 15 процентов с 01.12.2007 и на 15 процентов с 01.12.2008, повышение заработной платы гражданского персонала на 7 процентов с 01.09.2008);

4630,0 тыс. рублей расходы местного бюджета на содержание дополнительной численности сотрудников милиции общественной безопасности УВД по городу Краснодару;

5210,0 тыс. рублей средства местного бюджета на обеспечение деятельности медицинского вытрезвителя при УВД по городу Краснодару;

6880,0 тыс. рублей расходы на выполнение муниципальной целевой программы "Безопасный Краснодар на 2007 - 2010 годы", из них 6580 тыс. рублей на материально-техническое обеспечение деятельности УВД по городу Краснодару и его подразделений, 300 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы полка дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУВД Краснодарского края;

300,0 тыс. рублей расходы на выполнение муниципальной целевой программы "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Краснодар на 2007 - 2012 годы".

2. 1120,0 тыс. рублей предусмотрено по подразделу 0314 "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" на выполнение иных мероприятий муниципальной целевой программы "Безопасный Краснодар на 2007 - 2010 годы".

2.7.2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий, гражданская оборона

По подразделу 0309 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона" предусматриваются ассигнования в сумме 76138,0 тыс. рублей, из них:

14726,0 тыс. рублей - расходы на руководство и управление в сфере установленных функций (обеспечение деятельности управления гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар";

44161,0 тыс. рублей - расходы на обеспечение деятельности МУ ПАСС "Служба спасения муниципального образования город Краснодар" и МОУ "Курсы гражданской обороны муниципального образования город Краснодар".

Расходы на выплату заработной платы работникам учреждений, оплачиваемым по Единой тарифной сетке, запланированы с учетом повышения с 1 сентября 2008 года на 7 процентов.

Также по данному подразделу предусмотрены следующие расходы:

14270,0 тыс. рублей на проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера;

2981,0 тыс. рублей на проведение мероприятий, связанных с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.

2.7.3. Обеспечение противопожарной безопасности

По подразделу 0310 "Обеспечение противопожарной безопасности" в рамках муниципальной целевой программы "Создание и развитие муниципальной пожарной охраны на 2007 - 2010 годы" предусмотрены расходы в сумме 9100,0 тыс. рублей на проведение реконструкции,# приобретенного в муниципальную собственность здания пожарного депо, расположенного в станице Старокорсунской (средства предусмотрены в составе расходов департамента строительства администрации муниципального образования город Краснодар).

2.8. Мобилизационная подготовка экономики

По подразделу 0204 "Мобилизационная подготовка экономики" предусмотрены расходы в сумме 50,0 тыс. рублей для отдела по мобилизационной работе администрации муниципального образования город Краснодар на проведение учений и тренировок.

2.9. Источники финансирования дефицита местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар)

Источники финансирования дефицита местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) запланированы в размере 342770,0 тыс. рублей, из них:

- предусмотрены ассигнования на погашение кредита Банку ВТБ 24 (ЗАО) в сумме 350000,0 тыс. рублей (по кредитному договору от 28.07.2006 N 48/06) и 770,0 тыс. рублей на погашение краевому бюджету задолженности, переоформленной в государственный внутренний долг РФ под гарантии муниципального образования город Краснодар - задолженности сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и других организаций агропромышленного комплекса и потребительской кооперации по централизованным кредитам, предоставленным в 1992 - 1994 годах;

- запланированы ассигнования на исполнение обязательств при наступлении гарантийного случая по муниципальной гарантии муниципального образования город Краснодар МУП "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление" в сумме 499500,0 тыс. рублей с правом регрессного требования к заемщику в этой же сумме - 499500,0 тыс. рублей;

- запланирован возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации (из фонда поддержки сельхозтоваропроизводителей), в сумме 8000,0 тыс.рублей.

Исполняющий обязанности

директора департамента

И.П. Лазарева