Решение городской Думы города Благовещенска Амурской области (четвертый созыв) от 29 сентября 2005 г. N 4/27 "Об отчете об исполнении городского бюджета за 1 полугодие 2005 года"

Мэр города Благовещенска

А.А. Мигуля

Отчет об исполнении городского бюджета города Благовещенска
за первое полугодие 2005 года

/----------------------------------------------------------------------------------------------------\

|     Код по бюджетной      |                                     |  Уточненный план   |Исполнено на |

|       классификации       |                                     |     (тыс. руб.)    |01.07.2005 г.|

|                           |                                     |--------------------| (тыс.руб.)  |

|                           |                                     |2005 год | полугодие|             |

|                           |                                     |         |  2005 г. |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|                           |             Доходы                  |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 00 00000 00 0000 000 |Доходы                               |  915 384|   393 447|      420 359|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 01 00000 00 0000 000 |Налоги на прибыль, доходы            |  518 052|   231 726|      241 258|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 01 02000 01 0000 110 |Налог на доходы физических лиц       |  518 052|   231 726|      241 258|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 05 00000 00 0000 000 |Налоги на совокупный доход           |  172 995|    81 740|       84 918|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 05 02000 01 0000 110 |Единый налог на вмененный доход для  |  172 995|    81 740|       84 669|

|                           |отдельных видов деятельности         |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 05 03000 01 0000 110 |Единый сельскохозяйственный налог    |        0|         0|          249|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 06 00000 00 0000 000 |Налоги на имущество                  |   69 300|    12 850|        5 922|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 06 01000 03 0000 110 |Налог на имущество физических лиц    |    4 777|       735|          535|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 06 06000 03 0000 110 |Земельный налог                      |   64 523|    12 115|        5 387|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 07 00000 00 0000 000 |Налоги, сборы и регулярные платежи за|    1 595|       700|          614|

|                           |пользование природными ресурсами     |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 07 01000 01 0000 110 |Налог на добычу полезных ископаемых  |    1 595|       700|          614|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 08 00000 00 0000 000 |Государственная пошлина              |   15 678|     7 400|        2 312|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 08 03000 01 0000 110 |Государственная пошлина по делам,    |    6 150|     2 903|        1 739|

|                           |рассматриваемым в судах общей        |         |          |             |

|                           |юрисдикции, мировыми судьями         |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 08 04000 01 0000 110 |Государственная пошлина за совершение|    5 978|     2 821|           34|

|                           |нотариальных действий (за исключением|         |          |             |

|                           |действий, совершаемых консульскими   |         |          |             |

|                           |учреждениями Российской Федерации)   |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 08 07000 01 0000 110 |Государственная пошлина на           |    3 550|     1 676|          539|

|                           |государственную регистрацию, а также |         |          |             |

|                           |за совершение прочих юридически      |         |          |             |

|                           |значимых действий                    |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 09 00000 00 0000 000 |Задолженность и перерасчеты по       |    1 920|       860|        1 645|

|                           |отмененным налогам, сборам и иным    |         |          |             |

|                           |обязательным платежам                |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 09 01000 03 0000 110 |Налог на прибыль организаций,        |        0|         0|           89|

|                           |зачисляемый в местные бюджеты (в     |         |          |             |

|                           |части сумм по расчетам за 2004 год и |         |          |             |

|                           |погашения задолженности прошлых лет) |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 09 04000 00 0000 110 |Налоги на имущество                  |        0|         0|         -358|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 09 07000 03 0000 110 |Прочие налоги и сборы (по отмененным |    1 920|       860|        1 914|

|                           |местным налогам и сборам)            |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 09 07010 03 0000 110 |- налог на рекламу                   |    1 700|       850|        1 583|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 09 07030 03 0000 110 |- целевые сборы с граждан и          |       20|        10|            3|

|                           |предприятий, учреждений, организаций |         |          |             |

|                           |на содержание милиции, на            |         |          |             |

|                           |благоустройство территорий, на нужды |         |          |             |

|                           |образования и другие цели            |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 09 07040 03 0000 110 |- лицензионный сбор за право торговли|        0|         0|            1|

|                           |спиртными напитками                  |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 09 07050 03 0000 110 |- прочие местные налоги и сборы      |      200|         0|          327|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 11 00000 00 0000 000 |Доходы от использования имущества,   |  106 199|    46 750|       70 078|

|                           |находящегося в государственной и     |         |          |             |

|                           |муниципальной собственности          |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 11 01000 00 0000 120 |Дивиденды по акциям и доходы от      |       50|         0|            8|

|                           |прочих форм участия в капитале,      |         |          |             |

|                           |находящихся в государственной и      |         |          |             |

|                           |муниципальной собственности          |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 11 05000 00 0000 120 |Доходы от сдачи в аренду имущества,  |   43 000|    19 000|       42 700|

|                           |находящегося в государственной и     |         |          |             |

|                           |муниципальной собственности          |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 11 07000 00 0000 120 |Платежи от государственных и         |   20 099|     7 700|       13 126|

|                           |муниципальных унитарных предприятий  |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 11 07010 00 0000 120 |- доходы от перечисления части       |   20 099|     7 700|       13 126|

|                           |прибыли государственных и            |         |          |             |

|                           |муниципальных унитарных предприятий, |         |          |             |

|                           |остающейся после уплаты налогов и    |         |          |             |

|                           |обязательных платежей                |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 11 08000 00 0000 120 |Прочие доходы от использования       |   43 050|    20 050|       14 244|

|                           |имущества и прав, находящихся в      |         |          |             |

|                           |государственной и муниципальной      |         |          |             |

|                           |собственности                        |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 12 00000 00 0000 000 |Платежи при пользовании природными   |    3 435|     1 569|        1 862|

|                           |ресурсами                            |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 12 01000 00 0000 000 |Плата за негативное воздействие на   |    3 435|     1 569|        1 862|

|                           |окружающую среду                     |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 13 00000 00 0000 000 |Доходы от оказания платных услуг и   |        0|         0|          472|

|                           |компенсации затрат государства       |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 15 00000 00 0000 000 |Административные платежи и сборы     |    3 578|     1 524|        1 366|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 15 02000 00 0000 000 |Платежи, взимаемые государственными и|    3 578|     1 524|        1 366|

|                           |муниципальными организациями за      |         |          |             |

|                           |выполнение определенных функций      |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 16 00000 00 0000 000 |Штрафы, санкции, возмещение ущерба   |   22 632|     8 328|        9 227|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 16 03000 00 0000 000 |Денежные взыскания (штрафы) за       |    1 100|       405|          389|

|                           |нарушение законодательства о налогах |         |          |             |

|                           |и сборах                             |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 16 06000 01 0000 140 |Денежные взыскания (штрафы) за       |      982|       361|          855|

|                           |нарушение законодательства о         |         |          |             |

|                           |применении контрольно-кассовой       |         |          |             |                           |                                     |        |         |

|                           |техники при осуществлении наличных   |         |          |             |                           |                                     |        |         |

|                           |денежных расчетов и (или) расчетов с |         |          |             |

|                           |использованием платежных карт        |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 16 21000 00 0000 140 |Денежные взыскания (штрафы) и иные   |        0|         0|            1|

|                           |суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в|         |          |             |

|                           |совершении преступлений, и в         |         |          |             |

|                           |возмещении ущерба имуществу          |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 16 30000 00 0000 140 |Прочие поступления от денежных       |   20 550|     7 562|        7 982|

|                           |взысканий (штрафов) и иных сумм в    |         |          |             |

|                           |возмещение ущерба                    |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 17 00000 00 0000 000 |Прочие неналоговые доходы            |        0|         0|          768|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 1 19 00000 00 0000 000 |Возврат остатков субсидий и субвенций|        0|         0|           83|

|                           |прошлых лет                          |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 2 00 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления            |  708 211|   361 871|      346 171|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 2 02 01000 00 0000 151 |Дотации от других бюджетов бюджетной |   16 056|    13 039|       13 039|

|                           |системы Российской Федерации         |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 2 02 01070 00 0000 151 |- дотации бюджетам на поддержку мер  |    6 035|     3 018|        3 018|

|                           |по обеспечению сбалансированности    |         |          |             |

|                           |бюджетов                             |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 2 02 02000 00 0000 151 |Субвенции от других бюджетов         |  661 695|   329 272|      315 673|

|                           |бюджетной системы Российской         |         |          |             |

|                           |Федерации                            |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 2 02 03000 00 0000 151 |Средства, получаемые на компенсацию  |      520|       520|          520|

|                           |дополнительных расходов, возникших в |         |          |             |

|                           |результате решений, принятых органами|         |          |             |

|                           |государственной власти               |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 2 02 04000 00 0000 151 |Субсидии от других бюджетов бюджетной|   29 940|    19 040|       16 939|

|                           |системы Российской Федерации         |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 3 00 00000 00 0000 000 |Доходы от предпринимательской и иной |   71 673|    35 836|       40 047|

|                           |приносящей доход деятельности        |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 8 90 00000 00 0000 000 |Всего доходов                        |1 695 268|   791 154|      806 577|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|                           |             Расходы                 |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0100             |Общегосударственные вопросы          |  106 306|    64 086|       51 704|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0102             |Функционирование высшего должностного|    1 222|       642|          535|

|                           |лица субъекта Российской Федерации и |         |          |             |

|                           |органа местного самоуправления       |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0103             |Функционирование законодательных     |   11 106|     5 460|        3 914|

|                           |(представительных) органов           |         |          |             |

|                           |государственной власти и местного    |         |          |             |

|                           |самоуправления                       |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0104             |Функционирование Правительства       |   56 764|    33 406|       27 392|

|                           |Российской Федерации, высших органов |         |          |             |

|                           |исполнительной власти субъектов РФ,  |         |          |             |

|                           |местных администраций                |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0106             |Обеспечение деятельности финансовых, |   11 817|     7 166|        4 602|

|                           |налоговых и таможенных органов и     |         |          |             |

|                           |органов надзора                      |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0107             |Обеспечение проведения выборов и     |    6 863|     6 863|        6 863|

|                           |референдумов                         |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0112             |Обслуживание государственного и      |    1 073|     1 073|        1 073|

|                           |муниципального долга                 |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0113             |Резервные фонды                      |    3 990|     1 790|        1 274|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0115             |Другие общегосударственные вопросы   |   13 471|     7 686|        6 051|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0200             |Национальная оборона                 |    1 328|     1 198|          863|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0203             |Мобилизационная подготовка экономики |    1 328|     1 198|          863|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0300             |Национальная безопасность и          |   78 206|    36 014|       24 046|

|                           |правоохранительная деятельность      |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0302             |Органы внутренних дел                |    3 875|     1 971|        1 554|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0309             |Предупреждение и ликвидация          |    8 954|     4 535|        4 044|

|                           |последствий чрезвычайных ситуаций и  |         |          |             |

|                           |стихийных бедствий, гражданская      |         |          |             |

|                           |оборона                              |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0310             |Обеспечение противопожарной          |   65 377|    29 508|       18 448|

|                           |безопасности                         |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0400             |Национальная экономика               |   37 074|    14 198|       10 079|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0408             |Транспорт                            |    7 670|     5 230|        4 534|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0411             |Другие вопросы в области национальной|   29 404|     8 968|        5 545|

|                           |экономики                            |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0500             |Жилищно-коммунальное хозяйство       |  404 193|   212 588|      184 875|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0501             |Жилищное хозяйство                   |  100 499|    42 245|       38 094|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0502             |Коммунальное хозяйство               |  117 461|    89 338|       83 471|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0504             |Другие вопросы в области жилищно-    |  186 233|    81 005|       63 310|

|                           |коммунального хозяйства              |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0600             |Охрана окружающей среды              |    2 090|     2 090|        2 090|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0604             |Другие вопросы в области охраны      |    2 090|     2 090|        2 090|

|                           |окружающей среды                     |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0700             |Образование                          |  558 687|   300 564|      271 388|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0701             |Дошкольное образование               |  155 072|    78 016|       72 466|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0702             |Общее образование                    |  361 765|   198 672|      178 911|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0707             |Молодежная политика и оздоровление   |    2 219|     1 419|        1 283|

|                           |детей                                |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0709             |Другие вопросы в области образования |   39 631|    22 457|       18 728|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0800             |Культура, кинематография, средства   |   21 705|    11 567|       10 660|

|                           |массовой информации                  |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0801             |Культура                             |   17 636|     9 113|        8 263|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0802             |Кинематография (отдел культуры)      |    1 376|       655|          655|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0806             |Другие вопросы в области культуры,   |    2 693|     1 799|        1 742|

|                           |кинематографии, средств массовой     |         |          |             |

|                           |информации                           |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0900             |Здравоохранение и спорт              |  314 417|   155 213|      137 759|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0901             |Здравоохранение                      |  278 438|   136 550|      122 482|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0902             |Спорт и физическая культура          |    4 591|     2 990|        2 814|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          0904             |Другие вопросы в области             |   31 388|    15 673|       12 463|

|                           |здравоохранения и спорта             |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          1000             |Социальная политика                  |  261 587|   137 804|      105 823|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          1001             |Пенсионное обеспечение               |    6 618|     3 308|        2 578|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          1002             |Социальное обслуживание населения    |   24 284|    11 892|        9 590|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          1003             |Социальное обеспечение населения     |  206 400|   109 302|       82 062|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          1004             |Борьба с беспризорностью, опека,     |   17 413|     8 751|        8 538|

|                           |попечительство                       |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          1006             |Другие вопросы в области социальной  |    6 872|     4 551|        3 055|

|                           |политики                             |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          9800             |Всего расходов                       |1 785 593|   935 322|      799 287|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|          7900             |Профицит бюджета (со знаком "плюс")  |  -90 325|  -144 168|        7 290|

|                           |Дефицит бюджета (со знаком "минус")  |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 02 01 00 00 00 0000 000|Кредиты                              |   73 919|   127 762|       44 000|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 02 01 00 00 00 0000 700|Получено кредитов                    |  149 951|   139 762|       56 000|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 02 01 01 00 03 0000 710|- бюджетные                          |    6 000|     6 000|        6 000|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 02 01 02 00 03 0000 710|- от кредитных организаций           |  143 951|   133 762|       50 000|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 02 01 00 00 00 0000 800|Погашено кредитов                    |   76 032|    12 000|       12 000|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 02 01 01 00 03 0000 810|- бюджетные                          |   26 032|         0|            0|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 02 01 02 00 03 0000 810|- от кредитных организаций           |   50 000|    12 000|       12 000|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 06 00 00 00 00 0000 000|Земельные участки                    |    4 020|     4 020|        4 020|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 06 00 00 00 00 0000 430|Продажа земельных участков           |    4 020|     4 020|        4 020|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 06 01 00 00 03 0000 430|- Земельные участки до разгранич.    |    4 020|     4 020|        4 004|

|                           |госсобственности                     |         |          |             |

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 06 03 00 00 01 0000 430|- Иные земельные участки             |        0|         0|           16|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 08 00 00 00 00 0000 000|Остатки средств бюджета              |   12 386|    12 386|      -55 310|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 08 02 01 00 03 0000 510|- Увеличение остатков                |1 849 239|   934 936|      866 597|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 08 02 01 00 03 0000 610|- Уменьшение остатков                |1 861 625|   947 322|      811 287|

|---------------------------+-------------------------------------+---------+----------+-------------|

|000 90 00 00 00 00 0000 000|Итого источников                     |   90 325|   144 168|       -7 290|

\----------------------------------------------------------------------------------------------------/

Исполнение городского бюджета на 01.07.2005 года по распорядителям
бюджетных средств

Наименование	Мин	Раз	ПР	План (тыс.руб.)		Исполнено на 01.07.2005 г. (тыс.руб.)
				2005 год	первое полугодие 2005 года
Городская Дума г. Благовещенска	001			11 148	5 502	3 944
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления		01	03	11 106	5 460	3 914
- резервные фонды		01	13	42	42	30
Администрация г. Благовещенска	002			156 475	92 811	74 522
- функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	002	01	02	1 222	642	535
- функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	002	01	04	56 764	33 406	27 392
- обеспечение проведения выборов и референдумов	002	01	07	6 863	6 863	6 863
- резервные фонды	002	01	13	577	577	318
- другие общегосударственные вопросы	002	01	15	1 311	802	774
- мобилизационная подготовка экономики	002	02	03	1 328	1 198	863
- органы внутренних дел	002	03	02	118	73	40
- другие вопросы в области национальной экономики	002	04	11	29 404	8 968	5 545
- жилищное хозяйство	002	05	01	5 488	5 488	5 488
- коммунальное хоз-во (герб)	002	05	02	160	160	160
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	002	05	04	21 900	15 900	11 286
- другие вопросы в области охраны окружающей среды	002	06	04	2 090	2 090	2 090
- другие вопросы в области образования	002	07	09	6 887	4 992	3 769
- спорт и физическая культура	002	09	02	4 591	2 990	2 814
- другие вопросы в области здравоохранения и спорта	002	09	04	17 772	8 662	6 585
Медицинский вытрезвитель	003	03	02	3 757	1 898	1 514
Финансовое управление	004			39 667	24 271	20 803
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	004	01	06	11 817	7 166	4 602
- обслуживание государственного и муниципального долга	004	01	12	1 073	1 073	1 073
- резервные фонды	004	01	13	13	13	13
- резервные фонды (остаток)	004	01	13	2 326	126	0
- другие общегосударственные вопросы	004	01	15	4	2	0
- жилищное хозяйство	004	05	01	21 248	12 705	11 929
- платежи на обязательное медицинское страхование граждан (кредиторская задолженность)	004	09	01	3 186	3 186	3 186
Управление ЖКХ	005			346 971	171 281	148 092
- транспорт	005	04	08	7 670	5 230	4 534
- жилищное хозяйство	005	05	01	65 356	18 346	14 974
- коммунальное хозяйство	005	05	02	108 572	82 100	76 311
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	005	05	04	163 873	64 855	51 774
- социальное обеспечение граждан	005	10	03	1 500	750	499
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	006	03	09	9 105	4 686	4 195
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона		03	09	8 954	4 535	4 044
- резервные фонды		01	13	151	151	151
Управление образования	007			544 771	289 463	262 926
- дошкольное образование	007	07	01	152 320	76 397	71 071
- общее образование	007	07	02	343 561	187 676	169 220
- другие вопросы в области образования	007	07	09	31 077	16 405	14 037
- социальное обеспечение граждан	007	10	03	321	155	0
- борьба с беспризорностью, опека, попечительство	007	10	04	17 413	8 751	8 538
- резервные фонды	007	01	13	79	79	60
Отдел культуры	008			34 997	19 809	17 971
- общее образование	008	07	02	13 827	8 313	7 396
- культура	008	08	01	16 680	8 599	7 819
- кинематография	008	08	02	1 376	655	655
- другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	008	08	06	2 649	1 777	1 736
- резервные фонды	008	01	13	465	465	365
Управление здравоохранения	009			285 360	138 802	123 859
- здравоохранение	009	09	01	271 744	131 791	117 981
- другие вопросы в области здравоохранения и спорта	009	09	04	13 616	7 011	5 878
Управление соцзащиты населения	010			242 489	128 384	97 093
- пенсионное обеспечение	010	10	01	6 618	3 308	2 578
- социальное обслуживание населения	010	10	02	24 284	11 892	9 590
- социальное обеспечение граждан	010	10	03	204 378	108 296	81 533
- другие вопросы в области социальной политики	010	10	06	6 872	4 551	3 055
- резервные фонды	010	01	13	337	337	337
Отдел по делам молодежи	011			6 251	3 823	3 456
- общее образование	011	07	02	2 914	1 674	1 472
- молодежная политика и оздоровление детей	011	07	07	2 219	1 419	1 283
- другие вопросы в области образования	011	07	09	1 118	730	701
Комитет по управлению имуществом г.Благовещенска	012			13 979	9 253	7 732
- другие общегосударственные вопросы	012	01	15	10 975	6 249	4 729
- жилищное хозяйство	012	05	01	3 004	3 004	3 003
Белогорьевское территориальное управление	013			10 654	5 801	4 782
- другие общегосударственные вопросы	013	01	15	1 181	633	548
- дошкольное образование	013	07	01	2 752	1 619	1 395
- общее образование	013	07	02	1 463	1 009	823
- другие вопросы в области образования	013	07	09	549	330	221
- культура	013	08	01	956	514	444
- другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	013	08	06	44	22	6
- здравоохранение	013	09	01	3 508	1 573	1 315
- социальное обеспечение граждан	013	10	03	201	101	30
Благовещенский отряд ГПС МЧС Амурской области	014	03	10	50 837	25 418	18 448
МП "Белогорьевское МЖКХ"	015			14 592	10 030	9 950
- жилищное хозяйство	015	05	01	5 403	2 702	2 700
- коммунальное хозяйство	015	05	02	8 729	7 078	7 000
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	015	05	04	460	250	250
ГУ "Благовещенский отряд технического обеспечения ГПС МЧС России Амурской области"	016	03	10	14 540	4 090	0
Всего расходов				1 785 593	935 322	799 287

Пояснительная записка
к отчету об исполнении городского бюджета
за первое полугодие 2005 года

Бюджет города Благовещенска за первое полугодие 2005 года исполнен по доходам на 101,9 процента (план 791154 тыс. рублей, исполнено 806577 тыс. рублей), к годовому назначению исполнение составило 47,6 процента (годовой план - 1695268 тыс. рублей). Исполнение по собственным доходам за первое полугодие 2005 года составило 106,8 процента (план 393447 тыс. рублей, исполнено 420359 тыс. рублей).

Налога на доходы физических лиц при плане 231726 тыс. рублей, поступило в бюджет 241258 тыс. рублей, т.е. исполнение составило 104,1 процента или дополнительно поступило в бюджет от данного доходного источника 9532 тыс. рублей.

Выполнение по единому налогу на вмененный доход за первое полугодие 2005 года составило 103,6 процента (план 81740 тыс. рублей, исполнено 84669 тыс. рублей).

Низкий процент исполнения по налогу на имущество физических лиц (72,8 процента - при плане 735 тыс. рублей, исполнено 535 тыс. рублей), земельному налогу (44,5 процента - при плане 12115 тыс. рублей, исполнено 5387 тыс. рублей), налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых (87,7 процента - при плане 700 тыс. рублей, исполнено 614 тыс. рублей). Срок уплаты по данным налогам падает на второе полугодие. В первом полугодии текущего года планировалось поступление недоимки по перечисленным выше налогам, которая на 01.07.2005 года составила соответственно 2820 тыс. рублей, 7166 тыс. рублей, 2188 тыс. рублей (справочно: в 1-ом полугодии 2004 года поступило налога на имущество физических лиц 727 тыс. рублей, земельного налога 17598 тыс. рублей, налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых 886 тыс. рублей).

Государственная пошлина, зачисляемая ранее в местный бюджет (госпошлина за регистрацию актов гражданского состояния, госпошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или с выходом из него, с въездом в Российскую Федерацию и выездом из Российской Федерации), в связи с изменением бюджетного законодательства, начиная с 2005 года зачисляется в федеральный бюджет.

План поступления госпошлины на 2005 год рассчитан исходя из ожидаемого поступления госпошлины в 2004 году в местный бюджет с применением коэффициента 0,287 или 28,7 процента (по рекомендации Минфина РФ). Фактически поступления по госпошлине, зачисляемой в местный бюджет составляют около 20 процентов от поступления госпошлины во все уровни бюджетной системы. В результате в городской бюджет недопоступило госпошлины в сумме 5088 тыс. рублей (план 7400 тыс. рублей, исполнено 2312 тыс. рублей).

Исполнение по отмененным налогам, сборам составило 191,3 процента (план 860 тыс. рублей, исполнено 1645 тыс. рублей). В первом полугодии 2005 года планировалось поступление части недоимки прошлых лет от отмененных налогов и сборов, которая на 01.01.2005 года составляла 1667 тыс. рублей. Перевыполнение плана по отмененным налогам объясняется тем, что в 1 первом полугодии 2005 года, кроме части недоимки, были перечислены налоги по расчетам 4 квартала 2004 года (срок уплаты - апрель - май 2005 года).

В связи с активизацией работы по взиманию недоимки прошлых лет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и повышения ставок аренды поступило сверх установленного плана 23328,0 тыс. рублей или процент исполнения составил - 149,9 (план 46750 тыс. рублей, исполнено 70078 тыс. рублей), в том числе:

- арендной платы за земли - 7894 тыс. рублей (план 19000 тыс. рублей, исполнено 26894 тыс. рублей);

- прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 9985 тыс. рублей (план 20050 тыс. рублей, исполнено 30035 тыс. рублей).

В первом полугодии 2005 года поступило в городской бюджет отчислений от прибыли, остающейся после уплаты обязательных платежей муниципальными предприятиями в сумме 13126 тыс. рублей, при плане 7700 тыс. рублей или исполнение составило 150,3 процента, в результате перечисления МП "ГСТК" части задолженности по результатам работы за 2002 год в сумме 11000 тыс. рублей.

Незначительное отклонение от плановых назначений наблюдается по административным платежам (план 1524 тыс. рублей, исполнено 1366 тыс. рублей).

Средства, поступившие в виде безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составили 346171 тыс. рублей или процент выполнения плана за 1 полугодие 2005 года составил 95,7 процента (приложение N 1).

В первом полугодии 2005 года поступило доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений 40047 тыс. рублей, что составляет 111,8 процента от плановых назначений (план 35836 тыс. рублей).

По расходам городской бюджет за 1 полугодие 2005 год исполнен на 85,5 процента (план 935322 тыс. рублей, исполнено 799287 тыс. рублей), в том числе по основным разделам:

Общегосударственные вопросы

По разделу "Общегосударственные вопросы" ассигнования за первое полугодие 2005 освоены на 80,7 процента, при уточненном плане 64086 тыс. рублей исполнено 51704 тыс. рублей.

Приоритетным направлением расходования средств городского бюджета в отчетном периоде были:

- выплата денежного содержания муниципальным служащим и работникам, осуществляющим техническое и хозяйственное обслуживание с учетом начислений на оплату труда - 54,9 процента;

- оплата коммунальных услуг - 1,9 процента;

- увеличение стоимости основных средств (приобретение машин, оборудования, инструментов и т.д.) - 3,9 процента.

На функционирование деятельности мэра города направлено 535 тыс. рублей или 83,3 процента к плану (642 тыс. рублей).

Расходы на содержание городской Думы освоены на 71,7 процента, при плане 5460 тыс. рублей исполнено 3914 тыс. рублей.

Для осуществления деятельности городской администрации в 1 полугодии направлено 27392 тыс. рублей или 82 процента к плану 33406 тыс. рублей. Штатная численность администрации города увеличилась против 2004 года на 8 единиц (создан отдел по контролю и охране окружающей среды).

На содержание финансового управления администрации города направлено 4602 тыс. рублей или 64,2 процента к плану 7166 тыс. рублей. Штатная численность сокращена с 1 апреля 2005 года на 2 единицы и составила 38,5 единиц.

Для обеспечения выборов в городскую Думу было направлено 100 процентов средств, предусмотренных в городском бюджете, или 6863 тыс. рублей.

Из резервного фонда администрации города в отчетном периоде согласно постановлений мэра города направлено 1664 тыс. рублей, из которых исполнено 1274 тыс. рублей или 76,6 процента (приложение N 2).

По подразделу "Другие общегосударственные вопросы" расходы были направлены:

- 4729 тыс. рублей на содержание комитета по управлению имуществом города Благовещенска при плане 6249 тыс. рублей или 75,7 процента;

- 548 тыс. рублей на содержание Белогорьевского территориального управления при плане 633 тыс. рублей (86,6 процента);

- 774 тыс. рублей на содержание общественных организаций и награждение Почетными грамотами граждан города при плане 802 тыс. рублей или 96,5 процента, в том числе:

Почетные грамоты - 56 тыс. рублей;

муниципальный грант - 194 тыс. рублей;

Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов - 65 тыс. рублей;

координационный совет ветеранских объединений - 21 тыс. рублей;

органы общественной самодеятельности - 438 тыс. рублей.

Национальная оборона

По разделу "Национальная оборона" в 1 полугодии 2005 года расходы направлены на проведение мобилизационной подготовки администрацией города (содержание запасного пункта управления) в сумме 863 тыс. рублей или 72,0 процента к утвержденному плану 1198 тыс. рублей.

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" расходы исполнены на 66,8 процента. При плане 36014 тыс. рублей исполнено 24046 тыс. рублей.

По подразделу "Органы внутренних дел" из городского бюджета средства направлялись на содержание медицинского вытрезвителя и оплату коммунальных услуг линейного пункта РОВД п. Аэропорт.

На содержание медицинского вытрезвителя направлено 1514 тыс. рублей или 79,8 процента к плану 1898 тыс. рублей. При плате за содержание лиц, помещенных в медицинский вытрезвитель 350 рублей, в городской бюджет поступило 455 тыс. рублей или 71,3 процента к плану отчетного периода - 638 тыс. рублей.

Санкционированная кредиторская задолженность за 2004 года по текущему ремонту медицинского вытрезвителя составила 28 тыс. рублей, которая была погашена во втором квартале 2005 года.

На оплату коммунальных услуг линейного пункта РОВД п. Аэропорт направлено 40 тыс. рублей или 54,8 процента от плана - 73 тыс. рублей.

По подразделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона" из областного бюджета на финансовое обеспечение полномочий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий средства поступили в полном объеме - 3978 тыс. рублей, исполнено 3798 тыс. рублей.

Средства целевого финансового резерва по предупреждению чрезвычайных ситуаций исполнены на 44,2 процента или на 246 тыс. рублей, при плане 557 тыс. рублей. Указанные средства направлены:

на выплату доплат спасателям в связи с участием в тушении пожара на хладокомбинате - 20 тыс. рублей;

на оборудование помещения психологической разгрузки - 200 тыс. рублей;

на оплату работ организаций, принимавших участие в ликвидации чрезвычайной ситуации в городе - 16 тыс. рублей;

на оплату ГСМ для катера 7 тыс. рублей;

питание водителей и приобретение водолазного оборудования - 314 тыс. рублей.

По подразделу "Обеспечение противопожарной безопасности" из областного бюджета субвенций на финансовое обеспечение полномочий по организации тушения пожаров при плане 29508 тыс. рублей, поступило из областного бюджета 2852 тыс. рублей из которых исполнено 18448 тыс. рублей или 62,5 процента.

Национальная экономика

По разделу "Национальная экономика" план финансирования за 1 полугодие 2005 года выполнен на 71 процент (утверждено в бюджете 14198 тыс. рублей, исполнено на сумму 10079 тыс. рублей).

УП "Амургостранссигнал" в 1 полугодии 2005 года направлено средств городского бюджета в сумме 4534 тыс. рублей, что составляет 86,7 процента от плана первого полугодия (5230 тыс. рублей). Выполнены работы по техническому обслуживанию светофорных объектов и плоских знаков, установке и снятию временных знаков, замене плоских знаков по истечении срока годности.

На финансирование основных работ и мероприятий по землеустройству и землепользованию утверждено в бюджете 2968 тыс. рублей, направлено 1645 тыс. рублей (55,4 процента от плана), в том числе:

- разработка градостроительной документации              549 тыс. рублей,

- создание информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности                           264 тыс. рублей,

- проведение работ по разграничению

государственной собственности на землю

на федеральную, субъекта федерации,

и муниципальную, инвентаризация земель                   832 тыс. рублей.

На выполнение Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 годы и до 2010 года" направлено средств федерального бюджета на строительство объекта "Водовод сырой воды от водозабора "Моховая до станции обезжелезивания" в сумме 3900 тыс. рублей, при плане 6000 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

На жилищно-коммунальное хозяйство при плане финансирования 212588 тыс. рублей, фактически направлено 184875 тыс. рублей, что составляет 87 процентов.

1. План финансирования по подразделу "Жилищное хозяйство" исполнен на 90,2 процента (утверждено в бюджете 42245 тыс. рублей, исполнено 38094 тыс. рублей).

Расшифровка по статьям затрат

	План 1 полугодия 2005 года (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2005 года (тыс. руб.)	Процент выполнения плана
Капитальный ремонт жилого фонда	17071	14974	87,7
Жидкие бытовые отходы	1275
Убытки по содержанию жилого фонда	2702	2700	99,9
Средства под приемку жилья и объектов соцкультбыта	10021	10021	100
Городские целевые программы	2684	1908	71,1
Квартиры	8492	8491	100
Итого:	42245	38094	90,2

По статье "Капитальный ремонт жилого фонда" освоение бюджетных средств за первое полугодие 2005 года составило 87,7 процента (утверждено в бюджете 17071 тыс. рублей, исполнено на сумму 14974 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности прошлых лет направлено 5746 тыс. рублей).

За 1 полугодие 2005 года подрядными организациями выполнено работ по капитальному ремонту жилого фонда на сумму 15160 тыс. рублей. Восстановлено после пожара 7 жилых домов, из них по ул. Б.Хмельницкого, 41, ул. Горького, 212, ул. Нагорной, 14/2, ул. Мухина, 69 А-3 и т.д. общей площадью 1234,3 кв. м. Произведено устройство чердачных крыш с покрытием из асбестоцементных листов общей площадью 8715,3 кв. м. Выполнены работы по капитальному ремонту вентиляционных шахт на 5 жилых домах: ул. Ленина, 9, ул. 50 лет Октября, 62/4, 62/2, 62/8, ул. Театральная, 81,1. Выполнен капитальный ремонт 32 печей. Проведены работы по капитальному ремонту электротехнического оборудования по ул. Чайковского, 24.

На убытки по содержанию жилого фонда с. Белогорья направлено 2700 тыс. рублей, утверждено в бюджете 2702 тыс. рублей, что составляет 99,9 процента.

На возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и соцкультбыта, переданных в ведение органов местного самоуправления, направлено в 1 полугодии 2005 года средств областного бюджета в сумме 10021 тыс. рублей.

На выполнение городских целевых программ (приложение N 3) "Улучшение жилищных условий работникам муниципальной бюджетной сферы" и "Обеспечение жильем молодых семей" направлено 1725 тыс. рублей при плане 2500 тыс. рублей (69 процентов).

В 1 полугодии 2005 года выделено средств на оплату квартир в соответствии с решениями суда и на основании решений городской Думы города Благовещенска в сумме 8491 тыс. рублей.

II. По подразделу "Коммунальное хозяйство" план финансирования выполнен на 93,4 процента (утверждено в бюджете 89338 тыс. рублей, исполнено на сумму 83471 тыс. рублей).

План финансирования по ст. "Благоустройство" выполнен на 92,9 процента (утверждено в бюджете 82100 тыс. рублей, исполнено - 76311 тыс. рублей).

В 1 полугодии 2005 года выполнено работ по благоустройству города на сумму 88711 тыс. рублей, из них:

- по содержанию городских дорог, путепроводов, мостового перехода на сумму 11340 тыс. рублей. Оплата произведена на сумму 8614 тыс. рублей, в том числе направлено на погашение кредиторской задолженности - 8432 тыс. рублей. Задолженность за выполненные работы составила 11159 тыс. рублей;

- по содержанию сетей наружного освещения на сумму 3949 тыс. рублей. Оплата работ произведена на сумму 3222 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 1021,6 тыс. рублей. Задолженность за выполненные работы по состоянию на 01.07.2005 года составила 1749,2 тыс. рублей;

- затраты по освещению улиц города составили 4961 тыс. рублей. Оплата произведена в сумме 4561 тыс. рублей, в том числе направлено на погашение кредиторской задолженности - 2494,4 тыс. рублей. Задолженность за выполненные работы составила 2894,2 тыс. рублей;

- по озеленению города работы выполнены на сумму 4157 тыс. рублей. Оплата произведена на сумму 4545 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 1150,7 тыс. рублей.

- выполнение по прочим работам (отлов бродячих собак, уборка несанкционированных свалок, благоустройство дворовых территорий и т.д.) составило 2175 тыс. рублей. Оплата произведена в сумме 3039 тыс. рублей, в том числе: на погашение кредиторской задолженности 1487,3 тыс. рублей. Задолженность за выполненные работы составила 623,3 тыс. рублей;

- работы по капитальному ремонту дорог выполнены на сумму 52153 тыс. рублей. На погашение задолженности по капитальному ремонту дорог согласно заключенному соглашению о реструктуризации задолженности от 20.01.2005 направлено 39000 тыс. рублей, по соглашению о переуступке задолженности МП "Гортеплосети" - 717 тыс. рублей. За выполненные в первом полугодии 2005 года работы по ямочному ремонту дорог направлено 5683 тыс. рублей. Задолженность за выполненные работы по капитальному ремонту дорог по состоянию на 01.07.2005 составила 85457,7 тыс. рублей, в том числе задолженность прошлых лет - 38987,6 тыс. рублей;

- работы по реконструкции освещения площади Ленина выполнены на сумму 5046 тыс. рублей. Оплата произведена в сумме 2000 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 01.07.2005 года составила 3046 тыс. рублей;

- работы по капитальному ремонту площади Победы выполнены на сумму 4930 тыс. рублей. Оплата произведена в сумме 4930 тыс. рублей.

На убытки по возмещению разницы в тарифах по тепловой энергии и горячему водоснабжению МП "Белогорьевское МЖКХ" профинансировано на сумму 7000 тыс. рублей, что составляет 98,9 процента от утвержденного плана первого полугодия (7078 тыс. рублей). Фактический убыток составил 8545 тыс. рублей.

III. По подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" план финансирования выполнен на 78,2 процента (утверждено в бюджете 81005 тыс. рублей, исполнено на сумму 63310 тыс. рублей).

На выполнение Закона Амурской области "О предоставлении субвенций местным бюджетам Амурской области для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг" получено средств областного бюджета в сумме 40036 тыс. рублей. Данные средства направлены управлением ЖКХ предприятиям, осуществляющим предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. В 1 полугодии 2005 года правом на получение субсидий воспользовались 11051 семей. Сумма начисленных субсидий составила 46146,6 тыс. рублей, что на 14972,6 тыс. рублей меньше соответствующего периода прошлого года. В отчетном периоде охвачено субсидиями 15 процентов семей города. В расчете на одну семью субсидия составила 696 рублей в месяц, что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 14 процентов.

За 1 полугодие 2005 года на возмещение убытков бань по помывкам направлено 3196 тыс. рублей при плановых назначениях - 3196 тыс. рублей. МП "Банно-прачечные услуги" предоставлено платных услуг населению и учреждениям на сумму 10543 тыс. рублей, в том числе банями - 4756 тыс. рублей, что на 21 процент выше уровня соответствующего периода прошлого года. В целом предприятием получен убыток за 1 полугодие 2005 года в сумме 3462 тыс. рублей, в том числе по баням убыток составил 3055 тыс. рублей, от деятельности прачечных - 169 тыс. рублей, от прочей деятельности - 238 тыс. рублей. Фактическая посещаемость бань в 1 полугодии 2005 года составила 91,2 тыс. чел./помывок, что на 7,1 тыс. чел./помывок меньше соответствующего периода прошлого года. Средняя себестоимость 1 чел./помывки составила 85,65 рублей при плановой 85,92 рублей. Средний тариф составил 52,15 рублей при плановом - 53,96 рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2005 года увеличилась по сравнению с задолженностью на 01.01.2005 на 85 тыс. рублей и составила 2338 тыс. рублей. Дебиторская задолженность увеличилась на 274 тыс. рублей и составила 1307 тыс. рублей.

План финансирования в 1 полугодии расходов по захоронению безродных, содержанию санитарной службы, кладбищ, выполнен на 69,6 процента (утверждено в бюджете 4197 тыс. рублей, исполнено - 2919 тыс. рублей). Фактические затраты составили 3507,3 тыс. рублей, в том числе:

- расходы по захоронению безродных - 596,7 тыс. рублей, (количество захоронений - 305 единиц);

- уход за могилами безродных - 39,5 тыс. рублей;

- содержание санитарной службы - 953,3 тыс. рублей;

- содержание кладбищ - 1352,2 тыс. рублей;

- строительство забора - 565,6 тыс. рублей.

Задолженность за выполненные работы составила 588,1 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 20.04.2005 N 1090 "Об инвентаризации кредиторской задолженности получателей средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2005 года" на погашение кредиторской задолженности направлено:

- по объекту "Канализационный коллектор в микрорайоне" направлено 2100 тыс. рублей;

- по объекту "Берегоукрепление р.Амур" - 1 тыс. рублей;

- по объекту "Водопровод в п. Астрахановка" - 152 тыс. рублей.

По программе капитальных вложений по подразделу 0504 план финансирования выполнен на 13,3 процента (утверждено в бюджете 9640 тыс. рублей, исполнено 1284 тыс. рублей) согласно приложению N 4.

За счет средств областного бюджета на выполнение областной адресной инвестиционной программы бюджетом города Благовещенска получено и направлено 10949 тыс. рублей, из них:

- на погашение кредиторской задолженности по объекту "Водовод сырой воды" - 2850 тыс. рублей;

- на выполнение работ 2005 года по объекту "Реконструкция площади Победы" - 5000 тыс. рублей,

- на выполнение работ 2005 года по объекту "Водовод сырой воды" - 3099 тыс. рублей.

На содержание управления ЖКХ администрации города в 1 полугодии направлено 2423 тыс. рублей или 72 процента к плану 3367 тыс. рублей.

Охрана окружающей среды

По подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" использованы средства областного бюджета поступившие на предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и охрану окружающей среды на объектах межмуниципального и регионального значения Амурской области в сумме 2090 тыс. рублей для расчетов за выполненные работы по канализационному коллектору в микрорайоне.

Образование

По разделу "Образование" в 1 полугодии 2005 года при плане 300564 тыс. рублей направлено 271388 тыс. рублей или 90,3 процента, в том числе: поступило из областного бюджета - 102495 тыс. рублей, получено от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 15289 тыс. рублей, средства городского бюджета - 153604 тыс. рублей, из них по распорядителям бюджетных средств:

управление образования администрации города - при плане 280478 тыс. рублей исполнено 254328 тыс. рублей или 90,7 процента;

отдел культуры администрации города (музыкальные и художественная школы) - исполнение 7396 тыс. рублей при плане 8313 тыс. рублей или 89,0 процентов;

отдел по делам молодежи и детства администрации города (подростково-молодежный центр "Досуг") - направлено 3456 тыс. рублей при плане 3823 тыс. рублей или 90,4 процента;

учреждения образования Белогорьевского территориального управления - при плане 2958 тыс. рублей, исполнено 2439 тыс. рублей или 82,5 процента;

администрация города - по программе капитального строительства при плане 4992 тыс. рублей, исполнено 3769 тыс. рублей или 75,5 процента.

На оплату труда работников учреждений образования на 1 полугодие 2005 года предусмотрено 125357 тыс. рублей, исполнено 121938 тыс. рублей или 97,3 процента.

На выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий при плане 1727 тыс. рублей направлено 1499 тыс. рублей.

Расходы по оплате договоров на оказание коммунальных услуг в учреждениях образования исполнены на 98,5 процента (план 54107 тыс. рублей, кассовые расходы 53322 тыс. рублей).

По подстатье "Услуги по содержанию имущества", к которой относятся расходы по содержанию в чистоте зданий, капитальный и текущий ремонт имущества направлено средств 14385 тыс. рублей, при плане 15284 тыс. рублей или 94,1 процента.

На содержание детских образовательных учреждений направлено 72466 тыс. рублей или 92,9 процента от уточненного плана 78016 тыс. рублей.

По детским образовательным учреждениям, подведомственным управлению образования города, ассигнования освоены на 93 процента (уточненный план 76397 тыс. рублей, исполнено 71071 тыс. рублей), в том числе по оплате труда на 95,8 процента (уточненный план 30641 тыс. рублей, исполнено 29346 тыс. рублей).

Из городского бюджета на питание детей направлено 3298 тыс. рублей, при плане 3299 тыс. рублей. Питание одного ребенка в день за счет средств городского бюджета составило 5 рублей 60 копеек, при плане 5 рублей 40 копеек.

Родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях поступило 13894 тыс. рублей или 95,1 процента к плану 14606 тыс. рублей. Средства от родительской платы поступают на возмещение расходов на питание в детских дошкольных учреждениях.

Количество детских образовательных учреждений по состоянию на 01.07.2005 года составило 37. Количество групп по списку 312. Среднегодовое число детей 7786 при плане 7789. Средняя фактическая наполняемость одной группы составило 25 при средней норме 23. Фактически занято на конец отчетного периода 1838 штатных единиц при среднегодовом плане 1836.

На содержание дошкольного учреждения села Белогорье направлено за 6 месяцев 2005 года 1395 тыс. рублей или 86,2 процента к плану 1619 тыс. рублей. На оплату труда ассигнования освоены на 82,9 процента (план 607 тыс. рублей, исполнено 503 тыс. рублей).

Количество групп на конец отчетного периода составило 5. Среднегодовое число детей 105, при плане 132. Число штатных единиц 30.

Поступило за 1 полугодие 2005 года родительской платы на содержание детей в дошкольном учреждении 160 тыс. рублей.

Из резервного фонда администрации Амурской области на празднование 60-летия Победы в Великой Отечественной войне направлено 5,0 тыс. рублей и на приобретение стройматериалов для ремонта спортивных и актовых залов общеобразовательных школ - 80,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по музыкальным, художественной школам освоены на 88,2 процента, при уточненном плане 9322 тыс. рублей исполнено 8219 тыс. рублей, в том числе поступило средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 1109 тыс. рублей.

На содержание учреждений общего образования за 1 полугодие 2005 года направлено 178911 тыс. рублей при плане 198672 тыс. рублей или 90,1 процента.

По общеобразовательным и вечерним школам ассигнования освоены на 88,6 процента (план 157885 тыс. рублей, исполнено 139927 тыс. рублей). Из областного бюджета на выполнение Закона Амурской области "О финансовом обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях" направлено субвенций в сумме 102335 тыс. рублей.

Из городского бюджета на содержание общеобразовательных учреждений, при плане 37857 тыс. рублей направлено 37592 тыс. рублей, в том числе на:

оплату коммунальных услуг - при плане 27022 тыс. рублей, исполнено 27018 тыс. рублей;

услуги по содержанию имущества - план 4172 тыс. рублей, исполнено 4156 тыс. рублей, в том числе на капитальный ремонт общеобразовательных школ направлено 1121 тыс. рублей;

предоставление горячего питания 2774 учащихся из малообеспеченных семей - 2697 тыс. рублей при плане 2726 тыс. рублей или 98,9 процента; фактический расход составил 2726 тыс. рублей. Фактическая норма питания на 1 учащегося в день составила в отчетном периоде 10 рублей 40 копеек, при плановой норме 10 рублей и планируемом количестве 3065 учащихся;

подвоз учащихся из п. Аэропорт исполнено 432 тыс. рублей или 79,1 процента к плану 546 тыс. рублей.

Функционирует на 01.07.2005 год 30 общеобразовательных учреждений. Скомплектовано 947 классов с числом учащихся 23468. Средняя наполняемость 25 учащихся при норме 25.

На исполнение закона Амурской области "О социальных гарантиях приемным семьям" при плане 397 тыс. рублей направлено 376 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 142 тыс. рублей. На 01.07.2005 года в городе Благовещенске образовано две приемные семьи, на попечение которых находятся 10 детей.

На содержание 8 внешкольных учреждений направлено 30765 тыс. рублей или 97,8 процента к плану 31465 тыс. рублей, в том числе на оплату труда 88,6 процента (уточненный план 9600 тыс. рублей, исполнено 8505 тыс. рублей).

На проведение капитального ремонта Центра эстетического воспитания направлено 2838 тыс. рублей.

На содержание двух музыкальных и одной художественной школ отдела культуры города направлено 6287 тыс. рублей при плане 7240 тыс. рублей или 86,8 процента, в том числе на оплату труда с учетом начислений на заработную плату направлено 4449 тыс. рублей, при плане 4650 тыс. рублей.

Среднегодовое количество учащихся составило 1044 при плане 1173. Число штатных единиц административно-хозяйственного персонала составило 39,75, а педагогических ставок 93,5.

За 1-ое полугодие 2005 года поступило родительской платы в сумме 1364 тыс. рублей.

На содержание музыкальной школы села Белогорье направлено 823 тыс. рублей при уточненном плане 1009 тыс. рублей или 81,6 процента, в том числе на оплату труда с учетом начислений на заработную плату направлено 414 тыс. рублей при плане 537 тыс. рублей. Среднегодовое число учащихся составило 78 при плане 93 человек. Занято на конец отчетного периода 6,75 штатных единиц административно-хозяйственного персонала и 8 педагогических ставок.

На проведение мероприятий по молодежной политике и оздоровление детей при плане 1419 тыс. рублей направлено средств 1283 тыс. рублей или 90,4 процента.

Кредиторская задолженность по разделу "Образование" на 1 июля 2005 года составила по прочим текущим расходам 3574 тыс. рублей. По оплате коммунальных услуг и по фонду оплаты труда кредиторской задолженности нет.

На выполнение программы "Образование и здоровье на 2005-2008 годы" (приложение N 3) при плане 420 тыс. рублей фактические расходы составили 191 тыс. рублей. Приобретено медицинское оборудование для СПОШ N 4, оплата произведена в июле 2005 г..

По прочим учреждениям образования города план исполнен на 85 процентов (план 13582 тыс. рублей, исполнено 11922 тыс. рублей). На содержание межшкольных учебно-производственных комбинатов выделено из областного бюджета 1824 тыс. рублей.

На оплату труда направлено 5374 тыс. рублей, при плане 5700 тыс. рублей или 94,3 процента.

По прочим учреждениям села Белогорье (централизованная бухгалтерия) план исполнен на 67 процентов (план 330 тыс. рублей, направлено 221 тыс. рублей), в том числе по оплате труда при плане 246 тыс. рублей, направлено 164 тыс. рублей или 66,7 процента.

На содержание управления образования и отдела по делам молодежи при плане 3133 тыс. рублей направлено 2816 тыс. рублей или 89,9 процента, в том числе по оплате труда на 95,0 процента (план 2314 тыс. рублей, исполнено 2199 тыс. рублей). При плановой среднегодовой штатной численности 27 единиц, фактически занято 27 единиц.

По объектам образования и культуры, включенным в городскую Программу капитального строительства на 2005 год (приложение N 4), фактически направлено средств городского бюджета в сумме 1686 тыс. рублей, утверждено в бюджете 2905 тыс. рублей, что составляет 58 процентов. На финансирование объекта "Пристройка к школе N 4" (кредиторская задолженность прошлых лет) направлено 1292 тыс. рублей (99,4 процента), утверждено в бюджете 1300 тыс. рублей. На финансирование объекта "Музыкальная школа в 86 квартале" (согласование технических условий для проектно-сметной документации) направлено 394 тыс. рублей (35,7 процента), утверждено в бюджете 1105 тыс. рублей.

На капитальный ремонт школы N 4 направлены средства в объеме 2083 тыс. рублей, предусмотренные в бюджете текущего года на погашение задолженности за выполненные работы в 2004 году.

Культура, кинематография, средства массовой информации

Бюджетные ассигнования по разделу "Культура, кинематография, средства массовой информации" освоены за I полугодие 2005 года на 92,2 процента, при уточненном плане 11567 тыс. рублей, исполнено 10660 тыс. рублей.

На содержание учреждений культуры направлено средств из городского бюджета 8263 тыс. рублей или 90,7 процента к плану 9113 тыс. рублей. По фонду оплаты труда ассигнования с учетом начислений на заработную плату освоены на 98,9 процента, при уточненном плане 4633 тыс. рублей направлено 4583 тыс. рублей.

Удельный вес средств на выплату заработной платы с учетом начислений на заработную плату составил 55,5 процента к общему объему расходов.

На увеличение стоимости основных средств (приобретение оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря) направлено 669 тыс. рублей, что составило 64,3 процента к плану 1041 тыс. рублей.

На проведение капитального и текущего ремонта учреждений, содержание в чистоте помещений, зданий и сооружений исполнено 237 тыс. рублей при плане 510 тыс. рублей.

По МУ культурно-социальному кинокомплексу "Благовещенск" фактическое исполнение за I полугодие 2005 года составило 655 тыс. рублей, утверждено бюджетом 655 тыс. рублей, что составило 100 процентов. За I полугодие текущего года получено доходов в сумме 4 623 тыс. рублей, в том числе выручка от:

- продажи кинобилетов - 715 тыс. рублей;

- от сдачи помещений в аренду и возмещения арендаторами коммунальных услуг - 3 348 тыс. рублей;

- от проведения культурно-массовых мероприятий - 93 тыс. рублей;

- прочие доходы - 467 тыс. рублей (в том числе спонсорская помощь - 354 тыс. рублей).

Количество зрителей составило 44855 человек при плане - 44157 человек, количество сеансов при плане 1427 фактически составило - 1488; процент заполняемости зрительного зала - 3,0, при плане - 3,1 процента. Убыток отчетного периода - 15 тысяч рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижен на 308 тыс. рублей (323 тыс. рублей). Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2005 года составила 1 736 тыс. рублей.

По подразделу "Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации" расходы исполнены на 96,8 процента (уточненный план 1799 тыс. рублей, направлено 1742 тыс. рублей).

На содержание управления культуры направлено 851 тыс. рублей или 95,4 процента к плану 892 тыс. рублей. Фактически занято 7 плановых должностей.

На предоставление социальной поддержки в виде льгот по оплате жилья и коммунальных услуг работникам учреждений культуры села Белогорье израсходовано 6 тыс. рублей при плане 22 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2005 год кредиторская задолженность по текущим расходам составила 91 тыс. рублей (по библиотекам города).

На проведение городских праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы из резервного фонда области поступило 305 тыс. рублей, которые были полностью израсходованы.

МП "Городской парк культуры и отдыха" за I полугодие 2005 года профинансирован на реализацию целевой программы "Развитие МУП "Городской парк культуры и отдыха" на 2003-2007 годы" (приложение N 3) на сумму 885 тыс. рублей на приобретение аттракционов для двух парков. Средства, выделенные на реализацию программы, использованы на приобретение аттракционов: "Спортивный городок" - 340 тыс.руб., "Батут" - 514 тысяч рублей и их монтаж - 31 тысяча рублей.

Здравоохранение и физическая культура

За 1 полугодие 2005 года по разделу "Здравоохранение и спорт" ассигнования освоены на 88,8 процента или 137759 тыс. рублей при плане 155213 тыс. рублей, из них за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на сумму 22134 тыс. рублей.

Из городского бюджета в отчетном периоде на здравоохранение при плане 118430 тыс. рублей направлено 100348 тыс. рублей, в том числе в лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) города направлено 95847 тыс. рублей, ФОМС - 3186 тыс. рублей (по решению Арбитражного суда) и амбулаторию села Белогорье - 1315 тыс. рублей. Исполнение составило 89,7 процента.

На заработную плату при плане 40968 тыс. рублей, фактически направлено 35893 тыс. рублей или 87,6 процента от плановых показателей. Из них на ЛПУ города направлено 35289 тыс. рублей при плане 40291 тыс. рублей (87,6 процента), на амбулаторию с. Белогорье - 604 тыс. рублей при плане 677 тыс. рублей (89,2 процента).

Начисления на оплату труда всего составили 8679 тыс. рублей при плане 11273 тыс. рублей или 77 процента.

На оплату коммунальных услуг в I полугодии 2005 года в бюджете было предусмотрено 24927 тыс. рублей, в том числе ЛПУ города 24748 тыс. рублей и амбулатория с. Белогорье 179 тыс. рублей Направлено ассигнований всего 24830 тыс. рублей, из них ЛПУ города 24664 тыс. рублей или 99,7 процента от плановых показателей, с. Белогорье - 166 тыс. рублей или 92,6 процента.

На приобретение основных средств (оборудования, хозяйственного инвентаря, медицинского инструментария, мягкого инвентаря) планом предусмотрено 6929 тыс. рублей, использовано за данный период 4534 тыс. рублей или 65,4 процента.

На приобретение материальных запасов (продукты питания, медикаменты, ГСМ, хозяйственных материалов и др.) в I полугодии 2005 года ассигнования направлены в сумме 6482 тыс. рублей или 85,1 процента от плана в сумме 7617 тыс. рублей.

В I полугодии 2005 года по сравнению с аналогичным периодом 2004 года в 1,4 раз возросли расходы на обеспечение льготными медикаментами отдельных категорий граждан и составили 5799 тыс. рублей при плане 6809 тыс. рублей или 85,2 процента от планируемой суммы расходов. Из них ЛПУ города 5754 при плаке 6740 тыс. рублей (85,4 процента), амбулатория с. Белогорье - 45 тыс. рублей при плане 69 тыс. рублей (65,2 процента).

В больницах города развернуто 1445 сметных коек, из них за счет городского бюджета содержится 109 коек. За I полугодие 2005 года выполнено 251400 койко - дней, в том числе: за счет городского бюджета 2787, платных услуг - 4889, ФОМСа - 243724. Пролечено 22617 больных, в том числе за счет городского бюджета 316. Среднее пребывание одного больного в стационаре составило 11,1 дней.

Фактическая численность на конец первого полугодия 2005 года по муниципальным учреждениям здравоохранения составила 5747,5 единиц. Вакантные должности составляют 54,5 ед., из них:

- муниципальная клиническая больница N 1 - 12,75 единиц, из них 4,5 единицы прочего персонала;

- городская клиническая больница N 3 - 13,75 единиц, из них врачей 5,75 и средний персонал 8 ед.;

- детская городская клиническая больница - 28 единиц, из них 8,25 прочего персонала.

В муниципальной стоматологической поликлинике число врачей уменьшилось на 1 единицу, в связи с тем, что 1 должность врача военкомата переведена на платную основу в связи с заключением договора с военкоматом и введена должность заместителя главного врача по мобилизационной работе.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2005 года составила 11309 тыс. рублей. Это на 1010 тыс. рублей или 9,8 процента больше по сравнению с началом года, но на 4162 тыс. рублей или на 27 процента меньше чем было на 01.07.2004 года.

На спорт и физическую культуру при плане 2990 тыс. рублей направлено 2814 тыс. рублей, что составило 94,1 процента и 138,6 процента к факту I полугодия 2004 года.

По подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения и спорта" на содержание аппарата управления здравоохранения, городские целевые программы и программу капитального строительства на I полугодие текущего года в бюджете предусматривалось 15673 тыс. рублей исполнено 12463 тыс. рублей или 79,5 процента.

На содержание управления здравоохранения администрации города направлено 2716 тыс. рублей при плане 3033 тыс. рублей, или 89,5 процента.

На программу "Кадры муниципального здравоохранения на 2003-2008 г.г." направлено 1166 тыс. рублей или 65,7 процента от планируемых расходов в сумме 1774 тыс. рублей, программу "Сахарный диабет на период 2005-2007 г.г." планировалось израсходовать 2204 тыс. рублей, исполнено 1996 тыс. рублей или 90,6 процента от плановых показателей (приложение N 3).

По объектам здравоохранения, включенным в городскую Программу капитального строительства на 2005 год (приложение N 4), фактически направлено средств городского бюджета в сумме 6585 тыс. рублей, утверждено в бюджете 8662 тыс. рублей, что составляет 76 процентов. На финансирование объекта "Центр глазных болезней" направлено 6584 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности прошлых лет, утверждено в бюджете 7992 тыс. рублей. На финансирование объекта "Стоматологическая поликлиника" направлено 1 тыс. рублей на уточнение проекта.

Социальная политика

На финансирование учреждений и мероприятий в области социальной политики в 1 полугодии 2005 года при уточненном плане 137804 тыс. рублей исполнено 105823 тыс. рублей или 76,8 процента, в том числе субвенций на исполнение федеральных и областных законов в сумме 98058 тыс. рублей.

На выплату доплат к пенсии по старости муниципальным служащим направлено 2578 тыс. рублей или 77,9 процента к плану 3308 тыс. рублей.

По подразделу "Социальное обслуживание населения" из областного бюджета на финансовое обеспечение полномочий по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан социальными службами области при плане 11892 тыс. рублей, исполнено 9590 тыс. рублей или 80,6 процента.

По данному подразделу отражены расходы, профинансированные за счет резервного фонда администрации города на оказание помощи в сумме 10,0 тыс. рублей Нежевенко Г.В. для лечения ее дочери-инвалида.

По фонду оплаты труда с учетом начислений на заработную плату работников учреждений социального обслуживания населения ассигнования освоены на 82,4 процента, при уточненном плане 7997 тыс. рублей было направлено 6585 тыс. рублей. Удельный вес расходов на выплату заработной платы с учетом начислений на заработную плату составил 68,7 процента в общем объеме расходов на содержание учреждений социального обслуживания населения.

По подразделу "Социальное обеспечение населения" ассигнования освоены на 75,1 процента (план 109302 рублей, исполнено 82062 тыс. рублей).

Из областного бюджета на выполнение закона Амурской области "О ежемесячном пособии на ребенка" поступило 15278 тыс. рублей, Направлено (с учетом остатков средств на начало 2005 года) 21821 тыс. рублей, исполнено 19606 тыс. рублей. В плановых назначениях предусмотрены расходы на выплату кредиторской задолженности прошлых лет. Низкое исполнение в связи с необращениями граждан за пособием.

На оказание адресной помощи населению поступило субвенций из областного бюджета в сумме 3122 тыс. рублей, исполнено 2888 тыс. рублей.

На выполнение Закона Амурской области "О порядке и размерах предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг", в части предоставления социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений при плане 256 тыс. рублей исполнено 30 тыс. рублей.

За счет средств фонда компенсаций областного бюджета на оказание мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, почетным донорам Амурской области, многодетным семьям направлено:

- на оказание мер социальной поддержки ветеранам труда и участникам трудового фронта при плане финансирования 66222 тыс. рублей фактически направлено 54637 тыс. рублей, что составляет 82,5 процента. Фактические затраты предприятий, оказывающих ветеранам труда и участникам трудового фронта в части льготного проезда, оплату жилья и коммунальных услуг, газа составили 59104 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 01.07.2005 года составила 4467 тыс. рублей. Из данной суммы задолженность предприятиям жилищно-коммунального хозяйства составляет 4463 тыс. рублей.

- на оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, при плане финансирования 4934 тыс. рублей фактически направлено 2524 тыс. рублей, что составляет 51,2 процента. Фактические затраты предприятий составили 2744 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 01.07.2005 года составила 220 тыс. рублей, в том числе предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 161 тыс. рублей, автотранспортным предприятиям 48 тыс. рублей, по обеспечении медикаментами 11 тыс. рублей.

- на оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание "Почетный донор Амурской области" при плане финансирования 1443 тыс. рублей фактически направлено 1350 тыс. рублей. Затраты предприятий по оказанию льгот данной категории граждан составили 1603 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 01.07.2005 года составила 253 тыс. рублей, в том числе предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 126 тыс. рублей, предприятиям, осуществляющим автотранспортные перевозки 125 тыс. рублей, по обеспечению медикаментами 2 тыс. рублей.

- на оказание мер социальной поддержки многодетных семей при плане финансирования 5959 тыс. рублей фактически направлено 1955 тыс. рублей, что составляет 32,8 тыс. рублей. Затраты предприятий по оказанию льгот данной категории граждан составили 1970 тыс. рублей, том числе задолженность по коммунальным платежам 13 тыс. рублей.

- на выплату пособий лицам, имеющем особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью, гражданам, ставшими инвалидами в результате увечья при прохождении военной службы и пострадавшим на территории Чеченской республики и бывших республик СССР, семьям граждан, проходившим военную службу по призыву и погибшим в результате увечья, полученного при прохождении военной службы, инвалидам 1 и 2 групп вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы по призыву, лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере культуры и в сфере сельхозпроизводства, при плане финансирования 5087 тыс. рублей фактически направлено 4528 тыс. рублей, что составляет 89 процентов.

За счет средств городского бюджета на возмещение убытков предприятиям, связанным с предоставлением льгот почетным гражданам города Благовещенска и старшим домов, при плане финансирования 750 тыс. рублей фактически направлено 499 тыс. рублей. Фактические затраты предприятий за 1 полугодие 2005года составили 709 тыс. рублей.

На оказание дополнительного материального обеспечения ветеранам культуры, искусства, членам творческих союзов города при плане 36 тыс. рублей исполнено 100 процентов (36 тыс. рублей).

На компенсацию выпадающих доходов, связанных с предоставлением льготного проезда в муниципальном общественном транспорте участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны и реализацией проездных билетов, при плане финансирования 1365 тыс. рублей фактически направлено средств городского бюджета в сумме 823 тыс. рублей.

По подразделу "Борьба с беспризорностью, опека, попечительство" из областного бюджета поступило субвенций на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой в Амурской области 8751 тыс. рублей, исполнено 8538 тыс. рублей.

По подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" на выполнение закона Амурской области "Об обслуживании отдельных категорий граждан социальными службами области" в части финансирования расходов на содержание управления социальной защиты населения при плане 4551 тыс. рублей, исполнено 3055 тыс. рублей или 67,1 процента. По фонду оплаты труда работников управления с учетом начислений на заработную плату ассигнования освоены на 87,2 процента, при плане 3032 тыс. рублей исполнено 2643 тыс. рублей.

Начальник

финансового управления

О.В. Степаненко

Приложение N 1
к пояснительной записке
об исполнении городского
бюджета за 1 полугодие 2005 года

Безвозмездные поступления на 01.07.2005 года

	Уточненный план (тыс. руб.)		Исполнено на 01.07.2005 г. (тыс.руб.)	Процент исполнения
	2005 год	1 полугодие 2005 года		к плану 2005 года	к плану 1 полугодия 2005 года
Безвозмездные поступления	708 211	361 871	346 171	48,9	95,7
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	16 056	13 039	13 039	81,2	100,0
Дотации местным бюджетам на возмещение убытков от содержания объектов жилищно- коммунального хозяйства и социально- культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Прочие дотации Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	10 021 6 035 0 661 695	10 021 3 018 0 329 272	10 021 3 018 0 315 673	100,0 50,0 47,7	100,0 100,0 95,9
Субвенции местным бюджетам на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	4	2	0	0,0	0,0
Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты	661 691	329 270	315 673	47,7	95,9
из них:
на реализацию Закона Амурской области "Об адресных жилищных субсидиях на оплату жилья и коммунальных услуг в Амурской области"	129 264	46 653	40 036	31,0	85,8
на реализацию Закона Амурской области "Об адресной социальной помощи"	7 039	3 122	3 122	44,4	100,0
на реализацию Закона Амурской области "О социальном пособии на погребение и расходах, возмещаемых специализированными службами по вопросам похоронного дела"	2 199	969	798	36,3	82,4
на реализацию Закона Амурской области "О финансовом обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных учреждениях"	215 026	121 332	121 332	56,4	100,0
на реализацию Закона Амурской области "О порядке и размерах предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг", в части предоставления социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	522	256	256	49,0	100,0
на оказание мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг специалистам и специалистам-пенсионерам, проживающим в сельской местности (медработники, культработники)	498	0	0
на реализацию Закона Амурской области "О выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) в Амурской области"	17 270	8 751	8 751	50,7	100,0
на реализацию Закона Амурской области "Оплата труда приемных родителей"	250	143	143	57,2	100,0
на реализацию Закона Амурской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	143	0	0
на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью"	1 300	689	687	52,8	99,7
на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, заболевания, полученных при прохождении военной службы по призыву, и пострадавшим в результате боевых действий на территории Чеченской республики и бывших республик СССР"	15	6	4	26,7	66,7
на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии семьям граждан, проходившим военную службу по призыву и погибших, умерших в результате увечья, заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы"	49	24	11	22,4	45,8
на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии инвалидам 1 и 2 группы вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по призыву"	62	31	27	43,5	87,1
на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере сельскохозяйственного производства"	30	9	4	13,3	44,4
на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии родителям военнослужащих, погибших при прохождении военной службы по призыву, и родителям граждан, проходивших военные сборы"	214	102	91	42,5	89,2
на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере культуры и искусства"	249	125	101	40,6	80,8
на реализацию Закона Амурской области "Об обслуживании отдельных категорий граждан социальными службами Амурской области"	30 946	16 433	17 190	55,5	104,6
на финансовое обеспечение полномочий по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий и ликвидации их последствий	7 954	3 978	3 978	50,0	100,0
на финансовое обеспечение полномочий по организации тушения пожаров (за исключением лесных и особо сложных пожаров при чрезвычайных ситуациях)	65 377	29 508	28 521	43,6	96,7
- тушение пожара	50 837	25 418	25 173	49,5	99,0
- техническое обеспечение	14 540	4 090	3 348	23,0	81,9
на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии на ребенка"	34 284	17 142	10 831	31,6	63,2
на реализацию Законов Амурской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Амурской области" и "О порядке и размерах предоставления отдельным категориям граждан социальных выплат в части оплаты жилья и коммунальных услуг"	149 000	79 997	79 790	53,6	99,7
- на социальную поддержку ветеранов труда и тружеников тыла	118 359	66 222	66 015	55,8	99,7
- на социальную поддержку реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	7 547	4 934	4 934	65,4	100,0
- на социальную поддержку гражданам, имеющим звание "Почетный донор Амурской области"	5 387	1 443	1 443	26,8	100,0
- на социальную поддержку малоимущих многодетных семей	14 829	5 959	5 959	40,2	100,0
- в части обеспечения детей первого и второго года жизни из малообеспеченных семей молочными смесями	2 878	1 439	1 439	50,0	100,0
Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня	520	520	520	100,0	100,0
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	29 940	19 040	16 939	56,6	89,0
Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты	29 940	19 040	16 939	56,6	89,0
Строительство объектов общегражданского назначения	14 850	10 950	10 949	73,7	100,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года"	13 000	6 000	3 900	30,0	65,0
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и охрана окружающей среды на объектах межмуниципального и регионального значения Амурской области на 2005 год	2 090	2 090	2 090	100,0	100,0

Приложение N 2
к пояснительной записке
об исполнении городского
бюджета за первое полугодие 2005 года

_____________ N ______

Направление средств резервного фонда администрации
г. Благовещенска за первое полугодие 2005 года

                                                              (тыс. руб.)

Получатель	постановление Мэра (дата, N)		Назначено	Исполнено
Финуправление	10.02.05. N 362	Оплата расходов на приобретение судебной оценочной экспертизы	3	3
Отдел культуры	04.03.05 N 581	Оплата билетов Амурскому областному театру драмы за билеты на спектакль "Люкс N 13" для женщин города в честь Международного женского дня 8 Марта	15	15
Управление соцзащиты	10.03.05 N 621	Оказание материальной помощи Ф.В. Татаринцевой в связи с трагической гибелью ее семьи в результате пожара	40	40
Управление соцзащиты	16.03.05. N 704	Оказание материальной помощи Нежевенко Г.В. Для оплаты лечения ее дочери Нежевенко Юлии Юрьевны - инвалида I группы по зрению	5	5
Управление соцзащиты	17.03.05. N 708	Оказание материальной помощи Лунченко М.А. Для обследования и лечения дочери Лунченко Юлии в НЦ ССХ им. Бакулева (г. Москва)	20	20
Администрация	30.03.05. N 839	Приобретение сувениров для ветеранов ВОВ	150	125
Дума	31.03.05. N 865	Подготовка команды спортсменов- парашютистов Амурской областной федерации парашютного спорта	20	20
Администрация	- // -	Оказание помощи органам общественного самоуправления города для чествования ветеранов ВОВ к 60-летию Победы	30	30
Управление образования	- // -	Организация и проведение мероприятий, посвященных 60-летию Победы	20	20
Управление соцзащиты	05.04.05. N 897	Оказание помощи Ковалеву В.Г. на лечение сына Ковалева Т.В. - инвалида детства в санатории им. Н.А. Семашко г. Сочи	26	26
Управление соцзащиты	05.04.05. N 899	Оказание помощи многодетной матери Сониной И. В. На уменьшение родительской платы за посещение ее детьми ДОУ N 35	11	11
Управление соцзащиты	05.04.05. N 900	Оказание помощи Баластрик В.Н. для обучения в АМГу ее дочери Баластрик М.С.; Гераськиной Н.А. На приобретение электронного тонометра	12	12
Администрация	12.04.05. N 994	Оплата работ по художественному оформлению Триумфальной Арки	50	50
Администрация	12.04.05. N 995	Приобретение компьютерной оргтехники для паспортно-визового отдела УВД г. Благовещенска	22	22
Управление по делам ГО и ЧС	12.04.05. N 996	Оплата расходов согласно постановлению МРОСП по г. Благовещенску о возбуждении исполнительного производства в пользу Боковой О.В.	151	151
Администрация	13.04.05. N 1006	Приобретение сканера для УГИБДД УВД Амурской области	51	51
Администрация	19.04.05. N 1064	Проведение управлением по физкультуре, спорту и туризму мероприятий посвященных 60-летию победы в ВОВ	25	25
Отдел культуры	29.04.05. N 1154	Финансовая поддержка детям из малообеспеченных семей на поездку с хором "Детство" на Международный детский хоровой фестиваль в Испанию	200	200
Администрация	05.05.05. N 1231	Награждение денежной премией ветерана ВОВ, члена Союза художников Горлача Б.Т.	5	5
Администрация	17.05.05. N 1338	Устройство отдельного входа в опорный пункт милиции по адресу ул. Игнатьевское шоссе, д. 9.	100	0
Управление образования	18.05.05. N 1362	Приобретение мебели приемной семье Зориных	30	30
Управление соцзащиты	18.05.05. N 1363	Оказание соцпомощи Смоляк А.С. В связи со смертью матери Смоляк Н.Н.	5	5
Управление соцзащиты	27.05.05. N 1434	Оказание помощи семьям, проживающим в аварийном доме по ул. Нагорная, 32	200	200
Управление образования	07.06.05. N 1554	Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад N 40 на приобретение бытовой техники, спортивного инвентаря и мягкой игрушки	10	10
Управление соцзащиты	- // -	Оказание помощи Николенко Фаине Павловне, проживающей по адресу: ул. Институтская, д.8, кв. 76 для получения курсового лечения лекарственным препаратом остенилом	18	18
Дума	- // -	Амурской областной Федерации парашютного спорта для подготовки спортсменов-парашютистов к соревнованиям по парашютному спорту, посвященным присвоению офицерских званий выпускникам ВВКУ	10	10
- // -	- // -	ГУК "Областная специальная библиотека для слепых" для приобретения копировального аппарата	12	0
Администрация	- // -	ООС "Белогорье-Северный" для строительства детских площадок	5	5
- // -	- // -	ООС "Даль" для проведения мероприятий по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта в честь 60-летия Победы	5	5
Финуправление	09.06.05. N 1571	Погашение задолженности Смоляк Н.Н. - бывшего работника финансового управления по кредиту в Благовещенском отделении N 8636 Сбербанка России, в связи со смертью	10	10
Отдел культуры	14.06.05. N 1585	Хору "Детство" на приобретение проездных билетов до Москвы и обратно	150	150
Отдел культуры	16.06.05. N 1632	На поездку вокальной группы "народного" хора ветеранов войны и труда МУК "Городского Дома народного творчества" в г. Пекин для участия в мемориальном туре, посвященному 60-летию Победы в Великой Отечественной войне	100	0
Администрация	21.06.05. N 1646	На финансовую поддержку органов общественной самодеятельности	134	0
Управление образования	28.06.05. N 1798	Для возмещения затрат по оплате за жилищно-коммунальные услуги с 01.04.2005 г. по 31.12.2005 г. приемной семье Зориных	19	0
		Итого	1 664	1 274

Приложение N 3
к пояснительной записке
об исполнении городского
бюджета за 1 полугодие 2005 года

Исполнение городских целевых программ
за первое полугодие 2005 года

N п/п	Наименование программы	План (тыс.руб.)		Исполнено за первое полугодие 2005 года (тыс. руб.)
		2005 г.	на первое полугодие 2005 года
1.	"Обеспечение жильем молодых семей на 2003-2010 год"	3 000	1 000	874
2.	"Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы г. Благовещенска на 2004-2008 г.г."	3 000	1 500	851
3.	"Переселение граждан города из ветхого и жилищного фонда на 2004-2005 г.г."	5 000	0	0
4.	"Кадры муниципального здравоохранения на 2003-2008 г.г."	3 381	1 774	1 166
5.	"Сахарный диабет на период 2005-2007 г.г."	4 408	2 204	1 996
6.	"Развитие МП "Городской парк культуры и отдыха" на 2003-2007 гг."	885	885	885
7.	"Образование и здоровье" на 2005-2008 г.г.	1 000	420	0
8.	Энергоресурсосбережение города Благовещенска на 2003-2008 г.г.	500	0	0
	Всего	21 174	7 783	5 772

Приложение N 4
к пояснительной записке
об исполнении городского
бюджета за 1 полугодие 2005 года

Выполнение программы капитального строительства по г. Благовещенску
за 1 полугодие 2005 года

Раздел	Наименование объектов строительства	План (тыс. руб.)		Исполнено за 1 полугодие 2005 года (тыс. руб.)
		2005 г.	1 полугодие 2005 г.
0904	Всего	39 772	21 207	9 555
	Здравоохранение:	15 772	8 662	6 585
0709	- пристройка центра глазных болезней с травмпунктом к зданию первой горбольницы в квартале 427 (кредиторская задолженность за 2003-2004 г.г.)	9 772	7 992	6 584
	- стоматологическая поликлиника	1 600	70	1
	- детская поликлиника на 380 посещений в смену	2 000	400	0
	- поликлиника на 350 посещений в смену (МУЗ "Клиническая больница N 1")	1 400	0	0
	- кислородная станция для МУЗ "Детская клиническая больница"	600	200	0
	- надстройка второго этажа на хозяйственном корпусе МУЗ "Детская городская клиническая больница"	400	0	0
	Образование:	2 800	1 800	1 292
0709	- пристройка к школе N 4	1 300	1 300	1 292
	- корректировка проекта строительства школы в 303 квартале	1 500	500	0
	Культура	2 000	1 105	394
	- здание муниципального образовательного учреждения дополнительного образования "Музыкальная школа" в квартале N 86 (проектные работы)	2 000	1 105	394
	итого по разделу 0709	4 800	2 905	1 686
0504	Коммунальное:	6 000	3 500	31
0504	- канализационный коллектор северо- западного района, 1-я очередь	5 000	3 000	0
	- водовод сырой воды от водозабора "Моховая" до станции обезжелезивания, 2-я очередь	1 000	500	31
	Другие отрасли	13 200	6 140	1 253
	- кладбище на 17 км Новотроицкого шоссе, 2-я очередь	10 100	5 050	1 100
	- кладбище в с. Белогорье	700	290	0
	- берегоукрепление р. Амур	1 000	400	153
	- стационарный пост милиции в п. Моховая падь	1 000	0	0
	- Площадь Победы	400	400	0
	итого по разделу 0504	19 200	9 640	1 284