Решение городской Думы города Благовещенска Амурской области (четвертый созыв) от 25 мая 2006 г. N 14/58 "Об отчете об исполнении городского бюджета за 1 квартал 2006 года"

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Благовещенск".

Отчет об исполнении городского бюджета за 1 квартал 2006 года

Исполнение городского бюджета за 1 квартал 2006 года по главным
распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных средств

                                                                 тыс. рублей

 Городская Дума                                        16 159    4 523        3581

 Общегосударственные вопросы              001 01 00    16 159    4 523        3581

 Функционирование законодательных

 (представительных)органов

 государственной власти и

 местного   самоуправления                001 01 03    16 159    4 523        3581

 Администрация города Благовещенска                    205389    46718       26783

 Общегосударственные вопросы              002 01 00     95486    24899       22779

 Функционирование высшего должностного

 лица субъекта

 Российской Федерации и органа местного   002 01 02     1 133      276         229

 самоуправления

 Функционирование Правительства РФ,

 высших органов исполнительной

 власти субъектов РФ, местного

 самоуправления                           002 01 04    92 556   23 033       20990

 Судебная система                         002 01 05       120       30

 Обеспечение проведения выборов и         002 01 07     1 483    1 483        1483

 референдумов

 Резервные фонды                          002 01 13        35       35          35

 Другие общегосударственные вопросы       002 01 15       159       42          42

 Национальная оборона                     002 02 03       872      691          16

 Национальная экономика                   002 04 00     68800    13323        2345

 Региональные целевые программы           002 04 08     4 500    1 373         623

 Другие вопросы в области национальной    002 04 11    64 300   11 950       1 722

 экономики

 Жилищно-коммунальное хозяйство           002 05 00     23500     3627

 Жилищное хозяйство                       002 05 01     9 000    1 627

 Другие вопросы в области

 жилищно-коммунального хозяйства          002 05 04    14 500    2 000

 Охрана окружающей среды                  002 06 00     2 149      216

 Другие вопросы в области окружающей      002 06 04     2 149      216

 среды

 Образование                              002 07 00     2 900      700

 Другие вопросы в области образования     002 07 09     2 900      700

 Здравоохранение и спорт                  002 09 00      9766     2614        1295

 Спорт и физическая культура              002 09 02     5 766    1 914        1295

 Другие вопросы в области здравоохранения 002 09 04     4 000      700

 и спорта

 Социальная политика                      002 10 00     1 916      648         348

 Реализация государственных функций в

 области

 социальной политики                      002 10 06     1 916      648         348

 Медицинский вытрезвитель                               4 906    1 174        1041

 Национальная безопасность и

 правоохранительная

 деятельность                             003 03 00     4 906    1 174        1041

 Органы внутренних дел                    003 03 02     4 906    1 174        1041

 Финансовое управление                                  66490    19332       13927

 Общегосударственные вопросы              004 01 00     28254     6054        4368

 Обеспечение деятельности финансовых,

 налоговых и

 таможенных органов                       004 01 06    22 966    4 799        3832

 Обслуживание государственного и          004 01 12     2 500     600          536

 муниципального долга Резервные фонды     004 01 13     2 788     655

 (остаток) Здравоохранение                004 09 01    38 236  13 278         9559

 Управление ЖКХ                                        343489   81877        57767

 Транспорт                                005 04 08    12 200   2 530         2030

 Жилищно-коммунальное хозяйство           005 05 00    325894   77620        55737

 Жилищное хозяйство                       005 05 01    48 205   4 239         4239

 Коммунальное хозяйство                   005 05 02   149 581  36 692        35011

 Другие вопросы в области                 005 05 04   128 108  36 689        16487

 жилищно-коммунального хозяйства

 Охрана окружающей среды                  005 06 00     4 779   1 194

 Сбор и удаление отходов и очистка        005 06 01     4 779   1 194

 сточных вод

 Социальная политика                      005 10 00       616     533

 Меры социальной поддержки граждан        005 10 06       616     533

 Управление по делам гражданской обороны                9 460   2 997         2897

 и чрезвычайным ситуациям г.

 Благовещенска

 Национальная безопасность и

 правоохранительная деятельность           006 03 00    9 460   2 997         2897

 Предупреждение и ликвидация последствий

 чрезвычайных ситуаций и стихийных

 бедствий, гражданская оборона             006 03 09    9 460   2 997         2897

 Управление образования                               632 057 159 394      126 318

 Резервные фонды                           007 01 13       40      40           40

 Образование                               007 07 00   611090  154207       121229

 Дошкольное образование                    007 07 01  190 738  44 150        33441

 Общее образование                         007 07 02  379 636  99 982        79988

 Молодежная политика и оздоровление        007 07 07    2 539     253          116

 детей

 Другие вопросы в области образования      007 07 09   38 177   9 822         7684

 Социальная политика                       007 10 00   20 927   5 147        5 049

 Социальное обеспечение населения          007 10 03      287      60

 Борьба с беспризорностью, опека,          007 10 04   20 649   5 087         5049

 попечительство

 Управление культуры                                    43436    9854         7861

 Резервные фонды                           008 01 13       20      20           20

 Общее образование                         008 07 02   16 444   3 561         3244

 Культура, кинематография, средства        008 08 00    26972    6273         4597

 массовой информации

 Культура                                  008 08 01   23 738   5 465         3864

 Другие вопросы в области культуры,

 кинематографии, средств массовой

 информации                                008 08 06    3 234     808          733

 Управление здравоохранения                            255344   58301        54779

 Здравоохранение и спорт                   009 09 00   255344   58301        54779

 Здравоохранение                           009 09 01  247 097  56 348        52948

 Другие вопросы в области здравоохранения  009 09 04    8 147   1 932         1817

 и спорта

 Социальное обеспечение населения          009 10 03      100      21           14

 Управление социальной защиты населения                277614   75366        54809

 Национальная экономика                    010 04 00    5 435   1 358          379

 Транспорт Социальная политика             010 04 08    5 435   1 358          379

                                           010 10 00   272179   74008        54430

 Пенсионное обеспечение                    010 10 01    7 346   1 936         1921

 Социальное обслуживание населения         010 10 02   24 911   7 086         5812

 Социальное обеспечение населения          010 10 03  196 125  53 149        38710

 Другие вопросы в области социальной       010 10 06   43 797  11 837         7987

 политики

 Комитет по управлению имуществом г.                    23473    5454         4360

 Благовещенска

 Общегосударственные вопросы Другие        012 01 00   20 473   4 704         4360

 общегосударственные вопросы Жилищное      012 01 15   20 473   4 704         4360

 хозяйство                                 012 05 01    3 000     750

 Белогорьевское территориальное

 управление                                013           6724    2705         2328

 Резервные фонды                           013 01 13      117

 Другие общегосударственные вопросы        013 01 15    1 873     475          383

 Дошкольное образование                    013 07 01      972     972          916

 Общее образование                         013 07 02    1 572     475          368

 Другие вопросы в области образования      013 07 09      893     339          315

 Культура                                  013 08 01    1 123     408          327

 Социальное обеспечение населения          013 10 03      174      36           19

 ГУ "Благовещенский отряд ГПС МЧС

 России Амурской области"                  014         54 769  12 999        11341

 Обеспечение   противопожарной

 безопасности                              014 03 10   54 769  12 999        11341

 ГУ "Благовещенский отряд технического

 обеспечения ГПС МЧС России Амурской

 области"                                  016         13 210   3 707         3365

 Обеспечение   противопожарной

 безопасности                              016 03 10   13 210   3 707         3365

 Всего:                                             1 952 519 484 401      371 157

Пояснительная записка
к отчету об исполнении городского бюджета за 1 квартал 2006 года

Бюджет города Благовещенска по доходам к годовому назначению исполнен на 22,8 процента (план 1840936 тыс. рублей, исполнено 419620 тыс. рублей). К квартальному плану исполнение составило 101,6 процента (план 412995 тыс. рублей, исполнено 419620 тыс. рублей), в том числе по собственным доходам исполнение составило к годовому назначению 21,4 процента (план 1104045 тыс. рублей, исполнено 236231 тыс. рублей), к квартальному - 107,4 процента (план 220051 тыс. рублей, исполнено 236231 тыс. рублей).

Более 90 процентов в собственной доходной базе городского бюджета занимают следующие налоги и неналоговые платежи:

налог на доходы физических лиц (59,9 процента);

единый налог на вмененный доход (20,8 процента);

доходы от использования муниципального имущества (13,6 процента).

Налога на доходы физических лиц, при плане 133095 тыс. рублей, поступило в бюджет 141490 тыс. рублей, т.е. исполнение составило 106,3 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в городской бюджет поступило данного налога больше на 37576 тыс. рублей (на 01.04.2005 года - 103914 тыс. рублей), что объясняется повышением с сентября 2006 года заработной платы работникам бюджетной сферы.

Выполнение по налогам на совокупный доход на 01.04.2006 года составило 101,8 процента (план 48225 тыс. рублей, исполнено 49084 тыс. рублей). В первом квартале 2005 года налогов на совокупный доход поступило в бюджет 35285 тыс. рублей, что на 13799 тыс. рублей меньше, чем в первом квартале текущего года. Основные причины увеличения поступления единого налога в 2006 году: повышение коэффициента А с 0,85 до 1 и введение дополнительного перечня услуг, облагаемых данным налогом (распространение и размещение наружной рекламы; распространение и размещение рекламы на автобусах любых типов, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях; оказание услуг гостиниц площадью спальных помещений не более 500 квадратных метров).

План по налогам на имущество исполнен на 169,7 процента, в том числе: по налогу на имущество физических лиц св. 200 процентов (план 157 тыс. рублей, исполнено 449 тыс. рублей), транспортному налогу на 136,6 процента (план 9855 тыс. рублей, исполнено 929 тыс. рублей).

Налогов за пользование природными ресурсами при плане 55 тыс. рублей, поступило в бюджет 218 тыс. рублей или исполнение составило свыше 300 процентов.

Государственной пошлины поступило в городской бюджет в первом квартале 2006 года 4618 тыс. рублей при квартальном назначении 4741 тыс. рублей, т.е. исполнение составило 97,4 процента. По сравнению с отчетным периодом прошлого года поступления по государственной пошлине увеличились на 3123 тыс. рублей (на 01.04.2005 г. - поступило 1495 тыс. рублей). Основной причиной увеличения госпошлины является то, что с 2006 года в городской бюджет зачисляется пошлина за регистрацию транспортных средств и иных юридически значимых действий, связанных с выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков. Поступления по перечисленной выше пошлине в общем объеме государственной пошлины составляют более 65 процентов (поступило в первом квартале 2006 года - 3034 тыс. рублей).

План по задолженности и отмененным налогам на 01.04.2006 года 916 тыс. рублей, исполнено - 2035 тыс. рублей, в том числе:

налог на имущество предприятий не планировался, поступления составили - 4813 тыс. рублей, в связи с тем, что в первом квартале 2006 года инспекцией ФНС проведено уменьшение налога на имущество предприятий Благовещенской ТЭЦ в сумме 10313 тыс. рублей. Из этой суммы 2685 тыс. рублей было возвращено на расчетный счет предприятия и 7628 тыс. рублей было зачтено в счет уплаты других налогов;

земельного налога (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) поступило в 3,2 раза больше плана (план 878 тыс.рублей, исполнено 2769 тыс. рублей);

налог на рекламу исполнен на 8,3 процента (план 12 тыс. рублей, исполнено 1 тыс. рублей). В первом квартале 2006 года инспекцией ФНС был произведен возврат переплаты прошлых лет в сумме 8 тыс. рублей;

целевых сборов на содержание милиции поступило в 3 раза больше запланированного (план 1 тыс. рублей, исполнено 3 тыс. рублей);

прочие местные налоги исполнены на 20,0 процента (план 25 тыс. рублей, исполнено 5 тыс. рублей).

Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 01.04.2006 года поступило в городской бюджет 32095 тыс. рублей, при плане 26007 тыс. рублей, т.е. исполнение составило 123,4 процента в том числе:

- арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) поступило 11839 тыс. рублей, при плане 11500 тыс. рублей - исполнение 102,9 процента;

- арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю поступило 1079 тыс. рублей, при плане 250 тыс. рублей - исполнение св. 400 процентов;

- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении поступило 524 тыс. рублей, при плане 1007 тыс. рублей - исполнение 52,0 процента;

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий на первый квартал текущего года не планировались, поступило 1250 тыс. рублей;

- прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов поступило 17403 тыс. рублей, при плане 13250 тыс. рублей - исполнение 131,3 процента.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходов от использования муниципального имущества поступило на 2702 тыс. рублей больше (на 01.04.2005 года- 29393 тыс. рублей).

В первом квартале 2006 года поступило в городской бюджет отчислений от прибыли, остающейся после уплаты обязательных платежей муниципальными предприятиями в сумме 1250 тыс. рублей, в том числе:

- МП магазин N 26 "Спутник"- 50,0 тыс. руб.(задолженность прошлого года);

- МП "Овощи-фрукты" -200,0 тыс. руб.(задолженность прошлого года);

- МП "Гостиничное хозяйство" - 1 000,0 тыс. руб.

Задолженность муниципальных унитарных предприятий по отчислениям от прибыли по результатам работы за 2004 год на 01.04.2006 года составляет 2026,3 тыс. рублей, из нее: МП "ГУКС" - 1727,0 тыс. рублей, МП "Фотостудия "Объектив" - 50,0 тыс. рублей, МП "Книга" - 14,0 тыс. рублей, МП Магазин N 26 "Спутник" - 73,8 тыс. рублей, МП "Овощи-фрукты" - 127,0 тыс. рублей, МП "Книжный мир"- 34,5 тыс. рублей.

С целью повышения доходности от использования арендуемого имущества комитетом по управлению имуществом города разработана и внедрена новая методика расчета арендной платы. Размер арендной платы приведен в соответствие с действующей в городе Благовещенске рыночной стоимости аренды 1 кв.м.

Доходы от продажи материальных активов (муниципального имущества) на первый квартал 2006 года не планировались, поступление составило 1411 тыс. рублей.

В первом квартале 2006 года поступило в бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 2740 тыс. рублей, при квартальном назначении 811 тыс. рублей или исполнение составило свыше 300 процентов.

По административным платежам план исполнен на 105,6 процента (план 576 тыс. рублей, исполнено 608 тыс. рублей ), штрафным санкциям на 95,6 процента (план 4788 тыс.рублей, исполнено 4577 тыс. рублей). Прочих неналоговых доходов поступило 147 тыс. рублей - по данному коду бюджетной классификации отражены невыясненные поступления.

Исполнение за 1 квартал 2005 года по административным платежам и штрафным санкциям составило соответственно 663 тыс. рублей и 3498 тыс. рублей.

За анализируемый период недоимка в городской бюджет, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, снизилась на 13774 тыс. рублей и составила 56145тыс. рублей (на 01.04.2005 года - 69919 тыс. рублей)

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 1 квартал 2006 года составили 183389 тыс. рублей, при плане 192944 тыс. рублей, или исполнены на 95 процентов (приложение N 1), из них:

- дотации на 100 процентов (план 6311 тыс. руб., исполнено 6311 тыс. руб.);

- субвенции на 98,1 процента (план 171914 тыс. руб., исполнено 168667 тыс. руб.);

- средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов на 100 процентов (план 140 тыс. руб., исполнено 140 тыс. руб.);

- субсидии на 56,7 процента (план 14579 тыс. руб., исполнено 8271 тыс. рублей).

По расходам городской бюджет за 1 квартал 2006 года исполнен к годовому назначению на 19,0 процентов (план 1952519 тыс. рублей, исполнено 371157 тыс. рублей), к квартальному плану - на 77,1 процента (план 1 квартала 2006 года 481671 тыс. рублей).

Общегосударственные вопросы

Бюджетные ассигнования, направляемые на выполнение общегосударственных вопросов, в I квартале 2006 года исполнены на 87,3 процента, при плане 40715 тыс. рублей профинансировано 35531 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета 35325 тыс. рублей, из областного бюджета 206 тыс. рублей на выполнение Закона Амурской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав".

По сравнению с аналогичным периодом 2005 года расходы увеличились в связи с увеличением оплаты труда на 11 процентов с 01.09.2005 года, изменением Положения о денежном содержании муниципальных служащих, увеличением численности в Благовещенской городской Думе, администрации города, финансовом управлении и передачей в введение администрации города администраций сел Садовое и Плодопитомник.

В общем объеме расходов городского бюджета за I квартал 2006 года доля расходов, направленных на выполнение общегосударственных расходов, составила 9,6 процента.

Кредиторская задолженность в целом по разделу на 01.04.2006 года составила 76 тыс. рублей.

Финансирование в отчетном периоде осуществлялось по следующим подразделам:

По подразделу "Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления" направлено на денежное вознаграждение мэра города 229 тыс. рублей, что составило 83 процента к плану 276 тыс. рублей.

По подразделу "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления" на содержание Благовещенской городской Думы и в ее составе контрольно-счетной палаты на I квартал 2006 года утверждено 4523 тыс. рублей, исполнено 3581 тыс. рублей, что составило 79,2 процента к плану. На денежное вознаграждение выборных должностных лиц, денежное содержание муниципальных служащих и работников, осуществляющих хозяйственное обслуживание, направлено 2074 тыс. рублей или 84,7 процента к плану 2449 тыс. рублей.

Расходы по подразделу "Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций" на содержание администрации города Благовещенска исполнены на 91,1 процента, при плане на I квартал 2006 года 23033 тыс. рублей исполнено 20990 тыс. рублей, в том числе средства субвенции, полученной из областного бюджета на выполнение Закона Амурской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав" в сумме 206 тыс. рублей исполнены в полном объеме. Расходы на выплату денежного содержания муниципальных служащих и работников, осуществляющих хозяйственное обслуживание, исполнены на 97,9 процента, при плане 14256 тыс. рублей направлено 13951 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2006 года кредиторская задолженность составила 8 тыс. рублей.

По подразделу "Судебная система" на выполнение Федерального Закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции РФ" при плане 30 тыс. рублей средства из областного бюджета не поступали.

По подразделу "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора" на содержание финансового управления администрации города направлено бюджетных ассигнований 3832 тыс. рублей или 79,8 процента к плану 4799 тыс. рублей. На выплату денежного содержания муниципальных служащих и оплаты труда работников, осуществляющих хозяйственное и техническое обслуживание, направлено 2775 тыс. рублей или 86,6 процента от утвержденного на I квартал 2006 года плана 3206 тыс. рублей.

Расходы по подразделу "Обеспечение проведения выборов и референдумов" исполнены на 100 процентов при плане 1483 тыс. рублей.

По подразделу "Обслуживание государственного и муниципального долга" направлено средств в сумме 536 тыс. рублей, что составляет 89,3 процента к уточненному плану 600 тыс. рублей.

По подразделу "Резервные фонды" в I квартале 2006 года направлено средств в сумме 95 тыс. рублей или 12,7 процента от плана 750 тыс. рублей. (Приложение N 2).

По подразделу "Другие общегосударственные вопросы" в I квартале 2006 года освоены ассигнования на сумму 4785 тыс. рублей, что составило 91,6 процента к плану 5221 тыс. рублей, из них:

- на содержание комитета по управлению имуществом города направлено 4360 тыс. рублей или 92,7 процента к плану 4704 тыс. рублей. Наибольший удельный вес (67,1 процента) в общей сумме расходов занимают расходы на выплату денежного содержания муниципальных служащих и оплаты труда работников, осуществляющих хозяйственное обслуживание. Указанные расходы исполнены на 99,7 процента, при плане 7383 тыс. рублей направлено 7362 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2006 года кредиторская задолженность составила 68 тыс. рублей.

- на содержание Белогорьевского территориального управления направлено 383 тыс. рублей, что составило 80,6 процента к плану I квартала 2006 года 475 тыс. рублей. Расходы на выплату денежного содержания муниципальных служащих и оплату труда работников, осуществляющих хозяйственное обслуживание, исполнены на 79,3 процента, при плане 280 тыс. рублей направлено 222 тыс. рублей.

- на награждение почетными грамотами направлено 42 тыс. рублей, что составило 100 процентов от плана.

Национальная оборона

На проведение мероприятий по подразделу "Мобилизационная подготовка экономики" из городского бюджета в I квартале 2006 года на приобретение оборудования для режимных помещений направлено 16 тыс. рублей или 2,3 процента к плану 691 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" за I квартал 2006 года исполнено 18644 тыс. рублей, что составило 89,3 процента к плану 20877 тыс. рублей. Средства направлялись на финансирование следующих учреждений:

- медицинский вытрезвитель и резервный фонд ГО и ЧС - собственные средства городского бюджета;

- управление по делам ГО и ЧС, Благовещенский отряд государственной пожарной службы, Благовещенский отряд технического обеспечения ГПС МЧС - из областного бюджета.

Собственных средств городского бюджета направлено 1893 тыс. рублей или 91 процент к плану I квартала 2006 года 2081 тыс. рублей. Субвенции из областного бюджета полученные на выполнение законов Амурской области "О пожарной безопасности" и "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в соответствии с планом в сумме 18796 тыс. рублей исполнены на 89,1 процента.

В общем объеме расходов бюджета за I квартал 2006 года доля расходов, направленных на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, составили 5 процентов, в сравнении с аналогичным периодом 2005 года расходы возросли на 2,4 процента.

По подразделу "Органы внутренних дел", а именно, ассигнования, направляемые на содержание медицинского вытрезвителя исполнены на 88,7 процента, при плане 1174 тыс. рублей направлено 1041 тыс. рублей. В аналогичном периоде 2005 года сумма расходов составила 423,4 тыс. рублей, соответственно расходы I квартала 2006 года возросли в 2,5 раза, в связи с выплатами с 01.03.2005 года ежемесячного поощрения сотрудникам органов внутренних дел, повышением с 01.09.2005 года на И процентов заработной платы вольнонаемным работникам, повышением с 01.01.2006 года заработной платы аттестованных сотрудников на 15 процентов.

Расходы на заработную плату и начисления на оплату труда исполнены на 96,5 процента, при плане 824 тыс. рублей направлено 795 тыс. рублей.

На оплату коммунальных услуг направлено 67 тыс. рублей, что составило 77,9 процента к плану 86 тыс. рублей.

По подразделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" направлено 2897 тыс. рублей, что составило 96,7 процента к плану 2997 тыс. рублей.

В I квартале 2006 года из областного бюджета на выполнение Закона Амурской области "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" поступили субвенции в соответствии с утвержденным планом сумме 2090 тыс. рублей, направлено 2045 тыс. рублей, что составило 97,8 процента от утвержденного плана. За аналогичный период 2005 года субвенций поступило в сумме 1893 тыс. рублей, что меньше на 10,4 процента.

Заработная плата с начислениями на оплату труда профинансирована в полном объеме 1681 тыс. рублей.

Из целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за отчетный период направлено 907 тыс. рублей, в том числе:

- на приобретение оборудования для поисково-спасательного отряда - 355 тыс. рублей;

- на оплату труда и начисления на заработную плату спасателей-водолазов 134 тыс. рублей;

- на приобретение автомобиля ГАЗ 27057-38 - 418 тыс. рублей.

По подразделу "Обеспечение противопожарной безопасности" в отчетном периоде из областного бюджета на выполнение Закона Амурской области "О пожарной безопасности" поступили субвенции в соответствии с утвержденным планом на I квартал 2006 года в сумме 16706 тыс. рублей. Исполнено 14706 тыс. рублей, что составило 88 процентов к плану. Из них средства, направленные на содержание Благовещенского отряда ГПС МЧС Амурской области, исполнены на 87,1 процента или 11341 тыс. рублей при плане 12999 тыс. рублей, на содержание Благовещенского отряда технического обеспечения ГПС МЧС по Амурской области исполнены в сумме 3365 тыс. рублей или 91,2 процента к плану 3707 тыс. рублей.

Национальная экономика

По разделу "Национальная экономика" план финансирования за 1 квартал 2006 года выполнен на 27,6 процента (утверждено в бюджете 17211 тыс. рублей, исполнено на сумму 4754 тыс. рублей), к плану 2006 процент выполнения составил 5,5 процента (утверждено в бюджете 86435 тыс. рублей).

По подразделу "Транспорт" план финансирования за 1 квартал 2006 года выполнен на 57,6 процента (утверждено в бюджете 5261 тыс. рублей, исполнено 3032 тыс. рублей).

Филиалом "ГОССМЭП МВД России по Амурской области" в 1 квартале 2006 года работы по техническому обслуживанию светофорных объектов и плоских знаков, установке и снятию временных знаков, замене плоских знаков по истечении срока годности выполнены на сумму 2030 тыс. рублей. Направлено средств городского бюджета в сумме 2030 тыс. рублей, утверждено в бюджете 2030 тыс. рублей.

На реализацию городской целевой программы "Развитие пассажирского транспорта" направлено средств городского бюджета в сумме 623 тыс. рублей, утверждено в бюджете 1373 тыс. рублей, что составляет 45,4 процента, к плану 2006 года выполнение составило 13,8 процента (утверждено в бюджете 4500 тыс. рублей) Приложение N 3.

На компенсацию транспортным предприятиям выпадающих доходов от реализации проездных билетов в соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 17.11.2005 N 3353 направлено средств городского бюджета в сумме 379 тыс. рублей, утверждено в бюджете 1358 тыс. рублей, что составляет 27,9 тыс. рублей, к плану 2006 года выполнение составило 7 процентов (утверждено в бюджете 5435 тыс. рублей).

По подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" план финансирования за 1 квартал 2006 года выполнен на 14,4 процента (утверждено в бюджете 11950 тыс. рублей, исполнено 1722 тыс. рублей), к плану 2006 года выполнение составило 2,7 процента (утверждено в бюджете 64300 тыс. рублей).

На финансирование основных работ и мероприятий по землеустройству и землепользованию, градостроительной деятельности, инвентаризации земель направлено 1500 тыс. рублей, утверждено в бюджете 1500 тыс. рублей, что составляет 100 процентов.

На выполнение городской программы капитального строительства в 1 квартале 2006 года направлено средств городского бюджете в сумме 222 тыс. рублей, утверждено в бюджете 6400 тыс. рублей, что составляет 3,5 процента, в том числе по объектам:

- "Кладбище в с.Белогорье" направлено 137 тыс. рублей, утверждено в бюджете 500 тыс. рублей, что составляет 27,4 процента,

- "Берегоукрепление р.Амур, участок ул.Калина - пер. Св. Иннокентия" направлено 85 тыс. рублей, утверждено в бюджете 100 тыс. рублей. Приложение N 4.

Жилищно-коммунальное хозяйство

На жилищно-коммунальное хозяйство при плане финансирования 1 квартала 2006 года 81997 тыс. рублей, фактически направлено 55737 тыс. рублей, что составляет 68 процентов, к плану 2006 года выполнение составило 15,8 процентов (утверждено в бюджете 352394 тыс. рублей).

I. План финансирования по подразделу "Жилищное хозяйство" исполнен на 64,1 процента (утверждено в бюджете 6616 тыс. рублей, исполнено 4239 тыс. рублей).

По статье "Капитальный ремонт жилого фонда" освоение бюджетных средств за 1 квартал 2006 года составило 100 процентов (утверждено в бюджете 4239 тыс. рублей, исполнено на сумму 4239 тыс. рублей). Данные средства направлены на погашение кредиторской задолженности за 2005 год.

II. По подразделу "Коммунальное хозяйство" план финансирования 1 квартала 2006 года выполнен на 95,4 процента (утверждено в бюджете 36692 тыс. рублей, исполнено на сумму 35011 тыс. рублей), к плану 2006 года процент выполнения составил 23,4 процента (утверждено в бюджете 149581 тыс. рублей).

План финансирования по ст. "Благоустройство" выполнен на 95,5 процента (утверждено в бюджете 33457 тыс. рублей, исполнено - 31957 тыс. рублей), к плану 2006 года процент выполнения составил 29,1 процента (утверждено в бюджете 109791 тыс. рублей).

За 1 квартал 2006 года на возмещение убытков МП "Банно-прачечные услуги" от разницы в тарифах и сложившейся себестоимостью на услуги бань направлено 1496 тыс. рублей при плановых назначениях - 1510 тыс. рублей, что составляет 99,1 процента. Предоставлено платных услуг населению и учреждениям на сумму 7989 тыс. рублей, в том числе банями - 3475 тыс. рублей, что на 47 процентов выше уровня соответствующего периода прошлого года. В целом предприятием за 1 квартал 2006 года получен убыток в сумме 1760 тыс. рублей, в том числе по баням убыток составил 1549 тыс. рублей, от деятельности прачечных - 264 тыс. рублей, от прочей деятельности получена прибыль в сумме 53 тыс. рублей. Фактическая посещаемость бань составила 181 тыс. чел./помывок. Средняя себестоимость 1 чел./помывки составила 95,63 рублей при плановой 95,22 рублей. Средний тариф составил 66,14 рублей при плановом - 67,62 рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2006 года увеличилась по сравнению с данными на 01.01.2006 на 1711 тыс. рублей и составила 3801 тыс. рублей. Дебиторская задолженность увеличилась на 1037 тыс. рублей и составила 1922 тыс. рублей.

План финансирования расходов по захоронению безродных, содержанию санитарной службы, кладбищ, выполнен на 90,3 процента (утверждено в бюджете 1725 тыс. рублей, исполнено - 1558 тыс. рублей).

III. По подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" план финансирования выполнен на 42,6 процента (утверждено в бюджете 38689 тыс. рублей, исполнено на сумму 16487 тыс. рублей).

На выполнение Закона Амурской области "О предоставлении субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов для выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" направлено средств областного бюджета в сумме 12834 тыс. рублей. Данные средства направлены предприятиям, осуществляющим предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. За 1 квартал 2006 года правом на получение субсидий воспользовались 7925 семей. Сумма назначенных субсидий составила 19269 тыс. рублей. В расчете на одну семью субсидия составила 810,46 рублей в месяц, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 11 процентов.

Расходы на содержание управления ЖКХ администрации города за отчетный период исполнены в сумме 3653 тыс. рублей, что составило 95,6 процента к плану 9125 тыс. рублей. На денежное содержание муниципальных служащих и оплату труда работников, осуществляющих хозяйственное и техническое обслуживание, направлено 2015 тыс. рублей или 66,4 процента к плану 3035 тыс. рублей.

Образование

В 1 квартале 2006 года из городского бюджета направлено средств на содержание муниципальных учреждений образования 126072 тыс. рублей или 78,7 процента к плану 160254 тыс. рублей, что на 3,9 процента больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, из них:

- по подразделу "Дошкольное образование" средства исполнены на 76,1 процента (уточненный план 45122 тыс. рублей, исполнено 34357 тыс. рублей):

- по подразделу "Общее образование" исполнено на 80,4 процента (уточненный план 104018 тыс. рублей, исполнено 83600 тыс. рублей);

- по подразделу "Молодежная политика и оздоровление детей" исполнено на 45,8 процента (уточненный план 253 тыс. рублей, исполнено 116 тыс. рублей);

- по подразделу "Другие вопросы в области образования", к которому относятся расходы на содержание аппарата управления, централизованной бухгалтерии, учебно-производственных комбинатов N 1,2, информационно-методического центра, логопедического пункта, хозяйственно-эксплутационной группы средства исполнено на 73,6 процента (уточненный план 10861 тыс. рублей, исполнено 7999 тыс. рублей).

На решение вопросов местного значения в 1 квартале 2006 года направлено 76439 тыс. рублей и на исполнение переданных областных полномочий за счет субвенций и субсидий 49633 тыс. рублей, в том числе:

- Закона Амурской области "О финансовом обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях" - 45745 тыс. рублей;

- Закона Амурской области "Об оплате труда приемных родителей" - 119 тыс. рублей;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах - 3769 тыс. рублей.

В общем объеме расходов городского бюджет доля расходов на образование в 1 квартале составила 34 процентов и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2005 года на 3 процента.

На оплату труда с отчислениями во внебюджетные фонды было направлено 79985 тыс. рублей или 85,7 процента к уточненному плану 93302 тыс. рублей. Фонд оплаты труда по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 29 процентов в связи с повышением заработной платы на 11 процентов с 01.01.2006 года и установлением с 1 января 2006 в соответствии с решением городской Думы надбавки воспитателям, помощникам воспитателя в размере 30 процентов.

Удельный вес средств на выплату заработной платы (включая выплаты на единый социальный налог) составил 63 процента в общем объеме расходов на содержание учреждений образования.

На выплату ежемесячной денежной компенсации 1880 педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями направлено 564 тыс. рублей при плане 937 тыс. рублей. Экономия образовалась за счет невыплаченной компенсации за книгоиздательскую продукцию за март 2006 года.

На коммунальные услуги в бюджете предусмотрено 39489 тыс. рублей, исполнено 35559 тыс. рублей или 90,0 процентов, по сравнению с предыдущим 2005 годом коммунальные услуги возросли на 10 процентов в связи с увеличением тарифов по оплате коммунальных услуг.

Удельный вес средств на оплату коммунальных услуг в общем объеме расходов на содержание учреждений образования составил 28 процентов.

Услуги по содержанию имущества, включая расходы по содержанию в чистоте помещений, капитальный и текущий ремонты имущества исполнены в сумме 2480 тыс. рублей при плане 4930 тыс. рублей.

По статье "Увеличение стоимости основных средств" (приобретение оборудования, инструментов, хозяйственного инвентаря и библиотечного фонда) при плане 7645 тыс. рублей направлено 293 тыс. рублей или 3,8 процента. Низкое исполнение связано с тем, что конкурс на приобретение оборудования, хозяйственного инвентаря, хозяйственных и строительных материалов будет проведен в апреле 2006 года.

Согласно заключению комиссии Благовещенской городской Думы по бюджету, налогам и финансам от 09.12.2005 год дополнительно предусмотренные средства на приобретение оборудования, капитальный ремонт и проведение мероприятий по молодежной политике и оздоровлению детей сумме 12600 тыс. рублей в 1 квартале 2006 года не направлялись, так как вышеуказанные расходы будут осуществляться во втором, третьем квартале.

Кредиторская задолженность по учреждениям образования на 01.04.2006 года сложилась в сумме 5741 тыс. рублей, в том числе за установку пожарной сигнализации 2322 тыс. рублей, проведение капитального ремонта в ЦЭВ 1106 тыс. рублей, оказание транспортных услуг 485 тыс. рублей и прочие расходы 1828 тыс. рублей. По сравнению с кредиторской задолженностью за соответствующий период прошлого года задолженность уменьшилась на 10130 тыс. рублей.

Культура, кинематография, средства массовой информации

По разделу "Культура, кинематография и средства массовой информации" в 1 квартале 2006 года направлено средств в сумме 4924 тыс. рублей, что составило 73,7 процента к плану 1 квартала. По сравнению с соответствующим периодом 2005 года объем расходов по данному разделу увеличился на 44,9 процента в связи с передачей учреждений культуры двух населенных пунктов сел Садовое и Плодопитомник на баланс управления культуры города Благовещенска, повышением оплаты труда работникам бюджетной сферы с 1 сентября 2005 года на 11 процентов и увеличением тарифов на коммунальные услуги.

Удельный вес расходов на содержание учреждений культуры в общем объеме расходов городского бюджета составил 1,3 процента при плане 1,4 процента.

По подразделу "Культура" ассигнования освоены на 71,4 процента (при плане 5873 тыс. рублей исполнено 4191 тыс. рублей).

По фонду оплаты труда ассигнования за отчетный период освоены на 85,1 процента (при уточненном плане 2765 тыс. рублей направлено 2353 тыс. рублей).

Удельный вес средств на выплату заработной платы с учетом начислений на оплату труда составил 58,3 процента в общем объеме расходов на содержание учреждений культуры.

На оплату коммунальных услуг направлено в отчетном периоде 1188 тыс. рублей, что больше на 192 тыс. рублей или на 19,3 процента, чем в соответствующем периоде 2005 года.

На приобретение основных средств и материальных запасов при плане 515 тыс. рублей исполнено 157 тыс. рублей, что составило 30,5 процента.

На укрепление материально-технической базы, проведение капитального и текущего ремонта учреждений, содержание в чистоте помещений, зданий и сооружений исполнено 125 тысяч рублей при плане 282 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2006 года кредиторская задолженность по учреждениям культуры составила 2 тыс. рублей или на 77 тыс. рублей меньше, чем в аналогичном периоде 2005 года.

По подразделу "Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации" на содержание управления культуры администрации города в 1 квартале текущего года при плане 808 тыс. рублей, исполнено 733 тыс. рублей или 90,7 процента.

Здравоохранение и спорт

По разделу "Здравоохранение и спорт" в 1 квартале 2006 года направлено 65619 тыс. рублей, что составило 88,5 процента к плановому показателю 1 квартала и 21,6 процента - к годовому. По сравнению с соответствующим периодом 2005 года при фактическом исполнении в сумме 50682 тыс. рублей за 1 квартал объем расходов по данному разделу увеличился на 29,4 процента, в связи с ростом фонда оплаты труда на И процентов с 01.09.2005 года и передачей учреждений сел Садовое и Плодопитомник с 01.01.2006 года. Кредиторская задолженность на 01.04.2006 года составила 931 тыс. рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2005 года ниже на 13411 тыс. рублей.

По подразделу "Здравоохранение" ассигнования освоены на 89,8 процента. При плане 69626 тыс. рублей исполнено 62507 тыс. рублей. По отношению к годовому плану исполнение составило 21,9 процента. Против факта 1 квартала 2005 года в сумме финансирования 45217 тыс. рублей в отчетном периоде расходы увеличились на 38,2 процента.

Из общего объема средств, освоенных по подразделу "Здравоохранение", 9559 тыс. рублей перечислены Амурскому областному фонду обязательного медицинского страхования в счет погашения кредиторской задолженности прошлых лет по платежам на обязательное медицинское страхование неработающего населения. При плане 13278 тыс. рублей исполнение составило 72 процента, а согласно Мировому соглашению, заключенному с АОФОМС - 100 процентов. Данный факт объясняется тем, что в 2006 году погашение кредиторской задолженности по обязательному медицинскому страхованию осуществляется за счет собственных средств и за счет субсидий из областного фонда софинансирования социальных расходов. В связи с тем, что средства из областного бюджета поступили лишь в конце марта, плановые расходы за счет собственных средств в отчетном периоде были увеличены путем уменьшения их во 2 квартале.

Муниципальные медицинские учреждения города в 1 квартале 2006 года профинансированы в объеме 52948 тыс. рублей при плане 56348 тыс. рублей, что составило 93,9 процента, в соответствующем периоде 2005 года сумма финансирования составила 45332 тыс. рублей.

Расходы на оплату с отчислениями во внебюджетные фонды составили 20599 тыс. рублей при плане 20869 тыс. рублей. Против факта 1 квартала 2005 года они увеличились на 15,5 процента.

На оплату коммунальных услуг планировалось направить 19740 тыс. рублей, фактически израсходовано 18673 тыс. рублей, что на 9,4 процента больше, чем в соответствующем периоде 2005 года, где сумма фактического исполнения составляет 17072 тыс. рублей за 1 квартал.

На обеспечение льготными медикаментами отдельных категорий граждан планировалось и фактически направлено 4669 тыс. рублей, что в 2,2 раза больше против факта 1 квартала 2005 года.

На приобретение основных средств и материальных запасов в плане 1 квартала 2006 года предусматривалось 4672 тыс. рублей, израсходовано 3097 тыс. рублей или 66,3 процента к плану и 92,2 процента к аналогичным расходам в 1 квартале 2006 года.

Согласно заключению комиссии Благовещенской городской Думы по бюджету, налогам и финансам от 09.12.2005 года дополнительно выделено учреждениям здравоохранения 14000 тыс. рублей, из них:

- 10000 тыс. рублей на приобретение оборудования. При плане 1 квартала 1252 тыс. рублей, исполнено 164 тыс. рублей. Низкое исполнение в связи с проведением конкурсов 12.05.2006 года.

- 4000 тыс. рублей на текущий ремонт. На 1 квартал расходы не планировались.

По подразделу "Спорт и физическая культура" бюджетные ассигнования освоены в объеме 1295 тыс. рублей, при плане 1914 тыс. рублей. Выполнение плана 1 квартала составило 67,7 процента, годового - 22,5 процента. Против факта 1 квартала 2005 года сумма исполнения составила 1128 тыс. рублей, где расходы увеличились на 14,8 процента.

По подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения и спорта" на содержание аппарата управления здравоохранения и программу капитального строительства на 1 квартал текущего года в бюджете предусматривалось 2632 тыс. рублей, исполнено 1817 тыс. рублей или 69 процентов. По сравнению с 1 кварталом 2005 года эти расходы уменьшились более чем в 2 раза, что связано с сокращением расходов в 2006 году на капитальное строительство объектов здравоохранения.

Социальная политика

По разделу "Социальная политика" план финансирования за 1 квартал 2006 года выполнен 74,5 процента (утверждено в бюджете 80393 тыс. рублей исполнено 59860 тыс. рублей), к плану 2006 года выполнение составило 20,2 процента.

По подразделу "Пенсионное обеспечение " ассигнования за отчетный период времени освоены на 99,2 процента. При плане 1936 тыс. рублей исполнено 1921 тыс. рублей. Против аналогичного периода 2005 года расходы увеличились в 1,98 раза, в связи с изменением порядка расчета доплаты к государственным пенсиям муниципальным служащим и увеличением денежного содержания на 11 процентов с 01.09. 2005 года.

По подразделу "Социальное обслуживание населения" из областного бюджета на содержание учреждений социальной защиты населения и выполнение Закона Амурской области "Об обслуживании отдельных категорий граждан социальными службами Амурской области" при плане 7086 тыс. рублей, исполнено 5812 тыс. рублей или 82 процента. По фонду оплаты труда (включая выплаты по единому социальному налогу) работников учреждений социальной защиты населения ассигнования освоены на 99,6 процента, при уточненном плане в 1 квартале 2006 года 4214 тыс. рублей исполнено 4199 тыс. рублей. Удельный вес расходов на выплату заработной платы (включая выплаты по единому социальному налогу) составил 72,2 процента в общем объеме расходов на содержание учреждений социальной защиты населения. Кредиторская задолженность по учреждениям социальной защиты по состоянию на 01.04.2006 года составила 812 тыс. рублей, из них: по статье 221 "Услуги связи" - 10 тыс. рублей ООО "Дальсвязь", по статье 223 "Коммунальные услуги" - 2 тыс. рублей, по статье 225 "Услуги по содержанию имущества" - 73 тыс. рублей за ремонт 2 автомобилей ("Дальтехмашсервиз"), по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" - 123 тыс. рублей за ГСМ ("Амурнефтесервисплюс") и Дальневосточной продовольственной компании за продукты питания - 63 тыс. рублей.

По подразделу "Социальное обеспечение населения" план финансирования выполнен на 72,7 процента (утверждено в бюджете 53266 тыс. рублей исполнено 38743 тыс. рублей).

За счет средств областного бюджета на выполнение закона Амурской области "О ежемесячном пособии на ребенка" направлено 3271 тыс. рублей, что составило 40,6 процента к плану 8055тыс. рублей. Низкое исполнение по выплате детских пособий объясняется не обращениями граждан за пособием. По сравнению с соответствующим периодом 2005 года объем расходов уменьшился в 2,4 раза (исполнение за 1 квартал 2005 года - 7741 тыс. рублей). Кредиторская задолженность по выплате детских пособий за период 1997 - 2001 год составила 1533 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета на реализацию Закона Амурской области от 05.12.2005 N 99-ОЗ "О социальной поддержки граждан отдельных категорий" по данному подразделу направлено:

- на оказание мер социальной поддержки ветеранам труда при плане финансирования 40202 тыс. рублей фактически направлено 33294 тыс. рублей, что составляет 82,8 процента;

- на оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий при плане финансирования 2664 тыс. рублей фактически направлено 1253 тыс. рублей, что составляет 47 процентов:

- на оказание мер социальной поддержки труженикам тыла при плане финансирования 192 тыс. рублей фактически направлено 122 тыс. рублей, что составляет 63 процента;

- на оказание мер социальной поддержки ветеранам военной службы и ветеранам труда по иным основаниям направлено 770 тыс. рублей, утверждено в бюджете 2036 тыс. рублей, что составляет 38,4 процента.

- на оказание мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности по оплате жилья и коммунальных услуг при плане 177 тыс. рублей исполнено 33 тыс. рублей, что составило 29,1 процента.

По подразделу "Борьба с беспризорностью, опека, попечительство" из областного бюджета при плане субвенций на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой, 5087 тыс. рублей исполнено 5049 тыс. рублей или 99,3 процента. Против факта соответствующего периода 2005 года выплата пособий по опеке увеличилась на 110,4 процента, в связи с увеличением величины прожиточного минимума для детей.

По подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" план финансирования выполнен на 64 процента (утверждено по бюджету 13018 тыс. рублей, исполнено 8335 тыс. рублей).

Средства направлены:

- на выполнение закона Амурской области "Об обслуживании отдельных категорий граждан социальными службами Амурской области" в части финансирования расходов на содержание управления социальной защиты населения в 1 квартале отчетного периода направлено 2772 тыс. рублей, что составило 99,6 процента к плану 3050 тыс. рублей. По фонду оплаты труда работников аппарата управления (включая выплаты по социальному единому налогу) ассигнования освоены на 94,8 процента (при плане 2738 тыс. рублей исполнено 2595 тыс. рублей),

- на дополнительное пожизненное материальное обеспечение 12 ветеранов культуры, искусства, членов творческих союзов направлено 18 тыс. рублей при плане 61 тыс. рублей.

- на содержание городского Совета ветеранов, координационного совета ветеранского движения, территориального общественного самоуправления направлено из городской казны средств в сумме 348 тыс. рублей, при плане 648 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета на реализацию Закона Амурской области от 05.12.2005 N 99-ОЗ "О социальной поддержки граждан отдельных категорий" по данному подразделу направлено:

- на оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание "Почетный донор Амурской области" при плане финансирования 859 тыс. рублей фактически направлено 859 тыс. рублей, что составляет 100 процентов;

- на оказание мер социальной поддержки многодетным семьям при плане финансирования 2732 тыс. рублей фактически направлено 1245 тыс. рублей, что составляет 45,6 процента;

- на оказание мер социальной поддержки детям первых трех лет жизни, проживающих в малоимущих семьях, при плане финансирования 1474 тыс. рублей фактически направлено 1395 тыс. рублей, что составляет 94,6 процента;

- на оказание мер социальной поддержки беременным женщинам, проживающим в малоимущих семьях, при плане финансирования 351 тыс. рублей, фактически направлено 3 тыс. рублей или 0,85 процента;

- на оказание мер социальной поддержки кормящим матерям, проживающим в малоимущих семьях, при плане финансирования 264 тыс. рублей фактически средства не направлялись.

За счет средств областного бюджета на реализацию постановления губернатора Амурской области от 01.02.2006 N 36 "Об утверждении порядка предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов и использования субвенций на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в форме социальных выплат" на выплату пособий лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью, гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья при прохождении военной службы и пострадавшим на территории Чеченской республики и бывших республик СССР, семьям граждан, проходившим военную службу по призыву и погибшим в результате увечья, полученного при прохождении военной службы, инвалидам 1 и 2 групп вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по призыву, лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере культуры и в сфере сельхозпроизводства, адресную социальную помощь, выплату социального пособия на погребение при плане финансирования 2903 тыс. рублей фактически направлено 1695 тыс. рублей, что составляет 58,4 процента.

На реализацию постановления мэра города Благовещенска от 31.01.2006 N 195 "О порядке возмещения затрат предприятиям, связанным с предоставлением льгот почетным гражданам города Благовещенска и старшим домов на 2006 год" при плане финансирования 533 тыс. рублей фактически средства не направлялись.

Начальник финансового управления

                                                                                       (тыс.руб)