Решение городской Думы города Благовещенска Амурской области от 29 июня 2006 г. N 16/100 "Об утверждении отчета об исполнении городского бюджета города Благовещенска за 2005 год"

1. План финансирования по подразделу "Жилищное хозяйство" исполнен на 70,8 процента (утверждено в бюджете 202217 тыс. рублей, исполнено 143196 тыс. рублей).

 

Расшифровка по статьям затрат

 

	План 2005 года	Исполнено за 2005 год	Процент выполнения плана
Капитальный ремонт жилого фонда	78849	73487	93,2
Жидкие бытовые отходы, обслуживание контейнерных площадок	7062	6493	91,9
Убытки по содержанию жилого фонда	94337	41328	43,8
Городские целевые программы	11000	10964	99,7
Средства федерального бюджета по программе "Обеспечение жильем молодых семей"	227	184	81,1
Квартиры	10742	10740	99,9
Итого:	202217	143196	70,8

 

По статье "Капитальный ремонт жилого фонда" освоение бюджетных средств за 2005 год составило 93,2 процента (утверждено в бюджете 78849 тыс. рублей, исполнено на сумму 73487 тыс. рублей, в том числе за счет дотации из областного бюджета на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления - 20643 тыс. рублей). Из общей суммы финансирования на погашение кредиторской задолженности направлено 6504 тыс. рублей.

За 2005 год подрядными организациями выполнено работ по капитальному ремонту жилого фонда на сумму 76526 тыс. рублей. Задолженность за выполненные работы по состоянию на 01.01.2006 года составила 9543 тыс. рублей.

На убытки по содержанию жилого фонда с. Белогорья направлено 9737 тыс. рублей, в том числе за счет дотации из областного бюджета на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления - 4358 тыс. рублей, утверждено в бюджете 9746 тыс. рублей, что составляет 99,9 процента.

За счет дотации из областного бюджета на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления, направлено 29129 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 20.04.2005 N 1090 "Об инвентаризации кредиторской задолженности получателей средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2005 года" на погашение убытков от содержания жилого фонда МПЖРЭП города Благовещенска направлено 2462 тыс. рублей.

На выполнение городских целевых программ "Улучшение жилищных условий работникам муниципальной бюджетной сферы", "Обеспечение жильем молодых семей", "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" направлено 10964 тыс. рублей при плане 11000 тыс. рублей, что составляет 99,7 процента (Приложение N 4)

За 2005 год выделено средств на оплату квартир, приобретенных в муниципальную собственность на основании решений городской Думы города Благовещенска, оплату по решениям суда в сумме 10740 тыс. рублей.

На вывоз жидких бытовых отходов и обслуживание контейнерных площадок направлено средств городского бюджета в сумме 6493 тыс. рублей, утверждено в бюджете - 7062 тыс. рублей, что составляет 91,9 процента.

II. По подразделу "Коммунальное хозяйство" план финансирования выполнен на 70,1 процента (утверждено в бюджете 253164 тыс. рублей, исполнено на сумму 177526 тыс. рублей).

План финансирования по ст. "Благоустройство" выполнен на 65,4 процента (утверждено в бюджете 217640 тыс. рублей, исполнено - 142303 тыс. рублей).

За 2005 год выполнено работ по благоустройству города на сумму 260914 тыс. рублей, из них:

- по содержанию городских дорог, путепроводов, мостового перехода работы выполнены на сумму 31353 тыс. рублей. Оплата произведена на сумму 18645 тыс. рублей, в том числе направлено на погашение кредиторской задолженности - 8432 тыс. рублей. Задолженность за выполненные работы составила 21140 тыс. рублей;

- по содержанию сетей наружного освещения работы выполнены на сумму 10865 тыс. рублей. Оплата работ произведена на сумму 10120 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 1022 тыс. рублей.

Задолженность за выполненные работы по состоянию на 01.01.2006 года составила 1767 тыс. рублей;

- затраты по освещению улиц города составили 10820 тыс. рублей. Оплата произведена в сумме 12005 тыс. рублей, в том числе направлено на погашение кредиторской задолженности - 2495 тыс. рублей. Задолженность за выполненные работы составила 1310 тыс. рублей;

- по озеленению города работы выполнены на сумму 7015 тыс. рублей. Оплата произведена на сумму 7630 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности - 1151 тыс. рублей. Задолженность за выполненные работы составила 536 тыс. рублей

- выполнение по прочим работам (отлов бродячих собак, уборка несанкционированных свалок, благоустройство дворовых территорий, устройство новогодней елки и т.д.) составило 13871 тыс. рублей. Оплата произведена в сумме 10412 тыс. рублей, в том числе: на погашение кредиторской задолженности 1487 тыс. рублей. Задолженность за выполненные работы составила 5428 тыс. рублей, в том числе задолженность прошлых лет - 482 тыс. рублей;

- работы по капитальному ремонту дорог выполнены на сумму 150278 тыс. рублей. Оплата произведена в сумме 57800 тыс. рублей, в том числе на погашение задолженности по капитальному ремонту дорог согласно заключенному соглашению о реструктуризации задолженности от 20.01.2005 направлено 39000 тыс. рублей, по соглашению о переуступке задолженности МП "Гортеплосети" - 717 тыс. рублей. Задолженность за выполненные работы по капитальному ремонту дорог по состоянию на 01.01.2006 составила 171183 тыс. рублей, в том числе задолженность прошлых лет - 38988 тыс. рублей;

- работы по реконструкции освещения площади Ленина выполнены на сумму 30023 тыс. рублей. Оплата произведена в сумме 16502 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 01.01.2006 года составила 13521 тыс. рублей;

- работы по капитальному ремонту площади Победы выполнены на сумму 6689 тыс. рублей. Оплата произведена в сумме 6689 тыс. рублей,

- погашена кредиторская задолженность за выполненные работы МП "Спецавтохозяйство по уборке города" в сумме 2500 тыс. рублей.

Из доходов от предпринимательской деятельности и иной, приносящей доход деятельности направлено на благоустройство города 8422 тыс. рублей.

На убытки по возмещению разницы в тарифах по тепловой энергии и горячему водоснабжению МП "Белогорьевское МЖКХ" профинансировано на сумму 9349 тыс. рублей, в том числе за счет дотации из областного бюджета на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления - 629 тыс. рублей, утверждено в бюджете 9358 тыс. рублей, что составляет 99,9 процента.

В соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 20.04.2005 N 1090 "Об инвентаризации кредиторской задолженности получателей средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2005 года" на погашение кредиторской задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию и горячее водоснабжение направлено ОАО "Амурские коммунальные системы" 3273 тыс. рублей.

За 2005 год на возмещение убытков МП "Банно-прачечные услуги" по помывкам населения направлено 6452 тыс. рублей при плановых назначениях -6452 тыс. рублей. Предоставлено платных услуг населению и учреждениям на сумму 22477 тыс. рублей, в том числе банями - 9253 тыс. рублей, что на 17,1 процента выше уровня соответствующего периода прошлого года. В целом предприятием получен убыток за 2005 год в сумме 7233 тыс. рублей, в том числе по баням убыток составил 6757 тыс. рублей, от деятельности прачечных - 284 тыс. рублей, от прочей деятельности - 193 тыс. рублей. Фактическая посещаемость бань составила 181 тыс. чел./помывок. Средняя себестоимость 1 чел./помывки составила 87,96 рублей при плановой 83,27 рублей. Средний тариф составил 50,84 рублей при плановом - 53,96 рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2006 года уменьшилась по сравнению с данными на 01.01.2005 на 163 тыс. рублей и составила 2090 тыс. рублей. Дебиторская задолженность уменьшилась на 148 тыс. рублей и составила 885 тыс. рублей.

На содержание бани с. Белогорья направлено 512 тыс. рублей, утверждено в бюджете - 582 тыс. рублей, что составляет 88 процентов.

План финансирования расходов по захоронению безродных, содержанию санитарной службы, кладбищ, выполнен на 96,9 процента (утверждено в бюджете 7277 тыс. рублей, исполнено - 7055 тыс. рублей). Фактические затраты составили 7114 тыс. рублей, в том числе:

- расходы по захоронению безродных - 1418 тыс. рублей,

- количество захоронений - 826 единиц,

- уход за могилами безродных - 133 тыс. рублей,

- содержание санитарной службы - 2010 тыс. рублей,

- содержание кладбищ - 3553 тыс. рублей,

Задолженность за выполненные работы составила 59 тыс. рублей.

III. По подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" план финансирования выполнен на 98,9 процента (утверждено в бюджете 144958 тыс. рублей, исполнено на сумму 143413 тыс. рублей).

На выполнение Закона Амурской области "О предоставлении субвенций местным бюджетам Амурской области для выплаты гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг" получено средств областного бюджета в сумме 115977 тыс. рублей. Данные средства направлены предприятиям, осуществляющим предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. За 2005 год правом на получение субсидий воспользовались 9855 семей. Сумма начисленных субсидий составила 88687 тыс. рублей. В отчетном периоде охвачено субсидиями 13,4 процента семей города. В расчете на одну семью субсидия составила 749,9 рублей в месяц, что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 11 процентов.

В соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 20.04.2005 N 1090 "Об инвентаризации кредиторской задолженности получателей средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2005 года" на погашение кредиторской задолженности направлено:

- по объекту "Канализационный сети в микрорайоне" - 2100 тыс. рублей;

- по объекту "Берегоукрепление р.Амур" - 1 тыс. рублей;

- по объекту "Водопровод в п. Астрахановка" - 152 тыс. рублей;

- по объекту "Реконструкция площади Победы" - 122 тыс. рублей. По городской Программе капитального строительства по подразделу 0504 план финансирования выполнен на 97,8 процента (утверждено в бюджете 11318 тыс. рублей, исполнено 11065 тыс. рублей), согласно приложению N 3.

За счет средств областного бюджета на выполнение областной адресной инвестиционной программы бюджету города Благовещенска направлено на выполнение работ 2005 года по объекту "Реконструкция площади Победы" - 5000 тыс. рублей.

Расходы на содержание аппарата управления ЖКХ за отчетный период составили 8496 тыс. рублей, что составляет 95,6 процентов от уточненного плана 8891 тыс. рублей.

На оплату коммунальных услуг направлено 163 тыс. рублей или 58 процентов к уточненному плану 281 тыс. рублей.

На оплату труда с начислениями направлено 6695 тыс. рублей, что составило 96,7 процента к уточненному плану 6922 тыс. рублей.

Численность муниципальных служащих управления ЖКХ по сравнению с 2004 годом увеличилась на 6 единиц. На основании постановления мэра города Благовещенска от 29.11.2005 года N 3483 "Об определении органа, уполномоченного на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг" создан отдел по начислению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

 

Охрана окружающей среды

 

В соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 20.04.2005 N 1090 "Об инвентаризации кредиторской задолженности получателей средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2005 года" на погашение кредиторской задолженности направлено по объекту "Канализационный коллектор в Северо-Западном районе" 374 тыс. рублей.

По городской Программе капитального строительства по подразделу 0604 на финансирование объекта "Канализационный коллектор в северо-западном районе" направлено 5625 тыс. рублей, утверждено в бюджете 5626 тыс. рублей, что составляет 99,9 процента согласно приложению N 3.

За счет средств областного бюджета на выполнение областной адресной инвестиционной программы на строительство объекта "Канализационный коллектор в северо-западном районе" направлено 2090 тыс. рублей.

 

Образование

 

По разделу "Образование" финансирование учреждений осуществляется из 3-х источников: средств городского бюджета, областного бюджета и внебюджетных средств. Из городского бюджета направлено - 314158 тыс. рублей, из областного бюджета - 223636 тыс. рублей и внебюджетных источников -72727 тыс. рублей.

Из областного бюджета направлено субвенций на исполнение областных полномочий:

Закона Амурской области "О финансовом обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях" - 220874 тыс. рублей;

Закона Амурской области "О порядке и размерах оказания отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг" - 512,0 тыс. рублей;

Закона Амурской области "Об оплате труда приемных родителей" - 431 тыс. рублей;

Закона Амурской области "О выплатах социального характера и льготах педагогическим работникам области" погашение кредиторской задолженности за 2004 года - 429.0 тыс. рублей;

на возмещение стоимости путевок в лагерях с дневным пребыванием в части расходов на питание в сумме 332 тыс. рублей и для проведения мероприятий для детей и молодежи в сумме 1058 тыс. рублей направлены субсидии из областного фонда софинансирования социальных расходов.

На финансирование муниципальных учреждений образования направлено в 2005 году 537794 тыс. рублей, что составило 99,3 процента к уточненному плану 541690 тыс. рублей, по сравнению с 2004 годом финансирований учреждений образования увеличилось на 103,5 процента. Ассигнования по оплате труда работников образования освоены на 99,6 процента (уточненный план 248876 тыс. рублей, исполнено 247979 тыс. рублей).

На выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий направлено 3128 тыс. рублей, при плане 3336 тыс. рублей.

На коммунальные услуги в бюджете предусмотрено 89673 тыс. рублей, исполнено 89261 тыс. рублей или 99,5 процента.

На текущее содержание зданий направлено средств 38642 тыс. рублей, при плане 39971 тыс. рублей или 96,7 процента.

Кредиторская задолженность по учреждениям образования на 01.01.2006 год сложилась в сумме 4813 тыс. рублей, в том числе:

- по оплате труда и начисления на оплату труда 983 тыс. рублей;

- по прочим расходам 3830 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением мэра города Благовещенска "Об инвентаризации кредиторской задолженности получателей средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2006 года" принята санкционированная кредиторская задолженность на 01.01.2006 4306 тыс. рублей.

 

Дошкольное образование

 

По детским образовательным учреждениям ассигнования исполнены на 99,8 процента (уточненный план 195491 тыс. рублей, исполнено 195109 тыс. рублей).

По детским образовательным учреждениям города ассигнования освоены на 99,9 процента (уточненный план 146284 тыс. рублей, исполнено 146123 тыс. рублей), в том числе по оплате труда на 100 процентов (уточненный план 65246 тыс. рублей, исполнено 65231 тыс. рублей), по текущему содержанию здания план исполнен на 99,9 процента, (план 14619,0 тыс. рублей, исполнено 14611,0 тыс. рублей), в том числе на проведение ремонта мягкой, шатровой кровли и ремонта вентиляции направлено 5443 тыс. рублей.

Количество детских дошкольных учреждений на конец года составило 37. В связи с увеличением групп с 01.01.2005 на 5 и с 01.09.2005 на 3, количество групп увеличилось с 307 до 315. Среднегодовое число детей на конец года составило 7862 против плана 7823. Средняя фактическая наполняемость одной группы составила 25 при средней норме 18 детей.

Среднегодовая штатная численность работников в детских дошкольных учреждениях составила 1843 при плане 1838. Число дето-дней при плане 1197300 фактически составило 1192162 или 99,6 процента.

План поступления родительских средств выполнен на 97,1 процента, при плане 29922 тыс. рублей фактически поступило 29045 тыс. рублей. Численность детей, родители которых полностью или частично освобождены от родительской платы, уменьшилась, и составила к концу 2005 года 1116 человек.

На питание детей управлением образования администрации города направлено средств 35491 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 6446 тыс. рублей при плане 36360 тыс. рублей. Питание одного ребенка в день в 2005 году составило 30 рублей, при плане 30 рублей 37 копеек.

Ассигнования по детскому дошкольному учреждению села Белогорье освоены на 99,5 процента (уточненный план 2985 тыс. рублей, исполнено 2969 тыс. рублей), в том числе по оплате труда на 98,9 процента (уточненный план 1194 тыс. рублей, исполнено 1181 тыс. рублей).

Количество групп в детском дошкольном учреждении на 01.01.2006 года составило 5. Среднегодовое число детей на конец года составило 132 при плане 112. Средняя фактическая наполняемость одной группы 22 ребенка.

Среднегодовая штатная численность работников в детском дошкольном учреждении составила 30,0 единицы при плане 30,0. Число дето-дней на конец года - 14780 при плане 16750 или 88,2 процентов.

План поступления родительских средств выполнен на 100 процентов, при плане 361,0 тыс. рублей, фактически поступило 361,0 тыс. рублей.

На питание детей направлено 531 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета 170 тыс. рублей при плане 616 тыс. рублей. Питание на одного ребенка в день составило 36 рублей.

На исполнение Закона Амурской области "О порядке и размерах оказания отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг" при плане 160 тыс. рублей, израсходовано 159 тыс. рублей.

 

Общее образование

 

По учреждениям общего образования ассигнования освоены на 99,0 процента (уточненный план 375541 тыс. рублей, исполнено 371802 тыс. рублей).

По средним полным общеобразовательным школам ассигнования освоены на 99,5 процента (уточненный план 293557 тыс. рублей, исполнено 292017 тыс. рублей), в том числе по оплате труда на 99,5 процента (уточненный план 136831 тыс. рублей, исполнено 136181 тыс. рублей).

Из областного бюджета на выполнение Закона Амурской области "О финансовом обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях" направлено 217511 тыс. рублей, при плане 218371 тыс. рублей.

Субсидий из областного бюджета в сумме 1058 тыс. рублей направлено на приобретение спортинвентаря.

Из городского бюджета на содержание общеобразовательных учреждений, при плане 75186 тыс. рублей, израсходовано 74506 тыс. рублей, средства направлены на :

- коммунальные услуги при плане 44794 тыс. рублей, исполнено 44777 тыс. рублей;

- услуги по содержанию имущества план 14313 тыс. рублей, исполнено 14172 тыс. рублей, в том числе на капитальный ремонт школ N 2, 4, 16, 18, 22 израсходовано 5645 тыс. рублей. Средства израсходованы на осуществление следующих работ: ремонт фасада, шатровой кровли, кабинета и замена оконных рам;

- предоставление горячего питания 2386 учащихся из малообеспеченных семей 5426 тыс. рублей, при плане 5428 тыс. рублей. Норма питания на 1-го учащегося в день 10 рублей 34 копеек, при плановой норме 10 рублей и планируемом количестве 3065 учащихся;

- подвоз учащихся, исполнено на 100 процентов (план 1222 тыс. рублей, касса 1222 тыс. рублей).

На исполнение Закона Амурской области "О порядке и размерах оказания отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг" при плане 321 тыс. рублей, израсходовано 316 тыс. рублей. Численность работников получающих льготы по оплате жилья и коммунальных услуг 31.

Функционировало в 2005 году 30 общеобразовательных учреждений. Скомплектовано 943 классов с числом учащихся 22338, против классов на начало года 947 и количество учащихся 23601. Средняя наполняемость на конец года 24 ученика, при норме 25.

Среднегодовая штатная численность руководящих работников административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и педагогических работников, включая педагогические ставки, составила 2679 единиц при плане 2692.

На содержание внешкольных учреждений направлено 42504 тыс. рублей или 96,2 процента к уточненному плану 44162 тыс. рублей, в том числе на оплату труда 99,9 процента (уточненный план 19031 тыс. рублей, исполнено 19023 тыс. рублей). На проведение ремонта мягкой кровли в ЦЭВ и устройство хоккейной коробки направлено 6927 тыс. рублей.

Во внешкольных учреждениях функционируют в среднем 664 кружков и секций с количеством занимающихся в них детей 10225, при плане 694 и численности детей в них 10263. Среднегодовая штатная численность работников составила 580 при плане 579.

Бюджетные и внебюджетные ассигнования по музыкальным, художественной школам в целом освоены на 98,8 процента, при уточненном плане 16324 тыс. рублей, исполнено 16135 тыс. рублей.

На содержание трех музыкальных и одной художественной школ направлено бюджетных средств в сумме 13477 тыс. рублей при плане 13524 тыс. рублей или 99,7 процента, в том числе на оплату труда (включая выплаты по социальному налогу) направлено 10757 тыс. рублей, при плане 10771 тыс. рублей, что составило 99,9 процента.

Удельный вес средств на выплату заработной платы (включая выплаты по социальному единому налогу) составил 79,8 процента в общем объеме расходов.

Расходы на компенсационные выплаты педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию составили 98 тыс. рублей при плане 98 тыс. рублей, т.е. освоены полностью.

На увеличение стоимости основных средств направлено 341 тыс. рублей, что составило 99,7 процента от плана 342 тыс. рублей, в частности для школ приобретено 6 компьютеров.

Для сохранности основных фондов в двух и одной художественных школах города были установлены охранно-пожарные сигнализации.

Кроме того, были проведены капитальный и текущий ремонт кровли в художественной школе, подвала в музыкальной школе, была проведена замена дверей и ремонт фасада в школе искусств. На вышеуказанные мероприятия, а также содержание в чистоте помещений, зданий и сооружений израсходовано 520 тыс. рублей при плане 529 тыс. рублей.

Среднегодовое количество учащихся составило 1137 при плане 1255.

Число штатных единиц составило 46, а педагогических ставок 131.

За отчетный период времени поступило родительской платы в сумме 2627 тыс. рублей, при плане 2644 тыс. рублей.

На содержание приемных семей направлено средств в сумме 975,0 тыс. рублей, при плане 996 тыс. рублей или 98 процентов, в том числе на оплату труда с начислениями из областного бюджета на исполнение Закона Амурской области "Об оплате труда приемных родителей" направлено 431 тыс. рублей, при плане 433 тыс. рублей или 99,6 процента.

На 01.01.2006 года количество приемных семей составила 2, на попечении которых находятся 10 детей.

 

Молодежная политика и оздоровление детей

 

По молодежной политике и оздоровлению детей при плане 2551 тыс. рублей, направлено 2333 тыс. рублей или 91,5 процента, в том числе из областного бюджета для возмещения стоимости путевок в лагерях с дневным пребыванием в части расходов на питание направлено и израсходовано 332 тыс. рублей.

 

Другие вопросы в области образования

 

По подразделу "Другие вопросы в области образования" план исполнен на 99,4 процента (план 41541 тыс. рублей, исполнено 41276 тыс. рублей).

Функционирование органов местного самоуправления при плане 7522 тыс. рублей, израсходовано 7449 или 99,0 процентов, в том числе по оплате труда на 98,6 процента (уточненный план 5212 тыс. рублей, кассовый расход 5139 тыс. рублей).

По прочим учреждениям города план исполнен на 99,5 процента, при уточненном плане 23061 тыс. рублей, исполнено 22943 тыс. рублей, в том числе по оплате труда на 99,1 процента (уточненный план 11973 тыс. рублей, исполнено 11863 тыс. рублей). На содержание межшкольных учебно-производственных комбинатов выделено из областного бюджета 3363 тыс. рубле при плане 3392 тыс. рублей.

По прочим учреждениям села Белогорье (централизованная бухгалтерия) ассигнования освоены на 99,8 процента (уточненный план 661 тыс. рублей, исполнено 660 тыс. рублей), в том числе по оплате труда на 100 процентов, при плане 493 тыс. рублей, исполнено 493 тыс. рублей.

На целевую муниципальную программу "Образование и здоровье" на 2005-2008 годы направлено средств в сумме 999 тыс. рублей, при плане 1000 тыс. рублей. (Приложение N 4)

По городской программе капитального строительства по подразделу 0709 план финансирования выполнен на 98,7 процента (утверждено в бюджете 3300 тыс. рублей, исполнено 3257 тыс. рублей, в том числе по объектам строительства:

- пристройка к школе N 4 (план 1300,0 тыс. рублей, исполнено 1292,0 тыс. рублей);

- корректировка проекта строительства школы в 303 квартале (план 20 тыс. рублей, исполнено 16 тыс. рублей);

- здание муниципального образовательного учреждения дополнительного образования "Музыкальная школа" в квартале N 86 (проектные работы) при плане 1980 тыс. рублей, исполнено 1949 тыс. рублей.

В том числе, в соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 24.04.2005 N 1090 "Об инвентаризации кредиторской задолженности получателей средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2005 года" погашена кредиторская задолженность за 2004 год в сумме 2087 тыс. рублей.

Культура, кинематография, средства массовой информации

Бюджетные и внебюджетные ассигнования по разделу "Культура, кинематография, средства массовой информации" освоены за 2005 год на 99,4 процента, при уточненном плане 23153 тыс. рублей, исполнено 23006 тыс. рублей, в том числе план по платным услугам составил 1517 тыс. рублей, исполнено 1435 тыс. рублей.

На финансирование учреждений культуры, включая аппарат управления, направлено 99,7 процента средств из городского бюджета (при уточненном плане 20260 тыс. рублей исполнено 20195 тыс. рублей). По фонду оплаты труда ассигнования освоены на 99,6 процента, при уточненном плане 9996 тыс. рублей направлено 9958 тыс. рублей.

Удельный вес средств на выплату заработной платы составил 49,3 процента в общем объеме расходов.

На увеличение стоимости основных средств направлено 1558 тыс. рублей, что составило 99,7 процента от плана 1562 тыс. рублей.

На укрепление материально-технической базы, проведение капитального и текущего ремонта учреждений, содержание в чистоте помещений, зданий и сооружений израсходовано 1664 тысяч рублей при плане 1666 тыс. рублей.

На предоставление социальной поддержки в виде льгот по оплате жилья и коммунальных услуг 6 работникам учреждений культуры села Белогорье израсходовано 23 тыс. рублей при плане 57 тыс. рублей.

На выполнение целевой муниципальной программы "Развитие МП "Городской парк культуры и отдыха" на 2005-2007 г.г " израсходовано средств в сумме 885 тыс. рублей при плане 885 тыс. рублей. (Приложение N 4)

По состоянию на 01.01.2006 год кредиторская задолженность по учреждениям культуры отсутствует.

На проведение дополнительных мероприятий, не предусмотренных планом городских праздничных мероприятий, посвященных 60-летию Дня Победы (выездные концерты, благотворительные акции по просьбе ветеранов и т.д.) из резервного фонда области поступило средств в сумме 305 тыс. рублей, которые были израсходованы в полном объеме.

 

Здравоохранение и спорт

 

На здравоохранение и спорт всего из бюджетных средств и средств, полученных от предпринимательской деятельности, в 2005 году планировалось направить 346848 тыс. рублей, фактически направлено 344435 тыс. рублей. Исполнение составило 99,3 процента.

По сравнению с 2004 годом объем финансирования увеличился на 60994 тыс. рублей или 21,6 процента, из них: за счет бюджетных средств - на 52963 тыс. рублей или 21,8 процента; средств, полученных от предпринимательской деятельности и целевых поступлений - на 8031 тыс. рублей или 19,5 процента.

 

Здравоохранение

 

В 2005 году, как и в 2004 году в муниципальную систему здравоохранения входило 6 медицинских учреждений: станция скорой медицинской помощи, первая, третья и детская городские клинические больницы, городская стоматологическая поликлиника и амбулатория села Белогорье. Их финансирование, по-прежнему, осуществлялось из 3-х источников: средств бюджета; средств, полученных от предпринимательской деятельности (за исключением станции скорой медицинской помощи и амбулатории села Белогорье) и средств обязательного медицинского страхования (за исключением станции скорой медицинской помощи и амбулатории села Белогорье). Из бюджетных средств и средств, полученных от предпринимательской деятельности, на здравоохранение в 2005 году планировалось направить 297020 тыс. рублей, фактически направлено 294744 тыс. рублей, что составило 99,2 процента к плану и 119,3 процента к факту 2004 года.

Средства бюджета освоены в сумме 245610 тыс. рублей или 99,4 процента от уточненного плана 247168 тыс. рублей. По сравнению с 2004 годом их объем увеличился на 39957 тыс. рублей или 19,4 процента.

Балансовая кредиторская задолженность лечебно-профилактических учреждений по состоянию на 01.01.06 года составила 720 тыс. рублей против 10300 тыс. рублей на 01.01.05 года. В общей сумме задолженности 83 процента приходится на оплату услуг вневедомственной охраны и услуг по изготовлению бланков.

Городские учреждения здравоохранения в 2005 году профинансированы в объеме 242427 тыс. рублей при плане 243575 тыс. рублей, что составило 99,5 процента от плана и 119,8 процента от факта 2004 года.

На расходы, связанные с оплатой труда, при плане 100936 тыс. рублей направлено 100716 тыс. рублей. Заработная плата в 2005 году повышена в 1,244 раза. Вместе с тем, по сравнению с 2004 годом сумма расходов на эти цели в 2005 году увеличилась лишь на 1,5 процента, а удельный вес их в общем объеме затрат снизился с 48,8 до 41,5 процента.

Это стало возможным вследствие отсутствия на начало 2005 года кредиторской задолженности по оплате труда и отчислениям во внебюджетные фонды, снижения ставки единого социального налога с 35,8 до 26 процентов и перераспределения штатной численности, а, следовательно, фонда оплаты труда с бюджетных средств на средства обязательного медицинского страхования в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания населению Амурской области.

Расходы на оплату коммунальных услуг при плане 44035 тыс. рублей составили 44031 тыс. рублей. По сравнению с 2004 годом доля затрат на эти цели в общем объеме расходов не изменилась и составила 18,2 процента. Увеличение объема ассигнований на коммунальные услуги в 1,18 раза связано с ростом тарифов в 1,11 раза и объемов потребляемых коммунальных услуг в связи с вводом в 2003 году центра глазных болезней при 1-й городской больнице.

На поступление нефинансовых активов (основных средств и материальных запасов) с учетом кредиторской задолженности (4126 тыс. рублей) в 2005 году направлено 33646 тыс. рублей при плане 33744 тыс. рублей. Против 2004 года данные расходы увеличились на 21,4 процента, а в общем объеме затрат они остались на прежнем уровне и составили 13,9 процента.

Расходы на бесплатный и льготный отпуск медикаментов гражданам при амбулаторном лечении согласно перечню, утвержденному Правительством РФ, в 2005 году запланированы и профинансированы в сумме 14552 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность 1247 тыс. рублей). По сравнению с 2004 годом удельный вес этих расходов в общем объеме затрат остался без изменения и составил 6 процентов, сумма расходов увеличилась на 30,4 процента.

Фактически отпущено медикаментов на 13305 тыс. рублей против 12055 тыс. рублей в 2004 году. Не смотря на то, что в 2005 году отдельные категории граждан (почетные доноры, реабилитированные лица и некоторые другие) были переведены на обеспечение льготными медикаментами за счет средств бюджета субъекта, правом на льготы из городского бюджета воспользовалось 12277 человек или в 1,8 раза больше, чем в 2004 году.

Помимо текущих расходов учреждений из бюджета в 2005 году осуществлено финансирование целевых программ в объеме 9249 тыс. рублей. Из этих средств 867 тыс. рублей направлено на погашение кредиторской задолженности по программе "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в городе Благовещенске на 2001-2005 годы".

На реализацию программы "Кадры муниципального здравоохранения на 2003-2008 годы" направлено 3973 тыс. рублей при плане 3975 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность 594 тыс. рублей). В результате этого 50 человек, обучающихся с 2002 года на вечернем отделении Амурского медицинского колледжа, в 2005 году получили диплом медицинской сестры, а 60 продолжили обучение на дневном отделении (набор произведен в 2003 году). (Приложение N 4). Кроме того, в 2005 году впервые с начала действия этой программы наряду с обучением среднего медицинского персонала был профинансирован ряд других предусмотренных в ней мероприятий. В течение года ежемесячно выплачивалась надбавка к окладу (ставке) участковым терапевтам и педиатрам (в размере 50 процентов), участковым медицинским сестрам, врачам-педиатрам и фельдшерам школ (в размере 30 процентов). Участковым врачам и медицинским сестрам частично производилась оплата проездных расходов.

Расходы по программе "Сахарный диабет на 2005-2007 гг." в 2005 году составили 4409 тыс. рублей при плане 4419 тыс. рублей, в т.ч. погашена кредиторская задолженность 11 тыс. рублей (Приложение N 4).

Целевые поступления и доходы, полученные от предпринимательской деятельности, в 2005 году по городским учреждениям составили 49432 тыс. рублей при плане 49852 тыс. рублей или 99,2 процента. По сравнению с 2004 годом они увеличились на 19,6 процента.

Из полученных средств медицинскими учреждениями израсходовано 49134 тыс. рублей. Направлены они в основном, как и в 2004 году, на:

- оплату труда и отчисления 23171 тыс. рублей; во внебюджетные фонды

- поступление нефинансовых активов 17538 тыс. рублей (основных средств, материальных запасов)

От Амурского областного фонда обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций за пролеченных больных в рамках программы обязательного медицинского страхования лечебно-профилактические учреждения города получили 427949 тыс. рублей, что на 20,3 процента больше, чем в 2004 году.

Из этих средств израсходовано 420573 тыс. рублей, в том числе:

- на выплату заработной платы 296634 тыс. рублей; и отчисления во внебюджетные фонды

- на приобретение материальных запасов 110466 тыс. рублей; (медикаментов, продуктов питания)

- на приобретение мягкого инвентаря и оплату 13473 тыс. рублей расходов, не входящих в структуру тарифа

по обязательному медицинскому страхованию (приобретение основных средств, повышение квалификации медработников и др.)

В структуре расходов, осуществляемых за счет средств обязательного медицинского страхования, в 2005 году произошли изменения. Удельный вес расходов на оплату труда в общем объеме затрат по сравнению с 2004 годом увеличился с 67,3 до 70,5 процентов, а на приобретение мягкого инвентаря и расходов, не входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию, снизился с 6,5 до 3,2 процента.

В 2005 году, как и в 2004 году, в больницах города функционировало 1445 коек. В течение года предусматривалось пролечить 42 тыс. больных, фактически, как и в 2004 году, пролечено 43 тыс. человек. При этом число койко-дней проведенных больными в 2005 году по сравнению с 2004 годом увеличилось на 4872 и составило 503429 или 104 процента к плановому показателю 483000 койко-дней. Функционирование одной койки в 2005 году составило 348 дней при плане 334 (в 2004 году - 345 дней). Средняя длительность пребывания одного больного на койке составила 11,5 дней, что соответствует плану 2005 года и факту 2004 года.

Врачебные посещения по поликлиникам (без учета поликлиники профосмотров 1-й горбольницы и отделения платных услуг стоматологической поликлиники) при плане 1896000 составили 1878713, что на 4 процента меньше факта 2004 года.

Станцией скорой медицинской помощи в 2005 году выполнено вызовов по оказанию помощи амбулаторно и при выездах 89700 при плане 89000 (в 2004 году-89243).

На функционирование амбулатории села Белогорье из бюджетных средств в 2005 году направлено 3283 тыс. рублей при плане 3593 тыс. рублей. Исполнение составило 91,4 процента, к факту 2004 года - 144 процента. Основной причиной не выполнения плана финансирования явилось то, что в бюджете субъекта средства на оплату льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг были предусмотрены без учета фактической потребности.

На оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды в 2005 году направлено 1815 тыс. рублей при плане 1829 тыс. рублей. По сравнению с 2004 годом сумма расходов на указанные цели увеличилась на 24,8 процента, но удельный вес их в общем объеме затрат снизился с 63,7 до 55,2 процента.

В 2005 году планировалось и фактически перечислено в счет погашения задолженности по платежам на неработающее население Амурскому областному фонду обязательного медицинского страхования 24943 тыс. рублей или 92 процента к факту 2004 года.

 

Спорт и физическая культура

 

По подразделу "Спорт и физическая культура" в 2005 году планировалось 4805 тыс. рублей, в том числе за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности - 71 тыс. рублей, фактически всего направлено 4777 тыс. рублей, в том числе за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности - 43 тыс. рублей. По сравнению с 2004 годом объем финансирования возрос на 25,1 процента.

Расходы на проведение спортивных мероприятий в 2005 году были запланированы и составили 3680 тыс. рублей или 122,3 процента к факту 2004 года. На содержание МУСОК "Юность" направлено 1097 тыс. рублей против 830 тыс. рублей в 2004 году. На заработную плату и начисления на оплату труда в 2005 году направлено 769 тыс. рублей против факта 2004 года 489 тыс. рублей. Другие вопросы в области здравоохранения

Бюджетные ассигнования по данному подразделу освоены в сумме 19971 тыс. рублей, что составляет 99,5 процента к уточненному плану 20080 тыс. рублей.

На содержание аппарата управления здравоохранения направлено 8420 тыс. рублей при плане 8462 тыс. рублей, что на 2725 тыс. рублей больше, чем в 2004 году. Расходы на заработную плату с начислениями на оплату труда составили 4742 тыс. рублей при плане 4757 тыс. рублей (в 2004 году - 3542 рублей).

В течение 2005 года было занято 100 процентов штатных единиц при плане 22,75.

На финансирование программы капитального строительства по г. Благовещенску в части объектов здравоохранения планировалось направить 11618 тыс. рублей, фактически направлено 11551 тыс. рублей, из которых 83,5 процента приходится на погашение кредиторской задолженности за 2003-2004 гг. (Приложение N 3) по пристройке центра глазных болезней с травмпунктом к зданию 1-й горбольницы. По сравнению с 2004 годом капвложения по объектам здравоохранения увеличились на 16,8 процента.

 

Социальная политика

 

На финансирование учреждений и мероприятий в области социальной политики направлено в 2005 году средств, включая бюджетные и внебюджетные ассигнования в сумме 258827 тыс. рублей или 94,7 процента к уточненному плану 273332 тыс. рублей.

На выплату доплат к пенсии по старости муниципальным служащим направлено 5928 тыс. рублей или 86,4 процента к плану 6861 тыс. рублей.

По подразделу "Социальное обслуживание населения" при плане 25220 тыс. рублей, исполнено 24731 тыс. рублей или 98,1 процента.

По фонду оплаты труда (включая выплаты по единому социальному налогу) работников учреждений социального обслуживания населения ассигнования освоены на 99,5 процента, при уточненном плане 15828 тыс. рублей было направлено 15743 тыс. рублей. Удельный вес расходов на выплату заработной платы (включая выплаты по единому социальному налогу) составил 63,7 процента в общем объеме расходов на содержание учреждений социального обслуживания населения.

Балансовая кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2005 года составила 2243 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 212 тыс. рублей, санкционированная кредиторская задолженность за счет средств городского бюджета составила 193 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2006 года кредиторская задолженность по учреждениям управления социальной защиты отсутствует.

По подразделу "Социальное обеспечение населения" ассигнования освоены на 94,4 процента (план 168882 рублей, исполнено 159448 тыс. рублей).

Из областного бюджета на выполнение закона Амурской области "О ежемесячном пособии на ребенка" поступило 28084 тыс. рублей, направлено (с учетом остатков средств на начало 2005 года) 32763 тыс. рублей, исполнено за 2005 год 31084 тыс. рублей. В плановых назначениях 2005 года были предусмотрены расходы на выплату кредиторской задолженности прошлых лет.

За счет средств областного бюджета на оказание мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, почетным донорам Амурской области, многодетным семьям направлено (Приложение N5):

- на оказание мер социальной поддержки ветеранам труда и участникам трудового фронта при плане финансирования 137716,3 тыс. рублей фактически направлено 131056 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 8531 тыс. рублей, что составляет 95,2 процента. Фактические затраты предприятий за 2005 год, оказывающих услуги ветеранам труда и участникам трудового фронта в части льготного проезда, по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги составили 121268 тыс. рублей.

- на оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий при плане финансирования 6934 тыс. рублей фактически направлено 5840 тыс. рублей, что составляет 84,2 процента. Фактические затраты предприятий составили 5717 тыс. рублей.

- на оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание "Почетный донор Амурской области" при плане финансирования 3589 тыс. рублей фактически направлено 3414 тыс. рублей. Затраты предприятий по оказанию льгот данной категории граждан составили 3395 тыс. рублей.

- на оказание мер социальной поддержки многодетных семей при плане финансирования 6625 тыс. рублей фактически направлено 5404 тыс. рублей, что составляет 81,6 процента.

- на выплату пособий лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью, гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья при прохождении военной службы и пострадавшим на территории Чеченской республики и бывших республик СССР, семьям граждан, проходившим военную службу по призыву и погибшим в результате увечья, полученного при прохождении военной службы, инвалидам 1 и 2 групп вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по призыву, лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере культуры и в сфере сельхозпроизводства, адресную социальную помощь, выплату социального пособия на погребение, обеспечение детей первого и второго годов жизни молочными смесями при плане финансирования 15170 тыс. рублей фактически направлено 14103 тыс. рублей, что составляет 93 процента.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности на исполнение федеральных законов "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и "Об основах федеральной жилищной политики" из областного бюджета получены субвенции в сумме 1655 тыс. рублей.

За счет средств городского бюджета на возмещение убытков предприятиям, связанных с предоставлением льгот почетным гражданам города Благовещенска и старшим домов, при плане финансирования 2150 тыс. рублей направлено 1946 тыс. рублей. Фактические затраты предприятий за 2005 год составили 2121 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 01.01.2006 года составила 175 тыс. рублей.

На компенсацию выпадающих доходов, связанных с предоставлением льготного проезда в муниципальном общественном транспорте участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны и реализацией проездных билетов, при плане финансирования 4285 тыс. рублей фактически направлено средств городского бюджета в сумме 3524 тыс. рублей. Задолженность предприятиям по данному расходному обязательству по состоянию на 01.01.2006 года отсутствует.

В соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 20.04.2005 N 1090 "Об инвентаризации кредиторской задолженности получателей средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2005 года" на погашение убытков от предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда направлено 3055 тыс. рублей, в том числе на оплату жилого помещения - 2377 тыс. рублей, по абонентской плате за радиоточку - 678 тыс. рублей.

По подразделу "Борьба с беспризорностью, опека, попечительство" из областного бюджета при плане субвенций на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой в Амурской области 17230 тыс. рублей, исполнено 17067 тыс. рублей, или 99,1 процента.

По подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" ассигнования освоены на 93,7 процента, при уточненном плане 55139 тыс. рублей было направлено 51653 тыс. рублей.

На выполнение закона Амурской области "Об обслуживании отдельных категорий граждан социальными службами области" в части финансирования расходов на содержание аппарата управления социальной защиты населения при плане 8267 тыс. рублей, исполнено 8231тыс. рублей или 99,6 процента, в том числе по фонду оплаты труда работников аппарата управления (включая выплаты по социальному единому налогу) ассигнования освоены на 100 процентов при плане 6829 тыс. рублей исполнено 6829 тыс. рублей. На пожизненное материальное обеспечение ветеранам искусства, членам творческих союзов направлено средств в сумме 72 тыс. рублей, исполнено 72 тыс. рублей.

На содержание городского Совета ветеранов, координационного совета ветеранского движения, органов общественной самодеятельности направлено из городской казны средств в сумме 1142 тыс. рублей, при плане 1165 тыс. рублей.

Приложение N 1
к пояснительной записке
об исполнении городского
бюджета за 2005 год

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ за
2005 год

 

	План 2005 год (тыс.рублей)	Исполнено за 2005 год (тыс.рублей)	Процент исполнения к плану 2005 года (%)
Безвозмездные поступления	853311	789904	92,6
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	149723	96289	64,3
Дотации местным бюджетам на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления	130021	77021	59,2
Дотации на обеспечение расходов по выплатам с 1 марта 2005 года ежемесячного денежного поощрения военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и Государственной противопожарной службы	3827	3393	88,7
Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	15875	15875	100,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	666683	659809	99,0
Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты из них:	666683	659809	99,0
на реализацию Закона Амурской области "Об адресных жилищных субсидиях на оплату жилья и коммунальных услуг в Амурской области"	116871	115977	99,2
на реализацию Закона Амурской области "Об адресной социальной помощи"	8679	8679	100,0
на реализацию Закона Амурской области "О социальном пособии на погребение и расходах, возмещаемых специализированными службами по вопросам похоронного дела"	2199	1945	88,4
на реализацию Закона Амурской области "О финансовом обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных учреждениях"	221140	221140	100,0
на реализацию Закона Амурской области "О порядке и размерах оказания отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг", в части предоставления социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	522	522	100,0
на реализацию Закона Амурской области "О выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) в Амурской области"	17198	17171	99,8
на реализацию Закона Амурской области "Оплата труда приемных родителей"	433	414	95,6
на реализацию Закона Амурской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	32	30	93,8
на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью"	1473	1464	99,4
на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, заболевания, полученных при прохождении военной службы по призыву, и пострадавшим в результате боевых действий на территории Чеченской республики и бывших республик СССР"	15	9	60,0
на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии семьям граждан, проходившим военную службу по призыву и погибших, умерших в результате увечья, заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы"	49	21	42,9
на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии инвалидам 1 и 2 группы вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по призыву"	60	55	91,7
на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере сельскохозяйственного производства"	24	9	37,5
на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии родителям военнослужащих, погибших при прохождении военной службы по призыву, и родителям граждан, проходивших военные сборы"	202	183	90,6
на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере культуры и искусства"	249	237	95,2
на реализацию Закона Амурской области "Об обслуживании отдельных категорий граждан социальными службами Амурской области"	31756	31756	100,0
на финансовое обеспечение полномочий по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий и ликвидации их последствий	8693	8693	100,0
на финансовое обеспечение полномочий по организации тушения пожаров (за исключением лесных и особо сложных пожаров при чрезвычайных ситуациях)	64488	62828	97,4
на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии на ребенка"	28084	26456	94,2
на реализацию Законов Амурской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Амурской области" и "О порядке и размерах оказания отдельным категориям граждан социальных выплат в части оплаты жилья и коммунальных услуг"	157581	155348	98,6
- на социальную поддержку ветеранов труда и тружеников тыла	137716	137412	99,8
- на социальную поддержку реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	6934	6016	86,8
- на социальную поддержку гражданам, имеющим звание "Почетный донор Амурской области"	3589	3589	100,0
- на социальную поддержку малоимущих многодетных семей	6625	5959	89,9
- в части обеспечения детей первого и второго года жизни из малообеспеченных семей молочными смесями	2219	2085	94,0
- на оказание мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг специалистам и специалистам-пенсионерам, проживающим в сельской местности (медработники, культработники)	498	287	57,6
на реализацию Закона Амурской области "О выплатах социального характера и льготах педагогическим работникам области" (погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2005 года)	498	498	100,0
Погашение задолженности по обязательствам федерального бюджета согласно Закону РФ "О реабилитации жертв политических репрессий"	4719	4719	100,0
на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"	123	123	100,0
на погашение кредиторской задолженности по ФЗ "О внесении изменений и дополнений в ФЗ "Об основах жилищной политики" и другие законодательные акты"	1532	1532	100,0
Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полныхъ кавалеров ордена Славы, Героев социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (кредиторская задолженность за 2004 год)	63	0
Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня	910	910	100,0
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	35995	32896	91,4
Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты	35995	32896	91,4
Строительство объектов общегражданского назначения	15048	11949	79,4
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года"	13000	13000	100,0
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и охрана окружающей среды на объектах межмуниципального и регионального значения Амурской области на 2005 год	2090	2090	100,0
Проведение оздоровительной кампании детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации	332	332	100,0
Приобретение спортивного инвентаря общеобразовательным школам	1058	1058	100,0
Обеспечение равной доступности транспортных услуг (приобретение автобусов)	4467	4467	100,0

Приложение N 2
к пояснительной записке
об исполнении городского
бюджета города Благовещенска
за 2005 год

 

Отчет
о расходовании средств резервного фонда г. Благовещенска в
2005 году

 

                                                                                (тыс. руб.)

постановление Мэра (дата N)	направление	Назначено	Исполнено
10.02.2005 N 362	Оплата расходов на приобретение судебной оценочной экспертизы	3	3
04.03.2005 N 581	Оплата билетов Амурскому областному театру драмы за билеты на спектакль "Люкс N13" для женщин города в честь Международного женского дня 8 Марта	15	15
10.03.2005 N 621	Оказание материальной помощи Ф.В.Татаринцевой в связи с трагической гибелью ее семьи в результате пожара	40	40
16.03.2005 N 704	Оказание материальной помощи Г.В.Нежевенко для оплаты лечения ее дочери Нежевенко Юлии - инвалида I группы по зрению	5	5
17.03.2005 N 708	Оказание материальной помощи М.А.Лунченко для обследования и лечения дочери Лунченко Юлии в НЦ ССХ им. Бакулева (г. Москва)	20	20
30.03.2005 N 839	Приобретение сувениров для ветеранов Великой Отечественной войны, награждаемых юбилейной медалью, посвященной 60-летию Победы	150	125
31.03.2005 N 865	Подготовка команды спортсменов-парашютистов Амурской областной федерации парашютного спорта к соревнованиям по классическому парашютизму	20	20
31.03.2005 N 865	Оказание помощи органам общественного самоуправления города для чествования ветеранов Великой Отечественной войны к 60-летию Победы	30	30
31.03.2005 N 865	Организация и проведение мероприятий, посвященных 60-летию Победы	20	20
05.04.2005 N 897	Оказание помощи В.Г.Ковалеву на лечение его сына Ковалева Тараса - инвалида с детства в санатории им. Семашко Н.А. г. Сочи	26	26
05.04.2005 N 899	Оказание помощи многодетной матери Сониной И. В. на уменьшение родительской платы за посещение ее детьми ДОУ N 35	11	11
05.04.2005 N 900	Оказание помощи Баластрик В.Н. для обучения ее дочери Баластрик Марии в АмГУ, Гераськиной Н.А. на приобретение электронного танометра	12	12
12.04.2005 N 994	Оплата работ по художественному оформлению Триумфальной Арки	50	50
12.04.2005 N 995	Приобретение компьютерной оргтехники для паспортно-визового отдела УВД Благовещенска	21	21
12.04.2005 N 996	Оплата расходов МРОСП по г Благовещенску о возбуждении исполнительного производства от 23.03.2005 г. N 1 1663/1/05 в пользу Боковой О.В.	151	151
13.04.2005 N 1006	Приобретение сканера для УГИБДД УВД Амурской области	51	51
19.04.2005 N 1064	Проведение управлением по физической культуре, спорту и туризму мероприятий посвященных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне	25	25
29.04.2005 N 1154	Финансовая поддержка детям из малообеспеченных семей на поездку с составе хора "Детство" на Международный детский хоровой фестиваль Европа-Кантат в Испанию	200	200
05.05.2005 N 1231	Ограждение денежной премией ветерана Великой Отечественной войны, члена Союза художников Горлача Б.Т.	5	5
17.05.2005 N 1338	Устройство отдельного входа в опорный пункт милиции по адресу ул.Игнатьевское шоссе, д. 9	100	100
18.05.2005 N 1362	Приобретение мебели приемной семье Зориных	30	30
18.05.2005 N 1363	Оказание социальной помощи Смоляк А.Н. в связи со смертью матери Смоляк Н.Н.	5	5
27.05.2005 N 1434	Оказание помощи семьям, проживающим в аварийном доме по ул. Нагорная, 32	200	200
07.06.2005 N 1554	Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад N 40 на приобретение бытовой техники, спортивного инвентаря и мягкой игрушки	10	10
07.06.2005 N 1554	Оказание социальной помощи Николенко Ф.П. для получения курсового лечения лекарственным препаратом остенилом	18	18
07.06.2005 N 1554	Амурский областной Федерации парашютного спорта для подготовки спортсменов-парашютистов к соревнованиям по парашютному спорту, посвященным присвоению офицерских званий выпускникам ВВКУ	10	10
07.06.2005 N 1554	ГУК "Областная специальная библиотека для слепых" для приобретения копировального аппарата	12	12
07.06.2005 N 1554	ООС "Белагорье - Северный" для строительства детских площадок	5	5
07.06.2005 N 1554	ООС "Даль" для проведения мероприятий по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта в честь 60-летия Победы	5	5
09.06.2005 N 1571	Погашение задолженности Смоляк Н.Н. - бывшего работника финансового управления по кредиту в Благовещенском отделении N 8636 Сбербанка России, в связи со смертью	10	10
14.06.2005 N 1585	Хору "Детство" на приобретение проездных билетов до Москвы и обратно	150	150
16.06.2005 N 1632	Поездка вокальной группы народного хора ветеранов войны и труда МУК "ГДНТ" в г. Пекин для участия в мемориальном туре, посвященному 60-летию Победы в Великой Отечественной войне	100	100
21.06.2005 N 1646	Финансовая поддержка органов общественной самодеятельности	134	134
28.06.2005 N 1798	Возмещение затрат по оплате за жилищно-коммунальные услуги с 01.04.2005 г по 31.12.2005 г. приемной семье Зориных	19	19
06.07.2005 N 1949	Оказание материальной помощи Володькиной И.В. на лечение ее дочери Володькиной Ксении в Детском центре нарушений сердечного ритма МЗ РФ (г. Москва)	40	40
06.07.2005 N 1949	Оказание материальной помощи Овсянкиной Т.А. на лечение ее ребенка Бондарчука А.В. инвалида I группы с диагнозом ДЦП	5	5
06.07.2005 N 1949	Погашение задолженности Смоляк Н.Н. - бывшего работника финансовго управления по кредиту в Благовещенском отделении N 8636 Сбербанка России, в связи со смертью	6	6
08.07.2005 N 1979	Приобретение лодки QS430 и лодочного мотора 40HMHS	38	38
14.07.2005 N 2068	Награждение победителей соревнований первого этапа Кубка ДФО по мотокроссу	25	25
22.08.2005 N 2479	Приобретение музыкального центра в подарок селу Белогорье	10	10
22.08.2005 N 2480	Поездка команды учащихся МОУ СПОШ N 26 г.Благовещенска в межрегиональный полевой туристско-экологический лагерь "Большое приключение" (республика Карелия)	190	182
08.09.2005 N 2652	Проведение ремонта центра реабилитации личного состава	200	200
16.09.2005 N 2693	Оказание финансовой поддержки МУ ИЦ "Благовещенск"- 265 тыс. руб , МУ "ИА Город"-100 тыс. руб	365	365
16.09.2005 N 2694	Приобретение компьютера для централизованной бухгалтерии Белогорьевского территориального управления	25	25
26.09.2005 N 2791	Издание четвертого тома книги "Книга памяти жертв политических репрессий Амурской области"	20	20
28.09.2005 N 2810	Проведение Международного дня пожилых людей	31	31
03.10.2005 N 2906	Оказание материальной помощи Кобычевой С.Г. В связи с выездом за пределы области по поводу смерти ее матери	5	5
14.10.2005 N 2985	Сооружение мини-поля с искусственным покрытием в МУСОК "Юность"	292	292
21.10.2005 N 3039	Укрепление материально-технической базы УВД г. Благовещенска	300	300
26.10.2005 N 3126	Укрепление материально-технической базы управления ГИБДД УВД Амурской области	292	292
02.11.2005 N 3167	оплата задолженности Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России N1 по Амурской области за полученные услуги связи от ФГУП "Почта России"	200	200
16.11.2005 N 3351	Поездка композитора Воробьева Ф.А. в г. Голицино Московской области для участия в V Фестивале пограничной песни	25	25
23.11.2005 N 3378	Восстановление резервного фонда города на сумму неиспользованных ассигнований по пост. N 3167 от 02.11.05	-200	-200
01.12.2005 N 3506	Оказание помощи в издании книги "Православие-на-Амуре"	15	0
01.12.2005 N 3507	Оплата работ по аттестации объектов информатизации на соответствие требований безопасности информации	59	59
09.12.2005 N 3587	Установка елки и организация новогоднего праздника для детей пос. Аэропорт	15	15
09.12.2005 N 3588	оказание материальной помощи Кипко А.А. на приобретение предметов первой необходимости и на восстановление дома, сгоревшего в результате пожара	100	100
15.12.2005 N 3685	Изготовление и монтаж 11 оконных блоков из ПВХ в отделение реанимации детской городской больницы	143	143
	Всего	3864	3816

Приложение N 3
к пояснительной записке
об исполнении городского
бюджета города Благовещенска
за 2005 год

 

Выполнение программы капитального строительства по г. Благовещенску
за 2005 год

 

ПР	Наименование объектов строительства	План 2005 года (тыс.руб.)	Исполнено за 2005 год (тыс.руб.)	Процент выполнения плана
1	2	5
	Всего:	32862	32498	98,9
	в том числе:
0411	Другие вопросы в области национальной экономики	1000	1000	100
	водовод сырой воды от водозабора "Моховая" до станции обезжелезивания, 2-я очередь	1000	1000	100
0504	Другие вопросы в области жилищно -коммунального хозяйства	11318	11065	97,8
	кладбище на 17 км Новотроицкого шоссе, 2-я очередь	10800	10800	100
	берегоукрепление р. Амур	500	248	49,6
	площадь Победы	18	17	94,4
0604	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	5626	5625	99,9
	канализационный коллектор северо-западного района, 1-я очередь	5626	5625	99,9
0709	Другие вопросы в области образования	3300	3257	98,7
	пристройка к школе N 4	1300	1292	99,4
	корректировка проекта строительства школы в 303 квартале	20	16	80
	здание муниципального образовательного учреждения дополнительного образования "Музыкальная школа" в квартале N 86 (проектные работы)	1980	1949	98,4
0904	Другие вопросы в области здравоохранения	11618	11551	99,4
	пристройка центра глазных болезней с травмпунктом к зданию первой горбольницы в квартале 427 (кредиторская задолженность за 2003-2004г.г.)	9672	9643	99,7
	стоматологическая поликлиника	100	84	84
	детская поликлиника на 380 посещений в смену	980	975	99,5
	поликлиника на 350 посещений в смену (МУЗ "Клиническая больница N1")	3	2	66,7
	кислородная станция для МУЗ "Детская клиническая больница"	860	845	98,3
	надстройка второго этажа на хозяйственном корпусе МУЗ "Детская городская клиническая больница"	3	2	66,7