Приложение N 3. Прогноз консолидированного бюджета Амурской области на 2009-2011 годы

Приложение N 3
к постановлению
Правительства Амурской области
от 24 февраля 2009 г. N 65

Прогноз консолидированного бюджета Амурской области на 2009-2011 годы

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование показателя	РЗ	ПЗ	Очередной год	Плановый период
					2-й год	3-й год
1	Доходы, в том числе			31 500 320	33 780 589	36 053 504
	Налоги на прибыль, доходы			15 602 938	17 663 259	19 566 984
	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации			1 112 839	1 212 013	1 280 868
	Налоги на совокупный доход			1 189 140	1 307 912	1 431 160
	Налоги на имущество			2 288 093	2 353 801	2 471 548
	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами			527 140	585 517	733 774
	Государственная пошлина			84 934	89 402	94 159
	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам			2 872	2 872	2 872
	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности			497 266	504 758	517 575
	Платежи при пользовании природными ресурсами			168 144	193 405	209 921
	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства			61 413	66 816	75 918
	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов			45 442	33 069	33 147
	Административные платежи и сборы			4 870	4 794	4 997
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба			124 630	130 686	134 353
	Прочие неналоговые доходы			712	783	862
	Безвозмездные поступления			9 789 887	9 631 502	9 495 366
2	Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации, в том числе
	Общегосударственные вопросы	01		3 661 268	3 977 345	4 162 946
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	131 133	139 657	149 528
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	228 798	245 279	261 422
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	1 423 800	1 505 219	1 605 169
	Судебная система	01	05	75 680	80 854	87 480
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	355 647	379 517	400 172
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	35 458	37 878	41 141
	Обслуживание государственного и муниципального долга	01	11	275 598	298 124	304 450
	Резервные фонды	01	12	414 397	412 806	412 806
	Другие общегосударственные вопросы	01	14	720 757	878 011	900 778
	Национальная оборона	02		22 104	24 733	25 826
	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	21 543	24 172	25 265
	Мобилизационная подготовка экономики	02	04	561	561	561
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		1 962 486	2 113 869	2 226 887
	Органы внутренних дел	03	02	1 295 783	1 378 685	1 429 797
	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	227 796	244 150	263 991
	Обеспечение пожарной безопасности	03	10	438 907	491 034	533 099
	Национальная экономика	04		4 595 463	5 072 722	5 592 097
	Общеэкономические вопросы	04	01	318 252	342 076	351 333
	Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	1 171 804	1 187 980	1 215 281
	Водные ресурсы	04	06	47 202	55 085	62 840
	Лесное хозяйство	04	07	312 172	374 113	378 536
	Транспорт	04	08	179 103	181 518	186 904
	Дорожное хозяйство	04	09	973 791	1 126 145	1 156 318
	Прикладные научные исследования в области национальной экономики	04	11	25 350	25 350	25 350
	Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1 567 789	1 780 455	2 215 535
	Жилищно-коммунальное хозяйство	05		3 178 563	3 379 797	3 528 181
	Жилищное хозяйство	05	01	1 256 352	1 327 072	1390 616
	Коммунальное хозяйство	05	02	782 034	828 120	875 602
	Благоустройство	05	03	364 620	397 580	413 728
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	775 557	827 025	848 235
	Охрана окружающей среды	06		40 997	38 376	40 651
	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06	02	3 003
	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	37 635	38 017	40 292
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	359	359	359
	Образование	07		7 914 455	8 513 530	9 221 980
	Дошкольное образование	07	01	1 549 269	1 676 822	1 800 022
	Общее образование	07	02	4 702 771	5 051 605	5 485 489
	Начальное профессиональное образование	07	03	820 546	882 945	956 570
	Среднее профессиональное образование	07	04	220 217	235 277	254 497
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	13 977	14 608	15 466
	Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	56 567	70 829	91 356
	Другие вопросы в области образования	07	09	551 108	581 444	618 580
	Культура, кинематография, средства массовой информации	08		855 975	921 051	990 593
	Культура	08	01	762 223	820 472	882 331
	Телевидение и радиовещание	08	03	901	994	1 090
	Периодическая печать и издательства	08	04	11 336	12 477	13 662
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	08	06	81 515	87 108	93 510
	Здравоохранение, физическая культура и спорт	09		5 219 666	5 729 744	5 950 614
	Стационарная медицинская помощь	09	01	3 087 543	3 506 512	3 624 824
	Амбулаторная помощь	09	02	627 463	660 622	697 969
	Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	09	03	13 463	14 936	16 498
	Скорая медицинская помощь	09	04	290 472	308 102	323 155
	Санаторно-оздоровительная помощь	09	05	31 444	33 958	37 014
	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	09	06	50 780	54 303	58 570
	Физическая культура и спорт	09	08	251 703	260 091	277 776
	Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	09	10	866 798	891 220	914 808
	Социальная политика	10		5 987 350	6 117 989	6 429 152
	Пенсионное обеспечение	10	01	26 825	28 568	30 997
	Социальное обслуживание населения	10	02	963 642	1 033 435	1 184 857
	Социальное обеспечение населения	10	03	4 366 987	4 389 635	4 500 558
	Охрана семьи и детства	10	04	395 869	424 149	451 564
	Другие вопросы в области социальной политики	10	06	234 027	242 202	261 176
	Межбюджетные трансферты	11		10 422 716	10 579 952	11 009 511
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	11	01	2 414 152	2 544 320	2 547 604
	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	11	02	2 950 325	2 623 194	2 600 076
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	11	03	793 996	850 874	910 628
	Иные межбюджетные трансферты	11	04	3 120 080	3 332 865	3 616 176
	Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов	11	05	1 144 163	1 228 699	1 335 027
3	Всего расходов			33 438 327	35 889 156	38 168 927
4	Профицит (+), дефицит (-)			-1 938 007	-2 108 567	-2 115 423