Приложение N 2. Основные показатели среднесрочного финансового плана на 2009-2011 годы

Приложение N 2
к постановлению
Правительства Амурской области
от 24 февраля 2009 г. N 65

Основные показатели
среднесрочного финансового плана на 2009-2011 годы

(тыс.рублей)
N п/п	Наименование показателя	РЗ	ПЗ	Очередной год	Плановый период
					2-й год	3-й год
1	Доходы, в том числе:			26 032 295	27 590 607	29 169 030
	Налоги на прибыль, доходы			11 476 026	12 869 679	14 155 032
	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации			1 112 839	1 212 013	1 280 868
	Налоги на совокупный доход			742 821	815 632	891 373
	Налоги на имущество			2 093 390	2 167 170	2 284 917
	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами			527 140	585 517	733 774
	Государственная пошлина			215	230	296
	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам			2 872	2 872	2 872
	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности			82 744	77 373	73 045
	Платежи при пользовании природными ресурсами			146 364	169 447	183 567
	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства			48 386	52 887	61 011
	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов			7 688	4 230	4 710
	Административные платежи и сборы			633	635	637
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба			578	637	700
	Прочие неналоговые доходы			712	783	862
	Безвозмездные поступления			9 789 887	9 631 502	9 495 366
2	Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации, в том числе
	Общегосударственные вопросы	01		1 529 910	1 588 402	1 697 881
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 353	2 506	2 719
	Функционирование законодательных представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	103 612	109 327	116 567
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	151 372	150 849	161 775
	Судебная система	01	05	75 680	80 854	87 480
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	91 568	95 807	102 697
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	35 192	37 454	40 552
	Обслуживание государственного и муниципального долга	01	11	233 576	256 254	298 807
	Резервные фонды	01	12	380 660	380 660	380 660
	Другие общегосударственные вопросы	01	14	455 897	474 691	506 624
	Национальная оборона	02		561	561	561
	Мобилизационная подготовка экономики	02	04	561	561	561
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		1 810 103	1 928 555	2 027 287
	Органы внутренних дел	03	02	1 235 164	1 315 133	1 362 674
	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	136 032	145 215	156 778
	Обеспечение пожарной безопасности	03	10	438 907	468 207	507 835
	Национальная экономика	04		3 369 196	3 314 576	3 678 569
	Общеэкономические вопросы	04	01	318 003	338 736	347 607
	Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	1 109 538	1 118 870	1 150 172
	Водные ресурсы	04	06	42 497	48 840	48 840
	Лесное хозяйство	04	07	312 172	374 113	378 536
	Транспорт	04	08	178 515	180 178	185 688
	Дорожное хозяйство	04	09	665 485	527 954	545 899
	Прикладные научные исследования в области национальной экономики	04	11	25 350	25 350	25 350
	Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	717 636	700 535	996 477
	Жилищно-коммунальное хозяйство	05		8 941	8 740	9 447
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	8 941	8 740	9 447
	Охрана окружающей среды	06		34 135	33 230	35 647
	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	34 135	33 230	35 647
	Образование	07		2 078 612	2 227 968	2 414 823
	Общее образование	07	02	879 194	938 535	1 020 554
	Начальное профессиональное образование	07	03	820 546	882 945	956 570
	Среднее профессиональное образование	07	04	220 217	235 277	254 497
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	13 977	14 608	15 466
	Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	38 374	49 399	56 464
	Другие вопросы в области образования	07	09	106 304	107 204	111 272
	Культура, кинематография, средства массовой информации	08		157 814	173 567	176 790
	Культура	08	01	142 629	157 594	159 486
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	08	06	15 185	15 973	17 304
	Здравоохранение, физическая культура и спорт	09		2 404 645	3 218 700	2 539 925
	Стационарная медицинская помощь	09	01	1 853 331	2 627 945	2 024 164
	Амбулаторная помощь	09	02	5 431	5 787	6 260
	Санаторно-оздоровительная помощь	09	05	31 444	33 958	37 014
	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	09	06	50 780	54 303	58 570
	Физическая культура и спорт	09	08	145 664	141 713	154 114
	Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	09	10	317 995	354 994	259 803
	Социальная политика	10		5 361 481	5 482 168	5 770 136
	Пенсионное обеспечение	10	01	26 825	28 568	30 997
	Социальное обслуживание населения	10	02	963 642	1 033 435	1 184 857
	Социальное обеспечение населения	10	03	4 250 768	4 346 618	4 475 420
	Охрана семьи и детства	10	04	23 096	26 843	28 387
	Другие вопросы в области социальной политики	10	06	97 150	46 704	50 475
	Межбюджетные трансферты	11		10 422 716	10 579 952	11 009 511
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	11	01	2 414 152	2 544 320	2 547 604
	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	11	02	2 950 325	2 623 194	2 600 076
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	11	03	793 996	850 874	910 628
	Иные межбюджетные трансферты	11	04	3 120 080	3 332 865	3 616 176
	Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов	11	05	1 144 163	1 228 699	1 335 027
3	Всего расходов, в том числе			27 178 114	28 556 419	29 360 577
3.1	Расходы на оплату труда с начислениями			5 945 352	6 262 134	6 729 018
3.2	Расходы на коммунальные услуги			575 045	640 559	711 612
3.3	Расходы на социальное обеспечение			4 403 064	4 512 723	4 660 036
3.4	Расходы инвестиционного характера			769 085	68 643	368 643
4	Профицит (+), дефицит (-)			-1 145 819	-965 812	-191 547
5	Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета			1 145 819	965 812	191 547
5.1	Привлечение			2 706 150	1 838 002	1 648 112
5.2	Погашение			1 800 000	1 112 544	1 625 505
	Справочно
	Государственный внутренний долг Амурской области			4 627 797	3 239 519	3 229 337
	Верхний предел государственного внутреннего долга			4 627 797	3 239 519	3 229 337