Приложение N 3. Прогноз консолидированного бюджета Амурской области на 2010-2012 годы

Приложение N 3
к постановлению
Правительства Амурской области
от 31 декабря 2009 г. N 640

Прогноз консолидированного бюджета Амурской области на 2010-2012 годы

                                                                        (тыс.рублей)

N п/п	Наименование показателя	РЗ	ПЗ	Очередной год	Плановый период
					2-й год	3-й год
1.	Доходы, в том числе:			31 333 556,6	23 359 321,0	24 793 944,0
	Налоги на прибыль, доходы			14 247 372,0	15 792 033,0	17 059 882,0
	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации			1 745 104,0	1 745 104,0	1 745 104,0
	Налоги на совокупный доход			1 088 671,0	1 184 685,0	1 276 325,0
	Налоги на имущество			2 598 098,0	2 686 824,0	2 747 837,0
	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами			780 718,0	909 582,0	906 966,0
	Государственная пошлина			93 790,0	94 199,0	94 581,0
	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам			1 424,0	1 424,0	1 424,0
	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности			475 775,0	478 372,0	493 844,0
	Платежи при пользовании природными ресурсами			107 520,0	111 247,0	114 846,0
	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства			169 961,0	189 780,0	193 910,0
	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов			43 211,0	33 361,0	20 962,0
	Административные платежи и сборы			3 475,0	3 525,0	3 570,0
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба			122 721,0	128 703,0	134 261,0
	Прочие неналоговые доходы			530,0	482,0	432,0
	Безвозмездные поступления			9 855 186,6
2.	Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации, в том числе:
	Общегосударственные вопросы	01		3 816 797,4	3 029 498,0	3 115 540,3
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	131 712,2	132 527,4	136 727,4
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	223 899,1	202 317,5	215 919,8
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	1 208 902,6	1 007 692,8	1 107 692,8
	Судебная система	01	05	90 604,6	95 179,2	95 727,6
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	366 791,0	312 238,9	313 451,1
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	89 038,9	84 160,7	84 398,3
	Обслуживание государственного и муниципального долга	01	11	451 827,0	395 876,0	356 727,9
	Резервные фонды	01	12	342 169,4	230 953,9	230 953,9
	Другие общегосударственные вопросы	01	14	911852,6	568 551,6	573 941,5
	Национальная оборона	02		27 684,4	3 341,1	3 353,1
	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	24 345,6
	Мобилизационная подготовка экономики	02	04	3 338,8	3 341,1	3 353,1
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		2 063 951,3	1 940 004,0	1 960 208,0
	Органы внутренних дел	03	02	1 251 995,3	1 090 917,7	1 096 196,4
	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	273 009,0	284 223,1	294 463,3
	Обеспечение пожарной безопасности	03	10	538 947,0	564 863,2	569 548,3
	Национальная экономика	04		3 893 852,7	1 091 925,8	1103 601,7
	Общеэкономические вопросы	04	01	326 580,2	16 342,1	16 644,4
	Топливно-энергетический комплекс	04	02	82 772,0	83 351,0	85 428,0
	Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	1268 211,7	218 304,3	220 277,5
	Водные ресурсы	04	06	100 010,8	102 899,0	102 899,0
	Лесное хозяйство	04	07	299 539,5	29 282,8	30 573,8
	Транспорт	04	08	151 132,8	121 947,4	125 605,3
	Дорожное хозяйство	04	09	846 386,1	348 115,3	349 321,6
	Прикладные научные исследования в области национальной экономики	04	11	21 020,0
	Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	798 199,6	171 683,9	172 852,1
	Жилищно-коммунальное хозяйство	05		2 075 318,9	1 130 353,7	1 658 881,1
	Жилищное хозяйство	05	01	227 567,0	100 100,0	159 914,0
	Коммунальное хозяйство	05	02	864 809,0	412 295,6	612 177,6
	Благоустройство	05	03	333 970,0	185 779,3	333 970,0
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	648 972,9	432 178,8	552 819,5
	Охрана окружающей среды	06		51 937,9	37 815,7	67 983,8
	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06	02	8 784,0	7 484,6	7 484,6
	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	39 459,9	29 184,1	58 352,2
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	3 694,0	1 147,0	2 147,0
	Образование	07		8 914 356,6	8 710 711,3	8 994 992,1
	Дошкольное образование	07	01	1 565 805,0	1 596 635,0	1 596 635,0
	Общее образование	07	02	5 443 231,3	5 416 949,7	5 639 821,9
	Начальное профессиональное образование	07	03	834 287,4	875 590,3	893 475,8
	Среднее профессиональное образование	07	04	240 580,1	251 256,2	254 915,4
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	16 575,1	17 329,6	17 347,6
	Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	243 631,7	76 737,7	76 737,7
	Другие вопросы в области образования	07	09	570 246,0	476 212,8	516 058,7
	Культура, кинематография, средства массовой информации	08		1 024 476,2	662 762,8	769 219,3
	Культура	08	01	912 466,8	549 306,8	652 763,3
	Телевидение и радиовещание	08	03	1 459,0	1 459,0	1 459,0
	Периодическая печать и издательства	08	04	18 214,0	18 214,0	18 214,0
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	08	06	92 336,4	93 783,0	96 783,0
	Здравоохранение, физическая культура и спорт	09		4 723 451,4	3 803 166,9	4 025 788,0
	Стационарная медицинская помощь	09	01	2 764 323,5	2 519 895,6	2 652 947,7
	Амбулаторная помощь	09	02	600 723,0	395 623,4	463 212,2
	Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	09	03	26 020,7	26 391,2	27 797,1
	Скорая медицинская помощь	09	04	442 384,7	280 213,9	290 482,7
	Санаторно-оздоровительная помощь	09	05	36 981,0	39 249,1	40 284,8
	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	09	06	51 314,6	53 260,7	53 617,5
	Физическая культура и спорт	09	08	158 096,2	144 264,7	147 556,3
	Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	09	10	643 607,7	344 268,3	349 889,7
	Социальная политика	10		6 586 499,1	5 200 801,6	5 464 496,6
	Пенсионное обеспечение	10	01	189 244,8	189 244,8	189 975,8
	Социальное обслуживание населения	10	02	1 062 690,7	974485,0	985 667,9
	Социальное обеспечение населения	10	03	5 000 796,4	3 725 240,0	3 965 298,1
	Охрана семьи и детства	10	04	279 732,6	261 125,1	271 984,1
	Другие вопросы в области социальной политики	10	06	54 034,6	50 706,7	51 570,7
	Межбюджетные трансферты	11		10 676 650,3	6 741 797,5	7 511 451,3
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	11	01	2 170 605,5	1 617 491,3	1 598 499,8
	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	11	02	3 334 227,6	843 927,0	943 927,0
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	11	03	747 996,0	637 375,2	649 111,8
	Иные межбюджетные трансферты	11	04	3 070 461,2	2 406 517,3	2 985 817,6
	Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов	11	05	1 353 360,0	1 236 486,7	1 334 095,1
	Всего расходов			34 531 685,9	26 846 867,6	28 498 159,1
4.	Профицит (+), дефицит (-)			-3 198 129,3	-3 487 546,6	-3 704 215,1