Приложение N 2. Основные показатели среднесрочного финансового плана на 2010-2012 годы

Приложение N 2
к постановлению
Правительства Амурской области
от 31 декабря 2009 г. N 640

Основные показатели среднесрочного финансового плана на 2010-2012 годы

                                                                      (тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	РЗ	ПЗ	Очередной год	Плановый период
					2-й год	3-й год
1	Доходы, в том числе			26 279 634,6	17 522 601,0	18 455 475,0
	Налоги на прибыль, доходы			10 705 601,0	11 515 003,0	12 334 867,0
	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации			1 745 104,0	1 745 104,0	1 745 104,0
	Налоги на совокупный доход			632 866,0	689 773,0	744 895,0
	Налоги на имущество			2 341 894,0	2 430 426,0	2 491 214,0
	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами			780 718,0	909 582,0	906 966,0
	Государственная пошлина			294,0	300,0	306,0
	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам			1 424,0	1 424,0	1 424,0
	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности			77 747,0	77 117,0	78 955,0
	Платежи при пользовании природными ресурсами			85 520,0	89 247,0	92 846,0
	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства			44 955,0	55 500,0	50 769,0
	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов			2 368,0	2 875,0	1 755,0
	Административные платежи и сборы			634,0	635,0	636,0
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба			5 323,0	5 615,0	5 738,0
	Прочие неналоговые доходы			0,0	0,0	0,0
	Безвозмездные поступления			9 855 186,6	0,0	0,0
2	Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации, в том числе
	Общегосударственные вопросы	01		1 973 239,4	1 501 551,0	1 478 993,1
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 333,2	2 477,4	2 477,4
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	110 093,1	100 617,5	114 219,8
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	207 695,5	170 969,8	170 969,8
	Судебная система	01	05	90 604,6	95 179,2	95 727,6
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	111 131,0	95 488,9	95 501,1
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	41 103,9	43 316,4	43 353,8
	Обслуживание государственного и муниципального долга	01	11	432 145,0	379 105,4	339 957,3
	Резервные фонды	01	12	285 353,4	182 492,9	182 492,9
	Другие общегосударственные вопросы	01	14	692 779,7	431 903,5	434 293,4
	Национальная оборона	02		1 432,8	1 435,1	1 447,1
	Мобилизационная подготовка экономики	02	04	1 432,8	1 435,1	1 447,1
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		1 895 103,3	1 780 416,7	1 792 669,2
	Органы внутренних дел	03	02	1 203 270,3	1 050 043,2	1 054 321,7
	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	160 764,0	171 439,1	176 731,3
	Обеспечение пожарной безопасности	03	10	531 069,0	558 934,4	561 616,2
	Национальная экономика	04		3 446 416,7	792 521,1	796 080,7
	Общеэкономические вопросы	04	01	326 301,2	16 217,4	16 217,4
	Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	1 250 744,7	215 125,3	216 098,5
	Водные ресурсы	04	06	25 863,8	0,0	0,0
	Лесное хозяйство	04	07	299 073,5	29 235,8	29 788,8
	Транспорт	04	08	95 874,8	74 863,4	76 022,3
	Дорожное хозяйство	04	09	782 539,1	321 875,3	322 081,6
	Прикладные научные исследования в области национальной экономики	04	11	20 580,0	0,0	0,0
	Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	645 439,6	135 203,9	135 872,1
	Жилищно-коммунальное хозяйство	05		76 920,9	9 420,1	9 530,5
	Жилищное хозяйство	05	01	68 058,0	0,0	0,0
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	8 862,9	9 420,1	9 530,5
	Охрана окружающей среды	Об		39 297,9	29 064,1	29 107,1
	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	39 297,9	29 064,1	29 107,1
	Образование	07		2 372 829,6	2 223 377,3	2 260 290,9
	Общее образование	07	02	956 135,3	961 047,7	978 991,4
	Начальное профессиональное образование	07	03	823 092,4	863 930,3	881 815,8
	Среднее профессиональное образование	07	04	240 580,1	251 256,2	254 915,4
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	16 575,1	17 329,6	17 347,6
	Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	194 919,7	39 075,7	39 075,7
	Другие вопросы в области образования	07	09	141 527,0	90 737,8	88 145,0
	Культура, кинематография, средства массовой информации	08		312 047,2	155 601,8	157 058,3
	Культура	08	01	295 535,8	138 618,8	140 075,3
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	08	06	16 511,4	16 983,0	16 983,0
	Здравоохранение, физическая культура и спорт	09		2 409 741,4	2 154 620,9	2 177 741,5
	Стационарная медицинская помощь	09	01	1 578 139,5	1 512 342,6	1 528 385,7
	Амбулаторная помощь	09	02	154 201,0	163 303,4	164 982,2
	Медицинская помощь в дневных стационарах всех видов	09	03	13 789,7	14 159,2	14 233,1
	Скорая медицинская помощь	09	04	43 683,7	45 104,9	45 135,2
	Санаторно-оздоровительная помощь	09	05	36 981,0	39 249,1	40 284,8
	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	09	06	49 991,6	51 890,7	52 147,5
	Физическая культура и спорт	09	08	87 274,2	79 958,7	81 247,3
	Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	09	10	445 680,7	248 612,3	251 325,7
	Социальная политика	10		6 093 960,1	4 761 185,6	5 009 426,6
	Пенсионное обеспечение	10	01	154 501,8	154 501,8	154 501,8
	Социальное обслуживание населения	10	02	1 062 690,7	974 485,0	985 667,9
	Социальное обеспечение населения	10	03	4 812 447,4	3 584 007,0	3 821 065,1
	Охрана семьи и детства	10	04	19 576,6	969,1	969,1
	Другие вопросы в области социальной политики	10	06	44 743,6	47 222,7	47 222,7
	Межбюджетные трансферты	11		10 676 650,3	6 741 797,5	7 511 451,3
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	11	01	2 170 605,5	1 617 491,3	1 598 499,8
	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	11	02	3 334 227,6	843 927,0	943 927,0
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	11	03	747 996,0	637 375,2	649 111,8
	Иные межбюджетные трансферты	11	04	3 070 461,2	2 406 517,3	2 985 817,6
	Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов	11	05	1 353 360,0	1 236 486,7	1 334 095,1
3	Всего расходов, в том числе			29 297 639,6	20 150 991,2	21 223 796,3
3.1	Расходы на оплату труда с начислениями			6 162 712,0	5 906 416,9	5 915 543,9
3.2	Расходы на коммунальные услуги			701 948,7	787 495,6	874 120,1
3.3	Расходы на социальное обеспечение			4 876 013,3	3 584 007,0	3 821 065,1
3.4	Расходы инвестиционного характера			1 349 143,1	0,0	0,0
4	Профицит (+), дефицит (-)			-3 018 005,0	-2 628 390,2	-2 768 3213
5	Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета			3 018 005,0	2 628 390,2	2 768 321,3
5.1	Привлечение			5 497 064,6	8 173 301,9	10 291519,1
5.2	Погашение			-2 955 490,5	-5 496 564,6	-8 173 301,9
	Справочно
	Государственный внутренний долг Амурской области			10 049 579,5	14 215 816,8	17 170 953,5
	Верхний предел государственного внутреннего долга			10 049 579,5	14 215 816,8	17 170 953,5