Постановление Администрации Брянской области от 30 июня 2006 г. N 416 "О вопросах совершенствования финансового планирования на ведомственном уровне"

В соответствии с программой реформирования системы управления общественными финансами Брянской области, утвержденной постановлением администрации области от 24 октября 2005 года N 560, в целях обеспечения внедрения в бюджетное планирование программно-целевых методов и методов бюджетирования, ориентированного на результат, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый сводный доклад администрации Брянской области о результатах и основных направлениях деятельности на 2006 - 2008 годы.

2. Утвердить прилагаемый перечень количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и тактических задач для главных распорядителей средств бюджета Брянской области на 2007 - 2009 годы.

3. Утвердить прилагаемый Порядок оценки результативности бюджетных расходов и корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения запланированных результатов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области, начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е.И.

Губернатор

Н.В. Денин

Сводный доклад
администрации Брянской области о результатах и основных направлениях деятельности на 2006 - 2008 годы
(утв. постановлением Администрации Брянской области от 30 июня 2006 г. N 416)

Сводный доклад о результатах и основных направлениях деятельности администрации Брянской области на 2006 - 2008 годы (далее - доклад) подготовлен в целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, повышения эффективности среднесрочного планирования деятельности администрации Брянской области, подготовки перспективного финансового плана и обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти по выполнению задач. Доклад разработан в соответствии с Положением о разработке сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности администрации Брянской области на среднесрочный период, утвержденным постановлением администрации области от 3 августа 2005 года N 432.

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации Брянской области от 27 июня 2008 г. N 639 постановление администрации области от 3 августа 2005 года N 432 признано утратившим силу

В соответствии с Законом Брянской области от 26 января 1996 года N 7-3 "Устав Брянской области" администрация Брянской области (далее - администрация) является постоянно действующим органом государственной власти области и возглавляет систему органов исполнительной власти Брянской области.

В своей деятельности администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Брянской области, законами Брянской области, нормативными правовыми актами Брянской областной Думы, законами и иными нормативными правовыми актами Брянской области.

Администрация Брянской области:

разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-экономического развития Брянской области, участвует в проведении единой государственной политики в области социального обеспечения, здравоохранения, науки, образования, культуры, экологии, экономики, финансов;

осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;

разрабатывает для представления Губернатором области в Брянскую областную Думу проект областного бюджета, а также проекты программ социально-экономического развития Брянской области, в том числе проект программы приватизации областной собственности;

обеспечивает исполнение областного бюджета и готовит отчет об исполнении указанного бюджета и отчеты о выполнении программ социально-экономического развития Брянской области для представления их Губернатором области в Брянскую областную Думу;

управляет и распоряжается собственностью Брянской области в соответствии с законами Брянской области, а также федеральной собственностью, переданной в управление Брянской области в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

разрабатывает и реализует финансовую и инвестиционную политику в Брянской области, осуществляет меры по ограничению монополистической деятельности и развитию предпринимательства;

проводит государственную политику ценообразования и оплаты труда, содействует организации государственного страхования и единой системы учета и статистики;

создает условия, разрабатывает и реализует меры для осуществления эффективной научной деятельности;

разрабатывает и реализует меры по развитию социальной сферы области, росту благосостояния, охране труда и здоровья населения, организует систему социальной защиты населения и обеспечивает ее функционирование;

осуществляет мероприятия по воспитанию, образованию, охране семьи, материнства и детства, разрабатывает и реализует программы по развитию науки, культуры и спорта, а также государственную молодежную политику;

осуществляет мероприятия по развитию объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи, создает условия для развития организаций торговли, бытового обслуживания населения, осуществляет мероприятия по защите прав потребителей;

организует строительство объектов за счет средств областного бюджета, осуществляет государственный контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов в области градостроительства;

разрабатывает и обеспечивает выполнение программ по охране природы, рациональному природопользованию, сельскохозяйственному производству, организует контроль за соблюдением природоохранного законодательства;

организует лицензирование отдельных видов деятельности в соответствии с федеральным законодательством;

обеспечивает рациональное размещение производительных сил, содействует комплексному экономическому и социальному развитию городов и населенных пунктов области;

заключает соглашения по регулированию трудовых отношений и согласованию социально-экономических проблем с объединениями профессиональных союзов и работодателей.

I. Результаты деятельности администрации Брянской области и главных распорядителей средств областного бюджета по достижению целей в 2005 году

Основная цель администрации области на 2005 год заключалась в обеспечении комплексного социально-экономического развития Брянской области как основы для повышения уровня и качества жизни населения региона.

Итоги развития области за 2005 год свидетельствуют о том, что по основным социально-экономическим показателям сохранена положительная динамика. На территории области больше, чем в 2004 году, произведено продукции обрабатывающими предприятиями, произведено и распределено электроэнергии, газа и воды, увеличились объемы перевезенных грузов и услуг связи, внешнеторговый оборот, оборот розничной торговли и объем платных услуг, выросли реальные денежные доходы населения, стабильной оставалась ситуация на рынке труда, сократилось число убыточных предприятий, обеспечен рост поступлений во все уровни бюджетов. Вместе с тем допущено падение объемов производства продукции сельского хозяйства, объемов инвестиций в основной капитал и объемов работ в строительстве.

По итогам 2005 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности превысил 41,2 млрд. рублей, что на 25 процентов больше, чем в 2004 году. Индекс промышленного производства составил 116 процентов.

Среднедушевой объем отгруженной продукции по всем видам экономической деятельности превысил 30,6 тыс. рублей, в том числе по группе обрабатывающих производств - 25,2 тыс. рублей (увеличился соответственно на 26,4 и 25,4 процента к уровню 2004 года).

Отгружено полезных ископаемых на 156,2 млн. рублей (83,5 процента к уровню 2004 года в действующих ценах). Индекс производства по этому виду экономической деятельности составил 103,4 процента.

По обрабатывающим производствам объем отгруженных товаров в действующих ценах увеличился на 24 процента к 2004 году и составил 33,95 млрд. рублей. Индекс промышленного производства по группам обрабатывающих производств составил 116,5 процента.

На предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в 2005 году отгружено товаров собственного производства на сумму 7,1 млрд. рублей, или 131,5 процента к уровню 2004 года. Индекс промышленного производства по этому виду деятельности составил 104,8 процента.

За 2005 год перевезено грузов предприятиями транспорта в объеме 9894,3 тыс. тонн (101,2 процента к 2004 году), в том числе железнодорожным транспортом - 8349,7 тыс. тонн грузов (101,5 процента), предприятиями автомобильного транспорта- 1544,6 тыс. тонн (99,6 процента).

Грузооборот всех видов транспорта составил 7605,7 млн. т-км, что на 0,2 процента ниже уровня 2004 года, в том числе грузооборот железнодорожного транспорта - 7053,6 млн. т-км (98,8 процента), автомобильного транспорта - 551,4 млн. т-км (114,7 процента). Уменьшение грузооборота железнодорожного транспорта обусловлено изменением направления грузопотоков.

Объем услуг связи по крупным и средним предприятиям в 2005 году в 1,3 раза превысил уровень 2004 года и составил 2873,5 млн. рублей.

В 2005 году произведено продукции сельского хозяйства в действующих ценах в объеме 15,7 млрд. рублей, что составило 95,7 процента к 2004 году (в сопоставимых ценах). Снижение валового производства произошло за счет падения объемов в личных подсобных хозяйствах на 7,9 процента. При этом отмечен рост в сельхозорганизациях на 1,8 процента, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 22,8 процента. Достаточно четко обозначилась тенденция к увеличению доли сельхозорганизаций в структуре производства сельхозпродукции: она выросла с 23,9 процента в 2003 году до 31,7 процента в 2005 году. Складывающаяся ситуация обусловлена объективными причинами: в условиях роста реальных доходов населения и наполненности продовольственного рынка продуктами питания роль личных подсобных хозяйств снижается.

Валовой выпуск продукции растениеводства в 2005 году снизился на 8,7 процента, тогда как в животноводстве увеличился на 0,5 процента. Доля продукции растениеводства в общем объеме сельскохозяйственного производства составила 48,5 процента (в 2004 году - 51,9 процента), животноводства - 51,5 процента (48,1 процента).

В строительстве объем выполненных работ за 2005 год составил 4,04 млрд. рублей, или 79,5 процента к уровню 2004 года. Основным фактором, сдерживающим деятельность строительных организаций, остается снижение объемов капитальных вложений, направляемых предприятиями и организациями в строительство зданий и сооружений. Основная часть средств направляется на модернизацию технологического оборудования, оснащение производства современным оборудованием и техникой.

По оперативным данным, в 2005 году ввод в эксплуатацию жилых домов составил 199 тыс. кв. метров общей площади, что на 13,1 процента меньше уровня 2004 года, в том числе индивидуальными застройщиками сдано 118,4 тыс. кв. метров жилья (на 4,1 процента больше).

Объем инвестиций в основной капитал составил 7004,9 млн. рублей, или 86,5 процента к уровню 2004 года (в сопоставимых ценах).

В 2005 году на территории области проводилась реализация мероприятий 75 программ, в том числе 60 областных целевых программ, основная часть которых носит социальный характер и направлена на решение проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты населения. В 2005 году на реализацию мероприятий всех программ было направлено 3063,2 млн. рублей, из них 2020,75 млн. рублей составили средства областного бюджета.

В 2005 году сданы в эксплуатацию пристройка к школе N 27 на 55 ученических мест в Фокинском районе г. Брянска, школа на 350 ученических мест в н.п. Харитоновка Клетнянского района, пристройка к школе на 700 ученических мест в пгт Климово, школа на 250 ученических мест в г. Мглине, реабилитационный центр на 102 посещения в смену и стационар госпиталя для участников Великой Отечественной войны на 210 коек в г. Брянске, спальный корпус дома-интерната в пос. Дубровка. Завершена реконструкция 2-й очереди Октябрьского моста через р. Десну в г. Брянске. Сданы в эксплуатацию пекарня на 3 тонны в сутки хлебобулочных изделий в Бежицком районе г. Брянска, цех по выпуску цельномолочной продукции на 1,65 тонны в смену в г. Карачеве, цех по выпуску твердых сыров мощностью 0,5 тонны в смену в г. Стародубе, пищеблок на 50 посадочных мест в г. Новозыбкове. Кроме того, введены автоматические телефонные станции на 20,22 тыс. номеров, проложено 309,34 км газовых сетей, 38 км междугородних кабельных линий связи, 3,44 км автодорог, произведена реконструкция 10,05 км линий электропередач.

За 2005 год объем поступивших в область иностранных инвестиций составил 17,7 млн. долларов США, что почти в 2 раза меньше, чем в 2004 году. Вызвано это снижением объемов портфельных и прочих инвестиций. В поступившем иностранном капитале преобладают прямые инвестиции - 65,4 процента (25,3 процента за 2004 год), портфельные инвестиции - 31,7 процента (59,3 процента), прочие инвестиции - 2,9 процента (15,4 процента).

Внешнеторговый оборот области за 2005 год составил 1066 млн. долларов США, или 134,4 процента к 2004 году, в том числе экспорт - 254,2 млн. долларов США (в 2,3 раза больше), импорт - 811,8 млн. долларов США (118,7 процента).

За 2005 год крупными и средними предприятиями и организациями области всех отраслей экономики (кроме субъектов малого предпринимательства, бюджетных, страховых организаций и банков) получен положительный финансовый результат в сумме 5322,9 млн. рублей, что по сопоставимому кругу предприятий составило 78,9 процента к 2004 году.

Удельный вес убыточных предприятий за 2005 год в целом по области составил 42,6 процента, или уменьшился по сравнению с уровнем 2004 года по сопоставимому кругу предприятий на 3 процентных пункта. Доля убыточных предприятий в строительстве составила 43,3 процента, увеличившись на 5 процентных пунктов, на предприятиях оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 25,5 процента (на 6,5 процентных пунктов). На предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды доля убыточных предприятий снизилась на 4,9 процентных пункта и составила 51,2 процента, на предприятиях транспорта и связи - на 4,7 процентных пункта и составила 53,8 процента, на предприятиях обрабатывающих производств на 1,8 процентных пункта и составила 37,7 процента.

Кредиторская задолженность на 1 января 2006 года составила 18488,5 млн. рублей, или увеличилась за 2005 год на 0,6 процента, из нее просроченная - 5428,7 млн. рублей (уменьшилась на 15,1 процента). Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в целом по области снизился с 34,8 процента на 1 января 2005 года до 29,4 процента на 1 января 2006 года.

Дебиторская задолженность составила 11956,9 млн. рублей, из нее просроченная - 2758,9 млн. рублей, или увеличилась за год соответственно на 25,9 и 9,1 процента. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в целом по области снизился с 26,6 процента на 1 января 2005 года до 23,1 процента на 1 января 2006 года.

Сохранилась тенденция роста налоговых и других обязательных платежей во все уровни бюджетов. За 2005 год их объем составил 12035,1 млн. рублей, что на 8,4 процента выше уровня 2004 года, в том числе в федеральный бюджет поступления составили 4982,3 млн. рублей (рост на 0,8 процента), в территориальный - 7052,8 млн. рублей (рост на 14,4 процента).

Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней в целом по области на 1 января 2006 года составила 3414,8 млн. рублей, уменьшившись с начала года на 10,6 процента, в том числе недоимка сложилась в размере 1012,8 млн. рублей, увеличившись на 7,1 процента.

Главным результатом в 2005 году можно считать закрепление позитивной динамики основных показателей, характеризующих ситуацию в социальной сфере.

Сохраняется тенденция замедления инфляционных процессов. Индекс потребительских цен в среднегодовом исчислении в 2005 году составил 112,6 процента (2004 год - 112,8 процента).

Всего за 2005 год цены на товары и услуги выросли на 11,9 процента (декабрь 2005 года к декабрю 2004 года) против 12,9 процента в 2004 году. Их изменение происходило при опережающем росте цен на услуги населению, которые подорожали за год на 26,8 процента. Продовольственные товары (без алкогольных напитков) подорожали на 9,4 процента, непродовольственные - на 8,3 процента, алкогольные напитки - на 8,5 процента. Основным фактором опережающего роста цен на услуги стало резкое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги - на 37,2 процента.

В пределах своих полномочий администрация области сохраняет постоянный контроль за ценами на социально значимые товары и услуги. При этом тарифная политика в сфере естественных монополий направлена на обеспечение доступности услуг этих отраслей для потребителей. Как результат - величина прожиточного минимума в области, составившая в четвертом квартале 2005 года 2342 рубля, что ниже, чем в целом по Российской Федерации и в соседних Белгородской, Калужской и Смоленской областях, а стоимость минимального набора продуктов питания, составившая в декабре 2005 года 1181,2 рубля, является одной из самых низких среди регионов Центрального федерального округа.

Позитивные сдвиги в реальном секторе и инфраструктурных отраслях экономики, целенаправленная работа администрации области по обеспечению выполнения обязательств государства перед гражданами способствовали существенному росту уровня жизни населения.

Стабилизация социально-экономического положения предприятий и организаций области наряду с предпринятыми жесткими мерами по улучшению ситуации в части своевременности оплаты труда привела к тому, что задолженность по заработной плате снизилась за 2005 год в 2 раза и составила на 1 января 2006 года 98,6 млн. рублей, в том числе 51,8 млн. рублей (или 53 процента) - в сельскохозяйственных предприятиях.

В течение 2005 года наблюдалась положительная динамика в социальной сфере. Увеличивались реальные денежные доходы населения, реальная начисленная заработная плата, реальный размер назначенных пенсий, повысилась рождаемость населения.

Номинальная заработная плата за 2005 год возросла на 24,8 процента к уровню 2004 года и сложилась в размере 5237 рублей в месяц, при этом рост реальной заработной платы составил 10,8 процента.

Среднедушевые денежные доходы населения в 2005 году сложились в размере 4745 рублей в месяц, что выше уровня 2004 года на 28,4 процента, при этом реальные располагаемые денежные доходы увеличились на 12,6 процента к уровню 2004 года.

В динамике структуры использования денежных доходов населения также наблюдаются позитивные тенденции - снижение доли потребительских расходов (расходов на покупку товаров и оплату услуг) при росте сбережений населения и расходов на покупку валюты и жилых помещений.

Рост среднедушевых денежных доходов сопровождается снижением уровня бедности: по итогам 2005 года удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума составил 23,6 процента против 25,3 процента за 2004 год.

Свидетельством роста уровня жизни населения области является и рост покупательной способности населения, обусловливающей рост оборота розничной торговли и объема потребления платных услуг.

За 2005 год объем оборота розничной торговли превысил показатель предшествующего года на 14,2 процента в сопоставимых ценах и составил 38,6 млрд. рублей. В макроструктуре оборота розничной торговли наблюдается тенденция к увеличению доли непродовольственных товаров - 52 процента в 2005 году против 50,4 процента в 2004 году.

Сеть общественного питания области насчитывает более 1,5 тысячи предприятий, через которые в 2005 году реализовано продукции на сумму 2,2 млрд. рублей, что на 6,6 процента выше уровня 2004 года в сопоставимых ценах.

Объем платных услуг, оказанных населению в 2005 году, сложился в размере 14,5 млрд. рублей, что на 5,8 процента выше уровня 2004 года.

Видовая структура объема платных услуг носит устойчивый характер и более чем на 50 процентов сформирована за счет услуг, обязательных к оплате (жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и пассажирского транспорта).

Стабильной сохранялась ситуация на регистрируемом рынке труда: численность безработных снизилась за год на 505 человек, при этом уровень безработицы, имевший в течение года сезонные колебания в пределах 1,6 - 2,1 процента от численности экономически активного населения, составил на конец 2005 года 1,9 процента.

Напряженность на рынке труда, составлявшая в начале года 3,5 человека в расчете на одну вакансию, снизилась к концу года до 2,9 человека, что свидетельствует о повышении сбалансированности спроса и предложения рабочей силы.

По состоянию на 1 января 2006 года численность постоянного населения Брянской области составила 1331,5 тысячи человек (оценка). В динамике демографических процессов в области, как и в целом в Российской Федерации, продолжают преобладать негативные тенденции. Уровень смертности в 2,2 раза превышает уровень рождаемости. В результате по итогам 2005 года естественная убыль составила 10,7 человека на 1000 населения (в 2004 году - 9,9 человека). Вследствие естественной убыли населения и миграционного оттока численность населения области, по предварительной оценке, сократилась за 2005 год на 15 тысяч человек, или на 1,1 процента.

II. Цели деятельности администрации Брянской области и главных распорядителей средств областного бюджета в 2006 году и на период до 2008 года

Стратегическими целями администрации Брянской области и главных распорядителей средств областного бюджета на 2006 год и на период до 2008 года являются:

Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения

1.1. Улучшение качества и повышение доступности медицинских услуг.

1.2. Повышение качества образования, в том числе профессионального.

1.3. Развитие жилищного строительства.

1.4. Сокращение масштабов бедности и развитие социальной помощи.

1.5. Развитие рынка труда и реформирование системы оплаты труда.

1.6. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

1.7. Проведение сбалансированной тарифной политики и сохранение стабильности на потребительском рынке.

Цель 2. Обеспечение устойчивых темпов экономического роста

2.1. Развитие промышленного потенциала.

2.2. Обеспечение устойчивой работы транспортного комплекса области и связи.

2.3. Развитие топливно-энергетического комплекса Брянской области.

2.4. Развитие агропромышленного комплекса области.

2.5. Развитие строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области.

Цель 3. Усиление конкурентоспособности Брянской области

3.1. Эффективное использование преимуществ транспортно-географического положения Брянской области.

3.2. Повышение инвестиционной привлекательности области.

Цель 4. Повышение эффективности государственного управления и регулирования

4.1. Совершенствование комплексного социально-экономического развития области.

4.2. Реформирование системы общественных финансов.

4.3. Эффективное управление и распоряжение государственной собственностью.

III. Комплекс мер по достижению целей деятельности администрации Брянской области и главных распорядителей средств областного бюджета

Достижение стратегических целей администрации Брянской области и главных распорядителей средств областного бюджета будет осуществляться за счет реализации следующих мер:

Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения

Цель 1.1. Улучшение качества и повышение доступности медицинских услуг:

Задача 1.1.1. Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье".

Комплекс мер:

обеспечение медицинскими кадрами медицинских учреждений;

укрепление материально-технической базы диагностической службы и службы скорой помощи;

иммунизация населения в рамках национального календаря;

профилактика, выявление и лечение инфицированных вирусом иммунодефицита и гепатита В, С;

обследование новорожденных детей;

диспансеризация групп риска;

улучшение показателей экспертной работы;

обеспечение населения высокотехнологичными видами медицинской помощи.

Задача 1.1.2. Повышение доступности и качества медицинской помощи и лекарственного обеспечения.

Комплекс мер:

формирование и реализация программы государственных гарантий по оказанию населению области бесплатной медицинской помощи, сохранение доступности базовых медицинских услуг и дорогостоящих видов медицинской помощи;

профилактика детской инвалидности и медико-социальная реабилитация детей-инвалидов;

пропаганда здорового образа жизни, проведение информационных и образовательных мероприятий в области охраны здоровья женщин и детей;

осуществление комплекса мер, направленных на улучшение медицинской помощи, обеспечение ее высокого качества и безопасности, расширение санаторно-курортного лечения.

Задача 1.1.3. Предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность.

Комплекс мер:

профилактика инфекционных и социально обусловленных заболеваний;

улучшение оказания своевременной специальной помощи детям, страдающим психическими и психосоматическими заболеваниями;

раннее выявление и учет больных алкоголизмом и наркоманией;

лечебно-диагностическая, консультативная и психопрофилактическая помощь наркологическим больным, оказание этим больным специализированной стационарной и амбулаторной помощи.

Цель 1.2. Повышение качества образования, в том числе профессионального.

Задача 1.2.1. Обеспечение высокого качества доступности и эффективности образования всех уровней.

Комплекс мер:

создание правовых и экономических условий для обеспечения государственных гарантий защиты прав граждан на образование;

сохранение и развитие учреждений начального профессионального образования с учетом демографической ситуации и потребностей рынка труда;

обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами;

развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений области.

Задача 1.2.2. Предоставление широкого спектра образовательных услуг населению.

Комплекс мер:

создание нормативно-правовой базы по платным образовательным услугам;

развитие системы мониторинга платных образовательных услуг.

Цель 1.3. Развитие жилищного строительства.

Задача 1.3.1. Повышение качества и доступности жилья для населения.

Комплекс мер:

создание и использование новых экологически чистых и энергоэффективных строительных и конструктивных материалов;

обеспечение комплексного подхода в строительстве и благоустройстве территории;

освоение и реализация современных строительных технологий;

создание правовых принципов регулирования землепользования и жилищной застройки;

развитие рыночных финансовых механизмов в жилищной сфере;

развитие и совершенствование механизмов ипотечного жилищного кредитования.

Цель 1.4. Сокращение масштабов бедности и развитие социальной помощи.

Задача 1.4.1. Смягчение негативных последствий бедности, снижение социального неравенства, предотвращение радиационного воздействия вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Комплекс мер:

проведение разъяснительной работы среди населения по предоставлению социальных гарантий гражданам;

взаимодействие с министерствами и органами исполнительной власти различных уровней по разрешению вопросов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки гражданам;

адаптация системы социальных выплат и льгот к развивающимся рыночным отношениям;

обеспечение мер социальной поддержки граждан в период реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

усиление адресной социальной поддержки, переход к оказанию эффективной государственной социальной помощи;

формирование сети учреждений социального обслуживания населения и укрепление их материально-технической базы.

Задача 1.4.2. Расширение рынка и повышение качества предоставляемых социальных услуг в целях обеспечения свободы выбора гражданами, пользующимися бесплатными и субсидируемыми социальными услугами

Комплекс мер:

совершенствование и развитие реабилитационных учреждений для инвалидов;

расширение спектра и повышение качества предоставляемых социальных услуг.

Задача 1.4.3. Совершенствование системы государственных социальных гарантий поддержки жизнедеятельности семей с детьми, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Комплекс мер:

внедрение социальных услуг по преодолению неблагополучия семей, выходу из кризисных ситуаций;

развитие системы учреждений социального обслуживания семей с детьми и укрепление их материально-технической и учебно-методической базы;

оказание несовершеннолетним своевременной помощи.

Задача 1.4.4. Улучшение качества социального обслуживания в стационарных социальных учреждениях.

Комплекс мер:

укрепление материально-технической базы стационарных социальных учреждений;

внедрение новых форм обслуживания;

оснащение стационарных социальных учреждений техническими средствами реабилитации.

Цель 1.5. Развитие рынка труда и реформирование системы оплаты труда.

Задача 1.5.1. Увеличение реальных доходов населения.

Комплекс мер:

мониторинг основных направлений социально-трудовой сферы;

разработка предложений по потребительской корзине и установлению минимальных социальных стандартов;

подготовка предложений по вопросам оплаты труда в организациях всех форм собственности;

развитие системы социального партнерства в трудовых отношениях;

урегулирование коллективных трудовых споров.

Задача 1.5.2. Обеспечение безопасных условий труда.

Комплекс мер:

обеспечение взаимодействия в решении проблем условий и охраны труда органов государственного надзора и контроля за охраной труда, местного самоуправления, объединений работодателей и профессиональных союзов в реализации государственной политики в области охраны труда;

проведение экспертизы условий труда в организациях независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

Цель 1.6. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

Задача 1.6.1. Сохранение культурного и исторического наследия области.

Комплекс мер:

пополнение и использование музейных и библиотечных фондов;

обеспечение безопасности музейных и библиотечных фондов, памятников истории и культуры;

сохранение и развитие ценностей народной культуры и традиций, представляющих историко-культурную самобытность региона.

Задача 1.6.2. Создание условий для расширения доступа различных категорий населения области к культурным ценностям.

Комплекс мер:

организация и стимулирование процесса модернизации (реформирования) библиотек и библиотечного дела в целом;

развитие и модернизация объектов культуры;

развитие системы непрерывного художественного и культурологического образования, расширение гуманитарного и массового начального художественного образования и эстетического воспитания;

обеспечение свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества;

сохранение лучших традиций русского театрального и исполнительского искусства.

Цель 1.7. Проведение сбалансированной тарифной политики и сохранение стабильности на потребительском рынке.

Задача 1.7.1. Проведение на региональном рынке государственной тарифно-ценовой политики и контроля за соблюдением порядка формирования цен и тарифов в соответствии с действующим законодательством.

Комплекс мер:

регулирование цен и тарифов в отраслях естественных и локальных монополий на социально значимые товары и услуги;

контроль за соблюдением порядка формирования и применения цен и тарифов;

мониторинг и анализ ценовой ситуации в регионе.

Задача 1.7.2. Эффективное функционирование потребительского рынка и сферы услуг с учетом интересов потребителей.

Комплекс мер:

создание условий для удовлетворения спроса населения в качественных товарах и услугах, расширение сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания;

организация и проведение ярмарок, выставок-продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства;

организация лабораторных испытаний пищевых продуктов и продукции общественного питания на соответствие требованиям качества и безопасности;

обеспечение бесперебойного снабжения населения области товарами первой необходимости в условиях чрезвычайных ситуаций.

Цель 2. Обеспечение устойчивых темпов экономического роста

Цель 2.1. Развитие промышленного потенциала.

Задача 2.1.1. Развитие машиностроения и металлообработки.

Комплекс мер:

устойчивый рост дизельного производства, расширение производства магистральных тепловозов;

техническое перевооружение, ускоренное развитие наукоемких технологий, внедрение новых технологий, в том числе в области снижения энерго- и материалоемкости продукции;

диверсификация производства, развитие технологий двойного назначения и механизмов кооперации;

повышение качества выпускаемой продукции, сертификация и внедрение международных стандартов;

внедрение в вертикально интегрированные структуры, ориентированные на экспорт машиностроительной продукции.

Задача 2.1.2. Развитие пищевой промышленности.

Комплекс мер:

переход на новейшие технологии и принятые на мировом рынке методы хранения и виды упаковки продукции;

продвижение продукции на внешние и внутренние рынки.

Задача 2.1.3. Развитие и модернизация легкой промышленности.

Комплекс мер:

повышение эффективности производства путем выпуска современных конкурентоспособных товаров;

техническая и технологическая модернизация предприятий;

обеспечение загрузки производственных мощностей.

Задача 2.1.4. Развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Комплекс мер:

техническое перевооружение предприятий лесопромышленного комплекса с созданием гибких технологий, обеспечивающих производство и быструю смену ассортимента современной конкурентоспособной продукции;

организация выпуска современных видов продукции, пользующихся спросом на внутреннем и внешнем рынках;

создание стабильной базы развития лесозаготовок;

увеличение переработки мягколиственной, мелкотоварной древесины, а также недревесной продукции (смолы, живицы).

Задача 2.1.5. Развитие предприятий оборонного комплекса.

Комплекс мер:

использование потенциала оборонно-промышленного комплекса для развития гражданского сектора экономики;

содействие размещению государственного оборонного заказа;

разработка и реализация на предприятиях оборонного комплекса, имеющих высокий научно-технический потенциал и квалифицированные кадры, высокотехнологичных инвестиционных проектов.

Задача 2.1.6. Развитие промышленности строительных материалов.

Комплекс мер:

увеличение выпуска строительной продукции за счет технического перевооружения и расширения производства;

использование местного сырья для производства продукции;

продвижение продукции на внешний и внутренний рынки.

Цель 2.2. Обеспечение устойчивой работы транспортного комплекса области и связи.

Задача 2.2.1. Модернизация и оптимизация парка подвижного состава.

Комплекс мер:

обновление парка автобусов и троллейбусов предприятий транспорта общего пользования;

увеличение коэффициента использования парка подвижного состава.

Задача 2.2.2. Совершенствование путевого, локомотивного, пассажирского железнодорожного хозяйств.

Комплекс мер:

обновление парка подвижного состава;

усиление путевого хозяйства;

ремонт объектов пассажирского хозяйства.

Задача 2.2.3. Активизация деятельности брянского аэропорта.

Комплекс мер:

поиск авиационных предприятий, готовых использовать мощности брянского аэропорта;

увеличение количества чартерных рейсов как в пределах России, так и за рубеж.

Задача 2.2.4. Обеспечение хозяйствующих субъектов и населения высококачественными услугами связи.

Комплекс мер:

внедрение современных телекоммуникационных технологий в городах и сельских районах области;

строительство новых АТС и расширение номерной емкости действующих АТС;

расширение зоны радиопокрытия Брянской области;

развитие новейших технологий мобильной связи;

развитие и продвижение новых видов услуг почтовой связи.

Цель 2.3. Развитие топливно-энергетического комплекса Брянской области.

Задача 2.3.1. Развитие электросетевого хозяйства Брянской области.

Комплекс мер:

строительство трансформаторных подстанций и воздушных линий высокого и низкого напряжений;

реконструкция газораспределительных станций в районах области.

Задача 2.3.2. Снижение энергоемкости всех видов продукции и услуг на территории Брянской области.

Комплекс мер:

реконструкция и техническое перевооружение отраслей топливно-энергетического комплекса;

разработка и внедрение новых энергосберегающих технологий производства, транспортировки и потребления топливно-энергетических ресурсов.

Цель 2.4. Развитие агропромышленного комплекса области.

Задача 2.4.1. Повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель.

Комплекс мер:

осуществление комплекса агрохимических мероприятий, способствующих повышению плодородия почв;

совершенствование структуры посевных площадей систем земледелия, внедрение новых перспективных сортов и ресурсосберегающих технологий.

Задача 2.4.2. Повышение эффективности молочного и мясного скотоводства.

Комплекс мер:

повышение продуктивности всех видов животных;

рост численности поголовья скота и птицы;

улучшение селекционно-племенной работы;

модернизация и техническое перевооружение животноводческих комплексов.

Задача 2.4.3. Повышение технической и технологической оснащенности АПК.

Комплекс мер:

переход на менее энергоемкие поверхностные методы обработки почвы;

механизация и модернизация процессов сельскохозяйственного производства;

оснащение сельхозтоваропроизводителей современной сельскохозяйственной техникой.

Задача 2.4.4. Развитие экономики личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Комплекс мер:

оказание государственной поддержки гражданам, переселившимся в сельскую местность для создания крестьянских (фермерских) хозяйств;

создание потребительских кредитных кооперативов.

Цель 2.5. Развитие строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области.

Задача 2.5.1. Повышение эффективности деятельности строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области.

Комплекс мер:

приоритетное развитие жилищного строительства;

приоритетное финансирование строительства объектов коммунального значения, социально-культурной сферы;

решение проблемы развития и сохранения жилищно-коммунального хозяйства области;

реализация мероприятий областных целевых программ, в том числе по газификации области.

Задача 2.5.2. Осуществление государственной градостроительной политики и межотраслевого регулирования градостроительной и архитектурной деятельности.

Комплекс мер:

разработка схемы территориального планирования Брянской области;

градостроительное планирование территорий Брянской области;

разработка региональных градостроительных нормативов.

Цель 3. Усиление конкурентоспособности Брянской области (повышение инвестиционного рейтинга области за 3 года на 15 пунктов)

Цель 3.1. Эффективное использование преимуществ транспортно-географического положения Брянской области.

Задача 3.1.1. Развитие транспортных коммуникаций международного и федерального значения.

Комплекс мер:

модернизация автомагистралей федерального значения;

модернизация и реконструкция железнодорожных линий;

обустройство транспортных коммуникаций необходимой инфраструктурой;

создание современных таможенных пунктов и международных транспортных пограничных переходов.

Задача 3.1.2. Развитие сети территориальных автодорог общего пользования Брянской области.

Комплекс мер:

сокращение объема незавершенного строительства и ввод в эксплуатацию новых автомобильных дорог;

создание устойчивой и эффективной системы содержания автомобильных дорог;

совершенствование системы управления дорожным хозяйством.

Задача 3.1.3. Активизация областного приграничного сотрудничества.

Комплекс мер:

создание при администрации области региональной комиссии по развитию приграничного сотрудничества;

развитие интеграционных процессов в сфере промышленности, науки, образования, сельского хозяйства и торговли;

организация и проведение международной конференции "Еврорегион "Днепр": возможности и механизмы присоединения к процессам европейской интеграции".

Задача 3.1.4. Координация и развитие внешнеэкономических, международных и межрегиональных связей области.

Комплекс мер:

разработка и реализация концепции развития внешнеэкономической деятельности Брянской области на 2006 - 2010 годы;

издание информационного справочника "Брянская область - юго-западные ворота России";

организация и координация выставочно-ярмарочной деятельности;

развитие прогрессивных форм международного торгово-экономического сотрудничества.

Цель 3.2. Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области.

Задача 3.2.1. Создание на территории области благоприятного инвестиционного климата.

Комплекс мер:

совершенствование нормативно-правовой базы по развитию инвестиционной деятельности;

обеспечение государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности;

сопровождение инвестиционных проектов;

разработка и поддержка Интернет-сайта по инвестиционной деятельности.

Задача 3.2.2. Развитие малого и среднего бизнеса.

Комплекс мер:

развитие инфраструктуры малого и среднего бизнеса (бизнес-инкубатор, фонд микрокредитования);

совершенствование нормативно-правовой базы по развитию малого и среднего бизнеса;

обеспечение государственной поддержки малого и среднего бизнеса;

устранение административных барьеров на пути развития бизнеса.

Цель 4. Повышение эффективности государственного управления и регулирования.

Цель 4.1. Совершенствование комплексного социально-экономического развития области.

Задача 4.1.1. Совершенствование методов прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития области.

Комплекс мер:

мониторинг и анализ показателей социально-экономического развития области;

разработка прогнозов социально-экономического развития области;

разработка комплексной программы социально-экономического развития Брянской области.

Задача 4.1.2. Оптимизация и совершенствование программно-целевого метода планирования социально-экономического развития области.

Комплекс мер:

разработка и реализация областных целевых и ведомственных программ;

совершенствование нормативно-правовой базы по разработке программ социально-экономического развития области.

Цель 4.2. Реформирование системы общественных финансов.

Комплекс мер:

проведение административной реформы в органах исполнительной власти Брянской области;

внедрение программно-целевого бюджетирования (ПУБ) и бюджетирования, ориентированного на результат;

внедрение стандартов государственных услуг.

Цель 4.3. Эффективное управление и распоряжение государственной собственностью.

Задача 4.3.1. Эффективное управление собственностью Брянской области.

Комплекс мер:

обеспечение эффективного управления, распоряжения и рационального использования областного имущества;

организация и координация работ по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Брянской области.

Задача 4.3.2. Эффективное и рациональное использование природных ресурсов.

Комплекс мер:

обеспечение рационального использования минерально-сырьевой базы;

обеспечение рационального использования подземных и поверхностных вод;

обеспечение рационального использования лесных ресурсов области.

IV. Основные показатели сценарных условий социально-экономического развития Брянской области на 2006 - 2008 годы

Сценарные условия и прогноз основных параметров социально-экономического развития Брянской области на 2006 - 2008 годы разработаны на вариантной основе с учетом изменений внешних и внутренних условий и факторов экономического развития.

Первая группа условий - демографическая ситуация в регионе и ее развитие, изношенность основных производственных фондов, высокая капиталоемкость и ресурсоемкость промышленного производства, недостаточное развитие производственной инфраструктуры, социальная дифференциация населения и т.д. Влияние на них органов всех уровней власти в среднесрочной перспективе существенно ограничено.

Вторая группа условий - тарифная политика, налогообложение, валютная политика, госинвестиции и госзаказы, федеральные и областные целевые программы и т.д., непосредственно зависящие от политики соответствующих органов власти.

Прогноз социально-экономического развития на 2006 - 2008 годы разработан в двух вариантах.

Первый вариант характеризуется сохранением инерционной динамики развития, отсутствием масштабных проектов и существенных сдвигов в инвестиционной сфере.

Второй вариант предполагает активную политику органов власти на федеральном и региональном уровнях, что обеспечит улучшение инвестиционного климата в области, реализацию новых стратегических решений, повышение инновационного потенциала и конкурентоспособности экономики.

В целях стимулирования экономического роста учтены меры по снижению налоговой нагрузки на бизнес, реформированию системы региональных финансов, повышению результативности бюджетных услуг.

Второй вариант предложен в качестве наиболее вероятного сценария развития экономики и служит базой для формирования областного бюджета на 2006 год и перспективного финансового плана области до 2008 года.

Демографическая ситуация в 2006 - 2008 годах будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая, несмотря на улучшение в последние годы показателей рождаемости, указывает на сохранение общероссийской тенденции к сокращению населения.

Тем не менее численность лиц, занятых в экономике области, будет возрастать на 0,2 - 0,8 процента в год преимущественно за счет роста самозанятости населения. Темпы снижения численности работающих на предприятиях и в организациях замедлятся, но тенденция к снижению их числа сохранится и в 2005 - 2008 годах. Произойдет рост численности лиц, занятых индивидуально-трудовой деятельностью и работающих по найму у отдельных граждан.

В 2006 - 2008 годах, при сохранении уровня экономической активности в пределах 83,2 - 84,3 процента к трудовым ресурсам, складывающиеся и прогнозируемые темпы экономического развития предопределят сохранение тенденции превышения предложения рабочей силы над спросом.

В условиях сохраняющегося несоответствия профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы одной из особенностей регионального рынка труда является стабильно низкий уровень регистрируемой безработицы при относительно высоком уровне общей безработицы.

Уровень общей безработицы в среднесрочной перспективе будет иметь тенденцию к снижению благодаря развитию процессов межотраслевого перераспределения рабочей силы. Уровень регистрируемой безработицы в последние годы стабилизировался на отметке 2,1 - 1,9 процента от численности экономически активного населения и сохранится в этих пределах.

Необходимыми условиями для повышения уровня и качества жизни населения области, эффективного использования всех видов ресурсов, наращивания экономического потенциала региона являются дальнейшее улучшение финансово-экономического состояния предприятий реального сектора экономики, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, привлечение инвестиций в основной капитал, создание максимального количества рабочих мест.

В последние годы для промышленности области, в которой преобладающую роль играют обрабатывающие отрасли, были характерны высокие темпы развития. Эта тенденция в среднесрочной перспективе сохранится и даже усилится к 2008 году.

Индекс промышленного производства составит ежегодно 105,9 - 106 процентов.

В структуре промышленного производства ведущую роль играют машиностроение, металлообработка и пищевая отрасль. В последующие годы отраслевая структура не претерпит существенных изменений.

Наиболее высокие темпы развития будут иметь:

предприятия машиностроения и металлообработки - 105,8 - 106,3 процента;

предприятия пищевой промышленности - 105,5 - 106 процентов;

предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности - 106 - 106,5 процента.

Одной из важнейших задач развития Брянской области является создание эффективного конкурентоспособного аграрного производства, способного обеспечить повышение качества жизни жителей села и всего населения области.

Достижение этой цели будет осуществляться за счет:

повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель;

повышения эффективности молочного и мясного скотоводства;

развития личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств;

повышения технической и технологической оснащенности сельского хозяйства;

проведения эффективной финансовой политики по поддержке сельхозтоваропроизводителей.

Ежегодные темпы роста валового производства сельхозпродукции в 2006 - 2008 годах предполагаются в размере 101 - 101,5 процента в сопоставимых ценах.

Будет прослеживаться тенденция увеличения доли продукции животноводства, которая в 2008 году увеличится до 52 процентов.

Одним из условий развития сельскохозяйственного производства является состояние перерабатывающей промышленности, которая выступает основным заказчиком сельскохозяйственной продукции и является источником значительной части оборотных средств для сельхозпредприятий.

Серьезные надежды возлагаются на реализацию инвестиционных проектов в отрасли птицеводства, а также широкомасштабного проекта поддержки сельхозтоваропроизводителей, крестьянских хозяйств и обслуживающих предприятий области.

Показатели развития транспорта и связи в 2006 году и в среднесрочной перспективе ориентированы на обеспечение стабильной работы предприятий данных видов деятельности и создание условий для их экономического роста.

Приграничное расположение Брянской области обусловливает необходимость строительства и оборудования таможенных постов и переходов.

Большое значение будет уделяться реализации проекта реконструкции железнодорожного вокзала, строительству современного перехода через железнодорожные пути в г. Брянске, активизации деятельности международного аэропорта Брянск.

Развитие малого предпринимательства как в среднесрочной перспективе, так и в долгосрочной является одним из главных условий диверсификации производства и повышения темпов экономического роста.

В связи с этим в прогнозируемом периоде планируется постепенный рост количества малых предприятий, а также численности работающих на них.

В период до 2008 года прогнозируются положительные тенденции в инвестиционной сфере области. Рост инвестиций в основной капитал составит в 2006 году 2 процента, в 2008 году - 6 процентов (в сопоставимых ценах к предыдущему году).

Важнейшими направлениями в инвестиционной сфере остаются привлечение всех возможных источников формирования инвестиций (собственных средств предприятий и организаций, оборота недвижимости, заемных средств, сбережений населения, средств федерального и регионального бюджетов, внебюджетных источников финансирования), доведение объемов инвестиций до уровня, достаточного для активного обновления основных фондов, пополнение оборотных средств предприятий, продолжение развития материально-технической базы социальной сферы.

Поэтапное повышение минимальных государственных гарантий оплаты труда в сочетании с принимаемыми мерами по реформированию налоговой системы, рост объемов производства в базовых и инфраструктурных отраслях экономики области, индексация пенсий и компенсационных выплат в среднесрочной перспективе позволяют прогнозировать рост реальных располагаемых денежных доходов населения темпами, сопоставимыми со среднероссийскими (8,5 процента ежегодно).

Продолжится тенденция снижения численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. Доля этой категории населения составит в 2006 году 18 - 17 процентов в общей численности населения, а в 2008 году снизится до 14 - 13 процентов (2005 год - 23,6 процента).

В 2006 - 2008 годах, как и в предыдущие годы, основную часть доходов (72 - 74 процента) население будет использовать на покупку товаров и оплату услуг, причем для большинства граждан это расходы на товары и услуги первой необходимости.

Положительная оценка тенденций динамики денежных доходов населения будет корреспондировать с оценкой перспектив увеличения объемов оборота потребительского рынка области.

Увеличение оборота розничной торговли в 2006 году прогнозируется в размере 10 процентов, в 2008 году - 8 процентов к предыдущему году (в сопоставимых ценах).

В прогнозируемом периоде резких изменений в макроструктуре оборота розничной торговли не ожидается, удельный вес продовольственных товаров сохранится на уровне 50 - 49 процентов в общем объеме оборота.

Объем платных услуг в 2006 - 2008 годах прогнозируется в размере 6 процентов в год. Видовая структура объема платных услуг носит устойчивый характер и на 50 процентов сформирована за счет услуг, обязательных к оплате (жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, пассажирского транспорта, ритуальные услуги). Определенные сдвиги в структуре потребления платных услуг будут обусловлены активным внедрением новых видов услуг связи (мобильная связь, Интернет-связь) и ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В 2006 - 2008 годах прогнозируется снижение инфляции на 3,4 - 2,4 процентных пункта в год.

Позитивная динамика развития промышленности, строительства, торговли, транспорта и связи является основанием для прогнозирования роста валового регионального продукта в 2006 году на 7,9 процента с последующим ростом к 2008 году на 8,5 процента к предыдущему году (в сопоставимых ценах).

Перечень
количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и тактических задач для главных распорядителей средств бюджета Брянской области на 2007 - 2009 годы
(утв. постановлением Администрации Брянской области от 30 июня 2006 г. N 416)

Тактические задачи (функции) и количественные показатели их выполнения	Ед. измерения	Отчетный период									Плановый период
		2004 год		2005 год					2006 год (плановый)		2007 год	2008 год			2009 год
Основные показатели деятельности по управлению ветеринарии Брянской области
Цель1. Предотвращение распространения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных
Задача 1.1. Организация исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами правил карантина животных, ветеринарно-санитарных правил и иных нормативных правовых актов РФ и Брянской области
Основной показатель: выполнение требований ветеринарного законодательства, а также постановлений, предписаний и ветеринарно-санитарных заключений должностных лиц, осуществляющих государственный ветеринарный надзор	%			80					>80		>90	100			100
Дополнительный показатель: осуществление установленных и дополнительных ветеринарно-санитарных мероприятий, включая работы по дезинфекции, дезинсекции и дератизации	%			80					>80		>90	100			100
Задача 1.2. Обеспечение выполнения ветеринарными специалистами ветеринарных служб, должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления возложенных на них функций в области ветеринарии
Основной показатель: привлечение в ветеринарную службу квалифицированных специалистов	чел.								30		60	90			90
Задача 1.3. Организация проведения ветеринарных мероприятий по обеспечению эпизоотического благополучия и защиты населения от болезней, общих для человека и животных
Основной показатель: иммунизация животных от болезней общих для человека и животных	%			100					100		100	100			100
Дополнительный показатель: диагностика особо опасных болезней, общих для человека и животных	%			90					>90		>95	>100			>100
Цель 2. Охрана территории Брянской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств
Задача 2.1. Организация проведения мероприятий по охране территории Брянской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и надзор за их выполнением
Основной показатель: создание и поддержка резерва вакцин, диагностикумов, химфармпрепаратов, дезинфектантов и других материально-технических средств для ликвидации возможных очагов заразных болезней животных	тыс. руб.	833		1600					400		424	441			441
Дополнительный показатель: ввод в эксплуатацию спецавтотранспорта для проведения дезинфекции	ед.								2		2	2			2
Задача 2.2. Разработка ветеринарных правил, других нормативных актов, обязательных для выполнения при ведении животноводства, содержании животных, производстве, хранении, перевозке и реализации продуктов животноводства
Основной показатель: ввод в действие информационно-коммуникационных систем по взаимодействию госветучреждений области для обеспечения выполнения ветеринарного законодательства	ед.	4		6					>10		>28	36			36
Задача 2.3. Обеспечение проведение других мероприятий в сфере ветеринарии, предусмотренных федеральным и областным законодательством
Основной показатель: обеспечение ветеринарного контроля при ввозе подконтрольной госветнадзору продукции	тонны	20722		30205					30750		30900	31500			31500
Дополнительный показатель: обеспечение ветеринарного контроля при вывозе подконтрольной госветнадзору продукции	тонны	26388		68395					>70000		>75000	> 80000
Цель 3. Реализация на территории Брянской области мероприятий в области ветеринарии
Задача 3.1. Организация надзора за безопасностью продуктов животного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении
Основной показатель: проведение госветинспекторских проверок	ед.	1607		1650					1700		1850	2000			2000
Задача 3.2. Организация регистрации объектов госветнадзора и ведение реестра зарегистрированных объектов
Основной показатель: оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	шт.	2821		1356					1500		1700	2000			2000
Задача 3.3. Выявление и установление причин и условий возникновения и распространения заразных и массовых незаразных болезней и животных
Основной показатель: количество выездов в сельхозпредприятия	ед.			95					>95		>100	>110			>110
Задача 3.4. Применение мер, направленных на пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в области ветеринарии
Основной показатель: выявление нарушений ветзаконодательства в части сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов	ед.	295		247					<240		<200	<150			<150
Основные показатели деятельности управления по внешнеэкономической и инвестиционной деятельности администрации Брянской области
Цель 1. Координация и развитие внешнеэкономических международных и межрегиональных связей области
Задача 1.1. Обеспечение роста объемов и эффективности внешнеэкономических связей области	-	-		-					-		-	-
Основной показатель: внешнеторговый оборот области	млн. долларов	810,3		1066,0					1311,5		1342,7	1397,1			1448,9
Задача 1.2. Координация и развитие внешнеэкономических международных и межрегиональных связей области	-	-		-					-		-	-			-
Основной показатель: областной экспорт	млн. долларов	125,9		254,2					319,6		333,3	369,4			406,4
Задача 1.3. Организация и координация выставочно-ярмарочной деятельности	-	-		-					-		-	-
Основной показатель: количество мероприятий, в которых принимала участие областная экспозиция		2,0		3,0					4,0		4,0	4,0			5,0
Задача 1.4. Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей	-	-		-					-		-	-			-
Основной показатель: количество подписанных соглашений о сотрудничестве		1,0		1,0					3,0		3,0	3,0			4,0
Задача 1.5. Создание на территории области благоприятного инвестиционного климата	-	-		-					-		-	-			-
Основной показатель: объем иностранных инвестиций	тыс. долларов	33691,8		17685,0					23812,4		28970,5	34659,7			39784,0
Цель 2. Активизация областного приграничного сотрудничества
Задача 2.1. Развитие интеграционных процессов в сфере промышленности, науки, образования, сельского хозяйства и торговли
Основной показатель: количество проведенных мероприятий	кол-во	2		3					4		4	4			5
Цель 3. Создание на территории области благоприятного инвестиционного климата. Повышение инвестиционной привлекательности области
Задача 3.1. Предоставление предприятиям и организациям субсидий на возмещение из областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов	-	-		-					-		-	-			-
Основной показатель: количество предприятий	шт.	4		14					19		23	27			29
Задача 3.2. Предоставление предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, налоговых льгот и государственных гарантий инвесторам	-	-		-					-		-	-			-
Основной показатель: количество предприятий	шт.	3		6					10		14	17			23
Основные показатели деятельности государственной жилищной инспекции Брянской области
Цель 1. Контроль за соблюдением требований жилищного законодательства всеми участниками жилищных отношений в Брянской области
Задача 1.1. Соблюдение порядка и правил пользования жилыми помещениями
Основной показатель: количество выявленных нарушений	ед.	960,0		4617,0					1056,0		1162,0	1278,0			1406,0
Дополнительный показатель: выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере	ед.	960,0		4617,0					1056,0		1162,0	1278,0			1406,0
Задача 1.2 Использование и сохранность жилищного фонда
Основной показатель: площадь обследованных жилых домов	тыс.кв.м	1177,9		2119,3					1296,0		1425,0	1567,0			1724,0
Дополнительный показатель: количество плановых проверок	тыс.кв.м	720,4		1572,0					792,0		871,0	958,0			1054,0
Цель 2. Выявление и предупреждение нарушений при использовании и содержании жилищного фонда, принятие мер в соответствии с полномочиями, определенными Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Задача 2.1. Контроль за техническим состоянием жилищного фонда и его инженерного оборудования, своевременное выполнение работ по его содержанию и ремонту в соответствии с действующими нормативно-техническими документами
Основной показатель: количество рассмотренных административных дел	ед.	2579,0		3273,0					2837,0		2837,0	2837,0			2837,0
Дополнительный показатель: выписано исполнительных документов в виде штрафных санкций	ед.	529,0		986,0					582,0		582,0	582,0			582,0
Задача 2.2. Контроль за исполнительской дисциплиной по оплате предъявленных штрафных санкций
Основной показатель: предъявлено штрафных санкций	тыс. руб.	859,5		1705,0					860,0		не планируется	не планируется			не планируется
Дополнительный показатель: оплачено штрафов	тыс. руб.	859,5		1705,0					860,0		не планируется	не планируется			не планируется
Основные показатели деятельности управления архитектуры и градостроительства Брянской области
Цель 1. Осуществление государственной градостроительной политики и межотраслевого регулирования градостроительной и архитектурной деятельности по обеспечению устойчивого и безопасного развития территорий и поселений Брянской области в соответствии с федеральным и региональным законодательством
Задача 1.1. Разработка схемы территориального планирования Брянской области
Показатель 1.1.1: объем выполненных работ	тыс. руб.	-		-							8000,0	6000,0
Показатель 1.1.2: обеспечение устойчивого развития территории и создания благоприятной среды жизнедеятельности на основе сбалансированного учета природных, экологических, экономических, социальных и иных факторов, создания организационных и правовых механизмов ее регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности на основании плана реализации схемы территориального планирования Брянской области	%								0		57,1%	42,9%
Задача 1.2. Градостроительное планирование развития территорий поселений Брянской области и работа с муниципальными образованиями
Показатель 1.2.1: выполнение плана проектных работ управления по разработке градостроительной документации (генпланы, проекты планировки городов и поселений области)	тыс. руб.	405		119					с начала года является полномочиями органов местного самоуправления		-	-			-
Показатель 1.2.2: оказание методических консультаций в районах области по размещению объектов строительства, проведение проверок по соблюдению градостроительного законодательства	по мере обращения должностных лиц органов местного самоуправления, проектных организаций и поручений администрации области, %	100 %		100 %					100 %		100 %	100 %			100 %
Показатель 1.2.3: проведение заседаний совета архитекторов муниципальных образований по вопросам деятельности органов архитектуры и градостроительства муниципальных образований	кол-во мероприятий			1					2		4	5			5
Показатель 1.2.4: работа комиссии по рассмотрению и согласованию документов территориального планирования муниципальных образований	% рассмотрения по мере поступления	-		-					100 %		100 %	100 %			100 %
Задача 1.3. Разработка нормативных правовых актов Брянской области в сфере градостроительной деятельности
Показатель 1.3.1: разработка проекта Закона Брянской области "О схеме территориального планирования Брянской области" (см. ч. 10 ст. 15, ст. 17 ГрК РФ)	кол-во			вступил в силу новый Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ					1
Показатель 1.3.2: Закон Брянской области "О градостроительной деятельности в Брянской области"	кол-во			вступил в силу новый Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ							1	по мере принятия подзаконных актов федерального уровня			по мере принятия подзаконных актов федерального уровня
Задача 1.4. Разработка региональных градостроительных нормативов на основе федеральных градостроительных нормативов
Показатель 1.4.1: разработка региональных нормативов	при наличии федеральных нормативов, да/нет	-		-					да		да	да			да
Показатель 1.4.2: разработка методических указаний по приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством объектов недвижимости на территории Брянской области				Вступил в силу новый Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ							1	по мере принятия подзаконных актов федерального уровня			по мере принятия подзаконных актов федерального уровня
Задача 1.5. Совершенствование работы с общественностью
Показатель 1.5.1: работа с письменными и устными обращениями граждан (рассмотрение в установленные сроки)	%	100 %		100 %					100 %		100 %	100 %			100 %
Показатель 1.5.2: разработка и принятие закона о публичных слушаниях по проектам правил землепользования и застройки муниципальных образований Брянской области (см. ч. 4 ст. 28, ч. 17 ст. 31 ГрК РФ)	кол-во документов	-		-					-		1
Показатель 1.5.3: участие в публикациях на страницах местных средств информации	кол-во								2		1 раз в полугодие	1 раз в полугодие			1 раз в полугодие
Задача 1.6. Повышение качества градостроительных решений
Показатель 1.6.1: участие в семинарах по вопросам реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, проводимых федеральными структурами органов государственной власти	тыс.руб.	-		-					24		40	40			40
Показатель 1.6.2: повышение квалификации госслужащих управления	кол-во служащих	8		15					6		7	8			8
Цель 2. Содействие повышению качества строительства и защита прав потребителей строительной продукции инспекцией строительного надзора Брянской области
Задача 2.1. Выявление нарушений в области строительства
Показатель 2.1.1: количество проведенных проверок	шт.	1957		979					900		900	900			900
Показатель 2.1.2: количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений	шт.	650		412					по фактически выявленным нарушениям 100 %		по фактически выявленным нарушениям 100 %	по фактически выявленным нарушениям 100 %			по фактически выявленным нарушениям 100 %
Показатель 2.1.3: количество наложенных штрафов	шт.	1102		1098					по фактическим итогам рассмотрения дел 100 %		по фактическим итогам рассмотрения дел 100 %	по фактическим итогам рассмотрения дел 100 %			по фактическим итогам рассмотрения дел 100 %
Основные показатели деятельности управления тарифно-ценовой политики и потребительского рынка Брянской области
Цель 1. Проведение на региональном уровне государственной тарифно-ценовой политики и контроля за соблюдением порядка формирования и применения цен и тарифов в соответствии с действующим законодательством
Задача 1.1. Снижение уровня инфляции
Основной показатель: индекс потребительских цен	%	112,9		111,9					110,5		107,7	106,7			105,6
Дополнительный показатель: рост реально располагаемых денежных доходов	%	104		109					108,5		108,8	108,5			109
Цель 2. Способствовать эффективному функционированию потребительского рынка и сферы услуг с учетом интересов потребителей и развития экономики области
Задача 2.1. Создание условий для удовлетворения спроса населения в качественных товарах и услугах, расширение сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания
Основной показатель: рост товарооборота (в сопоставимых ценах)	%	107,6		114,2					114,3		114	113			113,5
Дополнительный показатель: увеличение количества:
предприятий торговли	кол-во	5300		5500					5650		5800	5900			6000
общественного питания	кол-во	1505		1540					1571		1600	1640			1700
бытовых услуг	кол-во	1147		1220					1280		1330	1380			1500
Задача 2.2. Организация и проведение ярмарок, выставок-продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства
Основной показатель: среднегодовое количество проведенных ярмарок, выставок, покупательских конференций, конкурсов	кол-во	8		8					7		6	6			6
Задача 2.3. Организация лабораторных испытаний пищевых продуктов и продукции общественного питания на соответствие требованиям качества и безопасности
Основной показатель: среднегодовое количество лабораторных исследований	кол-во	1530		1680					1800		1900	2050			2150
Основные показатели деятельности комитета природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области
Цель 1. Обеспечение эффективного и рационального использования природных ресурсов Брянской области
Задача 1.1. Выполнение ведомственной целевой программы "Изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы на 2006 - 2010 годы по Брянской области"	тыс. руб.	4434		1000					1000		1134	1179			1179
Основной показатель: количество разведанных месторождений полезных ископаемых	шт.	95		80					3		3	3			4
объем запасов полезных ископаемых	тыс. куб.м	400		389					500		600	600			650
Цель 2. Устранение причин и последствий загрязнения окружающей природной среды
Задача 2.1. Выполнение областной целевой программы "Охрана окружающей природной среды Брянской области (2006 - 2010 годы)"	тыс. руб.	34000		42590					29930		30347	31561			35805
Основной показатель: количество построенных полигонов ТБО	шт.	2		1					2		1	1			1
Основные показатели деятельности управления записи актов гражданского состояния Брянской области
Цель 1. Обеспечение конституционных прав и свобод граждан в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
Задача 1.1. Создание условий для обеспечения установленного порядка государственной регистрации актов гражданского состояния
Основной показатель: количество зарегистрированных актов гражданского состояния	экз.	56469		56701					54750		54950	53650			54000
Задача 1.2. Повышение эффективности функционирования органов загса за счет внедрения информационных и коммуникационных технологий
Основной показатель: степень оснащенности компьютерной техникой	%	31		49					70		80	90			100
Дополнительный показатель. Степень оснащенности специализированным программным обеспечением	%	5		30					100		100	100			100
Задача 1.3. Развитие системы подготовки руководителей и специалистов органов загса области
Показатель 1: количество работников управления, повысивших профессиональную квалификацию	чел.	1		28					9		18	18			25
Показатель 2: количество работников управления, прошедших профессиональную переподготовку	чел.								1		1	2			2
Цель 2. Повышение качества предоставляемых населению услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния
Задача 2.1. Обеспечение высокого качества проведения торжественных регистраций актов гражданского состояния
Основной показатель: количество браков, зарегистрированных в торжественной обстановке	число пар	7854		8787					7920		7920	7920			7920
Задача 2.2. Создание и обеспечение сохранности архивного фонда записи актов гражданского состояния
Основной показатель: количество записей актов гражданского состояния	экз.	56469		56701					54750		54950	53650			54000
Перечень количественных показателей государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области
Цель 1. Повышение действенности органов государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации
Задача 1.1. Осуществление надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от их принадлежности в части обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей среды
Показатель основной 1: представлено на государственвенный технический осмотр машин, подлежащих техосмотру	% от состоящих на учете	62		70					73		75	76			77
Показатель дополнительный#: прошло государственный технический осмотр машин, подлежащих техосмотру	% от представленных на ГТО	60		64					68		70	75			76
Показатель основной 2: состоит на учете в органах гостехнадзора самоходной техники	ед.	15652		16224					16435		16600	16870			16920
Показатель дополнительный 2: регистрация самоходной техники	% от имеющейся в наличии	80		85					88		91	93			93
Показатель основной 3: проверено техники в процессе использования	% от состоящей на учете	14		18					14		18	20			22
Показатель дополнительный 3.1: эксплуатировалось техники с нарушением нормативных требований безопасности движения	ед.	524		264					120		170	ПО			180
Показатель дополнительный 3.2: эксплуатировалось техники с нарушением нормативных требований техники безопасности	ед.	164		129					70		80	85			90
Показатель дополнительный 3.3: эксплуатировалось техники с нарушением нормативных требований охраны окружающей среды	ед.	57		196					50		95	93			150
Показатель дополнительный 3.4: эксплуатировалось техники, не прошедшей государственный технический осмотр	ед.	805		420					130		150	140			130
Показатель основной 4: выдано удостоверений тракториста-машиниста	шт.	4515		4363					3500		3300	3330			3400
Показатель дополнительный 4.1: выдано удостоверений тракториста-машиниста по результатам первичного обучения	шт.	1571		1450					1700		1600	1600			1700
Показатель дополнительный 4.2: выдано удостоверений тракториста-машиниста взамен удостоверений старого образца	шт.	2709		2369					200		200	200			200
Показатель основной 5: выдано предписаний	шт.	880		698					520		600	650			620
Показатель дополнительный 5.1: направлено протоколов об административных правонарушениях на рассмотрение в вышестоящие организации	шт.	68		65					70		200	200			100
Основные показатели деятельности комитета по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области
Цель 1. Проведение единой государственной политики и осуществление управления в сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций, полиграфии, издательского дела и книжной торговли на территории Брянской области. Создание единого информационно-телекоммуникационного пространства Брянской области
Задача 1.1. Координация работы по вопросам деятельности юридических и физических лиц в сфере печати, массовых коммуникаций, полиграфии, издательского дела и книжной торговли на территории области
Основной показатель 1: объем реализации (типографии и книжные магазины)	тыс. руб.	111816		108383					114846		118429	121968			122000
Основной показатель 2: тираж (редакции)	тыс. экз.	105		115					115		120	120			120
Задача 1.2. Координация целевого использования бюджетных ассигнований, выделяемых в установленном порядке на финансирование государственных учреждений - редакций объединенных, городских и районных газет
Основной показатель: процент целевого освоения бюджетных ассигнований	%	100		99,5					100		100	100			100
Задача 1.3. Координация и контроль деятельности учрежденных комитетом по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области средств массовой информации
Основной показатель: среднегодовое количество работающих	чел.	372		380					380		380	380			380
Задача 1.4. Изучение текущей и перспективной потребности в кадрах, организация их переподготовки и повышения квалификации, проведение аттестации руководителей подведомственных государственных учреждений и государственных унитарных предприятий
Основной показатель: количество работников подведомственных учреждений и предприятий, аттестованных или повысивших профессиональную квалификацию	чел.	-		21					10		28	28			28
Дополнительный показатель: количество проведенных обучающих мероприятий	шт.	8		11					12		14	14			14
Задача 1.5. Осуществление в пределах средств, предусмотренных областным бюджетом, финансирования средств массовой информации, учредителями которых являются органы государственной власти области
Основной показатель: объем финансирования подведомственных ГУ из областного бюджета	тыс. руб.	21424,9		23139					28027		33031	32157			34000
Задача 1.6. В установленном порядке обеспечение осуществления полномочий собственника имущества находящихся в его ведении государственных унитарных предприятий и государственных учреждений областной собственности. Разработка и внесение предложений о создании, реорганизации, ликвидации, приватизации государственных предприятий и учреждений сферы печати, средств массовой информации, полиграфии и книжной торговли
Основной показатель: количество предложений по реорганизации ГУПов	шт.	-		-					1		-	-			-
Дополнительный показатель: количество предложений по приватизации ГУПов	шт.	-		1					3		-	-			-
Задача 1.7. Осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
Основной показатель: количество рассмотренных обращений граждан	шт.	681		540					--		--	--			--
Задача 1.8. Проведение работы по оформлению документов на представление к награждению государственными, отраслевыми наградами и наградами высших органов государственной власти области
Основной показатель: количество работников, представленных к наградам	чел.	95		51					24		8	--			10
Цель 2. Информационное обеспечение органов государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований Брянской области. Обеспечение связи и взаимодействия органов государственной власти области и местного самоуправления со средствами массовой информации, предприятиями и организациями полиграфии и книжной торговли
Задача 2.1. Опубликование нормативно-правовых актов администрации области, Брянской областной Думы и органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, освещение их деятельности по социально-экономическому развитию территорий и реализации программы повышения качества жизни населения Брянской области
Основной показатель: количество заключенных договоров между редакциями и органами власти	шт.	-		56					56		56	56			56
Задача 2.2. Проведение через областные государственные учреждения - объединенные, городские и районные газеты разъяснительной работы в связи с реализацией в стране социальной, административной, муниципальной реформ и национальных приоритетов
Основной показатель: процент выпущенных номеров печатного издания с соответствующей информацией	%	25		80					85		85	85			85
Цель 3. Обеспечение права граждан области на получение и распространение информации, гарантий свободы слова и массовой информации. Изучение спроса населения области на печатные издания, теле- и радиопрограммы и передачи, анализ информационных материалов, принятие мер по качественному улучшению информационного обеспечения населения
Задача 3.1. Сохранение и рост тиражей печатных изданий. Перевод районного радиовещания с проводного на эфирное в связи с реализацией программы перевода проводной радиотрансляции на эфирное радиовещание в Брянской области в соответствии с постановлением администрации области от 13.04.99 N 183. Рост охвата населения области телерадиопрограммами
Основной показатель: тираж печатных изданий	тыс. экз.	105		115					115		120	120			120
Дополнительный показатель: количество радиоточек	шт.	98652		132580					157715		160000	160000			160000
Задача 3.2. Развитие телерадиовещания Брянской области в соответствии с Соглашением между администрацией Брянской области и ФГУП "Российкая телевизионная радиовещательная сеть" по эксплуатации и развитию передающих и приемных сетей телерадиовещания, мультисервисных сетей и порядку предоставления телекоммуникационных услуг на их основе в Брянской области
Основной показатель: количество телерадиопередающих станций	шт.	11		11					11		11	11			11
Дополнительный показатель: количество абонентов, переведенных с проводного на эфирное радио	%	53		68					82		90	100			100
Задача 3.3. Проработка вопроса о создании региональной телерадиовещательной сети
Основной показатель: количество мероприятий по указанному вопросу	шт.	3		5					5		5	5			5
Цель 4. Развитие сферы печати, СМИ и массовых коммуникаций в регионе
Задача 4.1. Разработка и внесение Губернатору области предложений, направленных на развитие сферы печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций, полиграфии, издательского дела и книжной торговли. Организация реализации инвестиционных программ
Основной показатель: сумма средств, выделяемых из областного бюджета	тыс. руб.	21424,9		23139					28027		33031	32157			34000
Задача 4.2. Проведение консультационной работы по организации, регистрации (перерегистрации) средств массовой информации, лицензированию электронных средств массовой информации
Основной показатель: количество обращений юридических и физических лиц	шт.	20		10					10		10	10			10
Задача 4.3. Организация распространения опыта работы, проведение семинаров, конкурсов в области печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций, полиграфии, издательского дела и книжной торговли
Основной показатель: количество семинаров	шт.	8		8					8		8	8			8
Дополнительный показатель: количество конкурсов	шт.	5		5					5		5	5			5
Задача 4.4. Рост заработной платы работников подведомственных государственных учреждений и государственных унитарных предприятий, в т.ч. за счет внебюджетной деятельности
Основной показатель: средняя заработная плата работников подведомственных ГУ	руб.	3864		3996					4600		5100	5700			6000
Основной показатель: средняя заработная плата работников ГУПов	руб.	4544		4649					5200		5700	6300			6500
Задача 4.5. Обеспечение занятости работников отрасли и роста объемов производства
Основной показатель: среднесписочная численность работников в подведомственных ГУ и ГУПах	чел.	590		549					537		540	545			545
Основной показатель: объемы производства по ГУПам	тыс. руб.	111 816		108 383					114 846		118 429	121 968			122 000
Цель 5. Мониторинг соблюдения и обеспечение своевременной и качественной реализации на территории области законодательства в сфере печати, СМИ и массовых коммуникаций
Задача 5.1. Контроль соблюдения Федерального закона "О средствах массовой информации" и принятие мер по недопущению ущемления прав СМИ. Участие в рамках своих полномочий в реализации Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
Основной показатель: количество анализируемых изданий	шт.	35		35					35		35	35			35
Дополнительный показатель: количество подведомственных печатных изданий, участвующих в избирательных кампаниях	%	100		100					100		100	100			100
Задача 5.2. Обеспечение наиболее оптимальных условий существования и развития сферы информации, необходимых для осуществления управленческих функций власти. Развитие и удовлетворение потребности в информации
Основной показатель: процент фактического выхода газет от запланированного	%	100		100					100		100	100			100
Перечень количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и тактических задач для департамента топливно-энергетического комплекса и дорожного хозяйства Брянской области
Цель 1. Проведение единой государственной политики по развитию дорожного хозяйства и топливно-энергетического комплекса Брянской области
Задача 1.1. Подготовка проектов нормативных и распорядительных документов, осуществление организации исполнения нормативно-правовых актов области в сфере топливно-энергетического комплекса и дорожного хозяйства Брянской области
Основной показатель: разработка ведомственной целевой программы "Обеспечение резервным электроснабжением учреждений здравоохранения Брянской области" (2007 - 2009 годы)									1
Цель 2. Совершенствование управления в сфере реформирования, регулирования и функционирования топливно-энергетического комплекса и дорожного хозяйства Брянской области
Задача 2.1. Недопущение кризисных явлений и угроз энергетической безопасности
Основной показатель: повышение энергетической безопасности учреждений здравоохранения Брянской области	тыс. руб.								21,3		15,3	15,3			15,3
Цель 3. Решение комплекса задач но развитию сети территориальных автомобильных дорог общего пользования Брянской области, эффективно содействующей развитию экономики, решению социальных программ, повышению жизненного и культурного уровня населения
Задача 3.1. Приоритетное финансирование ремонта, модернизации, содержания существующей сети автодорог в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния
Показатель 1: содержание областных автомобильных дорог и сооружений на них	тыс. руб.	403668,7		322800,0					235667,0		286907,2	306038,3			321952,3
Показатель 2: ремонт действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них	тыс. руб.	114806,6		172000,0					21500,0		105623,9	99424,5			104594,6
Показатель 3: строительство автомобильных дорог	тыс. руб.	48869,6		55300,0					189180,2		460000,0	55000,0			57860,0
Показатель 4: приведение в нормативное состояние сельских дорог	тыс. руб.	17454,9		15000,0					0		14000,0	15000,0
Показатель 5: субсидии на передаваемые муниципальным образованиям дороги	тыс. руб.	0		0					45832,0		60000,0	60000,0
Показатель 6: субсидии на ремонт муниципальных дорог	тыс. руб.	0		80000,0					22260,0		70000,0	70000,0
Цель 4. Снижение энергоемкости всех видов продукции и услуг на территории Брянской области
Задача 4.1. Повышает эффективность энергопроизводства путем реконструкции и технического перевооружения отраслей топливно-энергетического комплекса Брянской области
Показатель 1: объем экономии в целях поэтапной реконструкции и автоматизации котельных	тыс. руб.								0,0		325,0		650,0
Показатель 2: объем экономии в целях поэтапного технического оснащения объектов инженерной инфраструктуры
тепловая энергия	тыс. руб.			210,0					630,0		1 050,0
горячая вода	тыс. руб.			276,0					414,0		414,0
Показатель 3: объем экономии в части внедрения электроприводов для регулирования частоты электродвигателей на объектах ЖКХ области	тыс. руб.								1375,0		1787,5		2062,5
Показатель 4: объем экономии в части внедрения тепловых насосов и установок утилизации тепла сточных вод на объектах ЖКХ области	тыс. руб.								800,0		1440,0		2400,0
Показатель 5: объем экономии в целях разработки и внедрения на насосных и перекачивающих станциях объектов ЖКХ области устройств плавного пуска и защиты	тыс. руб.										42,0		84,0
Перечень количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и тактических задач для департамента здравоохранения Брянской области
Цель 1. Обеспечение сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого жителя Брянской области, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья
Задача 1.1. Предоставление специализированной медицинской помощи гражданам в стационарных условиях	-	-		-					-		-		-
Основной показатель: время, проведенное заболевшими гражданами в стационарах	тыс. койко-дней	4799,7		4783,5					4699,2		4500,0		4500,0	4500,0
Задача 1.2. Предоставление услуг по лечению и диагностике заболевших граждан в условиях дневного стационара	-	-		-					-		-		-
Основной показатель: количество принятых граждан	тыс. пациенто-дней	724,7		756,3					843,0		850,0		850,0	850,0
Задача 1.3. Предоставление населению услуг в лечебно-вспомогательных отделениях (кабинетах) учреждений здравоохранения	-	-		-					-		-		-
Показатель 1: количество проведенных процедур массажа	процедуры
Показатель 2: количество проведенных процедур лечебной физкультуры (ЛФК)	процедуры	850844,0		841520,0					850000,0		850000,0		851000,0	852000,0
Показатель 3: количество проведенных процедур рефлексотерапии	процедуры	59119,0		53742,0					54000,0		54500,0		55000,0	55000,0
Показатель 4: количество проведенных гемодиализов	гемодиализ	7263,0		7768,0					7750,0		7800,0		7800,0	7850,0
Показатель 5: количество сеансов по проведению гипербарической оксигенации	сеансы	4624,0		6767,0					6800,0		6800,0		6900,0	6900,0
Задача 1.4. Диагностика заболеваний	-	-		-					-		-		-
Основной показатель: количество проведенных диагностических процедур	тыс.процедур	25879,8		25217,1					26000,0		26500,0		26500,0	26500,0
Показатель 1: количество исследований с использованием рентгенодиагностики	исследования	928421,0		945597,0					950000,0		950000,0		955000,0	955000,0
Показатель 2: количество ультразвуковых исследований	исследования	698332,0		724315,0					740000,0		750000,0		760000,0	765000,0
Показатель 3: количество исследований с использованием магнитно-резонансной томографии (компьютерная томография)	исследования	7070,0		6784,0					7100,0		7900,0		8000,0	8100,0
Показатель 4: количество эндоскопических исследований	исследования	76119,0		79948,0					80000,0		81000,0		82000,0	82000,0
Показатель 5: количество сделанных лабораторных анализов	анализы	22681390,0		22891750,0					23000000,0		24000000,0		24500000,0	24500000,0
Показатель 6: количество исследований с использованием функциональной диагностики	исследования	560300,0		563382,0					570000,0		580000,0		585000,0	585000,0
Показатель 7: количество патолого-анатомических исследований	исследования	5209,0		5107,0					5100,0		5050,0		5050,0	5050,0
Показатель 8: количество дистанционных диагностических исследований, проведенных ЭКГ	-	122,0		217,0					200,0		200,0		190,0	190,0
Задача 1.5. Использование санитарной авиации для перевозки больных	-	-		-					-		-		-	-
Основной показатель: количество произведенных выездов автотраспорта	кол-во выездов	674,0		838,0					900,0		910,0		920,0	940,0
Задача 1.6. Предоставление медицинской помощи в поликлиниках	-	-		-					-		-		-
Основной показатель: количество посещений	тыс. посещений	11290,5		10319,2					12721,9		12400,0		12400,0	12400,0
Задача 1.7. Предоставление стоматологической помощи	-	-		-					-		-		-
Основной показатель: количество посещений	посещения	1394,9		1281,4					1500,0		2100,0		2100,0	2100,0
Задача 1.8. Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в домах ребенка	-	-		-					-		-		-
Основной показатель: количество детей, содержащихся в домах ребенка	кол-во детей	141,0		141,0
Задача 1.9. Лечение больных туберкулезом в туберкулезных санаториях	-	-		-					-		-		-
Основной показатель: время, проведенное заболевшими гражданами в туберкулезных санаториях	койко-дни	47465,0		43537,0
Задача 1.10. Профилактика и борьба со СПИДом и инфекционными заболеваниями	-	-		-					-		-		-
Основной показатель: количество посещений центров по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями	посещения	11714,0		11139,0					11500,0		11600,0		11700,0	11750,0
Задача 1.11. Проведение судебно-медицинской экспертизы	-	-		-					-		-		-
Основной показатель: количество проведенных исследований	исследования	5138,0		5713,0					5800,0		5900,0		6000,0	6100,0
Задача 1.12. Заготовка донорской крови	-	-		-					-		-		-
Основной показатель: количество заготовленной крови	литры	17384,0		18358,0					19000,0		19000,0		19200,0	19200,0
Задача 1.13. Сертификация и контроль качества лекарственных средств	-	-		-					-		-		-
Основной показатель: количество проведенных анализов	анализы	16697,0		10249,0					11000,0		12000,0		13000,0	14000,0
Дополнительный показатель: количество выданных сертификатов соответствия	сертификаты
Задача 1.14. Проведение профилактических мероприятий	-	-		-					-		-		-
Основной показатель: количество проведенных вакцинаций	вакцинации	672800,0		698400,0					1500000,0		1500000,0		1600000,0	1600000,0
Перечень количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и тактических задач для департамента общего и профессионального образования Брянской области
Цель 1. Обеспечение потребности в образовании
Задача 1.1. Организация обучения жителей области по программам начального профессионального образования	-	-		-					-		-		-	-
Основной показатель: среднегодовое количество учащихся	чел.	549,0		16298,0					16679,0		16407,0		16607,0	16300,0
Дополнительный показатель: количество выпускников	чел.	20,0		5773,0					5397,0		5858,0		6050,0	5700,0
Задача 1.2. Организация обучения жителей области по программам среднего профессионального образования	-	-		-					-		-		-	-
Основной показатель: среднегодовое количество учащихся	чел.	3310,0		2979,0					2912,0		2845,0		2800,0	2750,0
Дополнительный показатель: количество выпускников, получивших профессию	чел.	662,0		624,0					766,0		700,0		630,0	600,0
Задача 1.3. Организация обучения жителей Брянской области по программам общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в специальных образовательных учреждениях закрытого типа	-	-		-									-	-
Основной показатель: среднегодовое количество обучающихся воспитанников	чел.	52,0		58,0					56,0		65,0		70,0	75,0
Дополнительный показатель: число выпускников по решению суда	чел.	3,0		11,0					9,0		10,0		7,0	7,0
Задача 1.4. Организация по содержанию и обучению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	-	-		-					-		-		-	-
Основной показатель: среднегодовое количество учащихся	чел.	1251,0		1299,0					1154,0		1150,0		1100,0	1100,0
Дополнительный показатель: количество выпускников, получивших диплом	чел.	270,0		282,0					254,0		235,0		200,0	200,0
Задача 1.5. Организация обучения детей с ослабленным слухом, зрением и отклонениями в развитии по программам общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, (полного) среднего общего образования по основным образовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях	-	-		-					-		-		-	-
Основной показатель: среднегодовое количество учащихся	чел.	1213,0		1177,0					1170,0		1170,0		1160,0	1160,0
Дополнительный показатель: количество выпускников	чел.	133,0		125,0					148,0		140,0		120,0	130,0
Задача 1.6. Организация обучения детей по программам общедоступного и бесплатного начального общего, основного и общего, (полного) среднего общего образования по основным образовательным программам в общеобразовательных учреждениях (школы-интернаты)	-	-		-					-		-		-	-
Основной показатель: среднегодовое количество учащихся	чел.	369,0		306,0					304,0		310,0		310,0	320,0
Дополнительный показатель: количество выпускников	чел.	10,0		40,0					42,0		53,0		38,0	15,0
Задача 1.7. Организация обучения детей по программам дополнительного (внешкольного) образования	-	-		-					-		-		-	-
Основной показатель: среднегодовое количество учащихся	чел.	9300,0		10460,0					10842,0		11750,0		12040,0	12410,0
Дополнительный показатель: количество выпускников	чел.	2200,0		2250,0					2300,0		2400,0		2500,0	2600,0
Задача 1.8. Организация обучения педагогических работников по предоставлению дополнительного профессионального образования	-	-		-					-		-		-	-
Показатель 1: количество работников образования, повысивших профессиональную квалификацию	чел.	5526,0		6612,0					7500,0		7000,0		7000,0	7000,0
Показатель 2: количество работников образования, прошедших профессиональную подготовку	чел.										50,0		50,0	100,0
Задача 1.9. Организация прочих услуг для обеспечения образовательного процесса	-	-		-					-		-		-	-
Показатель 1: количество выпускников общеобразовательных учреждений, начального профессионального образования, сдавших экзамены по результатам единого государственного экзамена	чел.	8243,0		11680,0					9395,0		8250,0		7500,0	6750,0
Показатель 2: количество детей, обратившихся за медико-психолого-педагогической помощью	чел.	1229,0		1709,0					2050,0		2100,0		2300,0	2500,0
Показатель 3: количество учащихся, обучающихся на компьютере	чел.	26213,0		23683,0					28889,0		66988,0		73606,0	69965,0
Цель 2. Обеспечение потребности в досуге (спорт, и# общение и др.)
Задача 2.1. Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий, оказываемых учреждениями дополнительного образования регионального значения	-	-			-		-			-			-	-
Показатель 1: количество принявших участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, проводимых учреждениями дополнительного образования регионального значения	чел.	2167,0			2430,0		2539,0			2600,0			2700,0	2900,0
Показатель 2: количество учащихся, принявших участие в туристских, краеведческих, экологических мероприятиях, проводимых учреждениями дополнительного образования регионального значения	чел.	4774,0			5695,0		5910,0			6550,0			6600,0	6650,0
Цель 3. Повышение обеспеченности населения жильем как одно из направлений повышения материального уровня жизни населения
Задача 3.1. Предоставление условий для проживания учащимся в общежитиях учреждений среднего и начального профессионального образования	-	-			-		-			-			-	-
Показатель 1: количество предоставленных мест в общежитиях учреждений среднего профессионального образования	койко-места	550,0			510,0		490,0			480,0			470,0	460,0
Показатель 2: количество предоставленных мест в общежитиях учреждений начального профессионального образования	койко-места	2113,0			2100,0		2085,0			2050,0			2000,0	1800,0
Цель 4. Обеспечение потребности в профессиональном образовании, как одно из направлений обеспечения занятости населения
Услуга по определению профессиональной ориентации и психологической поддержки населения	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: количество человек, которым оказана помощь в профессиональном самоопределении	чел.		12038,0		16022,0			17000,0		18048,0			22560,0	25000,0
Показатель 2: количество специалистов, данной категории работников, повысивших квалификацию	чел.		400,0		1025,0			2025,0		2050,0			2075,0	3150,0
Цель 5. Обнародование потребности информации
Задача 5.1. Обнародование правовых актов органов государственной власти и иной официальной информации по отрасли "Образование"	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: тираж газеты, через которую проходит обнародование правовых актов органов государственной власти области и иной официальной информации по отрасли "Образование"	кол-во экз.		8688,0		6024,0			7500,0		7500,0			7650,0	7650,0
Основные показатели деятельности комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
Цель 1. Создание условий для устойчивого и эффективного развития агропромышленного производства и продовольственной безопасности области
Задача 1.1. Обеспечение условий для повышения эффективного использования сельскохозяйственных земель
продуктивность пашни	кормовых ед. с га		14,4		14,8			15,5		16,2			16,8	17,0
Задача 1.2. Обеспечение условий для повышения эффективного молочного и мясного скотоводства
Надой на 1 фуражную корову	кг		2237,0		2400,0			2600,0		2850,0			3000,0	3300,0
Задача 1.3. Развитие экономики личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств
Доля объемов производства продукции КФХ в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции	%		2,4		2,5			2,6		2,7			3,0	3,2
Задача 1.4. Обеспечение условий для повышения технической и технологической оснащенности
Доля машинно-технологических станций в площади подготовленной почвы по области	%		>24		>26			>28		>29			>30	>30
Задача 1.5. Проведение эффективной финансовой политики по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей и снижение рисков
Объемы кредитных ресурсов коммерческих банков, привлеченные в сельскохозяйственное производство	млн. руб.		205,8		320,6			>330		>350			>380	>400
Цель 2. Улучшение благосостояния сельского населения
Задача 2.1. Развитие жилищного строительства в сельской местности
Улучшение жилищных условий сельских семей	семей		77		90			100		125			180	185
Задача 2.2. Обеспечение организаций агропромышленного комплекса высокопрофессиональными кадрами
Привлечение в сельскохозяйственное производство квалифицированных специалистов	чел.		50		26			50		200			200	200
Основные показатели деятельности комитета по экономической политике Брянской области
Цель 1. Обеспечение устойчивого и качественного экономического роста региона
Задача 1.1. Осуществление мониторинга и анализа социально-экономических процессов в отраслях и секторах экономики области и социальной сфере
Основной показатель: рост валового регионального продукта (в сопоставимых ценах)	%		106,5		106,7			107,9		108,1			108,5	109-110
Дополнительный показатель: рост реально располагаемых денежных доходов	%		104		113,2			108,5		108,5			108,5	110
Дополнительный показатель: доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума	%		25,3		20,5			17		15			13	10
Задача 1.2. Разработка прогнозов социально-экономического развития области на краткосрочный и среднесрочный периоды
Основной показатель: достоверность прогноза (отклонение прогнозных показателей от фактических)	%		12,8		13,4			10-15		10-15			10-15	10-15
Задача 1.3. Разработка долгосрочных стратегий и программ социально-экономического развития области
Основной показатель: наличие долгосрочных (свыше 4 лет) и среднесрочных (до 4 лет) программ социально-экономического развития	да/нет		да		да			да		да			да	да
Основные показатели деятельности управления социальной защиты населения Брянской области
Цель 1. Смягчение негативных последствий бедности, снижение социального неравенства и предотвращение социального иждивенчества
Задача 1.1. Обеспечение мер социальной поддержки граждан в период реформирования жилищно-коммунального хозяйства	-		-		-			-		-			-	-
Основной показатель: Численность граждан (семей), получающих субсидии на оплату жилищных и коммунальных услуг	тыс. чел.		20		29,5			43		47			52	55
Задача 1.2. Усиление адресной социальной поддержки, переход к оказанию эффективной государственной социальной помощи	-		-		-			-		-			-	221
Основной показатель: количество граждан, получивших различные виды социальной помощи	тыс. человек		147,4		158			174		192			211
Цель 2. Расширение рынка и повышение качества предоставляемых социальных услуг в целях обеспечения свободы выбора гражданами, пользующимися бесплатными и субсидируемыми социальными услугами
Задача 2.1. Совершенствование и развитие реабилитационных учреждений для инвалидов
Основной показатель: количество реабилитационных учреждений для инвалидов	ед.		1					1		1			1	0
Задача 2.2. Расширение спектра и повышение качества предоставляемых социальных услуг.
Основной показатель: количество граждан, получающих социальные услуги в надомных условиях	тыс. чел.		7,6		7,8			7,8		7,8			8	8,2
Цель 3. Совершенствование системы государственных социальных гарантий поддержки жизнедеятельности семей с детьми в целях реализации ею основных функций
Задача 3.1. Внедрение социальных технологий по преодолению неблагополучия семей, выходу из кризисных ситуаций
Основной показатель: количество обслуженных групп населения	тыс. чел.		304,3		350			370		380			400	420
Задача 3.2. Развитие системы учреждений социального обслуживания семей с детьми и укрепление их материально-технической и учебно-методической базы
Основной показатель: количество специализированных учреждений для несовершеннолетних	ед.		25		27			29		31			32	34
Основной показатель: количество отделений помощи семье и детям	ед.		34		35
Цель 4.Формирование основ комплексного решения проблем профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних, их социальной реабилитации в современном обществе
Задача 4.1. Оказание несовершеннолетним своевременной комплексной социальной помощи
Основной показатель: число детей, прошедших социальную реабилитацию	тыс. чел.		1,6		1,6			1,7		1,7			1,7	1,9
Цель 5. Улучшение качества социального обслуживания в стационарных социальных учреждениях
Задача 5.1. Предоставление социального обслуживания в стационарных учреждениях социального обслуживания
Основной показатель: число человеко-дней пребывания граждан в стационарных учреждениях	чел.		2606		3363			3528		3560			3590	3640
Основные показатели деятельности управления по делам архивов Брянской области
Цель 1. Повышение уровня безопасности сохранности архивных фондов путем модернизации материально-технической базы архивов, выделения соответствующих нормам хранения документов помещений, использования основных фондов
Задача 1.1. Проектирование и строительство здания архивохранилища Государственного архива Брянской области
Показатель 1.1.1: объемы выполненных работ	млн. руб.		-		1			2		20			20	20
Задача 1.2. Ремонт зданий Государственного архива Брянской области
Показатель 1.2.1: объемы выполненных работ	млн. руб.		0,06		0,233			0,165		0,582			2,764	2,764
Задача 1.3. Прием дел постоянного хранения в государственные архивы, постоянного хранения и по личному составу - в муниципальные архивы	дело		4727		3204			2615		800			800	800
Показатель 1.3.1: объемы принятых дел. Числитель-государственные архивы, знаменатель - муниципальные архивы	дело		71315		28540			14000		14000			14000	14000
Задача 1.4. Улучшение физического состояния документов
Показатель 1.4.1: наращивание корешков и переплет дел	дело		1232		1640			1280		1300			1300	1300
Показатель 1.4.2. Картонирование# дел, находящихся на государственном хранении	архивная коробка		-		-			-		5000			5000	5000
Цель 2. Привлечение внебюджетных средств, введение современных форм и методов работы
Задача 2.1. Оказание учреждениям, организациям, гражданам платных услуг
Показатель 2.1.1: платное исполнение тематических и генеалогических запросов, приведение дел в порядок учреждений и организаций по договорам и т.д.	тыс. руб.		315		340			450		460			470	470
Цель 3. Улучшение качества предоставляемых населению услуг и обеспечение их прав и гарантий в соответствии с законами Российской Федерации, Брянской области, предоставление информации органам власти субъектов Российской Федерации
Задача 3.1. Исполнение запросов граждан социально-правового характера, предоставление информации органам власти субъектов Российской Федерации
Показатель 3.1.1: исполнено запросов граждан социально-правового характера	запрос		3302		3632			3500		3500			3500	3500
Показатель 3.1.2: предоставление информации органам власти субъектов Российской Федерации по запросам, относящимся к сфере их деятельности, другие тематические запросы	запрос		296		250			300		300			300	300
Задача 3.2. Рассекречивание документов архивного фонда Брянской области
Показатель 3.2.1. Рассекречивание документов КПСС	дело		22904		14164			13579		9158			10839	11546
Цель 4. Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации, Брянской области в части, касающейся ведомства
Задача 4.1. Контроль за описанием и экспертизой ценности документов организаций-источников комплектования государственных и муниципальных архивов
Показатель 4.1.1: утверждение на ЭПК описей дел постоянного хранения учреждений, организаций, отдельных граждан	дело		25258		18970			20000		20000			20000	20000
Задача 4.2. Проведение комплексных и контрольных проверок архивов организаций-источников комплектования государственных архивов, комплексных и контрольных проверок работы муниципальных архивов
Показатель 4.2.1. Проведение комплексных и контрольных проверок	проверка		55		55			55		55			55	55
Цель 5. Выполнение плановых показателей архивной службы области, требований
Задача 5.1. Совершенствование государственного учета документов архивного фонда Брянской области, через внедрение автоматизированных систем, внедрение типовых баз данных
Показатель 5.1.1: создание информационно-поисковых систем: описание, усовершенствование, переработка управленческой документации, фотодокументов	дело		3119		3029			3606		3600			3650	3650
Показатель 5.1.2: компьютеризация государственных и муниципальных архивов	компьютер		3		24 (по программе "Культура России 2001 - 2005 годы)"			14 (по программе "Культура России 2006 - 2010 годы")		2			1	1
Цель 6. Пропаганда истории Отечества, края, совершенствование методики и форм использования архивной информации
Задача 6.1. Научная информация и использование документов (по государственным архивам)
Показатель 6.1.1: организация и проведение документальных выставок (в т.ч. виртуальных)	выставка		5		8			8		9			10	10
Показатель 6.1.2: организация работы исследователей в читальном зале	исследователь		246		274			210		210			220	220
	кол-во выданных дел		5173		4765			5200		5200			5200	5200
Показатель 6.1.3: изготовлено копий документов по запросам организаций и граждан	кадр, лист		747		1274			1600		1700			1800	1800
Перечень количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и тактических задач управления имущественных отношений Брянской области
Цель 1. Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования областного имущества
Задача 1.1. Обеспечение функционирования системы учета областного имущества и своевременного обновления базы данных реестра государственного имущества.	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: получение карт учета с обновленными данными по государственному имуществу, внесенному в реестр	дата							до 1 апреля текущего года
Показатель 2: доля обновленных данных в общем объеме данных по юридическим лицам, внесенным в реестр государственного имущества Брянской области	%		95		95			95		95			95	95
Показатель 3: доля удовлетворенных запросов по подтверждению на наличие в реестре и по выпискам из реестра в общем объеме запросов	%		100		100			100		100			100	100
Показатель 4: процент совпадения сведений из реестра государственного имущества Брянской области со сведениями из ЕГРЮЛ	%		90		90			90		95			95	95
Задача 1.2. Проведение работы по подготовке проектов и выполнению постановлений и распоряжений администрации области в части создания, реорганизации, ликвидации и изменений формы собственности государственных предприятий и учреждений	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: количество созданных государственных предприятий и учреждений					10
Показатель 2: количество переданных в государственную собственность Брянской области государственных предприятий и учреждений					39
Показатель 3: количество реорганизованных государственных предприятий и учреждений					6
Задача 1.3. Обеспечение представления интересов государства в акционерных обществах, имеющих в уставном капитале долю государственного имущества	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: выдвижение представителей государства в органы управления акционерных обществ, более 50 % акций которых закреплены в государственной собственности	чел.		>=3		>=3			>=3		>=3			>=3	>=3
Показатель 2: сроки разработки директив для представителей государства в органах управления акционерных обществ, более 50 % акций которых закреплены в государственной собственности	дата		перед очередным собранием акционеров, но ее# позднее 5 дней после поступления материалов от отраслевых комитетов и представителей Брянской области в совете директоров акционерного общества
Показатель 3: поступление дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Брянской области	тыс. руб.				775,9			810		850			900	1000
Задача 1.4. Рассмотрение и утверждение программ деятельности государственных унитарных предприятий и определение задания по перечислению части чистой прибыли предприятий, остающейся после уплаты обязательных налоговых платежей, в областной бюджет
Показатель 1: сроки рассмотрения программ деятельности ГУПов	дата		до 1 декабря текущего года
Показатель 2: сроки утверждения программ деятельности ГУПов	дата		с 1 по 15 декабря текущего года
Показатель 3: определение задания по перечислению части чистой прибыли предприятий в областной бюджет	дата		июнь планируемого года
Показатель 4: перечисление чистой прибыли в областной бюджет	тыс. руб.		1116,2		907,81			1223		1000			1000	1000
Показатель 5: количество предприятий с областной формой собственности, получающих прибыль и отчисляющих часть чистой прибыли в областной бюджет	кол-во		36		38			34		определяется по результатам работы за истекший год
Задача 1.5. Организация и проведение работы по сдаче государственного имущества в аренду и предоставлению в безвозмездное пользование	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: площади, сданные в аренду	м2		20748,1		25009,9			30952,8		30952,8			30952,8	30952,8
Показатель 2: доходы от сдачи в аренду	тыс. руб.		11078,5		15581,4			14453,0		14900,0			14900,0	14900,0
Показатель 3: площади, переданные в безвозмездное пользование	м2				24307,5			33238,0		33238,0			33238,0	33238,0
Показатель 4: количество оформленных договоров аренды	кол-во		254,0		250,0			271,0		271,0			271,0	271,0
Показатель 5: количество оформленных договоров о передаче в безвозмездное пользование	кол-во				24,0			27,0		27,0			27,0	27,0
Задача 1.6. Организация и проведение работ по сдаче в аренду земельных участков	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: площади, сданные в аренду	га		-		-			2,1		150			300	300
Показатель 2: доходы от сдачи в аренду	тыс. руб.		-		-			50		700			1131	1131
Показатель 3: количество оформленных договоров аренды земельных участков	кол-во		-		-			3		350			545	545
Задача 1.7. Разработка и представление в администрацию Брянской области предложений по определению арендной платы за пользование областным имуществом.	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: положение об# порядке сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской области	кол-во		-		-			1
Показатель 2: пложение# о порядке сдачи в аренду областного недвижимого имущества для отрасли жилищно-коммунального хозяйства Брянской области	кол-во		-		-			1
Задача 1.8. Осуществляет работу по поддержке малого предпринимательства	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: количество площадей, переданных субъектам малого предпринимательства	м2				13724,12			11233,6
Задача 1.9. Обеспечение рационального использования государственного имущества и при необходимости подготовка решений о его перераспределении	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: соотношение согласованных предложений отраслевых комитетов и балансодержателей госимущества о перераспределении в общем объеме предложений о перераспределении	%		90		80,5			в зависимости от выдвигаемых предложений о перераспределении имущества
Задача 1.10: Осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества Брянской области
Показатель 1: количество проверок по состоянию и учету государственного имущества Брянской области	кол-во				15			8		10			10	18
Цель 2. Осуществление приватизации и обеспечение системного и планового подхода к приватизационному процессу
Задача 2.1. Разработка прогнозного плана приватизации государственного имущества	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: сроки выдвижения предложений отраслевых органов исполнительной власти по определению количественного и качественного состава приватизируемого имущества на следующий календарный год	дата							до 1 мая текущего года
Показатель 2: сроки направления в Брянскую областную Думу прогнозного плана приватизации	дата		одновременно с проектом закона об областном бюджете на очередной финансовый год
Показатель 3: сроки представления отчета о выполнении прогнозного плана приватизации государственного имущества	дата									до 1 мая
Задача 2.2. Реализация областной программы приватизации, утвержденной Брянской областной Думой	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: соотношение количества государственных предприятий, фактически приватизированных в общем количестве предприятий, подлежащих приватизации в текущем году	%				75			прогнозирование возможно только после утверждения Брянской областной Думой прогнозного плана приватизации на следующий год
Показатель 2: соотношение количества пакетов акций фактически приватизированных в общем количестве пакетов акций, подлежащих приватизации в текущем году	%				71,4			прогнозирование возможно только после утверждения Брянской областной Думой прогнозного плана приватизации на следующий год
Задача 2.3. Проведение работы по подготовке предложений и принятию решений о реализации государственного имущества, не вошедшего в уставный капитал акционерных обществ и относящегося к государственной собственности Брянской области	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: соотношение количества обращений акционерных обществ по вопросу реализации не вошедшего в уставный капитал государственного имущества к количеству рассмотренных обращений	%				100			100		100			100	100
Показатель 2: соотношение количества подготовленных пакетов документов на приватизацию госимущества к количеству принятых решений Губернатора области о реализации	%				100			100		100			100	100
Цель 3. Разграничение полномочий по управлению и распоряжению государственным имуществом между Российской Федерацией, Брянской областью и муниципальными образованиями
Задача 3.1. Проведение работы по подготовке документов разграничения государственной собственности и передаче государственного имущества из одного уровня собственности в другой	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: количество разработанных нормативных документов	кол-во				7			1
Задача 3.2. Формирование перечней имущества, подлежащего передаче из государственной собственности в федеральную собственность и собственность муниципальных образований и подлежащего принятию в государственную собственность во исполнение федерального законодательства о разграничении полномочий.	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: количество муниципальных образований, вовлеченных в работу по разграничению полномочий	кол-во				27			27
Показатель 2: количество предприятий, учреждений и объектов недвижимого имущества, передаваемых из государственной собственности Брянской области	кол-во		в соответствии в# полномочиями, определенными Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ
Показатель 3: количество предприятий, учреждений и объектов недвижимого имущества, принимаемых в государственную собственность Брянской области	кол-во
Задача 3.3. Определение перечня видов имущества Брянской области, необходимого для осуществления полномочий субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 06.10.99 N 184-ФЗ	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: количество юридических лиц (учреждений и предприятий), принятых в государственную собственность Брянской области	кол-во				из фед. собств.- 81, из мун. собств.- 5.
Показатель 2: количество отдельных объектов недвижимого имущества, переданных в государственную собственность Брянской области	кол-во				34
Цель 4. Проведение в установленном порядке разграничения государственной собственности на землю Брянской области
Задача 4.1. Проведение работы по разграничению государственной собственности на землю и регистрации права областной собственности на землю	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: земельные участки, переданные в территориальное агентство по управлению федеральным имуществом	кол-во		608		490			500
Показатель 2: утвержденные Правительством Российской Федерации перечни земельных участков областной собственности	кол-во		-		327			-		-			-	-
Показатель 3: земельные участки на которые зарегистрировано право собственности Брянской области	кол-во		-		72			275		700			1131	1500
Цель 5. Организация и координация работ по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Брянской области
Задача 5.1. Организация и проведение работ по предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, находящихся в собственности Брянской области.	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: площади, сданные в постоянное (бессрочное) пользование	га		-		-			1,2		1501			300
Задача 5.2. Организация и проведение работ по приватизации земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, и земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящегося до приватизации в собственности Брянской области	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: количество приватизированных земельных участков	кол-во.		14		20			12		-			-	-
Показатель 2: доходы от продажи земельных участков	млн. руб.		7,31		12,462			7,5		-			-	-
Цель 6. Обеспечение доходов в областной бюджет от использования и распоряжения государственным имуществом Брянской области
Задача 6.1. Обеспечение поступлений и администрирование доходов от использования областного имущества (доходов от сдачи в аренду, дивидендов по акциям, приватизации, реализации имущества, перечисления части чистой прибыли государственных предприятий)	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: доля своевременно перечисленных платежей в общем объеме платежей	%				80			100		100			100	100
Показатель 2: доля платежей, зачисляемых по соответствующим КБК, в общем объеме платежей, в т. ч. и невыясненные платежи	%				70			90		90			95	95
Показатель 3: доля фактически перечисленных платежей к планируемому объему платежей	%				100			100		100			100	100
Задача 6.2. Обеспечение поступлений и администрирование доходов от продажи государственных пакетов акций акционерных обществ, предложенных к приватизации, и государственного имущества, не вошедшего в уставный капитал акционерных обществ	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: сроки продажи и перечисления денежных средств от реализации пакетов акций	дата		в сроки, установленные федеральным законодательством по приватизации
Показатель 2: доля своевременно перечисленных платежей в общем объеме платежей					100			100		100			100	100
Показатель 3: доля платежей, зачисляемых по соответствующим КБК, в общем объеме платежей, в т. ч. и невыясненные платежи					100			100		100			100	100
Задача 6.3. Обеспечение поступлений и администрирование доходов от арендной платы за землю и приватизации земли
Показатель 1: доля своевременно перечисленных платежей в общем объеме запланированных					95			95		95			95	95
Показатель 2: доля платежей, зачисляемых по соответствующим КБК, в общем объеме платежей, в т. ч. и невыясненные платежи					100			100		100			100	100
Цель 8. Защита в соответствии с законодательством Российской Федерации имущественных интересов Брянской области
Задача 8.1. Организация претензионно-исковой работы по взысканию в судебном порядке задолженности по арендной плате и пени, подлежащих перечислению в областной бюджет, за пользование нежилыми помещениями по договорам аренды, расторжению договоров аренды и выселению	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: количество исковых заявлений по взысканию задолженности по арендной плате и пени	кол-во				18
Показатель 2: сумма задолженности по арендной плате и пени, предъявленная ко взысканию	тыс.руб.				779,32
Показатель 3: сумма задолженности по арендной плате и пени, подлежащая взысканию по решению суда	тыс.руб.				194,354
Показатель 4: сумма, поступившая в областной бюджет по исполнительным листам	тыс.руб.				26,253
Показатель 5: сумма, оплаченная должниками по предъявленным досудебным претензиям	тыс.руб.				17,37
Показатель 6: выявлено неплательщиков в областной бюджет, по которым претензионно-исковая работа не проводилась	кол-во				0			0		0			0	0
Задача 8.2. Организация работы по предъявлению исковых заявлений с целью устранения нарушений использования недвижимого имущества областной собственности, оспаривание недействительных сделок с государственным имуществом, в том числе вытекающих из приватизации
Показатель 1: выявление фактов нарушений использования государственного имущества областной собственности	кол-во				1
Показатель 2: количество исковых заявлений, связанных с устранением нарушений использования государственного имущества областной собственности	кол-во				1
Показатель 3: факты нарушения использования государственного имущества, по которым работа не проводилась	кол-во				0			0		0			0	0
Показатель 4: выявление фактов незаконной передачи имущества третьим лицам	кол-во				4
Показатель 5: количество исковых заявлений по оспариванию незаконной передачи имущества третьим лицам	кол-во				4
Показатель 6: факты незаконной передачи имущества третьим лицам, по которым взыскание не проводилось	кол-во				0			0		0			0	0
Основные показатели деятельности комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области
Цель 1. Обеспечение сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого жителя Брянской области, поддержание его долголетней активной жизни
Задача 1.1. Организация занятий граждан физкультурой и спортом путем проведения занятий в клубах, учебных группах, командах	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: количество лиц, посещающих клубы, учебные группы	чел.
Показатель 2: количество поддерживаемых клубов и команд	ед.		4		6			6		7			8	8
Задача 1.2. Организация спортивно-массовых мероприятий (соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов)
Показатель 1: количество мероприятий	мероприятия		798		888			948		998			1048	1098
Основные показатели деятельности управления мировой юстиции Брянской области
Цель 1. Организационное обеспечение деятельности мировых судей, направленное на повышение ее эффективности
Задача 1.1. Обеспечение судебных участков мировых судей необходимым штатом работников аппаратов
Основной показатель: укомплектованность аппаратов мировых судей необходимым количеством работников	%		84,4		87,4			100		100			100	100
Задача 1.2. Повышение квалификации мировых судей и работников их аппаратов
Основной показатель: количество мировых судей и работников аппаратов, повысивших свою квалификацию в соотношении с нормативами	%		34		19			23		35			50	65
Задача 1.3. Обеспечение судебных участков мировых судей необходимыми информационными ресурсами
Основной показатель 1: обеспеченность судебных участков мировых судей электронными справочно-правовыми системами	%		54,5		57,6			100		100			100	100
Основной показатель 2: обеспеченность судебных участков мировых судей периодическими изданиями	%		100		100			100		100			100	100
Цель 2. Обеспечение доступности правосудия путем создания условий для эффективного выполнения полномочий мировыми судьями Брянской области
Задача 2.1. Размещение судебных участков мировых судей
Основной показатель: обеспеченность судебных участков мировых судей собственными отдельными зданиями и помещениями	%		41,5		55,4			67,7		75			85	90
Задача 2.2. Материально-техническое обеспечение деятельности мировой юстиции
Основной показатель: объем материально-технического обеспечения мировых судей в соотношении с обеспечением районных судов (% обеспеченности)	%		16		20			25		28			31	34
Задача 2.3. Информатизация и автоматизация судопроизводства в судебных участках мировых судей
Основной показатель 1: обеспеченность судебных участков мировых судей необходимыми техническими средствами	%		43,8		46,2			50		75			100	100
Основной показатель 2: обеспеченность судебных участков мировых судей необходимыми программными средствами	%		0		0			0		54,5			100	100
Примечание. Значения показателей по задаче 2.3 на плановый период даны с учетом принятия и реализации ведомственной целевой программы "Развитие мировой юстиции Брянской области"(2007 - 2008 годы)
Основные показатели деятельности комитета гражданской защиты и пожарной безопасности Брянской области
Цель 1. Повышение уровня защиты населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Задача 1.2. Осуществление контроля за техническим состоянием и содержанием защитных сооружений гражданской обороны	-		-		-			-		-			-	-
Основной показатель: количество проверенных защитных сооружений	% к 2005 г.		100		>+ 100			>+ 100		>+ 100			>+ 101	>+ 101
Дополнительный показатель: процент готовности к приему укрываемых	%		30		35			45		60			60	60
Задача 1.3. Организация обучения должностных лиц, работников, специалистов ГО, РСЧС и населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	-		-		-			-		-			-	-
Основной показатель: количество обученных на учебно-методическом центре	чел.		3725		3197			3700		4000			4000	4000
Дополнительный показатель: процент обученного населения	%		80		85			85		90			90	90
Цель 2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Задача 2.1. Надзор за потенциально-опасными# объектами, которые могут быть источниками ЧС на территории области	-		-		-			-		-			-	-
Основной показатель: количество проверенных потенциально опасных объектов	%		90		90			90		95			95	95
Задача 2.2. Обеспечение возмещения ущерба населению и объектам, пострадавшим в результате ЧС	-		-		-			-		-			-	-
Основной показатель: выделено денежных средств	%		70		75			100		100			100	100
Дополнительный показатель: выделено материальных ресурсов	%		85		90			90		100			100	100
Задача 2.3. Оказание помощи гражданам, пострадавшим при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях, обеспечение поиска и обезвреживание взрывоопасных предметов (ВОП)	-		-		-			-		-			-	-
Основной показатель: спасено	% к 2005 г.		100		>= 100			>= 100		> 100			> 100	> 100
Дополнительный показатель: количество выездов ПСО	% к 2004 г.		50,5		>= 100			>= 100		>= 100			>= 100	>= 100
Дополнительный показатель: количество выездов на обезвреживание ВОП	% к 2005 г.		100		>= 100			>= 100		>= 100			>= 100	>= 100
Цель 3. Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории области
Задача 3.1. Организация тушения пожаров на территории области	-		-		-			-		-			-	-
Основной показатель: количество пожаров	% к 2005 г.		100		>= 100			90		<85			<85	<85
Дополнительный показатель: погибло	% к 2005 г.		100		90			80		70			70	70
Дополнительный показатель: спасено	% к 2005 г.		100		>= 100			>= 100		>= 100			>= 100	>= 100
Задача 3.2. Организация поиска и спасения людей на водных объектах	-		-		-			-		-			-	-
Основной показатель: количество несчастных случаев на воде	% к 2005 г.		100		100			>= 100		<100			<100	<100
Дополнительный показатель: утонуло	% к 2005 г.		100		<100			<100		<100			<100	<100
Дополнительный показатель: спасено	% к 2005 г.		100		>100			>100		>100			>100	>100
Задача 3.3. Организация обучения населения пожарно-техническому минимуму	-		-		-			-		-			-	-
Основной показатель: количество обученных	% к 2005 г.		100		100			105		110			110	110
Цель 4. Организация тушения пожаров в лесном фонде области
Задача 4.1. Заключение договоров с организациями по тушению пожаров в лесном фонде	-		-		-			-		-			-	-
Основной показатель: возмещение затрат на проведение работ по тушению лесных пожаров	%		78,4		90			95		100			100	100
Задача 4.2. Контроль за проведением инженерно-технических мероприятий в лесном фонде области	-		-		-			-		-			-	-
Основной показатель: процент готовности лесхозов к ликвидации лесных пожаров	%		85		90			95		95			95	95
Основные показатели деятельности управления культуры Брянской области
Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям
Задача 1.1. Сохранение культурного и исторического наследия	-		-		-			-		-			-	-
Показатель 1: число посещений музеев	чел.		569000,0		572000,0			565000,0		571000,0			575000,0	577000,0
Показатель 2: количество новых фондовых поступлений в музеи	ед.		1100,0		1100,0			1300,0		1500,0			1700,0	1900,0
Показатель 3: количество музейных экспонатов и единиц хранения библиотечного фонда, внесенных в каталоги	ед.		261600,0		264000,0			264700,0		266200,0			267900,0	269800,0
Показатель 4: количество единиц фондового хранения, прошедших реставрацию	ед.		379,0		237,0			300,0		320,0			350,0	370,0
Показатель 5: обновляемость фонда библиотек	%		0,5		0,7			0,8		0,9			1,0	1,1
Показатель 6: количество объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены (планируются к выполнению) работы по ремонту, реставрации и консервации	объекты		105,0		139,0			214,0		255,0			307,0	307,0
Показатель 7: количество объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены (планируются к выполнению) работы по паспортизации, инвентаризации и разработке охранной документации	объекты		192,0		233,0			364,0		454,0			454,0	454,0
Задача 1.2. Создание условий для расширения доступа различных категорий населения области к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, знаниям и информации
Показатель 1: число посещений библиотек	тыс. чел.		4392,6		4363,5			4370,0		4380,0			4385,0	4390,0
Показатель 2: количество библиотек, имеющих доступ в Интернет	ед.		23,0		31,0			35,0		40,0			45,0	50,0
Показатель 3: количество проведенных учебных и популярных лекций-сеансов в области естественных наук, астрономии и космонавтики	ед.		1267,0		1280,0			1285,0		1290,0			1295,0	1300,0
Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни
Задача 2.1. Сохранение и развитие творческого потенциала населения области
Показатель 1: среднегодовое количество студентов	чел.		933			950		927		901			903	890
Показатель 2: количество выпускников, получивших диплом	чел.		222			226		206		221			223	212
Показатель 3: количество работников учреждений культуры области, прошедших переподготовку	чел.
Показатель 4: количество работников учреждений культуры области, повысивших свою квалификацию	чел.		211			175		240		244			240	250
Показатель 5: количество новых постановок и концертных программ	ед.		26			29		29		29			30	30
Показатель 6: число посещений театров и концертных организаций	чел.		412400			397048		400000		400000			400300	400500
Задача 2.2. Создание условий для преодоления культурной изоляции и обогащения межрегионального и межнационального диалога
Показатель 1: число клубных формирований	ед.		4479			4476		4478		4480			4485	4500
Показатель 2: количество культурно-досуговых мероприятий	ед.		122599			124243		124800		125200			125900	126100
Показатель 3: число посещений культурно-досуговых мероприятий	чел.		7264500			7357185		7393000		7394500			7400200	7410100
Показатель 4: количество посещений спектаклей и концертных программ театрально-концертных организаций в период гастролей в районах области	чел.		27127			23653		25000		26000			27000	28000
Показатель 5: число спектаклей и концертных программ театрально-концертных организаций в период гастролей за пределами области	ед.		54			42		48		50			54	58
Основные показатели деятельности управления труда Брянской области
Цель 1. Увеличение реальных доходов населения
Задача 1.1. Оценка уровня жизни населения области	-		-		-			-		-			-	-
Основной показатель: величина прожиточного минимума в среднем на душу населения	руб.		1948		2255			2659		2890			3107	3293
Задача 1.2. Обеспечение полноты выплаты заработной платы	-		-		-			-		-			-	-
Основной показатель: снижение просроченной задолженности по выплате заработной платы	%		37,1		50,2			50		100			-	-
2. Снижение социальной напряженности и достижение социальной стабильности в обществе
Задача 2.1. Регулирование социально-трудовых отношений	-		-		-			-		-			-	-
Основной показатель: количество заключенных территориальных соглашений	ед.		25		25			29		31			34	34
Основной показатель: охват территориальными соглашениями районных муниципальных образований	%		73,5		73,5			85		90			100	100
Основной показатель: охват коллективными договорами среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий	%		80		94			96		98			100	100
Основной показатель: доля коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию, к числу заключенных коллективных договоров	%		97		98			99		100			100	100
Цель 3. Обеспечение безопасных условий труда
Задача 3.1. Проведение государственных экспертиз в организациях области по вопросам охраны труда	-		-		-			-		-			-	-
Основной показатель: количество проведенных государственных экспертиз в организациях области по вопросам охраны труда	ед.		84		139			220		270			320	350
Задача 3.2. Проведение обучения по охране труда в организациях области	-		-		-			-		-			-	-
Основной показатель: количество обученных специалистов по охране труда в организациях области	чел.		11200		11205			12650		12900			13100	13200
Основные показатели деятельности финансового управления Брянской области
Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Брянской области
Задача 1.1. Организация исполнения областного бюджета и формирование бюджетной отчетности
Основной показатель: превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи	%							0		0			0	0
Дополнительный показатель: средний срок предоставления месячного отчета об исполнении консолидированного бюджета области	дн.		15		15			15		15			15	15
Цель 2. Поддержание экономической и финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития региона
Задача 2.1. Создание условий для устойчивого функционирования и развития финансовых институтов
Основной показатель: количество кредитных организаций и их филиалов в регионе					19			>20		>23			>25	>25
Цель 3. Формирование политики, стимулирующей экономический рост и обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы региона
Задача 3.1. Расширение и развитие налоговой базы
Основной показатель: рост налоговых доходов консолидированного бюджета	% пунктов		30		30			>30		>30			>30	>30
Цель 4. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов государственной власти области и органов местного самоуправления
Задача 4.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Основной показатель: процент распределения средств Регионального фонда финансовой поддержки местных бюджетов без использования показателей фактически полученных доходов и расходов	%							100		100			100	100
Задача 4.2. Финансовое обеспечение реализации полномочий, делегированных муниципальным образованиям
Основной показатель: выполнение расходных обязательств муниципальных образований, обусловленных реализацией делегированных полномочий, за счет субвенций ФК (по видам субвенций)	%							>90		>95			>95	>95
Задача 4.3. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
Основной показатель: количество муниципальных образований, принявших участие в конкурсе на получение средств РФРМФ	ед., ежегодно							>8		>8
Цель 5. Оптимизация управления государственным долгом и финансовыми активами
Задача 5.1. Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом
Основной показатель: превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования	% пунктов		2			<1		<1		<1			<1	<1

Порядок
оценки результативности бюджетных расходов и корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения ими запланированных результатов
(утв. постановлением Администрации Брянской области от 30 июня 2006 г.N 416)

1. Оценка результативности бюджетных расходов (далее - оценка) производится на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей осуществляемой ими деятельности (непосредственных и конечных), а также затрат в разрезе программ, тактических задач или отдельных мероприятий.

2. Оценка производится по следующим направлениям:

2.1. Степень достижения целей, решения тактических задач соответствующего ведомства.

2.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат.

2.3. Отклонения показателей деятельности и затрат на очередной плановый год от плановых показателей предыдущих лет.

2.4. Экономическая эффективность, под которой понимается соотношение непосредственных результатов деятельности, результатов, планируемых для достижения в рамках тактических задач, программ, программных мероприятий, с затратами на их достижение.

2.5. Общественная эффективность, под которой понимается соотношение общественно значимого эффекта деятельности (показателя конечного результата деятельности или его изменения) с непосредственными показателями деятельности.

2.6. Общественно-экономическая эффективность, под которой понимается соотношение величины достигнутого в результате деятельности соответствующего ведомства конечного общественно значимого результата с величиной затрат на его достижение.

Примерный перечень индикаторов эффективности прилагается.

3. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных.

4. Степень достижения запланированного уровня затрат определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных.

По капитальным затратам оцениваются объемы ввода в действие основных фондов на "вложенный рубль" и сокращение объемов незавершенного строительства.

5. Экономическая эффективность определяется индикаторами, отражающими соотношение показателей экономической эффективности на плановый период с показателями прошлых лет, а также с доступными данными по другим ведомствам.

6. Общественно-экономическая эффективность определяется индикаторами, отражающими соотношение конечных показателей деятельности ведомств с конечными показателями аналогичных сфер деятельности в других субъектах Российской Федерации, иными индикаторами при невозможности получить необходимую информацию.

7. Система индикаторов, обеспечивающая решение тактических задач, самостоятельно формируется ведомствами при разработке докладов о результатах и основных направлениях деятельности, а также ведомственных целевых программ. При этом в отношении программной части и внепрограммной части бюджетных ведомственных затрат должны применяться идентичные индикаторы для объективной оценки эффективности бюджетных расходов по соответствующему направлению финансирования.

8. По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей, а также показателями разных лет должен быть проведен анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. При этом рекомендуется выделять две группы факторов:

внутренние факторы (на которые ведомства могло влиять);

внешние факторы (на которые ведомство не могло влиять, включая форс-мажорные обстоятельства).

Для каждой группы факторов оценивается их влияние на отклонение показателей от плановых (прогнозируемых) значений.

По результатам факторного анализа обосновывается изменение целей, тактических задач, целевых показателей (относительно показателей прошлых лет либо намеченных в прошлых бюджетных циклах), состава показателей, прекращение либо инициирование принятия ведомственных целевых программ, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.

9. Оценка должна быть приведена в тексте доклада о результатах и основных направлениях деятельности ведомства. В докладах также приводятся предложения (планы) ведомства по повышению результативности бюджетных расходов и качества управления бюджетными средствами.

10. В случае, когда из результатов оценки следует вывод об отсутствии или низкой результативности бюджетных расходов на реализацию ведомственных целевых программ и мероприятий, администрацией области принимаются решения:

о прекращении реализации соответствующих ведомственных целевых программ и мероприятий с исключением в установленном порядке ведомственных расходов на их реализацию;

о доработке соответствующих ведомственных целевых программ и мероприятий с приостановлением финансирования этих программ из областного бюджета.

Примерный перечень индикаторов эффективности бюджетных расходов

1. Образование

Вид услуги	Индикаторы эффективности
	экономическая эффективность	социальная эффективность	общественно-экономическая эффективность
Услуги на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного в рамках государственного стандарта	сумма расходов бюджета на одного обучающегося	вариант 1. Доля учащихся в численности населения области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в % от среднего уровня по РФ)
		вариант 2. Доля учащихся в численности жителей области в возрасте от 7 до 18 лет	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области в возрасте от 7 до 18 лет (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
Услуги по предоставлению начального профессионального образования	вариант 1. Сумма расходов бюджета на одного обучающегося	вариант 1. Доля учащихся в численности населения области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
	вариант 2. Стоимость подготовки 1 выпускника	вариант 2. Доля учащихся в численности жителей области в возрасте от 16 до 18 лет	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области в возрасте от 16 до 18 лет (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
		вариант 3. Доля подготовленных в течение года специалистов в численности экономически активного населения области	вариант 3. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 экономически активного жителя области (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
		вариант 4. Соотношение числа подготовленных в течение года специалистов к численности безработных в области	вариант 4. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 безработного (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
Услуги по предоставлению среднего профессионального образования	вариант 1. Сумма расходов бюджета на одного обучающегося	вариант 1. Доля студентов в численности населения области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
	вариант 2. Стоимость подготовки 1 специалиста	вариант 2. Доля подготовленных в течение года специалистов в численности экономически активного населения области	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 экономически активного жителя области (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
		вариант 3. Соотношение числа подготовленных в течение года специалистов к численности безработных в области	вариант 3. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 безработного (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального образования в специальных образовательных учреждениях закрытого типа	вариант 1. Сумма расходов бюджета на одного обучающегося	вариант 1. Доля обучающихся в общей численности населения области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
	вариант 2. Стоимость подготовки 1 выпускника	вариант 2. Доля обучающихся в общей численности нуждающихся в обучении в специальных образовательных учреждениях закрытого типа	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 нуждающегося в обучении в специальных образовательных учреждеиях закрытого типа (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
Услуги по содержанию и обучению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	сумма расходов бюджета на 1 находящегося на содержании учащегося	вариант 1. Доля обучающихся в общей численности населения области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
		вариант 2. Доля находящихся на содержании и обучаемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	вариант 2. Соотношение суммы расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на общую численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, (полного) среднего общего образования по основным образовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях детям с ослабленным слухом, зрением и отклонениями в развитии	сумма расходов бюджета на 1 обучающегося	вариант 1. Доля обучающихся в общей численности населения области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
		вариант 2. Доля обучаемых в общей численности детей с ослабленным слухом, зрением и отклонениями в развитии, которые нуждаются в услугах специальных (коррекционных) образовательных учреждений	вариант 2. Соотношение суммы расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на общую численность с ослабленным слухом, зрением и отклонениями в развитии, которые нуждаются в услугах специальных (коррекционных) образовательных учреждений
Услуги по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения	сумма расходов бюджета на 1 обучающегося	вариант 1. Доля учащихся в численности населения области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
		вариант 2. Доля учащихся в численности жителей области в возрасте от 7 до 18 лет	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области в возрасте от 7 до 18 лет (в % от среднего уровня по Российской Федерации))#
Услуги по организации физкультурно-оздоровительных мероприятий, оказываемые детскими и молодежными физкультурно-оздоровительными центрами и лагерями	вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 участника физкультурно-оздоровительного мероприятия	вариант 1. Доля участников физкультурно-оздоровительных мероприятий в численности населения области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
	вариант 2. Средняя стоимость проведения 1 физкультурно-оздоровительного мероприятия	вариант 2. Доля участников физкультурно-оздоровительных мероприятий в численности жителей области в возрасте от 7 до 18 лет	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области в возрасте от 7 до 18 лет (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
Услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования	сумма расходов бюджета на 1 специалиста, повысившего профессиональную квалификацию (прошедшего профессиональную переподготовку)	вариант 1. Доля лиц, повысивших профессиональную квалификацию (прошедших профессиональную переподготовку), в численности экономически активного населения области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
		вариант 2. Доля лиц, повысивших профессиональную квалификацию (прошедших профессиональную переподготовку), в общей численности населения области	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 нуждающегося в повышении квалификации (в профессиональной перподготовке#) (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
		вариант 3. Доля лиц, повысивших профессиональную квалификацию (прошедших профессиональную переподготовку), в общей численности нуждающихся в повышении квалификации (в профессиональной переподготовке)	вариант 3. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 экономически активного жителя области (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
Услуги по обеспечению проживания учащихся в общежитиях средних специальных образовательных учреждений	сумма расходов на содержание 1 койко-места в общежитиях средних специальых образовательных учреждений	вариант 1. Численность койко-мест в общежитиях средних специальных образовательных учреждений к общей численности учащихся средних специальных образовательных учреждений	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 учащегося в средних специальных образовательных учреждениях
		вариант 2. Численность койко-мест в общежитиях средних специальных образовательных учреждений к численности учащихся средних специальных образоваельных учреждений, нуждающихся в предоставлении мест в общежитиях	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 учащегося в средних специальных образовательных учреждениях, нуждающегося в предоставлении места в общежитии

2. Здравоохранение

Вид услуги	Индикаторы эффективности
	экономическая эффективность	социальная эффективность	общественно-экономическая эффективность
Предоставление специализированной медицинской помощи гражданам в стационарных условиях	вариат 1. Сумма расходов бюджета на 1 койко-день, проведенный заболевшими гражданами в стационарах	вариант 1. Доля граждан, пролеченных в стационарах, в численности населения области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 гражданина, пролеченного в стационаре	вариант 2. Доля граждан, пролеченных в стационарах, в численности населения области, получивших медицинские услуги (в численности заболевших граждан)	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 гражданина, получившего медицинские услуги (на 1 заболевшего гражданина)
	вариант 3. Сумма предотвращенного эконоического ущерба по причине заболеваемости населения. Исчисляется как производное от суммы снижения общей стоимости болезней (расходов на больничную и внебольничную помощь, санитарно-эпидемиологическое обслуживание, приобретение медикаментов, социальное страхование и социальное обеспечение, выплату пенсий по общему заболеванию) и показателя участия в этом результате стационарных учреждений здравоохранения (отношение числа получивших медицинскую помощь в стационаре к общему числу заболевших)	вариант 3. Доля граждан, пролеченных в стационарах, в численности нуждающихся в стационарном лечении	вариант 3. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 рубль экономического эффекта (вариант 3 - 5)
	ввриант# 4. Сокращение недопроизводства ВРП (в связи с преждевременной смертностью, временной утратой трудоспособности и инвалидностью населения). Исчисляется по специальной методике	вариант 4. (групповой для отрасли). Продолжительность жизни (лет)	вариант 4. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % увеличения продолжительности жизни
	вариант 5. Экономическая эффективность от сокращения сроков лечения больных. Исчисляется по специальной методике	вариант 5. (групповой для отрасли). Смертность на 1000 жителей (человек)	вариант 5. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% сокращения уровня смертности
		вариант 6. (групповой для отрасли). Соотношение числа заболевших к числу здорового населения	вариант 6. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% снижения показателя соотношения числа заболевших к числу здорового населения
Предоставление специализиованной медицинской помощи гражданам в условиях дневного стационара	вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 койко-день, проведенный заболевшими гражданами в стационарах	вариант 1. Доля граждан, пролеченных в стационарах, в численности населения области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 гражданина, пролеченного в стационаре	вариант 2. Доля граждан, пролеченных в стационарах, в численности населения области, получивших медицинские услуги (в численности заболевших граждан)	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 гражданина, получившего медицинские услуги (на 1 заболевшего гражданина)
	вариант 3. Сумма предотвращенного экономиического ущерба по причине заболеваемости населения. Исчисляется как производное от суммы снижения общей стоимости болезней (расходов на больничную и внебольничную помощь, санитарно-эпидемиологическое обслуживание, приобретение медикаментов, социальное страхование и социальное обеспечение, выплату пенсий по общему заболеванию) и показателя участия в этом результате стационарных учреждений здравоохранения (отношение числа получивших медицинскую помощь в стационаре к общему числу заболевших)	вариант 3. Доля граждан, пролеченных в стационарах, в численности нуждающихся в стационарном лечении	вариант 3. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 рубль экономического эффекта (варианты 3 - 5)
	вариант 4. Сокращение недопроизводства ВРП (в связи с преждевременной смертностью, временной утратой трудоспособности и инвалидностью населения). Исчисляется по специальной методике	вариант 4. (групповой для отрасли). Продолжительность жизни (лет)	вариант 4. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % увеличения продолжительности жизни
	вариант 5. Экономическая эффективность от сокращения сроков лечения больных. Исчисляется по специальной методике	вариант 5. (групповой для отрасли). Смертность на 1000 жителей (человек)	вариант 5. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % сокращения уровня смертности
		вариант 6. (групповой для отрасли). Соотношение числа заболевших к числу здорового населения	вариант 6. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % снижения показателя соотношения числа заболевших к числу здорового населения
Услуги в лечебно-вспомогательных отделениях (кабинетах) учреждений здравоохранения	вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 процедуру	вариант 1. Доля граждан, получивших услуги, в численности населения области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 гражданина, получившего услуги	вариант 2. Доля граждан, получивших услуги, в численности населения области, получившего медицинские услуги (в численности заболевших граждан)	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 гражданина, получившего медицинские услуги (на 1 заболевшего гражданина)
	вариант 3. Сумма предотвращенного экономиического ущерба по причине заболеваемости населения. Исчисляется как производное от суммы снижения общей стоимости болезней (расходов на больничную и вне-больничную помощь, санитарно-эпидемиологическое обслуживание, приобретение медикаментов, социальное страхование и социальное обеспечение, выплату пенсий по общему заболеванию) и показателя участия в этом результате лечебно-вспомогательных отделений (кабинетов) учреждений здравоохранения (отношение числа получивших услугу к численности заболевших)	вариант 3. (групповой для отрасли). Продолжительность жизни (лет)	вариант 3. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 рубль экономического эффекта (вариант 3 - 5)
	вариант 4. Сокращение недопроизводства ВРП (в связи с преждевременной смертностью, временной утратой трудоспособности и инвалидностью населения). Исчисляется по специальной методике.	вариант 4. (групповой для отрасли). Смертность на 1000 жителей (человек)	вариант 4. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % увеличения продолжительности жизни
	вариант 5. Экономическая эффективность от сокращения сроков лечения больных. Исчисляется по специальной методике	вариант 5. (групповой для отрасли). Соотношение числа заболевших к числу здорового населения	вариант 5. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % сокращения уровня смертности
			вариант 6. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % снижения показателя соотношения числа заболевших к числу здорового населения
Диагностические услуги	вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 процедуру (исследование, анализ)	вариант 1. Доля граждан, получивших услуги, в численности населения области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 гражданина, получившего услуги	вариант 2. Доля граждан, получивших услуги, в численности населения области, получившего медицинские услуги (в численности заболевших граждан)	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 гражданина, получившего медицинские услуги (на 1 заболевшего гражданина)
		вариант 3. (групповой для отрасли). Продолжительность жизни (лет)	вариант 3. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % увеличения продолжительности жизни
		вариант 4. (групповой для отрасли). Смертность на 1000 жителей (человек)	вариант 4. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % сокращения уровня смертности
		вариант 5. (групповой для отрасли). Соотношение числа заболевших к числу здорового населения	вариант 5. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % снижения показателя соотношения числа заболевших к числу здорового населения
Услуги санитарной авиации	вариант 1. Сумма расходов бюджета на перевозку (доставку) 1 больного	вариант 1. Доля перевезенных (доставленных) больных с применением санитарной авиации в общей численности населения области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 вылет санитарной авиации	вариант 2. Доля перевезенных (доставленных) больных с применением санитарной авиации в численности жителей области, получивших медицинские услуги (в численности заболевших граждан)	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 гражданина, получившего медицинские услуги (на 1 заболевшего гражданина)
		вариант 3. Доля перевезенных (доставленных) больных с применением санитарной авиации в численности нуждающихся в стационарном лечении	вариант 3. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % увеличения продолжительности жизни
		вариант 4. (групповой для отрасли). Продолжительность жизни (лет)	вариант 4. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % сокращения уровня смертности
		вариант 5. (групповой для отрасли). Смертность на 1000 жителей (человек)	вариант 5. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % снижения показателя соотношения числа заболевших к числу здорового населения
		вариант 6. (групповой для отрасли). Соотношение числа заболевших к числу здорового населения
Поликлинические услуги	вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 врачебный прием	вариант 1. Доля граждан, получивших поликлинические услуги, в численности населения области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 выход врача на дом	вариант 2. Доля граждан, обслуженных врачами поликлиник на дому, в численности населения области	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 гражданина, получившего медицинские услуги (на 1 заболевшего гражданина)
	вариант 3. Сумма расходов бюджета на 1 жителя зоны обслуживания поликлиник	вариант 3. Доля граждан, получивших поликлинические услуги, в численности населения области, получившего медицинские услуги (в численности заболевших граждан)	вариант 3. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 рубль экономического эффекта (вариант оценки экономической эффективности 5 - 7)
	вариант 4. Сумма расходов бюджета на 1 процедуру	вариант 4. Доля граждан, получивших поликлинические услуги, в численности населения в зоне обслуживания поликлиник	вариант 4. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % увеличения продолжительности жизни
	вариант 5. Сумма предотвращенного экономического ущерба по причине заболеваемости населения. Исчисляется как производное от суммы снижения общей стоимости болезней (расходов на больничную и внебольничную помощь, санитарно-эпидемиологическое обслуживание, приобретение медикаментов, социальное страхование и социальное обеспечение, выплату пенсий по общему заболеванию) и показателя участия в этом результате стационарных учреждений здравоохранения (отношение числа получивших медицинскую помощь в стационаре к общему числу заболевших)	вариант 5. (групповой для отрасли). Продолжительность жизни (лет)	вариант 5. .Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % сокращения уровня смертности
	вариант 6. Сокращение недопроизводства ВРП (в связи с преждевременной смертностью, временной утратой трудоспособности и инвалидностью населения). Исчисляется по специальной методике	вариант 6. (групповой для отрасли). Смертность на 1000 жителей (человек)	вариант 6. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % снижения показателя соотношения числа заболевших к числу здорового населения
	вариант 7. Экономическая эффективность от сокращения сроков лечения больных. Исчисляется по специальной методике	вариант 7. (групповой для отрасли). Соотношение числа заболевших к числу здорового населения
Стоматологические услуги	вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 жителя	доля граждан, получивших оплачиваемые из бюджета стоматологические услуги, в численности населения области	сумма расходов бюджета на предоставление стоматологических услуг в расчете на 1 жителя области
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на обслуживание 1 посетителя
Услуги по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в домах ребенка	вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 находящегося на содержании ребенка	вариант 1. Доля детей, содержащихся в домах ребенка, в общей численности населения области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 койко-день, проведенный детьми в домах ребенка	вариант 2. Доля находящихся на содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	вариант 2. Соотношение суммы расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на общую численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Услуги детских санаториев	вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 ребенка, поправившего здоровье в детских санаториях	вариант 1. Доля детей, поправивших здоровье в детских санаториях, в общей численности населения области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 койко-день, проведенный детьми в детских санаториях	вариант 2. Доля детей, поправивших здоровье в детских санаториях, в общей численности жителей области в возрасте до 18 лет	вариант 2. Соотношение суммы расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на общую численность жителей области в возрасте до 18 лет
			вариант 3. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % снижения показателя соотношения числа заболевших к числу здорового населения
Услуги туберкулезных санаториев	вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 больного туберкулезом, поправившего здоровье в туберкулезном санатории	вариант 1. Доля больных туберкулезом, поправивших здоровье в туберкулезных санаториях, в общей численности населения области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 койко-день, проведенный больными туберкулезом в туберкулезных санаториях	вариант 2. Доля больных туберкулезом, поправивших здоровье в туберкулезных санаториях, в общей численности больных туберкулезом жителей области	вариант 2. Соотношение суммы расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на общую численность жителей области в возрасте до 18 лет
	вариант 4#. Сумма предотвращенного экономиического ущерба по причине заболеваемости населения. Исчисляется как производное от суммы снижения общей стоимости болезней (расходов на больничную и внебольничную помощь, санитарно-эпидемиологическое обслуживание, приобретение медикаментов, социальное страхование и социальное обеспечение, выплату пенсий по общему заболеванию) и показателя участия в этом результате санаториев, в которых содержались больные туберкулезом (отношение числа содержащихся в санатории к общему числу заболевших граждан)	вариант 3. (групповой для отрасли). Продолжительность жизни (лет)	вариант 3. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % увеличения продолжительности жизни
	вариант 4. Сокращение недопроизводства ВРП (в связи с преждевременной смертностью, временной утратой трудоспособности и инвалидностью населения). Исчисляется по специальной методике	вариант 4. (групповой для отрасли). Смертность на 1000 жителей (человек)	вариант 4. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % сокращения уровня смертности
		вариант 5. Соотношение числа заболевших к числу здорового населения	вариант 5. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % снижения показателя соотношения числа заболевших к числу здорового населения
			вариант 6. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 рубль экономического эффекта (вариант оценки экономической эффективности 3 - 4)
Услуги по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями	Сумма расходов бюджета на 1 посещение центра профилакики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями	вариант 1. Доля граждан, воспользовавшихся услугами центров профилактики, в общей численности населения области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
		вариант 2. Доля граждан, больных СПИДом, и инфекционных больных в общей численности населения области	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 100 зарегистрированных больных СПИДом или инфекционных больных
		вариант 3. (групповой для отрасли). Продолжительность жизни (лет)	вариант 3. Сумма расходов бюджета в paсчете на 0,1 % увеличения продолжительности жизни
		вариант 4. (групповой для отрасли). Смертность на 1000 жителей (человек)	вариант 4. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % сокращения уровня смертности
		вариант 5. Соотношение числа заболевших к числу здорового населения	вариант 5. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % снижения показателя соотношения числа заболевших к числу здорового населения
Услуги по проведению судебно-медицинской экспертизы	сумма расходов бюджета на проведение 1 исследования	количество проведенных исследований к общей численности населения области	сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
Услуги по заготовке донорской крови	сумма расходов бюджета на заготовку и хранение 1 литра донорской крови	количество заготовленной донорской крови на 1000 жителей области	сумма расходов бюджета на заготовку и хранение донорской крови в расчете на 1000 жителей области
Услуги по сертификации и контролю качества лекарственных средств	вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 проведенный анализ	соотношение отрицательных результатов анализов качества лекарственных средств к числу проведенных анализов	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 выданный сертификат соответствия		вариант 2. Сумма расходов бюджета на выявление 1 отрицательного результата анализа качества лекарственных средств
Услуги по проведению профилактических мероприятий	вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 проведенную вакцинацию	вариант 1. Уровень охвата населения профилактическими мероприятиями (%)	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 проведенную процедуру	вариант 2. Уровень охвата населения вакцинацией (%)	вариант 3. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % увеличения продолжительности жизни
	вариант 3. Сумма расходов бюджета на 1 проконсультированного (обученного) гражданина	вариант 3. Доля проконсультированных (обученных) жителей в общей численности населения области (%)	вариант 4. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1% сокращения уровня смертности
	вариант 4. Сумма предотвращенного экономического ущерба по причине заболеваемости населения - производное от суммы снижения общей стоимости болезней (расходов на больничную и внебольничную помощь, санитарно-эпидемиологическое обслуживание, приобретение медикаментов, соцстрахование и соцобеспечение, выплату пенсий по общему заболеванию) и показателя участия в этом результате учреждений (отношение числа получивших профилактическую помощь к общему числу не подверженных заболеваниям граждан)	вариант 4 (групповой для отрасли). Продолжительность жизни (лет)	вариант 5. Сумма расходов бюджета в расчете на 0,1 % снижения показателя соотношения числа заболевших к числу здорового населения
	вариант 5. Сокращение недопроизводства ВРП (в связи с преждевременной смертностью, временной утратой трудоспособности и инвалидностью населения). Исчисляется по специальной методике	вариант 5. (групповой для отрасли). Смертность на 1000 жителей (человек)	вариант 6. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 рубль экономического эффекта (вариант оценки экономической эффективности 4 - 5)
		вариант 6. (групповой для отрасли). Соотношение числа заболевших к числу здорового населения

3. Социальная политика

Вид услуги	Индикаторы эффективности
	экономическая эффективность	социальная эффективность	общественно-экономическая эффективность
Услуга по предоставлению социального обслуживания на дому, включая социально-медицинское обслуживание граждан, нуждающихся в посторонней помощи	вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 гражданина, получающего услугу	вариант 1. Доля граждан, получающих социальное обслуживание на дому, в общей численности жителей области	вариант 1. Сумма расходов бюджет на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
	вариант 2. Сумма экономии от предоставления социального обслуживания на дому 1 гражданина по сравнению с расходами на его пребывание в стационарном учреждении социального обслуживания	вариант 2. Доля граждан, получающих социальное обслуживание на дому, в численности пенсионеров и инвалидов, проживающих на территории области	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области из числа пенсионеров и инвалидов
		вариант 3. Доля граждан, получающих социальное обслуживание на дому, в общей численности нуждающихся в социальном обслуживании на дому на территории области
Услуга по предоставлению временного пребывания несовершеннолетних в специализированном учреждении социального обслуживания (отделении)	вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 койко-день пребывания несовершеннолетних в специализированном учреждении социального обслуживания	вариант 1. Доля несовершеннолетних, получивших услугу, в общей численности жителей области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 несовершеннолетнего, получающего услугу	вариант 2. Доля несовершеннолетних, получивших услугу, в общей численности жителей области в возрасте до 18 лет	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области в возрасте до 18 лет
Услуга по предоставлению социального обслуживания в стационарных учреждениях социального обслуживания	вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 койко-день пребывания граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания	вариант 1. Доля граждан, получающих социальное обслуживание в стационаре, в общей численности жителей области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в % %# от среднего уровня по Российской Федерации)
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 гражданина, получающего услугу	вариант 2. Доля граждан, получающих социальное обслуживание в стационаре, в численности пенсионеров и инвалидов, проживающих на территории области	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области из числа пенсионеров и инвалидов
		вариант 3. Доля граждан, получающих социальное обслуживание в стационаре, в общей численности нуждающихся в социальном обслуживании в стационарных условиях (в численности лиц, зарегистрированных в очереди на обслуживание)
Услуга по предоставлению социального обслуживания населения области в полустационарных условиях пребывания и услуга по социальному обслуживанию граждан в учреждениях с дневным пребыванием	вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 койко-день пребывания граждан в полустационарных учреждениях социального обслуживания и учреждениях с дневным пребыванием	вариант 1. Доля граждан, получающих социальное обслуживание в полустационарных учреждениях социального обслуживания и учреждениях с дневным пребыванием, в общей численности жителей области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1 гражданина, получающего услугу	вариант 2. Доля граждан, получающих социальное обслуживание в полустационарных учреждениях социального обслуживания и учреждениях с дневным пребыванием, в численности пенсионеров и инвалидов, проживающих на территории области	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области из числа пенсионеров и инвалидов
	вариант 3. Сумма экономии от пребывания гражданина в полустационарных учреждениях социального обслуживания или учреждениях с дневным пребыванием по сравнению с расходами на пребывание в стационаре	вариант 3. Доля граждан, получающих социальное обслуживание в полустационарных учреждениях социального обслуживания и учреждениях с дневным пребыванием, в общей численности нуждающихся в социальном обслуживании (в численности лиц, зарегистрированных в очередности на обслуживание)
Услуга по обеспечению консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты	сумма расходов бюджета на 1 проконсультированного (обученного) гражданина или гражданина, получившего помощь	доля проконсультированных (обученных) жителей в общей численности населения области (%)	сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
Услуга по социальному обслуживанию граждан, проживающих в специализированных жилых домах	вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 обслуживаемого из числа проживающих в специализированных жилых домах	вариант 1. Доля граждан, получающих социальное обслуживание по месту проживания (в специализированных жилых домах), в общей численности жителей области	вариант 1. Сумма, расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
	вариант 2. Сумма экономии от пребывания гражданина в домашних условиях по сравнению с расходами на пребывание в стационаре	вариант 2. Доля граждан, получающих социальное обслуживание по месту проживания (в специализированных жилых домах), в численности пенсионеров и инвалидов, проживающих на территории области	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области из числа пенсионеров и инвалидов
		вариант 3. Доля граждан, получающих социальное обслуживание по месту проживания (в специализированных жилых домах), в общей численности нуждающихся в социальном обслуживании (в численности лиц, зарегистрированных в очередности на обслуживание)
Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	соотношение суммы расхоов бюджета на администриование расходного обязательтва к сумме расходов на реализацию расходного обязательства	вариант 1. Число получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 1000 человек, проживающих в области	сумма выплаченных субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в расчете на 1 жителя области (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
		вариант 2. Соотношение числа получающих субсидии к числу нуждающихся в получении субсидий

4. Культура

Вид услуги	Индикаторы эффективности
	экономическая эффективность	социальная эффективность	общественно-экономическая эффективность
Услуги по поддержке народных художественных промыслов	вариант 1. Сумма расходов бюджета на поддержку 1 клубного формирования народных художественных промыслов	вариант 1. Доля числа участников поддерживаемых клубных формирований народных художественных промыслов в численности населения области	сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление поддержки в расчете на 1 участника клубных формирований народных художественных промыслов	вариант 2. Соотношение количества посетителей ярмарок, выставок народного творчества и ремесел к общей численности населения области
	вариант 3. Сумма расходов бюджета на организацию 1 ярмарки (выставки) народного творчества и ремесел
	вариант 4. Сумма расходов бюджета на поддержку народно-художественных промыслов на 1000 посетителей ярмарок, выставок народного творчества и ремесел
Услуги по изучению и поддержке традиционной народной культуры	вариант 1. Сумма расходов бюджета на поддержку 1 мероприятия по изучению и поддержке традиционной народной культуры	соотношение количества посеителей# мероприятий по изучеию# и поддержке традиционной народной культуры к общей численности населения области	сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1000 посетителей мероприятий по изучению и поддержке традициионной народной культуры
Услуги по обеспечению творческой деятельности граждан через клубные формирования	вариант 1. Сумма расходов бюджета на поддержку 1 клубного формирования	доля числа участников поддерживаемых клубных формирований в численности населения области	сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление поддержки в расчете на 1 участника клубных формирований
Услуги по поддержке творческих коллективов	вариант 1. Сумма расходов бюджета на поддержку 1 творческого коллектива	доля числа участников поддерживаемых творческих коллективов в численности населения области	сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на предоставление поддержки в расчете на 1 участника творческих коллективов
Услуги по постановке и проведению спектаклей	вариант 1. Сумма расходов бюджета на постановку 1 спектакля	число зрителей, посетивших спектакли, на 1000 жителей области	сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на проведение 1 спектакля
	вариант 3. Сумма расходов бюджета на 1000 зрителей, посетивших спектакли
Услуги по постановке концертных программ	вариант 1. Сумма расходов бюджета на постановку 1 концертной программы	число слушателей концертных программ на 1000 жителей области	сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на проведение 1 концертной программы
	вариант 3. Сумма расходов бюджета на 1000 слушателей концертных программ
Услуги по организации библиотечного обслуживания граждан, в том числе по обеспечению сохранности редких и особо ценных документов	вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 пользователя библиотек	число пользователей библиотек на 1000 жителей области	сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на 10 тыс. библиотечных документов
	вариант 3. Сумма расходов бюджета на 1000 выдаваемых документов
Услуги по созданию и поддержке государственных музеев, в том числе услуги по обеспечению сохранности музейных фондов	вариант 1. Сумма расходов бюджета на 1 посетителя	число посетителей музеев на 1000 жителей области	сумма расходов бюджета на предоставление услуги в расчете на 1 жителя области (в % от среднего уровня по Российской Федерации)
	вариант 2. Сумма расходов бюджета на 1000 единиц музейного хранения
Услуги по охране и сохранению объектов культурного наследия	вариант 1. Средний размер расходов бюджета на охрану 1 учтенного объекта культурного наследия	количество учтенных объектов культурного наследия на территории области	вариант 1. Сумма расходов бюджета на охрану и сохранение объектов культурного наследия в расчете на 1 жителя области
	вариант 2. Средний размер расходов бюджета на сохранение 1 учтенного объекта культурного наследия		вариант 2. Сумма расходов бюджета на охрану и сохранение объектов культурного наследия в расчете на 1 учтенный объект культурного наследия на территории области