Приложение 1. Производственная программа муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск "Водоканал" в сфере оказания услуг холодного водоснабжения на 2010 год

Приложение 1
к постановлению
главы городского округа г. Рыбинск
Ярославской области
от 30 ноября 2009 г. N 4247

Производственная программа муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск "Водоканал" в сфере оказания услуг холодного водоснабжения на 2010 год

1. Общие положения

МУП ГО город Рыбинск "Водоканал" предоставляет услуги водоснабжения потребителям города Рыбинска и Рыбинского муниципального района.

Основными источниками водозабора в целях обеспечения потребителей холодной (питьевой и технической) водой являются поверхностные источники (река Волга и Рыбинское водохранилище) и подземные водные источники.

Процесс водоснабжения включает в себя забор воды из водоисточника с последующей обработкой (водоподготовка на очистных сооружениях водопровода N 1 и N 2; обеззараживание на водопроводных насосных станциях Заволжского мкр-на, Волжского мкр-на) и подачу ее потребителям.

Пользование водными объектами в целях забора (изъятия) водных ресурсов предприятием осуществляется в соответствии с договорами водопользования, заключенными с Верхне - Волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, от 30 марта 2009 года N 76-08.01.02.004-Х-ДХВХ-Т-2009-00125/00, N 76-08.01.03.002.-Х-ДХВХ-Т-2009-00124/00.

В хозяйственном ведении предприятия находятся 2 открытых водозабора и 2 комплекса водопроводных очистных сооружений: ОСВ-1, ОСВ-2, 9 насосных станций 2-3 подъемов, 5 подземных водозаборов (23 артезианские скважины) и 349,7 км водопроводных сетей.

2. Цель программы

Обеспечение населения и других потребителей города Рыбинска и Рыбинского муниципального района услугами холодного водоснабжения в соответствии с установленными требованиями по качеству (СанПиН 2.1.4. 1074-01 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования").

3. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	План на 2010 год
1.	Объем выработки воды	тыс.куб.м.	36 090,2
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды, в том числе		2 744,6
2.1	- технологические	тыс.куб.м.	2 744,0
2.2	- хозбытовые		0,6
3.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения организации (очищенная вода)	тыс.куб.м.	33 060,2
4.	Объем отпуска воды в сеть, всего	тыс.куб.м.	33 345,6
5.	Полезный отпуск структурным подразделениям организации		663,9
6.	Объем потерь	тыс.куб.м.	6 669,1
7.	Уровень потерь воды к объему отпущенной воды в сеть	%	20,0
8.	Объем реализации услуг, всего	тыс.куб.м.	26 012,6
	в том числе:
8.1.	питьевая вода, всего	тыс.куб.м.	22 982,6
	в том числе:
8.1.1	населению	тыс.куб.м.	12 872,6
8.1.2	бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	1 184,0
8.1.3	прочим потребителям	тыс.куб.м.	8 926,0
8.2.	техническая вода, всего	тыс.куб.м.	3 030,0
	в том числе:
8.2.1	бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	102,0
8.2.2	прочим потребителям	тыс.куб.м.	2 928,0

Контроль качества питьевой воды на всех этапах очистки, а также в наружных водоразводящих сетях осуществляет единая Центральная лаборатория предприятия, в состав которой входят химическое, радиометрическое, микробиологическое, паразитологическое и контрольное отделения. Лаборатория предприятия имеет государственную аккредитацию, оснащена современными приборами и оборудованием, состав которых постоянно пополняется и обновляется.

По результатам лабораторных исследований Центра ГСЭН города Рыбинска питьевая вода, подаваемая потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода...", кроме питьевой воды от водозабора Волжский, которая не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям - содержания железа и марганца, цветность, мутность. В настоящее время за счет бюджетных средств строится станция водоподготовки.

Количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети, берется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ.

4. Изменение объемов услуг по сравнению с 2009 годом

- холодное водоснабжение питьевой водой - снижение на 4,2 процента;

- холодное водоснабжение технической водой - увеличение на 5,9 процентов.

5. Обоснование изменения объемов

Уменьшение полезного отпуска питьевой воды связано с резким падением промышленного производства в городе, установкой жителями приборов учета на воду и сокращением численности населения.

Полезный отпуск технической воды принят на уровне фактического показателя по итогам 2008 года.

6. Режим оказания услуг

Непрерывность оказания услуг в течение года с учетом правил эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

7. Мероприятия по повышению эффективности оказания услуг в сфере холодного водоснабжения

Производственная программа МУП ГО г.Рыбинск "Водоканал" в сфере услуг холодного водоснабжения на 2010 год предусматривает проведение мероприятий на общую сумму 25 995,4 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

- по капитальному ремонту основных производственных фондов на сумму 10 713,0 тыс. руб., из них:

N п/п	Наименование мероприятия	Затраты, тыс.руб.			Цель реализации
		материалы	выполнение подрядными организациями	итого
1	2	3	4	5	6
Очистная станция водопровода N 1
1.	Капитальный ремонт фильтра N 3 с заменой дренажно-распределительной системы, фильтрующих слоев, переливных кромок	400,0		400,0	Улучшение качества воды
2.	Капитальный ремонт трубопроводов с раствором коагулянта с заменой запорной арматуры	50,0		50,0	Улучшение технологических потерь воды
3.	Капитальный ремонт насосных агрегатов Д-320-2шт. в Насосной станции 3 подъема	20,0		20,0	Увеличение срока эксплуатации насосных агрегатов
4.	Капитальный ремонт насосного агрегата 14НДС в промывном зале	30,0		30,0	Увеличение срока эксплуатации насосных агрегатов
5.	Замена запорной арматуры на трубопроводах подачи очищенной воды	28,0		28,0	Соблюдение санитарных норм
6.	Капитальный ремонт внутреннего водопровода Ду100 мм от блока N 2 до блока N 1	40,0		40,0	Бесперебойная работа очистных сооружений
7.	Замена специальных люков на резервуарах чистой воды N 1	40,0		40,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
8.	Капитальный ремонт устройства для растворения флокулянта	35,0		35,0	Бесперебойная работа очистных сооружений
9.	Капитальный ремонт системы барботирования раствора кальцинированной соды	108,0		108,0	Улучшение качества нейтрализующего раствора
10.	Капитальный ремонт уличного освещения	50,0		50,0	Соблюдение режима охраны, охраны труда
11.	Капитальный ремонт системы флокулирования	80,0		80,0	Бесперебойная работа очистных сооружений
12.	Капитальный ремонт системы отопления с заменой запорной арматуры в блоке N 1	20,0		20,0	Безаварийность работы систем отопления
13.	Капитальный ремонт кровли хлораторной-200м2		100,0	100,0	Увеличение срока эксплуатации здания
		901,0	100,0	1 001,0
Очистная станция водопровода N 2
1.	Капитальный ремонт камер реакций N 1,2	500,0		500,0	Улучшение работы камер реакций
2.	Капитальный ремонт дренажных насосов N 2,3	100,0		100,0	Соблюдение технологии
3.	Капитальный ремонт фильтра N 5	315,0		315,0	Уменьшение потерь воды на собственные нужды
4.	Капитальный ремонт насоса-дозатора N 2	30,0		30,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
5.	Капитальный ремонт запорной арматуры промывных задвижек фильтров	800,0		800,0	Улучшение качества промывки, уменьшение собственных потерь
6.	Капитальный ремонт щита освещения N 08	45,0		45,0	Охрана труда
7.	Капитальный ремонт кровли блока фильтров и отстойников - 800 м2		300,0	300,0	Увеличение срока службы здания
8.	Капитальный ремонт распределительного пункта -10	50,0		50,0	Надежность работы оборудования
9.	Капитальный ремонт насосного агрегата Д6300/27-2шт.	600,0		600,0	Увеличение срока эксплуатации обору-дования
		2 440,0	300,0	2 740,0
Заволжский участок
1.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев - 12 шт.	120,0		120,0	Снижение аварийности в системе водоснабжения
2.	Замена запорной арматуры на сетях - 14 шт.	72,0		72,0	Уменьшение отключаемых абонентов при ремонте
3.	Замена пожарных гидрантов - 2 шт.	12,0		12,0	Обеспечение противопожарного водоснабжения
4.	Перекладка ветхих сетей - 380м.	225,0		225,0	Снижение потерь, аварийности на сетях
5.	Замена водоразборных колонок - 12 шт.	48,0		48,0	Бесперебойное снабжение водой населения
6.	Капитальный ремонт ограждения насосной станции Школьный, д.7	100,0		100,0	Соблюдение режима охраны
7.	Капитальный ремонт системы освещения на насосной станции	21,0		21,0	Охрана труда
8	Капитальный ремонт насосных агрегатов на артезианских скважинах	133,0		133,0	Обеспечение водой потребителей
		731,0		731,0
Водопроводный участок
1.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев - 90 шт.	900,0		900,0	Снижение аварийности в системе водоснабжения
2.	Замена запорной арматуры на сетях - 73 шт.	415,0		415,0	Уменьшение отключаемых абонентов при ремонте
3.	Замена водоразборных колонок - 30 шт.	135,0		135,0	Бесперебойное снабжение водой населения
4.	Замена пожарных гидрантов - 25 шт.	252,0		252,0	Обеспечение противопожарного водоснабжения
5.	Перекладка водопроводных сетей - 100 м.	886,0		886,0	Снижение потерь, аварийности на сетях
		2 588,0		2 588,0
ВКХ "Волжский"
1.	Капитальный ремонт насосных агрегатов насосной станции 2 подъема	30,0		30,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
2.	Замена задвижек на трубопроводах	7,0		7,0	Безаварийность работы оборудования
3.	Капитальный ремонт артезианских скважин		400,0	400,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
4.	Капитальный ремонт насосных агрегатов на скважинах - 2 шт.	95,0		95,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
5.	Замена задвижек на сетях - 8 шт.	27,0		27,0	Уменьшение отключаемых абонентов при ремонте
6.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев - 5 шт.	42,0		42,0	Снижение аварийности в системе водоснабжения
7.	Перекладка водопроводных сетей - 20м.	67,0		67,0	Снижение потерь, аварийности на сетях
		268,0	400,0	668,0
Переборский участок
1.	Замена запорной арматуры на водопроводных сетях - 4 шт.	17,0		17,0	Уменьшение отключаемых абонентов при ремонте
2.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев - 5 шт.	30,0		30,0	Снижение аварийности в системе водоснабжения
3.	Замена водоразборных колонок - 3 шт.	15,0		15,0	Бесперебойное снабжение потребителейводой
4.	Замена пожарных гидрантов - 3 шт.	20,0		20,0	Обеспечение противопожарного водоснабжения
5.	Перекладка ветхих водопроводных сетей - 400 м.	25,0		25,0	Снижение потерь, аварийности на сетях
6.	Капитальный ремонт насосного агрегата N 2 насосной станции 3 подъема	10,0		10,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
7.	Капитальные ремонт освещения насосной станции 3 подъема	6,0		6,0	Охрана труда
		123,0		123,0
Транспортный цех
1.	Капитальный ремонт двигателей ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, МАЗ - 10 шт.		200,0	200,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
2.	Капитальный ремонт автомашин УАЗ, КамАЗ, ГАЗ-3307, ЗИЛ, WOMA - 6 шт.	600,0		600,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
3.	Капитальный ремонт насосов 333.20		300,0	300,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
4.	Капитальный ремонт экскаваторов ЭО-3323	370,0		370,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
5.	Капитальный ремонт тракторов	350,0		350,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
6.	Капитальный ремонт насосов "Водолей" -4 шт.	28,0		28,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
7.	Капитальный ремонт гидромолота - 2 шт.	40,0		40,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
		1 388,0	500,0	1 888,0
Цех по ремонту и техническому обслуживанию оборудования (РМЦ)
1.	Капитальный ремонт токарно-винторезного станка	50,0		50,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
2.	Капитальный ремонт радиально-сверлильного станка	30,0		30,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
3.	Капитальный ремонт дороги вокруг корпуса 58	186,0		186,0	Благоустройство территории
4.	Капитальный ремонт пола в корпусе 58 - 600 м2		150,0	150,0	Охрана труда
5.	Капитальный ремонт ограждения корпуса 58		300,0	300,0	Соблюдение режима охраны
		266,0	450,0	716,0
Высоковольтный участок
1.	Капитальный ремонт электродвигателей		160,0	160,0	Восстановление работоспособности оборудования
			160,0	160,0
Строительный цех
1.	Капитальный ремонт помещений насосной станции поселок Слип	98,0		98,0	Увеличение срока эксплуатации здания, соблюдение санитарных норм
		98,0		98,0
ИТОГО:		8 803,0	1 910,0	10 713,0

- по техническому перевооружению на сумму 15 282,4 тыс. руб., из них:

N п/п	Наименование мероприятия	Цель реализации мероприятия	Затраты, тыс.р.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс.р.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Прокладка трубопровода подачи технической воды с Рыбинского водохранилища на блок N 3 Очистная станция водопровода N 1	Обеспечение независимости работы блока N 3 и возможность подачи промываемых вод в береговой колодец	500,0	Выполнение природоохранного законодательства	Без экономического эффекта
2.	Реализация программы компьютеризации	Обновление компьютерного парка предприятия	160,0	Обновление компьютерного парка	Без экономического эффекта
3.	Замена изношенных водопроводных сетей с использованием эффективных методов ремонта и восстановления	Улучшение качества воды в тупиковых линиях	330,0	Надежность предоставления услуг	Без экономического эффекта
4.	Внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов	Планирование и контроль почасового расхода электроэнергии	1 000,0	Управление потреблением электроэнергии	Без экономического эффекта
5.	Прокладка водопровода на насосно-фекальную станцию N 37 протяженностью 150м.	Соблюдением норм производственной санитарии	200,0	Улучшение условий труда	Без экономического эффекта
6.	Оборудование водозабора на реке Волга рыбозащитным устройством	Выполнение условий водопользования	1 000,0	Выполнение условий водопользования	Без экономического эффекта
7.	Приобретение основных фондов
	Транспортный цех
	Кран-манипулятор, грузоподъемностью 4-3,5 тн	Обновление парка автотракторной техники	1 500,0	Замена оборудования	Без экономического эффекта
	Сочленный экскаватор-погрузчик VENIERI 6,23в		3 000,0
	Автомастерская АМВ-1 на шасси ГАЗ-3307		500,0
8.	Приобретение оборудования
8.1	Центральная лаборатория
	Аппаратно-программный комплекс для определения летучих галогено-органических соединений и хлорорганических пестицидов в воде	Для выполнения анализов воды в соответствии с требованиями СанПиН "Вода питьевая"	1 000,0	Надежность предоставления услуг	Без экономического эффекта
	Комплект лабораторной мебели		542,4	Замена оборудования
8.2	ВКХ микрорайона "Волжский"
	Насосный агрегат на насосной станции 2 подъема "GRUNDFOS-ТР 400"	Обеспечение стабильной подачи питьевой воды потребителям. Замена устаревшего оборудования. Экономия электроэнергии	600,0	Надежность предоставления услуг	233,69
8.3	Очистная станция водопровода N 2
	Фильтрокомпенсирующее устройство для распределительного устройства - 6кВ	Уменьшение потребления реактивной электроэнергии, улучшение качества сети	650,0	Надежность предоставления услуг	Без экономического эффекта
8.4	Водопроводный участок
	Приспособление бестраншейной прокладки труб типа "Крот" до 100 мм	Снижение времени аварийно-восстановительных работ	130,0	Надежность предоставления услуг	Без экономического эффекта
	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб диаметром от 300 мм до 600 мм		1 800,0
8.5	Метрологическое бюро
	Корреляционный течеискатель	Снижение времени аварийно-восстановительных работ, локализация места утечки на трубопроводах	370,0	Надежность предоставления услуг	Без экономического эффекта
9.	Мероприятия по охране и технической укрепленности объектов
	Разработка проекта и оборудование периметрального ограждения территории очистной станции водопровода N 1: техническими средствами охранной сигнализации; - телевизионными системами видеоконтроля	Выполнение предписаний ГУМ ОВО при УВД г. Рыбинска и требований комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС	2 000,0	Улучшение охраны объектов	Без экономического эффекта
ИТОГО:			15 282,4
в том числе:
за счет амортизационных отчислений			9 032,2
за счет прибыли			6 250,2

8. Срок реализации производственной программы
2010 год

Расчет необходимых финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере оказания услуг холодного водоснабжения прошел экспертизу в Департаменте топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области провел экспертизу расчета тарифов на услуги МУП ГО город Рыбинск "Водоканал" на 2010 год и составил экспертное заключение от 17 августа 2009 г. N 1-14-э/вс/во.