Приложение 2. Производственная программа муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск "Водоканал" в сфере оказания услуг водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год

Приложение 2
к постановлению
главы городского округа г. Рыбинск
Ярославской области
от 30 ноября 2009 г. N 4247

Производственная программа муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск "Водоканал" в сфере оказания услуг водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год

1. Общие положения

МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал" осуществляет услуги водоотведения и очистки сточных вод от населения и других потребителям города Рыбинска и Рыбинского муниципального района.

Водоотведение включает сбор промышленно-бытовых и ливневых сточных вод по самотечным коллекторам от абонентов на канализационные насосные станции с последующей перекачкой по напорным коллекторам на очистные сооружения канализации (очистные сооружения канализации в мкр-не Копаево, СЛИП, ВМЗ, ГЭС) для очистки до нормативов в соответствии с "Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами" и сброс в водоем.

В систему водоотведения и очистки сточных вод входят:

- система самотечных коллекторов диаметром от 150 до 1500 мм протяженностью 268,1 км;

- канализационные насосные станции - 28 ед.;

- очистные сооружения канализации (ОСК) - 4 ед., в т.ч.:

- станция биологической очистки поселок Копаево, мощность 80 тыс.м3/сут.;

- станция биологической очистки поселок Слип, мощность 2,8 тыс.м3/сут.;

- станция биологической очистки поселок ГЭС, мощность 0,4 тыс.м3/сут.;

- станция биологической очистки микрорайона Волжский, мощность 9,0 тыс.м3/сут.

Сброс сточных вод осуществляется предприятием на основании решений Верхнее - Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов о предоставлении водного объекта в пользование от 27 марта 2009 года N N 50-55.

2. Цель программы

Водоотведение сточных вод от населения и других потребителей города Рыбинска и Рыбинского муниципального района и очистка сточных вод в соответствии с предельно допустимыми концентрациями загрязняющих веществ в сточных водах.

3. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	План на 2010 год
1.	Объем отведенных стоков, всего, в том числе	тыс.куб.м.	28 798,7
1.1	от структурных подразделений Организации	тыс.куб.м.	20,0
1.2	собственные стоки участка водоотведения и очистки сточных вод	тыс.куб.м.	251,5
1.3	иловые воды и прочие неучтенные поступления сточных вод	тыс.куб.м.	2 411,2
1.4	реализовано услуг потребителям	тыс.куб.м.	26 116,0
2.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения организации	тыс.куб.м.	28 798,7
3.	Объем стоков, переданных на очистку сторонним организациям	тыс.куб.м.	-
4.	Объем реализации услуг, всего в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	26 116,0
4.1	население		17 922,0
4.2	бюджетные потребители	тыс.куб.м.	1 785,0
4.3	прочие потребители	тыс.куб.м.	6 409,0

4. Изменение объемов услуг по сравнению с 2009 годом

Объем реализации услуг водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год снижен на 4,3%.

5. Обоснование изменения объемов

Уменьшение услуг водоотведения и очистки сточных вод связано с резким падением промышленного производства в городе, установкой жителями приборов учета и сокращением численности населения.

6. Режим оказания услуг

Непрерывность оказания услуг в течение года с учетом правил эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

7. Мероприятия по повышению эффективности оказания услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод

Производственная программа МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал" в сфере услуг оказания услуг водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год предусматривает проведение мероприятий на общую сумму 19 972,4 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

- по капитальному ремонту основных производственных фондов на сумму 12 240,3 тыс. руб., из них:

N п/п	Наименование мероприятия	Затраты, тыс.руб.			Цель реализации
		материалы	выполнение подрядными организациями	итого
1	2	3	4	5	6
Очистная станция канализации поселок Копаево
1.	Капитальный ремонт эрлифтов на 1-х и 2-х отстойниках - 4 шт.	40,0		40,0	Бесперебойная работа очистных сооружений
2.	Чистка иловых карт - 4 шт., ремонт шиберов - 8 шт.	1 495,0		1 495,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
3.	Ремонт песколовок -2 шт.	70,0		70,0	Обеспечение качества механической очистки
4.	Капитальный ремонт воздуходувных машин - 4 шт.	200,0		200,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
5.	Капитальный ремонт насосных агрегатов - 7 шт.	230,0		230,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
6.	Замена задвижек на блоке емкостей и в подвале - 12 шт.	175,0		175,0	Безаварийность работы и увеличение срока эксплуатации оборудования
7.	Замена решеток на распределительных лотках аэротенков и лотке активного ила	40,0		40,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
8.	Капитальный ремонт асфальтового покрытия на очистной станции канализации - 5000м2		1 000,0	1 000,0	Благоустройство территории
9.	Антикоррозийная защита трубопроводов		160,0	160,0	Увеличение срока службы трубопроводов
10.	Капитальные ремонт пусковой аппаратуры на насосном агрегате N 2, 3	515,0		515,0	Безаварийность работы и эксплуатации оборудования
11.	Капитальный ремонт сетей освещения	25,0		25,0	Охрана труда
12.	Замена напорного коллектора от канализационной - насосной станции N 10	600,0		600,0	Безаварийность работы и эксплуатации оборудования
13.	Капитальный ремонт пескобункеров - 2 шт.	60,0		60,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
14.	Капитальный ремонт перегородок в аэротенке N 2	200,0		200,0	Обеспечение качества очистки
15.	Капитальный ремонт колодца у илоуплотнителя	8,0		8,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
16.	Капитальный ремонт баков на фермах N 3, 4	66,0		66,0	Обеспечение технологии
17.	Капитальный ремонт воздушных стояков в контактном канале	12,0		12,0	Обеспечение качества очистки
18.	Капитальный ремонт вентиляции на канализационной - насосной станции N 10	10,0		10,0	Охрана труда
19.	Капитальный ремонт водослива на илоуплотнителе	130,0		130,0	Увеличение срока эксплуатации очистных сооружений
20.	Капитальный ремонт аэротенка N 1 (система аэрации)		1 500,0	1 500,0	Обеспечение качества очистки
21.	Капитальный ремонт дренажного канала в подвале блока емкостей	60,0		60,0	Охрана труда
22.	Капитальный ремонт водопровода и канализации в хлораторной и в воздуходувке	110,0		110,0	Соблюдение санитарных норм
23.	Капитальный ремонт въездных ворот	25,0		25,0	Соблюдение режима охраны
24.	Капитальный ремонт железобетонного забора - 150 м		825,0	825,0	Соблюдение режима охраны
		4 071,0	3 485,0	7 556,0
Заволжский участок
1.	Замена трубы от первичных отстойников на биофильтры очистной станции канализации поселка Слип	180,0		180,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
2.	Капитальный ремонт лестницы в грабельном отделении насосной станции N 2 очистной станции канализации поселка Слип	25,0		25,0	Охрана труда
3.	Капитальный ремонт дренажной системы с иловых площадок очистной станции канализации поселка Слип	142,0		142,0	Увеличение срока эксплуатации сооружений
4.	Капитальный ремонт системы освещения на очистной станции канализации поселка Слип	21,3		21,3	Охрана труда
5.	Капитальный ремонт лотков 1-х отстойников очистной станции канализации поселка Слип	330,0		330,0	Обеспечение качества очистки
6.	Демонтаж дымовой трубы на очистной станции канализации поселка Слип		200,0	200,0	Ветхое состояние
		698,3	200,0	898,3
Канализационный участок
1.	Капитальный ремонт канализационных колодцев - 100шт.	228,0		228,0	Снижение аварийности на канализационных сетях
2.	Перекладка канализационных сетей - 50м.	30,0		30,0	Снижение аварийности на канализационных сетях
3.	Прочистка главного коллектора ул.В.Набережная		576,0	576,0	Снижение аварийности на канализационных сетях
		258,0	576,0	834,0
Цех перекачки сточных вод
1.	Капитальный ремонт насосных агрегатов на канализационной - насосной станции - 60 шт.	585,0		585,0	Повышение надежности работы оборудования
2.	Капитальный ремонт магистрального коллектора на насосно-фекальной станции N 7	60,0		60,0	Безаварийность работы и эксплуатации оборудования
3.	Капитальный ремонт систем отопления на канализационной - насосной станции	35,0		35,0	Безаварийность работы систем отопления
		680,0		680,0
Участок котельной
1.	Экспертиза промышленной безопасности котлоагрегатов N 2		23,7	23,7	Безаварийность работы и эксплуатации оборудования
2.	Экспертиза промышленной безопасности внешнего газопровода и газораспределительного устройства		13,7	13,7	Безаварийность работы и эксплуатации оборудования
3.	Режимная наладка котлоагрегата N 1.2		40,0	40,0	Безаварийность работы и эксплуатации оборудования
4.	Режимная наладка химводоочистки		40,0	40,0	Безаварийность работы и эксплуатации оборудования
5.	Капитальный ремонт кровли здания котельной		45,0	45,0	Увеличение срока эксплуатации здания
6.	Капитальный ремонт паропровода на метантенки	82,0		82,0	Снижение аварийности в системе теплоснабжения
7.	Капитальный ремонт теплопункта	24,0		24,0	Увеличение срока эксплуатации трубопроводов
8.	Капитальный ремонт котлоагрегата N 2 с заменой запорной арматуры	74,0		74,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
		180,0	162,0	342,0
ВКХ "Волжский"
1.	Капитальный ремонт насосных агрегатов на канализационной - насосной станции	155,0		155,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
2.	Капитальный ремонт электродвигателей насосных агрегатов на очистной станции канализации		70,0	70,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
3.	Капитальный ремонт насосных агрегатов очистной станции канализации микрорайона Волжский	9,0		9,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
4.	Капитальный ремонт воздуходувок очистной станции канализации поселок ГЭС	5,0		5,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
5.	Капитальный ремонт первичного отстойника N 4	6,0		6,0	Увеличение срока эксплуатации очистных сооружений
6.	Замена задвижек на очистной станции канализации	26,0		26,0	Безаварийная работа очистных сооружений
7.	Капитальный ремонт ультрофиолетовой установки ЛАПЭК	42,0		42,0	Обеспечение качества очистки
8.	Капитальный ремонт канализационных колодцев - 15шт	157,0		157,0	Снижение аварийности в системе водоотведения
9.	Асфальтирование территории на очистной станции канализации		250,0	250,0	Благоустройство территории
		400,0	320,0	720,0
Переборский участок
1.	Капитальный ремонт канализационных колодцев - 10шт	40,0		40,0	Снижение аварийности в системе водоотведения
2.	Капитальный ремонт насосного агрегата N 2 насосно-фекальной станции N 27	10,0		10,0	Увеличение срока эксплуатации оборудования
		50,0		50,0
Высоковольтный участок
1.	Капитальный ремонт электродвигателей-36шт	31,0		31,0	Восстановление работоспособности оборудования
2.	Капитальный ремонт высоковольтных кабельных линий-8шт	138,0		138,0	Восстановление работоспособности оборудования
3.	Капитальный ремонт низковольтных кабельных линий-3шт	30,0		30,0	Восстановление работоспособности оборудования
4.	Замена масляных выключателей на камерах КСО цеха перекачки сточных вод	430,0		430,0	Восстановление работоспособности оборудования
5.	Капитальный ремонт электродвигателей		160,0	160,0	Восстановление работоспособности оборудования
		629,0	160,0	789,0
Строительный цех
1.	Капитальный ремонт пола в здании пескобункеров	17,0		17,0	Требования техники безопасности
2.	Замена оконных блоков на очистной станции канализации поселок Копаево-3шт	18,0		18,0	Увеличение срока эксплуатации здания
1	2	3	4	5	6
3.	Капитальный ремонт помещений очистной станции канализации поселок Копаево	120,0		120,0	Соблюдение санитарных норм
4.	Капитальный ремонт помещений очистной станции канализации поселок Слип	140,0		140,0	Соблюдение санитарных норм
5.	Капитальный ремонт зданий насосно-фекальной станции N 7, 35, 21	25,0		25,0	Увеличение срока эксплуатации здания
6.	Капитальный ремонт камеры ультрафиолетового обеззараживания стоков очистной станции канализации поселок ГЭС	45,0		45,0	Обеспечение качества очистки
7.	Капитальный ремонт здания канализационной - насосной станции N 33 микрорайона Волжский	6,0		6,0	Увеличение срока эксплуатации здания
		371,0		371,0
ИТОГО:		7 337,3	4 903,0	12 240,3

- по техническому перевооружению на сумму 7 732,1 тыс. руб., из них:

N п/п	Наименование мероприятия	Цель реализации мероприятия	Затраты, тыс.р.		Ожидаемый эффект
					Наименование показателя		тыс.р.			%
1	2	3	4		5		6			7
1.	Замена изношенных канализационных сетей с использованием эффективных методов ремонта и восстановления	Снижение аварийности в системе водоотведения	1 100,0		Надежность предоставления услуг		Без экономического эффекта
2.	Проектирование и монтаж прибора учета очищенных стоков на очистной станции канализации поселок Волжский	Учет очищенных сточных вод, выполнение условий лицензирования	150,0		Выполнение природоохранного законодательства		Без экономического эффекта
3.	Внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов	Планирование и контроль почасового расхода электроэнергии	1 54,0		Управление потреблением электроэнергии		Без экономического эффекта
4.	Реализация программы компьютеризации	Обновление компьютерного парка предприятия	224,0		Обновление компьютерного парка		Без экономического эффекта
5.	Приобретение основных фондов
	Транспортный цех
	автомастерская АВМ-1 на шасси ГАЗ-3307	Обновление парка автотракторной техники	500,0		Замена оборудования		Без экономического эффекта
	отвал бульдозерный МТЗ-82.1		300,0
6.	Приобретение оборудования
6.1	Участок котельной
	сетевой насос К 150-125-315 с электродвигателем 30 кВт	Замена устаревшего оборудования	49,1		Замена оборудования		Без экономического эффекта
	котлоагрегат ДКВР 2,5-13 (демонтаж и проектирование)	Замена устаревшего оборудования	630,0		Установка оборудования		Без экономического эффекта
6.2	Ремонтно-механический цех
	станок ООС абразивный	Замена устаревшего оборудования, увеличение производительности труда	35,0		Замена оборудования		Без экономического эффекта
6.3	Цех перекачки сточных вод
	Точильно-шлифовальный станок ВЗ-379-01	Улучшение условий труда	50,0		Надежность предоставления услуг		Без экономического эффекта
	Насос СМ 250-200-400/6, электродвигателем 90 кВт/1000 об на канализационной - насосной станции N 8	Снижение эксплуатационных расходов, экономия электроэнергии, замена устаревшего оборудования	200,0		Надежность предоставления услуг		70,0
6.4	Очистная станция канализации поселок "Копаево"
	Мотор-редуктор МП 31,5-50 N 1,1 кВт для ферм 2-х отстойников	Повышение надежности работы сооружений	50,0		Повышение надежности работы сооружений		Без экономического эффекта
	Насосные агрегаты СД 250/22,5 с электродвигателем 37 кВт, 1500 об/мин	Замена устаревшего оборудования	250,0		Повышение надежности работы сооружений		Без экономического эффекта
	Электродвигатель АД 90LУ для привода ферм вторичных отстойников	Повышение надежности работы сооружений	30,0		Повышение надежности работы сооружений		Без экономического эффекта
	Пробоотборники типа WS Porti 24	Повышение качества контроля за работой сооружений	520,0		Повышение качества контроля за работой сооружений		Без экономического эффекта
6.5	Очистная станция канализации микрорайона "Волжский"
	Фекальный насос "GRUNFOS"	Замена устаревшего оборудования, обеспечение стабильной работы Очистной станции канализации	250,0		Повышение надежности работы сооружений		Без экономического эффекта
6.6	Участок по эксплуатации Переборского водопровода
	Частотный преобразователь 30 кВт на канализационной - насосной станции N 2	Обеспечение бесперебойности работы на канализационной - насосной станции	70,0		Надежность предоставления услуг		Без экономического эффекта
	Насосный агрегат "GRUNFOS"	Обеспечение бесперебойности работы на канализационной - насосной станции	1 000,0		Надежность предоставления услуг		Без экономического эффекта
	Насосные агрегаты "GRUNFOS SE 1.100.100.55.4" со шкафом управления на канализационной - насосной станции N 27	Уменьшение эксплуатационных затрат, перевод КНС в автоматический режим	560,0		Надежность предоставления услуг		Без экономического эффекта
6.7	Участок по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства Заволжского района
	Мобильные теплогенераторы на канализационной - насосной станции микрорайона Слип и канализационной - насосной станции N 1 на очистной станции канализации микрорайона Слип	Экономия электроэнергии	200,0		Улучшение условий труда		Без экономического эффекта
7.	Мероприятия по охране и технической укрепленности объектов
7.1	Монтаж системы оповещения отклонений от нормальных режимов работы, охранной и пожарной сигнализации на канализационной - насосной станции N N 30, 31, 32 ,33	Обеспечение безопасности	110,0		Обеспечение безопасности		Без экономического эффекта
7.2	Установка сторожевого павильона на очистной станции канализации микрорайона Волжский	Обеспечение "Требований о пропускном и внутриобъектовом режиме"	300,0		Улучшение охраны объекта		Без экономического эффекта
8.	Мероприятия по промышленной безопасности опасных производственных объектов
8.1	Приобретение и монтаж оборудования обеспечивающего нейтрализацию аварийного выброса хлора в хлораторной очистной станции канализации микрорайона Волжский. Проведение экспертизы	Выполнение требований предписания Ростехнадзора N 03/01 172-05, приведение опасных производственных объектов в соответствии ПБ 09-054-04	1 000,0		Повышение безопасности производства		Без экономического эффекта
ИТОГО:				7 732,1
в том числе:
за счет амортизационных отчислений				6 152,7
за счет прибыли				1 579,6

8. Срок реализации производственной программы: 2010 год

Расчет необходимых финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере оказания услуг водоотведения и очистки сточных вод прошел экспертизу в Департаменте топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (экспертное заключение по уровню тарифов на услуги, оказываемые МУП ГО город Рыбинск "Водоканал" на 2010 год - N 1-14-э/вс/во. от 17 августа 2009 года).