Приложение. Муниципальная целевая программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Переславского муниципального района Переславского муниципального района на 2016 - 2018 годы"

Приложение
к Постановлению Администрации
Переславского муниципального района
N 1500 от 28 декабря 2015 г.

Муниципальная целевая программа
"Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Переславского муниципального района Переславского муниципального района на 2016 - 2018 годы"

С изменениями и дополнениями от:

29 апреля 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Переславского муниципального района Ярославской области от 29 апреля 2016 г. N 462 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт муниципальной целевой программы

Наименование муниципальной целевой программы	Муниципальная целевая программа "Развитие водоснабжения , водоотведения и очистки сточных вод на территории Переславского муниципального района на 2016 - 2018 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы	МКУ "Служба заказчика" , директор Корнилова И.И. тел. (848535) 3-20-85
Куратор муниципальной целевой программы	Первый заместитель главы Администрации Переславского муниципального района Евстигнеев А. К. тел.(848535) 3-22-63
Сроки реализации муниципальной целевой программы	2016 - 2018 годы
Цели муниципальной целевой программы	- обеспечение населения Переславского муниципального района чистой питьевой водой для сохранения здоровья населения; - улучшение социально-экологической обстановки в Переславском муниципальном районе.
Объем финансирования муниципальной целевой программы, тыс. руб	Наименование ресурсов	Итого	в т.ч. по годам реализации
			2016		2017	2018
	Финансовые ресурсы, всего, в том числе:	10850,0	2000,0		4450,0	4400,0
	средства бюджета муниципального района	2000,0	2000,0
	средства областного бюджета
	средства федерального бюджета
	внебюджетные источники	8850,0			4450,0	4400,0
Перечень основных мероприятий, входящих в состав муниципальной целевой программы
Развитие централизованного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод				МКУ "Служба заказчика" , директор Корнилова И.И. тел. (848535) 3-20-85
Развитие нецентрализованных источников водоснабжения .
Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				http://pereslavl-rayon.ru

1. Характеристика сферы деятельности

Обеспечение населения питьевой водой является для многих регионов России, включая Переславский муниципальный район, одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. Здоровье населения - важнейший показатель благополучия жителей Переславского муниципального района. Проблема качества питьевой воды - предмет особого внимания общественности, администрации муниципального района, Собрания представителей Переславского муниципального района, органов санитарно-эпидемиологического надзора и охраны окружающей среды. Необходимость решения этой проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей воды, что потенциально несет угрозу ухудшению здоровья населения, способствует обострению социальной напряженности.

Особенно остро стоит эта проблема в Переславском муниципальном районе также в связи с тем, что подземные источники водоснабжения не соответствуют по содержанию вредных химических веществ (содержание железа) требованиям ГОСТа 2874-82 "Вода питьевая" и СанПиНа 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". Заболеваемость, вызываемая водным фактором, формируется за счет показателей инфекционных болезней, а также неинфекционных болезней, связанных с дефицитом, избытком или дисбалансом микроэлементов в воде. Так, например, избыток железа вызывает болезни крови, печени, кожи и подкожной клетчатки. Отсутствие очистных сооружений системы питьевого водоснабжения или необходимость в их реконструкции стали сдерживающим фактором социально-экономического развития муниципального района.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения, на территории района в основном, являются подземные воды. В настоящее время в районе эксплуатируется: 78 артезианских скважин, 58 водонапорных башни, открытый водозабор из р. Кубрь в п. Лось. В населенных пунктах ПМР водоснабжение как централизованное, так и из колодцев. Количество шахтных питьевых колодцев 427шт.

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют 77,23 тыс. м3 или 10,6 процента от всего объема воды, поданной в сеть.

По итогам 2013 года объем подачи воды на территории Переславского района насосными станциями составил 729,0 тыс. м3, при этом их установленная производственная мощность составляет 7,36 тыс. м3/сут. Пропуск воды через очистные сооружения водоснабжения за 2013 год составил 59,8 тыс. м3.

Протяженность водопроводных сетей составляет 146,87 км., 40,0 км водопроводных сетей нуждается в замене, что составляет 27,2 процента. Основной проблемой водопроводной сети и как следствие, высоких потерь является износ запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования, который составляет порядка 90 - 95%, а также наличие нерастворенных механических частиц приводящих к засорению и абразивному износу труб.

По данным протоколов лабораторных исследований за 2015 г. питьевая вода поступающая от артскважин в сети центрального водопровода следующего качества :

- д. Горки - содержит 4,29 +/- 0,77 мг/дм2 общего железа, показания мутности составляют 35,6 +/- 5,0 мг/дм3, что превышает норматив в 14,3 раз по железу и в 13,7 раза по мутности;

- с. Купанское - содержит 4,13 +/- 0,74 мг/дм2 общего железа, что превышает норматив в 13,8 раза; по мутности содержит 25,8 +/- 3,6 мг/дм2 ,что превышает норматив в 9,9 раза;

- с. Бектышево - содержит 2,46 +/- 0,44 мг/дм2 общего железа, показания мутности составляют 12,4 +/- 1,7 мг/дм3, что превышает норматив в 8,2 раза по железу и в 4,8 раза по мутности;

- с. Берендеево - содержит 1,32 +/- 0,33 мг/дм2 общего железа, что превышает норматив в 4,4 раза; по мутности содержит 4,1 +/- 0,8 мг/дм2 ,что превышает норматив в 1,6 раза;

- с. Кубринск - содержит 0,74 +/- 0,19 мг/дм2 общего железа, что превышает норматив в 2,5 раза;

- с. Нагорье содержит 0,57 +/- 0,14 мг/дм2 общего железа, показания по мутности составляют 3,3 +/- 0,5, что превышает норматив в 1,9 раза по железу и в 2,2 раз по мутности;

Протяженность канализационных сетей составляет 85,7 км., 20,3 км канализационных сетей нуждается в замене, что составляет 23,7 процента.

Объем отведенных стоков составил - 385,72 тыс. м3 . Установленная пропускная способность очистных сооружений канализационного хозяйства на территории Переславского района по состоянию на конец 2013 года, составила 4,8 тыс. м3 /сут. Объем сточных вод пропущенных через очистные сооружения составил - 68,46 тыс. м3 .

Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности Администрации Переславского муниципального района по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения населённых пунктов Переславского района вызвано недостаточным финансированием отрасли.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Главными целями программы являются:

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;

- улучшение социально-экологической обстановки в муниципальном образовании;

- охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Эти цели достигаются путем решения следующих задач:

1. Развитие централизованного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

2. Развитие нецентрализованных источников водоснабжения.

3. Целевые показатели (индикаторы)

N п/п	Наименование показателя эффективности	Единица измерения	Исходный уровень (2014 год)	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	%	100,0	97,0	96,0	95,0
2	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене	%	27,2	26,2	25,2	24,2
3	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене	%	23,7	22,6	21,5	20,4
4	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод	%	17,7	17,8	17,9	18,2
5	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	0,0	10	20	30

4. Сроки и этапы реализации

Программа реализуется в 2016 - 2018 годах, реализация муниципальной целевой программы не предусматривает разделения на этапы

5. Основные мероприятия

Мероприятия муниципальной целевой программы направлены на дальнейшее развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципальной форм собственности и предусматривают:

строительство и реконструкцию водозаборных узлов, водопроводных насосных станций, станций очистки питьевой воды;

строительство и реконструкцию очистных сооружений канализации, канализационных насосных станций и канализационных коллекторов.

Строительство, реконструкция , ремонт и содержание общественных шахтных колодцев

Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы будет сопровождаться внедрением современного энергоэффективного и энергосберегающего оборудования.

В целях комплексного развития систем и объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства муниципальной целевой программы предусмотрена реализация организационных мероприятий, включающих:

Мониторинг и актуализация схем водоснабжения и водоотведения поселений ;

мониторинг, рассмотрение и утверждение инвестиционных программ организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить гарантированную подачу питьевой воды и очистку сточных вод в соответствии с требованиями законодательства и тем самым повысить качество предоставляемых населению Переславского муниципального района услуг по водоснабжению и водоотведению.

Перечень основных мероприятий , ресурсное обеспечение реализации приведен в Приложении N 1 - 3 к муниципальной целевой программе.

6. Меры муниципального правового регулирования

Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются следующие муниципальные правовые акты Администрации Переславского муниципального района:

- Устав Переславского муниципального района (утвержден решением Собрания представителей Переславского муниципального района N 35 от 5 июня 2012 г. );

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду утвержден решением Собрания представителей Переславского муниципального района N 35 от 5 июня 2008 г.

- Изменения в Устав МКУ "Служба заказчика Переславского муниципального района , утверждено Постановлением Администрации Переславского муниципального района N 1086 от 06.10.2015 г.;

- постановление администрации Переславского муниципального района от 27.11.2015 года N 1266 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Переславского муниципального района".

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

Заказчиком муниципальной целевой программы "Развитие водоснабжения , водоотведения и очистки сточных вод на территории Переславского муниципального района на 2016 - 2018 годы" является Администрация Переславского муниципального района.

Координатор муниципальной целевой программы - Первый заместитель Главы Администрации Переславского муниципального района:

1) Организует разработку муниципальной целевой программы, ее согласование;

2) Организует реализацию муниципальной целевой программы, координирует деятельность ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной целевой программы,

3) Обеспечивает разработку проектов постановлений Администрации Переславского муниципального района о внесении изменений в муниципальную целевой программу, их согласование;

4) Обеспечивает разработку, согласование и утверждает план реализации муниципальной целевой программы;

5) Осуществляет мониторинг реализации муниципальной целевой программы, организует составление ежеквартальных и годового отчетов о реализации целевой муниципальной программы, оценку эффективности реализации муниципальной целевой программы;

6) Обеспечивает размещение муниципальной целевой программы, ежеквартального и годового отчета о реализации муниципальной целевой программы на официальном сайте Переславского муниципального района;

Исполнитель Программы - МКУ "Служба заказчика" Переславского муниципального района, в установленном порядке осуществляет:

- осуществляет контроль за ходом реализации Программы на территории Переславского муниципального района;

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;

- внесение предложений в департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области по планам выполнения работ, объёмам бюджетных ассигнований на весь период строительства объектов с разбивкой по годам и источникам финансирования;

- софинансирование объектов капитального строительства из средств местных бюджетов в установленном объёме;

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта и подключение к существующим инженерным сетям;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством.

- принимает корректирующие решения и вносит изменения в план мероприятий Программы (при необходимости);

- осуществляет предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Переславского муниципального района Ярославской области от 29 апреля 2016 г. N 462 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять из следующих источников финансирования:

Наименование ресурсов	Итого	в т.ч. по годам реализации
		2016	2017	2018
Финансовые ресурсы, всего, в том числе:	10850,0	2000,0	4450,0	4400,0
средства бюджета муниципального района	2000,0	2000,0
средства областного бюджета
средства федерального бюджета
внебюджетные источники	8850,0		4450,0	4400,0

Объём средств на реализацию Программы определён в соответствии с проектной документацией и с учётом сметной стоимости аналогичных проектов.

Средства федерального бюджета и областного бюджета будут привлекаться в рамках областной целевой программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы.

Внебюджетными средствами будут являться заёмные средства, в том числе в рамках проектов государственно-частного партнёрства.

Капитальный ремонт, ремонт муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения предполагается выполнять в рамках инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса.

Корректировка мероприятий и объемов финансирования Программы проводится ежегодно по мере разработки проектно-сметной документации мероприятий Программы и изменения объемов финансирования, предусмотренных региональной программой "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы.

9. Риски и меры по управлению рисками

Анализ рисков реализации муниципальной целевой программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы К рискам реализации муниципальной целевой программы, которыми может управлять ответственный исполнитель муниципальной целевой программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной целевой программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации муниципальной целевой программы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной целевой программы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной целевой программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной целевой программы. Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной целевой программы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной целевой программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной целевой программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной целевой программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной целевой программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей муниципальной целевой программы, мониторинг выполнения муниципальной целевой программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной целевой программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

10. Конечные результаты и оценка эффективности

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы - степень достижения показателей целей муниципальной целевой программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной целевой программы).

Алгоритм расчета индекса стратегической результативности муниципальной целевой программы (R ст):

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

где:

P баз - базовое значение целевого показателя муниципальной целевой программы;

P факт - фактическое значение целевого показателя муниципальной целевой программы на конец отчетного периода;

P план - плановое значение целевого показателя муниципальной целевой программы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной целевой программы по формуле (R ст):

где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной целевой программы;

p - количество целевых показателей муниципальной целевой программы.

Критерии оценки
стратегической результативности муниципальной целевой программы:

Значение индекса стратегической результативности целевой муниципальной программы (R ст)	Стратегическая результативность муниципальной целевой программы
	высокорезультативная
	среднерезультативная
	низкорезультативная

4. Эффективность муниципальной целевой программы - степень достижения целевых показателей муниципальной целевой программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной целевой программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной целевой программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной целевой программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной целевой программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной целевой программы.

Индекс эффективности муниципальной целевой программы (Е исп) определяется по формуле:

где:

F факт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

F план - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки
эффективности муниципальной целевой программы:

Значение индекса эффективности муниципальной целевой программы (Е исп)	Эффективность муниципальной целевой программы
	высокоэффективная
	среднеэффективная
	низкоэффективная