Приложение. Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе" на 2011- 2012 годы

Приложение
к постановлению
Администрации Рыбинского
муниципального района
Ярославской области
от 20 мая 2011 г. N 1017

Муниципальная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе" на 2011 - 2012 годы

1. Паспорт Программы

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте таблицы в строке "Основания для разработки Программы" допущена опечатка. Дату Федерального закона N 329 - ФЗ следует читать как "04.12.07 г."

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе" на 2011 - 2012 годы (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	- Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 - 2015 годы"; - Федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ" N 329 - ФЗ от 12.04.07г.; - Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" N 131 от 06.10.2003 г.
Заказчик Программы	Администрация Рыбинского муниципального района
Разработчики Программы	- Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района
Исполнители Программы	- администрация Рыбинского муниципального района; - Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района;
Цели Программы	1. Популяризация массового спорта. 2. Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения; 3. Развитие инфраструктуры для занятий спортом.
Перечень разделов Программы	1. Паспорт Программы; 2. Анализ и оценка проблемы; 3. Цели и задачи Программы; 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы; 5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам; 6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы; 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации; 8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы; 9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы.
Сроки реализации Программы	2011 - 2012 г.г.
Объёмы и источники финансирования Программы	Общий объем финансовых средств - 700.0 тыс. руб. в т. ч. местный бюджет - 700.0 тыс. руб.
Контроль за исполнением Программы	Первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района - Т.А. Смирнова; соисполнители: Управление по культуре молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области осуществляет координацию государственных, подведомственных муниципальных учреждений и общественных организаций и объединений в области физической культуры и спорта.
Основные ожидаемые результаты реализации программы	В результате реализации Программы предполагается: 1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - до 8.1 %; 2. Численность занимающихся в учреждениях на регулярной основе - до 2383 чел.; 3. Количество спортивно - массовых мероприятий проведённых в Рыбинском муниципальном районе Управлением по культуре молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района - до 68 мероприятий. 4. Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта Спартакиады муниципальных районов Ярославской области - 11.

2. Анализ и оценка проблемы, необходимость её решения программно-целевым методом

2.1. Развитие физической культуры и спорта является одним из актуальных направлений социальной политики администрации РМР.

По состоянию на 01.01.2010 года в районе имеется 96 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 2285 человек, из них:

1. стадионов (на 1500 мест) - нет;

2. дворцов спорта - нет;

3. плавательных бассейнов - нет;

4. беговых дорожек, современных - нет;

5. плоскостных спортсооружений - 53 (из них современных - нет)

6. футбольных полей - 3 (на одиннадцать сельских поселений)

7. спортивных залов - 19 (из них 13 в школах).

На территории Рыбинского района работает ГОУ ЯО СДЮШОР (п. Песочное), специализация - футбол.

Общая численность регулярно занимающихся физической культурой и спортом в Рыбинском районе - 2209 человек, что составляет 7,5% от общего числа населения Рыбинского района, в том числе:

- в дошкольных общеобразовательных учреждениях - 56 чел;

- в общеобразовательных учреждениях - 206 чел;

- в общеобразовательных учреждениях среднего профессионального образования - 32 чел.;

- в центрах детского творчества - 205 чел;

- в спортивной школе - 566 чел;

- в МУК КДК, ЦД - 1144 чел.

В Рыбинском районе работает 43 штатных физкультурных работников, из них:

- работников дошкольных общеобразовательных учреждений - 4;

- учителей физкультуры общеобразовательных школ - 17;

- преподавателей общеобразовательных учреждений среднего профессионального образования - 1;

- тренеров-преподавателей - 11;

- инструкторов по спорту - 6.

В районе ежегодно проходят:

- "Спартакиада обучающихся" среди общеобразовательных учреждений Рыбинского района;

- "Спартакиада трудящихся и жителей" Рыбинского района;

- Дни здоровья и спорта, массовые физкультурно-оздоровительные праздники и спортивно-массовые мероприятия в образовательных учреждениях и сельских поселениях.

Проблемы ухудшения состояния здоровья населения, роста числа детей, подростков и молодёжи, отнесённых по состоянию здоровья к подготовительной, специальной медицинским группам, ухудшение демографического положения в Рыбинском муниципальном районе по-прежнему остаются актуальными. Для изменения ситуации необходимо проводить активную социальную политику, направленную на оздоровление населения Рыбинского муниципального района, привлекая его к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Недостаточно молодых специалистов, в отрасли работают в основном люди старшего возраста. Не хватает штатных единиц тренеров для увеличения числа занимающихся на регулярной основе по месту жительства, а кроме того, отсутствие штатных тренеров сборных команд не позволяет в должной мере подготовить команды к участию в соревнованиях различного уровня.

В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от инфраструктуры, материально-технической базы. Требуется обновление и модернизация спортивного инвентаря и оборудования, строительство современных спортсооружений.

В настоящее время имеется ряд проблем, затрудняющих развитие физической культуры и спорта в районе, требующих решения, в том числе:

1. Отсутствие современных спортивных сооружений: универсальных спортивных залов, стадионов с трибунами, беговыми дорожками, футбольными полями.

2. Несоответствие между потребностями населения и возможностями спортивных сооружений Рыбинского муниципального района в предоставлении необходимых услуг.

3. Дефицит тренерских и инструкторских кадров.

4. Отсутствие устойчивого мотивированного интереса к активным видам физкультурно - спортивной деятельности у значительной части населения.

5. Недостаточное финансирование для обеспечения условий участия сборных команд, спортсменов Рыбинского муниципального района в Спартакиаде муниципальных районов Ярославской области, а также в соревнованиях различного уровня (проезд, питание участников, приобретение необходимого оборудования и инвентаря, спортивной формы).

Реализация муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе" на 2011 - 2012 годы позволит решать указанные выше проблемы при максимально эффективном использовании бюджетных средств.

Цели и задачи настоящей Программы соответствуют приоритетным направлениям:

- Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года N 7;

- "Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года", утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р.

Программа призвана способствовать решению проблем в области физической культуры и спорта, что в конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований для различных категорий населения; обеспечить формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью.

Проблемы и риски в реализации программных мероприятий и снижение показателей эффективности и результативности могут возникнуть в случае недофинансирования Программы, а также в случае ухудшения социально - экономической ситуации в стране, регионе в частности и, ка следствие снижение интереса и отсутствия мотивации у жителей района к физкультурно - спортивной деятельности.

3. Цели и задачи Программы

Цели Программы:

1. Популяризация массового спорта.

2. Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения;

3. Развитие инфраструктуры для занятий спортом.

Задачи Программы:

1. Повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование потребности в физическом совершенстве.

2. Подготовка спортивного резерва, развитие физической культуры по месту жительства.

3. Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий.

4. Координация и проведение на территории Рыбинского муниципального района единой политики в сфере физической культуры и спорта;

5. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства;

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы

N	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Источник финансирования	Объёмы финансирования, тыс.руб.
					всего	в т.ч. по годам
						1 год	2 год
	Цель: Популяризация массового спорта
п. 1.	Задача: Повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование потребности в физическом совершенстве
1.1.	Информационно- пропагандистская поддержка Программы в средствах массовой информации	2011 - 2012 г	УКМС,		-	-	-
1.2.	Моральное и материальное стимулирование ведущих спортсменов и спортивных работников	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД		-	-	-
1.3.	Чествование сильнейших спортсменов и тренеров Рыбинского района по итогам прошедшего спортивного сезона	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД		-	-	-
1.4.	Награждение победителей смотра - конкурса на лучшую организацию физкультурно-массовой и спортивной работы по итогам года	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД		-	-	-
	Итого по подразделу				-	-	-
	Цель: Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения
п. 2.	Задача: Подготовка спортивного резерва. развитие физической культуры по месту жительства
2.1.	Организация и обеспечение условий для занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе по месту жительства	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД		-	-	-
2.2.	Проведение физкультурно-массовых мероприятий, посвящённых "Дню физкультурника", "Дню здоровья и спорта" и других, по месту жительства	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД		-	-	-
2.3.	Организация и проведение спортивных соревнований для отбора и участия лучших спортсменов и сборных команд в финальных соревнованиях Рыбинского муниципального района по месту жительства	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД		-	-	-
	Итого по подразделу				-	-	-
п. 3.	Задача: Организация и проведение физкультурных и спортивно - массовых мероприятий
3.1.	Проведение мероприятий "Спартакиады обучающихся" Рыбинского муниципального района, детских массовых соревнований "Кожаный мяч", "Мини-футбол в школу", "Белая ладья"; организация судейских бригад при проведении областных детских массовых соревнований "Кожаный мяч", "Мини-футбол в школу", "Белая ладья" среди школьников	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД	МБ	180.0	90.0	90.0
3.2.	Проведение Спартакиады трудящихся и жителей. Организация, обеспечение условий проведения спортивно-массовых, физкультурно - оздоровительных мероприятий, места проведения, судейские бригады, оформление документации, призы, наградная атрибутика.	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД	МБ	300.0	150.0	150.0
3.3.	Обеспечение условий участия сборных команд, спортсменов Рыбинского муниципального района в Спартакиаде муниципальных районов Ярославской области, а также в соревнованиях различного уровня: проезд, оборудование и инвентарь, спортивная форма, питание участников, призы, наградная атрибутика.	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД	МБ	220.0	110.0	110.0
3.4.	Содействие мероприятиям, проводимым Рыбинским отделением организации РОСТО (ДОСААФ)	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД		-	-	-
	Итого по подразделу			МБ	700.0	350.0	350.0
	Цель: Развитие инфраструктуры для занятий спортом
п. 4	Задача: Координация и проведение на территории Рыбинского муниципального района единой политики в сфере физической культуры и спорта.
1.	Содействие в работе по организации использования спортивных сооружений образовательных учреждений в свободное от учебной работы время для организации занятий физической культурой и спортом для населения Рыбинского района	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД		-	-	-
4.2.	Взаимодействие с департаментом по делам молодёжи, физической культуры и спорта Ярославской области по обмену опытом в сфере физической культуры и спорта (участие в семинарах-совещаниях)	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД		-	-	-
4.3.	Содействие в подборе тренерского состава для : - Рыбинского филиала ГОУ ЯО СДЮШОР.	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД		-	-	-
4.4.	Итого по подразделу				-	-	-
п. 5.	Задача: Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства.
5.1.	Содействие расширению сети организаций и клубов, проводящих физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства населения	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД		-	-	-
5.2.	Содействие созданию спортивной базы по месту жительства населения (хоккейных кортов, игровых площадок и др.)	2011 - 2012 г	УКМС, КДК, ЦД		-	-	-
	Итого по подразделу				-	-	-

5.Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Наименование ресурсов	Единица измерения	Статья расходов	Потребность (тыс.руб.)
			всего	2011 г.	2012 г.
Материально-технические ресурсы	Кол-во учреждений		55	56	56
Трудовые ресурсы	Штатные единицы		45	47	48
Финансовые ресурсы	тыс.руб.		700.0	350.0	350.0
- областной бюджет, ОБ	тыс.руб.
- местный бюджет, МБ	тыс.руб.		700.0	350.0	350.0
п. 1.Повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование у населения потребности в физическом совершенстве.	тыс.руб.		-	-	-
п. 2.Подготовка спортивного резерва. Развитие физической культуры по месту жительства	тыс.руб.		-	-	-
п. 3.Организация и проведение физкультурных и спортивно - массовых мероприятий	тыс.руб.	ст. 220,226,290,310, 340	700.0	350.0	350.0
п. 4. Координация и проведение на территории Рыбинского муниципального района единой политики в сфере физической культуры и спорта, совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением в Рыбинском муниципальном районе	тыс.руб.		-	-	-
п. 5.Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства	тыс.руб.		-	-	-

6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы

Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта:

- продолжение работы по развитию физической культуры и спорта по месту жительства населения;

- обеспечение условий проведения спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий (места проведения, судейские бригады, оформление итоговой документации, призы, наградная атрибутика);

- совершенствование подготовки спортивного резерва;

- обеспечение условий участия сборных команд, спортсменов Рыбинского муниципального района в соревнованиях различного уровня: проезд, оборудование и инвентарь, спортивная форма, питание и проживание участников, призы, наградная атрибутика.

Исходя из опыта реализации действующей программы в части физкультурно-спортивной деятельности в данной Программе учитываются мероприятия проводимые ранее, имеющие высокий социальный эффект и востребованный в районе.

Расчёт бюджетных средств осуществлён с учётом опыта реализации муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе" на 2006 - 2010 годы, утверждённой решением Муниципального Совета первого созыва Рыбинского муниципального района от 14 декабря 2006 г. N 99.

Расходы на обеспечение Программы складываются из существующих на территории Ярославской области и Рыбинского района цен на оказание услуг по оплате: за наградную атрибутику, полиграфические работы, транспортные услуги, за подготовку и проведение мероприятий сторонними лицами и организациями и т.д. с учётом индексации.

п. 3.	Программные мероприятия, наименование	Бюджет	Объёмы финансирования, тыс.руб.
			всего	в т.ч. по годам
				1год		2 год
				ст. 226	ст. 290	ст. 226	ст. 290
3.1.	Проведение спортивно - массовых мероприятий и "Спартакиады обучающихся" Рыбинского муниципального района, детских массовых соревнований "Кожаный мяч", "Мини-футбол в школу", "Белая ладья", "Кубок сборных команд" по баскетболу. Организация судейских бригад при проведении областных детских массовых соревнований.	МБ	180.0	65.0	25.0	65.0	25.0
3.2.	Проведение "Спартакиады трудящихся и жителей" Рыбинского муниципального района. Организация, обеспечение условий проведения спортивно-массовых, физкультурно - оздоровительных мероприятий, места проведения, судейские бригады, оформление документации, призы, наградная атрибутика.	МБ	300.0	110.0	40.0.0	110.0	40.0
	Итого по подразделу	МБ	480.0	175.0	65.0	175.0	65.0

п. 3.	Программные мероприятия, наименование	Бюджет	Объёмы финансирования, тыс.руб.
			Всего	в т.ч. по годам
				1год				2 год
				ст. 222	ст. 226	ст. 290	ст. 310, 340	ст. 222	ст. 226	ст. 290	ст. 310, 340
3.3.	Обеспечение условий участия сборных команд, спортсменов Рыбинского муниципального района в Спартакиаде муниципальных районов Ярославской области, а также в соревнованиях различного уровня: проезд, оборудование и инвентарь, спортивная форма, питание участников, призы, наградная атрибутика.	МБ	220.0	50.0	35.0	25.0	80.0	90.0	20.0	70.0	60.0
	Итого по подразделу	МБ	220.0	110.0				110.0

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов, выполнения мероприятий физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района Т.А. Смирнова.

Общая координация реализация, текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляется Управлением по культуре молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области

Управление по культуре молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области осуществляет координацию государственных, подведомственных муниципальных учреждений и общественных организаций и объединений в области физической культуры и спорта.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах и объёмах утверждённых сумм.

Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, а также о результатах реализации программных мероприятий размещаются в сети Интернет на сайте администрации Рыбинского муниципального района.

Контроль за выполнением Программы включает в себя:

- периодическую отчётность о реализации программных мероприятий;

- контроль за рациональным использованием финансовых средств;

- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.

8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы

N	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Начальный базовый уровень (2010 г)	2011	2012
1.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	7.5	7.8	8.1
2.	Численность занимающихся в учреждениях на регулярной основе	Чел.	2209	2297	2383
3.	Количество спортивно - массовых мероприятий проведённых в Рыбинском муниципальном районе Управлением по культуре молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района	Кол-во мероприятий	67	68	68
4.	Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта Спартакиады муниципальных районов Ярославской области	Кол-во мероприятий	11	11	11

Методика расчётов:

п. 1. R = (X x 100 %) :К

R - ожидаемый показатель;

Х - базовый показатель по численности занимающихся в учреждениях на регулярной основе;

К - количество жителей (на янв 2010 г.-29.2 т.чел.)

0.1 % = 29

9. Прогноз ожидаемых социально - экономических результатов реализации Программы

Социальная эффективность Программы выразится в:

1. Укреплении здоровья населения;

2. Физической подготовленности населения Рыбинского района, приобщения к здоровому образу жизни;

3. Увеличении числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

Рост численности занимающихся физической культурой и спортом будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту.

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности.

Сокращения, принятые в программе:

ОБ - областной бюджет

МБ - местный бюджет

УКМС - Управление по культуре, молодежи и спорту

КДК - Культурно-досуговый комплекс

МУК - Муниципальное учреждение культуры

ЦД - Центр досуга

ЦДТ - Центр детского творчества

ДЮСШ - Детская юношеская спортивная школа

УО - Управление образования

ОУ - образовательные учреждения

ДОУ - дошкольные образовательные учреждения

ММЦ - Муниципальный методический центр

ДДМ ФиС - Департамент по делам молодёжи физической культуры и спорта Ярославской области

АДМ РМР - администрация Рыбинского муниципального района

АДМ С/П - администрация сельских поселений Рыбинского муниципального района

БП - бюджет сельских поселений