Приложение 2. Прогноз социально-экономического развития города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов

Приложение 2
к постановлению мэрии
от 15 ноября 2012 г. N 2535

Прогноз
социально-экономического развития города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по видам деятельности (по крупным и средним организациям)
Индекс промышленного производства	% роста (снижения) к пред. году	106,3	112,7	106,0	105,4	102,8	104,7
Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	43,2	41,3	165,6	169,0	181,0	191,6
	индекс производства в % к пред. году	95,5	81,8	383,3	98,7	98,9	99,3
Обрабатывающие производства всего	млн. руб.	90807,3	109412,0	121105,9	132742,2	149348,8	165820,2
	индекс производства в % к пред. году	107,9	114,1	106,8	105,3	104,8	105,1
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	16666,0	19485,4	20811,7	23172,5	24737,2	26079,0
	индекс производства в % к пред. году	87,5	99,9	100,1	100,4	100,9	100,5
текстильное и швейное производство	млн. руб.	1145,5	1235,5	951,2	968,7	1017,2	1052,9
	индекс производства в % к пред. году	111,1	88,1	67,3	95,0	100,1	100,3
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	млн. руб.	1347,2	1760,2	2039,8	2315,7	2577,4	2827,4
	индекс производства в % к пред. году	125,2	107,3	101,3	105,9	106,1	106,3
обработка древесины и производство изделий из дерева	млн. руб.	146,0	170,1	333,6	386,8	457,0	526,4
	индекс производства в % к пред. году	125,3	107,4	183,1	109,7	109,8	109,6
целлюлозно-бумажное производство, издательская деятельность и полиграфическая продукция	млн. руб.	3460,8	3644,3	3463,7	3543,2	3850,4	4049,0
	индекс производства в % к пред. году	121,8	95,4	96,2	99,8	100,9	101,7
производство кокса и нефтепродуктов	млн. руб.	15653,8	15797,3	17747,8	17798,3	20388,8	22671,5
	индекс производства в % к пред. году	103,9	98,0	109,5	104,9	105,0	105,1
химическое производство	млн. руб.	10526,2	14084,8	16839,5	19309,9	22627,5	26291,8
	индекс производства в % к пред. году	134,8	113,9	114,3	110,9	108,2	109,0
производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.	8908,2	11587,5	10920,6	11303,2	12400,5	13417,2
	индекс производства в % к пред. году	126,8	109,6	90,1	100,1	101,3	101,5
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.	3664,7	4976,7	6012,8	6935,4	8014,6	9158,7
	индекс производства в % к пред. году	98,8	112,4	112,6	106,8	107,0	107,1
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.	2931,9	4743,2	6232,2	6971,8	8457,9	9955,9
	индекс производства в % к пред. году	196,2	129,1	138,6	114,5	111,3	109,6
производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	млн. руб.	2543,7	4077,3	4392,7	4944,7	5613,6	6342,4
	индекс производства в % к пред. году	159,7	137,4	102,8	105,4	106,7	107,5
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн. руб.	4203,3	4703,1	5821,0	6552,5	7383,2	8233,1
	индекс производства в % к пред. году	109,6	101,5	118,1	105,4	105,9	106,1
производство транспортных средств и оборудования	млн. руб.	18334,1	21723,1	23653,7	26449,4	29549,3	32795,5
	индекс производства в % к пред. году	100,1	107,9	103,9	104,7	105,0	105,6
прочие производства	млн. руб.	1276,0	1423,5	1885,6	2090,0	2274,2	2419,3
	индекс производства в % к пред. году	114,0	94,2	118,8	101,5	101,6	101,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - всего	млн. руб.	15760,5	19250,2	20095,4	20778,7	22548,3	24108,6
	индекс производства в % к пред. году	106,5	104,7	99,8	100,0	100,2	100,3
в том числе:
производство, передача и распределение электроэнергии	млн. руб.	8617,8	11405,9	11735,6	13294,8	14757,3	16470,8
	индекс производства в % к пред. году	99,2	98,3	99,7	99,9	100,0	100,1
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	млн. руб.	5792,4	6424,1	6623,0	7518,0	8353,4	9341,9
	индекс производства в % к пред. году	105,7	92,8	99,9	100,1	100,1	100,3
сбор, очистка и распределение воды	млн. руб.	963,4	1003,1	1050,3	1087,1	1179,7	1261,3
	индекс производства в % к пред. году	95,8	90,3	100,1	100,1	100,2	100,3
2. Инвестиции, основные фонды (по крупным и средним организациям)
Объем инвестиций в основной капитал - всего	млн. руб.	31709,7	35604,4	37 081,6	40 204,4	43 680,7	47 506,8
	% роста (снижения) к пред. году в сопоставимых ценах	110,5	100,4	95,2	101,9	102,4	102,7
в том числе:
за счет собственных средств организаций	млн. руб.	16235,4	21759,0	24473,9	24725,7	26208,4	27078,9
за счет привлеченных средств организаций	млн. руб.	15474,3	13845,4	12607,7	15478,7	17472,3	20427,9
Индекс-дефлятор на инвестиции в основной капитал	% роста (снижения) к пред. году	105,5	106,8	109,4	106,4	106,1	105,9
Полная учетная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	184910,4	209427,2	223668,2	239548,7	257275,3	276570,9
Степень износа основных фондов	%	45,2	44,9	43,4	42,2	43,0	43,2
Остаточная балансовая стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	101263,1	115356,1	126596,2	138459,1	146646,9	157092,3
3. Строительство
Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности "Строительство" (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	9290,6	7972,3	8218,0	8498,6	8633,7	8910,8
	% роста (снижения) к пред. году в сопоставимых ценах	118,9	105,7	103,6	102,9	103,1	103,3
Индекс-дефлятор цен работ по договорам строительного подряда	% роста (снижения) к пред. году	90,4	81,2	99,5	100,5	101,9	101,5
Индекс цен строительной продукции	% роста (снижения) к пред. году	101,4	102,8	102,3	102,1	101,9	101,5
Ввод в эксплуатацию жилых домов (общ. площадь)	тыс. кв. м	171,2	201,0	250,0	270,0	270,0	270,0
	% роста (снижения) к пред. году	84,0	117,4	124,4	108,0	100,0	100,0
Средняя обеспеченность жильем населения города (на конец года)	кв. м на чел.	22,3	22,2	22,5	22,9	23,2	23,5
Число семей, состоящих на учете для получения жилья и улучшения жилищных условий	количество семей	7427	6430	6348	5808	5533	5258
Число семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации целевых программ и выполнения государственных полномочий	количество семей	870	518	413	403	403	403
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд - всего (на конец года)	тыс. кв. м	13194,5	13233,5	13449,5	13697,5	13945,5	14177,5
в том числе жилищный фонд многоквартирных домов	тыс. кв. м	11961,2	12155,4	12371,4	12619,4	12867,4	13099,4
Затраты на капитальный ремонт жилищного фонда	млн. руб.	223,8	65,9	175,5	52,2	28,9	45,4
	% роста (снижения) к пред. году	40,5	52,8	141,5	49,4	103,3	103,2
Годовая стоимость жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению	млн. руб.	8065,8	8903,4	9977,5	11254,9	12128,1	13574,9
Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги	%	98,5	98,62	98,6	100,0	100,0	100,0
Отпущено коммунальных ресурсов:
тепловая энергия -всего	тыс. Гкал	8778,2	8674,3	8680,0	8655,0	8656,0	8659,0
	% роста (снижения) к пред. году	102,0	98,8	100,1	99,7	100,0	100,0
в том числе населению	тыс. Гкал	2249,6	2476,8	2403,0	2430,0	2450,0	2475,0
	% роста (снижения) к пред. году	103,0	110,1	97,0	101,1	100,8	101,0
электроэнергия - всего	млн. кВт. ч	969,13	1004,5	1009,6	1046,0	1072,1	1099,0
	% роста (снижения) к пред. году	101	103,6	100,5	103,6	102,5	102,5
в том числе населению	млн. кВт. ч	374,7	483,6	486,3	488,0	490,5	492,0
	% роста (снижения) к пред. году	101,0	129,1	100,6	100,3	100,5	100,3
холодное водоснабжение - всего	тыс. куб. м	87384,2	81976,0	77877,0	73983,0	70284,0	68080,0
	% роста (снижения) к пред. году	95,0	93,8	95,0	95,0	95,0	96,9
в том числе населению	тыс. куб. м	38049,8	35051,8	34274,5	33246,3	32248,8	31604,8
	% роста (снижения) к пред. году	96,3	92,1	97,8	97,0	97,0	98,0
отвод сточных вод -всего	тыс. куб. м	71057,2	65716,8	61773,7	58685,0	55750,7	53966,7
	% роста (снижения) к пред. году	92,5	92,5	94,0	95,0	95,0	96,8
в том числе населению	тыс. куб. м	50908,1	47262,2	46175,2	44789,9	43401,4	42533,4
	% роста (снижения) к пред. году	95,1	92,8	97,7	97,0	96,9	98,0
газ природный - всего	млн. куб. м	1998,7	1936,3	1950,0	1980,0	2002,0	2030,0
	% роста (снижения) к пред. году	102,0	96,9	100,7	101,5	101,1	101,4
в том числе населению	млн. куб. м	113,7	113	111,7	109,0	108,0	107,5
	% роста (снижения) к пред. году	102,0	99,4	98,8	97,6	99,1	99,5
5. Охрана окружающей среды
Инвестиции в основной капитал на строительство природоохранных объектов	млн. руб.	270,9	198,2	386,2	196,5	176,6	180,0
	% роста (снижения) к пред. году	116,0	73,2	194,9	50,9	89,9	101,9
Объем сброса загрязненных сточных вод	млн. куб. м	147,1	135,0	134,0	133,0	132,0	131,0
	% роста (снижения) к пред. году	151,2	91,8	99,3	99,3	99,2	99,2
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух разными источниками загрязнения - всего	тыс. т	91,9	88,3	90,5	92,0	93,5	95,0
	% роста (снижения) к пред. году	76,5	96,1	102,5	101,7	101,6	101,6
в том числе:
стационарными источниками загрязнения	тыс. т	46,0	45,9	45,5	45,0	44,5	44,0
	% роста (снижения) к пред. году	107,7	99,8	99,1	98,9	98,9	98,9
передвижными источниками загрязнения	тыс. т	45,9	42,4	45,0	47,0	49,0	51,0
	% роста (снижения) к пред. году	59,2	92,4	106,1	104,4	104,3	104,1
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды промышленными организациями	млн. куб. м	233,54	228,96	230,0	231,0	232,0	233,0
	% роста (снижения) к пред. году	49,5	98,0	100,5	100,4	100,4	100,4
6. Транспорт и связь
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом крупных и средних организаций	тыс. т	2395,8	2308,7	2502,6	2590,2	2696,4	2823,2
	% роста (снижения) к пред. году	81,5	96,4	108,4	103,5	104,1	104,7
Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом	тыс. т	14806,0	15256,0	15637,4	15934,5	16157,6	16286,9
	% роста (снижения) к пред. году	101,2	103,0	102,5	101,9	101,4	100,8
Перевезено пассажиров транспортом общего пользования и маршрутными такси - всего	млн. чел.	173,9	164,0	153,5	153,5	153,5	153,5
в том числе частными организациями	млн. чел.	60,6	74,1	67,8	67,8	67,8	67,8
Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом	тыс. чел.	6266,0	6255,0	6179,2	6204,7	6324,8	6476,6
Наличие наземных механических транспортных средств на конец года - всего	ед.	153995	152559	156373	161064	166540	172536
	% роста (снижения) к пред. году	102,1	99,1	102,5	103,0	103,4	103,6
в том числе:
автобусов, трамваев, троллейбусов	ед.	1255	1208	1147	1147	1147	1147
грузовых автомобилей	ед.	32016	29859	30984	31977	33069	34558
легковых автомобилей	ед.	118285	119050	123667	127253	130816	135395
Число организаций сети связи общего пользования	ед.	21	23	25	26	26	26
Число основных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования (или имеющих выход на нее) в домашних условиях	ед.	246900	250900	251800	256700	262600	268000
Абонентская база операторов подвижной связи	тыс. ед.	2008,9	2149,4	2085,0	2095,0	2113,0	2134,0
Количество абонентов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (физические лица)	ед.	926352	972396	1014000	1060000	1070000	1100000
Количество абонентов сети проводного радиовещания	ед.	57 300	43 500	35 000	32 000	30 000	29 000
Количество абонентов сети кабельного телевещания	ед.	220000	230000	270000	305000	330000	355000
7. Потребительский рынок (по крупным и средним организациям)
Оборот розничной торговли	млн. руб.	22844,4	28431,5	39652,2	46370,5	53678,8	61791,5
	% роста (снижения) к пред. году в сопоставимых ценах	119,5	124,5	131,2	109,6	108,9	108,7
Оборот общественного питания	млн. руб.	744	946,9	1343,8	1529,8	1720,5	1905,9
	% роста (снижения) к пред. году в сопоставимых ценах	104,6	113,4	133,5	106,7	105,8	104,6
Объем платных услуг населению	млн. руб.	18172,9	20568,1	22321,2	24759,0	27416,5	30247,1
	% роста (снижения) к пред. году в сопоставимых ценах	105,4	103,6	101,9	102,8	103,2	103,3
8. Малое и среднее предпринимательство
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) - всего	ед.	36930	37392	40 694	43 615	46 618	49 621
	% роста (снижения) к пред. году	102,0	101,3	108,8	107,2	106,9	106,4
в том числе:
средние предприятия	ед.	115	109	112	115	118	121
	% роста (снижения) к пред. году	110,6	94,8	102,8	102,7	102,6	102,5
малые и микропредприятия	ед.	17808	18638	19000	20500	22000	23500
	% роста (снижения) к пред. году	106,1	104,7	101,9	107,9	107,3	106,8
индивидуальные предприниматели	ед.	19007	18645	21582	23000	24500	26000
	% роста (снижения) к пред. году	98,3	98,1	115,8	106,6	106,5	106,1
Средняя численность работников в сфере малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) за год	тыс. чел.	102,7	100,7	101,5	103,0	104,5	106,0
	% роста (снижения) к пред. году	142,9	98,1	100,8	101,5	101,5	101,4
Доля численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в численности занятых в экономике города	%	30,9	30,4	30,8	31,3	31,8	32,3
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг собственными силами (без НДС и акцизов) субъектами малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и микропредприятий)	млн. руб.	47046,8	52895,2	55000	60000	65000	70000
	% роста (снижения) к пред. году	147,9	112,4	104,0	109,1	108,3	107,7
9. Внешнеэкономическая деятельность
Внешнеторговый оборот	млн. долл.	241,5	626,6	700	700	700	700
Экспорт	млн. долл.	48,1	298,4	350	350	350	350
Доля экспорта во внешнеторговом обороте	%	19,9	47,6	50	50	50	50
Импорт	млн. долл.	193,4	328,2	350	350	350	350
10. Финансовое состояние крупных и средних организаций города
Сальдированный финансовый результат (прибыль и убыток)	млн. руб.	11619,7	9061,8	10706,0	12280,2	13754,3	15328,4
Сумма убытка организаций	млн. руб.	2100,4	4593,0	4330,0	4213,2	4196,9	4080,6
	% роста (снижения) к пред. году	43,9	136,0	94,3	97,3	99,6	97,2
Доля убыточных организаций в общем числе организаций	%	24,5	25,2	25,6	25,1	24,7	23,9
Сумма прибыли прибыльных организаций	млн. руб.	13720,1	13654,8	15036,0	16493,4	17951,2	19409,0
	% роста (снижения) к пред. году	164,8	132,1	110,1	109,7	108,8	108,1
Доля прибыльных организаций в общем числе организаций	%	75,5	74,8	74,4	74,9	75,3	76,1
Социальная сфера
11. Образование*
Численность обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и видов, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, среднего (полного) общего образования и специальные (коррекционные) программы	чел.	51797	53451	53837	53837	53770	53770
Численность обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных учреждениях -всего	чел.	49716	50493	50892	50892	50825	50825
в том числе в первую смену	чел.	41664	41642	41803	41803	41736	41736
	% от общего числа обучающихся	83,8	82,5	82,1	82,1	82,1	82,1
Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	чел.	26139	27485	27999	28284	28624	28624
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте до 6 лет включительно	600	600	613	613	613	613
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей	чел.	28317	28860	28428	28967	28967	28967
12. Социальная защита*
Пособия, социальные выплаты, субвенции и другие виды социальной помощи, предоставляемой населению, - всего	млн. руб.	1789,0	1902,1	2164,4	2352,9	2422,4	2507,8
в том числе за счет средств:
федерального и областного бюджетов	млн. руб.	1754,8	1860,3	2129,6	2316,1	2385,6	2471,0
городского бюджета	млн. руб.	34,2	41,8	34,8	36,8	36,8	36,8
Численность граждан, получающих меры социальной поддержки, - всего	чел.	201760	200262	200000	200000	200000	200000
в том числе инвалиды	чел.	64254	64120	64000	63900	63800	63700
Количество семей, получающих меры социальной поддержки, - всего	семей	12178	12444	12500	12500	12500	12500
в том числе многодетные семьи	семей	1525	1678	2025	2100	2100	2100
Численность граждан, состоящих на учете в органах опеки и попечительства	чел.	1602	1538	1490	1455	1420	1385
Количество центров социального обслуживания населения	ед.	6	6	6	6	6	6
Численность граждан, обслуживаемых в центрах социального обслуживания населения	чел.	19420	18685	19000	19000	19000	19000
Количество социальных услуг, предоставляемых населению в центрах социального обслуживания населения	тыс. ед.	2262,1	2316,0	2316,0	2316,0	2316,0	2316,0
13. Физическая культура и спорт
Число спортивных сооружений - всего	ед.	786	834	843	848	852	859
в том числе:
плоскостные спортивные сооружения	ед.	353	356	364	368	370	374
спортивные залы	ед.	196	231	232	233	234	235
плавательные бассейны	ед.	10	12	12	12	13	14
стрелковые тиры	ед.	23	15	15	15	16	17
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	113825	142811	148711	160613	172517	180320
Проведено спортивных соревнований	ед.	298	266	300	300	300	300
14. Культура*
Число массовых библиотек	ед.	31	31	31	31	31	31
Общее количество читателей**	чел.	191840	213483	213600	213800	214000	214200
Число культурно - досуговых учреждений	ед.	14	14	13	13	13	13
Число музыкальных, художественных школ, школ искусств	ед.	13	13	13	13	13	13
Численность учащихся музыкальных, художественных школ, школ искусств	чел.	4512	4504	4469	4469	4469	4469
15. Молодежная политика*
Численность детей и молодежи, занимающихся в кружках и секциях в учреждениях социального обслуживания подростков и молодежи	чел.	1123	1125	1095	1095	1095	1095
Количество молодежи, получившей услуги по содействию в вопросах трудоустройства в учреждениях социального обслуживания подростков и молодежи	чел.	2349	2349	3488	2901	2381	2235
16. Правоохранительная деятельность
Зарегистрировано преступлений - всего	ед.	8885	7984	7200	7115	7010	6908
	% роста (снижения) к пред. году	75,6	89,9	90,2	98,8	98,5	98,5
в том числе совершенных несовершеннолетними или с их участием	ед.	369	265	349	339	329	310

* указаны данные по муниципальным учреждениям города

** с учетом виртуальных пользователей