Решение муниципалитета г. Ярославля от 13 сентября 2012 г. N 711 "Об исполнении бюджета города Ярославля за I полугодие 2012 г."

Принято муниципалитетом города Ярославля 12 сентября 2012 г.

За I полугодие 2012 года в доход бюджета города Ярославля поступили средства в сумме 5 790,5 млн руб., что составляет 44,2% от годового плана. Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета исполнены в сумме 3 381,3 млн руб. или на 45,3% к плану года. Основным доходным источником бюджета города является налог на доходы физических лиц, поступление которого в отчетном периоде составило 1 608,8 млн руб. или 41,7% к плану года.

Доходы городского бюджета от платежей за землю составили 827,9 млн руб., в том числе земельный налог - 516,8 млн руб. (45,7% к плану года), арендная плата за земельные участки - 311,1 млн руб. (50,8% к плану года). В целях повышения собираемости платежей за землю проводилась претензионно-исковая работа в отношении неплательщиков по арендной плате, арендаторы-должники регулярно рассматривались на заседаниях городской комиссии по ликвидации задолженности юридических лиц по платежам перед бюджетом города. В результате поступления в счет погашения задолженности по арендной плате за землю составили более 23 млн руб.

Поступление средств от реализации муниципального имущества составило 467,9 млн руб. или 49,2% к плану года.

Из вышестоящих бюджетов за отчетный период поступили целевые средства в сумме 2 409,2 млн руб. (с учетом возврата остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов прошлых лет и возврата организациями остатков субсидий прошлых лет) или 42,8% от плана года, в том числе на исполнение государственных полномочий - в сумме 2 257,6 млн руб., что составляет 44,7% от плана года.

По расходам бюджет города за I полугодие 2012 года исполнен в сумме 6 560,8 млн руб. или на 41,8% от плана года.

Средства городского бюджета в первоочередном порядке направлялись на выполнение бюджетных обязательств по оплате социально значимых и других приоритетных расходов городского бюджета, в том числе на оплату труда с учетом ее повышения с 1 января 2012 г. В отчетном периоде обеспечено бесперебойное функционирование отраслей городского хозяйства, организована работа муниципальных учреждений бюджетной сферы в новых условиях финансирования в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ. В первом полугодии реализовывались установленные меры по социальной поддержке населения, обеспечен необходимый уровень софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов.

На реализацию 29 целевых программ в I полугодии были направлены средства городского бюджета (без учета расходов, предусмотренных в Адресной инвестиционной программе города Ярославля) в сумме 185,9 млн руб., что составляет 26,1% от утвержденного плана года. При этом расходы по 6 долгосрочным целевым программам не производились (в основном, в связи с планированием данных расходов на II полугодие 2012 года или отсутствием обосновывающих документов).

Несмотря на наличие дефицита бюджетных средств принимались меры по погашению и реструктуризации просроченной кредиторской задолженности, в результате общий размер просроченной кредиторской задолженности снизился за отчетный период почти в 2 раза (на 27,6 млн руб.) и по состоянию на 1 июля 2012 г. составил 26,3 млн руб.

По итогам I полугодия 2012 года размер дефицита бюджетных средств составил 770,3 млн руб. или 29,7% от утвержденного размера. На покрытие дефицита бюджета направлены средства от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 13,9 млн руб., остатки средств, сложившиеся на 1 января 2012 г. В I полугодии привлечены кредитные ресурсы в сумме 1 850,0 млн руб., из которых на погашение долговых обязательств направлено 1 564,9 млн руб., в том числе на погашение бюджетного кредита, предоставленного из бюджета Ярославской области, - 150,0 млн руб.

Общий объем муниципального долга по состоянию на 1 июля 2012 г. составил 3 861,1 млн руб. и увеличился по сравнению с его величиной на 1 января 2012 г. на 242,0 млн руб. или на 6,7%. муниципалитет решил:

1. Отчет об исполнении бюджета города за I полугодие 2012 года, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 23 июля 2012 г. N 1543, принять к сведению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля

Е.Р. Урлашов

Председатель муниципалитета города Ярославля

В.Н. Голов