Приложение 6. Общие сведения для расчета целевых показателей для муниципальной программы Переславского района

Приложение 6
к муниципальной целевой программе
"Энергосбережение на территории ПМР" на 2011 - 2013 годы

Общие сведения
для расчета целевых показателей для муниципальной программы Переславского района

N п/п	Общие сведения	Ед.изм.	Разбивка по годам
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальный продукт	млрд.руб.
2	Потребление ТЭР МО	тыс.т.у.т.	16,74	16,61	17,52
3	Объем потребления ЭЭ МО	тыс. кВтч	190 224	175 433	164 266	164 266	164 266
4	Объем потребления ТЭ МО	тыс. Гкал	74,8	74,2	78,3	75,1	75,22
5	Объем потребления воды МО	тыс. куб.м.	663,39	687,2	664,14	551,41	514,6
6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб.м	7437,12	7752,77	8093,7
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.кВтч	185 495	169 360	156 636	156 483	155 469
8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.Гкал	0,35	0,35	0,41	2,6	3,91
9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	2,2	2,3	11,07	23,3	44,8
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	6231,12	6599,77	6990,66
11	Тариф на ЭЭ по МО без НДС	руб./ кВтч	1,53	1,89	2,45
12	Тариф на ТЭ по МО с НДС	руб./ Гкал	1488,2	1471,6	1788,9	1909,91	2070,22
13	Тариф на воду по МО с НДС	руб. /куб.м.	12,27	14,65	18,57	19,73	22,74
14	Тариф на природный газ по МО без НДС	руб./ тыс.куб.м.	1110,00	1430,00	2030
15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	2229	1547,7	865,7
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т.у.т.	15908	15951,4	16660,8
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд.руб.	0	0	0,01	0	0
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд.руб.	0	0	0	0	0
19	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	278	278	4135	2600	3287
20	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв.м.	1675	1675	14758,1	14758,1	26190,5
21	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	8573	8573	4587	6005,94	4290,57
22	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв.м.	52981,5	52981,5	38573,4	39541,4	20939,54
23	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м	93,6	100,8	646	11342	25407
24	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.	52	61	382	687	712
25	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб.м	41660	43290	41761,3	22258	7834
26	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.	813	801	467	240	174
27	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	4 641 300	5 149 100	5 610 400	5013000	3363400
28	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв.м.	52181	51971	51551	53079,99	53079,99
29	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	0	0	0	0	0
30	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа	кв.м.	0	0	0	0	0
31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО	тыс. куб.м.	141,9	134,39	150.577	132,36	128,25
32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	141,9	134,39	150.577	132,36	128,25
33	Бюджет МО	тыс.руб.	409336	472723	503524	511918	699543
34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	тыс.руб.	23365	23033	30523	32264	33705
35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс.руб.	55628	56697	55617	73927	77348
36	Общее количество БУ	шт.	56	58	62	57	53
37	Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	0	0	0	0	0
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0	0	0	0	0
39	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.	56	58	62	59	55
40	Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты)	шт.	0	0	0	0	0
41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс.руб.	88325	86050	98903	33385,2	154856,1
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс.руб.	0	0	0	0	304,5
43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс.руб.	3426	2767	5190	1820,5	3147,2
44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	шт.	6312	5800	5638
45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	кВтч	9 366 812	13 623 303	17 447 295	17 796 200	18145500
46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	9 344 569	13 479 178	17 185 568	17 529 300	17 973 000
47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	кВтч	4 728 818	6 073 445	7 629 963	7 782 600	15 187 200
48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВтч	0,0	0,0	0,0	0	6390
49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВтч	4 726 709	6 025 431	7 529 019	7679,6	14986,2
50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО	Гкал	55493	55840	60012	12769	14705
51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	0	0	0	0	0
52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	Гкал	43500	43772	47042	58941	47084
53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	0	0	0	0	0
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	куб.м.	141389	151352	149207	62750	94391
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м.	35052	8224	10650	7512	5766
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	куб.м.	400100	400300	400881	425950	374900
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб.м.	0	0	0	0	0
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб.м.	200	300	328	6558	15012
59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс.куб.м.	2972	3113	3301	3595,68	3720
60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс.куб.м.	1989	2170	2405	2772,85	3125
61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО	тыс.куб.м.	1180	1199	1169	1347,75	1376
62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс.куб.м.	957	989	962	1096,33	1101
63	Число жилых домов, МО	шт.	720	720	728	728	728
64	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	0	0	0	0	0
65	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	0	0	0	0	0
66	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	185800	186079	188451	187845	187845
67	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	32000	7460	9696	10326	10502
68	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	201000	206578	207130	190976	192813,3
69	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв.м.	5487	5887	6487	6617	6744
70	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	638	638	543	496	442
71	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кв.м.	48522	48538	85921	98836	107852
72	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв.м.	16776	16762	16754	16314	13216
73	Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./кВтч	0	0	0	0	0
74	Удельный расхода топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал	0,18	0,17	0,17	0,19	0,18
75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч			62 774
76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	17204	17808	20204	20313	20396,6
77	Объем потерь воды при ее передаче	куб.м.	66000	106800	71000	96300	128 900
78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	1319496	1229500	1615193
79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО
80	Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом

Принятые сокращения:

МО - муниципальное образование

БУ - бюджетное учреждение

ЭЭ - электрическая энергия

ТЭ - тепловая энергия

Переславский муниципальный район

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула (данные берутся из Приложения 2)	Значения целевых показателей														Пояснения к расчету
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./ тыс.руб.	п.2/п.1.															Снижение энергоемкости на 40% к 2020 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указа Президента РФ от 04.06.2008. N 889
А.2.	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО	%	(п.7/п.3)*100%	97,51	96,54	95,36	95,26	94,64	100	100	100	100	100	100	100	100	100
А.3.	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	(п.8/п.4)*100%	0,47	0,47	0,53	3,46	5,20	50	100	100	100	100	100	100	100	100
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	(п.9/п.5)*100%	0,33	0,33	1,67	4,23	8,71	50	100	100	100	100	100	100	100	100
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%	(п.10/п.6)*100%	83,78	85,13	86,37	86,37	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
А.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	(п.18/п.17)*100%	0	0	50	0	57,289	69,810	72,527	90	90	90	90	90	90	90
А.7.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	п.15.(n+1) - п.15.(n)	-681,3	-682	-865,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020 г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n >2020 г.
А.8.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	(п.15./п.16.)*100%	14,01182	9,70260	5,19603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс.кВтч	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] ·п.3.(2007)		14 791	25 958	26 737	27 539	28 365	29 216	30 092	30 995	31 925	32 883	33 869	34 885	35 932	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.
В.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.1.*п.11.(2007)		22630	39716	40907	42134	43398	44700	46041	47423	48845	50311	51820	53375	54976	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г.
В.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс.Гкал	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] ·п.4.(2007)		0,60	-3,50	-0,30	-0,42	0,5220	0,78	1,05	1,31	1,57	1,83	2,09	2,36	2,36	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2007 г.
В.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.3.*п.12.(2007)		892,92	-5208,7	-449,4	-622,1	776,8	1166,7	1556,7	1946,6	2336,5	2726,4	3116,3	3512,2	3512,2	Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г.
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс.м.куб	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] ·п.5.(2007)		-23,81	-0,75	111,98	148,79	153,26	157,86	162,59	162,59	162,59	162,59	162,59	162,59	162,59	Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2007 г.
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.5.*п.13.(2007)		-292,10	-9,20	1374,03	1825,70	1880,47	1936,89	1994,99	1994,98	1994,98	1994,98	1994,98	1994,98	1994,98	Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г.
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс.куб.м.	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] ·п.6.(2007)		-315,65	-656,58	4,52	9,040	13,534	18,030	22,551	27,068	31,59	36,1	40,62	45,14	49,65	Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	руб.	В.7.*п.14.(2007)		-350371,5	-728803,8	5013,87	10034,4	15022,74	20013,3	25031,61	30045,48	35059,35	40073,22	45087,09	50100,96	55114,83	Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г.
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.	Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв.м.	п.19./п.20.	0,16597	0,16597	0,28019	0,17617	0,12550	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
С.2.	Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/кв.м.	п.21./п.22.	0,16181	0,16181	0,11892	0,15189	0,20490	0,20169	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
С.3	Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.	Гкал/кв.м.	С.1.(n+1) - C.1.(n)	0,00000	0,11421	-0,10401	-0,05067	-0,00050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	где n >2020 г.
С.4.	Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м.	Гкал/кв.м.	С.2.(n+1) - C.2.(n)	0,00000	-0,04290	0,03297	0,05301	-0,00321	-0,00169	0	0	0	0	0	0	0	0	где n >2020 г.
С.6.	Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.2./С.1.	0,97494	0,97494	0,42442	0,86216	1,63265	1,61355	1,62602	1,65289	1,69492	1,69492	1,69492	1,69492	1,69492	1,69492
С.7.	Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м./чел.	п.23./п.24.	1,8000	1,6525	1,69110	16,50946	35,68399	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6
С.8.	Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м./чел.	п.25/п.26.	51,24	54,04	89,42	92,74	45,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.9.	Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м./чел.	С.7.(n+1) - C.7.(n)	-0,1475	0,03864	14,81836	19,17453	-0,08399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	где n >2020 г.
С.10.	Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м./чел.	С.8.(n+1) - C.8.(n)	2,80	35,38	3,32	-47,72	-45,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	где n >2020 г.
С.11.	Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.8./С.7.	28,46795	32,70577	52,87958	5,61749	1,26171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.12.	Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.	кВтч/кв.м.	п.27./п.28.	89	99	109	94	63	57,66192	55,76098	53,86003	53,86	53,86	53,86	53,86	53,86	53,86
С.13.	Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м.	кВтч/кв.м.	п.29./п.30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.14.	Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.	кВтч/кв.м.	С.12.(n+1) - C.12.(n)	10	10	-14,38966	-31,07762	-5,70283	-1,90094	-1,90094	0	0	0	0	0	0	0	где n >2020 г.
С.15.	Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м.	кВтч/кв.м.	С.13.(n+1) - C.13.(n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	где n >2020 г.
С.16.	Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.13./С.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.17.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	(п.27./п.27.+п.29.)*100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
С.18.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	п.19./(п.19.+п.21.)*100%	3,14089	3,14089	47,40885	30,21169	43,37802	52,42985	52,40	52,40	52,40	52,40	52,40	52,40	52,40	52,40
С.19.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	%	п.23./(п.23.+п.25.)*100%	0,22417	0,23231	1,52332	33,75595	76,43272	100	100	100	100	100	100	100	100	100
С.20.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО	-	(п.32./п.31.)*100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
С.21.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
С.21.1.	для фактических условий		п.34.(n)/ п.33.(n)	0,057080	0,048724	0,060619	0,063026	0,048181	0,046514	0,041690	0,038399	0,034343	0,034343	0,034343	0,034343	0,034343	0,034343	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
С.21.2.	для сопоставимых условий		п.34.(n) / п.33.(2007)	0,0570802	0,056269	0,074567	0,068251	0,066938	0,0588002	0,053254	0,048182	0,043545	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	При стабилизации п.29. на уровне 2007 г.
С.22.	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
С.22.1.	для фактических условий	тыс.руб.	С.21.1.(n+1) - C.21.1.(n)	-0,0083562	0,011895	0,002407	-0,014844	-0,001667	-0,004824	-0,003291	-0,004056	0,000000	0	0	0	0	0	где n >2020 г.
С.22.2.	для сопоставимых условий	тыс.руб.	С.21.2.(n+1) - C.21.2.(n)	-0,0008111	0	-0,006316	-0,00131	-0,008138	-0,005546	-0,005072	-0,004637	0	0	0	0	0	0	где n >2020 г.
С.23.	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	(п.35./п.33.)*100%	13,58981	11,99370	11,04555	14,44118	11,05693	10,05145	9,72008	9,38872	9,10706	8,82538	8,54373	8,26207	7,98041	7,74100
С.24.	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс.руб.	С.23.(n+1) - C.23.(n)	-1,59611	-0,94815	3,39563	-3,38425	-1,00548	-0,33137	-0,33137	-0,28166	-0,28168	-0,28165	-0,28166	-0,28166	-0,23941	-0,23	где n >2020 г.
С.25.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		п.37./п.36.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
С.26.	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт.	п.38.	0	0	0	0	0	55	55	55	55	55	55	55	55	55
С.27.	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	п.40/п.39.	0	0	0	0	0	50	100	100	100	100	100	100	100	100
С.28.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	п.42/п.41.	0	0	0	0	0,0020	0,0971	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
С.29.	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс.руб./ чел.	п.43/п.44.	0,5428	0,4771	0,9205	0,92	0,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(п.46./п.45.)*100%	99,7625339	98,9420701	98,4998993	98,5002416	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(п.48./п.47.)*100%	0	0	0	0	42,64	80	100	100	100	100	100	100	100	100
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п.49./п.47.)*100%	99,9554	99,2094	98,6770	0,0987	0,0987	80	100	100	100	100	100	100	100	100
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)	%	(п.51./п.50.)*100%	0	0	0	0	0	10	12	17	20	20	20	20	20	20
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(п.53./п.52.)*100%	0	0	0	0	0	2	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(п.55./п.54.)*100%	24,7912	5,4337	7,1377	11,9713	6,1086	10	12	15	15	15	15	15	15	15
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п.57./п.56.)*100%	0	0	0	30	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п.58./п.56.)*100%	0,049988	0,07494	0,0818	1,5396	4,0043	4,12	4,25	4,38	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(п.60./п.59.)*100%	66,9246	69,70768	72,8567	77,1162	84,0054	86,53	89,12	91,79	94,55	99,20	99,2	99,2	99,2	99,2
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО	%	(п.62./п.61.)*100%	81,1017	82,4854	82,2926	81,3452	80,0145	91,26	93,56	95.54	97,8	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.	п.63.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	(п.64./п.63.)*100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.13.	Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	(п.51.+п.53.)/п.65.	0	0	0	0	0	0,23	0,24	0,245	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
D.14.	Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	(п.50.-п.51)./п.66.	0,29867	0,30009	0,31845	0,06798	0,07828	0,07828	0,07828	0,07828	0,07828	0,07828	0,07828	0,07828	0,07828	0,07828
D.15.	Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)																	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.15.1	для фактических условий	Гкал/кв.м.	D.13.(n+1) - D.13.(n)	0	0	0	0	0,23	0,01	0,005	0,005	0	0	0	0	0	0	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.15.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м.	D.13.(n+1) - D.13.(2007)	0	0	0	0	0,23	0,24	0,245	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	При стабилизации п.47. и п.49. на уровне 2007 г.
D.16.	Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)																	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.16.1.	для фактических условий	Гкал/кв.м.	D.14.(n+1) - D.14.(n)	0,0014170	0,0183612	-0,25047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.16.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м.	D.14.(n+1) - D.14.(2007)	0,0014170	0,0197782	-0,230694	-0,220388	-0,22039	-0,22039	-0,22039	-0,22039	-0,22039	-0,22039	-0,22039	-0,22039	-0,22039	-0,22039	При стабилизации п.46. и п.47. на уровне 2007 г.
D.17.	Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.17.1.	для фактических условий	-	D.14./D.13.	0	0	0	0	0	0,34036	0,32618	0,31952	0,31313	0,31313	0,31313	0,31313	0,31313	0,31313
D.17.2.	для сопоставимых условий	-	D.14./D.13.(2007)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.18.	Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м./кв.м.	(п.55+п.57.)/п.67.	1,09538	1,10241	1,098391	0,727484	0,549038	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
D.19.	Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	куб.м./кв.м.	(п.54-п.55.)/п.68.	0,52904	0,69285	0,66894	0,28924	0,45964	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
D.20.	Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.20.1.	для фактических условий	куб.м./кв.м.	D.18.(n+1) - D.18.(n)	0,00704	-0,004022	-0,370907	-0,178446	0,000962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.20.2.	для сопоставимых условий	куб.м./кв.м.	D.18.(n+1) - D.18.(2007)	0,007038	0,0030161	-0,3678910	-0,5463367	-0,5453750	-0,5453750	-0,5453750	-0,5453750	-0,5453750	-0,5453750	-0,5453750	-0,5453750	-0,5453750	-0,54	При стабилизации п.51. и п.53. на уровне 2007 г.
D.21.	Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.21.1.	для фактических условий	куб.м./кв.м.	D.19.(n+1) - D.19.(n)	0,163812	-0,023915	-0,379697	0,170401	0,000358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.21.2.	для сопоставимых условий	куб.м./кв.м.	D.19.(n+1) - D.19.(2007)	0,163812	0,139898	-0,239799	-0,069398	-0,069040	-0,069040	-0,069040	-0,069040	-0,069040	-0,069040	-0,069040	-0,069040	-0,069040	-0,069040	При стабилизации п.50. и п.51. на уровне 2007 г.
D.22.	Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.22.1.	для фактических условий	-	D.19./D.18.	0,4829760	0,6284869	0,6090157	0,3975902	0,8371757	0,8363636	0,8363636	0,8363636	0,8363636	0,8363636	0,8363636	0,8363636	0,8363636	0,8363636
D.22.2.	для сопоставимых условий	-	D.19./D.18.(2007)	0,482976	0,6325250	0,6106926	0,2640562	0,4196202	0,4199475	0,4199475	0,4199475	0,4199475	0,4199475	0,4199475	0,4199475	0,4199475	0,4199475
D.23.	Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/кв.м.	(п.46+п.48.)/п.69.	1703,038	2289,651	2649,232	2649,131	2665,983	2665,00	2665,00	2665,00	2665,00	2665,00	2665,00	2665,00	2665,00	2665,00
D.24.	Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/кв.м.	(п.45-п.46.)/п.70.	34,864	225,901	482,002	538,105	390,271	390	390	390	390	390	390	390	390	390
D.25.	Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
D.25.1.	для фактических условий	кВтч/кв.м.	D.23.(n+1) - D.23.(n)	586,614	359,581	-0,101	16,852	-0,983	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2665,000	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.25.2.	для сопоставимых условий	кВтч/кв.м.	D.23.(n+1) - D.23.(2007)	586,614	946,194	946,0931	962,9452	961,9621	961,9621	961,9621	961,9621	961,9621	961,9621	961,9621	961,9621	961,9621	961,9621	При стабилизации п.42. и п.44. на уровне 2007 г.
D.26.	Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий)																	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.26.1.	для фактических условий	кВтч/кв.м.	D.24.(n+1) - D.24.(n)	191,038	256,101	56,103	-147,833	-0,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.26.2.	для сопоставимых условий	кВтч/кв.м.	D.24.(n+1) - D.24.(2007)	191,038	447,138	503,241	355,408	355,136	355,136	355,136	355,136	355,136	355,136	355,136	355,136	355,136	355,136	При стабилизации п.41. и п.42. на уровне 2007 г.
D.27.	Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.27.1.	для фактических условий	-	D.24./D.23.	0,020471	0,098662	0,181940	0,203125	0,146389	0,146341	0,146341	0,146341	0,146341	0,229003	0,146341	0,146341	0,146341	0,146341
D.27.2.	для сопоставимых условий	-	D.24./D.23.(2007)	0,020471	0,132646	0,283025	0,315968	0,229162	0,229003	0,229003	0,229003	0,229003	0,229003	0,229003	0,229003	0,229003	0,229003
D.28.	Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м./кв.м.	(п.60+п.62.)/п.71.	0,060715	0,06508	0,03919	0,03915	0,03918	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
D.29.	Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м./кв.м.	(п.59-п.60.)/п.72.	0,0585956	0,0562582	0,0534798	0,0504370	0,0450212	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
D.30.	Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади )
D.30.1.	для фактических условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.28.(n+1) - D.28.(n)	0,004368	-0,02590	-0,000040	0,000036	-0,000183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.30.2.	для сопоставимых условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.28.(n+1) - D.28.(2007)	0,004368	-0,021528	-0,021567	-0,021531	-0,021715	-0,021715	-0,021715	-0,021715	-0,021715	-0,021715	-0,021715	-0,021715	-0,021715	-0,021715	При стабилизации п.56., п.58. на уровне 2007 г.
D.31.	Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
D.31.1.	для фактических условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.29.(n+1) - D.29.(n)	-0,0023374	-0,0027784	-0,0030427	-0,0054159	-0,0000212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.31.2.	для сопоставимых условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.29.(n+1) - D.29.(2007)	-0,0023374	-0,0051158	-0,0081586	-0,0135744	-0,0135956	-0,0135956	-0,0135956	-0,0135956	-0,0135956	-0,0135956	-0,0135956	-0,0135956	-0,013596	-0,005500	При стабилизации п.55., п.56. на уровне 2007 г.
D.32.	Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
D.32.1.	для фактических условий	-	D.29./D.28.	0,9650972	0,864407	1,3647268	1,2883857	1,1489884	1,1538462	1,1538462	1,1538462	1,1538462	1,1538462	1,1538462	1,1538462	1,1538462	1,1538462
D.32.2.	для сопоставимых условий	-	D.29./D.28.(2007)	0,9650972	0,9265990	0,8808368	0,8307218	0,7415200	0,7411711	0,7411711	0,7411711	0,7411711	0,7411711	0,7411711	0,7411711	0,7411711	0,7411711
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Е.1.	Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	г.у.т./кВтч	Е.1.(n+1) -Е.1.(n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020 г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n >2020 г.
Е.2.	Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ	г.у.т./Гкал	п.74.(n+1) -п.74.(n)	-0,01	0	0,01	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0
Е.3.	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	п.75.(n+1) -п.75.(n)	нет исходных данных
Е.4.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкалч	п.76.(n+1) -п.76.(n)	604,00	2396,00	109,00	83,60	14,76	0,1	0,09	0	0	0	0	0	0	0
Е.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб.м.	п.77.(n+1) -п.77.(n)	40800	-35800	25300	32600	1060	-31504	-30430	0	0	0	0	0	0	0
Е.6.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт	п.78.(n+1) -п.78.(n)	-89996	385693	-660	-500	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.	Динамика количества транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО	%	п.79.(n+1)-п.79.(n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Рассчитывается при n >2020 г.
F.2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	%	п.80.(n+1)-п.80.(n)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0