Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление мэрии г. Ярославля от 17 октября 2012 г. N 2268 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Ярославля за 9 месяцев 2012 года"
- Приложение 5. Исполнение расходов бюджета города Ярославля по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 9 месяцев 2012 года
Приложение 5. Исполнение расходов бюджета города Ярославля по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 9 месяцев 2012 года
Приложение 5
к постановлению мэрии
от 17 октября 2012 г. N 2268
Исполнение
расходов бюджета города Ярославля по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 9 месяцев 2012 года
руб.
|
Наименование |
Код |
Сумма |
||||||||||||
|
главного распорядителя средств |
раздела |
подраздела |
целевой статьи |
вида расходов |
Всего на год |
в том числе за счет средств |
||||||||
|
городского бюджета |
других бюджетов бюджетной системы РФ |
|||||||||||||
|
утверждено по бюджету на 2012 год |
исполнено |
% исполн. |
утверждено по бюджету на 2012 год |
исполнено |
% исполн. |
утверждено по бюджету на 2012 год |
исполнено |
% исполн. |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Управление культуры мэрии города Ярославля |
802 |
|
|
|
|
600 237 312,60 |
400 876 728,34 |
66,8 |
596 712 012,60 |
399 450 168,34 |
66,9 |
3 525 300,00 |
1 426 560,00 |
40,5 |
|
Охрана окружающей среды |
802 |
06 |
|
|
|
66 400,00 |
|
|
66 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
802 |
06 |
05 |
|
|
66 400,00 |
|
|
66 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
06 |
05 |
795.00.00 |
|
66 400,00 |
|
|
66 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
802 |
06 |
05 |
795.07.00 |
|
66 400,00 |
|
|
66 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
06 |
05 |
795.07.00 |
244 |
66 400,00 |
|
|
66 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
802 |
07 |
|
|
|
159 118 304,00 |
111 489 883,87 |
70,1 |
158 311 004,00 |
110 696 083,87 |
69,9 |
807 300,00 |
793 800,00 |
98,3 |
|
Общее образование |
802 |
07 |
02 |
|
|
156 725 074,00 |
109 189 353,87 |
69,7 |
156 725 074,00 |
109 189 353,87 |
69,7 |
|
|
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
802 |
07 |
02 |
423.00.00 |
|
156 073 846,00 |
109 189 353,87 |
70,0 |
156 073 846,00 |
109 189 353,87 |
70,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
|
156 073 846,00 |
109 189 353,87 |
70,0 |
156 073 846,00 |
109 189 353,87 |
70,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
611 |
106 581 803,00 |
72 823 850,20 |
68,3 |
106 581 803,00 |
72 823 850,20 |
68,3 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
612 |
18 980 269,00 |
15 350 670,97 |
80,9 |
18 980 269,00 |
15 350 670,97 |
80,9 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
621 |
30 426 056,00 |
20 961 384,70 |
68,9 |
30 426 056,00 |
20 961 384,70 |
68,9 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
423.99.00 |
622 |
85 718,00 |
53 448,00 |
62,4 |
85 718,00 |
53 448,00 |
62,4 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
07 |
02 |
795.00.00 |
|
651 228,00 |
|
|
651 228,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
802 |
07 |
02 |
795.08.00 |
|
651 228,00 |
|
|
651 228,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
795.08.00 |
612 |
502 708,00 |
|
|
502 708,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
02 |
795.08.00 |
622 |
148 520,00 |
|
|
148 520,00 |
|
|
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
802 |
07 |
07 |
|
|
1 693 230,00 |
1 600 530,00 |
94,5 |
885 930,00 |
806 730,00 |
91,1 |
807 300,00 |
793 800,00 |
98,3 |
|
Региональные целевые программы |
802 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
807 300,00 |
793 800,00 |
98,3 |
|
|
|
807 300,00 |
793 800,00 |
98,3 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
802 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
807 300,00 |
793 800,00 |
98,3 |
|
|
|
807 300,00 |
793 800,00 |
98,3 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
802 |
07 |
07 |
522.13.09 |
|
807 300,00 |
793 800,00 |
98,3 |
|
|
|
807 300,00 |
793 800,00 |
98,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
07 |
522.13.09 |
611 |
299 700,00 |
299 700,00 |
100,0 |
|
|
|
299 700,00 |
299 700,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
07 |
522.13.09 |
621 |
507 600,00 |
494 100,00 |
97,3 |
|
|
|
507 600,00 |
494 100,00 |
97,3 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
885 930,00 |
806 730,00 |
91,1 |
885 930,00 |
806 730,00 |
91,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
885 930,00 |
806 730,00 |
91,1 |
885 930,00 |
806 730,00 |
91,1 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
3 700,00 |
|
|
3 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
235 320,00 |
235 320,00 |
100,0 |
235 320,00 |
235 320,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
89 200,00 |
68 800,00 |
77,1 |
89 200,00 |
68 800,00 |
77,1 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
621 |
399 210,00 |
399 210,00 |
100,0 |
399 210,00 |
399 210,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
07 |
795.35.00 |
622 |
158 500,00 |
103 400,00 |
65,2 |
158 500,00 |
103 400,00 |
65,2 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
802 |
07 |
09 |
|
|
700 000,00 |
700 000,00 |
100,0 |
700 000,00 |
700 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
07 |
09 |
795.00.00 |
|
700 000,00 |
700 000,00 |
100,0 |
700 000,00 |
700 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Международное муниципальное сотрудничество города Ярославля в 2012 - 2014 годах" |
802 |
07 |
09 |
795.18.00 |
|
700 000,00 |
700 000,00 |
100,0 |
700 000,00 |
700 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
07 |
09 |
795.18.00 |
622 |
700 000,00 |
700 000,00 |
100,0 |
700 000,00 |
700 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
802 |
08 |
|
|
|
440 945 108,60 |
289 386 844,47 |
65,6 |
438 227 108,60 |
288 754 084,47 |
65,9 |
2 718 000,00 |
632 760,00 |
23,3 |
|
Культура |
802 |
08 |
01 |
|
|
429 759 808,60 |
281 941 656,22 |
65,6 |
427 041 808,60 |
281 321 656,22 |
65,9 |
2 718 000,00 |
620 000,00 |
22,8 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
802 |
08 |
01 |
440.00.00 |
|
292 481 283,60 |
192 459 346,97 |
65,8 |
291 033 283,60 |
192 459 346,97 |
66,1 |
1 448 000,00 |
|
|
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
802 |
08 |
01 |
440.01.00 |
|
548 846,00 |
259 531,30 |
47,3 |
548 846,00 |
259 531,30 |
47,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
08 |
01 |
440.01.00 |
244 |
455 000,00 |
165 685,30 |
36,4 |
455 000,00 |
165 685,30 |
36,4 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
440.01.00 |
622 |
93 846,00 |
93 846,00 |
100,0 |
93 846,00 |
93 846,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
802 |
08 |
01 |
440.02.00 |
|
7 775 600,00 |
3 446 000,00 |
44,3 |
6 327 600,00 |
3 446 000,00 |
54,5 |
1 448 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
440.02.00 |
611 |
7 712 300,00 |
3 382 700,00 |
43,9 |
6 264 300,00 |
3 382 700,00 |
54,0 |
1 448 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
440.02.00 |
612 |
63 300,00 |
63 300,00 |
100,0 |
63 300,00 |
63 300,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
|
284 156 837,60 |
188 753 815,67 |
66,4 |
284 156 837,60 |
188 753 815,67 |
66,4 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
611 |
11 129 235,60 |
7 480 727,90 |
67,2 |
11 129 235,60 |
7 480 727,90 |
67,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
612 |
99 900,00 |
99 900,00 |
100,0 |
99 900,00 |
99 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
621 |
263 165 189,00 |
177 437 149,48 |
67,4 |
263 165 189,00 |
177 437 149,48 |
67,4 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
440.99.00 |
622 |
9 762 513,00 |
3 736 038,29 |
38,3 |
9 762 513,00 |
3 736 038,29 |
38,3 |
|
|
|
|
Музеи и постоянные выставки |
802 |
08 |
01 |
441.00.00 |
|
20 584 141,00 |
13 524 380,72 |
65,7 |
20 584 141,00 |
13 524 380,72 |
65,7 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
802 |
08 |
01 |
441.99.00 |
|
20 584 141,00 |
13 524 380,72 |
65,7 |
20 584 141,00 |
13 524 380,72 |
65,7 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
441.99.00 |
611 |
18 512 540,00 |
12 952 779,72 |
70,0 |
18 512 540,00 |
12 952 779,72 |
70,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
441.99.00 |
612 |
2 071 601,00 |
571 601,00 |
27,6 |
2 071 601,00 |
571 601,00 |
27,6 |
|
|
|
|
Библиотеки |
802 |
08 |
01 |
442.00.00 |
|
101 015 118,00 |
66 459 604,00 |
65,8 |
101 015 118,00 |
66 459 604,00 |
65,8 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
802 |
08 |
01 |
442.99.00 |
|
101 015 118,00 |
66 459 604,00 |
65,8 |
101 015 118,00 |
66 459 604,00 |
65,8 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
442.99.00 |
611 |
100 582 347,00 |
66 026 833,00 |
65,6 |
100 582 347,00 |
66 026 833,00 |
65,6 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
442.99.00 |
612 |
432 771,00 |
432 771,00 |
100,0 |
432 771,00 |
432 771,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
802 |
08 |
01 |
522.00.00 |
|
1 270 000,00 |
620 000,00 |
48,8 |
|
|
|
1 270 000,00 |
620 000,00 |
48,8 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
802 |
08 |
01 |
522.13.00 |
|
650 000,00 |
500 000,00 |
76,9 |
|
|
|
650 000,00 |
500 000,00 |
76,9 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" |
802 |
08 |
01 |
522.13.06 |
|
650 000,00 |
500 000,00 |
76,9 |
|
|
|
650 000,00 |
500 000,00 |
76,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
522.13.06 |
611 |
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
|
|
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
522.13.06 |
621 |
300 000,00 |
150 000,00 |
50,0 |
|
|
|
300 000,00 |
150 000,00 |
50,0 |
|
Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" |
802 |
08 |
01 |
522.40.00 |
|
500 000,00 |
|
|
|
|
|
500 000,00 |
|
|
|
Мероприятия по повышению энергоэффективности в рамках областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" |
802 |
08 |
01 |
522.40.05 |
|
500 000,00 |
|
|
|
|
|
500 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
522.40.05 |
612 |
500 000,00 |
|
|
|
|
|
500 000,00 |
|
|
|
Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" |
802 |
08 |
01 |
522.69.00 |
|
120 000,00 |
120 000,00 |
100,0 |
|
|
|
120 000,00 |
120 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере культуры |
802 |
08 |
01 |
522.69.04 |
|
120 000,00 |
120 000,00 |
100,0 |
|
|
|
120 000,00 |
120 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
522.69.04 |
621 |
120 000,00 |
120 000,00 |
100,0 |
|
|
|
120 000,00 |
120 000,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
08 |
01 |
795.00.00 |
|
14 409 266,00 |
8 878 324,53 |
61,6 |
14 409 266,00 |
8 878 324,53 |
61,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Ярославля" на 2012 - 2014 годы |
802 |
08 |
01 |
795.03.00 |
|
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области культуры |
802 |
08 |
01 |
795.03.04 |
|
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.03.04 |
621 |
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
802 |
08 |
01 |
795.06.00 |
|
45 000,00 |
45 000,00 |
100,0 |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области культуры |
802 |
08 |
01 |
795.06.06 |
|
45 000,00 |
45 000,00 |
100,0 |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.06.06 |
621 |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,0 |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
802 |
08 |
01 |
795.08.00 |
|
2 473 266,00 |
|
|
2 473 266,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
795.08.00 |
612 |
728 594,00 |
|
|
728 594,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
795.08.00 |
622 |
1 744 672,00 |
|
|
1 744 672,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Международное муниципальное сотрудничество города Ярославля в 2012 - 2014 годах" |
802 |
08 |
01 |
795.18.00 |
|
300 000,00 |
200 000,00 |
66,7 |
300 000,00 |
200 000,00 |
66,7 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
795.18.00 |
612 |
150 000,00 |
50 000,00 |
33,3 |
150 000,00 |
50 000,00 |
33,3 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
802 |
08 |
01 |
795.18.00 |
622 |
150 000,00 |
150 000,00 |
100,0 |
150 000,00 |
150 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа развития "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
|
10 441 000,00 |
7 483 324,53 |
71,7 |
10 441 000,00 |
7 483 324,53 |
71,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
244 |
1 582 000,00 |
1 005 324,53 |
63,5 |
1 582 000,00 |
1 005 324,53 |
63,5 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
350 |
83 000,00 |
|
|
83 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
611 |
1 356 000,00 |
888 000,00 |
65,5 |
1 356 000,00 |
888 000,00 |
65,5 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.29.00 |
621 |
7 420 000,00 |
5 590 000,00 |
75,3 |
7 420 000,00 |
5 590 000,00 |
75,3 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
802 |
08 |
01 |
795.32.00 |
|
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
802 |
08 |
01 |
795.32.00 |
611 |
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
802 |
08 |
04 |
|
|
11 185 300,00 |
7 445 188,25 |
66,6 |
11 185 300,00 |
7 432 428,25 |
66,4 |
|
12 760,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
802 |
08 |
04 |
002.00.00 |
|
11 075 500,00 |
7 394 288,25 |
66,8 |
11 075 500,00 |
7 381 528,25 |
66,6 |
|
12 760,00 |
|
|
Центральный аппарат |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
|
11 075 500,00 |
7 394 288,25 |
66,8 |
11 075 500,00 |
7 381 528,25 |
66,6 |
|
12 760,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
121 |
9 805 200,00 |
6 588 038,48 |
67,2 |
9 805 200,00 |
6 575 278,48 |
67,1 |
|
12 760,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
122 |
5 100,00 |
4 897,11 |
96,0 |
5 100,00 |
4 897,11 |
96,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
242 |
131 300,00 |
90 662,47 |
69,0 |
131 300,00 |
90 662,47 |
69,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
244 |
711 300,00 |
394 054,19 |
55,4 |
711 300,00 |
394 054,19 |
55,4 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
851 |
422 580,00 |
316 621,00 |
74,9 |
422 580,00 |
316 621,00 |
74,9 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
802 |
08 |
04 |
002.04.00 |
852 |
20,00 |
15,00 |
75,0 |
20,00 |
15,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
802 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
109 800,00 |
50 900,00 |
46,4 |
109 800,00 |
50 900,00 |
46,4 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
802 |
08 |
04 |
795.08.00 |
|
23 800,00 |
|
|
23 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
802 |
08 |
04 |
795.08.00 |
244 |
23 800,00 |
|
|
23 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
802 |
08 |
04 |
795.32.00 |
|
86 000,00 |
50 900,00 |
59,2 |
86 000,00 |
50 900,00 |
59,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
802 |
08 |
04 |
795.32.00 |
242 |
86 000,00 |
50 900,00 |
59,2 |
86 000,00 |
50 900,00 |
59,2 |
|
|
|
|
Социальная политика |
802 |
10 |
|
|
|
107 500,00 |
|
|
107 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
802 |
10 |
03 |
|
|
107 500,00 |
|
|
107 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
802 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
107 500,00 |
|
|
107 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
802 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
107 500,00 |
|
|
107 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
802 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
107 500,00 |
|
|
107 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
802 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
107 500,00 |
|
|
107 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Департамент образования мэрии города Ярославля |
803 |
|
|
|
|
5 447 786 448,43 |
3 816 454 231,27 |
70,1 |
3 414 426 921,01 |
2 355 431 195,53 |
69,0 |
2 033 359 527,42 |
1 461 023 035,74 |
71,9 |
|
Охрана окружающей среды |
803 |
06 |
|
|
|
210 000,00 |
136 999,75 |
65,2 |
210 000,00 |
136 999,75 |
65,2 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
803 |
06 |
05 |
|
|
210 000,00 |
136 999,75 |
65,2 |
210 000,00 |
136 999,75 |
65,2 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
803 |
06 |
05 |
795.00.00 |
|
210 000,00 |
136 999,75 |
65,2 |
210 000,00 |
136 999,75 |
65,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
803 |
06 |
05 |
795.07.00 |
|
210 000,00 |
136 999,75 |
65,2 |
210 000,00 |
136 999,75 |
65,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
06 |
05 |
795.07.00 |
244 |
210 000,00 |
136 999,75 |
65,2 |
210 000,00 |
136 999,75 |
65,2 |
|
|
|
|
Образование |
803 |
07 |
|
|
|
5 246 451 570,43 |
3 676 571 964,44 |
70,1 |
3 412 299 421,01 |
2 354 018 445,78 |
69,0 |
1 834 152 149,42 |
1 322 553 518,66 |
72,1 |
|
Дошкольное образование |
803 |
07 |
01 |
|
|
2 273 381 260,64 |
1 587 253 431,39 |
69,8 |
2 235 198 942,64 |
1 562 524 770,77 |
69,9 |
38 182 318,00 |
24 728 660,62 |
64,8 |
|
Детские дошкольные учреждения |
803 |
07 |
01 |
420.00.00 |
|
2 273 381 260,64 |
1 587 253 431,39 |
69,8 |
2 235 198 942,64 |
1 562 524 770,77 |
69,9 |
38 182 318,00 |
24 728 660,62 |
64,8 |
|
Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений |
803 |
07 |
01 |
420.44.00 |
|
2 100 000,00 |
|
|
|
|
|
2 100 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.44.00 |
612 |
2 100 000,00 |
|
|
|
|
|
2 100 000,00 |
|
|
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
01 |
420.88.00 |
|
12 386 000,00 |
6 138 543,79 |
49,6 |
|
|
|
12 386 000,00 |
6 138 543,79 |
49,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.88.00 |
612 |
12 192 000,00 |
5 973 003,28 |
49,0 |
|
|
|
12 192 000,00 |
5 973 003,28 |
49,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.88.00 |
622 |
194 000,00 |
165 540,51 |
85,3 |
|
|
|
194 000,00 |
165 540,51 |
85,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
|
2 258 895 260,64 |
1 581 114 887,60 |
70,0 |
2 235 198 942,64 |
1 562 524 770,77 |
69,9 |
23 696 318,00 |
18 590 116,83 |
78,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
611 |
2 140 871 168,00 |
1 503 387 664,85 |
70,2 |
2 117 379 968,00 |
1 485 920 557,58 |
70,2 |
23 491 200,00 |
17 467 107,27 |
74,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
612 |
70 069 992,64 |
44 612 768,09 |
63,7 |
70 037 674,64 |
43 628 777,09 |
62,3 |
32 318,00 |
983 991,00 |
в 30,4 раза |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
621 |
44 704 100,00 |
31 335 612,00 |
70,1 |
44 531 300,00 |
31 227 112,00 |
70,1 |
172 800,00 |
108 500,00 |
62,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
01 |
420.99.00 |
622 |
3 250 000,00 |
1 778 842,66 |
54,7 |
3 250 000,00 |
1 748 324,10 |
53,8 |
|
30 518,56 |
|
|
Общее образование |
803 |
07 |
02 |
|
|
2 615 540 418,37 |
1 849 406 085,68 |
70,7 |
885 583 052,37 |
597 508 168,76 |
67,5 |
1 729 957 366,00 |
1 251 897 916,92 |
72,4 |
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
803 |
07 |
02 |
421.00.00 |
|
2 041 276 250,15 |
1 444 819 469,24 |
70,8 |
486 292 850,15 |
318 422 070,88 |
65,5 |
1 554 983 400,00 |
1 126 397 398,36 |
72,4 |
|
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
803 |
07 |
02 |
421.01.00 |
|
170 598 924,00 |
109 307 443,50 |
64,1 |
12 236 924,00 |
7 241 195,00 |
59,2 |
158 362 000,00 |
102 066 248,50 |
64,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.01.00 |
612 |
170 598 924,00 |
109 307 443,50 |
64,1 |
12 236 924,00 |
7 241 195,00 |
59,2 |
158 362 000,00 |
102 066 248,50 |
64,5 |
|
Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
421.44.00 |
|
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
1 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.44.00 |
612 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
1 000 000,00 |
|
|
|
Реализация образовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях |
803 |
07 |
02 |
421.55.00 |
|
50 701 000,00 |
35 316 600,00 |
69,7 |
|
|
|
50 701 000,00 |
35 316 600,00 |
69,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
421.55.00 |
611 |
50 701 000,00 |
35 316 600,00 |
69,7 |
|
|
|
50 701 000,00 |
35 316 600,00 |
69,7 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
421.88.00 |
|
677 000,00 |
367 224,86 |
54,2 |
|
|
|
677 000,00 |
367 224,86 |
54,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.88.00 |
612 |
677 000,00 |
367 224,86 |
54,2 |
|
|
|
677 000,00 |
367 224,86 |
54,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
421.99.00 |
|
1 818 299 326,15 |
1 299 828 200,88 |
71,5 |
474 055 926,15 |
311 180 875,88 |
65,6 |
1 344 243 400,00 |
988 647 325,00 |
73,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
421.99.00 |
611 |
1 768 228 500,00 |
1 273 220 924,39 |
72,0 |
423 985 100,00 |
287 036 607,39 |
67,7 |
1 344 243 400,00 |
986 184 317,00 |
73,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
421.99.00 |
612 |
50 070 826,15 |
26 607 276,49 |
53,1 |
50 070 826,15 |
24 144 268,49 |
48,2 |
|
2 463 008,00 |
|
|
Школы-интернаты |
803 |
07 |
02 |
422.00.00 |
|
116 452 237,21 |
81 151 453,45 |
69,7 |
91 732 937,21 |
63 455 450,45 |
69,2 |
24 719 300,00 |
17 696 003,00 |
71,6 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
422.88.00 |
|
1 450 000,00 |
816 803,00 |
56,3 |
|
|
|
1 450 000,00 |
816 803,00 |
56,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
422.88.00 |
612 |
1 450 000,00 |
816 803,00 |
56,3 |
|
|
|
1 450 000,00 |
816 803,00 |
56,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
422.99.00 |
|
115 002 237,21 |
80 334 650,45 |
69,9 |
91 732 937,21 |
63 455 450,45 |
69,2 |
23 269 300,00 |
16 879 200,00 |
72,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
422.99.00 |
611 |
109 291 600,00 |
76 022 708,00 |
69,6 |
86 022 300,00 |
59 143 508,00 |
68,8 |
23 269 300,00 |
16 879 200,00 |
72,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
422.99.00 |
612 |
5 710 637,21 |
4 311 942,45 |
75,5 |
5 710 637,21 |
4 311 942,45 |
75,5 |
|
|
|
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
803 |
07 |
02 |
423.00.00 |
|
231 420 176,26 |
161 906 111,82 |
70,0 |
231 220 176,26 |
161 506 111,82 |
69,8 |
200 000,00 |
400 000,00 |
в 2,0 раза |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
|
231 420 176,26 |
161 906 111,82 |
70,0 |
231 220 176,26 |
161 506 111,82 |
69,8 |
200 000,00 |
400 000,00 |
в 2,0 раза |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
611 |
210 547 500,00 |
148 483 333,00 |
70,5 |
210 547 500,00 |
148 483 333,00 |
70,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
612 |
13 300 476,26 |
7 887 278,82 |
59,3 |
13 250 476,26 |
7 837 278,82 |
59,1 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
621 |
7 172 200,00 |
4 935 500,00 |
68,8 |
7 172 200,00 |
4 935 500,00 |
68,8 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
423.99.00 |
622 |
400 000,00 |
600 000,00 |
150,0 |
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
150 000,00 |
350 000,00 |
в 2,3 раза |
|
Детские дома |
803 |
07 |
02 |
424.00.00 |
|
36 825 666,00 |
25 688 830,71 |
69,8 |
|
|
|
36 825 666,00 |
25 688 830,71 |
69,8 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
424.88.00 |
|
515 700,00 |
191 278,71 |
37,1 |
|
|
|
515 700,00 |
191 278,71 |
37,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
424.88.00 |
612 |
515 700,00 |
191 278,71 |
37,1 |
|
|
|
515 700,00 |
191 278,71 |
37,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
424.99.00 |
|
36 309 966,00 |
25 497 552,00 |
70,2 |
|
|
|
36 309 966,00 |
25 497 552,00 |
70,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
424.99.00 |
611 |
35 702 000,00 |
24 990 900,00 |
70,0 |
|
|
|
35 702 000,00 |
24 990 900,00 |
70,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
424.99.00 |
612 |
607 966,00 |
506 652,00 |
83,3 |
|
|
|
607 966,00 |
506 652,00 |
83,3 |
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
803 |
07 |
02 |
433.00.00 |
|
149 274 088,75 |
107 891 301,90 |
72,3 |
76 337 088,75 |
54 124 535,61 |
70,9 |
72 937 000,00 |
53 766 766,29 |
73,7 |
|
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
803 |
07 |
02 |
433.01.00 |
|
3 443 255,00 |
2 082 805,00 |
60,5 |
151 255,00 |
151 255,00 |
100,0 |
3 292 000,00 |
1 931 550,00 |
58,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
433.01.00 |
612 |
3 443 255,00 |
2 082 805,00 |
60,5 |
151 255,00 |
151 255,00 |
100,0 |
3 292 000,00 |
1 931 550,00 |
58,7 |
|
Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
433.44.00 |
|
1 100 000,00 |
|
|
|
|
|
1 100 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
433.44.00 |
612 |
1 100 000,00 |
|
|
|
|
|
1 100 000,00 |
|
|
|
Реализация образовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях |
803 |
07 |
02 |
433.55.00 |
|
5 682 000,00 |
5 682 000,00 |
100,0 |
|
|
|
5 682 000,00 |
5 682 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
433.55.00 |
611 |
5 682 000,00 |
5 682 000,00 |
100,0 |
|
|
|
5 682 000,00 |
5 682 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение питанием и мягким инвентарем |
803 |
07 |
02 |
433.77.00 |
|
11 962 000,00 |
9 237 000,00 |
77,2 |
|
|
|
11 962 000,00 |
9 237 000,00 |
77,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
433.77.00 |
611 |
11 962 000,00 |
9 237 000,00 |
77,2 |
|
|
|
11 962 000,00 |
9 237 000,00 |
77,2 |
|
Ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
433.88.00 |
|
835 300,00 |
423 352,29 |
50,7 |
|
|
|
835 300,00 |
423 352,29 |
50,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
433.88.00 |
612 |
835 300,00 |
423 352,29 |
50,7 |
|
|
|
835 300,00 |
423 352,29 |
50,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
803 |
07 |
02 |
433.99.00 |
|
126 251 533,75 |
90 466 144,61 |
71,7 |
76 185 833,75 |
53 973 280,61 |
70,8 |
50 065 700,00 |
36 492 864,00 |
72,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
02 |
433.99.00 |
611 |
117 848 300,00 |
82 537 437,91 |
70,0 |
67 782 600,00 |
46 220 337,91 |
68,2 |
50 065 700,00 |
36 317 100,00 |
72,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
433.99.00 |
612 |
8 403 233,75 |
7 928 706,70 |
94,4 |
8 403 233,75 |
7 752 942,70 |
92,3 |
|
175 764,00 |
|
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
803 |
07 |
02 |
520.00.00 |
|
31 292 000,00 |
22 229 486,26 |
71,0 |
|
|
|
31 292 000,00 |
22 229 486,26 |
71,0 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
803 |
07 |
02 |
520.09.00 |
|
31 292 000,00 |
22 229 486,26 |
71,0 |
|
|
|
31 292 000,00 |
22 229 486,26 |
71,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
520.09.00 |
612 |
31 292 000,00 |
22 229 486,26 |
71,0 |
|
|
|
31 292 000,00 |
22 229 486,26 |
71,0 |
|
Региональные целевые программы |
803 |
07 |
02 |
522.00.00 |
|
9 000 000,00 |
5 719 432,30 |
63,5 |
|
|
|
9 000 000,00 |
5 719 432,30 |
63,5 |
|
Областная целевая программа "Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области" |
803 |
07 |
02 |
522.21.00 |
|
9 000 000,00 |
5 719 432,30 |
63,5 |
|
|
|
9 000 000,00 |
5 719 432,30 |
63,5 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений Ярославской области" в части проведения модернизации пищеблоков общеобразовательных учреждений |
803 |
07 |
02 |
522.21.01 |
|
9 000 000,00 |
5 719 432,30 |
63,5 |
|
|
|
9 000 000,00 |
5 719 432,30 |
63,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
02 |
522.21.01 |
612 |
9 000 000,00 |
5 719 432,30 |
63,5 |
|
|
|
9 000 000,00 |
5 719 432,30 |
63,5 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
803 |
07 |
07 |
|
|
39 794 488,00 |
38 912 657,90 |
97,8 |
17 025 936,00 |
16 804 370,97 |
98,7 |
22 768 552,00 |
22 108 286,93 |
97,1 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
803 |
07 |
07 |
432.00.00 |
|
9 303 100,00 |
8 851 494,43 |
95,1 |
|
|
|
9 303 100,00 |
8 851 494,43 |
95,1 |
|
Оздоровление детей |
803 |
07 |
07 |
432.02.00 |
|
9 303 100,00 |
8 851 494,43 |
95,1 |
|
|
|
9 303 100,00 |
8 851 494,43 |
95,1 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
07 |
07 |
432.02.00 |
323 |
5 915 180,00 |
4 677 166,67 |
79,1 |
|
|
|
5 915 180,00 |
4 677 166,67 |
79,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
432.02.00 |
612 |
3 387 920,00 |
4 174 327,76 |
123,2 |
|
|
|
3 387 920,00 |
4 174 327,76 |
123,2 |
|
Региональные целевые программы |
803 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
13 465 452,00 |
13 256 792,50 |
98,5 |
|
|
|
13 465 452,00 |
13 256 792,50 |
98,5 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
803 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
13 465 452,00 |
13 256 792,50 |
98,5 |
|
|
|
13 465 452,00 |
13 256 792,50 |
98,5 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
803 |
07 |
07 |
522.13.09 |
|
12 263 400,00 |
12 054 740,50 |
98,3 |
|
|
|
12 263 400,00 |
12 054 740,50 |
98,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
07 |
522.13.09 |
611 |
12 263 400,00 |
12 054 740,50 |
98,3 |
|
|
|
12 263 400,00 |
12 054 740,50 |
98,3 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части организации профильных лагерей |
803 |
07 |
07 |
522.13.10 |
|
152 052,00 |
152 052,00 |
100,0 |
|
|
|
152 052,00 |
152 052,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
522.13.10 |
612 |
152 052,00 |
152 052,00 |
100,0 |
|
|
|
152 052,00 |
152 052,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части укрепления материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности |
803 |
07 |
07 |
522.13.11 |
|
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
100,0 |
|
|
|
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
522.13.11 |
612 |
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
|
|
250 000,00 |
250 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
522.13.11 |
622 |
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
|
|
|
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
803 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
17 025 936,00 |
16 804 370,97 |
98,7 |
17 025 936,00 |
16 804 370,97 |
98,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
17 025 936,00 |
16 804 370,97 |
98,7 |
17 025 936,00 |
16 804 370,97 |
98,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
244 |
64 500,00 |
60 200,00 |
93,3 |
64 500,00 |
60 200,00 |
93,3 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
8 648 712,00 |
8 492 639,95 |
98,2 |
8 648 712,00 |
8 492 639,95 |
98,2 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
8 265 424,00 |
8 204 231,02 |
99,3 |
8 265 424,00 |
8 204 231,02 |
99,3 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
07 |
795.35.00 |
622 |
47 300,00 |
47 300,00 |
100,0 |
47 300,00 |
47 300,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
803 |
07 |
09 |
|
|
317 735 403,42 |
200 999 789,47 |
63,3 |
274 491 490,00 |
177 181 135,28 |
64,5 |
43 243 913,42 |
23 818 654,19 |
55,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
803 |
07 |
09 |
002.00.00 |
|
48 395 338,00 |
32 757 048,86 |
67,7 |
24 590 800,00 |
16 280 035,32 |
66,2 |
23 804 538,00 |
16 477 013,54 |
69,2 |
|
Центральный аппарат |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
|
48 395 338,00 |
32 757 048,86 |
67,7 |
24 590 800,00 |
16 280 035,32 |
66,2 |
23 804 538,00 |
16 477 013,54 |
69,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
121 |
43 916 700,00 |
30 422 709,98 |
69,3 |
22 246 700,00 |
15 166 916,06 |
68,2 |
21 670 000,00 |
15 255 793,92 |
70,4 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
122 |
54 800,00 |
29 998,39 |
54,7 |
51 800,00 |
28 438,82 |
54,9 |
3 000,00 |
1 559,57 |
52,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
242 |
1 179 100,00 |
664 292,10 |
56,3 |
411 100,00 |
234 149,33 |
57,0 |
768 000,00 |
430 142,77 |
56,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
243 |
300 000,00 |
86 617,38 |
28,9 |
|
|
|
300 000,00 |
86 617,38 |
28,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
244 |
2 912 938,00 |
1 530 717,01 |
52,5 |
1 849 400,00 |
827 817,11 |
44,8 |
1 063 538,00 |
702 899,90 |
66,1 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
803 |
07 |
09 |
002.04.00 |
851 |
31 800,00 |
22 714,00 |
71,4 |
31 800,00 |
22 714,00 |
71,4 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
803 |
07 |
09 |
092.00.00 |
|
2 131 590,42 |
2 131 590,42 |
100,0 |
|
|
|
2 131 590,42 |
2 131 590,42 |
100,0 |
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
803 |
07 |
09 |
092.34.00 |
|
2 131 590,42 |
2 131 590,42 |
100,0 |
|
|
|
2 131 590,42 |
2 131 590,42 |
100,0 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств федерального бюджета |
803 |
07 |
09 |
092.34.01 |
|
2 131 590,42 |
2 131 590,42 |
100,0 |
|
|
|
2 131 590,42 |
2 131 590,42 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
092.34.01 |
612 |
2 131 590,42 |
2 131 590,42 |
100,0 |
|
|
|
2 131 590,42 |
2 131 590,42 |
100,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
803 |
07 |
09 |
435.00.00 |
|
58 747 134,00 |
40 456 653,00 |
68,9 |
56 390 949,00 |
38 813 553,00 |
68,8 |
2 356 185,00 |
1 643 100,00 |
69,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
803 |
07 |
09 |
435.99.00 |
|
58 747 134,00 |
40 456 653,00 |
68,9 |
56 390 949,00 |
38 813 553,00 |
68,8 |
2 356 185,00 |
1 643 100,00 |
69,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
09 |
435.99.00 |
611 |
56 283 400,00 |
38 719 053,00 |
68,8 |
56 283 400,00 |
38 719 053,00 |
68,8 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
435.99.00 |
612 |
2 463 734,00 |
1 737 600,00 |
70,5 |
107 549,00 |
94 500,00 |
87,9 |
2 356 185,00 |
1 643 100,00 |
69,7 |
|
Мероприятия в области образования |
803 |
07 |
09 |
436.00.00 |
|
12 617 400,00 |
9 151 348,99 |
72,5 |
10 009 800,00 |
7 195 648,99 |
71,9 |
2 607 600,00 |
1 955 700,00 |
75,0 |
|
Государственная поддержка в сфере образования |
803 |
07 |
09 |
436.01.00 |
|
12 617 400,00 |
9 151 348,99 |
72,5 |
10 009 800,00 |
7 195 648,99 |
71,9 |
2 607 600,00 |
1 955 700,00 |
75,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
09 |
436.01.00 |
244 |
9 886 800,00 |
7 187 948,99 |
72,7 |
9 886 800,00 |
7 187 948,99 |
72,7 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
436.01.00 |
612 |
123 000,00 |
7 700,00 |
6,3 |
123 000,00 |
7 700,00 |
6,3 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
803 |
07 |
09 |
436.01.00 |
630 |
2 607 600,00 |
1 955 700,00 |
75,0 |
|
|
|
2 607 600,00 |
1 955 700,00 |
75,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
803 |
07 |
09 |
452.00.00 |
|
145 234 741,00 |
99 715 067,73 |
68,7 |
145 234 741,00 |
99 560 817,50 |
68,6 |
|
154 250,23 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
|
145 234 741,00 |
99 715 067,73 |
68,7 |
145 234 741,00 |
99 560 817,50 |
68,6 |
|
154 250,23 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
111 |
62 777 340,00 |
43 375 892,99 |
69,1 |
62 777 340,00 |
43 375 892,99 |
69,1 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
112 |
7 900,00 |
4 305,05 |
54,5 |
7 900,00 |
4 305,05 |
54,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
242 |
1 809 504,00 |
1 180 479,06 |
65,2 |
1 809 504,00 |
1 180 479,06 |
65,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
244 |
4 978 042,00 |
3 026 180,01 |
60,8 |
4 978 042,00 |
2 871 929,78 |
57,7 |
|
154 250,23 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
611 |
70 604 800,00 |
49 483 124,00 |
70,1 |
70 604 800,00 |
49 483 124,00 |
70,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
612 |
4 152 555,00 |
2 239 898,25 |
53,9 |
4 152 555,00 |
2 239 898,25 |
53,9 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
851 |
481 600,00 |
380 462,00 |
79,0 |
481 600,00 |
380 462,00 |
79,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
803 |
07 |
09 |
452.99.00 |
852 |
423 000,00 |
24 726,37 |
5,8 |
423 000,00 |
24 726,37 |
5,8 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
803 |
07 |
09 |
522.00.00 |
|
12 344 000,00 |
1 457 000,00 |
11,8 |
|
|
|
12 344 000,00 |
1 457 000,00 |
11,8 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
803 |
07 |
09 |
522.13.00 |
|
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
|
|
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки победителям ежегодного областного конкурса проектов инновационных моделей работы по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей |
803 |
07 |
09 |
522.13.13 |
|
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
|
|
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
522.13.13 |
612 |
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
|
|
350 000,00 |
350 000,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |
803 |
07 |
09 |
522.29.00 |
|
1 994 000,00 |
1 107 000,00 |
55,5 |
|
|
|
1 994 000,00 |
1 107 000,00 |
55,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
522.29.00 |
612 |
1 994 000,00 |
1 107 000,00 |
55,5 |
|
|
|
1 994 000,00 |
1 107 000,00 |
55,5 |
|
Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" |
803 |
07 |
09 |
522.40.00 |
|
10 000 000,00 |
|
|
|
|
|
10 000 000,00 |
|
|
|
Мероприятия по повышению энергоэффективности в рамках областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" |
803 |
07 |
09 |
522.40.05 |
|
10 000 000,00 |
|
|
|
|
|
10 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
522.40.05 |
612 |
9 804 098,00 |
|
|
|
|
|
9 804 098,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
522.40.05 |
622 |
195 902,00 |
|
|
|
|
|
195 902,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
803 |
07 |
09 |
795.00.00 |
|
38 265 200,00 |
15 331 080,47 |
40,1 |
38 265 200,00 |
15 331 080,47 |
40,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
803 |
07 |
09 |
795.06.00 |
|
310 000,00 |
285 000,00 |
91,9 |
310 000,00 |
285 000,00 |
91,9 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.06.00 |
612 |
310 000,00 |
285 000,00 |
91,9 |
310 000,00 |
285 000,00 |
91,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
803 |
07 |
09 |
795.08.00 |
|
8 333 700,00 |
|
|
8 333 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.08.00 |
612 |
8 333 700,00 |
|
|
8 333 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Международное муниципальное сотрудничество города Ярославля в 2012 - 2014 годах" |
803 |
07 |
09 |
795.18.00 |
|
800 000,00 |
727 371,00 |
90,9 |
800 000,00 |
727 371,00 |
90,9 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.18.00 |
612 |
800 000,00 |
727 371,00 |
90,9 |
800 000,00 |
727 371,00 |
90,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
803 |
07 |
09 |
795.22.00 |
|
5 400 000,00 |
|
|
5 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.22.00 |
612 |
5 400 000,00 |
|
|
5 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая Программа развития муниципальной системы образования города Ярославля на 2012 - 2014 годы |
803 |
07 |
09 |
795.23.00 |
|
14 421 500,00 |
8 237 790,92 |
57,1 |
14 421 500,00 |
8 237 790,92 |
57,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
07 |
09 |
795.23.00 |
244 |
3 401 000,00 |
1 342 510,92 |
39,5 |
3 401 000,00 |
1 342 510,92 |
39,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.23.00 |
612 |
11 020 500,00 |
6 895 280,00 |
62,6 |
11 020 500,00 |
6 895 280,00 |
62,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе внедрения новых технологий приготовления пищи на 2011 - 2012 годы" |
803 |
07 |
09 |
795.37.00 |
|
9 000 000,00 |
6 080 918,55 |
67,6 |
9 000 000,00 |
6 080 918,55 |
67,6 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
07 |
09 |
795.37.00 |
612 |
9 000 000,00 |
6 080 918,55 |
67,6 |
9 000 000,00 |
6 080 918,55 |
67,6 |
|
|
|
|
Социальная политика |
803 |
10 |
|
|
|
201 124 878,00 |
139 745 267,08 |
69,5 |
1 917 500,00 |
1 275 750,00 |
66,5 |
199 207 378,00 |
138 469 517,08 |
69,5 |
|
Социальное обеспечение населения |
803 |
10 |
03 |
|
|
6 008 300,00 |
1 575 750,00 |
26,2 |
1 917 500,00 |
1 275 750,00 |
66,5 |
4 090 800,00 |
300 000,00 |
7,3 |
|
Социальная помощь |
803 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
1 917 500,00 |
1 275 750,00 |
66,5 |
1 917 500,00 |
1 275 750,00 |
66,5 |
|
|
|
|
Мероприятия в области социальной политики, развитие новых форм социального обслуживания |
803 |
10 |
03 |
505.33.00 |
|
20 000,00 |
2 750,00 |
13,8 |
20 000,00 |
2 750,00 |
13,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
803 |
10 |
03 |
505.33.00 |
244 |
20 000,00 |
2 750,00 |
13,8 |
20 000,00 |
2 750,00 |
13,8 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
803 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
1 897 500,00 |
1 273 000,00 |
67,1 |
1 897 500,00 |
1 273 000,00 |
67,1 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
803 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
1 897 500,00 |
1 273 000,00 |
67,1 |
1 897 500,00 |
1 273 000,00 |
67,1 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
1 897 500,00 |
1 273 000,00 |
67,1 |
1 897 500,00 |
1 273 000,00 |
67,1 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
803 |
10 |
03 |
522.00.00 |
|
4 090 800,00 |
300 000,00 |
7,3 |
|
|
|
4 090 800,00 |
300 000,00 |
7,3 |
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
803 |
10 |
03 |
522.72.00 |
|
4 090 800,00 |
300 000,00 |
7,3 |
|
|
|
4 090 800,00 |
300 000,00 |
7,3 |
|
Иные межбюджетные трансферты по реализации областной целевой программы "Доступная среда" в сфере образования |
803 |
10 |
03 |
522.72.03 |
|
4 090 800,00 |
300 000,00 |
7,3 |
|
|
|
4 090 800,00 |
300 000,00 |
7,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
10 |
03 |
522.72.03 |
612 |
4 090 800,00 |
300 000,00 |
7,3 |
|
|
|
4 090 800,00 |
300 000,00 |
7,3 |
|
Охрана семьи и детства |
803 |
10 |
04 |
|
|
195 116 578,00 |
138 169 517,08 |
70,8 |
|
|
|
195 116 578,00 |
138 169 517,08 |
70,8 |
|
Социальная помощь |
803 |
10 |
04 |
505.00.00 |
|
1 481 800,00 |
1 066 857,52 |
72,0 |
|
|
|
1 481 800,00 |
1 066 857,52 |
72,0 |
|
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
803 |
10 |
04 |
505.05.00 |
|
1 481 800,00 |
1 066 857,52 |
72,0 |
|
|
|
1 481 800,00 |
1 066 857,52 |
72,0 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
803 |
10 |
04 |
505.05.02 |
|
1 481 800,00 |
1 066 857,52 |
72,0 |
|
|
|
1 481 800,00 |
1 066 857,52 |
72,0 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
505.05.02 |
313 |
1 481 800,00 |
1 066 857,52 |
72,0 |
|
|
|
1 481 800,00 |
1 066 857,52 |
72,0 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
803 |
10 |
04 |
514.00.00 |
|
722 627,00 |
497 503,41 |
68,8 |
|
|
|
722 627,00 |
497 503,41 |
68,8 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
803 |
10 |
04 |
514.01.00 |
|
722 627,00 |
497 503,41 |
68,8 |
|
|
|
722 627,00 |
497 503,41 |
68,8 |
|
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
803 |
10 |
04 |
514.01.03 |
|
722 627,00 |
497 503,41 |
68,8 |
|
|
|
722 627,00 |
497 503,41 |
68,8 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
803 |
10 |
04 |
514.01.03 |
321 |
482 627,00 |
260 396,30 |
54,0 |
|
|
|
482 627,00 |
260 396,30 |
54,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
514.01.03 |
323 |
240 000,00 |
237 107,11 |
98,8 |
|
|
|
240 000,00 |
237 107,11 |
98,8 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
803 |
10 |
04 |
520.00.00 |
|
191 806 151,00 |
135 657 156,15 |
70,7 |
|
|
|
191 806 151,00 |
135 657 156,15 |
70,7 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
803 |
10 |
04 |
520.10.00 |
|
75 240 000,00 |
50 494 736,34 |
67,1 |
|
|
|
75 240 000,00 |
50 494 736,34 |
67,1 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
803 |
10 |
04 |
520.10.00 |
321 |
1 914 600,00 |
1 236 563,61 |
64,6 |
|
|
|
1 914 600,00 |
1 236 563,61 |
64,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
10 |
04 |
520.10.00 |
612 |
71 598 400,00 |
48 074 539,04 |
67,1 |
|
|
|
71 598 400,00 |
48 074 539,04 |
67,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
803 |
10 |
04 |
520.10.00 |
622 |
1 727 000,00 |
1 183 633,69 |
68,5 |
|
|
|
1 727 000,00 |
1 183 633,69 |
68,5 |
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
803 |
10 |
04 |
520.13.00 |
|
116 566 151,00 |
85 162 419,81 |
73,1 |
|
|
|
116 566 151,00 |
85 162 419,81 |
73,1 |
|
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
803 |
10 |
04 |
520.13.11 |
|
17 659 906,00 |
15 050 897,30 |
85,2 |
|
|
|
17 659 906,00 |
15 050 897,30 |
85,2 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.11 |
313 |
1 198 300,00 |
459 554,12 |
38,4 |
|
|
|
1 198 300,00 |
459 554,12 |
38,4 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.11 |
314 |
16 373 700,00 |
14 516 599,00 |
88,7 |
|
|
|
16 373 700,00 |
14 516 599,00 |
88,7 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
520.13.11 |
323 |
87 906,00 |
74 744,18 |
85,0 |
|
|
|
87 906,00 |
74 744,18 |
85,0 |
|
Оплата труда приемного родителя |
803 |
10 |
04 |
520.13.12 |
|
23 362 020,00 |
18 170 893,86 |
77,8 |
|
|
|
23 362 020,00 |
18 170 893,86 |
77,8 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.12 |
314 |
17 760 000,00 |
14 252 430,36 |
80,3 |
|
|
|
17 760 000,00 |
14 252 430,36 |
80,3 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
520.13.12 |
323 |
5 602 020,00 |
3 918 463,50 |
69,9 |
|
|
|
5 602 020,00 |
3 918 463,50 |
69,9 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
803 |
10 |
04 |
520.13.20 |
|
73 811 030,00 |
50 207 512,39 |
68,0 |
|
|
|
73 811 030,00 |
50 207 512,39 |
68,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.20 |
314 |
73 443 700,00 |
49 956 530,00 |
68,0 |
|
|
|
73 443 700,00 |
49 956 530,00 |
68,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
520.13.20 |
323 |
367 330,00 |
250 982,39 |
68,3 |
|
|
|
367 330,00 |
250 982,39 |
68,3 |
|
Материальное обеспечение патронатной семьи |
803 |
10 |
04 |
520.13.30 |
|
1 733 195,00 |
1 733 116,26 |
100,0 |
|
|
|
1 733 195,00 |
1 733 116,26 |
100,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
803 |
10 |
04 |
520.13.30 |
314 |
1 317 000,00 |
1 358 928,56 |
103,2 |
|
|
|
1 317 000,00 |
1 358 928,56 |
103,2 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
803 |
10 |
04 |
520.13.30 |
323 |
416 195,00 |
374 187,70 |
89,9 |
|
|
|
416 195,00 |
374 187,70 |
89,9 |
|
Региональные целевые программы |
803 |
10 |
04 |
522.00.00 |
|
1 106 000,00 |
948 000,00 |
85,7 |
|
|
|
1 106 000,00 |
948 000,00 |
85,7 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
803 |
10 |
04 |
522.13.00 |
|
1 106 000,00 |
948 000,00 |
85,7 |
|
|
|
1 106 000,00 |
948 000,00 |
85,7 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" |
803 |
10 |
04 |
522.13.06 |
|
1 106 000,00 |
948 000,00 |
85,7 |
|
|
|
1 106 000,00 |
948 000,00 |
85,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
803 |
10 |
04 |
522.13.06 |
612 |
1 106 000,00 |
948 000,00 |
85,7 |
|
|
|
1 106 000,00 |
948 000,00 |
85,7 |
|
Департамент финансов мэрии города Ярославля |
804 |
|
|
|
|
337 457 300,00 |
221 546 827,20 |
65,7 |
337 457 300,00 |
221 521 070,20 |
65,6 |
|
25 757,00 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
804 |
01 |
|
|
|
87 417 600,00 |
61 420 939,93 |
70,3 |
87 417 600,00 |
61 395 182,93 |
70,2 |
|
25 757,00 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
804 |
01 |
06 |
|
|
84 068 400,00 |
59 290 467,14 |
70,5 |
84 068 400,00 |
59 264 710,14 |
70,5 |
|
25 757,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
804 |
01 |
06 |
002.00.00 |
|
84 068 400,00 |
59 290 467,14 |
70,5 |
84 068 400,00 |
59 264 710,14 |
70,5 |
|
25 757,00 |
|
|
Центральный аппарат |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
|
84 068 400,00 |
59 290 467,14 |
70,5 |
84 068 400,00 |
59 264 710,14 |
70,5 |
|
25 757,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
121 |
75 798 600,00 |
55 056 441,43 |
72,6 |
75 798 600,00 |
55 030 684,43 |
72,6 |
|
25 757,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
122 |
29 000,00 |
11 227,74 |
38,7 |
29 000,00 |
11 227,74 |
38,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
242 |
4 928 100,00 |
2 419 581,60 |
49,1 |
4 928 100,00 |
2 419 581,60 |
49,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
243 |
29 370,00 |
29 365,48 |
100,0 |
29 370,00 |
29 365,48 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
244 |
2 708 730,00 |
1 370 249,48 |
50,6 |
2 708 730,00 |
1 370 249,48 |
50,6 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
851 |
541 400,00 |
370 428,00 |
68,4 |
541 400,00 |
370 428,00 |
68,4 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
804 |
01 |
06 |
002.04.00 |
852 |
33 200,00 |
33 173,41 |
99,9 |
33 200,00 |
33 173,41 |
99,9 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
804 |
01 |
13 |
|
|
3 349 200,00 |
2 130 472,79 |
63,6 |
3 349 200,00 |
2 130 472,79 |
63,6 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
804 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
1 739 200,00 |
1 647 420,79 |
94,7 |
1 739 200,00 |
1 647 420,79 |
94,7 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
804 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
1 739 200,00 |
1 647 420,79 |
94,7 |
1 739 200,00 |
1 647 420,79 |
94,7 |
|
|
|
|
Исполнение судебных решений за счет средств казны города |
804 |
01 |
13 |
092.03.02 |
|
1 739 200,00 |
1 647 420,79 |
94,7 |
1 739 200,00 |
1 647 420,79 |
94,7 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
804 |
01 |
13 |
092.03.02 |
831 |
1 739 200,00 |
1 647 420,79 |
94,7 |
1 739 200,00 |
1 647 420,79 |
94,7 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
804 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
1 610 000,00 |
483 052,00 |
30,0 |
1 610 000,00 |
483 052,00 |
30,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Ярославля на 2012 - 2013 годы" |
804 |
01 |
13 |
795.39.00 |
|
1 610 000,00 |
483 052,00 |
30,0 |
1 610 000,00 |
483 052,00 |
30,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
804 |
01 |
13 |
795.39.00 |
242 |
1 610 000,00 |
483 052,00 |
30,0 |
1 610 000,00 |
483 052,00 |
30,0 |
|
|
|
|
Образование |
804 |
07 |
|
|
|
17 200,00 |
12 900,00 |
75,0 |
17 200,00 |
12 900,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
804 |
07 |
07 |
|
|
17 200,00 |
12 900,00 |
75,0 |
17 200,00 |
12 900,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
804 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
17 200,00 |
12 900,00 |
75,0 |
17 200,00 |
12 900,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
804 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
17 200,00 |
12 900,00 |
75,0 |
17 200,00 |
12 900,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
804 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
17 200,00 |
12 900,00 |
75,0 |
17 200,00 |
12 900,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
804 |
10 |
|
|
|
22 500,00 |
22 500,00 |
100,0 |
22 500,00 |
22 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
804 |
10 |
03 |
|
|
22 500,00 |
22 500,00 |
100,0 |
22 500,00 |
22 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
804 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
22 500,00 |
22 500,00 |
100,0 |
22 500,00 |
22 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
804 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
22 500,00 |
22 500,00 |
100,0 |
22 500,00 |
22 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
804 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
22 500,00 |
22 500,00 |
100,0 |
22 500,00 |
22 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
804 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
22 500,00 |
22 500,00 |
100,0 |
22 500,00 |
22 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
804 |
13 |
|
|
|
250 000 000,00 |
160 090 487,27 |
64,0 |
250 000 000,00 |
160 090 487,27 |
64,0 |
|
|
|
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
804 |
13 |
01 |
|
|
250 000 000,00 |
160 090 487,27 |
64,0 |
250 000 000,00 |
160 090 487,27 |
64,0 |
|
|
|
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
804 |
13 |
01 |
065.00.00 |
|
250 000 000,00 |
160 090 487,27 |
64,0 |
250 000 000,00 |
160 090 487,27 |
64,0 |
|
|
|
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
804 |
13 |
01 |
065.03.00 |
|
250 000 000,00 |
160 090 487,27 |
64,0 |
250 000 000,00 |
160 090 487,27 |
64,0 |
|
|
|
|
Обслуживание муниципального долга |
804 |
13 |
01 |
065.03.00 |
710 |
250 000 000,00 |
160 090 487,27 |
64,0 |
250 000 000,00 |
160 090 487,27 |
64,0 |
|
|
|
|
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля |
805 |
|
|
|
|
2 270 101 029,43 |
1 604 308 948,09 |
70,7 |
1 949 658 131,64 |
1 458 527 688,77 |
74,8 |
320 442 897,79 |
145 781 259,32 |
45,5 |
|
Общегосударственные вопросы |
805 |
01 |
|
|
|
17 000 000,00 |
10 982 035,33 |
64,6 |
17 000 000,00 |
10 982 035,33 |
64,6 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
805 |
01 |
13 |
|
|
17 000 000,00 |
10 982 035,33 |
64,6 |
17 000 000,00 |
10 982 035,33 |
64,6 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
805 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
17 000 000,00 |
10 982 035,33 |
64,6 |
17 000 000,00 |
10 982 035,33 |
64,6 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
805 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
17 000 000,00 |
10 982 035,33 |
64,6 |
17 000 000,00 |
10 982 035,33 |
64,6 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
805 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
17 000 000,00 |
10 982 035,33 |
64,6 |
17 000 000,00 |
10 982 035,33 |
64,6 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
805 |
01 |
13 |
092.03.06 |
321 |
17 000 000,00 |
10 982 035,33 |
64,6 |
17 000 000,00 |
10 982 035,33 |
64,6 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
805 |
04 |
|
|
|
1 249 728 461,73 |
888 265 067,23 |
71,1 |
1 080 644 842,94 |
875 985 867,24 |
81,1 |
169 083 618,79 |
12 279 199,99 |
7,3 |
|
Топливно-энергетический комплекс |
805 |
04 |
02 |
|
|
2 956 800,00 |
1 446 872,27 |
48,9 |
2 956 800,00 |
1 446 872,27 |
48,9 |
|
|
|
|
Вопросы топливно-энергетического комплекса |
805 |
04 |
02 |
248.00.00 |
|
2 956 800,00 |
1 446 872,27 |
48,9 |
2 956 800,00 |
1 446 872,27 |
48,9 |
|
|
|
|
Мероприятия в топливно-энергетической области |
805 |
04 |
02 |
248.01.00 |
|
2 956 800,00 |
1 446 872,27 |
48,9 |
2 956 800,00 |
1 446 872,27 |
48,9 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
02 |
248.01.00 |
810 |
2 956 800,00 |
1 446 872,27 |
48,9 |
2 956 800,00 |
1 446 872,27 |
48,9 |
|
|
|
|
Транспорт |
805 |
04 |
08 |
|
|
510 290 300,00 |
454 369 843,99 |
89,0 |
510 290 300,00 |
454 369 843,99 |
89,0 |
|
|
|
|
Водный транспорт |
805 |
04 |
08 |
301.00.00 |
|
7 603 600,00 |
7 168 859,38 |
94,3 |
7 603 600,00 |
7 168 859,38 |
94,3 |
|
|
|
|
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта |
805 |
04 |
08 |
301.03.00 |
|
7 603 600,00 |
7 168 859,38 |
94,3 |
7 603 600,00 |
7 168 859,38 |
94,3 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
08 |
301.03.00 |
810 |
7 603 600,00 |
7 168 859,38 |
94,3 |
7 603 600,00 |
7 168 859,38 |
94,3 |
|
|
|
|
Автомобильный транспорт |
805 |
04 |
08 |
303.00.00 |
|
348 358 300,00 |
305 621 159,05 |
87,7 |
348 358 300,00 |
305 621 159,05 |
87,7 |
|
|
|
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
805 |
04 |
08 |
303.02.00 |
|
348 358 300,00 |
305 621 159,05 |
87,7 |
348 358 300,00 |
305 621 159,05 |
87,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
08 |
303.02.00 |
244 |
34 830 600,00 |
29 273 992,32 |
84,0 |
34 830 600,00 |
29 273 992,32 |
84,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
08 |
303.02.00 |
810 |
313 527 700,00 |
276 347 166,73 |
88,1 |
313 527 700,00 |
276 347 166,73 |
88,1 |
|
|
|
|
Другие виды транспорта |
805 |
04 |
08 |
317.00.00 |
|
154 328 400,00 |
141 579 825,56 |
91,7 |
154 328 400,00 |
141 579 825,56 |
91,7 |
|
|
|
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
805 |
04 |
08 |
317.01.00 |
|
154 328 400,00 |
141 579 825,56 |
91,7 |
154 328 400,00 |
141 579 825,56 |
91,7 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
08 |
317.01.00 |
810 |
154 328 400,00 |
141 579 825,56 |
91,7 |
154 328 400,00 |
141 579 825,56 |
91,7 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
805 |
04 |
09 |
|
|
736 481 361,73 |
432 448 350,97 |
58,7 |
567 397 742,94 |
420 169 150,98 |
74,1 |
169 083 618,79 |
12 279 199,99 |
7,3 |
|
Дорожное хозяйство |
805 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
678 780 817,93 |
393 439 006,43 |
58,0 |
509 697 199,14 |
381 159 806,44 |
74,8 |
169 083 618,79 |
12 279 199,99 |
7,3 |
|
Поддержка дорожного хозяйства |
805 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
678 780 817,93 |
393 439 006,43 |
58,0 |
509 697 199,14 |
381 159 806,44 |
74,8 |
169 083 618,79 |
12 279 199,99 |
7,3 |
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
452 304 999,44 |
377 307 720,08 |
83,4 |
452 304 999,44 |
377 307 720,08 |
83,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
243 |
7 844 600,00 |
7 844 541,49 |
100,0 |
7 844 600,00 |
7 844 541,49 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
370 796 699,44 |
309 954 124,56 |
83,6 |
370 796 699,44 |
309 954 124,56 |
83,6 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
411 |
12 275 500,00 |
11 224 484,18 |
91,4 |
12 275 500,00 |
11 224 484,18 |
91,4 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
04 |
09 |
315.02.01 |
810 |
61 388 200,00 |
48 284 569,85 |
78,7 |
61 388 200,00 |
48 284 569,85 |
78,7 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети административного центра Ярославской области |
805 |
04 |
09 |
315.02.02 |
|
226 475 818,49 |
16 131 286,35 |
7,1 |
57 392 199,70 |
3 852 086,36 |
6,7 |
169 083 618,79 |
12 279 199,99 |
7,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
09 |
315.02.02 |
244 |
226 475 818,49 |
16 131 286,35 |
7,1 |
57 392 199,70 |
3 852 086,36 |
6,7 |
169 083 618,79 |
12 279 199,99 |
7,3 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
04 |
09 |
795.00.00 |
|
57 700 543,80 |
39 009 344,54 |
67,6 |
57 700 543,80 |
39 009 344,54 |
67,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2011 - 2013 годах в городе Ярославле" |
805 |
04 |
09 |
795.19.00 |
|
54 900 543,80 |
39 009 344,54 |
71,1 |
54 900 543,80 |
39 009 344,54 |
71,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
09 |
795.19.00 |
244 |
37 405 543,80 |
21 514 369,00 |
57,5 |
37 405 543,80 |
21 514 369,00 |
57,5 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
805 |
04 |
09 |
795.19.00 |
411 |
17 495 000,00 |
17 494 975,54 |
100,0 |
17 495 000,00 |
17 494 975,54 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
805 |
04 |
09 |
795.40.00 |
|
2 800 000,00 |
|
|
2 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
04 |
09 |
795.40.00 |
244 |
2 800 000,00 |
|
|
2 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
805 |
05 |
|
|
|
796 290 320,70 |
579 638 616,51 |
72,8 |
701 627 727,70 |
484 950 266,51 |
69,1 |
94 662 593,00 |
94 688 350,00 |
100,0 |
|
Жилищное хозяйство |
805 |
05 |
01 |
|
|
285 955 493,00 |
231 706 644,58 |
81,0 |
191 292 900,00 |
137 044 051,58 |
71,6 |
94 662 593,00 |
94 662 593,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
805 |
05 |
01 |
098.00.00 |
|
119 698 651,00 |
119 253 437,66 |
99,6 |
25 036 058,00 |
24 590 844,66 |
98,2 |
94 662 593,00 |
94 662 593,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
805 |
05 |
01 |
098.01.00 |
|
71 626 535,00 |
71 626 535,00 |
100,0 |
|
|
|
71 626 535,00 |
71 626 535,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
805 |
05 |
01 |
098.01.01 |
|
71 626 535,00 |
71 626 535,00 |
100,0 |
|
|
|
71 626 535,00 |
71 626 535,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
098.01.01 |
612 |
3 121 906,00 |
3 121 906,00 |
100,0 |
|
|
|
3 121 906,00 |
3 121 906,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
098.01.01 |
810 |
68 504 629,00 |
68 504 629,00 |
100,0 |
|
|
|
68 504 629,00 |
68 504 629,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
805 |
05 |
01 |
098.02.00 |
|
46 072 116,00 |
46 072 116,00 |
100,0 |
23 036 058,00 |
23 036 058,00 |
100,0 |
23 036 058,00 |
23 036 058,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
805 |
05 |
01 |
098.02.01 |
|
46 072 116,00 |
46 072 116,00 |
100,0 |
23 036 058,00 |
23 036 058,00 |
100,0 |
23 036 058,00 |
23 036 058,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
098.02.01 |
612 |
2 008 094,00 |
2 008 094,00 |
100,0 |
1 004 047,00 |
1 004 047,00 |
100,0 |
1 004 047,00 |
1 004 047,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
098.02.01 |
810 |
44 064 022,00 |
44 064 022,00 |
100,0 |
22 032 011,00 |
22 032 011,00 |
100,0 |
22 032 011,00 |
22 032 011,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
805 |
05 |
01 |
098.03.00 |
|
2 000 000,00 |
1 554 786,66 |
77,7 |
2 000 000,00 |
1 554 786,66 |
77,7 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
098.03.00 |
612 |
105 567,00 |
105 429,89 |
99,9 |
105 567,00 |
105 429,89 |
99,9 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
098.03.00 |
810 |
1 894 433,00 |
1 449 356,77 |
76,5 |
1 894 433,00 |
1 449 356,77 |
76,5 |
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
805 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
86 482 851,52 |
60 547 686,18 |
70,0 |
86 482 851,52 |
60 547 686,18 |
70,0 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов в виде разницы между экономически обоснованными затратами и размером платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме |
805 |
05 |
01 |
350.01.00 |
|
27 262 300,00 |
24 269 350,52 |
89,0 |
27 262 300,00 |
24 269 350,52 |
89,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
350.01.00 |
612 |
14 248 000,00 |
11 255 165,04 |
79,0 |
14 248 000,00 |
11 255 165,04 |
79,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.01.00 |
810 |
13 014 300,00 |
13 014 185,48 |
100,0 |
13 014 300,00 |
13 014 185,48 |
100,0 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт многоквартирных домов |
805 |
05 |
01 |
350.02.00 |
|
24 913 951,52 |
9 326 326,57 |
37,4 |
24 913 951,52 |
9 326 326,57 |
37,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
350.02.00 |
243 |
23 713 951,52 |
8 660 653,92 |
36,5 |
23 713 951,52 |
8 660 653,92 |
36,5 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.02.00 |
810 |
1 200 000,00 |
665 672,65 |
55,5 |
1 200 000,00 |
665 672,65 |
55,5 |
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
805 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
16 188 200,00 |
13 347 236,82 |
82,5 |
16 188 200,00 |
13 347 236,82 |
82,5 |
|
|
|
|
Оплата за содержание и ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, временно незаселенных |
805 |
05 |
01 |
350.03.01 |
|
1 539 600,00 |
1 380 614,86 |
89,7 |
1 539 600,00 |
1 380 614,86 |
89,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
350.03.01 |
244 |
1 189 600,00 |
1 189 503,21 |
100,0 |
1 189 600,00 |
1 189 503,21 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
350.03.01 |
612 |
350 000,00 |
191 111,65 |
54,6 |
350 000,00 |
191 111,65 |
54,6 |
|
|
|
|
Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности временно незаселенных, а так же закрепленных за детьми, оставшимися без попечения родителей и за детьми-сиротами |
805 |
05 |
01 |
350.03.02 |
|
9 645 700,00 |
8 476 369,82 |
87,9 |
9 645 700,00 |
8 476 369,82 |
87,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
350.03.02 |
244 |
9 645 700,00 |
8 476 369,82 |
87,9 |
9 645 700,00 |
8 476 369,82 |
87,9 |
|
|
|
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг за граждан, одиноко проживавших в муниципальном жилищном фонде и умерших, и за умерших родителей после смерти которых остались дети-сироты |
805 |
05 |
01 |
350.03.03 |
|
165 700,00 |
112 284,00 |
67,8 |
165 700,00 |
112 284,00 |
67,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
350.03.03 |
244 |
80 100,00 |
26 700,00 |
33,3 |
80 100,00 |
26 700,00 |
33,3 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
350.03.03 |
612 |
85 600,00 |
85 584,00 |
100,0 |
85 600,00 |
85 584,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
805 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
4 837 200,00 |
3 377 968,14 |
69,8 |
4 837 200,00 |
3 377 968,14 |
69,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
350.03.04 |
243 |
57 900,00 |
57 850,54 |
99,9 |
57 900,00 |
57 850,54 |
99,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
4 779 300,00 |
3 320 117,60 |
69,5 |
4 779 300,00 |
3 320 117,60 |
69,5 |
|
|
|
|
Субсидия МКП "Информационно-расчетный центр" города Ярославля на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по оформлению и ведению учетных документов на объекты муниципального жилищного фонда и ведению базы данных городского хозяйства |
805 |
05 |
01 |
350.04.00 |
|
10 538 600,00 |
7 825 259,00 |
74,3 |
10 538 600,00 |
7 825 259,00 |
74,3 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.04.00 |
810 |
10 538 600,00 |
7 825 259,00 |
74,3 |
10 538 600,00 |
7 825 259,00 |
74,3 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт многоквартирных домов в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в случае принятия собственниками решений о проведении ремонта за счет средств собственников |
805 |
05 |
01 |
350.05.00 |
|
155 800,00 |
155 696,93 |
99,9 |
155 800,00 |
155 696,93 |
99,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
350.05.00 |
243 |
134 300,00 |
134 242,63 |
100,0 |
134 300,00 |
134 242,63 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
350.05.00 |
612 |
21 500,00 |
21 454,30 |
99,8 |
21 500,00 |
21 454,30 |
99,8 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов на услугу по вывозу бытовых отходов с территорий индивидуальной жилой застройки |
805 |
05 |
01 |
350.06.00 |
|
7 424 000,00 |
5 623 816,34 |
75,8 |
7 424 000,00 |
5 623 816,34 |
75,8 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
350.06.00 |
810 |
7 424 000,00 |
5 623 816,34 |
75,8 |
7 424 000,00 |
5 623 816,34 |
75,8 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
05 |
01 |
795.00.00 |
|
79 773 990,48 |
51 905 520,74 |
65,1 |
79 773 990,48 |
51 905 520,74 |
65,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
805 |
05 |
01 |
795.08.00 |
|
8 023 900,00 |
1 505 205,93 |
18,8 |
8 023 900,00 |
1 505 205,93 |
18,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
01 |
795.08.00 |
243 |
3 173 900,00 |
532 155,60 |
16,8 |
3 173 900,00 |
532 155,60 |
16,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
795.08.00 |
244 |
1 650 000,00 |
|
|
1 650 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
01 |
795.08.00 |
612 |
3 200 000,00 |
973 050,33 |
30,4 |
3 200 000,00 |
973 050,33 |
30,4 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Благоустройство дворов на 2012 - 2014 годы" |
805 |
05 |
01 |
795.21.00 |
|
40 974 600,00 |
40 973 595,64 |
100,0 |
40 974 600,00 |
40 973 595,64 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
01 |
795.21.00 |
244 |
40 974 600,00 |
40 973 595,64 |
100,0 |
40 974 600,00 |
40 973 595,64 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области" на 2012 год |
805 |
05 |
01 |
795.38.00 |
|
30 775 490,48 |
9 426 719,17 |
30,6 |
30 775 490,48 |
9 426 719,17 |
30,6 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов города Ярославля с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области |
805 |
05 |
01 |
795.38.01 |
|
30 000 000,00 |
9 405 108,17 |
31,4 |
30 000 000,00 |
9 405 108,17 |
31,4 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
795.38.01 |
810 |
30 000 000,00 |
9 405 108,17 |
31,4 |
30 000 000,00 |
9 405 108,17 |
31,4 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов города Ярославля с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
805 |
05 |
01 |
795.38.02 |
|
775 490,48 |
21 611,00 |
2,8 |
775 490,48 |
21 611,00 |
2,8 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
01 |
795.38.02 |
810 |
775 490,48 |
21 611,00 |
2,8 |
775 490,48 |
21 611,00 |
2,8 |
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
805 |
05 |
02 |
|
|
74 442 000,00 |
58 031 476,05 |
78,0 |
74 442 000,00 |
58 031 476,05 |
78,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
805 |
05 |
02 |
102.00.00 |
|
52 900,00 |
46 520,25 |
87,9 |
52 900,00 |
46 520,25 |
87,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
805 |
05 |
02 |
102.01.00 |
|
52 900,00 |
46 520,25 |
87,9 |
52 900,00 |
46 520,25 |
87,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
805 |
05 |
02 |
102.01.02 |
|
52 900,00 |
46 520,25 |
87,9 |
52 900,00 |
46 520,25 |
87,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
805 |
05 |
02 |
102.01.02 |
411 |
52 900,00 |
46 520,25 |
87,9 |
52 900,00 |
46 520,25 |
87,9 |
|
|
|
|
Поддержка коммунального хозяйства |
805 |
05 |
02 |
351.00.00 |
|
74 349 100,00 |
57 984 955,80 |
78,0 |
74 349 100,00 |
57 984 955,80 |
78,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
805 |
05 |
02 |
351.05.00 |
|
74 349 100,00 |
57 984 955,80 |
78,0 |
74 349 100,00 |
57 984 955,80 |
78,0 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях и душевых аттестованных городских общественных бань |
805 |
05 |
02 |
351.05.01 |
|
31 900 400,00 |
23 383 786,40 |
73,3 |
31 900 400,00 |
23 383 786,40 |
73,3 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
02 |
351.05.01 |
810 |
31 900 400,00 |
23 383 786,40 |
73,3 |
31 900 400,00 |
23 383 786,40 |
73,3 |
|
|
|
|
Оплата услуг прочим предприятиям коммунального хозяйства |
805 |
05 |
02 |
351.05.02 |
|
7 490 700,00 |
5 626 080,36 |
75,1 |
7 490 700,00 |
5 626 080,36 |
75,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
02 |
351.05.02 |
244 |
3 555 700,00 |
2 876 420,36 |
80,9 |
3 555 700,00 |
2 876 420,36 |
80,9 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
02 |
351.05.02 |
810 |
3 935 000,00 |
2 749 660,00 |
69,9 |
3 935 000,00 |
2 749 660,00 |
69,9 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, содержащим и эксплуатирующим сеть стационарных общественных туалетов и мобильных туалетных кабин |
805 |
05 |
02 |
351.05.03 |
|
6 175 600,00 |
6 175 477,49 |
100,0 |
6 175 600,00 |
6 175 477,49 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
02 |
351.05.03 |
810 |
6 175 600,00 |
6 175 477,49 |
100,0 |
6 175 600,00 |
6 175 477,49 |
100,0 |
|
|
|
|
Оплата за отопление квартир, находящихся в муниципальной собственности, временно незаселенных |
805 |
05 |
02 |
351.05.04 |
|
2 740 100,00 |
2 529 811,57 |
92,3 |
2 740 100,00 |
2 529 811,57 |
92,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
02 |
351.05.04 |
244 |
2 350 100,00 |
2 263 967,48 |
96,3 |
2 350 100,00 |
2 263 967,48 |
96,3 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
02 |
351.05.04 |
612 |
390 000,00 |
265 844,09 |
68,2 |
390 000,00 |
265 844,09 |
68,2 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту муниципальных тепловых сетей |
805 |
05 |
02 |
351.05.05 |
|
24 933 900,00 |
19 857 424,05 |
79,6 |
24 933 900,00 |
19 857 424,05 |
79,6 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
02 |
351.05.05 |
810 |
24 933 900,00 |
19 857 424,05 |
79,6 |
24 933 900,00 |
19 857 424,05 |
79,6 |
|
|
|
|
Содержание и ремонт бесхозяйных сетей |
805 |
05 |
02 |
351.05.06 |
|
1 108 400,00 |
412 375,93 |
37,2 |
1 108 400,00 |
412 375,93 |
37,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
02 |
351.05.06 |
244 |
1 108 400,00 |
412 375,93 |
37,2 |
1 108 400,00 |
412 375,93 |
37,2 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
05 |
02 |
795.00.00 |
|
40 000,00 |
|
|
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Газификация жилищного фонда в городе Ярославле на 2011 - 2013 годы" |
805 |
05 |
02 |
795.13.00 |
|
40 000,00 |
|
|
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
805 |
05 |
02 |
795.13.00 |
411 |
40 000,00 |
|
|
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
805 |
05 |
03 |
|
|
319 250 587,70 |
211 116 147,68 |
66,1 |
319 250 587,70 |
211 116 147,68 |
66,1 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
805 |
05 |
03 |
102.00.00 |
|
9 498 600,00 |
2 931 886,75 |
30,9 |
9 498 600,00 |
2 931 886,75 |
30,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
805 |
05 |
03 |
102.01.00 |
|
9 498 600,00 |
2 931 886,75 |
30,9 |
9 498 600,00 |
2 931 886,75 |
30,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
805 |
05 |
03 |
102.01.02 |
|
9 498 600,00 |
2 931 886,75 |
30,9 |
9 498 600,00 |
2 931 886,75 |
30,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
805 |
05 |
03 |
102.01.02 |
411 |
9 498 600,00 |
2 931 886,75 |
30,9 |
9 498 600,00 |
2 931 886,75 |
30,9 |
|
|
|
|
Благоустройство |
805 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
229 609 500,00 |
138 957 539,93 |
60,5 |
229 609 500,00 |
138 957 539,93 |
60,5 |
|
|
|
|
Уличное освещение |
805 |
05 |
03 |
600.01.00 |
|
201 280 000,00 |
116 038 992,31 |
57,7 |
201 280 000,00 |
116 038 992,31 |
57,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
03 |
600.01.00 |
243 |
2 716 900,00 |
2 716 878,13 |
100,0 |
2 716 900,00 |
2 716 878,13 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
600.01.00 |
244 |
198 563 100,00 |
113 322 114,18 |
57,1 |
198 563 100,00 |
113 322 114,18 |
57,1 |
|
|
|
|
Озеленение |
805 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
5 823 600,00 |
5 823 542,81 |
100,0 |
5 823 600,00 |
5 823 542,81 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
5 823 600,00 |
5 823 542,81 |
100,0 |
5 823 600,00 |
5 823 542,81 |
100,0 |
|
|
|
|
Организация и содержание мест захоронений |
805 |
05 |
03 |
600.04.00 |
|
19 994 000,00 |
14 825 570,00 |
74,2 |
19 994 000,00 |
14 825 570,00 |
74,2 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
805 |
05 |
03 |
600.04.00 |
810 |
19 994 000,00 |
14 825 570,00 |
74,2 |
19 994 000,00 |
14 825 570,00 |
74,2 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
805 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
2 511 900,00 |
2 269 434,81 |
90,3 |
2 511 900,00 |
2 269 434,81 |
90,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
2 511 900,00 |
2 269 434,81 |
90,3 |
2 511 900,00 |
2 269 434,81 |
90,3 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
80 142 487,70 |
69 226 721,00 |
86,4 |
80 142 487,70 |
69 226 721,00 |
86,4 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
805 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
3 143 900,00 |
3 101 262,55 |
98,6 |
3 143 900,00 |
3 101 262,55 |
98,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
3 143 900,00 |
3 101 262,55 |
98,6 |
3 143 900,00 |
3 101 262,55 |
98,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Озеленение и благоустройство территорий в городе Ярославле на 2010 - 2012 годы" |
805 |
05 |
03 |
795.09.00 |
|
76 998 587,70 |
66 125 458,45 |
85,9 |
76 998 587,70 |
66 125 458,45 |
85,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
03 |
795.09.00 |
244 |
76 998 587,70 |
66 125 458,45 |
85,9 |
76 998 587,70 |
66 125 458,45 |
85,9 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
805 |
05 |
05 |
|
|
116 642 240,00 |
78 784 348,20 |
67,5 |
116 642 240,00 |
78 758 591,20 |
67,5 |
|
25 757,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
805 |
05 |
05 |
002.00.00 |
|
116 444 240,00 |
78 735 148,20 |
67,6 |
116 444 240,00 |
78 709 391,20 |
67,6 |
|
25 757,00 |
|
|
Центральный аппарат |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
|
60 425 500,00 |
40 684 177,33 |
67,3 |
60 425 500,00 |
40 658 420,33 |
67,3 |
|
25 757,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
121 |
53 104 600,00 |
36 644 863,79 |
69,0 |
53 104 600,00 |
36 619 106,79 |
69,0 |
|
25 757,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
122 |
27 200,00 |
12 512,38 |
46,0 |
27 200,00 |
12 512,38 |
46,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
242 |
1 350 500,00 |
729 303,17 |
54,0 |
1 350 500,00 |
729 303,17 |
54,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
243 |
173 000,00 |
173 000,00 |
100,0 |
173 000,00 |
173 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
244 |
5 483 000,00 |
2 876 041,04 |
52,5 |
5 483 000,00 |
2 876 041,04 |
52,5 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
831 |
14 400,00 |
66 194,22 |
в 4,6 раза |
14 400,00 |
66 194,22 |
в 4,6 раза |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
851 |
270 000,00 |
180 861,67 |
67,0 |
270 000,00 |
180 861,67 |
67,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
805 |
05 |
05 |
002.04.00 |
852 |
2 800,00 |
1 401,06 |
50,0 |
2 800,00 |
1 401,06 |
50,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
805 |
05 |
05 |
002.99.00 |
|
56 018 740,00 |
38 050 970,87 |
67,9 |
56 018 740,00 |
38 050 970,87 |
67,9 |
|
|
|
|
Содержание МУ "Ярославльобщежитие" |
805 |
05 |
05 |
002.99.03 |
|
23 590 600,00 |
16 829 300,00 |
71,3 |
23 590 600,00 |
16 829 300,00 |
71,3 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
805 |
05 |
05 |
002.99.03 |
611 |
23 490 600,00 |
16 762 700,00 |
71,4 |
23 490 600,00 |
16 762 700,00 |
71,4 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
05 |
05 |
002.99.03 |
612 |
100 000,00 |
66 600,00 |
66,6 |
100 000,00 |
66 600,00 |
66,6 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
|
32 428 140,00 |
21 221 670,87 |
65,4 |
32 428 140,00 |
21 221 670,87 |
65,4 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
111 |
22 721 700,00 |
16 188 350,39 |
71,2 |
22 721 700,00 |
16 188 350,39 |
71,2 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
112 |
23 400,00 |
2 834,62 |
12,1 |
23 400,00 |
2 834,62 |
12,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
242 |
2 673 300,00 |
1 663 734,64 |
62,2 |
2 673 300,00 |
1 663 734,64 |
62,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
243 |
500 000,00 |
|
|
500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
244 |
3 820 140,00 |
950 336,58 |
24,9 |
3 820 140,00 |
950 336,58 |
24,9 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
831 |
1 790 000,00 |
1 778 413,77 |
99,4 |
1 790 000,00 |
1 778 413,77 |
99,4 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
851 |
764 400,00 |
504 843,00 |
66,0 |
764 400,00 |
504 843,00 |
66,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
805 |
05 |
05 |
002.99.04 |
852 |
135 200,00 |
133 157,87 |
98,5 |
135 200,00 |
133 157,87 |
98,5 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
05 |
05 |
795.00.00 |
|
198 000,00 |
49 200,00 |
24,8 |
198 000,00 |
49 200,00 |
24,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
805 |
05 |
05 |
795.32.00 |
|
198 000,00 |
49 200,00 |
24,8 |
198 000,00 |
49 200,00 |
24,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
805 |
05 |
05 |
795.32.00 |
242 |
198 000,00 |
49 200,00 |
24,8 |
198 000,00 |
49 200,00 |
24,8 |
|
|
|
|
Охрана окружающей среды |
805 |
06 |
|
|
|
1 474 300,00 |
1 062 637,14 |
72,1 |
1 474 300,00 |
1 062 637,14 |
72,1 |
|
|
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
805 |
06 |
03 |
|
|
235 200,00 |
235 185,22 |
100,0 |
235 200,00 |
235 185,22 |
100,0 |
|
|
|
|
Состояние окружающей среды и природопользования |
805 |
06 |
03 |
410.00.00 |
|
235 200,00 |
235 185,22 |
100,0 |
235 200,00 |
235 185,22 |
100,0 |
|
|
|
|
Природоохранные мероприятия |
805 |
06 |
03 |
410.01.00 |
|
235 200,00 |
235 185,22 |
100,0 |
235 200,00 |
235 185,22 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
06 |
03 |
410.01.00 |
244 |
235 200,00 |
235 185,22 |
100,0 |
235 200,00 |
235 185,22 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
805 |
06 |
05 |
|
|
1 239 100,00 |
827 451,92 |
66,8 |
1 239 100,00 |
827 451,92 |
66,8 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
06 |
05 |
795.00.00 |
|
1 239 100,00 |
827 451,92 |
66,8 |
1 239 100,00 |
827 451,92 |
66,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
805 |
06 |
05 |
795.07.00 |
|
1 239 100,00 |
827 451,92 |
66,8 |
1 239 100,00 |
827 451,92 |
66,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
805 |
06 |
05 |
795.07.00 |
244 |
1 239 100,00 |
827 451,92 |
66,8 |
1 239 100,00 |
827 451,92 |
66,8 |
|
|
|
|
Образование |
805 |
07 |
|
|
|
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
805 |
07 |
07 |
|
|
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
805 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
21 500,00 |
21 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
805 |
10 |
|
|
|
205 586 447,00 |
124 339 091,88 |
60,5 |
148 889 761,00 |
85 525 382,55 |
57,4 |
56 696 686,00 |
38 813 709,33 |
68,5 |
|
Социальное обеспечение населения |
805 |
10 |
03 |
|
|
205 586 447,00 |
124 339 091,88 |
60,5 |
148 889 761,00 |
85 525 382,55 |
57,4 |
56 696 686,00 |
38 813 709,33 |
68,5 |
|
Социальная помощь |
805 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
133 669 100,00 |
73 581 434,68 |
55,0 |
126 581 000,00 |
69 782 706,68 |
55,1 |
7 088 100,00 |
3 798 728,00 |
53,6 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
805 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
78 990 600,00 |
54 036 442,68 |
68,4 |
71 902 500,00 |
50 237 714,68 |
69,9 |
7 088 100,00 |
3 798 728,00 |
53,6 |
|
Льготы по оплате стоимости услуг в банях детям, гражданам пожилого возраста, инвалидам 1, 2, 3 групп и сопровождающих их лицам |
805 |
10 |
03 |
505.86.21 |
|
11 357 800,00 |
7 581 437,25 |
66,8 |
11 357 800,00 |
7 581 437,25 |
66,8 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.86.21 |
323 |
11 357 800,00 |
7 581 437,25 |
66,8 |
11 357 800,00 |
7 581 437,25 |
66,8 |
|
|
|
|
Замена газового оборудования и электроплит участникам, ветеранам, инвалидам 1 и 2 групп, гражданам пожилого возраста |
805 |
10 |
03 |
505.86.22 |
|
514 300,00 |
514 237,93 |
100,0 |
514 300,00 |
514 237,93 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.86.22 |
323 |
514 300,00 |
514 237,93 |
100,0 |
514 300,00 |
514 237,93 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация гражданам расходов на оплату за отопление |
805 |
10 |
03 |
505.86.23 |
|
60 000 000,00 |
42 112 039,50 |
70,2 |
60 000 000,00 |
42 112 039,50 |
70,2 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
805 |
10 |
03 |
505.86.23 |
321 |
59 180 000,00 |
41 509 334,02 |
70,1 |
59 180 000,00 |
41 509 334,02 |
70,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
805 |
10 |
03 |
505.86.23 |
612 |
820 000,00 |
602 705,48 |
73,5 |
820 000,00 |
602 705,48 |
73,5 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
805 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
30 400,00 |
30 000,00 |
98,7 |
30 400,00 |
30 000,00 |
98,7 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
805 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
30 400,00 |
30 000,00 |
98,7 |
30 400,00 |
30 000,00 |
98,7 |
|
|
|
|
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом |
805 |
10 |
03 |
505.86.31 |
|
11 000,00 |
1 260,00 |
11,5 |
|
|
|
11 000,00 |
1 260,00 |
11,5 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.86.31 |
323 |
11 000,00 |
1 260,00 |
11,5 |
|
|
|
11 000,00 |
1 260,00 |
11,5 |
|
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных учреждениях |
805 |
10 |
03 |
505.86.32 |
|
7 077 100,00 |
3 797 468,00 |
53,7 |
|
|
|
7 077 100,00 |
3 797 468,00 |
53,7 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.86.32 |
323 |
7 077 100,00 |
3 797 468,00 |
53,7 |
|
|
|
7 077 100,00 |
3 797 468,00 |
53,7 |
|
Обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан по нормативным правовым актам органов городского самоуправления |
805 |
10 |
03 |
505.89.00 |
|
54 678 500,00 |
19 544 992,00 |
35,7 |
54 678 500,00 |
19 544 992,00 |
35,7 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
505.89.00 |
323 |
54 678 500,00 |
19 544 992,00 |
35,7 |
54 678 500,00 |
19 544 992,00 |
35,7 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
805 |
10 |
03 |
522.00.00 |
|
49 608 586,00 |
35 014 981,33 |
70,6 |
|
|
|
49 608 586,00 |
35 014 981,33 |
70,6 |
|
Областная целевая программа "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" на 2010 - 2013 годы |
805 |
10 |
03 |
522.59.00 |
|
49 608 586,00 |
35 014 981,33 |
70,6 |
|
|
|
49 608 586,00 |
35 014 981,33 |
70,6 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
522.59.00 |
323 |
49 608 586,00 |
35 014 981,33 |
70,6 |
|
|
|
49 608 586,00 |
35 014 981,33 |
70,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
805 |
10 |
03 |
795.00.00 |
|
22 308 761,00 |
15 742 675,87 |
70,6 |
22 308 761,00 |
15 742 675,87 |
70,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающих в городе Ярославле, в проведении ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" на 2010 - 2013 годы |
805 |
10 |
03 |
795.12.00 |
|
22 308 761,00 |
15 742 675,87 |
70,6 |
22 308 761,00 |
15 742 675,87 |
70,6 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
805 |
10 |
03 |
795.12.00 |
323 |
22 308 761,00 |
15 742 675,87 |
70,6 |
22 308 761,00 |
15 742 675,87 |
70,6 |
|
|
|
|
Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля |
806 |
|
|
|
|
2 491 902 832,00 |
1 650 894 844,73 |
66,3 |
58 599 450,00 |
39 344 850,32 |
67,1 |
2 433 303 382,00 |
1 611 549 994,41 |
66,2 |
|
Образование |
806 |
07 |
|
|
|
15 159 850,00 |
13 970 176,23 |
92,2 |
3 959 950,00 |
3 940 161,90 |
99,5 |
11 199 900,00 |
10 030 014,33 |
89,6 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
806 |
07 |
07 |
|
|
15 159 850,00 |
13 970 176,23 |
92,2 |
3 959 950,00 |
3 940 161,90 |
99,5 |
11 199 900,00 |
10 030 014,33 |
89,6 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
806 |
07 |
07 |
432.00.00 |
|
8 526 900,00 |
7 719 314,33 |
90,5 |
|
|
|
8 526 900,00 |
7 719 314,33 |
90,5 |
|
Оздоровление детей |
806 |
07 |
07 |
432.02.00 |
|
8 526 900,00 |
7 719 314,33 |
90,5 |
|
|
|
8 526 900,00 |
7 719 314,33 |
90,5 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
07 |
07 |
432.02.00 |
323 |
7 960 000,00 |
7 217 033,33 |
90,7 |
|
|
|
7 960 000,00 |
7 217 033,33 |
90,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
806 |
07 |
07 |
432.02.00 |
611 |
566 900,00 |
502 281,00 |
88,6 |
|
|
|
566 900,00 |
502 281,00 |
88,6 |
|
Региональные целевые программы |
806 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
2 673 000,00 |
2 310 700,00 |
86,4 |
|
|
|
2 673 000,00 |
2 310 700,00 |
86,4 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
806 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
2 673 000,00 |
2 310 700,00 |
86,4 |
|
|
|
2 673 000,00 |
2 310 700,00 |
86,4 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оздоровления и отдыха детей |
806 |
07 |
07 |
522.13.08 |
|
2 673 000,00 |
2 310 700,00 |
86,4 |
|
|
|
2 673 000,00 |
2 310 700,00 |
86,4 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
07 |
07 |
522.13.08 |
323 |
2 673 000,00 |
2 310 700,00 |
86,4 |
|
|
|
2 673 000,00 |
2 310 700,00 |
86,4 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
806 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
3 959 950,00 |
3 940 161,90 |
99,5 |
3 959 950,00 |
3 940 161,90 |
99,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
806 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
3 959 950,00 |
3 940 161,90 |
99,5 |
3 959 950,00 |
3 940 161,90 |
99,5 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
3 510 750,00 |
3 496 561,90 |
99,6 |
3 510 750,00 |
3 496 561,90 |
99,6 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
806 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
269 800,00 |
267 300,00 |
99,1 |
269 800,00 |
267 300,00 |
99,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
179 400,00 |
176 300,00 |
98,3 |
179 400,00 |
176 300,00 |
98,3 |
|
|
|
|
Социальная политика |
806 |
10 |
|
|
|
2 476 742 982,00 |
1 636 924 668,50 |
66,1 |
54 639 500,00 |
35 404 688,42 |
64,8 |
2 422 103 482,00 |
1 601 519 980,08 |
66,1 |
|
Социальное обслуживание населения |
806 |
10 |
02 |
|
|
240 338 998,00 |
163 174 600,13 |
67,9 |
7 540 298,00 |
4 653 972,58 |
61,7 |
232 798 700,00 |
158 520 627,55 |
68,1 |
|
Учреждения социального обслуживания |
806 |
10 |
02 |
508.00.00 |
|
239 817 098,00 |
163 169 000,13 |
68,0 |
7 514 698,00 |
4 648 372,58 |
61,9 |
232 302 400,00 |
158 520 627,55 |
68,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
|
239 817 098,00 |
163 169 000,13 |
68,0 |
7 514 698,00 |
4 648 372,58 |
61,9 |
232 302 400,00 |
158 520 627,55 |
68,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
111 |
40 789 929,00 |
27 900 705,03 |
68,4 |
4 288 438,00 |
2 985 877,99 |
69,6 |
36 501 491,00 |
24 914 827,04 |
68,3 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
112 |
14 675,00 |
10 898,12 |
74,3 |
3 000,00 |
1 974,19 |
65,8 |
11 675,00 |
8 923,93 |
76,4 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
242 |
1 737 612,00 |
1 317 645,19 |
75,8 |
85 493,00 |
60 894,95 |
71,2 |
1 652 119,00 |
1 256 750,24 |
76,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
244 |
8 443 216,00 |
5 300 775,27 |
62,8 |
1 562 905,00 |
507 147,45 |
32,4 |
6 880 311,00 |
4 793 627,82 |
69,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
611 |
185 259 941,00 |
125 447 863,00 |
67,7 |
823 162,00 |
534 600,00 |
64,9 |
184 436 779,00 |
124 913 263,00 |
67,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
612 |
2 650 025,00 |
2 549 775,00 |
96,2 |
|
|
|
2 650 025,00 |
2 549 775,00 |
96,2 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
851 |
871 660,00 |
614 942,00 |
70,5 |
751 700,00 |
557 878,00 |
74,2 |
119 960,00 |
57 064,00 |
47,6 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
806 |
10 |
02 |
508.99.00 |
852 |
50 040,00 |
26 396,52 |
52,8 |
|
|
|
50 040,00 |
26 396,52 |
52,8 |
|
Региональные целевые программы |
806 |
10 |
02 |
522.00.00 |
|
496 300,00 |
|
|
|
|
|
496 300,00 |
|
|
|
Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" |
806 |
10 |
02 |
522.40.00 |
|
496 300,00 |
|
|
|
|
|
496 300,00 |
|
|
|
Мероприятия по повышению энергоэффективности в рамках областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" |
806 |
10 |
02 |
522.40.05 |
|
496 300,00 |
|
|
|
|
|
496 300,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
02 |
522.40.05 |
244 |
391 300,00 |
|
|
|
|
|
391 300,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
02 |
522.40.05 |
612 |
105 000,00 |
|
|
|
|
|
105 000,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
806 |
10 |
02 |
795.00.00 |
|
25 600,00 |
5 600,00 |
21,9 |
25 600,00 |
5 600,00 |
21,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
806 |
10 |
02 |
795.08.00 |
|
25 600,00 |
5 600,00 |
21,9 |
25 600,00 |
5 600,00 |
21,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
02 |
795.08.00 |
244 |
25 600,00 |
5 600,00 |
21,9 |
25 600,00 |
5 600,00 |
21,9 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
806 |
10 |
03 |
|
|
2 184 283 384,00 |
1 439 109 594,75 |
65,9 |
34 884 302,00 |
22 591 607,65 |
64,8 |
2 149 399 082,00 |
1 416 517 987,10 |
65,9 |
|
Социальная помощь |
806 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
2 172 960 163,00 |
1 429 315 205,09 |
65,8 |
34 884 302,00 |
22 591 607,65 |
64,8 |
2 138 075 861,00 |
1 406 723 597,44 |
65,8 |
|
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
806 |
10 |
03 |
505.19.00 |
|
5 040 000,00 |
1 808 884,29 |
35,9 |
|
|
|
5 040 000,00 |
1 808 884,29 |
35,9 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.19.00 |
313 |
5 040 000,00 |
1 808 884,29 |
35,9 |
|
|
|
5 040 000,00 |
1 808 884,29 |
35,9 |
|
Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
806 |
10 |
03 |
505.22.00 |
|
21 011 000,00 |
15 743 845,66 |
74,9 |
|
|
|
21 011 000,00 |
15 743 845,66 |
74,9 |
|
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
806 |
10 |
03 |
505.22.05 |
|
21 011 000,00 |
15 743 845,66 |
74,9 |
|
|
|
21 011 000,00 |
15 743 845,66 |
74,9 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.22.05 |
314 |
20 688 182,00 |
15 488 530,60 |
74,9 |
|
|
|
20 688 182,00 |
15 488 530,60 |
74,9 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.22.05 |
323 |
322 818,00 |
255 315,06 |
79,1 |
|
|
|
322 818,00 |
255 315,06 |
79,1 |
|
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года N 5142-I "О донорстве крови и ее компонентов" |
806 |
10 |
03 |
505.29.00 |
|
29 444 500,00 |
22 651 060,50 |
76,9 |
|
|
|
29 444 500,00 |
22 651 060,50 |
76,9 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
806 |
10 |
03 |
505.29.01 |
|
29 444 500,00 |
22 651 060,50 |
76,9 |
|
|
|
29 444 500,00 |
22 651 060,50 |
76,9 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.29.01 |
314 |
29 000 600,00 |
22 317 226,04 |
77,0 |
|
|
|
29 000 600,00 |
22 317 226,04 |
77,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.29.01 |
323 |
443 900,00 |
333 834,46 |
75,2 |
|
|
|
443 900,00 |
333 834,46 |
75,2 |
|
Мероприятия в области социальной политики, развитие новых форм социального обслуживания |
806 |
10 |
03 |
505.33.00 |
|
2 613 900,00 |
431 161,04 |
16,5 |
2 613 900,00 |
431 161,04 |
16,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
03 |
505.33.00 |
244 |
2 259 900,00 |
401 161,04 |
17,8 |
2 259 900,00 |
401 161,04 |
17,8 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
806 |
10 |
03 |
505.33.00 |
611 |
354 000,00 |
30 000,00 |
8,5 |
354 000,00 |
30 000,00 |
8,5 |
|
|
|
|
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
806 |
10 |
03 |
505.44.00 |
|
62 000,00 |
|
|
|
|
|
62 000,00 |
|
|
|
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
806 |
10 |
03 |
505.44.01 |
|
62 000,00 |
|
|
|
|
|
62 000,00 |
|
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.44.01 |
313 |
62 000,00 |
|
|
|
|
|
62 000,00 |
|
|
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
806 |
10 |
03 |
505.46.00 |
|
590 576 200,00 |
358 309 722,99 |
60,7 |
|
|
|
590 576 200,00 |
358 309 722,99 |
60,7 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданам по ФЗ "О ветеранах" (кроме ветеранов труда) |
806 |
10 |
03 |
505.46.01 |
|
88 586 430,00 |
48 548 715,29 |
54,8 |
|
|
|
88 586 430,00 |
48 548 715,29 |
54,8 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.46.01 |
314 |
87 316 430,00 |
47 837 786,65 |
54,8 |
|
|
|
87 316 430,00 |
47 837 786,65 |
54,8 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.46.01 |
323 |
1 270 000,00 |
710 928,64 |
56,0 |
|
|
|
1 270 000,00 |
710 928,64 |
56,0 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданам по ФЗ "О соц.защите инвалидов в РФ" |
806 |
10 |
03 |
505.46.02 |
|
490 178 246,00 |
303 024 884,02 |
61,8 |
|
|
|
490 178 246,00 |
303 024 884,02 |
61,8 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.46.02 |
314 |
483 143 046,00 |
298 617 733,25 |
61,8 |
|
|
|
483 143 046,00 |
298 617 733,25 |
61,8 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.46.02 |
323 |
7 035 200,00 |
4 407 150,77 |
62,6 |
|
|
|
7 035 200,00 |
4 407 150,77 |
62,6 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданам по ФЗ "О радиации" |
806 |
10 |
03 |
505.46.03 |
|
11 811 524,00 |
6 736 123,68 |
57,0 |
|
|
|
11 811 524,00 |
6 736 123,68 |
57,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.46.03 |
314 |
11 676 524,00 |
6 638 712,35 |
56,9 |
|
|
|
11 676 524,00 |
6 638 712,35 |
56,9 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.46.03 |
323 |
135 000,00 |
97 411,33 |
72,2 |
|
|
|
135 000,00 |
97 411,33 |
72,2 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
806 |
10 |
03 |
505.48.00 |
|
313 755 000,00 |
192 548 693,42 |
61,4 |
|
|
|
313 755 000,00 |
192 548 693,42 |
61,4 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.48.00 |
314 |
307 840 000,00 |
189 176 138,18 |
61,5 |
|
|
|
307 840 000,00 |
189 176 138,18 |
61,5 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.48.00 |
323 |
5 915 000,00 |
3 372 555,24 |
57,0 |
|
|
|
5 915 000,00 |
3 372 555,24 |
57,0 |
|
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
806 |
10 |
03 |
505.55.00 |
|
926 742 999,00 |
641 845 488,70 |
69,3 |
|
|
|
926 742 999,00 |
641 845 488,70 |
69,3 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка |
806 |
10 |
03 |
505.55.10 |
|
107 652 000,00 |
81 554 437,00 |
75,8 |
|
|
|
107 652 000,00 |
81 554 437,00 |
75,8 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.55.10 |
313 |
107 652 000,00 |
81 554 437,00 |
75,8 |
|
|
|
107 652 000,00 |
81 554 437,00 |
75,8 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
806 |
10 |
03 |
505.55.21 |
|
762 330 139,00 |
524 703 427,22 |
68,8 |
|
|
|
762 330 139,00 |
524 703 427,22 |
68,8 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.55.21 |
314 |
750 094 201,00 |
516 445 919,08 |
68,9 |
|
|
|
750 094 201,00 |
516 445 919,08 |
68,9 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.55.21 |
323 |
12 235 938,00 |
8 257 508,14 |
67,5 |
|
|
|
12 235 938,00 |
8 257 508,14 |
67,5 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
806 |
10 |
03 |
505.55.22 |
|
35 935 000,00 |
23 249 409,51 |
64,7 |
|
|
|
35 935 000,00 |
23 249 409,51 |
64,7 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.55.22 |
314 |
35 320 138,00 |
22 858 708,00 |
64,7 |
|
|
|
35 320 138,00 |
22 858 708,00 |
64,7 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.55.22 |
323 |
614 862,00 |
390 701,51 |
63,5 |
|
|
|
614 862,00 |
390 701,51 |
63,5 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
806 |
10 |
03 |
505.55.30 |
|
20 825 860,00 |
12 338 214,97 |
59,2 |
|
|
|
20 825 860,00 |
12 338 214,97 |
59,2 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.55.30 |
314 |
20 491 900,00 |
12 142 254,84 |
59,3 |
|
|
|
20 491 900,00 |
12 142 254,84 |
59,3 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.55.30 |
323 |
333 960,00 |
195 960,13 |
58,7 |
|
|
|
333 960,00 |
195 960,13 |
58,7 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
806 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
283 714 564,00 |
195 976 348,49 |
69,1 |
32 270 402,00 |
22 160 446,61 |
68,7 |
251 444 162,00 |
173 815 901,88 |
69,1 |
|
Меры социальной поддержки многодетным семьям в части оплаты коммунальных услуг |
806 |
10 |
03 |
505.86.12 |
|
13 427 001,00 |
12 864 310,28 |
95,8 |
|
|
|
13 427 001,00 |
12 864 310,28 |
95,8 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.12 |
314 |
13 219 001,00 |
12 676 424,86 |
95,9 |
|
|
|
13 219 001,00 |
12 676 424,86 |
95,9 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.12 |
323 |
208 000,00 |
187 885,42 |
90,3 |
|
|
|
208 000,00 |
187 885,42 |
90,3 |
|
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.19 |
|
12 057 000,00 |
8 171 004,03 |
67,8 |
|
|
|
12 057 000,00 |
8 171 004,03 |
67,8 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
806 |
10 |
03 |
505.86.19 |
321 |
11 865 868,00 |
8 070 397,00 |
68,0 |
|
|
|
11 865 868,00 |
8 070 397,00 |
68,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.19 |
323 |
191 132,00 |
100 607,03 |
52,6 |
|
|
|
191 132,00 |
100 607,03 |
52,6 |
|
Оказание материальной помощи, предоставление единовременной денежной выплаты по постановлениям Правительства ЯО |
806 |
10 |
03 |
505.86.20 |
|
2 399 161,00 |
2 399 161,00 |
100,0 |
|
|
|
2 399 161,00 |
2 399 161,00 |
100,0 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
806 |
10 |
03 |
505.86.20 |
321 |
2 399 161,00 |
2 399 161,00 |
100,0 |
|
|
|
2 399 161,00 |
2 399 161,00 |
100,0 |
|
Субвенция на денежные выплаты в части доплат к пенсии, компенсационных выплат и пособий на поддержку материнства и детства |
806 |
10 |
03 |
505.86.24 |
|
223 561 000,00 |
150 381 426,57 |
67,3 |
|
|
|
223 561 000,00 |
150 381 426,57 |
67,3 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.24 |
314 |
219 399 985,00 |
148 122 890,40 |
67,5 |
|
|
|
219 399 985,00 |
148 122 890,40 |
67,5 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.24 |
323 |
4 161 015,00 |
2 258 536,17 |
54,3 |
|
|
|
4 161 015,00 |
2 258 536,17 |
54,3 |
|
Денежные выплаты на оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.25 |
|
13 884 102,00 |
9 905 534,17 |
71,3 |
13 884 102,00 |
9 905 534,17 |
71,3 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.25 |
314 |
13 391 602,00 |
9 662 722,00 |
72,2 |
13 391 602,00 |
9 662 722,00 |
72,2 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.25 |
323 |
492 500,00 |
242 812,17 |
49,3 |
492 500,00 |
242 812,17 |
49,3 |
|
|
|
|
Единовременная адресная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
806 |
10 |
03 |
505.86.27 |
|
4 952 960,00 |
4 362 764,44 |
88,1 |
4 952 960,00 |
4 362 764,44 |
88,1 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
806 |
10 |
03 |
505.86.27 |
321 |
4 838 560,00 |
4 296 550,00 |
88,8 |
4 838 560,00 |
4 296 550,00 |
88,8 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.27 |
323 |
114 400,00 |
66 214,44 |
57,9 |
114 400,00 |
66 214,44 |
57,9 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
806 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
55 000,00 |
|
|
55 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
806 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
55 000,00 |
|
|
55 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте многодетным семьям (одному из родителей), воспитывающим трех и более детей |
806 |
10 |
03 |
505.86.29 |
|
13 378 340,00 |
7 892 148,00 |
59,0 |
13 378 340,00 |
7 892 148,00 |
59,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
806 |
10 |
03 |
505.86.29 |
323 |
13 378 340,00 |
7 892 148,00 |
59,0 |
13 378 340,00 |
7 892 148,00 |
59,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
806 |
10 |
03 |
514.00.00 |
|
5 481 160,00 |
4 674 894,43 |
85,3 |
|
|
|
5 481 160,00 |
4 674 894,43 |
85,3 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
806 |
10 |
03 |
514.01.00 |
|
5 481 160,00 |
4 674 894,43 |
85,3 |
|
|
|
5 481 160,00 |
4 674 894,43 |
85,3 |
|
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие системы мер социальной поддержки населения Ярославской области" |
806 |
10 |
03 |
514.01.01 |
|
5 481 160,00 |
4 674 894,43 |
85,3 |
|
|
|
5 481 160,00 |
4 674 894,43 |
85,3 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
806 |
10 |
03 |
514.01.01 |
242 |
2 690 000,00 |
2 248 734,60 |
83,6 |
|
|
|
2 690 000,00 |
2 248 734,60 |
83,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
03 |
514.01.01 |
244 |
2 791 160,00 |
2 426 159,83 |
86,9 |
|
|
|
2 791 160,00 |
2 426 159,83 |
86,9 |
|
Региональные целевые программы |
806 |
10 |
03 |
522.00.00 |
|
5 842 061,00 |
5 119 495,23 |
87,6 |
|
|
|
5 842 061,00 |
5 119 495,23 |
87,6 |
|
Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" |
806 |
10 |
03 |
522.69.00 |
|
5 042 061,00 |
4 411 495,23 |
87,5 |
|
|
|
5 042 061,00 |
4 411 495,23 |
87,5 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере социальной политики |
806 |
10 |
03 |
522.69.02 |
|
5 042 061,00 |
4 411 495,23 |
87,5 |
|
|
|
5 042 061,00 |
4 411 495,23 |
87,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
03 |
522.69.02 |
244 |
60 867,00 |
48 733,95 |
80,1 |
|
|
|
60 867,00 |
48 733,95 |
80,1 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
806 |
10 |
03 |
522.69.02 |
321 |
3 639 133,00 |
3 097 761,28 |
85,1 |
|
|
|
3 639 133,00 |
3 097 761,28 |
85,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
03 |
522.69.02 |
612 |
1 342 061,00 |
1 265 000,00 |
94,3 |
|
|
|
1 342 061,00 |
1 265 000,00 |
94,3 |
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
806 |
10 |
03 |
522.72.00 |
|
800 000,00 |
708 000,00 |
88,5 |
|
|
|
800 000,00 |
708 000,00 |
88,5 |
|
Межбюджетные трансферты по реализации областной целевой программы "Доступная среда" в сфере социальной политики |
806 |
10 |
03 |
522.72.02 |
|
800 000,00 |
708 000,00 |
88,5 |
|
|
|
800 000,00 |
708 000,00 |
88,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
03 |
522.72.02 |
612 |
800 000,00 |
708 000,00 |
88,5 |
|
|
|
800 000,00 |
708 000,00 |
88,5 |
|
Охрана семьи и детства |
806 |
10 |
04 |
|
|
280 000,00 |
120 000,00 |
42,9 |
|
|
|
280 000,00 |
120 000,00 |
42,9 |
|
Региональные целевые программы |
806 |
10 |
04 |
522.00.00 |
|
280 000,00 |
120 000,00 |
42,9 |
|
|
|
280 000,00 |
120 000,00 |
42,9 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
806 |
10 |
04 |
522.13.00 |
|
280 000,00 |
120 000,00 |
42,9 |
|
|
|
280 000,00 |
120 000,00 |
42,9 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" |
806 |
10 |
04 |
522.13.06 |
|
160 000,00 |
|
|
|
|
|
160 000,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
04 |
522.13.06 |
244 |
160 000,00 |
|
|
|
|
|
160 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки победителям конкурса муниципальных моделей межведомственного взаимодействия по сопровождению и поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
806 |
10 |
04 |
522.13.15 |
|
120 000,00 |
120 000,00 |
100,0 |
|
|
|
120 000,00 |
120 000,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
04 |
522.13.15 |
244 |
70 000,00 |
70 000,00 |
100,0 |
|
|
|
70 000,00 |
70 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
806 |
10 |
04 |
522.13.15 |
612 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
806 |
10 |
06 |
|
|
51 840 600,00 |
34 520 473,62 |
66,6 |
12 214 900,00 |
8 159 108,19 |
66,8 |
39 625 700,00 |
26 361 365,43 |
66,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
806 |
10 |
06 |
002.00.00 |
|
49 281 700,00 |
32 439 427,43 |
65,8 |
9 656 000,00 |
6 078 062,00 |
62,9 |
39 625 700,00 |
26 361 365,43 |
66,5 |
|
Центральный аппарат |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
|
49 281 700,00 |
32 439 427,43 |
65,8 |
9 656 000,00 |
6 078 062,00 |
62,9 |
39 625 700,00 |
26 361 365,43 |
66,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
121 |
42 428 500,00 |
29 078 264,09 |
68,5 |
7 830 100,00 |
5 556 197,24 |
71,0 |
34 598 400,00 |
23 522 066,85 |
68,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
122 |
5 900,00 |
3 200,48 |
54,2 |
600,00 |
500,00 |
83,3 |
5 300,00 |
2 700,48 |
51,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
242 |
1 249 600,00 |
798 189,34 |
63,9 |
263 300,00 |
105 374,33 |
40,0 |
986 300,00 |
692 815,01 |
70,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
244 |
5 569 700,00 |
2 546 167,47 |
45,7 |
1 552 800,00 |
412 975,43 |
26,6 |
4 016 900,00 |
2 133 192,04 |
53,1 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
851 |
21 100,00 |
10 754,05 |
51,0 |
4 600,00 |
1 543,00 |
33,5 |
16 500,00 |
9 211,05 |
55,8 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
806 |
10 |
06 |
002.04.00 |
852 |
6 900,00 |
2 852,00 |
41,3 |
4 600,00 |
1 472,00 |
32,0 |
2 300,00 |
1 380,00 |
60,0 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
806 |
10 |
06 |
514.00.00 |
|
1 310 800,00 |
871 106,00 |
66,5 |
1 310 800,00 |
871 106,00 |
66,5 |
|
|
|
|
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям |
806 |
10 |
06 |
514.05.00 |
|
1 310 800,00 |
871 106,00 |
66,5 |
1 310 800,00 |
871 106,00 |
66,5 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
806 |
10 |
06 |
514.05.00 |
630 |
1 310 800,00 |
871 106,00 |
66,5 |
1 310 800,00 |
871 106,00 |
66,5 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
806 |
10 |
06 |
795.00.00 |
|
1 248 100,00 |
1 209 940,19 |
96,9 |
1 248 100,00 |
1 209 940,19 |
96,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
806 |
10 |
06 |
795.08.00 |
|
114 000,00 |
83 343,69 |
73,1 |
114 000,00 |
83 343,69 |
73,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
806 |
10 |
06 |
795.08.00 |
244 |
114 000,00 |
83 343,69 |
73,1 |
114 000,00 |
83 343,69 |
73,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
806 |
10 |
06 |
795.32.00 |
|
1 134 100,00 |
1 126 596,50 |
99,3 |
1 134 100,00 |
1 126 596,50 |
99,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
806 |
10 |
06 |
795.32.00 |
242 |
1 134 100,00 |
1 126 596,50 |
99,3 |
1 134 100,00 |
1 126 596,50 |
99,3 |
|
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля |
807 |
|
|
|
|
42 123 200,00 |
28 369 556,44 |
67,3 |
42 123 200,00 |
28 352 467,44 |
67,3 |
|
17 089,00 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
807 |
01 |
|
|
|
42 083 100,00 |
28 339 056,44 |
67,3 |
42 083 100,00 |
28 321 967,44 |
67,3 |
|
17 089,00 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
807 |
01 |
13 |
|
|
42 083 100,00 |
28 339 056,44 |
67,3 |
42 083 100,00 |
28 321 967,44 |
67,3 |
|
17 089,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
807 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
29 575 800,00 |
19 730 322,21 |
66,7 |
29 575 800,00 |
19 713 233,21 |
66,7 |
|
17 089,00 |
|
|
Центральный аппарат |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
29 575 800,00 |
19 730 322,21 |
66,7 |
29 575 800,00 |
19 713 233,21 |
66,7 |
|
17 089,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
26 304 500,00 |
17 867 675,19 |
67,9 |
26 304 500,00 |
17 850 586,19 |
67,9 |
|
17 089,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
8 400,00 |
1 637,10 |
19,5 |
8 400,00 |
1 637,10 |
19,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
410 600,00 |
276 227,67 |
67,3 |
410 600,00 |
276 227,67 |
67,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
2 797 300,00 |
1 576 876,69 |
56,4 |
2 797 300,00 |
1 576 876,69 |
56,4 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
10 000,00 |
6 204,00 |
62,0 |
10 000,00 |
6 204,00 |
62,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
807 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
45 000,00 |
1 701,56 |
3,8 |
45 000,00 |
1 701,56 |
3,8 |
|
|
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
807 |
01 |
13 |
090.00.00 |
|
12 221 300,00 |
8 373 734,23 |
68,5 |
12 221 300,00 |
8 373 734,23 |
68,5 |
|
|
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
807 |
01 |
13 |
090.02.00 |
|
12 221 300,00 |
8 373 734,23 |
68,5 |
12 221 300,00 |
8 373 734,23 |
68,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
807 |
01 |
13 |
090.02.00 |
243 |
3 895 200,00 |
3 963 477,38 |
101,8 |
3 895 200,00 |
3 963 477,38 |
101,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
807 |
01 |
13 |
090.02.00 |
244 |
8 326 100,00 |
4 410 256,85 |
53,0 |
8 326 100,00 |
4 410 256,85 |
53,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
807 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
286 000,00 |
235 000,00 |
82,2 |
286 000,00 |
235 000,00 |
82,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан, проживающих на территории города Ярославля, из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2012 год |
807 |
01 |
13 |
795.14.00 |
|
235 000,00 |
235 000,00 |
100,0 |
235 000,00 |
235 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
807 |
01 |
13 |
795.14.00 |
244 |
235 000,00 |
235 000,00 |
100,0 |
235 000,00 |
235 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
807 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
51 000,00 |
|
|
51 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
807 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
51 000,00 |
|
|
51 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
807 |
07 |
|
|
|
30 100,00 |
21 500,00 |
71,4 |
30 100,00 |
21 500,00 |
71,4 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
807 |
07 |
07 |
|
|
30 100,00 |
21 500,00 |
71,4 |
30 100,00 |
21 500,00 |
71,4 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
807 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
30 100,00 |
21 500,00 |
71,4 |
30 100,00 |
21 500,00 |
71,4 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
807 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
30 100,00 |
21 500,00 |
71,4 |
30 100,00 |
21 500,00 |
71,4 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
807 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
30 100,00 |
21 500,00 |
71,4 |
30 100,00 |
21 500,00 |
71,4 |
|
|
|
|
Социальная политика |
807 |
10 |
|
|
|
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
807 |
10 |
03 |
|
|
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
807 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
807 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
807 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
807 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
10 000,00 |
9 000,00 |
90,0 |
|
|
|
|
Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля |
808 |
|
|
|
|
684 075 911,00 |
458 203 387,58 |
67,0 |
676 851 811,00 |
455 589 487,58 |
67,3 |
7 224 100,00 |
2 613 900,00 |
36,2 |
|
Образование |
808 |
07 |
|
|
|
556 143 371,00 |
370 901 501,00 |
66,7 |
549 189 271,00 |
368 571 101,00 |
67,1 |
6 954 100,00 |
2 330 400,00 |
33,5 |
|
Общее образование |
808 |
07 |
02 |
|
|
431 075 531,00 |
286 100 639,00 |
66,4 |
427 306 431,00 |
286 070 639,00 |
66,9 |
3 769 100,00 |
30 000,00 |
0,8 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
808 |
07 |
02 |
423.00.00 |
|
423 675 155,00 |
282 927 363,00 |
66,8 |
423 675 155,00 |
282 897 363,00 |
66,8 |
|
30 000,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
|
423 675 155,00 |
282 927 363,00 |
66,8 |
423 675 155,00 |
282 897 363,00 |
66,8 |
|
30 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
611 |
366 251 055,00 |
247 179 314,00 |
67,5 |
366 251 055,00 |
247 179 314,00 |
67,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
612 |
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
30 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
02 |
423.99.00 |
621 |
57 424 100,00 |
35 718 049,00 |
62,2 |
57 424 100,00 |
35 718 049,00 |
62,2 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта |
808 |
07 |
02 |
487.00.00 |
|
806 273,00 |
806 273,00 |
100,0 |
806 273,00 |
806 273,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
808 |
07 |
02 |
487.97.00 |
|
806 273,00 |
806 273,00 |
100,0 |
806 273,00 |
806 273,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
487.97.00 |
612 |
806 273,00 |
806 273,00 |
100,0 |
806 273,00 |
806 273,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
808 |
07 |
02 |
522.00.00 |
|
3 769 100,00 |
|
|
|
|
|
3 769 100,00 |
|
|
|
Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" |
808 |
07 |
02 |
522.40.00 |
|
3 769 100,00 |
|
|
|
|
|
3 769 100,00 |
|
|
|
Мероприятия по повышению энергоэффективности в рамках областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" |
808 |
07 |
02 |
522.40.05 |
|
3 769 100,00 |
|
|
|
|
|
3 769 100,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
522.40.05 |
612 |
3 646 700,00 |
|
|
|
|
|
3 646 700,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
522.40.05 |
622 |
122 400,00 |
|
|
|
|
|
122 400,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
07 |
02 |
795.00.00 |
|
2 825 003,00 |
2 367 003,00 |
83,8 |
2 825 003,00 |
2 367 003,00 |
83,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
808 |
07 |
02 |
795.08.00 |
|
2 650 003,00 |
2 192 003,00 |
82,7 |
2 650 003,00 |
2 192 003,00 |
82,7 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
795.08.00 |
612 |
2 650 003,00 |
2 192 003,00 |
82,7 |
2 650 003,00 |
2 192 003,00 |
82,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
808 |
07 |
02 |
795.32.00 |
|
175 000,00 |
175 000,00 |
100,0 |
175 000,00 |
175 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
02 |
795.32.00 |
612 |
175 000,00 |
175 000,00 |
100,0 |
175 000,00 |
175 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
808 |
07 |
07 |
|
|
5 667 140,00 |
5 667 140,00 |
100,0 |
3 366 740,00 |
3 366 740,00 |
100,0 |
2 300 400,00 |
2 300 400,00 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
808 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
2 300 400,00 |
2 300 400,00 |
100,0 |
|
|
|
2 300 400,00 |
2 300 400,00 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
808 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
2 300 400,00 |
2 300 400,00 |
100,0 |
|
|
|
2 300 400,00 |
2 300 400,00 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
808 |
07 |
07 |
522.13.09 |
|
2 300 400,00 |
2 300 400,00 |
100,0 |
|
|
|
2 300 400,00 |
2 300 400,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
07 |
522.13.09 |
611 |
2 046 060,00 |
2 046 060,00 |
100,0 |
|
|
|
2 046 060,00 |
2 046 060,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
07 |
522.13.09 |
621 |
254 340,00 |
254 340,00 |
100,0 |
|
|
|
254 340,00 |
254 340,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
3 366 740,00 |
3 366 740,00 |
100,0 |
3 366 740,00 |
3 366 740,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
3 366 740,00 |
3 366 740,00 |
100,0 |
3 366 740,00 |
3 366 740,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
3 042 746,00 |
3 042 746,00 |
100,0 |
3 042 746,00 |
3 042 746,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
111 800,00 |
111 800,00 |
100,0 |
111 800,00 |
111 800,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
621 |
194 994,00 |
194 994,00 |
100,0 |
194 994,00 |
194 994,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
07 |
795.35.00 |
622 |
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
808 |
07 |
09 |
|
|
119 400 700,00 |
79 133 722,00 |
66,3 |
118 516 100,00 |
79 133 722,00 |
66,8 |
884 600,00 |
|
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
808 |
07 |
09 |
435.00.00 |
|
118 516 100,00 |
79 133 722,00 |
66,8 |
118 516 100,00 |
79 133 722,00 |
66,8 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
808 |
07 |
09 |
435.99.00 |
|
118 516 100,00 |
79 133 722,00 |
66,8 |
118 516 100,00 |
79 133 722,00 |
66,8 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
07 |
09 |
435.99.00 |
621 |
118 516 100,00 |
79 133 722,00 |
66,8 |
118 516 100,00 |
79 133 722,00 |
66,8 |
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
808 |
07 |
09 |
522.00.00 |
|
884 600,00 |
|
|
|
|
|
884 600,00 |
|
|
|
Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" |
808 |
07 |
09 |
522.40.00 |
|
884 600,00 |
|
|
|
|
|
884 600,00 |
|
|
|
Мероприятия по повышению энергоэффективности в рамках областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" |
808 |
07 |
09 |
522.40.05 |
|
884 600,00 |
|
|
|
|
|
884 600,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
07 |
09 |
522.40.05 |
622 |
884 600,00 |
|
|
|
|
|
884 600,00 |
|
|
|
Социальная политика |
808 |
10 |
|
|
|
25 500,00 |
|
|
25 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
808 |
10 |
03 |
|
|
25 500,00 |
|
|
25 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
808 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
25 500,00 |
|
|
25 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
808 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
25 500,00 |
|
|
25 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
808 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
25 500,00 |
|
|
25 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
808 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
25 500,00 |
|
|
25 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Физическая культура и спорт |
808 |
11 |
|
|
|
127 907 040,00 |
87 301 886,58 |
68,3 |
127 637 040,00 |
87 018 386,58 |
68,2 |
270 000,00 |
283 500,00 |
105,0 |
|
Массовый спорт |
808 |
11 |
02 |
|
|
112 459 995,71 |
75 820 962,57 |
67,4 |
112 459 995,71 |
75 820 962,57 |
67,4 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта |
808 |
11 |
02 |
487.00.00 |
|
358 651,00 |
358 650,00 |
100,0 |
358 651,00 |
358 650,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
808 |
11 |
02 |
487.97.00 |
|
358 651,00 |
358 650,00 |
100,0 |
358 651,00 |
358 650,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
808 |
11 |
02 |
487.97.00 |
244 |
358 651,00 |
358 650,00 |
100,0 |
358 651,00 |
358 650,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
11 |
02 |
795.00.00 |
|
112 101 344,71 |
75 462 312,57 |
67,3 |
112 101 344,71 |
75 462 312,57 |
67,3 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
|
112 101 344,71 |
75 462 312,57 |
67,3 |
112 101 344,71 |
75 462 312,57 |
67,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
244 |
2 860 944,71 |
2 306 146,57 |
80,6 |
2 860 944,71 |
2 306 146,57 |
80,6 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
611 |
1 087 100,00 |
989 999,00 |
91,1 |
1 087 100,00 |
989 999,00 |
91,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
612 |
2 700 000,00 |
188 080,45 |
7,0 |
2 700 000,00 |
188 080,45 |
7,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
622 |
1 100 000,00 |
659 180,55 |
59,9 |
1 100 000,00 |
659 180,55 |
59,9 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
808 |
11 |
02 |
795.22.00 |
630 |
104 353 300,00 |
71 318 906,00 |
68,3 |
104 353 300,00 |
71 318 906,00 |
68,3 |
|
|
|
|
Спорт высших достижений |
808 |
11 |
03 |
|
|
3 769 035,51 |
3 294 045,81 |
87,4 |
3 499 035,51 |
3 024 045,81 |
86,4 |
270 000,00 |
270 000,00 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта |
808 |
11 |
03 |
487.00.00 |
|
412 061,00 |
412 061,00 |
100,0 |
142 061,00 |
142 061,00 |
100,0 |
270 000,00 |
270 000,00 |
100,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
808 |
11 |
03 |
487.97.00 |
|
412 061,00 |
412 061,00 |
100,0 |
142 061,00 |
142 061,00 |
100,0 |
270 000,00 |
270 000,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
808 |
11 |
03 |
487.97.00 |
244 |
142 061,00 |
142 061,00 |
100,0 |
142 061,00 |
142 061,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
808 |
11 |
03 |
487.97.00 |
612 |
270 000,00 |
270 000,00 |
100,0 |
|
|
|
270 000,00 |
270 000,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
808 |
11 |
03 |
795.00.00 |
|
3 356 974,51 |
2 881 984,81 |
85,9 |
3 356 974,51 |
2 881 984,81 |
85,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
808 |
11 |
03 |
795.22.00 |
|
3 356 974,51 |
2 881 984,81 |
85,9 |
3 356 974,51 |
2 881 984,81 |
85,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
808 |
11 |
03 |
795.22.00 |
244 |
2 475 574,51 |
2 233 671,81 |
90,2 |
2 475 574,51 |
2 233 671,81 |
90,2 |
|
|
|
|
Стипендии |
808 |
11 |
03 |
795.22.00 |
340 |
881 400,00 |
648 313,00 |
73,6 |
881 400,00 |
648 313,00 |
73,6 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
808 |
11 |
05 |
|
|
11 678 008,78 |
8 186 878,20 |
70,1 |
11 678 008,78 |
8 173 378,20 |
70,0 |
|
13 500,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
808 |
11 |
05 |
002.00.00 |
|
11 678 008,78 |
8 186 878,20 |
70,1 |
11 678 008,78 |
8 173 378,20 |
70,0 |
|
13 500,00 |
|
|
Центральный аппарат |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
|
11 678 008,78 |
8 186 878,20 |
70,1 |
11 678 008,78 |
8 173 378,20 |
70,0 |
|
13 500,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
121 |
10 378 800,00 |
7 288 682,81 |
70,2 |
10 378 800,00 |
7 275 182,81 |
70,1 |
|
13 500,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
122 |
27 900,00 |
2 600,00 |
9,3 |
27 900,00 |
2 600,00 |
9,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
242 |
262 067,00 |
174 386,81 |
66,5 |
262 067,00 |
174 386,81 |
66,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
243 |
97 900,00 |
97 861,08 |
100,0 |
97 900,00 |
97 861,08 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
244 |
837 741,78 |
619 292,50 |
73,9 |
837 741,78 |
619 292,50 |
73,9 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
808 |
11 |
05 |
002.04.00 |
851 |
73 600,00 |
4 055,00 |
5,5 |
73 600,00 |
4 055,00 |
5,5 |
|
|
|
|
Контрольно-счетная палата города Ярославля |
809 |
|
|
|
|
9 749 120,00 |
6 627 521,56 |
68,0 |
9 749 120,00 |
6 627 521,56 |
68,0 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
809 |
01 |
|
|
|
9 749 120,00 |
6 627 521,56 |
68,0 |
9 749 120,00 |
6 627 521,56 |
68,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
809 |
01 |
06 |
|
|
9 741 120,00 |
6 627 521,56 |
68,0 |
9 741 120,00 |
6 627 521,56 |
68,0 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
809 |
01 |
06 |
002.00.00 |
|
9 741 120,00 |
6 627 521,56 |
68,0 |
9 741 120,00 |
6 627 521,56 |
68,0 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
|
7 940 120,00 |
5 129 730,95 |
64,6 |
7 940 120,00 |
5 129 730,95 |
64,6 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
121 |
7 184 920,00 |
4 678 583,46 |
65,1 |
7 184 920,00 |
4 678 583,46 |
65,1 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
122 |
3 000,00 |
1 600,00 |
53,3 |
3 000,00 |
1 600,00 |
53,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
242 |
185 800,00 |
146 872,85 |
79,0 |
185 800,00 |
146 872,85 |
79,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
244 |
543 000,00 |
283 639,20 |
52,2 |
543 000,00 |
283 639,20 |
52,2 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
851 |
8 400,00 |
4 035,44 |
48,0 |
8 400,00 |
4 035,44 |
48,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
809 |
01 |
06 |
002.04.00 |
852 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
809 |
01 |
06 |
002.25.00 |
|
1 801 000,00 |
1 497 790,61 |
83,2 |
1 801 000,00 |
1 497 790,61 |
83,2 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
809 |
01 |
06 |
002.25.00 |
121 |
1 801 000,00 |
1 497 790,61 |
83,2 |
1 801 000,00 |
1 497 790,61 |
83,2 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
809 |
01 |
13 |
|
|
8 000,00 |
|
|
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
809 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
8 000,00 |
|
|
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
809 |
01 |
13 |
795.08.00 |
|
8 000,00 |
|
|
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
809 |
01 |
13 |
795.08.00 |
244 |
8 000,00 |
|
|
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Избирательная комиссия города Ярославля |
810 |
|
|
|
|
87 163 320,00 |
56 604 731,42 |
64,9 |
87 163 320,00 |
56 604 731,42 |
64,9 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
810 |
01 |
|
|
|
87 150 420,00 |
56 591 831,42 |
64,9 |
87 150 420,00 |
56 591 831,42 |
64,9 |
|
|
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
810 |
01 |
07 |
|
|
87 150 420,00 |
56 591 831,42 |
64,9 |
87 150 420,00 |
56 591 831,42 |
64,9 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
810 |
01 |
07 |
002.00.00 |
|
3 040 620,00 |
2 038 369,29 |
67,0 |
3 040 620,00 |
2 038 369,29 |
67,0 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
|
2 211 800,00 |
1 463 964,61 |
66,2 |
2 211 800,00 |
1 463 964,61 |
66,2 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
121 |
1 881 200,00 |
1 285 530,12 |
68,3 |
1 881 200,00 |
1 285 530,12 |
68,3 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
122 |
3 000,00 |
|
|
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
242 |
113 180,76 |
82 084,20 |
72,5 |
113 180,76 |
82 084,20 |
72,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
244 |
202 419,24 |
94 858,29 |
46,9 |
202 419,24 |
94 858,29 |
46,9 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
810 |
01 |
07 |
002.04.00 |
851 |
12 000,00 |
1 492,00 |
12,4 |
12 000,00 |
1 492,00 |
12,4 |
|
|
|
|
Члены избирательной комиссии муниципального образования |
810 |
01 |
07 |
002.26.00 |
|
828 820,00 |
574 404,68 |
69,3 |
828 820,00 |
574 404,68 |
69,3 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
810 |
01 |
07 |
002.26.00 |
121 |
828 820,00 |
574 404,68 |
69,3 |
828 820,00 |
574 404,68 |
69,3 |
|
|
|
|
Проведение выборов и референдумов |
810 |
01 |
07 |
020.00.00 |
|
84 109 800,00 |
54 553 462,13 |
64,9 |
84 109 800,00 |
54 553 462,13 |
64,9 |
|
|
|
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
810 |
01 |
07 |
020.00.02 |
|
40 819 080,32 |
11 904 156,45 |
29,2 |
40 819 080,32 |
11 904 156,45 |
29,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
810 |
01 |
07 |
020.00.02 |
244 |
40 819 080,32 |
11 904 156,45 |
29,2 |
40 819 080,32 |
11 904 156,45 |
29,2 |
|
|
|
|
Проведение выборов главы муниципального образования |
810 |
01 |
07 |
020.00.03 |
|
42 268 819,68 |
42 268 819,68 |
100,0 |
42 268 819,68 |
42 268 819,68 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
810 |
01 |
07 |
020.00.03 |
244 |
42 268 819,68 |
42 268 819,68 |
100,0 |
42 268 819,68 |
42 268 819,68 |
100,0 |
|
|
|
|
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов |
810 |
01 |
07 |
020.04.00 |
|
1 021 900,00 |
380 486,00 |
37,2 |
1 021 900,00 |
380 486,00 |
37,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
810 |
01 |
07 |
020.04.00 |
242 |
515 000,00 |
183 000,00 |
35,5 |
515 000,00 |
183 000,00 |
35,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
810 |
01 |
07 |
020.04.00 |
244 |
506 900,00 |
197 486,00 |
39,0 |
506 900,00 |
197 486,00 |
39,0 |
|
|
|
|
Образование |
810 |
07 |
|
|
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
810 |
07 |
07 |
|
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
810 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
810 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
810 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Муниципалитет города Ярославля |
811 |
|
|
|
|
12 093 450,00 |
6 891 726,36 |
57,0 |
12 093 450,00 |
6 891 726,36 |
57,0 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
811 |
01 |
|
|
|
12 093 450,00 |
6 891 726,36 |
57,0 |
12 093 450,00 |
6 891 726,36 |
57,0 |
|
|
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
811 |
01 |
03 |
|
|
11 773 450,00 |
6 650 644,36 |
56,5 |
11 773 450,00 |
6 650 644,36 |
56,5 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
811 |
01 |
03 |
002.00.00 |
|
11 773 450,00 |
6 650 644,36 |
56,5 |
11 773 450,00 |
6 650 644,36 |
56,5 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
|
6 864 850,00 |
3 410 222,78 |
49,7 |
6 864 850,00 |
3 410 222,78 |
49,7 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
121 |
1 709 450,00 |
1 209 137,42 |
70,7 |
1 709 450,00 |
1 209 137,42 |
70,7 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
122 |
10 000,00 |
1 400,00 |
14,0 |
10 000,00 |
1 400,00 |
14,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
242 |
203 000,00 |
89 855,10 |
44,3 |
203 000,00 |
89 855,10 |
44,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
244 |
4 922 400,00 |
2 100 570,26 |
42,7 |
4 922 400,00 |
2 100 570,26 |
42,7 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
811 |
01 |
03 |
002.04.00 |
851 |
20 000,00 |
9 260,00 |
46,3 |
20 000,00 |
9 260,00 |
46,3 |
|
|
|
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
811 |
01 |
03 |
002.11.00 |
|
1 152 000,00 |
870 232,06 |
75,5 |
1 152 000,00 |
870 232,06 |
75,5 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
811 |
01 |
03 |
002.11.00 |
121 |
1 152 000,00 |
870 232,06 |
75,5 |
1 152 000,00 |
870 232,06 |
75,5 |
|
|
|
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
811 |
01 |
03 |
002.12.00 |
|
3 756 600,00 |
2 370 189,52 |
63,1 |
3 756 600,00 |
2 370 189,52 |
63,1 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
811 |
01 |
03 |
002.12.00 |
122 |
3 756 600,00 |
2 370 189,52 |
63,1 |
3 756 600,00 |
2 370 189,52 |
63,1 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
811 |
01 |
13 |
|
|
320 000,00 |
241 082,00 |
75,3 |
320 000,00 |
241 082,00 |
75,3 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
811 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
320 000,00 |
241 082,00 |
75,3 |
320 000,00 |
241 082,00 |
75,3 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
811 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
320 000,00 |
241 082,00 |
75,3 |
320 000,00 |
241 082,00 |
75,3 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
811 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
320 000,00 |
241 082,00 |
75,3 |
320 000,00 |
241 082,00 |
75,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
811 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
88 500,00 |
9 650,00 |
10,9 |
88 500,00 |
9 650,00 |
10,9 |
|
|
|
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
811 |
01 |
13 |
092.03.04 |
330 |
231 500,00 |
231 432,00 |
100,0 |
231 500,00 |
231 432,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мэрия города Ярославля |
812 |
|
|
|
|
559 297 650,41 |
355 555 455,57 |
63,6 |
543 606 650,41 |
347 687 969,50 |
64,0 |
15 691 000,00 |
7 867 486,07 |
50,1 |
|
Общегосударственные вопросы |
812 |
01 |
|
|
|
354 435 914,88 |
213 832 256,02 |
60,3 |
354 275 914,88 |
213 601 786,02 |
60,3 |
160 000,00 |
230 470,00 |
144,0 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
812 |
01 |
02 |
|
|
2 021 300,00 |
1 660 594,68 |
82,2 |
2 021 300,00 |
1 548 660,68 |
76,6 |
|
111 934,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
812 |
01 |
02 |
002.00.00 |
|
2 021 300,00 |
1 660 594,68 |
82,2 |
2 021 300,00 |
1 548 660,68 |
76,6 |
|
111 934,00 |
|
|
Глава муниципального образования |
812 |
01 |
02 |
002.03.00 |
|
2 021 300,00 |
1 660 594,68 |
82,2 |
2 021 300,00 |
1 548 660,68 |
76,6 |
|
111 934,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
02 |
002.03.00 |
121 |
2 021 300,00 |
1 660 594,68 |
82,2 |
2 021 300,00 |
1 548 660,68 |
76,6 |
|
111 934,00 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
812 |
01 |
04 |
|
|
109 511 370,58 |
68 815 414,76 |
62,8 |
109 511 370,58 |
68 696 878,76 |
62,7 |
|
118 536,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
812 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
109 511 370,58 |
68 815 414,76 |
62,8 |
109 511 370,58 |
68 696 878,76 |
62,7 |
|
118 536,00 |
|
|
Центральный аппарат |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
109 511 370,58 |
68 815 414,76 |
62,8 |
109 511 370,58 |
68 696 878,76 |
62,7 |
|
118 536,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
76 823 900,00 |
51 850 454,16 |
67,5 |
76 823 900,00 |
51 731 918,16 |
67,3 |
|
118 536,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
156 300,00 |
93 473,76 |
59,8 |
156 300,00 |
93 473,76 |
59,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
4 663 900,00 |
2 212 131,39 |
47,4 |
4 663 900,00 |
2 212 131,39 |
47,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
243 |
6 687 200,00 |
2 674 192,10 |
40,0 |
6 687 200,00 |
2 674 192,10 |
40,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
17 665 270,58 |
9 488 139,15 |
53,7 |
17 665 270,58 |
9 488 139,15 |
53,7 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
3 479 800,00 |
2 467 179,00 |
70,9 |
3 479 800,00 |
2 467 179,00 |
70,9 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
35 000,00 |
29 845,20 |
85,3 |
35 000,00 |
29 845,20 |
85,3 |
|
|
|
|
Судебная система |
812 |
01 |
05 |
|
|
160 000,00 |
|
|
|
|
|
160 000,00 |
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
812 |
01 |
05 |
001.00.00 |
|
160 000,00 |
|
|
|
|
|
160 000,00 |
|
|
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
812 |
01 |
05 |
001.40.00 |
|
160 000,00 |
|
|
|
|
|
160 000,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
05 |
001.40.00 |
244 |
160 000,00 |
|
|
|
|
|
160 000,00 |
|
|
|
Международные отношения и международное сотрудничество |
812 |
01 |
08 |
|
|
3 060 000,00 |
1 932 705,92 |
63,2 |
3 060 000,00 |
1 932 705,92 |
63,2 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
01 |
08 |
795.00.00 |
|
3 060 000,00 |
1 932 705,92 |
63,2 |
3 060 000,00 |
1 932 705,92 |
63,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Международное муниципальное сотрудничество города Ярославля в 2012 - 2014 годах" |
812 |
01 |
08 |
795.18.00 |
|
3 060 000,00 |
1 932 705,92 |
63,2 |
3 060 000,00 |
1 932 705,92 |
63,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
08 |
795.18.00 |
244 |
1 601 900,00 |
947 657,92 |
59,2 |
1 601 900,00 |
947 657,92 |
59,2 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
812 |
01 |
08 |
795.18.00 |
630 |
400 000,00 |
379 000,00 |
94,8 |
400 000,00 |
379 000,00 |
94,8 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
01 |
08 |
795.18.00 |
810 |
452 000,00 |
|
|
452 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Взносы в международные организации |
812 |
01 |
08 |
795.18.00 |
862 |
606 100,00 |
606 048,00 |
100,0 |
606 100,00 |
606 048,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Резервные фонды |
812 |
01 |
11 |
|
|
5 965 772,10 |
97 508,01 |
1,6 |
5 965 772,10 |
97 508,01 |
1,6 |
|
|
|
|
Резервные фонды |
812 |
01 |
11 |
070.00.00 |
|
5 965 772,10 |
97 508,01 |
1,6 |
5 965 772,10 |
97 508,01 |
1,6 |
|
|
|
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
812 |
01 |
11 |
070.05.00 |
|
5 965 772,10 |
97 508,01 |
1,6 |
5 965 772,10 |
97 508,01 |
1,6 |
|
|
|
|
Резервный фонд мэрии г. Ярославля |
812 |
01 |
11 |
070.05.01 |
|
1 965 772,10 |
|
|
1 965 772,10 |
|
|
|
|
|
|
Резервные средства |
812 |
01 |
11 |
070.05.01 |
870 |
1 965 772,10 |
|
|
1 965 772,10 |
|
|
|
|
|
|
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации ЧС |
812 |
01 |
11 |
070.05.02 |
|
4 000 000,00 |
97 508,01 |
2,4 |
4 000 000,00 |
97 508,01 |
2,4 |
|
|
|
|
Резервные средства |
812 |
01 |
11 |
070.05.02 |
870 |
4 000 000,00 |
97 508,01 |
2,4 |
4 000 000,00 |
97 508,01 |
2,4 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
812 |
01 |
13 |
|
|
233 717 472,20 |
141 326 032,65 |
60,5 |
233 717 472,20 |
141 326 032,65 |
60,5 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
812 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
88 147 056,78 |
58 460 939,00 |
66,3 |
88 147 056,78 |
58 460 939,00 |
66,3 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
812 |
01 |
13 |
002.99.00 |
|
88 147 056,78 |
58 460 939,00 |
66,3 |
88 147 056,78 |
58 460 939,00 |
66,3 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Центр изучения общественного мнения и социологических исследований" |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
|
21 933 900,00 |
15 457 151,70 |
70,5 |
21 933 900,00 |
15 457 151,70 |
70,5 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
111 |
17 732 300,00 |
12 242 252,87 |
69,0 |
17 732 300,00 |
12 242 252,87 |
69,0 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
112 |
6 500,00 |
3 201,94 |
49,3 |
6 500,00 |
3 201,94 |
49,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
242 |
288 200,00 |
214 275,12 |
74,3 |
288 200,00 |
214 275,12 |
74,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
244 |
3 553 600,00 |
2 739 135,77 |
77,1 |
3 553 600,00 |
2 739 135,77 |
77,1 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
851 |
352 700,00 |
258 246,00 |
73,2 |
352 700,00 |
258 246,00 |
73,2 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
002.99.01 |
852 |
600,00 |
40,00 |
6,7 |
600,00 |
40,00 |
6,7 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Городской методический центр по вопросам развития городского самоуправления" |
812 |
01 |
13 |
002.99.02 |
|
10 586 400,00 |
6 164 404,78 |
58,2 |
10 586 400,00 |
6 164 404,78 |
58,2 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.02 |
111 |
7 085 800,00 |
4 962 389,56 |
70,0 |
7 085 800,00 |
4 962 389,56 |
70,0 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
002.99.02 |
112 |
1 200,00 |
921,67 |
76,8 |
1 200,00 |
921,67 |
76,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.02 |
242 |
886 400,00 |
613 414,51 |
69,2 |
886 400,00 |
613 414,51 |
69,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.02 |
244 |
2 552 300,00 |
541 801,68 |
21,2 |
2 552 300,00 |
541 801,68 |
21,2 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.02 |
851 |
57 500,00 |
43 195,00 |
75,1 |
57 500,00 |
43 195,00 |
75,1 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
002.99.02 |
852 |
3 200,00 |
2 682,36 |
83,8 |
3 200,00 |
2 682,36 |
83,8 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Центр охраны правопорядка" города Ярославля" |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
|
17 088 356,78 |
10 929 757,69 |
64,0 |
17 088 356,78 |
10 929 757,69 |
64,0 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
111 |
9 930 775,78 |
6 722 538,12 |
67,7 |
9 930 775,78 |
6 722 538,12 |
67,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
242 |
478 900,00 |
311 203,12 |
65,0 |
478 900,00 |
311 203,12 |
65,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
244 |
6 568 981,00 |
3 818 878,45 |
58,1 |
6 568 981,00 |
3 818 878,45 |
58,1 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
831 |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,0 |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
851 |
103 700,00 |
71 738,00 |
69,2 |
103 700,00 |
71 738,00 |
69,2 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
002.99.05 |
852 |
3 000,00 |
2 400,00 |
80,0 |
3 000,00 |
2 400,00 |
80,0 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Контрольно-ревизионная служба мэрии города Ярославля" |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
|
19 253 900,00 |
14 252 649,53 |
74,0 |
19 253 900,00 |
14 252 649,53 |
74,0 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
111 |
18 388 800,00 |
14 053 883,17 |
76,4 |
18 388 800,00 |
14 053 883,17 |
76,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
242 |
433 000,00 |
106 431,58 |
24,6 |
433 000,00 |
106 431,58 |
24,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
244 |
427 100,00 |
92 044,44 |
21,6 |
427 100,00 |
92 044,44 |
21,6 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
851 |
4 995,66 |
286,00 |
5,7 |
4 995,66 |
286,00 |
5,7 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
002.99.06 |
852 |
4,34 |
4,34 |
100,0 |
4,34 |
4,34 |
100,0 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Центр информационных технологий города Ярославля" |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
|
19 284 500,00 |
11 656 975,30 |
60,4 |
19 284 500,00 |
11 656 975,30 |
60,4 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
111 |
18 307 500,00 |
11 290 906,84 |
61,7 |
18 307 500,00 |
11 290 906,84 |
61,7 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
112 |
12 200,00 |
1 200,00 |
9,8 |
12 200,00 |
1 200,00 |
9,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
242 |
340 400,00 |
154 307,75 |
45,3 |
340 400,00 |
154 307,75 |
45,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
244 |
609 400,00 |
206 409,71 |
33,9 |
609 400,00 |
206 409,71 |
33,9 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
002.99.10 |
851 |
15 000,00 |
4 151,00 |
27,7 |
15 000,00 |
4 151,00 |
27,7 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
812 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
24 711 311,00 |
18 737 121,74 |
75,8 |
24 711 311,00 |
18 737 121,74 |
75,8 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
812 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
24 711 311,00 |
18 737 121,74 |
75,8 |
24 711 311,00 |
18 737 121,74 |
75,8 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
11 418 311,00 |
10 216 379,79 |
89,5 |
11 418 311,00 |
10 216 379,79 |
89,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
8 778 111,00 |
8 778 053,29 |
100,0 |
8 778 111,00 |
8 778 053,29 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
765 800,00 |
601 626,50 |
78,6 |
765 800,00 |
601 626,50 |
78,6 |
|
|
|
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
330 |
1 045 000,00 |
186 100,00 |
17,8 |
1 045 000,00 |
186 100,00 |
17,8 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
092.03.04 |
852 |
829 400,00 |
650 600,00 |
78,4 |
829 400,00 |
650 600,00 |
78,4 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов |
812 |
01 |
13 |
092.03.07 |
|
1 966 000,00 |
2 797 058,33 |
142,3 |
1 966 000,00 |
2 797 058,33 |
142,3 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
812 |
01 |
13 |
092.03.07 |
831 |
1 966 000,00 |
2 797 058,33 |
142,3 |
1 966 000,00 |
2 797 058,33 |
142,3 |
|
|
|
|
Расходы на оплату информационных услуг |
812 |
01 |
13 |
092.03.50 |
|
10 000 000,00 |
4 789 783,62 |
47,9 |
10 000 000,00 |
4 789 783,62 |
47,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
092.03.50 |
244 |
10 000 000,00 |
4 789 783,62 |
47,9 |
10 000 000,00 |
4 789 783,62 |
47,9 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
812 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
1 327 000,00 |
933 900,00 |
70,4 |
1 327 000,00 |
933 900,00 |
70,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
413 000,00 |
19 900,00 |
4,8 |
413 000,00 |
19 900,00 |
4,8 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
812 |
01 |
13 |
092.03.60 |
630 |
914 000,00 |
914 000,00 |
100,0 |
914 000,00 |
914 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
|
75 812 249,57 |
51 453 150,80 |
67,9 |
75 812 249,57 |
51 453 150,80 |
67,9 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
111 |
46 620 300,00 |
31 877 581,70 |
68,4 |
46 620 300,00 |
31 877 581,70 |
68,4 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
112 |
100 000,00 |
73 100,00 |
73,1 |
100 000,00 |
73 100,00 |
73,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
242 |
726 000,00 |
441 456,85 |
60,8 |
726 000,00 |
441 456,85 |
60,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
243 |
250 000,00 |
168 281,00 |
67,3 |
250 000,00 |
168 281,00 |
67,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
244 |
26 355 949,57 |
17 760 794,79 |
67,4 |
26 355 949,57 |
17 760 794,79 |
67,4 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
851 |
1 210 000,00 |
739 471,01 |
61,1 |
1 210 000,00 |
739 471,01 |
61,1 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
093.00.00 |
852 |
550 000,00 |
392 465,45 |
71,4 |
550 000,00 |
392 465,45 |
71,4 |
|
|
|
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
812 |
01 |
13 |
440.00.00 |
|
9 175 700,00 |
6 356 575,36 |
69,3 |
9 175 700,00 |
6 356 575,36 |
69,3 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
|
9 175 700,00 |
6 356 575,36 |
69,3 |
9 175 700,00 |
6 356 575,36 |
69,3 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
111 |
7 306 100,00 |
5 280 816,34 |
72,3 |
7 306 100,00 |
5 280 816,34 |
72,3 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
112 |
6 800,00 |
1 200,00 |
17,6 |
6 800,00 |
1 200,00 |
17,6 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
242 |
362 200,00 |
134 546,67 |
37,1 |
362 200,00 |
134 546,67 |
37,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
244 |
915 100,00 |
527 795,53 |
57,7 |
915 100,00 |
527 795,53 |
57,7 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
851 |
584 800,00 |
411 751,82 |
70,4 |
584 800,00 |
411 751,82 |
70,4 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
440.99.00 |
852 |
700,00 |
465,00 |
66,4 |
700,00 |
465,00 |
66,4 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
35 871 154,85 |
6 318 245,75 |
17,6 |
35 871 154,85 |
6 318 245,75 |
17,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Ярославля" на 2012 - 2014 годы |
812 |
01 |
13 |
795.03.00 |
|
19 000,00 |
8 085,00 |
42,6 |
19 000,00 |
8 085,00 |
42,6 |
|
|
|
|
Реализация городских целевых программ МКУ "Центр изучения общественного мнения и социологических исследований" |
812 |
01 |
13 |
795.03.01 |
|
19 000,00 |
8 085,00 |
42,6 |
19 000,00 |
8 085,00 |
42,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.03.01 |
244 |
19 000,00 |
8 085,00 |
42,6 |
19 000,00 |
8 085,00 |
42,6 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений" на 2012 - 2014 годы |
812 |
01 |
13 |
795.05.00 |
|
1 121 552,71 |
510 307,33 |
45,5 |
1 121 552,71 |
510 307,33 |
45,5 |
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Центр изучения общественного мнения и социологических исследований" |
812 |
01 |
13 |
795.05.01 |
|
8 300,00 |
5 600,00 |
67,5 |
8 300,00 |
5 600,00 |
67,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.05.01 |
244 |
8 300,00 |
5 600,00 |
67,5 |
8 300,00 |
5 600,00 |
67,5 |
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Городской научно-методический центр социальной политики" |
812 |
01 |
13 |
795.05.02 |
|
75 000,00 |
24 310,00 |
32,4 |
75 000,00 |
24 310,00 |
32,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.05.02 |
242 |
10 800,00 |
|
|
10 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.05.02 |
244 |
64 200,00 |
24 310,00 |
37,9 |
64 200,00 |
24 310,00 |
37,9 |
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Центр охраны правопорядка" города Ярославля |
812 |
01 |
13 |
795.05.03 |
|
1 038 252,71 |
480 397,33 |
46,3 |
1 038 252,71 |
480 397,33 |
46,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.05.03 |
242 |
50 000,00 |
1 381,45 |
2,8 |
50 000,00 |
1 381,45 |
2,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
01 |
13 |
795.05.03 |
243 |
808 252,71 |
394 315,88 |
48,8 |
808 252,71 |
394 315,88 |
48,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.05.03 |
244 |
180 000,00 |
84 700,00 |
47,1 |
180 000,00 |
84 700,00 |
47,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
812 |
01 |
13 |
795.06.00 |
|
400 800,00 |
87 346,38 |
21,8 |
400 800,00 |
87 346,38 |
21,8 |
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Городской методический центр по вопросам развития городского самоуправления" |
812 |
01 |
13 |
795.06.01 |
|
285 400,00 |
55 016,38 |
19,3 |
285 400,00 |
55 016,38 |
19,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.06.01 |
242 |
25 200,00 |
6 640,00 |
26,3 |
25 200,00 |
6 640,00 |
26,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.06.01 |
244 |
260 200,00 |
48 376,38 |
18,6 |
260 200,00 |
48 376,38 |
18,6 |
|
|
|
|
Расходы на оплату информационных услуг |
812 |
01 |
13 |
795.06.02 |
|
60 000,00 |
|
|
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.06.02 |
244 |
60 000,00 |
|
|
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Реализация долгосрочных целевых программ МКУ "Центр изучения общественного мнения и социологических исследований" |
812 |
01 |
13 |
795.06.05 |
|
55 400,00 |
32 330,00 |
58,4 |
55 400,00 |
32 330,00 |
58,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.06.05 |
244 |
55 400,00 |
32 330,00 |
58,4 |
55 400,00 |
32 330,00 |
58,4 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
812 |
01 |
13 |
795.08.00 |
|
40 300,00 |
|
|
40 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.08.00 |
244 |
10 300,00 |
|
|
10 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
01 |
13 |
795.08.00 |
852 |
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа развития "Развитие муниципальной службы в городе Ярославле на 2012 - 2014 годы" |
812 |
01 |
13 |
795.31.00 |
|
1 334 940,00 |
677 335,32 |
50,7 |
1 334 940,00 |
677 335,32 |
50,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.31.00 |
242 |
370 700,00 |
275 270,00 |
74,3 |
370 700,00 |
275 270,00 |
74,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.31.00 |
244 |
964 240,00 |
402 065,32 |
41,7 |
964 240,00 |
402 065,32 |
41,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
812 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
32 933 562,14 |
5 035 171,72 |
15,3 |
32 933 562,14 |
5 035 171,72 |
15,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
29 707 162,14 |
3 995 414,80 |
13,4 |
29 707 162,14 |
3 995 414,80 |
13,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.32.00 |
244 |
3 226 400,00 |
1 039 756,92 |
32,2 |
3 226 400,00 |
1 039 756,92 |
32,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы |
812 |
01 |
13 |
795.40.00 |
|
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
01 |
13 |
795.40.00 |
244 |
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Национальная оборона |
812 |
02 |
|
|
|
85 000,00 |
|
|
85 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
812 |
02 |
04 |
|
|
85 000,00 |
|
|
85 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
812 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
85 000,00 |
|
|
85 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
812 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
85 000,00 |
|
|
85 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
85 000,00 |
|
|
85 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
812 |
03 |
|
|
|
115 113 935,53 |
80 720 419,14 |
70,1 |
107 582 935,53 |
75 713 403,07 |
70,4 |
7 531 000,00 |
5 007 016,07 |
66,5 |
|
Органы юстиции |
812 |
03 |
04 |
|
|
7 531 000,00 |
5 007 016,07 |
66,5 |
|
|
|
7 531 000,00 |
5 007 016,07 |
66,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
812 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
7 531 000,00 |
5 007 016,07 |
66,5 |
|
|
|
7 531 000,00 |
5 007 016,07 |
66,5 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
812 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
7 531 000,00 |
5 007 016,07 |
66,5 |
|
|
|
7 531 000,00 |
5 007 016,07 |
66,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
03 |
04 |
001.38.00 |
121 |
5 652 700,00 |
3 792 502,62 |
67,1 |
|
|
|
5 652 700,00 |
3 792 502,62 |
67,1 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
03 |
04 |
001.38.00 |
122 |
2 000,00 |
400,00 |
20,0 |
|
|
|
2 000,00 |
400,00 |
20,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
03 |
04 |
001.38.00 |
242 |
379 900,00 |
127 651,04 |
33,6 |
|
|
|
379 900,00 |
127 651,04 |
33,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
03 |
04 |
001.38.00 |
243 |
356 000,00 |
349 087,33 |
98,1 |
|
|
|
356 000,00 |
349 087,33 |
98,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
04 |
001.38.00 |
244 |
1 140 400,00 |
737 375,08 |
64,7 |
|
|
|
1 140 400,00 |
737 375,08 |
64,7 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
812 |
03 |
09 |
|
|
53 743 461,00 |
37 197 125,68 |
69,2 |
53 743 461,00 |
37 197 125,68 |
69,2 |
|
|
|
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
812 |
03 |
09 |
218.00.00 |
|
150 000,00 |
56 150,00 |
37,4 |
150 000,00 |
56 150,00 |
37,4 |
|
|
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
812 |
03 |
09 |
218.01.00 |
|
150 000,00 |
56 150,00 |
37,4 |
150 000,00 |
56 150,00 |
37,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
09 |
218.01.00 |
244 |
150 000,00 |
56 150,00 |
37,4 |
150 000,00 |
56 150,00 |
37,4 |
|
|
|
|
Мероприятия по гражданской обороне |
812 |
03 |
09 |
219.00.00 |
|
813 200,00 |
241 076,00 |
29,6 |
813 200,00 |
241 076,00 |
29,6 |
|
|
|
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
812 |
03 |
09 |
219.01.00 |
|
813 200,00 |
241 076,00 |
29,6 |
813 200,00 |
241 076,00 |
29,6 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
03 |
09 |
219.01.00 |
243 |
360 000,00 |
|
|
360 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
09 |
219.01.00 |
244 |
453 200,00 |
241 076,00 |
53,2 |
453 200,00 |
241 076,00 |
53,2 |
|
|
|
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
812 |
03 |
09 |
302.00.00 |
|
52 780 261,00 |
36 899 899,68 |
69,9 |
52 780 261,00 |
36 899 899,68 |
69,9 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
|
52 780 261,00 |
36 899 899,68 |
69,9 |
52 780 261,00 |
36 899 899,68 |
69,9 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
111 |
42 583 500,00 |
30 501 506,28 |
71,6 |
42 583 500,00 |
30 501 506,28 |
71,6 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
112 |
50 800,00 |
42 512,12 |
83,7 |
50 800,00 |
42 512,12 |
83,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
242 |
783 000,00 |
579 672,58 |
74,0 |
783 000,00 |
579 672,58 |
74,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
244 |
8 279 961,00 |
5 000 444,64 |
60,4 |
8 279 961,00 |
5 000 444,64 |
60,4 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
851 |
932 500,00 |
663 196,00 |
71,1 |
932 500,00 |
663 196,00 |
71,1 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
03 |
09 |
302.99.00 |
852 |
150 500,00 |
112 568,06 |
74,8 |
150 500,00 |
112 568,06 |
74,8 |
|
|
|
|
Обеспечение пожарной безопасности |
812 |
03 |
10 |
|
|
53 839 474,53 |
38 516 277,39 |
71,5 |
53 839 474,53 |
38 516 277,39 |
71,5 |
|
|
|
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
812 |
03 |
10 |
247.00.00 |
|
53 643 374,53 |
38 420 235,69 |
71,6 |
53 643 374,53 |
38 420 235,69 |
71,6 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
|
53 643 374,53 |
38 420 235,69 |
71,6 |
53 643 374,53 |
38 420 235,69 |
71,6 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
111 |
39 606 600,00 |
30 957 298,18 |
78,2 |
39 606 600,00 |
30 957 298,18 |
78,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
242 |
1 066 400,00 |
448 247,79 |
42,0 |
1 066 400,00 |
448 247,79 |
42,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
243 |
300 000,00 |
186 696,21 |
62,2 |
300 000,00 |
186 696,21 |
62,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
244 |
11 363 474,53 |
5 570 321,88 |
49,0 |
11 363 474,53 |
5 570 321,88 |
49,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
851 |
836 500,00 |
827 201,56 |
98,9 |
836 500,00 |
827 201,56 |
98,9 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
812 |
03 |
10 |
247.99.00 |
852 |
470 400,00 |
430 470,07 |
91,5 |
470 400,00 |
430 470,07 |
91,5 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
03 |
10 |
795.00.00 |
|
196 100,00 |
96 041,70 |
49,0 |
196 100,00 |
96 041,70 |
49,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
812 |
03 |
10 |
795.08.00 |
|
196 100,00 |
96 041,70 |
49,0 |
196 100,00 |
96 041,70 |
49,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
812 |
03 |
10 |
795.08.00 |
243 |
196 100,00 |
96 041,70 |
49,0 |
196 100,00 |
96 041,70 |
49,0 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
812 |
04 |
|
|
|
43 696 700,00 |
31 119 195,00 |
71,2 |
35 696 700,00 |
28 489 195,00 |
79,8 |
8 000 000,00 |
2 630 000,00 |
32,9 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
812 |
04 |
12 |
|
|
43 696 700,00 |
31 119 195,00 |
71,2 |
35 696 700,00 |
28 489 195,00 |
79,8 |
8 000 000,00 |
2 630 000,00 |
32,9 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
812 |
04 |
12 |
340.00.00 |
|
34 096 700,00 |
27 106 228,00 |
79,5 |
34 096 700,00 |
27 106 228,00 |
79,5 |
|
|
|
|
Субсидия предприятиям общественного питания, обслуживающим столовые общеобразовательных учреждений |
812 |
04 |
12 |
340.90.00 |
|
34 096 700,00 |
27 106 228,00 |
79,5 |
34 096 700,00 |
27 106 228,00 |
79,5 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
04 |
12 |
340.90.00 |
810 |
34 096 700,00 |
27 106 228,00 |
79,5 |
34 096 700,00 |
27 106 228,00 |
79,5 |
|
|
|
|
Малое предпринимательство |
812 |
04 |
12 |
345.00.00 |
|
8 000 000,00 |
2 630 000,00 |
32,9 |
|
|
|
8 000 000,00 |
2 630 000,00 |
32,9 |
|
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
812 |
04 |
12 |
345.01.00 |
|
8 000 000,00 |
2 630 000,00 |
32,9 |
|
|
|
8 000 000,00 |
2 630 000,00 |
32,9 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
04 |
12 |
345.01.00 |
810 |
8 000 000,00 |
2 630 000,00 |
32,9 |
|
|
|
8 000 000,00 |
2 630 000,00 |
32,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
04 |
12 |
795.00.00 |
|
1 600 000,00 |
1 382 967,00 |
86,4 |
1 600 000,00 |
1 382 967,00 |
86,4 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Ярославле на 2012 - 2014 годы |
812 |
04 |
12 |
795.17.00 |
|
1 600 000,00 |
1 382 967,00 |
86,4 |
1 600 000,00 |
1 382 967,00 |
86,4 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
04 |
12 |
795.17.00 |
810 |
1 600 000,00 |
1 382 967,00 |
86,4 |
1 600 000,00 |
1 382 967,00 |
86,4 |
|
|
|
|
Образование |
812 |
07 |
|
|
|
190 100,00 |
154 000,00 |
81,0 |
190 100,00 |
154 000,00 |
81,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
812 |
07 |
07 |
|
|
190 100,00 |
154 000,00 |
81,0 |
190 100,00 |
154 000,00 |
81,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
190 100,00 |
154 000,00 |
81,0 |
190 100,00 |
154 000,00 |
81,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
812 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
190 100,00 |
154 000,00 |
81,0 |
190 100,00 |
154 000,00 |
81,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
07 |
07 |
795.35.00 |
244 |
31 000,00 |
3 500,00 |
11,3 |
31 000,00 |
3 500,00 |
11,3 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
812 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
159 100,00 |
150 500,00 |
94,6 |
159 100,00 |
150 500,00 |
94,6 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
812 |
08 |
|
|
|
2 915 000,00 |
2 774 829,40 |
95,2 |
2 915 000,00 |
2 774 829,40 |
95,2 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
812 |
08 |
04 |
|
|
2 915 000,00 |
2 774 829,40 |
95,2 |
2 915 000,00 |
2 774 829,40 |
95,2 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
812 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
2 915 000,00 |
2 774 829,40 |
95,2 |
2 915 000,00 |
2 774 829,40 |
95,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая Программа развития рекреационных возможностей города Ярославля на 2012 - 2014 годы |
812 |
08 |
04 |
795.16.00 |
|
2 915 000,00 |
2 774 829,40 |
95,2 |
2 915 000,00 |
2 774 829,40 |
95,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
812 |
08 |
04 |
795.16.00 |
244 |
2 915 000,00 |
2 774 829,40 |
95,2 |
2 915 000,00 |
2 774 829,40 |
95,2 |
|
|
|
|
Социальная политика |
812 |
10 |
|
|
|
30 684 000,00 |
19 766 752,76 |
64,4 |
30 684 000,00 |
19 766 752,76 |
64,4 |
|
|
|
|
Пенсионное обеспечение |
812 |
10 |
01 |
|
|
30 618 000,00 |
19 766 752,76 |
64,6 |
30 618 000,00 |
19 766 752,76 |
64,6 |
|
|
|
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
812 |
10 |
01 |
491.00.00 |
|
30 618 000,00 |
19 766 752,76 |
64,6 |
30 618 000,00 |
19 766 752,76 |
64,6 |
|
|
|
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, социальные гарантии |
812 |
10 |
01 |
491.01.00 |
|
30 618 000,00 |
19 766 752,76 |
64,6 |
30 618 000,00 |
19 766 752,76 |
64,6 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
812 |
10 |
01 |
491.01.00 |
314 |
30 618 000,00 |
19 766 752,76 |
64,6 |
30 618 000,00 |
19 766 752,76 |
64,6 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
812 |
10 |
03 |
|
|
66 000,00 |
|
|
66 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
812 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
66 000,00 |
|
|
66 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
812 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
66 000,00 |
|
|
66 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
812 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
66 000,00 |
|
|
66 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
812 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
66 000,00 |
|
|
66 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Средства массовой информации |
812 |
12 |
|
|
|
12 177 000,00 |
7 188 003,25 |
59,0 |
12 177 000,00 |
7 188 003,25 |
59,0 |
|
|
|
|
Периодическая печать и издательства |
812 |
12 |
02 |
|
|
12 177 000,00 |
7 188 003,25 |
59,0 |
12 177 000,00 |
7 188 003,25 |
59,0 |
|
|
|
|
Средства массовой информации |
812 |
12 |
02 |
444.00.00 |
|
12 177 000,00 |
7 188 003,25 |
59,0 |
12 177 000,00 |
7 188 003,25 |
59,0 |
|
|
|
|
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации |
812 |
12 |
02 |
444.02.00 |
|
12 177 000,00 |
7 188 003,25 |
59,0 |
12 177 000,00 |
7 188 003,25 |
59,0 |
|
|
|
|
Субсидия МКП "Редакция газеты "Городские новости" города Ярославля на возмещение затрат, связанных с официальным опубликованием в газете "Городские новости" муниципальных правовых актов, официальной информации органов городского самоуправления |
812 |
12 |
02 |
444.02.01 |
|
11 927 000,00 |
7 113 703,25 |
59,6 |
11 927 000,00 |
7 113 703,25 |
59,6 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
12 |
02 |
444.02.01 |
810 |
11 927 000,00 |
7 113 703,25 |
59,6 |
11 927 000,00 |
7 113 703,25 |
59,6 |
|
|
|
|
Субсидия на возмещение затрат, связанных с бесплатным размещением в периодической печати и издательствах агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в период избирательных кампаний в органы городского самоуправления |
812 |
12 |
02 |
444.02.02 |
|
250 000,00 |
74 300,00 |
29,7 |
250 000,00 |
74 300,00 |
29,7 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
812 |
12 |
02 |
444.02.02 |
810 |
250 000,00 |
74 300,00 |
29,7 |
250 000,00 |
74 300,00 |
29,7 |
|
|
|
|
Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля |
813 |
|
|
|
|
262 702 761,31 |
236 725 479,41 |
90,1 |
138 781 677,00 |
116 143 375,64 |
83,7 |
123 921 084,31 |
120 582 103,77 |
97,3 |
|
Образование |
813 |
07 |
|
|
|
76 698 492,00 |
52 778 014,79 |
68,8 |
66 906 677,00 |
45 355 343,39 |
67,8 |
9 791 815,00 |
7 422 671,40 |
75,8 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
813 |
07 |
07 |
|
|
69 177 292,00 |
47 618 802,32 |
68,8 |
59 385 477,00 |
40 196 130,92 |
67,7 |
9 791 815,00 |
7 422 671,40 |
75,8 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
813 |
07 |
07 |
431.00.00 |
|
39 882 824,00 |
28 140 677,37 |
70,6 |
32 460 924,00 |
21 970 234,97 |
67,7 |
7 421 900,00 |
6 170 442,40 |
83,1 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
813 |
07 |
07 |
431.01.00 |
|
7 058 854,00 |
5 913 822,97 |
83,8 |
110 424,00 |
110 422,97 |
100,0 |
6 948 430,00 |
5 803 400,00 |
83,5 |
|
Субсидия областного бюджета на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта |
813 |
07 |
07 |
431.01.01 |
|
6 748 430,00 |
5 603 400,00 |
83,0 |
|
|
|
6 748 430,00 |
5 603 400,00 |
83,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
431.01.01 |
611 |
6 748 430,00 |
5 603 400,00 |
83,0 |
|
|
|
6 748 430,00 |
5 603 400,00 |
83,0 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Ярославской области |
813 |
07 |
07 |
431.01.02 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
|
|
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
431.01.02 |
611 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
|
|
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
Проведение мероприятий в сфере молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
431.01.03 |
|
110 424,00 |
110 422,97 |
100,0 |
110 424,00 |
110 422,97 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
07 |
431.01.03 |
244 |
83 557,00 |
83 555,97 |
100,0 |
83 557,00 |
83 555,97 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
431.01.03 |
612 |
26 867,00 |
26 867,00 |
100,0 |
26 867,00 |
26 867,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
813 |
07 |
07 |
431.99.00 |
|
32 823 970,00 |
22 226 854,40 |
67,7 |
32 350 500,00 |
21 859 812,00 |
67,6 |
473 470,00 |
367 042,40 |
77,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
431.99.00 |
611 |
32 273 970,00 |
22 226 854,40 |
68,9 |
31 800 500,00 |
21 859 812,00 |
68,7 |
473 470,00 |
367 042,40 |
77,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
431.99.00 |
612 |
550 000,00 |
|
|
550 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Региональные целевые программы |
813 |
07 |
07 |
522.00.00 |
|
2 369 915,00 |
1 252 229,00 |
52,8 |
|
|
|
2 369 915,00 |
1 252 229,00 |
52,8 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
813 |
07 |
07 |
522.13.00 |
|
1 231 079,00 |
541 429,00 |
44,0 |
|
|
|
1 231 079,00 |
541 429,00 |
44,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
813 |
07 |
07 |
522.13.09 |
|
68 900,00 |
29 250,00 |
42,5 |
|
|
|
68 900,00 |
29 250,00 |
42,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
522.13.09 |
611 |
68 900,00 |
29 250,00 |
42,5 |
|
|
|
68 900,00 |
29 250,00 |
42,5 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части организации профильных лагерей |
813 |
07 |
07 |
522.13.10 |
|
1 162 179,00 |
512 179,00 |
44,1 |
|
|
|
1 162 179,00 |
512 179,00 |
44,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
522.13.10 |
611 |
1 162 179,00 |
512 179,00 |
44,1 |
|
|
|
1 162 179,00 |
512 179,00 |
44,1 |
|
Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" |
813 |
07 |
07 |
522.69.00 |
|
1 138 836,00 |
710 800,00 |
62,4 |
|
|
|
1 138 836,00 |
710 800,00 |
62,4 |
|
Субсидия на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
522.69.05 |
|
1 138 836,00 |
710 800,00 |
62,4 |
|
|
|
1 138 836,00 |
710 800,00 |
62,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
522.69.05 |
611 |
1 138 836,00 |
710 800,00 |
62,4 |
|
|
|
1 138 836,00 |
710 800,00 |
62,4 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
813 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
26 924 553,00 |
18 225 895,95 |
67,7 |
26 924 553,00 |
18 225 895,95 |
67,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Молодежь" на 2012 - 2014 годы |
813 |
07 |
07 |
795.01.00 |
|
9 369 253,00 |
6 355 429,18 |
67,8 |
9 369 253,00 |
6 355 429,18 |
67,8 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
|
5 155 353,00 |
3 215 429,18 |
62,4 |
5 155 353,00 |
3 215 429,18 |
62,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
242 |
100 000,00 |
17 640,00 |
17,6 |
100 000,00 |
17 640,00 |
17,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
244 |
2 144 653,00 |
1 232 889,18 |
57,5 |
2 144 653,00 |
1 232 889,18 |
57,5 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
611 |
2 610 700,00 |
1 764 900,00 |
67,6 |
2 610 700,00 |
1 764 900,00 |
67,6 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
813 |
07 |
07 |
795.01.02 |
630 |
300 000,00 |
200 000,00 |
66,7 |
300 000,00 |
200 000,00 |
66,7 |
|
|
|
|
Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
813 |
07 |
07 |
795.01.03 |
|
4 100 000,00 |
3 040 000,00 |
74,1 |
4 100 000,00 |
3 040 000,00 |
74,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.01.03 |
611 |
4 100 000,00 |
3 040 000,00 |
74,1 |
4 100 000,00 |
3 040 000,00 |
74,1 |
|
|
|
|
Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку пожилых граждан в сфере молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
795.01.06 |
|
113 900,00 |
100 000,00 |
87,8 |
113 900,00 |
100 000,00 |
87,8 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.01.06 |
611 |
113 900,00 |
100 000,00 |
87,8 |
113 900,00 |
100 000,00 |
87,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Ярославля" на 2012 - 2014 годы |
813 |
07 |
07 |
795.03.00 |
|
1 933 000,00 |
1 208 129,50 |
62,5 |
1 933 000,00 |
1 208 129,50 |
62,5 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
795.03.02 |
|
1 933 000,00 |
1 208 129,50 |
62,5 |
1 933 000,00 |
1 208 129,50 |
62,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
07 |
795.03.02 |
244 |
551 000,00 |
436 029,50 |
79,1 |
551 000,00 |
436 029,50 |
79,1 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.03.02 |
611 |
1 262 000,00 |
712 100,00 |
56,4 |
1 262 000,00 |
712 100,00 |
56,4 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
813 |
07 |
07 |
795.03.02 |
630 |
120 000,00 |
60 000,00 |
50,0 |
120 000,00 |
60 000,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
813 |
07 |
07 |
795.06.00 |
|
3 476 800,00 |
2 475 800,00 |
71,2 |
3 476 800,00 |
2 475 800,00 |
71,2 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий в области молодежной политики |
813 |
07 |
07 |
795.06.03 |
|
1 210 000,00 |
577 000,00 |
47,7 |
1 210 000,00 |
577 000,00 |
47,7 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.06.03 |
611 |
1 210 000,00 |
577 000,00 |
47,7 |
1 210 000,00 |
577 000,00 |
47,7 |
|
|
|
|
Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
813 |
07 |
07 |
795.06.04 |
|
2 266 800,00 |
1 898 800,00 |
83,8 |
2 266 800,00 |
1 898 800,00 |
83,8 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.06.04 |
611 |
2 266 800,00 |
1 898 800,00 |
83,8 |
2 266 800,00 |
1 898 800,00 |
83,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
813 |
07 |
07 |
795.08.00 |
|
257 000,00 |
223 641,17 |
87,0 |
257 000,00 |
223 641,17 |
87,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
795.08.00 |
612 |
257 000,00 |
223 641,17 |
87,0 |
257 000,00 |
223 641,17 |
87,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
813 |
07 |
07 |
795.32.00 |
|
565 000,00 |
306 914,00 |
54,3 |
565 000,00 |
306 914,00 |
54,3 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
795.32.00 |
612 |
565 000,00 |
306 914,00 |
54,3 |
565 000,00 |
306 914,00 |
54,3 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
11 323 500,00 |
7 655 982,10 |
67,6 |
11 323 500,00 |
7 655 982,10 |
67,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
244 |
138 900,00 |
82 842,10 |
59,6 |
138 900,00 |
82 842,10 |
59,6 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
4 300,00 |
4 300,00 |
100,0 |
4 300,00 |
4 300,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
611 |
10 765 900,00 |
7 275 200,00 |
67,6 |
10 765 900,00 |
7 275 200,00 |
67,6 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
612 |
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
813 |
07 |
07 |
795.35.00 |
630 |
405 800,00 |
285 040,00 |
70,2 |
405 800,00 |
285 040,00 |
70,2 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
813 |
07 |
09 |
|
|
7 521 200,00 |
5 159 212,47 |
68,6 |
7 521 200,00 |
5 159 212,47 |
68,6 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
813 |
07 |
09 |
002.00.00 |
|
7 199 200,00 |
4 961 177,47 |
68,9 |
7 199 200,00 |
4 961 177,47 |
68,9 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
|
7 199 200,00 |
4 961 177,47 |
68,9 |
7 199 200,00 |
4 961 177,47 |
68,9 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
121 |
6 622 300,00 |
4 674 090,73 |
70,6 |
6 622 300,00 |
4 674 090,73 |
70,6 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
122 |
4 200,00 |
|
|
4 200,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
242 |
204 639,46 |
111 446,62 |
54,5 |
204 639,46 |
111 446,62 |
54,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
244 |
359 260,54 |
174 212,12 |
48,5 |
359 260,54 |
174 212,12 |
48,5 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
813 |
07 |
09 |
002.04.00 |
851 |
8 800,00 |
1 428,00 |
16,2 |
8 800,00 |
1 428,00 |
16,2 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
813 |
07 |
09 |
795.00.00 |
|
322 000,00 |
198 035,00 |
61,5 |
322 000,00 |
198 035,00 |
61,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
813 |
07 |
09 |
795.32.00 |
|
322 000,00 |
198 035,00 |
61,5 |
322 000,00 |
198 035,00 |
61,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
813 |
07 |
09 |
795.32.00 |
242 |
322 000,00 |
198 035,00 |
61,5 |
322 000,00 |
198 035,00 |
61,5 |
|
|
|
|
Социальная политика |
813 |
10 |
|
|
|
186 004 269,31 |
183 947 464,62 |
98,9 |
71 875 000,00 |
70 788 032,25 |
98,5 |
114 129 269,31 |
113 159 432,37 |
99,2 |
|
Социальное обеспечение населения |
813 |
10 |
03 |
|
|
186 004 269,31 |
183 947 464,62 |
98,9 |
71 875 000,00 |
70 788 032,25 |
98,5 |
114 129 269,31 |
113 159 432,37 |
99,2 |
|
Федеральные целевые программы |
813 |
10 |
03 |
100.00.00 |
|
186 004 269,31 |
183 947 464,62 |
98,9 |
71 875 000,00 |
70 788 032,25 |
98,5 |
114 129 269,31 |
113 159 432,37 |
99,2 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" |
813 |
10 |
03 |
100.88.00 |
|
186 004 269,31 |
183 947 464,62 |
98,9 |
71 875 000,00 |
70 788 032,25 |
98,5 |
114 129 269,31 |
113 159 432,37 |
99,2 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" |
813 |
10 |
03 |
100.88.21 |
|
42 254 269,31 |
42 230 107,41 |
99,9 |
|
|
|
42 254 269,31 |
42 230 107,41 |
99,9 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
813 |
10 |
03 |
100.88.21 |
321 |
42 254 269,31 |
42 230 107,41 |
99,9 |
|
|
|
42 254 269,31 |
42 230 107,41 |
99,9 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья" |
813 |
10 |
03 |
100.88.22 |
|
71 875 000,00 |
70 929 324,96 |
98,7 |
|
|
|
71 875 000,00 |
70 929 324,96 |
98,7 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
813 |
10 |
03 |
100.88.22 |
321 |
71 875 000,00 |
70 929 324,96 |
98,7 |
|
|
|
71 875 000,00 |
70 929 324,96 |
98,7 |
|
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле" на 2011 - 2015 годы |
813 |
10 |
03 |
100.88.23 |
|
71 875 000,00 |
70 788 032,25 |
98,5 |
71 875 000,00 |
70 788 032,25 |
98,5 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
813 |
10 |
03 |
100.88.23 |
321 |
71 875 000,00 |
70 788 032,25 |
98,5 |
71 875 000,00 |
70 788 032,25 |
98,5 |
|
|
|
|
Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля |
814 |
|
|
|
|
1 882 624 127,25 |
561 407 543,01 |
29,8 |
634 043 115,30 |
428 232 760,18 |
67,5 |
1 248 581 011,95 |
133 174 782,83 |
10,7 |
|
Общегосударственные вопросы |
814 |
01 |
|
|
|
37 383 400,00 |
23 686 534,77 |
63,4 |
37 383 400,00 |
23 667 167,77 |
63,3 |
|
19 367,00 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
814 |
01 |
13 |
|
|
37 383 400,00 |
23 686 534,77 |
63,4 |
37 383 400,00 |
23 667 167,77 |
63,3 |
|
19 367,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
814 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
35 824 400,00 |
23 635 634,77 |
66,0 |
35 824 400,00 |
23 616 267,77 |
65,9 |
|
19 367,00 |
|
|
Центральный аппарат |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
18 897 900,00 |
13 106 832,32 |
69,4 |
18 897 900,00 |
13 087 465,32 |
69,3 |
|
19 367,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
17 243 800,00 |
12 248 791,30 |
71,0 |
17 243 800,00 |
12 229 424,30 |
70,9 |
|
19 367,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
16 800,00 |
1 795,17 |
10,7 |
16 800,00 |
1 795,17 |
10,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
859 065,94 |
606 868,51 |
70,6 |
859 065,94 |
606 868,51 |
70,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
748 134,06 |
231 623,04 |
31,0 |
748 134,06 |
231 623,04 |
31,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
831 |
17 000,00 |
17 000,00 |
100,0 |
17 000,00 |
17 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
6 000,00 |
127,00 |
2,1 |
6 000,00 |
127,00 |
2,1 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
814 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
7 100,00 |
627,30 |
8,8 |
7 100,00 |
627,30 |
8,8 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
814 |
01 |
13 |
002.99.00 |
|
16 926 500,00 |
10 528 802,45 |
62,2 |
16 926 500,00 |
10 528 802,45 |
62,2 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Агентство по строительству" |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
|
16 926 500,00 |
10 528 802,45 |
62,2 |
16 926 500,00 |
10 528 802,45 |
62,2 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
111 |
14 968 600,00 |
9 679 364,44 |
64,7 |
14 968 600,00 |
9 679 364,44 |
64,7 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
112 |
5 100,00 |
800,00 |
15,7 |
5 100,00 |
800,00 |
15,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
242 |
866 200,00 |
457 757,21 |
52,8 |
866 200,00 |
457 757,21 |
52,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
243 |
400 000,00 |
12 589,68 |
3,1 |
400 000,00 |
12 589,68 |
3,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
244 |
568 600,00 |
316 487,17 |
55,7 |
568 600,00 |
316 487,17 |
55,7 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
851 |
50 000,00 |
19 867,00 |
39,7 |
50 000,00 |
19 867,00 |
39,7 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
814 |
01 |
13 |
002.99.09 |
852 |
68 000,00 |
41 936,95 |
61,7 |
68 000,00 |
41 936,95 |
61,7 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
1 559 000,00 |
50 900,00 |
3,3 |
1 559 000,00 |
50 900,00 |
3,3 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан, проживающих на территории города Ярославля, из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2012 год |
814 |
01 |
13 |
795.14.00 |
|
1 508 000,00 |
|
|
1 508 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
814 |
01 |
13 |
795.14.00 |
244 |
1 508 000,00 |
|
|
1 508 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
814 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
814 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
814 |
04 |
|
|
|
343 732 494,51 |
65 593 907,75 |
19,1 |
138 352 290,30 |
25 907 334,54 |
18,7 |
205 380 204,21 |
39 686 573,21 |
19,3 |
|
Транспорт |
814 |
04 |
08 |
|
|
600,00 |
561,64 |
93,6 |
600,00 |
561,64 |
93,6 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
04 |
08 |
102.00.00 |
|
600,00 |
561,64 |
93,6 |
600,00 |
561,64 |
93,6 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
04 |
08 |
102.01.00 |
|
600,00 |
561,64 |
93,6 |
600,00 |
561,64 |
93,6 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
04 |
08 |
102.01.02 |
|
600,00 |
561,64 |
93,6 |
600,00 |
561,64 |
93,6 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
04 |
08 |
102.01.02 |
411 |
600,00 |
561,64 |
93,6 |
600,00 |
561,64 |
93,6 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
814 |
04 |
09 |
|
|
343 731 894,51 |
65 593 346,11 |
19,1 |
138 351 690,30 |
25 906 772,90 |
18,7 |
205 380 204,21 |
39 686 573,21 |
19,3 |
|
Дорожное хозяйство |
814 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
343 731 894,51 |
65 593 346,11 |
19,1 |
138 351 690,30 |
25 906 772,90 |
18,7 |
205 380 204,21 |
39 686 573,21 |
19,3 |
|
Поддержка дорожного хозяйства |
814 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
343 731 894,51 |
65 593 346,11 |
19,1 |
138 351 690,30 |
25 906 772,90 |
18,7 |
205 380 204,21 |
39 686 573,21 |
19,3 |
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
814 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
80 252 000,00 |
22 749 822,57 |
28,3 |
80 252 000,00 |
22 749 822,57 |
28,3 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
04 |
09 |
315.02.01 |
411 |
80 252 000,00 |
22 749 822,57 |
28,3 |
80 252 000,00 |
22 749 822,57 |
28,3 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети административного центра Ярославской области |
814 |
04 |
09 |
315.02.02 |
|
145 594 291,51 |
78 819,59 |
0,1 |
47 402 910,30 |
78 819,59 |
0,2 |
98 191 381,21 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
814 |
04 |
09 |
315.02.02 |
243 |
145 594 291,51 |
78 819,59 |
0,1 |
47 402 910,30 |
78 819,59 |
0,2 |
98 191 381,21 |
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля на 2011 - 2012 годы" |
814 |
04 |
09 |
315.02.06 |
|
117 885 603,00 |
42 764 703,95 |
36,3 |
10 696 780,00 |
3 078 130,74 |
28,8 |
107 188 823,00 |
39 686 573,21 |
37,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
814 |
04 |
09 |
315.02.06 |
243 |
117 885 603,00 |
42 764 703,95 |
36,3 |
10 696 780,00 |
3 078 130,74 |
28,8 |
107 188 823,00 |
39 686 573,21 |
37,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
814 |
05 |
|
|
|
159 106 849,00 |
140 274 230,02 |
88,2 |
126 266 800,00 |
111 723 703,95 |
88,5 |
32 840 049,00 |
28 550 526,07 |
86,9 |
|
Жилищное хозяйство |
814 |
05 |
01 |
|
|
154 556 349,00 |
135 854 414,08 |
87,9 |
121 716 300,00 |
107 303 888,01 |
88,2 |
32 840 049,00 |
28 550 526,07 |
86,9 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
814 |
05 |
01 |
092.00.00 |
|
65 382 300,00 |
59 043 313,10 |
90,3 |
65 382 300,00 |
59 043 313,10 |
90,3 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
814 |
05 |
01 |
092.03.00 |
|
65 382 300,00 |
59 043 313,10 |
90,3 |
65 382 300,00 |
59 043 313,10 |
90,3 |
|
|
|
|
Приобретение жилья в муниципальную собственность в части обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
814 |
05 |
01 |
092.03.80 |
|
65 382 300,00 |
59 043 313,10 |
90,3 |
65 382 300,00 |
59 043 313,10 |
90,3 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
092.03.80 |
411 |
36 364 400,00 |
30 025 441,10 |
82,6 |
36 364 400,00 |
30 025 441,10 |
82,6 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
092.03.80 |
441 |
29 017 900,00 |
29 017 872,00 |
100,0 |
29 017 900,00 |
29 017 872,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
814 |
05 |
01 |
098.00.00 |
|
50 608 849,00 |
43 998 345,00 |
86,9 |
17 768 800,00 |
15 447 818,93 |
86,9 |
32 840 049,00 |
28 550 526,07 |
86,9 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
814 |
05 |
01 |
098.01.00 |
|
32 840 049,00 |
28 550 526,07 |
86,9 |
|
|
|
32 840 049,00 |
28 550 526,07 |
86,9 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
814 |
05 |
01 |
098.01.02 |
|
32 840 049,00 |
28 550 526,07 |
86,9 |
|
|
|
32 840 049,00 |
28 550 526,07 |
86,9 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
098.01.02 |
411 |
32 840 049,00 |
28 550 526,07 |
86,9 |
|
|
|
32 840 049,00 |
28 550 526,07 |
86,9 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
814 |
05 |
01 |
098.02.00 |
|
17 768 800,00 |
15 447 818,93 |
86,9 |
17 768 800,00 |
15 447 818,93 |
86,9 |
|
|
|
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
814 |
05 |
01 |
098.02.02 |
|
17 768 800,00 |
15 447 818,93 |
86,9 |
17 768 800,00 |
15 447 818,93 |
86,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
098.02.02 |
411 |
17 768 800,00 |
15 447 818,93 |
86,9 |
17 768 800,00 |
15 447 818,93 |
86,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
05 |
01 |
102.00.00 |
|
4 417 200,00 |
4 417 199,74 |
100,0 |
4 417 200,00 |
4 417 199,74 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
05 |
01 |
102.01.00 |
|
4 417 200,00 |
4 417 199,74 |
100,0 |
4 417 200,00 |
4 417 199,74 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
05 |
01 |
102.01.02 |
|
4 417 200,00 |
4 417 199,74 |
100,0 |
4 417 200,00 |
4 417 199,74 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
102.01.02 |
411 |
4 417 200,00 |
4 417 199,74 |
100,0 |
4 417 200,00 |
4 417 199,74 |
100,0 |
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
814 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
251 600,00 |
251 587,70 |
100,0 |
251 600,00 |
251 587,70 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
814 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
251 600,00 |
251 587,70 |
100,0 |
251 600,00 |
251 587,70 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
814 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
251 600,00 |
251 587,70 |
100,0 |
251 600,00 |
251 587,70 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
814 |
05 |
01 |
350.03.04 |
243 |
251 600,00 |
251 587,70 |
100,0 |
251 600,00 |
251 587,70 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
05 |
01 |
795.00.00 |
|
33 896 400,00 |
28 143 968,54 |
83,0 |
33 896 400,00 |
28 143 968,54 |
83,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан, проживающих на территории города Ярославля, из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2012 год |
814 |
05 |
01 |
795.14.00 |
|
33 896 400,00 |
28 143 968,54 |
83,0 |
33 896 400,00 |
28 143 968,54 |
83,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
01 |
795.14.00 |
411 |
33 896 400,00 |
28 143 968,54 |
83,0 |
33 896 400,00 |
28 143 968,54 |
83,0 |
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
814 |
05 |
02 |
|
|
3 150 500,00 |
3 019 815,94 |
95,9 |
3 150 500,00 |
3 019 815,94 |
95,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
05 |
02 |
102.00.00 |
|
1 053 400,00 |
1 030 337,98 |
97,8 |
1 053 400,00 |
1 030 337,98 |
97,8 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
05 |
02 |
102.01.00 |
|
1 053 400,00 |
1 030 337,98 |
97,8 |
1 053 400,00 |
1 030 337,98 |
97,8 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
05 |
02 |
102.01.02 |
|
1 053 400,00 |
1 030 337,98 |
97,8 |
1 053 400,00 |
1 030 337,98 |
97,8 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
02 |
102.01.02 |
411 |
1 053 400,00 |
1 030 337,98 |
97,8 |
1 053 400,00 |
1 030 337,98 |
97,8 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
05 |
02 |
795.00.00 |
|
2 097 100,00 |
1 989 477,96 |
94,9 |
2 097 100,00 |
1 989 477,96 |
94,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Газификация жилищного фонда в городе Ярославле на 2011 - 2013 годы" |
814 |
05 |
02 |
795.13.00 |
|
2 097 100,00 |
1 989 477,96 |
94,9 |
2 097 100,00 |
1 989 477,96 |
94,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
02 |
795.13.00 |
411 |
2 097 100,00 |
1 989 477,96 |
94,9 |
2 097 100,00 |
1 989 477,96 |
94,9 |
|
|
|
|
Благоустройство |
814 |
05 |
03 |
|
|
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
05 |
03 |
102.00.00 |
|
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
05 |
03 |
102.01.00 |
|
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
05 |
03 |
102.01.02 |
|
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
05 |
03 |
102.01.02 |
411 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Образование |
814 |
07 |
|
|
|
191 078 700,00 |
130 803 071,86 |
68,5 |
191 078 700,00 |
130 803 071,86 |
68,5 |
|
|
|
|
Дошкольное образование |
814 |
07 |
01 |
|
|
191 070 100,00 |
130 794 471,86 |
68,5 |
191 070 100,00 |
130 794 471,86 |
68,5 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
07 |
01 |
102.00.00 |
|
7 132 000,00 |
7 130 860,62 |
100,0 |
7 132 000,00 |
7 130 860,62 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
07 |
01 |
102.01.00 |
|
7 132 000,00 |
7 130 860,62 |
100,0 |
7 132 000,00 |
7 130 860,62 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
07 |
01 |
102.01.02 |
|
7 132 000,00 |
7 130 860,62 |
100,0 |
7 132 000,00 |
7 130 860,62 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
07 |
01 |
102.01.02 |
411 |
7 132 000,00 |
7 130 860,62 |
100,0 |
7 132 000,00 |
7 130 860,62 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
07 |
01 |
795.00.00 |
|
183 938 100,00 |
123 663 611,24 |
67,2 |
183 938 100,00 |
123 663 611,24 |
67,2 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в городе Ярославле на 2011 - 2013 годы" |
814 |
07 |
01 |
795.34.00 |
|
183 938 100,00 |
123 663 611,24 |
67,2 |
183 938 100,00 |
123 663 611,24 |
67,2 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
07 |
01 |
795.34.00 |
411 |
183 938 100,00 |
123 663 611,24 |
67,2 |
183 938 100,00 |
123 663 611,24 |
67,2 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
814 |
07 |
07 |
|
|
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
814 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
814 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
8 600,00 |
8 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
814 |
08 |
|
|
|
6 743 700,00 |
6 738 185,60 |
99,9 |
6 743 700,00 |
6 738 185,60 |
99,9 |
|
|
|
|
Культура |
814 |
08 |
01 |
|
|
6 743 700,00 |
6 738 185,60 |
99,9 |
6 743 700,00 |
6 738 185,60 |
99,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
08 |
01 |
102.00.00 |
|
6 743 700,00 |
6 738 185,60 |
99,9 |
6 743 700,00 |
6 738 185,60 |
99,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
08 |
01 |
102.01.00 |
|
6 743 700,00 |
6 738 185,60 |
99,9 |
6 743 700,00 |
6 738 185,60 |
99,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
08 |
01 |
102.01.02 |
|
6 743 700,00 |
6 738 185,60 |
99,9 |
6 743 700,00 |
6 738 185,60 |
99,9 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
08 |
01 |
102.01.02 |
411 |
6 743 700,00 |
6 738 185,60 |
99,9 |
6 743 700,00 |
6 738 185,60 |
99,9 |
|
|
|
|
Здравоохранение |
814 |
09 |
|
|
|
113 603 800,00 |
113 132 571,06 |
99,6 |
113 603 800,00 |
113 132 571,06 |
99,6 |
|
|
|
|
Стационарная медицинская помощь |
814 |
09 |
01 |
|
|
113 603 800,00 |
113 132 571,06 |
99,6 |
113 603 800,00 |
113 132 571,06 |
99,6 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
09 |
01 |
102.00.00 |
|
113 603 800,00 |
113 132 571,06 |
99,6 |
113 603 800,00 |
113 132 571,06 |
99,6 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
09 |
01 |
102.01.00 |
|
113 603 800,00 |
113 132 571,06 |
99,6 |
113 603 800,00 |
113 132 571,06 |
99,6 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
09 |
01 |
102.01.02 |
|
113 603 800,00 |
113 132 571,06 |
99,6 |
113 603 800,00 |
113 132 571,06 |
99,6 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
09 |
01 |
102.01.02 |
411 |
113 603 800,00 |
113 132 571,06 |
99,6 |
113 603 800,00 |
113 132 571,06 |
99,6 |
|
|
|
|
Социальная политика |
814 |
10 |
|
|
|
1 027 576 883,74 |
77 893 535,16 |
7,6 |
17 216 125,00 |
12 975 218,61 |
75,4 |
1 010 360 758,74 |
64 918 316,55 |
6,4 |
|
Социальное обеспечение населения |
814 |
10 |
03 |
|
|
1 013 128 420,00 |
67 993 388,12 |
6,7 |
17 216 125,00 |
12 975 218,61 |
75,4 |
995 912 295,00 |
55 018 169,51 |
5,5 |
|
Федеральные целевые программы |
814 |
10 |
03 |
100.00.00 |
|
980 785 300,00 |
49 543 075,82 |
5,1 |
|
|
|
980 785 300,00 |
49 543 075,82 |
5,1 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" |
814 |
10 |
03 |
100.88.00 |
|
980 785 300,00 |
49 543 075,82 |
5,1 |
|
|
|
980 785 300,00 |
49 543 075,82 |
5,1 |
|
Приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам |
814 |
10 |
03 |
100.88.11 |
|
980 785 300,00 |
49 543 075,82 |
5,1 |
|
|
|
980 785 300,00 |
49 543 075,82 |
5,1 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
814 |
10 |
03 |
100.88.11 |
322 |
640 785 300,00 |
48 546 797,50 |
7,6 |
|
|
|
640 785 300,00 |
48 546 797,50 |
7,6 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
814 |
10 |
03 |
100.88.11 |
323 |
340 000 000,00 |
996 278,32 |
0,3 |
|
|
|
340 000 000,00 |
996 278,32 |
0,3 |
|
Социальная помощь |
814 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
4 798 120,00 |
2 598 203,61 |
54,2 |
2 576 125,00 |
975 218,61 |
37,9 |
2 221 995,00 |
1 622 985,00 |
73,0 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
814 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
4 798 120,00 |
2 598 203,61 |
54,2 |
2 576 125,00 |
975 218,61 |
37,9 |
2 221 995,00 |
1 622 985,00 |
73,0 |
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
814 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
814 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная поддержка жителей города Ярославля при приобретении (строительстве) жилья |
814 |
10 |
03 |
505.86.33 |
|
4 788 120,00 |
2 598 203,61 |
54,3 |
2 566 125,00 |
975 218,61 |
38,0 |
2 221 995,00 |
1 622 985,00 |
73,0 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
814 |
10 |
03 |
505.86.33 |
322 |
4 788 120,00 |
2 598 203,61 |
54,3 |
2 566 125,00 |
975 218,61 |
38,0 |
2 221 995,00 |
1 622 985,00 |
73,0 |
|
Региональные целевые программы |
814 |
10 |
03 |
522.00.00 |
|
12 905 000,00 |
3 852 108,69 |
29,8 |
|
|
|
12 905 000,00 |
3 852 108,69 |
29,8 |
|
Областная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы |
814 |
10 |
03 |
522.60.00 |
|
12 905 000,00 |
3 852 108,69 |
29,8 |
|
|
|
12 905 000,00 |
3 852 108,69 |
29,8 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного кредитования" |
814 |
10 |
03 |
522.60.03 |
|
12 905 000,00 |
3 852 108,69 |
29,8 |
|
|
|
12 905 000,00 |
3 852 108,69 |
29,8 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
814 |
10 |
03 |
522.60.03 |
322 |
12 905 000,00 |
3 852 108,69 |
29,8 |
|
|
|
12 905 000,00 |
3 852 108,69 |
29,8 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
10 |
03 |
795.00.00 |
|
14 640 000,00 |
12 000 000,00 |
82,0 |
14 640 000,00 |
12 000 000,00 |
82,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка жителей города Ярославля в сфере ипотечного жилищного кредитования " на 2012 - 2015 годы |
814 |
10 |
03 |
795.24.00 |
|
14 640 000,00 |
12 000 000,00 |
82,0 |
14 640 000,00 |
12 000 000,00 |
82,0 |
|
|
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
814 |
10 |
03 |
795.24.00 |
322 |
14 640 000,00 |
12 000 000,00 |
82,0 |
14 640 000,00 |
12 000 000,00 |
82,0 |
|
|
|
|
Охрана семьи и детства |
814 |
10 |
04 |
|
|
14 448 463,74 |
9 900 147,04 |
68,5 |
|
|
|
14 448 463,74 |
9 900 147,04 |
68,5 |
|
Социальная помощь |
814 |
10 |
04 |
505.00.00 |
|
14 448 463,74 |
9 900 147,04 |
68,5 |
|
|
|
14 448 463,74 |
9 900 147,04 |
68,5 |
|
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
814 |
10 |
04 |
505.21.00 |
|
14 448 463,74 |
9 900 147,04 |
68,5 |
|
|
|
14 448 463,74 |
9 900 147,04 |
68,5 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
814 |
10 |
04 |
505.21.02 |
|
14 448 463,74 |
9 900 147,04 |
68,5 |
|
|
|
14 448 463,74 |
9 900 147,04 |
68,5 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
814 |
10 |
04 |
505.21.02 |
323 |
14 448 463,74 |
9 900 147,04 |
68,5 |
|
|
|
14 448 463,74 |
9 900 147,04 |
68,5 |
|
Физическая культура и спорт |
814 |
11 |
|
|
|
3 398 300,00 |
3 285 506,79 |
96,7 |
3 398 300,00 |
3 285 506,79 |
96,7 |
|
|
|
|
Массовый спорт |
814 |
11 |
02 |
|
|
3 398 300,00 |
3 285 506,79 |
96,7 |
3 398 300,00 |
3 285 506,79 |
96,7 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
814 |
11 |
02 |
102.00.00 |
|
3 133 900,00 |
3 133 400,00 |
100,0 |
3 133 900,00 |
3 133 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
814 |
11 |
02 |
102.01.00 |
|
3 133 900,00 |
3 133 400,00 |
100,0 |
3 133 900,00 |
3 133 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
814 |
11 |
02 |
102.01.02 |
|
3 133 900,00 |
3 133 400,00 |
100,0 |
3 133 900,00 |
3 133 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
11 |
02 |
102.01.02 |
411 |
3 133 900,00 |
3 133 400,00 |
100,0 |
3 133 900,00 |
3 133 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
814 |
11 |
02 |
795.00.00 |
|
264 400,00 |
152 106,79 |
57,5 |
264 400,00 |
152 106,79 |
57,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2012 - 2014 годы |
814 |
11 |
02 |
795.22.00 |
|
264 400,00 |
152 106,79 |
57,5 |
264 400,00 |
152 106,79 |
57,5 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
814 |
11 |
02 |
795.22.00 |
411 |
264 400,00 |
152 106,79 |
57,5 |
264 400,00 |
152 106,79 |
57,5 |
|
|
|
|
Управление земельных ресурсов мэрии города Ярославля |
815 |
|
|
|
|
59 400 700,00 |
39 840 209,11 |
67,1 |
59 400 700,00 |
39 830 409,11 |
67,1 |
|
9 800,00 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
815 |
01 |
|
|
|
3 244 100,00 |
2 965 727,10 |
91,4 |
3 244 100,00 |
2 965 727,10 |
91,4 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
815 |
01 |
13 |
|
|
3 244 100,00 |
2 965 727,10 |
91,4 |
3 244 100,00 |
2 965 727,10 |
91,4 |
|
|
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
815 |
01 |
13 |
090.00.00 |
|
484 100,00 |
205 727,10 |
42,5 |
484 100,00 |
205 727,10 |
42,5 |
|
|
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
815 |
01 |
13 |
090.02.00 |
|
484 100,00 |
205 727,10 |
42,5 |
484 100,00 |
205 727,10 |
42,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
01 |
13 |
090.02.00 |
244 |
484 100,00 |
205 727,10 |
42,5 |
484 100,00 |
205 727,10 |
42,5 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
815 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
2 760 000,00 |
2 760 000,00 |
100,0 |
2 760 000,00 |
2 760 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан, проживающих на территории города Ярославля, из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2012 год |
815 |
01 |
13 |
795.14.00 |
|
2 760 000,00 |
2 760 000,00 |
100,0 |
2 760 000,00 |
2 760 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
01 |
13 |
795.14.00 |
244 |
2 760 000,00 |
2 760 000,00 |
100,0 |
2 760 000,00 |
2 760 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
815 |
04 |
|
|
|
56 122 200,00 |
36 840 082,01 |
65,6 |
56 122 200,00 |
36 830 282,01 |
65,6 |
|
9 800,00 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
815 |
04 |
12 |
|
|
56 122 200,00 |
36 840 082,01 |
65,6 |
56 122 200,00 |
36 830 282,01 |
65,6 |
|
9 800,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
815 |
04 |
12 |
002.00.00 |
|
23 197 860,09 |
15 989 136,17 |
68,9 |
23 197 860,09 |
15 979 336,17 |
68,9 |
|
9 800,00 |
|
|
Центральный аппарат |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
|
23 197 860,09 |
15 989 136,17 |
68,9 |
23 197 860,09 |
15 979 336,17 |
68,9 |
|
9 800,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
121 |
20 377 890,00 |
14 131 677,39 |
69,3 |
20 377 890,00 |
14 121 877,39 |
69,3 |
|
9 800,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
122 |
2 400,00 |
1 435,49 |
59,8 |
2 400,00 |
1 435,49 |
59,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
242 |
372 400,00 |
252 976,34 |
67,9 |
372 400,00 |
252 976,34 |
67,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
244 |
2 354 360,09 |
1 533 299,38 |
65,1 |
2 354 360,09 |
1 533 299,38 |
65,1 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
831 |
24 750,00 |
27 250,00 |
110,1 |
24 750,00 |
27 250,00 |
110,1 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
851 |
63 710,00 |
40 796,01 |
64,0 |
63 710,00 |
40 796,01 |
64,0 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
815 |
04 |
12 |
002.04.00 |
852 |
2 350,00 |
1 701,56 |
72,4 |
2 350,00 |
1 701,56 |
72,4 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
815 |
04 |
12 |
092.00.00 |
|
26 893 200,00 |
17 977 656,50 |
66,8 |
26 893 200,00 |
17 977 656,50 |
66,8 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
|
26 893 200,00 |
17 977 656,50 |
66,8 |
26 893 200,00 |
17 977 656,50 |
66,8 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
111 |
24 044 200,00 |
16 021 796,24 |
66,6 |
24 044 200,00 |
16 021 796,24 |
66,6 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
112 |
6 400,00 |
3 467,74 |
54,2 |
6 400,00 |
3 467,74 |
54,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
242 |
766 200,00 |
646 466,42 |
84,4 |
766 200,00 |
646 466,42 |
84,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
244 |
2 037 000,00 |
1 296 570,30 |
63,7 |
2 037 000,00 |
1 296 570,30 |
63,7 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
851 |
37 000,00 |
7 938,00 |
21,5 |
37 000,00 |
7 938,00 |
21,5 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
815 |
04 |
12 |
092.99.00 |
852 |
2 400,00 |
1 417,80 |
59,1 |
2 400,00 |
1 417,80 |
59,1 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
815 |
04 |
12 |
340.00.00 |
|
5 980 139,91 |
2 822 389,34 |
47,2 |
5 980 139,91 |
2 822 389,34 |
47,2 |
|
|
|
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
815 |
04 |
12 |
340.03.00 |
|
5 980 139,91 |
2 822 389,34 |
47,2 |
5 980 139,91 |
2 822 389,34 |
47,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
815 |
04 |
12 |
340.03.00 |
242 |
463 200,00 |
196 978,60 |
42,5 |
463 200,00 |
196 978,60 |
42,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
815 |
04 |
12 |
340.03.00 |
244 |
5 516 939,91 |
2 625 410,74 |
47,6 |
5 516 939,91 |
2 625 410,74 |
47,6 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
815 |
04 |
12 |
795.00.00 |
|
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
815 |
04 |
12 |
795.32.00 |
|
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
815 |
04 |
12 |
795.32.00 |
242 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Образование |
815 |
07 |
|
|
|
34 400,00 |
34 400,00 |
100,0 |
34 400,00 |
34 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
815 |
07 |
07 |
|
|
34 400,00 |
34 400,00 |
100,0 |
34 400,00 |
34 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
815 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
34 400,00 |
34 400,00 |
100,0 |
34 400,00 |
34 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
815 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
34 400,00 |
34 400,00 |
100,0 |
34 400,00 |
34 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
815 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
34 400,00 |
34 400,00 |
100,0 |
34 400,00 |
34 400,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля |
816 |
|
|
|
|
52 545 788,90 |
39 385 076,31 |
75,0 |
52 545 788,90 |
39 369 648,31 |
74,9 |
|
15 428,00 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
816 |
01 |
|
|
|
644 064,47 |
519 272,37 |
80,6 |
644 064,47 |
519 272,37 |
80,6 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
816 |
01 |
13 |
|
|
644 064,47 |
519 272,37 |
80,6 |
644 064,47 |
519 272,37 |
80,6 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
816 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
644 064,47 |
519 272,37 |
80,6 |
644 064,47 |
519 272,37 |
80,6 |
|
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
816 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
644 064,47 |
519 272,37 |
80,6 |
644 064,47 |
519 272,37 |
80,6 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
816 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
644 064,47 |
519 272,37 |
80,6 |
644 064,47 |
519 272,37 |
80,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
816 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
644 064,47 |
519 272,37 |
80,6 |
644 064,47 |
519 272,37 |
80,6 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
816 |
04 |
|
|
|
47 376 620,00 |
34 339 699,51 |
72,5 |
47 376 620,00 |
34 324 271,51 |
72,4 |
|
15 428,00 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
816 |
04 |
12 |
|
|
47 376 620,00 |
34 339 699,51 |
72,5 |
47 376 620,00 |
34 324 271,51 |
72,4 |
|
15 428,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
816 |
04 |
12 |
002.00.00 |
|
47 233 120,00 |
34 247 199,51 |
72,5 |
47 233 120,00 |
34 231 771,51 |
72,5 |
|
15 428,00 |
|
|
Центральный аппарат |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
|
39 529 510,00 |
27 622 230,28 |
69,9 |
39 529 510,00 |
27 606 802,28 |
69,8 |
|
15 428,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
121 |
37 020 280,00 |
26 186 537,40 |
70,7 |
37 020 280,00 |
26 171 109,40 |
70,7 |
|
15 428,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
122 |
10 000,00 |
4 684,14 |
46,8 |
10 000,00 |
4 684,14 |
46,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
242 |
343 180,00 |
243 985,91 |
71,1 |
343 180,00 |
243 985,91 |
71,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
244 |
2 028 150,00 |
1 074 428,84 |
53,0 |
2 028 150,00 |
1 074 428,84 |
53,0 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
831 |
85 400,00 |
85 341,99 |
99,9 |
85 400,00 |
85 341,99 |
99,9 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
851 |
38 700,00 |
24 991,00 |
64,6 |
38 700,00 |
24 991,00 |
64,6 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
816 |
04 |
12 |
002.04.00 |
852 |
3 800,00 |
2 261,00 |
59,5 |
3 800,00 |
2 261,00 |
59,5 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
816 |
04 |
12 |
002.99.00 |
|
7 703 610,00 |
6 624 969,23 |
86,0 |
7 703 610,00 |
6 624 969,23 |
86,0 |
|
|
|
|
Содержание МКУ "Агентство по рекламе и праздничному оформлению города" города Ярославля |
816 |
04 |
12 |
002.99.07 |
|
7 703 610,00 |
6 624 969,23 |
86,0 |
7 703 610,00 |
6 624 969,23 |
86,0 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
816 |
04 |
12 |
002.99.07 |
111 |
6 958 310,00 |
6 081 104,88 |
87,4 |
6 958 310,00 |
6 081 104,88 |
87,4 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
816 |
04 |
12 |
002.99.07 |
112 |
2 550,00 |
2 250,00 |
88,2 |
2 550,00 |
2 250,00 |
88,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
816 |
04 |
12 |
002.99.07 |
242 |
196 100,00 |
134 014,91 |
68,3 |
196 100,00 |
134 014,91 |
68,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
816 |
04 |
12 |
002.99.07 |
244 |
439 400,00 |
351 606,44 |
80,0 |
439 400,00 |
351 606,44 |
80,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
816 |
04 |
12 |
002.99.07 |
851 |
64 000,00 |
54 993,00 |
85,9 |
64 000,00 |
54 993,00 |
85,9 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
816 |
04 |
12 |
002.99.07 |
852 |
43 250,00 |
1 000,00 |
2,3 |
43 250,00 |
1 000,00 |
2,3 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
816 |
04 |
12 |
795.00.00 |
|
143 500,00 |
92 500,00 |
64,5 |
143 500,00 |
92 500,00 |
64,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
816 |
04 |
12 |
795.08.00 |
|
92 500,00 |
92 500,00 |
100,0 |
92 500,00 |
92 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
816 |
04 |
12 |
795.08.00 |
244 |
92 500,00 |
92 500,00 |
100,0 |
92 500,00 |
92 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
816 |
04 |
12 |
795.32.00 |
|
51 000,00 |
|
|
51 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
816 |
04 |
12 |
795.32.00 |
242 |
51 000,00 |
|
|
51 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
816 |
07 |
|
|
|
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
816 |
07 |
07 |
|
|
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
816 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
816 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
816 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
17 200,00 |
17 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
816 |
08 |
|
|
|
4 500 404,43 |
4 500 404,43 |
100,0 |
4 500 404,43 |
4 500 404,43 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
816 |
08 |
04 |
|
|
4 500 404,43 |
4 500 404,43 |
100,0 |
4 500 404,43 |
4 500 404,43 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
816 |
08 |
04 |
450.00.00 |
|
928 652,31 |
928 652,31 |
100,0 |
928 652,31 |
928 652,31 |
100,0 |
|
|
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
816 |
08 |
04 |
450.85.00 |
|
928 652,31 |
928 652,31 |
100,0 |
928 652,31 |
928 652,31 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
816 |
08 |
04 |
450.85.00 |
244 |
928 652,31 |
928 652,31 |
100,0 |
928 652,31 |
928 652,31 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
816 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
3 571 752,12 |
3 571 752,12 |
100,0 |
3 571 752,12 |
3 571 752,12 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Праздничное оформление, социальная реклама и социально значимая информация в городской среде Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
816 |
08 |
04 |
795.25.00 |
|
3 554 152,12 |
3 554 152,12 |
100,0 |
3 554 152,12 |
3 554 152,12 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
816 |
08 |
04 |
795.25.00 |
244 |
3 554 152,12 |
3 554 152,12 |
100,0 |
3 554 152,12 |
3 554 152,12 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
816 |
08 |
04 |
795.35.00 |
|
17 600,00 |
17 600,00 |
100,0 |
17 600,00 |
17 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
816 |
08 |
04 |
795.35.00 |
244 |
17 600,00 |
17 600,00 |
100,0 |
17 600,00 |
17 600,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
816 |
10 |
|
|
|
7 500,00 |
8 500,00 |
113,3 |
7 500,00 |
8 500,00 |
113,3 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
816 |
10 |
03 |
|
|
7 500,00 |
8 500,00 |
113,3 |
7 500,00 |
8 500,00 |
113,3 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
816 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
7 500,00 |
8 500,00 |
113,3 |
7 500,00 |
8 500,00 |
113,3 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
816 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
7 500,00 |
8 500,00 |
113,3 |
7 500,00 |
8 500,00 |
113,3 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
816 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
7 500,00 |
8 500,00 |
113,3 |
7 500,00 |
8 500,00 |
113,3 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
816 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
7 500,00 |
8 500,00 |
113,3 |
7 500,00 |
8 500,00 |
113,3 |
|
|
|
|
Департамент архитектуры и развития территорий города мэрии города Ярославля |
817 |
|
|
|
|
50 858 184,00 |
35 435 345,02 |
69,7 |
50 858 184,00 |
35 420 763,02 |
69,6 |
|
14 582,00 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
817 |
01 |
|
|
|
50 515 884,00 |
35 413 845,02 |
70,1 |
50 515 884,00 |
35 399 263,02 |
70,1 |
|
14 582,00 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
817 |
01 |
13 |
|
|
50 515 884,00 |
35 413 845,02 |
70,1 |
50 515 884,00 |
35 399 263,02 |
70,1 |
|
14 582,00 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
817 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
50 464 884,00 |
35 362 945,02 |
70,1 |
50 464 884,00 |
35 348 363,02 |
70,0 |
|
14 582,00 |
|
|
Центральный аппарат |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
50 464 884,00 |
35 362 945,02 |
70,1 |
50 464 884,00 |
35 348 363,02 |
70,0 |
|
14 582,00 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
45 087 000,00 |
32 153 156,95 |
71,3 |
45 087 000,00 |
32 138 574,95 |
71,3 |
|
14 582,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
18 200,00 |
2 617,96 |
14,4 |
18 200,00 |
2 617,96 |
14,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
897 581,00 |
494 420,31 |
55,1 |
897 581,00 |
494 420,31 |
55,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
3 171 103,00 |
1 755 939,32 |
55,4 |
3 171 103,00 |
1 755 939,32 |
55,4 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
1 281 000,00 |
952 937,00 |
74,4 |
1 281 000,00 |
952 937,00 |
74,4 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
817 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
10 000,00 |
3 873,48 |
38,7 |
10 000,00 |
3 873,48 |
38,7 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
817 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
817 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
817 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
817 |
04 |
|
|
|
296 000,00 |
|
|
296 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
817 |
04 |
12 |
|
|
296 000,00 |
|
|
296 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
817 |
04 |
12 |
338.00.00 |
|
296 000,00 |
|
|
296 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
817 |
04 |
12 |
338.00.00 |
244 |
296 000,00 |
|
|
296 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
817 |
07 |
|
|
|
25 800,00 |
21 500,00 |
83,3 |
25 800,00 |
21 500,00 |
83,3 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
817 |
07 |
07 |
|
|
25 800,00 |
21 500,00 |
83,3 |
25 800,00 |
21 500,00 |
83,3 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
817 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
25 800,00 |
21 500,00 |
83,3 |
25 800,00 |
21 500,00 |
83,3 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
817 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
25 800,00 |
21 500,00 |
83,3 |
25 800,00 |
21 500,00 |
83,3 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
817 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
25 800,00 |
21 500,00 |
83,3 |
25 800,00 |
21 500,00 |
83,3 |
|
|
|
|
Социальная политика |
817 |
10 |
|
|
|
20 500,00 |
|
|
20 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
817 |
10 |
03 |
|
|
20 500,00 |
|
|
20 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
817 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
20 500,00 |
|
|
20 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
817 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
20 500,00 |
|
|
20 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
817 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
20 500,00 |
|
|
20 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
817 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
20 500,00 |
|
|
20 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля |
818 |
|
|
|
|
29 754 080,00 |
19 658 701,73 |
66,1 |
26 971 000,00 |
17 960 371,15 |
66,6 |
2 783 080,00 |
1 698 330,58 |
61,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
818 |
01 |
|
|
|
24 623 990,00 |
16 880 515,31 |
68,6 |
24 390 810,00 |
16 825 669,31 |
69,0 |
233 180,00 |
54 846,00 |
23,5 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
818 |
01 |
04 |
|
|
23 507 200,00 |
16 126 360,42 |
68,6 |
23 507 200,00 |
16 126 360,42 |
68,6 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
818 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
23 507 200,00 |
16 126 360,42 |
68,6 |
23 507 200,00 |
16 126 360,42 |
68,6 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
23 507 200,00 |
16 126 360,42 |
68,6 |
23 507 200,00 |
16 126 360,42 |
68,6 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
18 368 100,00 |
12 953 421,19 |
70,5 |
18 368 100,00 |
12 953 421,19 |
70,5 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
2 400,00 |
917,31 |
38,2 |
2 400,00 |
917,31 |
38,2 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
709 000,00 |
421 503,06 |
59,5 |
709 000,00 |
421 503,06 |
59,5 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
2 879 500,00 |
1 659 685,75 |
57,6 |
2 879 500,00 |
1 659 685,75 |
57,6 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
1 541 150,00 |
1 086 209,00 |
70,5 |
1 541 150,00 |
1 086 209,00 |
70,5 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
818 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
7 050,00 |
4 624,11 |
65,6 |
7 050,00 |
4 624,11 |
65,6 |
|
|
|
|
Судебная система |
818 |
01 |
05 |
|
|
111 380,00 |
|
|
|
|
|
111 380,00 |
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
818 |
01 |
05 |
001.00.00 |
|
111 380,00 |
|
|
|
|
|
111 380,00 |
|
|
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
818 |
01 |
05 |
001.40.00 |
|
111 380,00 |
|
|
|
|
|
111 380,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
01 |
05 |
001.40.00 |
244 |
111 380,00 |
|
|
|
|
|
111 380,00 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
818 |
01 |
13 |
|
|
1 005 410,00 |
754 154,89 |
75,0 |
883 610,00 |
699 308,89 |
79,1 |
121 800,00 |
54 846,00 |
45,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
818 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
449 910,00 |
298 254,89 |
66,3 |
328 110,00 |
243 408,89 |
74,2 |
121 800,00 |
54 846,00 |
45,0 |
|
Выполнение других обязательств государства |
818 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
449 910,00 |
298 254,89 |
66,3 |
328 110,00 |
243 408,89 |
74,2 |
121 800,00 |
54 846,00 |
45,0 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
818 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
129 110,00 |
129 103,39 |
100,0 |
129 110,00 |
129 103,39 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
60 140,00 |
60 133,39 |
100,0 |
60 140,00 |
60 133,39 |
100,0 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
818 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
68 970,00 |
68 970,00 |
100,0 |
68 970,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
818 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
125 000,00 |
77 305,50 |
61,8 |
125 000,00 |
77 305,50 |
61,8 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
818 |
01 |
13 |
092.03.06 |
321 |
125 000,00 |
77 305,50 |
61,8 |
125 000,00 |
77 305,50 |
61,8 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
818 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
74 000,00 |
37 000,00 |
50,0 |
74 000,00 |
37 000,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
74 000,00 |
37 000,00 |
50,0 |
74 000,00 |
37 000,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
818 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
121 800,00 |
54 846,00 |
45,0 |
|
|
|
121 800,00 |
54 846,00 |
45,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
01 |
13 |
092.03.90 |
242 |
8 000,00 |
4 000,00 |
50,0 |
|
|
|
8 000,00 |
4 000,00 |
50,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
113 800,00 |
50 846,00 |
44,7 |
|
|
|
113 800,00 |
50 846,00 |
44,7 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
818 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
555 500,00 |
455 900,00 |
82,1 |
555 500,00 |
455 900,00 |
82,1 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
818 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
555 500,00 |
455 900,00 |
82,1 |
555 500,00 |
455 900,00 |
82,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
555 500,00 |
455 900,00 |
82,1 |
555 500,00 |
455 900,00 |
82,1 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
818 |
02 |
|
|
|
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
818 |
02 |
04 |
|
|
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
818 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
818 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
818 |
03 |
|
|
|
2 549 900,00 |
1 643 484,58 |
64,5 |
|
|
|
2 549 900,00 |
1 643 484,58 |
64,5 |
|
Органы юстиции |
818 |
03 |
04 |
|
|
2 549 900,00 |
1 643 484,58 |
64,5 |
|
|
|
2 549 900,00 |
1 643 484,58 |
64,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
818 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
2 549 900,00 |
1 643 484,58 |
64,5 |
|
|
|
2 549 900,00 |
1 643 484,58 |
64,5 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
818 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
2 549 900,00 |
1 643 484,58 |
64,5 |
|
|
|
2 549 900,00 |
1 643 484,58 |
64,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
818 |
03 |
04 |
001.38.00 |
121 |
1 927 800,00 |
1 351 116,86 |
70,1 |
|
|
|
1 927 800,00 |
1 351 116,86 |
70,1 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
818 |
03 |
04 |
001.38.00 |
122 |
1 700,00 |
|
|
|
|
|
1 700,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
818 |
03 |
04 |
001.38.00 |
242 |
162 300,00 |
132 827,97 |
81,8 |
|
|
|
162 300,00 |
132 827,97 |
81,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
818 |
03 |
04 |
001.38.00 |
243 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
150 000,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
03 |
04 |
001.38.00 |
244 |
308 100,00 |
159 539,75 |
51,8 |
|
|
|
308 100,00 |
159 539,75 |
51,8 |
|
Национальная экономика |
818 |
04 |
|
|
|
707 900,00 |
203 400,00 |
28,7 |
707 900,00 |
203 400,00 |
28,7 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
818 |
04 |
09 |
|
|
707 900,00 |
203 400,00 |
28,7 |
707 900,00 |
203 400,00 |
28,7 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
818 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
707 900,00 |
203 400,00 |
28,7 |
707 900,00 |
203 400,00 |
28,7 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
818 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
707 900,00 |
203 400,00 |
28,7 |
707 900,00 |
203 400,00 |
28,7 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
818 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
707 900,00 |
203 400,00 |
28,7 |
707 900,00 |
203 400,00 |
28,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
707 900,00 |
203 400,00 |
28,7 |
707 900,00 |
203 400,00 |
28,7 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
818 |
05 |
|
|
|
1 749 890,00 |
816 702,64 |
46,7 |
1 749 890,00 |
816 702,64 |
46,7 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
818 |
05 |
01 |
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
818 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
818 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
818 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
818 |
05 |
03 |
|
|
1 729 890,00 |
816 702,64 |
47,2 |
1 729 890,00 |
816 702,64 |
47,2 |
|
|
|
|
Благоустройство |
818 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
1 529 890,00 |
716 702,64 |
46,8 |
1 529 890,00 |
716 702,64 |
46,8 |
|
|
|
|
Озеленение |
818 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
425 500,00 |
145 500,00 |
34,2 |
425 500,00 |
145 500,00 |
34,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
425 500,00 |
145 500,00 |
34,2 |
425 500,00 |
145 500,00 |
34,2 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
818 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
1 104 390,00 |
571 202,64 |
51,7 |
1 104 390,00 |
571 202,64 |
51,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
1 104 390,00 |
571 202,64 |
51,7 |
1 104 390,00 |
571 202,64 |
51,7 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
818 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
100 000,00 |
50,0 |
200 000,00 |
100 000,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
818 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
100 000,00 |
50,0 |
200 000,00 |
100 000,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
100 000,00 |
50,0 |
200 000,00 |
100 000,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Образование |
818 |
07 |
|
|
|
17 200,00 |
12 900,00 |
75,0 |
17 200,00 |
12 900,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
818 |
07 |
07 |
|
|
17 200,00 |
12 900,00 |
75,0 |
17 200,00 |
12 900,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
818 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
17 200,00 |
12 900,00 |
75,0 |
17 200,00 |
12 900,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
818 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
17 200,00 |
12 900,00 |
75,0 |
17 200,00 |
12 900,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
818 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
17 200,00 |
12 900,00 |
75,0 |
17 200,00 |
12 900,00 |
75,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
818 |
08 |
|
|
|
78 200,00 |
78 199,20 |
100,0 |
78 200,00 |
78 199,20 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
818 |
08 |
04 |
|
|
78 200,00 |
78 199,20 |
100,0 |
78 200,00 |
78 199,20 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
818 |
08 |
04 |
450.00.00 |
|
78 200,00 |
78 199,20 |
100,0 |
78 200,00 |
78 199,20 |
100,0 |
|
|
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
818 |
08 |
04 |
450.85.00 |
|
78 200,00 |
78 199,20 |
100,0 |
78 200,00 |
78 199,20 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
818 |
08 |
04 |
450.85.00 |
244 |
78 200,00 |
78 199,20 |
100,0 |
78 200,00 |
78 199,20 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
818 |
10 |
|
|
|
12 000,00 |
8 500,00 |
70,8 |
12 000,00 |
8 500,00 |
70,8 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
818 |
10 |
03 |
|
|
12 000,00 |
8 500,00 |
70,8 |
12 000,00 |
8 500,00 |
70,8 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
818 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
12 000,00 |
8 500,00 |
70,8 |
12 000,00 |
8 500,00 |
70,8 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
818 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
12 000,00 |
8 500,00 |
70,8 |
12 000,00 |
8 500,00 |
70,8 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
818 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
12 000,00 |
8 500,00 |
70,8 |
12 000,00 |
8 500,00 |
70,8 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
818 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
12 000,00 |
8 500,00 |
70,8 |
12 000,00 |
8 500,00 |
70,8 |
|
|
|
|
Территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля |
819 |
|
|
|
|
27 283 374,51 |
17 637 271,56 |
64,6 |
24 468 544,51 |
15 874 540,29 |
64,9 |
2 814 830,00 |
1 762 731,27 |
62,6 |
|
Общегосударственные вопросы |
819 |
01 |
|
|
|
20 338 340,00 |
14 039 818,69 |
69,0 |
20 205 310,00 |
13 966 518,69 |
69,1 |
133 030,00 |
73 300,00 |
55,1 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
819 |
01 |
04 |
|
|
19 590 120,00 |
13 505 316,99 |
68,9 |
19 590 120,00 |
13 505 316,99 |
68,9 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
819 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
19 590 120,00 |
13 505 316,99 |
68,9 |
19 590 120,00 |
13 505 316,99 |
68,9 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
19 590 120,00 |
13 505 316,99 |
68,9 |
19 590 120,00 |
13 505 316,99 |
68,9 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
16 723 700,00 |
11 801 140,23 |
70,6 |
16 723 700,00 |
11 801 140,23 |
70,6 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
6 800,00 |
3 050,00 |
44,9 |
6 800,00 |
3 050,00 |
44,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
698 820,00 |
452 689,22 |
64,8 |
698 820,00 |
452 689,22 |
64,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
1 694 800,00 |
919 316,54 |
54,2 |
1 694 800,00 |
919 316,54 |
54,2 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
831 |
3 000,00 |
10 000,00 |
в 3,3 раза |
3 000,00 |
10 000,00 |
в 3,3 раза |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
460 600,00 |
317 483,00 |
68,9 |
460 600,00 |
317 483,00 |
68,9 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
819 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
2 400,00 |
1 638,00 |
68,3 |
2 400,00 |
1 638,00 |
68,3 |
|
|
|
|
Судебная система |
819 |
01 |
05 |
|
|
77 830,00 |
36 500,00 |
46,9 |
|
|
|
77 830,00 |
36 500,00 |
46,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
819 |
01 |
05 |
001.00.00 |
|
77 830,00 |
36 500,00 |
46,9 |
|
|
|
77 830,00 |
36 500,00 |
46,9 |
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
819 |
01 |
05 |
001.40.00 |
|
77 830,00 |
36 500,00 |
46,9 |
|
|
|
77 830,00 |
36 500,00 |
46,9 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
01 |
05 |
001.40.00 |
242 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
5 000,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
01 |
05 |
001.40.00 |
244 |
72 830,00 |
36 500,00 |
50,1 |
|
|
|
72 830,00 |
36 500,00 |
50,1 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
819 |
01 |
13 |
|
|
670 390,00 |
498 001,70 |
74,3 |
615 190,00 |
461 201,70 |
75,0 |
55 200,00 |
36 800,00 |
66,7 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
819 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
619 390,00 |
447 101,70 |
72,2 |
564 190,00 |
410 301,70 |
72,7 |
55 200,00 |
36 800,00 |
66,7 |
|
Выполнение других обязательств государства |
819 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
619 390,00 |
447 101,70 |
72,2 |
564 190,00 |
410 301,70 |
72,7 |
55 200,00 |
36 800,00 |
66,7 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
819 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
182 990,00 |
181 762,34 |
99,3 |
182 990,00 |
181 762,34 |
99,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
3 500,00 |
2 370,00 |
67,7 |
3 500,00 |
2 370,00 |
67,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
110 490,00 |
110 422,34 |
99,9 |
110 490,00 |
110 422,34 |
99,9 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
819 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
819 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
239 200,00 |
170 588,88 |
71,3 |
239 200,00 |
170 588,88 |
71,3 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
819 |
01 |
13 |
092.03.06 |
321 |
239 200,00 |
170 588,88 |
71,3 |
239 200,00 |
170 588,88 |
71,3 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
819 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
142 000,00 |
57 950,48 |
40,8 |
142 000,00 |
57 950,48 |
40,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
142 000,00 |
57 950,48 |
40,8 |
142 000,00 |
57 950,48 |
40,8 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
819 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
55 200,00 |
36 800,00 |
66,7 |
|
|
|
55 200,00 |
36 800,00 |
66,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
01 |
13 |
092.03.90 |
242 |
6 000,00 |
3 000,00 |
50,0 |
|
|
|
6 000,00 |
3 000,00 |
50,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
49 200,00 |
33 800,00 |
68,7 |
|
|
|
49 200,00 |
33 800,00 |
68,7 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
819 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
819 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
51 000,00 |
50 900,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
819 |
02 |
|
|
|
20 000,00 |
14 000,00 |
70,0 |
20 000,00 |
14 000,00 |
70,0 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
819 |
02 |
04 |
|
|
20 000,00 |
14 000,00 |
70,0 |
20 000,00 |
14 000,00 |
70,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
819 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
20 000,00 |
14 000,00 |
70,0 |
20 000,00 |
14 000,00 |
70,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
819 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
20 000,00 |
14 000,00 |
70,0 |
20 000,00 |
14 000,00 |
70,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
20 000,00 |
14 000,00 |
70,0 |
20 000,00 |
14 000,00 |
70,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
819 |
03 |
|
|
|
2 681 800,00 |
1 689 431,27 |
63,0 |
|
|
|
2 681 800,00 |
1 689 431,27 |
63,0 |
|
Органы юстиции |
819 |
03 |
04 |
|
|
2 681 800,00 |
1 689 431,27 |
63,0 |
|
|
|
2 681 800,00 |
1 689 431,27 |
63,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
819 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
2 681 800,00 |
1 689 431,27 |
63,0 |
|
|
|
2 681 800,00 |
1 689 431,27 |
63,0 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
819 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
2 681 800,00 |
1 689 431,27 |
63,0 |
|
|
|
2 681 800,00 |
1 689 431,27 |
63,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
819 |
03 |
04 |
001.38.00 |
121 |
1 839 000,00 |
1 248 013,56 |
67,9 |
|
|
|
1 839 000,00 |
1 248 013,56 |
67,9 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
819 |
03 |
04 |
001.38.00 |
242 |
296 600,00 |
236 969,32 |
79,9 |
|
|
|
296 600,00 |
236 969,32 |
79,9 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
819 |
03 |
04 |
001.38.00 |
243 |
254 200,00 |
|
|
|
|
|
254 200,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
03 |
04 |
001.38.00 |
244 |
292 000,00 |
204 448,39 |
70,0 |
|
|
|
292 000,00 |
204 448,39 |
70,0 |
|
Национальная экономика |
819 |
04 |
|
|
|
2 581 073,83 |
558 940,60 |
21,7 |
2 581 073,83 |
558 940,60 |
21,7 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
819 |
04 |
09 |
|
|
2 581 073,83 |
558 940,60 |
21,7 |
2 581 073,83 |
558 940,60 |
21,7 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
819 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
2 581 073,83 |
558 940,60 |
21,7 |
2 581 073,83 |
558 940,60 |
21,7 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
819 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
2 581 073,83 |
558 940,60 |
21,7 |
2 581 073,83 |
558 940,60 |
21,7 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
819 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
2 581 073,83 |
558 940,60 |
21,7 |
2 581 073,83 |
558 940,60 |
21,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
2 581 073,83 |
558 940,60 |
21,7 |
2 581 073,83 |
558 940,60 |
21,7 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
819 |
05 |
|
|
|
1 541 860,68 |
1 335 081,00 |
86,6 |
1 541 860,68 |
1 335 081,00 |
86,6 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
819 |
05 |
01 |
|
|
20 000,00 |
15 999,90 |
80,0 |
20 000,00 |
15 999,90 |
80,0 |
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
819 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
20 000,00 |
15 999,90 |
80,0 |
20 000,00 |
15 999,90 |
80,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
819 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
20 000,00 |
15 999,90 |
80,0 |
20 000,00 |
15 999,90 |
80,0 |
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
819 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
20 000,00 |
15 999,90 |
80,0 |
20 000,00 |
15 999,90 |
80,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
20 000,00 |
15 999,90 |
80,0 |
20 000,00 |
15 999,90 |
80,0 |
|
|
|
|
Благоустройство |
819 |
05 |
03 |
|
|
1 521 860,68 |
1 319 081,10 |
86,7 |
1 521 860,68 |
1 319 081,10 |
86,7 |
|
|
|
|
Благоустройство |
819 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
1 322 967,00 |
1 120 187,42 |
84,7 |
1 322 967,00 |
1 120 187,42 |
84,7 |
|
|
|
|
Озеленение |
819 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
598 420,00 |
420 307,42 |
70,2 |
598 420,00 |
420 307,42 |
70,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
598 420,00 |
420 307,42 |
70,2 |
598 420,00 |
420 307,42 |
70,2 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
819 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
724 547,00 |
699 880,00 |
96,6 |
724 547,00 |
699 880,00 |
96,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
724 547,00 |
699 880,00 |
96,6 |
724 547,00 |
699 880,00 |
96,6 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
819 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
198 893,68 |
198 893,68 |
100,0 |
198 893,68 |
198 893,68 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
819 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
198 893,68 |
198 893,68 |
100,0 |
198 893,68 |
198 893,68 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
198 893,68 |
198 893,68 |
100,0 |
198 893,68 |
198 893,68 |
100,0 |
|
|
|
|
Образование |
819 |
07 |
|
|
|
4 300,00 |
|
|
4 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
819 |
07 |
07 |
|
|
4 300,00 |
|
|
4 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
819 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
4 300,00 |
|
|
4 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
819 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
4 300,00 |
|
|
4 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
819 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
4 300,00 |
|
|
4 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Культура, кинематография |
819 |
08 |
|
|
|
100 000,00 |
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
819 |
08 |
04 |
|
|
100 000,00 |
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
819 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
100 000,00 |
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Праздничное оформление, социальная реклама и социально значимая информация в городской среде Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
819 |
08 |
04 |
795.25.00 |
|
100 000,00 |
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
819 |
08 |
04 |
795.25.00 |
244 |
100 000,00 |
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная политика |
819 |
10 |
|
|
|
16 000,00 |
|
|
16 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
819 |
10 |
03 |
|
|
16 000,00 |
|
|
16 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
819 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
16 000,00 |
|
|
16 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
819 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
16 000,00 |
|
|
16 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
819 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
16 000,00 |
|
|
16 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
819 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
16 000,00 |
|
|
16 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Территориальная администрация Кировского района мэрии города Ярославля |
820 |
|
|
|
|
26 724 365,00 |
18 618 037,42 |
69,7 |
24 664 265,00 |
17 479 258,57 |
70,9 |
2 060 100,00 |
1 138 778,85 |
55,3 |
|
Общегосударственные вопросы |
820 |
01 |
|
|
|
23 791 696,00 |
16 929 995,19 |
71,2 |
23 510 096,00 |
16 838 909,96 |
71,6 |
281 600,00 |
91 085,23 |
32,3 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
820 |
01 |
04 |
|
|
23 006 582,00 |
16 434 330,30 |
71,4 |
23 006 582,00 |
16 434 330,30 |
71,4 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
820 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
23 006 582,00 |
16 434 330,30 |
71,4 |
23 006 582,00 |
16 434 330,30 |
71,4 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
23 006 582,00 |
16 434 330,30 |
71,4 |
23 006 582,00 |
16 434 330,30 |
71,4 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
17 419 400,00 |
12 349 658,91 |
70,9 |
17 419 400,00 |
12 349 658,91 |
70,9 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
1 200,00 |
1 000,00 |
83,3 |
1 200,00 |
1 000,00 |
83,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
655 430,00 |
474 278,21 |
72,4 |
655 430,00 |
474 278,21 |
72,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
243 |
1 704 040,00 |
1 704 034,94 |
100,0 |
1 704 040,00 |
1 704 034,94 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
2 516 112,00 |
1 373 568,67 |
54,6 |
2 516 112,00 |
1 373 568,67 |
54,6 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
831 |
44 400,00 |
44 350,00 |
99,9 |
44 400,00 |
44 350,00 |
99,9 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
660 300,00 |
484 638,00 |
73,4 |
660 300,00 |
484 638,00 |
73,4 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
820 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
5 700,00 |
2 801,57 |
49,2 |
5 700,00 |
2 801,57 |
49,2 |
|
|
|
|
Судебная система |
820 |
01 |
05 |
|
|
39 950,00 |
24 835,79 |
62,2 |
|
|
|
39 950,00 |
24 835,79 |
62,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
820 |
01 |
05 |
001.00.00 |
|
39 950,00 |
24 835,79 |
62,2 |
|
|
|
39 950,00 |
24 835,79 |
62,2 |
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
820 |
01 |
05 |
001.40.00 |
|
39 950,00 |
24 835,79 |
62,2 |
|
|
|
39 950,00 |
24 835,79 |
62,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
01 |
05 |
001.40.00 |
244 |
39 950,00 |
24 835,79 |
62,2 |
|
|
|
39 950,00 |
24 835,79 |
62,2 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
820 |
01 |
13 |
|
|
745 164,00 |
470 829,10 |
63,2 |
503 514,00 |
404 579,66 |
80,4 |
241 650,00 |
66 249,44 |
27,4 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
820 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
694 164,00 |
470 829,10 |
67,8 |
452 514,00 |
404 579,66 |
89,4 |
241 650,00 |
66 249,44 |
27,4 |
|
Выполнение других обязательств государства |
820 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
694 164,00 |
470 829,10 |
67,8 |
452 514,00 |
404 579,66 |
89,4 |
241 650,00 |
66 249,44 |
27,4 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
820 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
320 300,00 |
319 473,66 |
99,7 |
320 300,00 |
319 473,66 |
99,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
138 800,00 |
138 800,00 |
100,0 |
138 800,00 |
138 800,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
112 500,00 |
111 703,66 |
99,3 |
112 500,00 |
111 703,66 |
99,3 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
820 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
820 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
19 400,00 |
14 400,00 |
74,2 |
19 400,00 |
14 400,00 |
74,2 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
820 |
01 |
13 |
092.03.06 |
321 |
19 400,00 |
14 400,00 |
74,2 |
19 400,00 |
14 400,00 |
74,2 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
820 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
112 814,00 |
70 706,00 |
62,7 |
112 814,00 |
70 706,00 |
62,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
112 814,00 |
70 706,00 |
62,7 |
112 814,00 |
70 706,00 |
62,7 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
820 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
241 650,00 |
66 249,44 |
27,4 |
|
|
|
241 650,00 |
66 249,44 |
27,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
241 650,00 |
66 249,44 |
27,4 |
|
|
|
241 650,00 |
66 249,44 |
27,4 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
820 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
51 000,00 |
|
|
51 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
820 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
51 000,00 |
|
|
51 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
51 000,00 |
|
|
51 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Национальная оборона |
820 |
02 |
|
|
|
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
820 |
02 |
04 |
|
|
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
820 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
820 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
820 |
03 |
|
|
|
1 778 500,00 |
1 047 693,62 |
58,9 |
|
|
|
1 778 500,00 |
1 047 693,62 |
58,9 |
|
Органы юстиции |
820 |
03 |
04 |
|
|
1 778 500,00 |
1 047 693,62 |
58,9 |
|
|
|
1 778 500,00 |
1 047 693,62 |
58,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
820 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
1 778 500,00 |
1 047 693,62 |
58,9 |
|
|
|
1 778 500,00 |
1 047 693,62 |
58,9 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
820 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
1 778 500,00 |
1 047 693,62 |
58,9 |
|
|
|
1 778 500,00 |
1 047 693,62 |
58,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
820 |
03 |
04 |
001.38.00 |
121 |
1 233 500,00 |
809 602,02 |
65,6 |
|
|
|
1 233 500,00 |
809 602,02 |
65,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
820 |
03 |
04 |
001.38.00 |
242 |
43 500,00 |
30 357,64 |
69,8 |
|
|
|
43 500,00 |
30 357,64 |
69,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
03 |
04 |
001.38.00 |
244 |
501 500,00 |
207 733,96 |
41,4 |
|
|
|
501 500,00 |
207 733,96 |
41,4 |
|
Национальная экономика |
820 |
04 |
|
|
|
731 000,00 |
364 425,50 |
49,9 |
731 000,00 |
364 425,50 |
49,9 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
820 |
04 |
09 |
|
|
731 000,00 |
364 425,50 |
49,9 |
731 000,00 |
364 425,50 |
49,9 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
820 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
731 000,00 |
364 425,50 |
49,9 |
731 000,00 |
364 425,50 |
49,9 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
820 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
731 000,00 |
364 425,50 |
49,9 |
731 000,00 |
364 425,50 |
49,9 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
820 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
731 000,00 |
364 425,50 |
49,9 |
731 000,00 |
364 425,50 |
49,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
731 000,00 |
364 425,50 |
49,9 |
731 000,00 |
364 425,50 |
49,9 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
820 |
05 |
|
|
|
379 069,00 |
241 123,11 |
63,6 |
379 069,00 |
241 123,11 |
63,6 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
820 |
05 |
01 |
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
820 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
820 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
820 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
820 |
05 |
03 |
|
|
359 069,00 |
241 123,11 |
67,2 |
359 069,00 |
241 123,11 |
67,2 |
|
|
|
|
Благоустройство |
820 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
159 069,00 |
141 660,15 |
89,1 |
159 069,00 |
141 660,15 |
89,1 |
|
|
|
|
Озеленение |
820 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
106 493,00 |
89 577,99 |
84,1 |
106 493,00 |
89 577,99 |
84,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
106 493,00 |
89 577,99 |
84,1 |
106 493,00 |
89 577,99 |
84,1 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
820 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
52 576,00 |
52 082,16 |
99,1 |
52 576,00 |
52 082,16 |
99,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
52 576,00 |
52 082,16 |
99,1 |
52 576,00 |
52 082,16 |
99,1 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
820 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
99 462,96 |
49,7 |
200 000,00 |
99 462,96 |
49,7 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
820 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
99 462,96 |
49,7 |
200 000,00 |
99 462,96 |
49,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
820 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
99 462,96 |
49,7 |
200 000,00 |
99 462,96 |
49,7 |
|
|
|
|
Образование |
820 |
07 |
|
|
|
8 600,00 |
4 300,00 |
50,0 |
8 600,00 |
4 300,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
820 |
07 |
07 |
|
|
8 600,00 |
4 300,00 |
50,0 |
8 600,00 |
4 300,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
820 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
8 600,00 |
4 300,00 |
50,0 |
8 600,00 |
4 300,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
820 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
8 600,00 |
4 300,00 |
50,0 |
8 600,00 |
4 300,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
820 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
8 600,00 |
4 300,00 |
50,0 |
8 600,00 |
4 300,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
820 |
10 |
|
|
|
19 500,00 |
14 500,00 |
74,4 |
19 500,00 |
14 500,00 |
74,4 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
820 |
10 |
03 |
|
|
19 500,00 |
14 500,00 |
74,4 |
19 500,00 |
14 500,00 |
74,4 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
820 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
19 500,00 |
14 500,00 |
74,4 |
19 500,00 |
14 500,00 |
74,4 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
820 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
19 500,00 |
14 500,00 |
74,4 |
19 500,00 |
14 500,00 |
74,4 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
820 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
19 500,00 |
14 500,00 |
74,4 |
19 500,00 |
14 500,00 |
74,4 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
820 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
19 500,00 |
14 500,00 |
74,4 |
19 500,00 |
14 500,00 |
74,4 |
|
|
|
|
Территориальная администрация Красноперекопского района мэрии города Ярославля |
821 |
|
|
|
|
26 744 350,00 |
17 071 602,03 |
63,8 |
24 975 650,00 |
15 968 732,08 |
63,9 |
1 768 700,00 |
1 102 869,95 |
62,4 |
|
Общегосударственные вопросы |
821 |
01 |
|
|
|
22 130 700,00 |
14 236 890,88 |
64,3 |
22 045 200,00 |
14 236 890,88 |
64,6 |
85 500,00 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
821 |
01 |
04 |
|
|
20 411 700,00 |
13 474 106,74 |
66,0 |
20 411 700,00 |
13 474 106,74 |
66,0 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
821 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
20 411 700,00 |
13 474 106,74 |
66,0 |
20 411 700,00 |
13 474 106,74 |
66,0 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
20 411 700,00 |
13 474 106,74 |
66,0 |
20 411 700,00 |
13 474 106,74 |
66,0 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
17 485 500,00 |
11 702 000,01 |
66,9 |
17 485 500,00 |
11 702 000,01 |
66,9 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
13 600,00 |
|
|
13 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
582 700,00 |
344 230,68 |
59,1 |
582 700,00 |
344 230,68 |
59,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
1 837 400,00 |
1 082 319,06 |
58,9 |
1 837 400,00 |
1 082 319,06 |
58,9 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
482 500,00 |
338 351,00 |
70,1 |
482 500,00 |
338 351,00 |
70,1 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
821 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
10 000,00 |
7 205,99 |
72,1 |
10 000,00 |
7 205,99 |
72,1 |
|
|
|
|
Судебная система |
821 |
01 |
05 |
|
|
43 350,00 |
|
|
|
|
|
43 350,00 |
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
821 |
01 |
05 |
001.00.00 |
|
43 350,00 |
|
|
|
|
|
43 350,00 |
|
|
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
821 |
01 |
05 |
001.40.00 |
|
43 350,00 |
|
|
|
|
|
43 350,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
01 |
05 |
001.40.00 |
244 |
43 350,00 |
|
|
|
|
|
43 350,00 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
821 |
01 |
13 |
|
|
1 675 650,00 |
762 784,14 |
45,5 |
1 633 500,00 |
762 784,14 |
46,7 |
42 150,00 |
|
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
821 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
487 650,00 |
312 284,14 |
64,0 |
445 500,00 |
312 284,14 |
70,1 |
42 150,00 |
|
|
|
Выполнение других обязательств государства |
821 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
487 650,00 |
312 284,14 |
64,0 |
445 500,00 |
312 284,14 |
70,1 |
42 150,00 |
|
|
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
821 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
128 500,00 |
128 391,24 |
99,9 |
128 500,00 |
128 391,24 |
99,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
59 500,00 |
59 421,24 |
99,9 |
59 500,00 |
59 421,24 |
99,9 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
821 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
821 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
177 000,00 |
104 990,00 |
59,3 |
177 000,00 |
104 990,00 |
59,3 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
821 |
01 |
13 |
092.03.06 |
321 |
177 000,00 |
104 990,00 |
59,3 |
177 000,00 |
104 990,00 |
59,3 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
821 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
140 000,00 |
78 902,90 |
56,4 |
140 000,00 |
78 902,90 |
56,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
140 000,00 |
78 902,90 |
56,4 |
140 000,00 |
78 902,90 |
56,4 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
821 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
42 150,00 |
|
|
|
|
|
42 150,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
01 |
13 |
092.03.90 |
242 |
1 100,00 |
|
|
|
|
|
1 100,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
41 050,00 |
|
|
|
|
|
41 050,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
821 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
1 188 000,00 |
450 500,00 |
37,9 |
1 188 000,00 |
450 500,00 |
37,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
821 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
1 188 000,00 |
450 500,00 |
37,9 |
1 188 000,00 |
450 500,00 |
37,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
1 188 000,00 |
450 500,00 |
37,9 |
1 188 000,00 |
450 500,00 |
37,9 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
821 |
02 |
|
|
|
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
821 |
02 |
04 |
|
|
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
821 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
821 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
821 |
03 |
|
|
|
1 683 200,00 |
1 102 869,95 |
65,5 |
|
|
|
1 683 200,00 |
1 102 869,95 |
65,5 |
|
Органы юстиции |
821 |
03 |
04 |
|
|
1 683 200,00 |
1 102 869,95 |
65,5 |
|
|
|
1 683 200,00 |
1 102 869,95 |
65,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
821 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
1 683 200,00 |
1 102 869,95 |
65,5 |
|
|
|
1 683 200,00 |
1 102 869,95 |
65,5 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
821 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
1 683 200,00 |
1 102 869,95 |
65,5 |
|
|
|
1 683 200,00 |
1 102 869,95 |
65,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
821 |
03 |
04 |
001.38.00 |
121 |
1 257 200,00 |
890 510,83 |
70,8 |
|
|
|
1 257 200,00 |
890 510,83 |
70,8 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
821 |
03 |
04 |
001.38.00 |
122 |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
2 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
821 |
03 |
04 |
001.38.00 |
242 |
231 700,00 |
87 578,61 |
37,8 |
|
|
|
231 700,00 |
87 578,61 |
37,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
821 |
03 |
04 |
001.38.00 |
243 |
60 000,00 |
25 500,00 |
42,5 |
|
|
|
60 000,00 |
25 500,00 |
42,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
03 |
04 |
001.38.00 |
244 |
132 300,00 |
99 280,51 |
75,0 |
|
|
|
132 300,00 |
99 280,51 |
75,0 |
|
Национальная экономика |
821 |
04 |
|
|
|
1 573 970,00 |
1 261 870,30 |
80,2 |
1 573 970,00 |
1 261 870,30 |
80,2 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
821 |
04 |
09 |
|
|
1 573 970,00 |
1 261 870,30 |
80,2 |
1 573 970,00 |
1 261 870,30 |
80,2 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
821 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
1 573 970,00 |
1 261 870,30 |
80,2 |
1 573 970,00 |
1 261 870,30 |
80,2 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
821 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
1 573 970,00 |
1 261 870,30 |
80,2 |
1 573 970,00 |
1 261 870,30 |
80,2 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
821 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
1 573 970,00 |
1 261 870,30 |
80,2 |
1 573 970,00 |
1 261 870,30 |
80,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
1 573 970,00 |
1 261 870,30 |
80,2 |
1 573 970,00 |
1 261 870,30 |
80,2 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
821 |
05 |
|
|
|
1 234 280,00 |
373 970,90 |
30,3 |
1 234 280,00 |
373 970,90 |
30,3 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
821 |
05 |
01 |
|
|
17 000,00 |
|
|
17 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
821 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
17 000,00 |
|
|
17 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
821 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
17 000,00 |
|
|
17 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
821 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
17 000,00 |
|
|
17 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
17 000,00 |
|
|
17 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
821 |
05 |
03 |
|
|
1 217 280,00 |
373 970,90 |
30,7 |
1 217 280,00 |
373 970,90 |
30,7 |
|
|
|
|
Благоустройство |
821 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
1 017 280,00 |
313 970,90 |
30,9 |
1 017 280,00 |
313 970,90 |
30,9 |
|
|
|
|
Озеленение |
821 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
342 142,00 |
98 249,95 |
28,7 |
342 142,00 |
98 249,95 |
28,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
342 142,00 |
98 249,95 |
28,7 |
342 142,00 |
98 249,95 |
28,7 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
821 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
675 138,00 |
215 720,95 |
32,0 |
675 138,00 |
215 720,95 |
32,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
675 138,00 |
215 720,95 |
32,0 |
675 138,00 |
215 720,95 |
32,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
821 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
60 000,00 |
30,0 |
200 000,00 |
60 000,00 |
30,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
821 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
60 000,00 |
30,0 |
200 000,00 |
60 000,00 |
30,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
60 000,00 |
30,0 |
200 000,00 |
60 000,00 |
30,0 |
|
|
|
|
Образование |
821 |
07 |
|
|
|
8 600,00 |
4 300,00 |
50,0 |
8 600,00 |
4 300,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
821 |
07 |
07 |
|
|
8 600,00 |
4 300,00 |
50,0 |
8 600,00 |
4 300,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
821 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
8 600,00 |
4 300,00 |
50,0 |
8 600,00 |
4 300,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
821 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
8 600,00 |
4 300,00 |
50,0 |
8 600,00 |
4 300,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
821 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
8 600,00 |
4 300,00 |
50,0 |
8 600,00 |
4 300,00 |
50,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
821 |
08 |
|
|
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
821 |
08 |
04 |
|
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
821 |
08 |
04 |
450.00.00 |
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
821 |
08 |
04 |
450.85.00 |
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
821 |
08 |
04 |
450.85.00 |
244 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
821 |
10 |
|
|
|
14 400,00 |
13 500,00 |
93,8 |
14 400,00 |
13 500,00 |
93,8 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
821 |
10 |
03 |
|
|
14 400,00 |
13 500,00 |
93,8 |
14 400,00 |
13 500,00 |
93,8 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
821 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
14 400,00 |
13 500,00 |
93,8 |
14 400,00 |
13 500,00 |
93,8 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
821 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
14 400,00 |
13 500,00 |
93,8 |
14 400,00 |
13 500,00 |
93,8 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
821 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
14 400,00 |
13 500,00 |
93,8 |
14 400,00 |
13 500,00 |
93,8 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
821 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
14 400,00 |
13 500,00 |
93,8 |
14 400,00 |
13 500,00 |
93,8 |
|
|
|
|
Территориальная администрация Ленинского района мэрии города Ярославля |
822 |
|
|
|
|
26 090 440,00 |
16 855 290,34 |
64,6 |
24 305 950,00 |
15 648 133,69 |
64,4 |
1 784 490,00 |
1 207 156,65 |
67,6 |
|
Общегосударственные вопросы |
822 |
01 |
|
|
|
21 295 790,00 |
13 680 210,76 |
64,2 |
21 194 500,00 |
13 648 773,70 |
64,4 |
101 290,00 |
31 437,06 |
31,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
822 |
01 |
04 |
|
|
20 893 000,00 |
13 438 406,11 |
64,3 |
20 893 000,00 |
13 438 406,11 |
64,3 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
822 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
20 893 000,00 |
13 438 406,11 |
64,3 |
20 893 000,00 |
13 438 406,11 |
64,3 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
20 893 000,00 |
13 438 406,11 |
64,3 |
20 893 000,00 |
13 438 406,11 |
64,3 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
17 105 900,00 |
11 508 960,53 |
67,3 |
17 105 900,00 |
11 508 960,53 |
67,3 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
2 700,00 |
2 600,00 |
96,3 |
2 700,00 |
2 600,00 |
96,3 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
701 100,00 |
449 286,82 |
64,1 |
701 100,00 |
449 286,82 |
64,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
2 720 700,00 |
1 222 611,29 |
44,9 |
2 720 700,00 |
1 222 611,29 |
44,9 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
831 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
324 600,00 |
221 176,00 |
68,1 |
324 600,00 |
221 176,00 |
68,1 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
822 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
8 000,00 |
3 771,47 |
47,1 |
8 000,00 |
3 771,47 |
47,1 |
|
|
|
|
Судебная система |
822 |
01 |
05 |
|
|
45 040,00 |
|
|
|
|
|
45 040,00 |
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
822 |
01 |
05 |
001.00.00 |
|
45 040,00 |
|
|
|
|
|
45 040,00 |
|
|
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
822 |
01 |
05 |
001.40.00 |
|
45 040,00 |
|
|
|
|
|
45 040,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
01 |
05 |
001.40.00 |
244 |
45 040,00 |
|
|
|
|
|
45 040,00 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
822 |
01 |
13 |
|
|
357 750,00 |
241 804,65 |
67,6 |
301 500,00 |
210 367,59 |
69,8 |
56 250,00 |
31 437,06 |
55,9 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
822 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
306 750,00 |
241 804,65 |
78,8 |
250 500,00 |
210 367,59 |
84,0 |
56 250,00 |
31 437,06 |
55,9 |
|
Выполнение других обязательств государства |
822 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
306 750,00 |
241 804,65 |
78,8 |
250 500,00 |
210 367,59 |
84,0 |
56 250,00 |
31 437,06 |
55,9 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
822 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
150 500,00 |
135 387,00 |
90,0 |
150 500,00 |
135 387,00 |
90,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
81 500,00 |
66 417,00 |
81,5 |
81 500,00 |
66 417,00 |
81,5 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
822 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
69 000,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
822 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
100 000,00 |
74 980,59 |
75,0 |
100 000,00 |
74 980,59 |
75,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
100 000,00 |
74 980,59 |
75,0 |
100 000,00 |
74 980,59 |
75,0 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
822 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
56 250,00 |
31 437,06 |
55,9 |
|
|
|
56 250,00 |
31 437,06 |
55,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
56 250,00 |
31 437,06 |
55,9 |
|
|
|
56 250,00 |
31 437,06 |
55,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
822 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
51 000,00 |
|
|
51 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
822 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
51 000,00 |
|
|
51 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
822 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
51 000,00 |
|
|
51 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Национальная оборона |
822 |
02 |
|
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
822 |
02 |
04 |
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
822 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
822 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
822 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
822 |
03 |
|
|
|
1 683 200,00 |
1 175 719,59 |
69,9 |
|
|
|
1 683 200,00 |
1 175 719,59 |
69,9 |
|
Органы юстиции |
822 |
03 |
04 |
|
|
1 683 200,00 |
1 175 719,59 |
69,9 |
|
|
|
1 683 200,00 |
1 175 719,59 |
69,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
822 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
1 683 200,00 |
1 175 719,59 |
69,9 |
|
|
|
1 683 200,00 |
1 175 719,59 |
69,9 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
822 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
1 683 200,00 |
1 175 719,59 |
69,9 |
|
|
|
1 683 200,00 |
1 175 719,59 |
69,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
822 |
03 |
04 |
001.38.00 |
121 |
1 257 200,00 |
849 679,83 |
67,6 |
|
|
|
1 257 200,00 |
849 679,83 |
67,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
822 |
03 |
04 |
001.38.00 |
242 |
31 800,00 |
23 772,83 |
74,8 |
|
|
|
31 800,00 |
23 772,83 |
74,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
822 |
03 |
04 |
001.38.00 |
243 |
60 400,00 |
60 312,20 |
99,9 |
|
|
|
60 400,00 |
60 312,20 |
99,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
03 |
04 |
001.38.00 |
244 |
333 800,00 |
241 954,73 |
72,5 |
|
|
|
333 800,00 |
241 954,73 |
72,5 |
|
Национальная экономика |
822 |
04 |
|
|
|
2 586 750,00 |
1 621 567,87 |
62,7 |
2 586 750,00 |
1 621 567,87 |
62,7 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
822 |
04 |
09 |
|
|
2 586 750,00 |
1 621 567,87 |
62,7 |
2 586 750,00 |
1 621 567,87 |
62,7 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
822 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
2 586 750,00 |
1 621 567,87 |
62,7 |
2 586 750,00 |
1 621 567,87 |
62,7 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
822 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
2 586 750,00 |
1 621 567,87 |
62,7 |
2 586 750,00 |
1 621 567,87 |
62,7 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
822 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
2 586 750,00 |
1 621 567,87 |
62,7 |
2 586 750,00 |
1 621 567,87 |
62,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
2 586 750,00 |
1 621 567,87 |
62,7 |
2 586 750,00 |
1 621 567,87 |
62,7 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
822 |
05 |
|
|
|
382 000,00 |
299 592,12 |
78,4 |
382 000,00 |
299 592,12 |
78,4 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
822 |
05 |
01 |
|
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
822 |
05 |
01 |
350.00.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
822 |
05 |
01 |
350.03.00 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда |
822 |
05 |
01 |
350.03.04 |
|
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
05 |
01 |
350.03.04 |
244 |
20 000,00 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
822 |
05 |
03 |
|
|
362 000,00 |
299 592,12 |
82,8 |
362 000,00 |
299 592,12 |
82,8 |
|
|
|
|
Благоустройство |
822 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
162 000,00 |
99 995,56 |
61,7 |
162 000,00 |
99 995,56 |
61,7 |
|
|
|
|
Озеленение |
822 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
162 000,00 |
99 995,56 |
61,7 |
162 000,00 |
99 995,56 |
61,7 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
162 000,00 |
99 995,56 |
61,7 |
162 000,00 |
99 995,56 |
61,7 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
822 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
200 000,00 |
199 596,56 |
99,8 |
200 000,00 |
199 596,56 |
99,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
822 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
200 000,00 |
199 596,56 |
99,8 |
200 000,00 |
199 596,56 |
99,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
200 000,00 |
199 596,56 |
99,8 |
200 000,00 |
199 596,56 |
99,8 |
|
|
|
|
Образование |
822 |
07 |
|
|
|
21 500,00 |
|
|
21 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
822 |
07 |
07 |
|
|
21 500,00 |
|
|
21 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
822 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
21 500,00 |
|
|
21 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
822 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
21 500,00 |
|
|
21 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
822 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
21 500,00 |
|
|
21 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Культура, кинематография |
822 |
08 |
|
|
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
822 |
08 |
04 |
|
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
822 |
08 |
04 |
450.00.00 |
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
822 |
08 |
04 |
450.85.00 |
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
822 |
08 |
04 |
450.85.00 |
244 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
822 |
10 |
|
|
|
23 000,00 |
|
|
23 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
822 |
10 |
03 |
|
|
23 000,00 |
|
|
23 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
822 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
23 000,00 |
|
|
23 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
822 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
23 000,00 |
|
|
23 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
822 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
23 000,00 |
|
|
23 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
822 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
23 000,00 |
|
|
23 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Территориальная администрация Фрунзенского района мэрии города Ярославля |
823 |
|
|
|
|
29 965 126,94 |
19 401 672,25 |
64,7 |
27 666 388,94 |
18 044 201,36 |
65,2 |
2 298 738,00 |
1 357 470,89 |
59,1 |
|
Общегосударственные вопросы |
823 |
01 |
|
|
|
24 833 925,94 |
16 270 412,31 |
65,5 |
24 709 587,94 |
16 246 152,51 |
65,7 |
124 338,00 |
24 259,80 |
19,5 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
823 |
01 |
04 |
|
|
23 861 917,94 |
15 667 784,24 |
65,7 |
23 861 917,94 |
15 667 784,24 |
65,7 |
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
823 |
01 |
04 |
002.00.00 |
|
23 861 917,94 |
15 667 784,24 |
65,7 |
23 861 917,94 |
15 667 784,24 |
65,7 |
|
|
|
|
Центральный аппарат |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
|
23 861 917,94 |
15 667 784,24 |
65,7 |
23 861 917,94 |
15 667 784,24 |
65,7 |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
121 |
17 539 400,00 |
12 667 004,09 |
72,2 |
17 539 400,00 |
12 667 004,09 |
72,2 |
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
122 |
3 600,00 |
1 184,20 |
32,9 |
3 600,00 |
1 184,20 |
32,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
242 |
620 000,00 |
368 466,73 |
59,4 |
620 000,00 |
368 466,73 |
59,4 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
243 |
1 626 117,94 |
218 000,00 |
13,4 |
1 626 117,94 |
218 000,00 |
13,4 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
244 |
2 972 700,00 |
1 607 354,12 |
54,1 |
2 972 700,00 |
1 607 354,12 |
54,1 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления (должностных лиц), а также в результате деятельности казенных учреждений |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
831 |
34 200,00 |
34 161,75 |
99,9 |
34 200,00 |
34 161,75 |
99,9 |
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
851 |
1 053 900,00 |
762 806,00 |
72,4 |
1 053 900,00 |
762 806,00 |
72,4 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
823 |
01 |
04 |
002.04.00 |
852 |
12 000,00 |
8 807,35 |
73,4 |
12 000,00 |
8 807,35 |
73,4 |
|
|
|
|
Судебная система |
823 |
01 |
05 |
|
|
82 638,00 |
|
|
|
|
|
82 638,00 |
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
823 |
01 |
05 |
001.00.00 |
|
82 638,00 |
|
|
|
|
|
82 638,00 |
|
|
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
823 |
01 |
05 |
001.40.00 |
|
82 638,00 |
|
|
|
|
|
82 638,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
01 |
05 |
001.40.00 |
244 |
82 638,00 |
|
|
|
|
|
82 638,00 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
823 |
01 |
13 |
|
|
889 370,00 |
602 628,07 |
67,8 |
847 670,00 |
578 368,27 |
68,2 |
41 700,00 |
24 259,80 |
58,2 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
823 |
01 |
13 |
092.00.00 |
|
391 370,00 |
274 628,07 |
70,2 |
349 670,00 |
250 368,27 |
71,6 |
41 700,00 |
24 259,80 |
58,2 |
|
Выполнение других обязательств государства |
823 |
01 |
13 |
092.03.00 |
|
391 370,00 |
274 628,07 |
70,2 |
349 670,00 |
250 368,27 |
71,6 |
41 700,00 |
24 259,80 |
58,2 |
|
Прочие расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления |
823 |
01 |
13 |
092.03.04 |
|
145 670,00 |
145 670,00 |
100,0 |
145 670,00 |
145 670,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
01 |
13 |
092.03.04 |
242 |
2 700,00 |
2 700,00 |
100,0 |
2 700,00 |
2 700,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
01 |
13 |
092.03.04 |
244 |
74 000,00 |
74 000,00 |
100,0 |
74 000,00 |
74 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Премии и гранты |
823 |
01 |
13 |
092.03.04 |
350 |
68 970,00 |
68 970,00 |
100,0 |
68 970,00 |
68 970,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов |
823 |
01 |
13 |
092.03.06 |
|
124 000,00 |
59 698,27 |
48,1 |
124 000,00 |
59 698,27 |
48,1 |
|
|
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
823 |
01 |
13 |
092.03.06 |
321 |
124 000,00 |
59 698,27 |
48,1 |
124 000,00 |
59 698,27 |
48,1 |
|
|
|
|
Поддержка общественных организаций |
823 |
01 |
13 |
092.03.60 |
|
80 000,00 |
45 000,00 |
56,3 |
80 000,00 |
45 000,00 |
56,3 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
01 |
13 |
092.03.60 |
244 |
80 000,00 |
45 000,00 |
56,3 |
80 000,00 |
45 000,00 |
56,3 |
|
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях |
823 |
01 |
13 |
092.03.90 |
|
41 700,00 |
24 259,80 |
58,2 |
|
|
|
41 700,00 |
24 259,80 |
58,2 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
01 |
13 |
092.03.90 |
242 |
3 100,00 |
|
|
|
|
|
3 100,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
01 |
13 |
092.03.90 |
244 |
38 600,00 |
24 259,80 |
62,8 |
|
|
|
38 600,00 |
24 259,80 |
62,8 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
823 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
498 000,00 |
328 000,00 |
65,9 |
498 000,00 |
328 000,00 |
65,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
823 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
498 000,00 |
328 000,00 |
65,9 |
498 000,00 |
328 000,00 |
65,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
498 000,00 |
328 000,00 |
65,9 |
498 000,00 |
328 000,00 |
65,9 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
823 |
02 |
|
|
|
15 000,00 |
|
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
823 |
02 |
04 |
|
|
15 000,00 |
|
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
823 |
02 |
04 |
209.00.00 |
|
15 000,00 |
|
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
823 |
02 |
04 |
209.01.00 |
|
15 000,00 |
|
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
02 |
04 |
209.01.00 |
242 |
15 000,00 |
|
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
823 |
03 |
|
|
|
2 174 400,00 |
1 333 211,09 |
61,3 |
|
|
|
2 174 400,00 |
1 333 211,09 |
61,3 |
|
Органы юстиции |
823 |
03 |
04 |
|
|
2 174 400,00 |
1 333 211,09 |
61,3 |
|
|
|
2 174 400,00 |
1 333 211,09 |
61,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
823 |
03 |
04 |
001.00.00 |
|
2 174 400,00 |
1 333 211,09 |
61,3 |
|
|
|
2 174 400,00 |
1 333 211,09 |
61,3 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
823 |
03 |
04 |
001.38.00 |
|
2 174 400,00 |
1 333 211,09 |
61,3 |
|
|
|
2 174 400,00 |
1 333 211,09 |
61,3 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
823 |
03 |
04 |
001.38.00 |
121 |
1 616 100,00 |
1 110 261,10 |
68,7 |
|
|
|
1 616 100,00 |
1 110 261,10 |
68,7 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
823 |
03 |
04 |
001.38.00 |
122 |
3 300,00 |
3 300,00 |
100,0 |
|
|
|
3 300,00 |
3 300,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
823 |
03 |
04 |
001.38.00 |
242 |
72 300,00 |
36 868,63 |
51,0 |
|
|
|
72 300,00 |
36 868,63 |
51,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
823 |
03 |
04 |
001.38.00 |
243 |
137 800,00 |
|
|
|
|
|
137 800,00 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
03 |
04 |
001.38.00 |
244 |
344 900,00 |
182 781,36 |
53,0 |
|
|
|
344 900,00 |
182 781,36 |
53,0 |
|
Национальная экономика |
823 |
04 |
|
|
|
1 234 080,00 |
648 985,41 |
52,6 |
1 234 080,00 |
648 985,41 |
52,6 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
823 |
04 |
09 |
|
|
1 234 080,00 |
648 985,41 |
52,6 |
1 234 080,00 |
648 985,41 |
52,6 |
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
823 |
04 |
09 |
315.00.00 |
|
1 234 080,00 |
648 985,41 |
52,6 |
1 234 080,00 |
648 985,41 |
52,6 |
|
|
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
823 |
04 |
09 |
315.02.00 |
|
1 234 080,00 |
648 985,41 |
52,6 |
1 234 080,00 |
648 985,41 |
52,6 |
|
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
823 |
04 |
09 |
315.02.01 |
|
1 234 080,00 |
648 985,41 |
52,6 |
1 234 080,00 |
648 985,41 |
52,6 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
04 |
09 |
315.02.01 |
244 |
1 234 080,00 |
648 985,41 |
52,6 |
1 234 080,00 |
648 985,41 |
52,6 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
823 |
05 |
|
|
|
1 602 621,00 |
1 046 463,44 |
65,3 |
1 602 621,00 |
1 046 463,44 |
65,3 |
|
|
|
|
Благоустройство |
823 |
05 |
03 |
|
|
1 602 621,00 |
1 046 463,44 |
65,3 |
1 602 621,00 |
1 046 463,44 |
65,3 |
|
|
|
|
Благоустройство |
823 |
05 |
03 |
600.00.00 |
|
1 410 609,00 |
854 813,44 |
60,6 |
1 410 609,00 |
854 813,44 |
60,6 |
|
|
|
|
Озеленение |
823 |
05 |
03 |
600.03.00 |
|
515 431,00 |
273 947,76 |
53,1 |
515 431,00 |
273 947,76 |
53,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
05 |
03 |
600.03.00 |
244 |
515 431,00 |
273 947,76 |
53,1 |
515 431,00 |
273 947,76 |
53,1 |
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
823 |
05 |
03 |
600.05.00 |
|
895 178,00 |
580 865,68 |
64,9 |
895 178,00 |
580 865,68 |
64,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
05 |
03 |
600.05.00 |
244 |
895 178,00 |
580 865,68 |
64,9 |
895 178,00 |
580 865,68 |
64,9 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
823 |
05 |
03 |
795.00.00 |
|
192 012,00 |
191 650,00 |
99,8 |
192 012,00 |
191 650,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
823 |
05 |
03 |
795.07.00 |
|
192 012,00 |
191 650,00 |
99,8 |
192 012,00 |
191 650,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
05 |
03 |
795.07.00 |
244 |
192 012,00 |
191 650,00 |
99,8 |
192 012,00 |
191 650,00 |
99,8 |
|
|
|
|
Образование |
823 |
07 |
|
|
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
823 |
07 |
07 |
|
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
823 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
823 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
823 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
12 900,00 |
12 900,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Культура, кинематография |
823 |
08 |
|
|
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
823 |
08 |
04 |
|
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
823 |
08 |
04 |
450.00.00 |
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
823 |
08 |
04 |
450.85.00 |
|
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
823 |
08 |
04 |
450.85.00 |
244 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
78 200,00 |
78 200,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
823 |
10 |
|
|
|
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
823 |
10 |
03 |
|
|
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
823 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
823 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
823 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
823 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
14 000,00 |
11 500,00 |
82,1 |
|
|
|
|
Управление по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля |
824 |
|
|
|
|
73 488 348,00 |
50 154 176,29 |
68,2 |
56 012 348,00 |
39 216 371,30 |
70,0 |
17 476 000,00 |
10 937 804,99 |
62,6 |
|
Общегосударственные вопросы |
824 |
01 |
|
|
|
28 340 600,00 |
19 836 274,86 |
70,0 |
11 884 600,00 |
8 958 469,87 |
75,4 |
16 456 000,00 |
10 877 804,99 |
66,1 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
824 |
01 |
13 |
|
|
28 340 600,00 |
19 836 274,86 |
70,0 |
11 884 600,00 |
8 958 469,87 |
75,4 |
16 456 000,00 |
10 877 804,99 |
66,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
824 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
28 217 600,00 |
19 836 274,86 |
70,3 |
11 761 600,00 |
8 958 469,87 |
76,2 |
16 456 000,00 |
10 877 804,99 |
66,1 |
|
Центральный аппарат |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
28 217 600,00 |
19 836 274,86 |
70,3 |
11 761 600,00 |
8 958 469,87 |
76,2 |
16 456 000,00 |
10 877 804,99 |
66,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
25 618 750,00 |
18 644 540,04 |
72,8 |
10 849 250,00 |
8 518 385,71 |
78,5 |
14 769 500,00 |
10 126 154,33 |
68,6 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
23 750,00 |
4 430,65 |
18,7 |
1 750,00 |
1 200,00 |
68,6 |
22 000,00 |
3 230,65 |
14,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
860 662,00 |
442 439,11 |
51,4 |
208 262,00 |
107 027,49 |
51,4 |
652 400,00 |
335 411,62 |
51,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
1 697 338,00 |
729 181,64 |
43,0 |
685 238,00 |
316 173,25 |
46,1 |
1 012 100,00 |
413 008,39 |
40,8 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
16 500,00 |
15 112,00 |
91,6 |
16 500,00 |
15 112,00 |
91,6 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
824 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
600,00 |
571,42 |
95,2 |
600,00 |
571,42 |
95,2 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
824 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
123 000,00 |
|
|
123 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа развития информатизации города Ярославля на 2011 - 2015 годы |
824 |
01 |
13 |
795.32.00 |
|
123 000,00 |
|
|
123 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
824 |
01 |
13 |
795.32.00 |
242 |
123 000,00 |
|
|
123 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
824 |
07 |
|
|
|
805 048,00 |
619 122,36 |
76,9 |
805 048,00 |
619 122,36 |
76,9 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
824 |
07 |
07 |
|
|
805 048,00 |
619 122,36 |
76,9 |
805 048,00 |
619 122,36 |
76,9 |
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
824 |
07 |
07 |
795.00.00 |
|
805 048,00 |
619 122,36 |
76,9 |
805 048,00 |
619 122,36 |
76,9 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
824 |
07 |
07 |
795.35.00 |
|
805 048,00 |
619 122,36 |
76,9 |
805 048,00 |
619 122,36 |
76,9 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
07 |
07 |
795.35.00 |
244 |
753 448,00 |
580 422,36 |
77,0 |
753 448,00 |
580 422,36 |
77,0 |
|
|
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
824 |
07 |
07 |
795.35.00 |
323 |
21 500,00 |
8 600,00 |
40,0 |
21 500,00 |
8 600,00 |
40,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
824 |
07 |
07 |
795.35.00 |
622 |
30 100,00 |
30 100,00 |
100,0 |
30 100,00 |
30 100,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Здравоохранение |
824 |
09 |
|
|
|
41 504 280,00 |
28 293 515,40 |
68,2 |
41 504 280,00 |
28 293 515,40 |
68,2 |
|
|
|
|
Санаторно-оздоровительная помощь |
824 |
09 |
05 |
|
|
36 239 280,00 |
26 810 600,00 |
74,0 |
36 239 280,00 |
26 810 600,00 |
74,0 |
|
|
|
|
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы |
824 |
09 |
05 |
475.00.00 |
|
36 239 280,00 |
26 810 600,00 |
74,0 |
36 239 280,00 |
26 810 600,00 |
74,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
824 |
09 |
05 |
475.99.00 |
|
36 239 280,00 |
26 810 600,00 |
74,0 |
36 239 280,00 |
26 810 600,00 |
74,0 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
824 |
09 |
05 |
475.99.00 |
621 |
36 239 280,00 |
26 810 600,00 |
74,0 |
36 239 280,00 |
26 810 600,00 |
74,0 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
824 |
09 |
09 |
|
|
5 265 000,00 |
1 482 915,40 |
28,2 |
5 265 000,00 |
1 482 915,40 |
28,2 |
|
|
|
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
824 |
09 |
09 |
485.00.00 |
|
5 265 000,00 |
1 482 915,40 |
28,2 |
5 265 000,00 |
1 482 915,40 |
28,2 |
|
|
|
|
Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни на территории города Ярославля в соответствии с законом Ярославской области |
824 |
09 |
09 |
485.27.00 |
|
5 265 000,00 |
1 482 915,40 |
28,2 |
5 265 000,00 |
1 482 915,40 |
28,2 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
09 |
09 |
485.27.00 |
244 |
5 265 000,00 |
1 482 915,40 |
28,2 |
5 265 000,00 |
1 482 915,40 |
28,2 |
|
|
|
|
Социальная политика |
824 |
10 |
|
|
|
2 838 420,00 |
1 405 263,67 |
49,5 |
1 818 420,00 |
1 345 263,67 |
74,0 |
1 020 000,00 |
60 000,00 |
5,9 |
|
Социальное обеспечение населения |
824 |
10 |
03 |
|
|
13 500,00 |
|
|
13 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
824 |
10 |
03 |
505.00.00 |
|
13 500,00 |
|
|
13 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Оказание других видов социальной помощи |
824 |
10 |
03 |
505.86.00 |
|
13 500,00 |
|
|
13 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Материальная помощь к праздничным и памятным датам |
824 |
10 |
03 |
505.86.28 |
|
13 500,00 |
|
|
13 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
824 |
10 |
03 |
505.86.28 |
314 |
13 500,00 |
|
|
13 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Охрана семьи и детства |
824 |
10 |
04 |
|
|
2 824 920,00 |
1 405 263,67 |
49,7 |
1 804 920,00 |
1 345 263,67 |
74,5 |
1 020 000,00 |
60 000,00 |
5,9 |
|
Региональные целевые программы |
824 |
10 |
04 |
522.00.00 |
|
1 020 000,00 |
60 000,00 |
5,9 |
|
|
|
1 020 000,00 |
60 000,00 |
5,9 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
824 |
10 |
04 |
522.13.00 |
|
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
|
|
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" |
824 |
10 |
04 |
522.13.06 |
|
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
|
|
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
10 |
04 |
522.13.06 |
244 |
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
|
|
90 000,00 |
60 000,00 |
66,7 |
|
Областная целевая программа "Профилактика правонарушений в Ярославской области" |
824 |
10 |
04 |
522.35.00 |
|
930 000,00 |
|
|
|
|
|
930 000,00 |
|
|
|
Реализация областной целевой программы "Профилактика правонарушений в Ярославской области" в части разработки и внедрения программного обеспечения автоматизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
824 |
10 |
04 |
522.35.03 |
|
930 000,00 |
|
|
|
|
|
930 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
824 |
10 |
04 |
522.35.03 |
242 |
930 000,00 |
|
|
|
|
|
930 000,00 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
824 |
10 |
04 |
795.00.00 |
|
1 804 920,00 |
1 345 263,67 |
74,5 |
1 804 920,00 |
1 345 263,67 |
74,5 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2012 - 2014 годы |
824 |
10 |
04 |
795.06.00 |
|
160 010,00 |
160 010,00 |
100,0 |
160 010,00 |
160 010,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Проведение мероприятий |
824 |
10 |
04 |
795.06.08 |
|
160 010,00 |
160 010,00 |
100,0 |
160 010,00 |
160 010,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
10 |
04 |
795.06.08 |
244 |
160 010,00 |
160 010,00 |
100,0 |
160 010,00 |
160 010,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
824 |
10 |
04 |
795.35.00 |
|
1 644 910,00 |
1 185 253,67 |
72,1 |
1 644 910,00 |
1 185 253,67 |
72,1 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
824 |
10 |
04 |
795.35.00 |
244 |
1 644 910,00 |
1 185 253,67 |
72,1 |
1 644 910,00 |
1 185 253,67 |
72,1 |
|
|
|
|
Комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии города Ярославля |
825 |
|
|
|
|
5 573 652,67 |
|
|
5 573 652,67 |
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
825 |
01 |
|
|
|
2 674 880,00 |
|
|
2 674 880,00 |
|
|
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
825 |
01 |
13 |
|
|
2 674 880,00 |
|
|
2 674 880,00 |
|
|
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
825 |
01 |
13 |
002.00.00 |
|
2 107 380,00 |
|
|
2 107 380,00 |
|
|
|
|
|
|
Центральный аппарат |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
|
2 107 380,00 |
|
|
2 107 380,00 |
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
121 |
1 728 610,00 |
|
|
1 728 610,00 |
|
|
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
122 |
650,00 |
|
|
650,00 |
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
242 |
149 920,00 |
|
|
149 920,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
244 |
171 850,00 |
|
|
171 850,00 |
|
|
|
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
851 |
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
825 |
01 |
13 |
002.04.00 |
852 |
35 350,00 |
|
|
35 350,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
825 |
01 |
13 |
795.00.00 |
|
567 500,00 |
|
|
567 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2010 - 2012 годы |
825 |
01 |
13 |
795.08.00 |
|
567 500,00 |
|
|
567 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
01 |
13 |
795.08.00 |
244 |
567 500,00 |
|
|
567 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Культура, кинематография |
825 |
08 |
|
|
|
2 898 772,67 |
|
|
2 898 772,67 |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
825 |
08 |
04 |
|
|
2 898 772,67 |
|
|
2 898 772,67 |
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
825 |
08 |
04 |
795.00.00 |
|
2 898 772,67 |
|
|
2 898 772,67 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Праздничное оформление, социальная реклама и социально значимая информация в городской среде Ярославля на 2012 - 2014 годы" |
825 |
08 |
04 |
795.25.00 |
|
2 866 372,67 |
|
|
2 866 372,67 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
08 |
04 |
795.25.00 |
244 |
2 866 372,67 |
|
|
2 866 372,67 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети" на 2012 - 2014 годы |
825 |
08 |
04 |
795.35.00 |
|
32 400,00 |
|
|
32 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
825 |
08 |
04 |
795.35.00 |
244 |
32 400,00 |
|
|
32 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Итого расходов: |
15 095 742 872,45 |
9 678 524 363,04 |
64,1 |
8 878 708 630,98 |
6 175 217 441,72 |
69,6 |
6 217 034 241,47 |
3 503 306 921,32 |
56,4 |
|||||