Решение муниципалитета г. Ярославля от 18 декабря 2012 г. N 10 "Об исполнении бюджета города Ярославля" за 9 месяцев 2012 года

Принято муниципалитетом города Ярославля 15 декабря 2012 г.

За 9 месяцев 2012 года в доход бюджета города Ярославля поступили средства в сумме 8 611,7 млн руб., что составляет 63,2% от годового плана. Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета исполнены в сумме 5 141,4 млн руб. или на 65,8% к плану года.

Основным доходным источником бюджета города является налог на доходы физических лиц, поступление которого в отчетном периоде составило 2 541,2 млн руб. или 65,1% к плану года.

Доходы городского бюджета от платежей за землю поступили в сумме 1 228,3 млн руб., в том числе по земельному налогу поступления превысили уровень аналогичного периода прошлого года на 30% и составили 748,4 млн руб. или 66,2% к плану года, по арендной плате за земельные участки поступило 479,9 млн руб. или 78,4% к плану года. В целях обеспечения полноты поступления и повышения собираемости платежей за землю проводилась претензионно-исковая работа в отношении арендаторов-неплательщиков, которые регулярно заслушивались на заседаниях городской комиссии по ликвидации задолженности юридических лиц по платежам перед бюджетом города. В результате поступления в счет погашения задолженности по арендной плате за землю составили более 35 млн рублей. Кроме того, в результате мероприятий, проводимых в рамках муниципального земельного контроля, дополнительно в бюджет города поступили средства за фактическое пользование земельными участками в сумме 4,7 млн руб.

Поступление средств от реализации муниципального имущества составило 578,7 млн руб. или 46,3% к плану года, что объясняется снижением спроса на реализуемые объекты.

Из вышестоящих бюджетов за отчетный период поступили целевые средства в сумме 3 470,3 млн руб. (с учетом возврата остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов прошлых лет и возврата организациями остатков субсидий прошлых лет) или 59,7% к плану года, в том числе на исполнение государственных полномочий - в сумме 3 101,8 млн руб., что составляет 61,3% от плана года.

По расходам бюджет города за 9 месяцев 2012 года исполнен в сумме 9 678,5 млн руб. или на 64,1% к плану года, что на 8% превышает уровень расходов за аналогичный период прошлого года.

Средства городского бюджета в первоочередном порядке направлялись на выполнение бюджетных обязательств по оплате социально значимых и других приоритетных расходов городского бюджета, на реализацию установленных муниципалитетом города мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Ярославля, на обеспечение бесперебойного функционирования и подготовку к работе в зимних условиях всех отраслей городского хозяйства, на обеспечение необходимого уровня софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов.

За 9 месяцев текущего года средства городского бюджета в сумме 973,4 млн руб. были направлены на реализацию 28 долгосрочных целевых программ (72,5% плана года), а также в сумме 7 521,4 млн руб. на реализацию мероприятий в рамках 11 ведомственных целевых программ (68,6% к плану года).

Общий размер просроченной кредиторской задолженности за отчетный период снизился на 7,8 млн руб. и по состоянию на 01.10.2012 составил 46,3 млн руб.

По итогам отчетного периода бюджет исполнен с дефицитом 1 066,8 млн руб., что составило 72,4% от утвержденного размера. На покрытие дефицита бюджета направлены средства от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 13,9 млн руб., остатки средств, сложившиеся на 01.01.2012, а также остатки временно свободных средств бюджетных и автономных учреждений города и средств, поступающих во временное распоряжение. За 9 месяцев 2012 года привлечены кредитные ресурсы в сумме 2 900,0 млн руб., из которых на погашение долговых обязательств направлено 2 414,9 млн руб., в том числе на погашение бюджетного кредита, предоставленного из бюджета Ярославской области, - 150,0 млн руб.

Общий объем муниципального долга по состоянию на 01.10.2012 составил 4 040,4 млн руб. и увеличился по сравнению с его величиной на 01.01.2012 на 421,3 млн руб. или на 11,6%. Муниципалитет решил:

1. Отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2012 года, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 17.10.2012 N 2268, принять к сведению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля

Е.Р. Урлашов

Председатель муниципалитета города Ярославля

А.Г. Малютин