Постановление Правительства Ярославской области от 22 мая 2013 г. N 575-п "О внесении изменений в постановления Правительства области от 25.06.2010 N 427-п, от 13.04.2011 N 225-п" (утратило силу)

Постановление Правительства Ярославской области от 22 мая 2013 г. N 575-п
"О внесении изменений в постановления Правительства области от 25.06.2010 N 427-п, от 13.04.2011 N 225-п"

В целях приведения нормативных правовых актов Ярославской области в соответствие с действующим законодательством, принятыми решениями федеральных органов исполнительной власти правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 25.06.2010 N 427-п "О комплексных инвестиционных планах модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев" следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 2 слова "Заместителям Губернатора области Боровицкому М.В., Елфимову И.С., Епанешникову А.В., Костину В.Г." заменить словами "Заместителям Губернатора области Боровицкому М.В., Епанешникову А.В., Сенину А.Н.".

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области - директора департамента финансов Ярославской области Федорова А.П.".

1.3. Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Тутаев, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Внести в постановление Правительства области от 13.04.2011 N 225-п "О комплексных инвестиционных планах модернизации монопрофильных муниципальных образований Ярославской области" следующие изменения:

2.1. В пункте 1:

- абзац второй исключить;

- в абзаце третьем:

слова "городского поселения Песочное" заменить словами "сельского поселения Песочное".

2.2. В абзаце первом пункта 2 слова "Заместителям Губернатора области Боровицкому М.В., Елфимову И.С., Епанешникову А.В., Костину В.Г." заменить словами "Заместителям Губернатора области Боровицкому М.В., Епанешникову А.В., Сенину А.Н.".

2.3. В пункте 3:

- слова "городского округа города Рыбинска," исключить;

- слова "городского поселения Песочное" заменить словами "сельского поселения Песочное".

2.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области - директора департамента финансов Ярославской области Федорова А.П.".

2.5. Комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района, комплексный инвестиционный план модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района, комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района, комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района, комплексный инвестиционный план модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района, утвержденные постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области

С.Н. Ястребов

Комплексный инвестиционный план
модернизации городского поселения Тутаев
(утв. постановлением Правительства области от 25 июня 2010 г. N 427-п
(в редакции постановления Правительства области
от 22 мая 2013 г. N 575-п)

Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев

Наименование КИП	комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Тутаев (далее - КИП)
Дата принятия решения о разработке КИП	31.12.2009
Основные разработчики КИП	Правительство Ярославской области, органы исполнительной власти Ярославской области, администрация Тутаевского муниципального района, администрация городского поселения Тутаев, закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"
Цели и задачи разработки КИП	цели: - стабилизация социально-экономической ситуации в городском поселении Тутаев (далее - ГП Тутаев); - обеспечение устойчивого развития экономики; - повышение качества жизни населения; - снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев; задачи: - обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах; - создание новых рабочих мест; - диверсификация экономики для снижения стратегических рисков; - увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского муниципального района (далее - Тутаевский МР); - развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур
Целевые ориентиры развития ГП Тутаев	создание диверсифицированной экономики и комфортной городской среды, привлекательного туристского объекта
Стратегические направления реализации КИП	- развитие среднего бизнеса в области машиностроения и металлообработки, пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства путем развития необходимых инфраструктур; - развитие малого предпринимательства, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путем создания специальных программ поддержки; - благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры
Сроки и этапы реализации КИП	реализация КИП предусматривается в период с 2010 года по 2015 год поэтапно: - 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки; - 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных проектов; - 2013 - 2015 годы - этап стабильного развития
Участники основных мероприятий КИП	промышленные предприятия, представители среднего и малого предпринимательства ГП Тутаев и Тутаевского МР
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП	программа развития открытого акционерного общества "Тутаевский моторный завод" (далее - ОАО "ТМЗ"): - инвестиционная программа: перевооружение литейного производства, развитие производства коробок переключения передач, тяжелых дизельных двигателей; - урегулирование налоговой задолженности за счет средств, полученных от продажи площадей и земельных участков в областную собственность под размещение промышленного парка; инфраструктурные проекты: - создание и развитие промышленного парка; развитие крупного и среднего бизнеса: - организация производства автомобильных уплотнительных систем; - строительство завода по производству газовых микротурбин; - расширение производства мясной продукции; - расширение производства оборудования для пищевой промышленности; - организация производства металлоконструкций; - строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час; развитие малого предпринимательства: - модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования; - организация производства древесно-полимерных материалов; - расширение литейного и механического производств; - развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов; программа поддержки малого и среднего предпринимательства: - финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП); - поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; благоустройство и развитие туристского потенциала: - строительство береговой инфраструктуры и благоустройство территории; - создание и реконструкция туристических объектов; развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры: - реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения; - мероприятия по газификации и теплоснабжению; - мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда; - мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда; дорожное хозяйство: - строительство и реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки "Северная пасека" в Тутаевском МР; - капитальный ремонт улично-дорожной сети; социальная политика: - краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев; - обеспечение выполнения мероприятий муниципальной целевой программы содействия занятости населения Тутаевского МР на 2009 - 2010 годы
Ключевые целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП	- снижение доли градообразующего предприятия в экономике ГП Тутаев с 51 процента до 43 процентов к 2015 году; - создание 3,7 тыс. рабочих мест, из них 372 - в малом бизнесе и сфере услуг, повышение занятости в малом бизнесе до 8 процентов от численности населения; - снижение уровня зарегистрированной безработицы до 1,4 процента; - обеспечение туристического потока не менее 100 тыс. человек в год
Механизм управления реализацией КИП	общее управление реализацией КИП будет осуществляться дирекцией по комплексным инвестиционным планам в составе казенного предприятия Ярославской области "Агентство инвестиций и кластерного развития". Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Тутаевского МР и ГП Тутаев, представители бизнеса. Общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, будет закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области
Объемы и источники финансирования КИП	общая потребность в финансовых ресурсах в 2010 - 2015 годах составляет 14 706,628 млн. рублей, в том числе за счет средств: - областного бюджета - 1 384,019 млн. рублей; - внебюджетных источников - 11 381,2 млн. рублей; предполагаемое привлечение средств из местных бюджетов - 109,509 млн. рублей; предполагаемое привлечение средств из федерального бюджета - 1 831,6 млн. рублей. Кроме того, для реализации КИП необходимо предоставление государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк) государственных гарантий Российской Федерации на сумму около 4 500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации) ОАО "ТМЗ" на выполнение инвестиционной программы

1. Введение

1.1. Подход к разработке КИП.

КИП на период до 2015 года разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", постановлением Правительства области от 31.12.2009 N 1359-п "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Ярославской области по реализации на территории области Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации", рекомендациями Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 N 43529-ВБ/13 и от 26.01.2010 N 2416-НС/В7, рекомендациями иных федеральных органов исполнительной власти.

При разработке КИП учитывались:

- основные положения федеральных, областных, ведомственных целевых программ и региональных адресных программ;

- инвестиционные программы и проекты градообразующего предприятия ОАО "ТМЗ" и субъектов среднего бизнеса;

- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также существующие областные целевые, ведомственные целевые и региональные адресные программы.

В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития, организованы анкетирование и встречи с представителями бизнеса для определения ограничений для развития и выявления перспективных направления для роста, проведены инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГП Тутаев для учета планов экономического развития.

В разработке КИП принимали участие представители администрации ГП Тутаев и Тутаевского МР, органов исполнительной власти области, должностные лица Правительства Ярославской области, представители градообразующего предприятия ОАО "ТМЗ", представители среднего и малого предпринимательства, а также общественных организаций.

1.2. Краткое описание предлагаемого КИП.

Цели КИП:

- стабилизация социально-экономической ситуации в ГП Тутаев;

- обеспечение устойчивого развития экономики;

- повышение качества жизни населения;

- снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев.

Задачи КИП:

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах;

- создание новых рабочих мест;

- диверсификация экономики для снижения стратегических рисков;

- увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского МР;

- развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур.

Приоритетными направлениями модернизации ГП Тутаев являются:

- стабилизация положения ОАО "ТМЗ" путем модернизации производственных мощностей, а также проведения мероприятий для оптимизации финансового баланса предприятия (налоговая задолженность, избыток площадей);

- развитие среднего предпринимательства в области машиностроения и металлообработки, пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства путем развития необходимых инфраструктур (промышленный парк, программа поддержки среднего бизнеса);

- развитие малого бизнеса, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путем создания специальных программ поддержки;

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства;

- благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры.

Реализация предлагаемого КИП позволит в течение 2010 - 2015 годов:

- диверсифицировать экономику города;

- снизить уровень зарегистрированной безработицы до 1,4 процента;

- создать около 3 700 новых рабочих мест, из них около 2 000 - в сфере малого и среднего предпринимательства;

- увеличить долю работающих на малых предприятиях до 8 процентов от численности трудоспособного населения города;

- увеличить долю собственных доходов местного бюджета в общих доходах бюджета до 40,8 процента.

2. Анализ социально-экономической ситуации и предпосылок для развития ГП Тутаев

2.1. Краткая историческая справка о ГП Тутаев.

Город Романов основан в конце XIII века на левом берегу р. Волги, Борисоглебская слобода основана в XV веке. Объединение г. Романова и Борисоглебской слободы произошло в 1822 году, в 1918 году г. Романов-Борисоглебск переименован в г. Тутаев.

Территория Тутаевского МР составляет 1 444 кв. километра.

Общая численность населения Тутаевского МР - 57,6 тыс. человек, в том числе ГП Тутаев - 41,1 тыс. человек.

ГП Тутаев расположено на двух берегах Волги. Мост отсутствует. Летом сообщение между частями города осуществляет паром, зимой - по льду, в межсезонье сообщение происходит через ближайший мост в г. Ярославле (около 30 километров в одну сторону). На правом берегу имеется причал, способный принимать небольшие суда. ГП Тутаев находится на федеральной трассе P-151 между г. Ярославлем (38 километров) и г. Рыбинском (42 километра), расстояние до г. Москвы - 290 километров. ГП Тутаев входит в состав туристического маршрута "Золотое кольцо России" и расположено на ветви туристического потока из городов Углича и Мышкина в г. Ярославль.

Машиностроение и металлообработка составляют около 38 процентов от общего объема производства Тутаевского МР. Среди прочих производящих отраслей выделяются сельское хозяйство и пищевая промышленность. ОАО "ТМЗ" является градообразующим предприятием ГП Тутаев, на котором до кризиса работало 16 процентов трудоспособного населения города, при этом выпуск готовой продукции составляет 54 процента промышленного производства Тутаевского МР и обеспечивает около половины налоговых поступлений в местный бюджет.

2.2. Социально-демографическая ситуация.

2.2.1. Структура населения ГП Тутаев.

Население ГП Тутаев на 01.01.2009 насчитывало 41,1 тыс. человек, что составляет 71 процент населения Тутаевского МР. Большая часть горожан (33 тыс. человек, или 80 процентов) проживает на правом берегу, где расположены основные промышленные предприятия.

Численность населения ГП Тутаев росла до 2001 года, однако в настоящий момент она снижается, что связано с превышением уровня смертности (18,2 человека на 1 000) над уровнем рождаемости (14,4 человека на 1000), а также оттоком населения в г. Ярославль.

К ГП Тутаев примыкает сельское поселение Константиновское и поселок Фоминское, что позволяет рассматривать их в составе городского агломерата с населением около 47 тыс. человек.

Таблица 1. Распределение населения ГП Тутаев по основным возрастным группам

Наименование показателя	2003 год		2006 год		2009 год		2012 год (прогноз)
	тыс. человек	процентов	тыс. человек	процентов	тыс. человек	процентов	тыс. человек	процентов
Численность постоянного населения - всего	42,4	100	42,0	100	41,3	100	41,1	100
в том числе: моложе трудоспособного возраста	8,0	19	7,2	17	7,1	17	6,9	17
в трудоспособном возрасте	27,8	65	27,8	66	27,4	67	27,2	67
старше трудоспособного возраста	6,8	16	7,0	17	6,7	16	6,6	16

Доля трудоспособного населения в ГП Тутаев составляет около 67 процентов, что выше среднего уровня по Ярославской области (61 процент) и Российской Федерации (63 процента). Доля молодого населения - 17 процентов, что также выше среднего показателя по Ярославской области (14 процентов).

2.2.2. Ситуация на рынке труда.

Среднесписочная численность занятых в экономике ГП Тутаев в 2009 году составляла около 14 тыс. человек, из них на ОАО "ТМЗ" занято около 3 тыс. человек.

Таблица . Структура занятости населения в ГП Тутаев

N п/п	Наименование показателя	2009 год		Доля от экономически активного населения, процентов
		тыс. человек	процентов
1.	Численность постоянного населения	41,1	100
2.	Численность экономически активного населения	20,5		100
3.	Численность населения, занятого на ОАО "ТМЗ"	2,8	7	13,6
4.	Численность населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве	около 4,3	10	20,1
5.	Численность населения, занятого в жилищно-коммунальном хозяйстве	0,7	2	3,4
6.	Численность населения, занятого в социальной сфере	4,0	10	19,5
7.	Численность населения, занятого в государственном и муниципальном управлении	1,0	2	4,8
8.	Численность населения, занятого на прочих предприятиях и в организациях	1,0	2	4,8
9.	Численность населения, работающего за пределами ГП Тутаев	2,7	6,8	13,1
10.	Численность неработающего экономически активного населения	4,15	10,3	20,2
11.	Численность незанятого экономически активного населения, проживающего в Тутаевском МР, но работающего ранее в ГП Тутаев	0,350

По оценкам, около 2,7 тыс. человек работает за пределами ГП Тутаев, преимущественно в городах Ярославле и Рыбинске. Отток трудоспособного населения приводит к тому, что 45 процентов трудоспособного населения ГП Тутаев занято в непроизводственной сфере, что существенно выше средних показателей по Ярославской области (26 процентов) и по России в целом (28 процентов). Непропорционально высокая доля занятых в бюджетной и муниципальной сферах оказывает негативное влияние на экономику региона и сальдо торгового баланса ГП Тутаев.

Таблица 3. Уровень безработицы в ГП Тутаев

N п/п	Наименование показателя	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Численность населения трудоспособного возраста, тыс. человек	27,8	28	28	27,8	27,5	27,5	27,4
2.	Численность незанятого экономически активного населения, тыс. человек	3 000	3 300	3 400	4 100	1 700	2 900	4 350
3.	Численность незанятого экономически активного населения, процентов	10,8	11,8	12,1	14,7	6,1	10,5	15,8
4.	Численность официально зарегистрированных безработных, человек	506	553	752	669	658	643	2 135
5.	Численность официально зарегистрированных безработных, процентов	1,8	2,0	2,7	2,4	2,4	2,3	7,8

На конец 2009 года количество ищущих работу составило более 4 тыс. человек, из них официально признаны безработными 2 135 человек. Безработица по сравнению с 2008 годом возросла более чем в 2,5 раза. Основной рост безработицы связан с высвобождением работников с ОАО "ТМЗ", где в 2008 - 2009 годах было уволено около 1 900 человек. Низкий уровень безработицы по итогам 2008 года обусловлен тем, что большинство уволенных в декабре 2008 года статус безработных получили в начале января 2009 года.

2.2.3. Качество рабочей силы.

На рынке труда ГП Тутаев преобладают рабочие с относительно невысокой квалификацией, при этом часть квалифицированных кадров работает на предприятиях и в организациях в городах Ярославле и Рыбинске, где их востребованность и уровень зарплат выше, чем в ГП Тутаев.

Таблица 4. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения ГП Тутаев

(процентов)

N п/п	Уровень образования	ГП Тутаев	Ярославская область	Центральный федеральный округ	Москва	Российская Федерация
1.	Полное высшее	17	22	28	42	24
2.	Неполное высшее	3	2	2	2	2
3.	Среднее профессиональное	29	27	26	24	26
4.	Начальное профессиональное	15	14	15	15	18
5.	Полное среднее	16	27	23	14	23
6.	Основное общее	13	8	6	3	7
7.	Начальное общее	7	1	1		1

Потребности в рабочих специальностях обеспечиваются рынком рабочей силы ГП Тутаев. В ГП Тутаев существует нехватка современных технических специалистов, таких как инженеры-конструкторы, операторы-наладчики станков с числовым программным управлением, электрики, высококвалифицированные сварщики, технологи. Среди квалифицированных специалистов старшего поколения отмечается низкий уровень компьютерной грамотности. По выборочным опросам представителей различных предприятий, предприятия, относящиеся к субъектам среднего предпринимательства, оснащенные современным оборудованием, ежедневно доставляют из городов Ярославля и Рыбинска до 10 процентов квалифицированного персонала.

2.2.4. Доходы населения.

До начала мирового финансового кризиса средний уровень заработной платы по ГП Тутаев ежегодно повышался на 14 процентов, что опережало средние темпы роста по Ярославской области (11 процентов). Это позволило ГП Тутаев приблизиться к средним показателям по области. Однако в период кризиса уровень заработной платы сократился на 17 процентов, в то время как по области сокращение составило только 7 процентов. Разрыв между средним уровнем среднемесячных начисленных заработных плат в ГП Тутаев и Ярославской области вернулся к уровню 2004 - 2005 годов.

Таблица 5. Сравнительный анализ динамики средней заработной платы в ГП Тутаев

N п/п	Наименование показателя	2005 год, рублей	2006 год, рублей	2007 год, рублей	2008 год, рублей	2009 год, рублей	Темпы роста в 2005 - 2008 годах, процентов	Изменения в 2008 - 2009 годах, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Средняя номинальная начисленная заработная плата
	Уровень заработной платы: в ГП Тутаев	5 660	7 400	9 403	11 521	10 524	127	91
	в Ярославской области	7 366	8 995	11 215	13 803	14 105	123	102
	2. Среднемесячная начисленная заработная плата в ценах 2008 года
2.1.	Уровень заработной платы: в ГП Тутаев	7 821	9 382	10 653	11 521	9 567	114	83
	в Ярославской области	10 180	11 403	12 706	13 803	12 823	111	93
2.2.	Соотношение заработной платы в ГП Тутаев к заработной плате в Ярославской области	0,77	0,82	0,84	0,83	0,75

Основной причиной сокращения среднего уровня заработных плат является значительное сокращение фонда оплаты труда на ОАО "ТМЗ", в том числе из-за перехода на сокращенную рабочую неделю.

2.3. Экономическое состояние.

2.3.1. Отраслевая структура экономики.

Основу экономики ГП Тутаев и Тутаевского МР исторически составляют машиностроение (металлообработка, сборочное производство) и металлургия (производство литых и кованых заготовок). Среди остальных предприятий Тутаевского МР наибольшую долю составляют предприятия пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства.

Таблица 6. Структура экономики Тутаевского МР

N п/п	Наименование отрасли	2007 год		2008 год		2009 год
		млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сельское и лесное хозяйство	362	6	443	7	392	10
2.	Обрабатывающие производства - всего в том числе:	4269	72	4 258	69	2 134	55
	производство пищевых продуктов	394	7	579	9	637	16
	текстильное и швейное производство	24	0,4	29	0,5	13	0,3
	производство нефтепродуктов	118	2	27		22	1
	металлургическое производство	319	5	311	5	117	3
	машиностроение	3 414	57	3 312	53	1 345	35
3.	Коммунальные услуги - всего в том числе:	366	6	412	7	329	9
	производство и распределение электроэнергии, газа и воды	347	6	393	6	325	8
	предоставление прочих коммунальных услуг	19	0,3	19	0,3	4	0,1
4.	Оптовая и розничная торговля	455	7	545	9	538	14
5.	Транспорт и связь	147	2	174	3	178	5
6.	Операции с недвижимым имуществом	44	1	47	1	45	1
7.	Государственное управление	29	0,4	30	0,5	27	0,7
8.	Образование	12	0,2	13	0,2	14	0,4
9.	Здравоохранение	22	0,4	25	0,4	27	0,7
10.	Гостиницы и рестораны	32	1	38	1	42	1
11.	Прочее	226	4	212	3	138	4
	Всего	5 964	100	6 197	100	3 864	100

Средняя доля ОАО "ТМЗ" среди производственных предприятий (без коммунальной сферы, государственных и социальных услуг) составляла в 2007 - 2008 годах 52,4 процента.

Крупные машиностроительные предприятия испытывают трудности в период кризиса, однако имеют возможности для стабилизации ситуации. Пищевая промышленность в меньшей степени испытала влияние кризиса и имеет хороший потенциал для дальнейшего роста. Легкая промышленность сокращает производство. Сельское хозяйство испытывало сложности в 90-х и первой половине 2000-х годов, однако в последние годы наметилась позитивная тенденция к восстановлению, преимущественно в сферах животноводства и картофелеводства.

2.3.2. Градообразующее предприятие - ОАО "ТМЗ".

ОАО "ТМЗ" является специализированным предприятием по производству дизельных моторов, коробок переключения передач и отбора мощности, а также отливок из серого чугуна и алюминиевых сплавов, кузнечных поковок. Основным видом деятельности завода является выпуск дизельных 8-цилиндровых V-образных двигателей многоцелевого назначения мощностью 270 - 650 л.с., коробок переключения передач и отбора мощности, узлов и деталей к двигателям, произведенным на открытом акционерном обществе "Автодизель" (далее - ЯМЗ), сцеплений к силовым агрегатам, крупногабаритных отливок из серого чугуна повышенной прочности, горячих и холодных штамповок, холодновысадочных заготовок, а также запасных частей к двигателям и коробкам переключения передач производства ЯМЗ и ОАО "ТМЗ".

Завод введен в эксплуатацию в 1972 году и изначально содержал значительные избыточные мощности в рамках программы мобилизационной подготовки. Проектный объем производства составлял 18 тыс. двигателей, пиковый объем производства около 1,2 тыс. двигателей был достигнут в 1993 году. В период кризиса годовой объем производства сократился более чем в 2 раза.

Таблица 7. Объем производства ОАО "ТМЗ" в 2007 - 2009 годах

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	Соотношение 2009 года к 2007 году, процентов
1.	Двигатели, штук	949	961	615	65
2.	Коробки переключения передач, штук	15 710	14 023	5 329	34
3.	Чугунное литье, тонн	18 613	15 582	9 394	50

Основные акционеры ОАО "ТМЗ":

- Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (пакет передан в управление Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии") - 32 процента;

- общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ" - 17 процентов;

- прочие структуры - 48 процентов;

- руководящий состав ОАО "ТМЗ" - около 3 процентов.

На начало 2010 года ни один собственник не имел контрольного пакета, при этом руководящий состав ОАО "ТМЗ" пытается консолидировать контрольный пакет акций под структурами, подведомственными Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии".

Основными потребителями готовой продукции ОАО "ТМЗ" являются предприятия военно-промышленного комплекса, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, транспортного и энергетического машиностроения, судостроения, открытое акционерное общество "Российские железные дороги". Также компания имеет сильные позиции на рынке запасных частей.

За период 2003 - 2007 годов выручка ОАО "ТМЗ" в среднем возрастала на 11 процентов ежегодно и в 2007 году достигла 3 328 млн. рублей. Доля рынка компании в сегменте двигателей мощностью 400 - 700 л.с. увеличилась с 21 процента до 37 процентов, также стабильно росли другие сегменты бизнеса.

Таблица 8. Динамика выручки и прибыли до налогообложения ОАО "ТМЗ"

N п/п	Наименование показателя	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Выручка по основной деятельности, млн. рублей	1 603	2 115	2 349	2 990	2 906	1 380
2.	Прибыль до налогов, млн. рублей	- 82,5	114,5	12,5	27,4	- 107,7	- 266
3.	Прибыль, процентов	- 5	5	1	1	- 4	- 19

По результатам 2008 года общая выручка упала на 12 процентов, при этом текущие объемы производства сократились почти в 3 раза.

Таблица 9. Динамика выручки ОАО "ТМЗ" в период кризиса (2008 - 2009 годы)

N п/п	Наименование показателя	Объем продаж, млн. рублей		Доля выручки, процентов		Снижение продаж
		2008 год	2009 год	2008 год	2009 год	млн. рублей	процентов
1.	Производство двигателей	340	203	13	20	- 137	- 40
2.	Поставки ЯМЗ (коробки переключения передач, отливки)	1 739	527	66	52	- 1 212	- 70
3.	Производство запасных частей	281	216	11	21	- 66	- 23
4.	Прочее	288	78	10	7	- 211	- 73
	Итого	2 648	1 024	100	100	- 1 626	- 61

В период кризиса предприятие сократило около 1 600 рабочих мест, что позволило поддержать рентабельность при значительном сокращении объема производства. Кроме того, среднемесячный доход сотрудников сократился на 29,9 процента за счет уменьшения рабочей недели и социальных выплат.

Таблица 10. Динамика численности персонала ОАО "ТМЗ", выработки и заработной платы за 2004 - 2009 годы

N п/п	Наименование показателя	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Численность персонала, человек	5 357	5 115	4 776	4 686	4 464	3 087
2.	Изменение численности, человек	- 191	- 242	- 339	- 90	- 222	- 1 387
3.	Средняя выработка на сотрудника, тыс. рублей в месяц	37,6	42,6	48,6	59,2	55,1	36,7
4.	Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. рублей в месяц	5,7	6,3	8,4	10,6	12,8	9,0

Данные по выработке и заработной плате представлены в действующих ценах 2008 года.

Благодаря стабильному развитию в 2004 - 2007 годах ОАО "ТМЗ" осуществляло обширную инвестиционную программу, направленную на обновление производственного оборудования: в 2006 - 2009 годах общий объем инвестиций составил более 510 млн. рублей. В предкризисный период коэффициент обновления основных фондов достигал 6,3 процента, что позволило частично модернизировать литейное производство.

Таблица 11. Анализ основных фондов ОАО "ТМЗ"

N п/п	Наименование показателя	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выручка по основной деятельности, млн. рублей	1 603	2 115	2 349	2 990	2 906	1 022
2.	Прибыль до налогов, млн. рублей	- 82,5	114,5	12,5	27,4	- 107,7	- 243
3.	Прибыль, процентов	- 5	5	1	1	- 4	- 24
4.	Объем основных средств (баланс), млн. рублей	3 131,6	2 816,4	2 789,3	2 838,4	2 935,5
5.	Основные средства (остаточная стоимость), млн. рублей	1 198,1	1 106,8	1 077,2	1 144,4	1 287
6.	Процент износа основных средств	62	61	61	60	56
7.	Ввод новых фондов, млн. рублей	11,6	2,9	53,8	167,9	184,0
8.	Коэффициент обновления фондов, процентов	0,4	0,1	1,9	5,9	6,3
9.	Фондовооруженность сотрудника, млн. рублей	0,58	0,55	0,58	0,61	0,66
10.	Фондовооруженность сотрудника, млн. долларов США	0,019	0,018	0,019	0,020	0,022
11.	Фондоотдача	0,51	0,75	0,84	1,05	0,99

Фондовооруженность персонала остается на низком уровне (около 650 тыс. рублей на одного сотрудника), что примерно в 10 - 20 раз ниже средних показателей сопоставимых западных компаний. Успешные российские и западные компании с фондовооруженностью, сопоставимой с фондовооруженностью ОАО "ТМЗ", имеют в 2 - 3 раза большую фондоотдачу, например, открытое акционерное общество "КАМАЗ" при фондовооруженности около 720 тыс. рублей на сотрудника имеет коэффициент фондоотдачи около 2,6. Для эффективной работы ОАО "ТМЗ" будет вынуждено наращивать фондовооруженность.

ОАО "ТМЗ" владеет территорией около 146 га, общая площадь производственных помещений составляет 417 200 кв. метров в составе 5 цехов основного производства (293 тыс. кв. метров) и 5 цехов вспомогательного производства (102 тыс. кв. метров), а также складских помещений (22 тыс. кв. метров). В настоящий момент не используются около 108 тыс. кв. метров производственных и административных помещений, а также прилегающие земельные участки общей площадью около 27 га с подведенными коммуникациями.

До начала кризиса ОАО "ТМЗ" имело относительно низкую долговую нагрузку около 130 млн. рублей преимущественно в виде долгосрочных обязательств (100 млн. рублей). В соответствии с правилами бухгалтерского учета ОАО "ТМЗ" перевело долгосрочную задолженность в краткосрочную в связи с тем, что до погашения заемных средств осталось менее года. В течение 2009 года компания сократила общий объем обязательств на 66 млн. рублей. Основную задолженность ОАО "ТМЗ" имеет перед бюджетной системой и государственными внебюджетными фондами: по состоянию на конец 2009 года она составляла более 1 395 млн. рублей, из которой 1 166 млн. рублей - нереальная задолженность для уплаты в фискальную систему России в связи с тем, что утрачено право на взыскание по решению Арбитражного суда Ярославской области. Также на учете налогоплательщика числятся пени, начисленные на нереальную для взыскания задолженность, в размере 537 млн. рублей.

В связи с финансовым кризисом на начало 2009 года образовалась текущая задолженность в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды в сумме 79 млн. рублей. В 2009 году было накоплено дополнительно налоговых платежей на 139 млн. рублей (в том числе задолженность в областной бюджет по состоянию на 01.10.2009 - 63,2 млн. рублей).

По состоянию на начало 2010 года регулярный график платежей в бюджеты всех уровней не восстановлен, но имеется положительная тенденция: объем уплаченных платежей становится близок к среднемесячному начислению.

Таблица 12. Структура и размер обязательств ОАО "ТМЗ" (на основании данных бухгалтерского баланса предприятия)

(тыс. рублей)

N п/п	Вид обязательства	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Долгосрочные обязательства
2.	Займы и кредит		100 000	138 490
3.	Отложенные налоговые обязательства	1 248	4 358	5 972	11 013
4.	Прочие долгосрочные обязательства
5.	Итого	1 248	104 358	144 462	11 013
6.	Краткосрочные обязательства
7.	Займы и кредиты		30 000	135 015	273 390
8.	Кредиторская задолженность - всего в том числе:	1 348 394	1 378 160	1 710 418	1 615 906*
	перед поставщиками и подрядчиками	89 588	107 868	376 905	168 001
	перед персоналом организации	22 554	29 170	23 414	13 981
	перед государственными внебюджетными фондами	632 987	635 505	656 454	694 177*
	задолженность по налогам и сборам	595 925	580 321	588 618	701 522*
	прочие кредиторы	7 340	25 296	65 027	38 225
9.	Задолженность учредителям по выплате доходов	310
10.	Доходы будущих периодов		16
11.	Резервы предстоящих расходов
12.	Прочие краткосрочные обязательства	60
	Итого	1 348 764	1 408 176	1 845 433	1 914 296
	Всего	1 350 012	1 512 534	1 989 895	1 925 309
13.	Изменение по отношению к предыдущему периоду		162 522	477 361	- 64 586

* В том числе задолженность, нереальная к взысканию, в сумме 1 166 млн. рублей.

ОАО "ТМЗ" занимает собственное место на рынке товаров и при успешной реализации программы развития имеет возможность наладить производство и устойчивый сбыт инновационной продукции. Основными направлениями развития ОАО "ТМЗ" являются:

- расширение присутствия в сегменте двигателей мощностью 400 - 1 500 л.с., в котором у компании отсутствуют конкуренты среди российских производителей. Ключевыми потребителями станут предприятия военно-промышленного комплекса, открытые акционерные общества "Российские железные дороги", "КАМАЗ", "МАЗ", "БелАЗ", "Гомсельмаш";

- внедрение в производство новой коробки переключения передач с повышенными эксплуатационными характеристиками, которая в настоящий момент выпускается опытными партиями;

- расширение литейного производства для обеспечения потребностей открытых акционерных обществ "ЗМЗ", "ММЗ", ЯМЗ и самого ОАО "ТМЗ".

Развитие всех трех направлений связано со значительным обновлением производственных фондов, при этом предприятие лишено возможности привлекать финансовые ресурсы из-за перегруженности баланса обязательствами по налоговым отчислениям.

Возможен вариант реализации инвестиционной программы ОАО "ТМЗ", для которого необходима государственная поддержка в виде привлечения кредита "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) на приобретение немецкого оборудования в размере около 4 500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации) при условии предоставления государственных гарантий Российской Федерации Внешэкономбанком, выполняющим функции агента Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации по вопросам предоставления и исполнения государственных гарантий Российской Федерации. Исполнительный директор ОАО "ТМЗ" провел необходимые переговоры с "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) и производителями оборудования, а также направил заявку во Внешэкономбанк.

Для стабилизации текущей ситуации и обеспечения условий для долгосрочного развития в рамках КИП предполагается:

- реализовать схему погашения налоговой задолженности перед областным и местным бюджетами за счет средств от продажи неиспользуемых земельных участков и помещений ОАО "ТМЗ" для организации промышленного парка;

- предоставить государственные гарантии Российской Федерации Внешэкономбанком по кредиту "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) в размере около 4 500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации).

2.3.3. Состояние среднего и малого предпринимательства.

Предприятия, относящиеся к субъектам среднего предпринимательства, занимают относительно небольшую долю в структуре экономики ГП Тутаев. Большинство предприятий стабильно работало в кризис, однако инвестиционные планы имеет ограниченное число компаний.

Таблица 13. Состояние предприятий среднего предпринимательства ГП Тутаев

N п/п	Наименование предприятия	Наименование отрасли	Численность персонала (человек)	Текущее состояние
1	2	3	4	5
1.	Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (Русойл)	химическая промышленность	900	плохое, планируется консервация
2.	Закрытое акционерное общество "Единство"	пищевая промышленность, машиностроение	290	развивается
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Льнокомбинат "Тульма"	легкая промышленность	280	плохое
4.	Тутаевский экспериментально-ремонтный завод открытое акционерное общество "Автодизель"	машиностроение	270	испытывает сложности в кризис
5.	Закрытое акционерное общество "Добрый хлеб"	пищевая промышленность	270	стабильное
6.	Закрытое акционерное общество "Метиз"	машиностроение	260	испытывает сложности
7.	Общество с ограниченной ответственностью фирма "Тантал"	машиностроение	230	развивается, есть проблемы
8.	Открытое акционерное общество "ЯОМФ"	легкая промышленность	100	стабильное
9.	Общество с ограниченной ответственностью "Тутаевская механическая компания"	машиностроение	70	развивается
10.	Общество с ограниченной ответственностью "Гамма"	пищевая промышленность	60	стабильное
11.	Общество с ограниченной ответственностью "Тутаевский асфальтобетонный завод"	строительные материалы	50	стабильное, может ухудшиться
12.	Закрытое акционерное общество "Романовский продукт"	пищевая промышленность	40	стабильное
13.	Общество с ограниченной ответственностью "Боницци и Ко"	пищевая промышленность	30	плохое
14.	Общество с ограниченной ответственностью "Италмас"	машиностроение	30	развивается

В зоне риска находятся два крупных предприятия с численностью персонала около 1 200 человек:

- открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (Русойл) (мощность 0,3 млн. тонн в год), которое обладает устаревшими производственными мощностями и не имеет перспектив на фоне более мощного открытого акционерного общества "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" в Ярославле (мощность 15 млн. тонн в год). В настоящий момент планируются работы по консервации;

- открытое акционерное общество "Льнокомбинат "Тульма", которое обладает устаревшим производственным оборудованием и испытывает сложности c маркетингом продукции. Предприятие продает продукцию по ценам на уровне или ниже себестоимости для сохранения рабочих мест.

Машиностроительные предприятия Тутаевский экспериментально-ремонтный завод открытое акционерное общество "Автодизель" (выпуск современных двигателей по лицензии Renault) и закрытое акционерное общество "Метиз" (вспомогательная продукция для машиностроения) переживают кризис из-за падения спроса на продукцию, однако в перспективе имеют возможность стабилизировать ситуацию. В структуре налоговых поступлений средний бизнес занимает около 20 процентов, что примерно соответствует доле в экономике ГП Тутаев.

Таблица 14. Структура начисления налогов по ГП Тутаев в разрезе основных категорий налогоплательщиков за 11 месяцев 2009 года

N п/п	Категория налогоплательщиков	Начислено налогов, млн. рублей	Количество компаний, единиц	Доля в налоговых поступлениях, процентов
1.	ОАО "ТМЗ"	120,0	1	32
2.	Средние предприятия, применяющие традиционную систему налогообложения	72,0	10	19
3.	Малые предприятия и микро-предприятия, организации, применяющие традиционную схему налогообложения	121,9	около 400	32
4.	Малые предприятия и микро- предприятия, организации, применяющие упрощенную схему налогообложения	42,7	313	11
5.	Индивидуальные предприниматели	21,9	1 223	6
	Всего	378,5	1 947	100

ГП Тутаев имеет один из самых низких показателей уровня развития малого предпринимательства среди городов Ярославской области, а также самую низкую долю занятых в малом предпринимательстве от общей численности населения. Однако число микропредприятий и индивидуальных предпринимателей на 1 000 жителей примерно соответствует среднему областному уровню. Низкое количество малых предприятий не обеспечивает достаточной базы для естественного развития среднего предпринимательства.

Таблица 15. Показатели деятельности малых предприятий и микропредприятий в 2008 году

N п/п	Наименование муниципального образования области	Количество предприятий на 1000 человек			Доля занятых в малых и микропредприятиях, процентов	Средняя выручка, тыс. рублей в месяц
		малые предприятия	микропредприятия	индивидуальные предприниматели		малые предприятия	микропредприятия
1.	Ярославская область	4,1	6,9	27,4	8	183	187
2.	Городской округ г. Ярославль	6,2	10,2	31,9	10	262	222
3.	Городской округ г. Рыбинск	3,4	5,1	25,4	6	68	116
4.	Городской округ г. Переславль-Залесский	2,5	6,5	36,3	9	94	153
5.	Городское поселение Углич	1,6	6,8	39,4	6	57	98
6.	Городское поселение Гаврилов-Ям	1,5	1,4	22,8	4	75	73
7.	ГП Тутаев	0,8	4,5	27,3	4	51	64
8.	Городское поселение Ростов	1,4	4,9	31,0	5	45	79

До кризиса значительное число малых и средних предприятий занимались обслуживанием ОАО "ТМЗ", однако после реализации программы по сокращению затрат завода большая часть таких предприятий (по экспертным оценкам до 120) прекратила существование.

Возможными причинами низких показателей развития малого предпринимательства являются:

- низкая предпринимательская активность населения;

- низкий средний уровень доходов населения, не позволяющий развивать сферу услуг;

- отсутствие системных программ поддержки малого бизнеса на уровне ГП Тутаев;

- недостаточная информированность населения ГП Тутаев о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

В последние годы угрозой для малых предприятий в сфере торговли стало развитие федеральных торговых сетей, что также приводит к сокращению числа рабочих мест в данном сегменте.

2.4. Анализ бюджетной системы ГП Тутаев.

2.4.1. Доходы бюджетов ГП Тутаев и Тутаевского МР.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения ГП Тутаев социальными и коммунальными услугами несет администрация Тутаевского МР. По этой причине реализация мероприятий КИП рассматривается в рамках местного бюджета ГП Тутаев и консолидированного бюджета Тутаевского МР.

Фактические доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР:

- в 2008 году увеличились на 10,4 процента по отношению к 2007 году при увеличении безвозмездных поступлений на 6,3 процента;

- в 2009 году увеличились на 33,2 процента по отношению к 2008 году при увеличении уровня безвозмездных поступлений почти на 92 процента. Рост доходов был полностью обеспечен увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы снизились на 58 процентов и составили около 218 млн. рублей. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (35 процентов) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост земельного налога (в 2,3 раза) и налога на имущество физических лиц (в 1,9 раза), что было обеспечено увеличением ставок налогов и изменением порядка расчета налога на имущество физических лиц.

В 2010 году планируется увеличение доходов консолидированного бюджета на 2,4 процента по отношению к 2009 году при снижении безвозмездных поступлений на 7 процентов.

Тутаевский МР относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от межбюджетных трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 2 раза с 2007 года, а их доля увеличилась с 61,6 процента в 2007 году до 82,2 процента в 2010 году.

Таблицы 16 - 17. Доходы местного бюджета ГП Тутаев в 2007 - 2010 годах

Таблица 16. Доходы местного бюджета ГП Тутаев в 2007 - 2008 годах

N п/п	Наименование статьи дохода	2007 год				2008 год
		плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1.	Налоговые и неналоговые доходы	34,7	36,1	104,2	79,7	52,5	49,3	94,0	82,1
2.	Налог на доходы физических лиц	19,3	20,4	106,0	45,1	24,4	22,8	93,6	38,0
3.	Налоги на совокупный доход	0,001				0,001
4.	Налог на имущество физических лиц	6,6	6,6	96,6	14,6	9,6	9,9	104,0	16,5
5.	Земельный налог	3,9	3,5	89,8	7,7	10,6	9,4	88,3	15,6
6.	Прочие налоговые доходы						0,1	100,0	0,1
7.	Неналоговые доходы	4,9	5,5	113,3	12,3	7,9	7,1	89,6	11,9
8.	Безвозмездные поступления	9,2	9,2	100,0	20,3	11,0	10,7	97,7	17,9
	Всего	43,9	45,3	103,3	100,0	63,5	60,0	94,6	100,0

Таблица 17. Доходы местного бюджета ГП Тутаев в 2009 - 2010 годах

N п/п	Наименование статьи дохода	2009 год				2010 год
		плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1.	Налоговые и неналоговые доходы	73,7	71,2	96,7	43,2	104,3	11,2	10,8	99,7
2.	Налог на доходы физических лиц	12,75	14,8	115,8	9,0	12,9	3,4	26,2	30,5
3.	Налоги на совокупный доход	0,004	0,004	100,0		0,004	-0,003	-77,5
4.	Земельный налог	31,7	28,7	90,6	17,5	62,5	5,2	8,3	46,1
5.	Прочие налоговые доходы	0,022	0,027	122,7			0,005	100
6.	Неналоговые доходы	0,022	0,027	122,7			0,005	100,0
7.	Безвозмездные поступления	10,2	8,9	86,9	5,3	8,7	2,0	23,0	17,8
	Всего	185,9	164,8	88,7	100,0	104,4	11,3	10,8	100,0

Таблицы 18 - 19. Доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР за 2007 - 2010 годы

Таблица 18. Доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР за 2007 - 2008 годы

N п/п	Наименование статьи дохода	2007 год				2008 год
		плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1.	Налоговые и неналоговые доходы	306,6	298,1	97,2	38,4	413,0	375,6	90,9	43,8
2.	Налог на доходы физических лиц	210,8	212,6	100,9	27,4	308,5	284,5	92,2	33,2
3.	Налоги на совокупный доход	33,5	20,4	60,9	2,6	30,3	26,7	88,1	3,1
4.	Налог на имущество физических лиц	8,0	8,4	105	1,1	11,1	11,4	102,7	1,3
5.	Земельный налог	5,2	4,8	92,3	0,6	20,3	17,9	88,2	2,1
6.	Прочие налоговые доходы	8,4	7,1	84,5	0,9	2,9	2,9	100	0,3
7.	Безвозмездные поступления	498,3	478,0	95,9	61,6	504,4	481,0	95,4	56,2
	Всего	804,9	776,1	96,4	100	917,4	856,6	93,4	100

Таблица 19. Доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР за 2009 - 2010 годы

N п/п	Наименование статей доходов	2009 год				2010 год
		плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1.	Налоговые и неналоговые доходы	267,8	218,2	81,5	19,1	309,7	42,8	13,8	17,8
2.	Налог на доходы физических лиц	142,5	99,4	69,8	8,7	149,9	22,1	14,7	9,2
3.	Налоги на совокупный доход	14,2	12,0	84,5	1,1	13,7	2,8	20,4	1,2
4.	Налог на имущество физических лиц	21,0	21,6	102,9	1,9	22,2	0,7	3,2	0,3
5.	Земельный налог	45,6	40,6	89	3,6	74,8	8,1	10,8	3,4
6.	Прочие налоговые доходы	3,0	3,2	106,7	0,3	4,7	1,7	36,2	0,7
7.	Неналоговые доходы	41,5	41,4	99,8	3,6	44,4	7,4	16,7	3,1
8.	Безвозмездные поступления	976,0	923,1	94,6	80,9	859,4	198,1	23,1	82,2
	Всего	1 243,8	1 141,3	91,8	100	1 169,1	24,9	138,9	100

В структуре налоговых поступлений основную долю составляют обрабатывающие производства - 46,4 процента, из них производство транспортных средств - около 27 процентов.

Таблица 20. Структура налоговых поступлений по видам экономической деятельности за 2008 год

(тыс. рублей)

N п/п	Вид экономической деятельности	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет
1.	Сельское и лесное хозяйство	28 568	26 125	245	986
2.	Обрабатывающие производства - всего	238 333	185 238	41 781	8 264
	в том числе: производство пищевых продуктов	27,042	24,170	2,404	375
	текстильное и швейное производство	6 053	5 482	234	29
3.	Производство нефтепродуктов	19 344	- 397	13 382	6 359
	металлургическое производство	41 181	38 142	1 379	816
	производство транспортных средств	138 257	112 621	23 892	588
4.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	21,289	19,983	1,270	11
5.	Оптовая и розничная торговля	46 262	28 921	1 362	2 472
6.	Транспорт и связь	24 211	15 936	2 037	3 305
7.	Операции с недвижимым имуществом	17 645	9 707	476	2 344
8.	Государственное управление	26 477	25 746	671	60
9.	Образование	26 646	25 984	650	6
10.	Здравоохранение	21 784	21 289	358	16
11.	Предоставление прочих коммунальных услуг	7 763	6 747	128	178
12.	Гостиницы и рестораны	2 329	1 556	9	64
	Всего	513 802	390 119	62 746	29 882

2.4.2. Структура расходов консолидированного бюджета Тутаевского МР.

Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР:

- в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличились на 9,4 процента и составили 857,8 млн. рублей, дефицит бюджета снизился с 7,9 млн. рублей в 2007 году до 1,2 млн. рублей в 2008 году;

- в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 33,6 процента и составили 1 145,7 млн. рублей, дефицит бюджета увеличился в 3,7 раза до 4,4 млн. рублей.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом расходы консолидированного бюджета планируется увеличить на 4,6 процента до 1 198,1 млн. рублей, дефицит бюджета планируется на уровне 29 млн. рублей, по результатам исполнения бюджета Тутаевского МР за I квартал профицит бюджета составил 3,8 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР являются социально ориентированными, так как преобладает финансирование отраслей образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (от 69,4 процента в 2007 году до 80,6 процента в 2010 году всех расходов бюджета).

Таблицы 21 - 22. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР в 2007 - 2010 годах

Таблица 21. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР в 2007 - 2008 годах

(млн. рублей)

N п/п	Наименование статьи расхода	2007 год				2008 год
		плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Общегосударственные расходы	67,1	59,4	88,5	7,6	82,5	74,9	90,8	8,7
2.	Национальная оборона	0,4	0,4	100	0,1	0,5	0,5	100	0,1
3.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1,0	0,9	90	0,1	4,0	3,6	90	0,4
4.	Национальная экономика	21,4	20	93,5	2,6	34,6	27,	80,1	3,2
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство	168,1	155,9	92,7	19,9	154,8	138,9	89,7	16,2
6.	Охрана окружающей среды	3,0	3,0	100	0,4
7.	Образование	314,9	299,5	95,1	38,2	362,5	346,2	95,5	40,4
8.	Культура, кинематография, средства массовой информации	39,2	38,6	98,5	4,9	51,4	45,2	87,9	5,3
9.	Здравоохранение, физическая культура и спорт	84,2	79,5	94,4	10,1	64,9	60,3	92,9	7
10.	Социальная политика	135,4	126,8	93,6	16,2	181,1	160,5	88,6	18,7
11.	Межбюджетные трансферты
12.	Дефицит/ профицит	- 29,8	- 7,9			- 18,9	- 1,2
13.	Кредиторская задолженность		39,7				53,5
	Всего	834,7	784,0	93,9	100	936,3	857,8	91,6	100

Таблица 22. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР в 2009 - 2010 годах

N п/п	Наименование статей расходов	2009 год				2010 год
		плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, млн. рублей	фактическое значение, млн. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Общегосударственные расходы	82,3	76,7	93,2	6,7	84,8	16,5	19,5	7,0
2	Национальная оборона	0,6	0,6	100	0,1	0,5
3.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13,5	12,8	94,8	1,1	7,9	0,7	8,9	0,3
4.	Национальная экономика	4,5	35,3	75,9	3,1	36,3	4,7	12,9	2,0
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство	339,8	299,4	88,1	26,1	195,1	24,0	12,3	10,1
6.	Охрана окружающей среды
7.	Образование	435,9	410,4	94,2	35,8	510,8	106,3	20,8	44,8
8.	Культура, кинематография, средства массовой информации	56,2	52,9	94,1	4,6	60,9	13,8	22,7	5,8
9.	Здравоохранение, физическая культура и спорт	65,2	56,6	86,8	4,9	81,1	16,5	20,3	7,0
10.	Социальная политика	219,4	201,0	91,6	17,5	220,7	54,6	24,7	23,0
11.	Межбюджетные трансферты
12.	Дефицит / профицит	- 15,6	- 4,4			- 29,0	3,8
13.	Кредиторская задолженность		113,1				113,6
	Всего	1 259,4	1 145,7	91,0	100	1 198,1	237,1	142,1	100

2.5. Состояние инфраструктуры.

2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" обеспечивает водоснабжение и водоотведение ГП Тутаев, сельского поселения Константиновский, поселка Фоминское. В настоящее время износ зданий и сооружений, механизмов и оборудования, водоводов и коллекторов, прочих основных средств составляет 70 - 80 процентов.

Таблица 23. Состояние инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

N п/п	Сфера деятельности	Общая протяженность сетей, км	Протяженность сетей с полным износом, км	Процент износа основных средств
1.	Водоснабжение	83,2	34,3	41
2.	Водоотведение	64,1	16,0	25

Левобережная часть ГП Тутаев не имеет независимого водоснабжения, поэтому обеспечивается мощностями, расположенными в правобережной части при помощи дюкера. Коммуникации, обеспечивающие водоснабжение левобережной части ГП Тутаев, требуют срочного ремонта после подтверждения разрушения одного из трубопроводов водопроводной сети, выявленного в середине 2009 года.

2.5.2. Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей ГП Тутаев от центров питания осуществляется посредством электрических сетей муниципального унитарного предприятия "Горэлектросеть". Электроснабжение правобережной части ГП Тутаев осуществляется от подстанции "Тутаев - 220" мощностью 220/110/10 кВ, подстанции общества с ограниченной ответственностью "Льнокомбинат "Тульма" мощностью 35/6 кВ.

Электроснабжение левобережной части ГП Тутаев осуществляется от подстанции "Тутаев" мощностью 35/10 кВ.

Электроснабжение обеспечивают 11 распределительных пунктов, 85 трансформаторных подстанций. Протяженность кабельных линий электропередач составляет 166 километров, протяженность воздушных линий электропередач - 96 километров. Процент износа основных средств составляет 67,7 процента.

2.5.3. Теплоснабжение.

Территория правобережной части ГП Тутаев полностью отапливается районной котельной. Общая мощность котельной - 232 Гкал, нагрузка - 60 Гкал. Левобережная часть ГП Тутаев отапливается котельной муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства мощностью 3,4 Гкал с нагрузкой 0,77 Гкал. Таким образом, на территории ГП Тутаев существуют значительные запасы мощностей теплоснабжения. В Тутаевском МР существует 50 котельных общей мощностью 327 Гкал (из них 5 работают на газе, 5 - на мазуте, остальные - на каменном угле и на дровах). Общая нагрузка составляет 183 Гкал.

Протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 38 километров.

2.5.4. Газоснабжение.

В ГП Тутаев существует запас пропускной способности для подачи газа, однако газораспределительная сеть находится в неудовлетворительном состоянии. Необходима реконструкция существующей газораспределительной станции, срок эксплуатации которой составляет 25 лет. В 2010 году в рамках программы газификации регионов за счет средств открытого акционерного общества "Газпром" построен межпоселковый газопровод с переходом через реку Волга, открывающий перспективу газификации к левобережной части городского поселения Тутаев.

2.5.5. Дорожное хозяйство.

Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории ГП Тутаев составляет 76,9 километра. В 2010 - 2012 годах строительство новых дорог не планируется.

Произведен капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог: в 2007 году - 23,1 тыс. кв. метров, в 2008 году - 29,4 тыс. кв. метров, в 2009 году - более 30 тыс. кв. метров.

В 2010 году отремонтировано 26,1 тыс. кв. метров дорог.

2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.

Многоэтажная застройка присутствует только в правобережной части ГП Тутаев, историческая левобережная часть ГП Тутаев и прилегающие к реке Волге кварталы застроены малоэтажными домами.

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда по состоянию на 01.01.2010 составляет 37,8 тыс. кв. метров.

Таблица 24. Состояние жилищного фонда ГП Тутаев

N п/п	Наименование показателя	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Площадь жилищного фонда, тыс. кв. метров - всего	870	871	872	876	876
	в том числе:
	находящегося в государственной собственности	0,1
	находящегося в муниципальной собственности	197	166	148	136	123
2.	Средняя обеспеченность населения площадью, кв. метров	20,7	20,9	21,1	21,2	21,3
3.	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров	25,2	36,5	36,4	37,4	37,8
4.	Число семей, состоящих на учете для получения жилья и улучшения жилищных условий	1 189	869	883	684	677

Обеспеченность населения ГП Тутаев жильем составляет 21,9 кв. метра на одного жителя, что примерно соответствует среднему показателю по Ярославской области (22,6 кв. метра на одного жителя).

На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 677 семей, проживающих в ГП Тутаев.

2.7. Состояние системы образования.

В ГП Тутаев находится восемь школ: семь муниципальных и одна негосударственная (православная школа). В 2009 году в школах обучалось 4 311 учеников. Также на территории ГП Тутаев расположены 12 учреждений дошкольного образования, в которых обучаются 2 066 детей, 7 учреждений дополнительного образования детей. Профессиональное образование в Тутаевском МР представлено профессиональными училищами N 41, филиалами государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Ярославской области химико-технологического лицея и государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева". Количество выпускников профессионального училища N 41 в 2009 году - 91 человек, Тутаевского филиала государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева" - 69 человек.

С учетом прироста населения в левобережной части ГП Тутаев за счет увеличения рождаемости необходимо строительство новой школы на 650 учащихся.

2.8. Состояние системы здравоохранения, физической культуры и спорта.

Медицинское обслуживание населения Тутаевского МР осуществляется муниципальным учреждением здравоохранения "Тутаевская центральная районная больница", муниципальным лечебным учреждением "Константиновская районная больница", одной врачебной амбулаторией, одним пунктом врача общей практики, 18 фельдшерско-акушерскими пунктами.

В больницах развернуто 367 койко-мест круглосуточного пребывания, 99 коек дневного пребывания (143 пациенто-места) в поликлиниках. Обеспеченность койко-местами круглосуточного пребывания составляет 63,6 на 10 тыс. жителей.

В Тутаевском МР работает 171 врач, на 10 тыс. жителей приходится 30 врачей (по области обеспеченность врачами составляет 52,6 врача на 10 тыс. жителей), средних медицинских работников - 447, обеспеченность - 77,4 работника на 10 тыс. жителей (обеспеченность по области - 93 на 10 тыс. жителей). Квалификационные категории имеют 67,9 процента врачей и 76,3 процента средних медицинских работников. Сертификаты имеют 94,7 процента врачей и 94,4 процента средних медицинских работников.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений - 1 500 посещений в смену, план посещений выполнен на 86 процентов. Число посещений на 1 тыс. жителей составляет 8 804,1.

Муниципальные спортивные объекты представлены горнолыжным комплексом "Николина гора", всесезонным футбольным стадионом с искусственным покрытием, спортивными залами и площадками. На территории города действует 25-метровый бассейн. В поселке Фоминское, в 3 километрах от ГП Тутаев, создается Центр олимпийского резерва.

2.9. Оценка туристского потенциала ГП Тутаев.

ГП Тутаев входит в западную часть туристического маршрута "Золотое кольцо России" и расположено на туристическом потоке Углич - Мышкин - Рыбинск - Ярославль. В 2007 году туристический поток туристического маршрута "Золотое кольцо России" составил около 3,7 млн. туристов (из них 2,3 млн. организованных туристов). Основной поток проходит по классическому маршруту в восточной части туристического маршрута "Золотое кольцо России" через Переславль-Залесский - Ярославль - Кострому - Иваново - Суздаль - Владимир. Поток в западной части оценивается в 300 - 400 тыс. туристов (из них около 60 - 70 процентов организованных туристов). Средние темпы роста туристического потока ежегодно составляют 15 - 20 процентов.

Транзитный туристический поток через ГП Тутаев оценивается в 130 - 140 тыс. человек в год. С учетом расположения ГП Тутаев вблизи других туристических центров перспективную долю туристов, остающихся на ночевку в ГП Тутаев, можно оценить в 5 - 7 процентов.

Таблица 25. Туристический поток в западной части туристического маршрута "Золотое кольцо России"

N п/п	Наименование населенного пункта	Наименование показателя	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
1.	Городское поселение Углич	туристский поток - всего, тыс. человек	171	176	199	211
		из них ночующих туристов, процентов	6	9	10	15
2.	Городское поселение Мышкин	туристский поток - всего, тыс. человек	59	63	79	108
		из них ночующих туристов, процентов			9	10
3.	Городской округ г. Рыбинск	туристский поток - всего, тыс. человек	87	103	113
		из них ночующих туристов, процентов
4.	Городское поселение Ростов	туристский поток - всего, тыс. человек	149	146	169	213
		из них ночующих туристов, процентов	7	6	12	10

Количество вновь созданных рабочих мест в туристической отрасли достигнет к 2015 году 300 - 350 единиц, преимущественно в малом предпринимательстве. Бюджеты городских поселений Мышкин, Ростов, Углич получают с каждого туриста около 60 - 100 рублей, при этом полные поступления в бюджеты всех уровней в 2,3 - 2,5 раза больше. В перспективе бюджет ГП Тутаев ежегодно может получать около 6 - 8 млн. рублей через налогообложение малого предпринимательства в сфере гостеприимства, при этом полный объем бюджетных поступлений может составить около 10 - 12 млн. рублей в год.

В настоящий момент развитие ГП Тутаев в качестве полноценного туристического центра ограничено следующими факторами:

- отсутствие технической возможности по приему среднеразмерных туристических теплоходов из-за неготовности причала;

- неблагоустроенность прилегающих к р. Волге территорий, на которых расположены основные объекты культурного и исторического наследия;

- недостаточный объем современного гостиничного номерного фонда и предприятий общественного питания, низкая культура обслуживания;

- слабая маркетинговая поддержка.

2.10. Выводы по результатам анализа социально-экономического развития ГП Тутаев.

2.10.1. Слабые стороны и угрозы для ГП Тутаев.

Значительная часть проблем ГП Тутаев характерна и для большинства других малых городов и моногородов России:

- низкая конкурентоспособность и рентабельность традиционных отраслей и бывших советских предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, высокой степенью износа основных фондов, высокой энергоемкостью и избытком рабочей силы с низкой квалификацией;

- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике бывших советских предприятий, незначительная доля малого предпринимательства;

- недостаточная развитость и высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородскую дорожную сеть;

- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития инновационных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;

- снижение численности населения за счет естественной убыли и миграции в более крупные города.

Специфичными для ГП Тутаев проблемами, ослабляющими потенциал развития города, являются:

- значительная доля занятых за пределами города (около 30 процентов активного населения), что приводит к потерям местного бюджета только по налогу на доходы физических лиц около 40 - 60 млн. рублей в год и искажает структуру занятости в ГП Тутаев в пользу бюджетной сферы;

- крайне низкая доля малого бизнеса, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;

- низкая развитость внутригородского транспортного сообщения (отсутствие моста между двумя частями города, общественного внутригородского транспорта);

- низкая эффективность системы профессиональной подготовки, не обеспечивающей текущие потребности бизнеса;

- ослабленный инвестиционный имидж Тутаевского МР из-за проблем, связанных с согласованием размещения производственных площадок потенциальных инвесторов, вызванных недостаточной скоординированностью действий администраций ГП Тутаев и Тутаевского МР;

- относительно небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами.

Несмотря на активное развитие ГП Тутаев до 2008 года, перечисленные выше проблемы привели к неустойчивости роста и значительно более глубокому падению экономики города в период кризиса по сравнению со средними показателями по Ярославской области. Кроме того, несколько предприятий среднего бизнеса (открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева", общество с ограниченной ответственностью "Льнокомбинат "Тульма") также испытывают значительные сложности, что в среднесрочной перспективе может вызвать сокращение около 1 200 рабочих мест.

Основной угрозой для ГП Тутаев в краткосрочном периоде является невозможность провести модернизацию производства из-за недоступности кредитных ресурсов и дефицита оборотных средств, что приводит к продолжению увольнений персонала и снижению уровня дохода населения.

В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от ОАО "ТМЗ", ГП Тутаев может столкнуться с усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.

2.10.2. Ресурсы и возможности для развития ГП Тутаев.

К сильным сторонам ГП Тутаев можно отнести следующие:

- наличие большого числа земельных участков и завершенных сооружений для промышленного производства с подведенной инфраструктурой, наличие свободных энергетических мощностей на площадках ОАО "ТМЗ";

- значительный фонд земель сельскохозяйственного назначения в Тутаевском МР, выведенных из хозяйственного оборота;

- удобное расположение в транспортном коридоре Санкт-Петербург - Нижний Новгород федеральной трассы, доступность всех видов транспорта (автомобильного, речного, железнодорожного);

- близость к крупным городам и рынкам сбыта, до городов Ярославля и Рыбинска около 30 - 40 километров, до Москвы около 290 километров по федеральной трассе;

- низкая стоимость рабочей силы: примерно на 20 - 30 процентов дешевле, чем в г. Ярославле;

- значительные трудовые ресурсы (4 - 5 тыс. человек, работающих в ГП Тутаев, с низкой квалификацией, 6 - 8 тыс. человек, работающих в городах Ярославле и Рыбинске, с высокой квалификацией);

- расположение на туристическом потоке Углич - Мышкин - Рыбинск - Ярославль западной части туристического маршрута "Золотое кольцо России" (туристический поток около 120 - 130 тыс. человек в год и наличие привлекательных культурно-исторических объектов).

С точки зрения привлечения новых обрабатывающих производств, целевым сегментом должны стать компании с численностью персонала до 300 - 400 человек (не более 1 процента населения города), привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов.

В целом, ГП Тутаев обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:

- развития средних предприятий в обрабатывающих и производящих отраслях, включая развитие существующих промышленных предприятий, привлечения на территорию города новых обрабатывающих производств и развития сельскохозяйственных предприятий на территории Тутаевского МР;

- развития малого бизнеса в сфере услуг и туризма.

В долгосрочной перспективе ГП Тутаев может участвовать в развитии Ярославского транспортного узла в случае реализации стратегических планов области по привлечению транзитного грузового потока, проходящего по коридору Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

Для развития экономики города необходимо провести модернизацию инфраструктуры для размещения промышленных предприятий, а также туристической инфраструктуры для развития малого предпринимательства в индустрии гостеприимства.

3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации мероприятий КИП

3.1. Цели и задачи КИП.

Цели:

- стабилизация социально-экономической ситуации в ГП Тутаев;

- обеспечение устойчивого развития экономики;

- повышение качества жизни населения;

- снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев.

Задачи:

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах;

- создание новых рабочих мест;

- диверсификация экономики для снижения стратегических рисков;

- увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского МР;

- развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур.

3.2. Приоритетные направления развития.

Основными приоритетами развития экономики ГП Тутаев являются:

- развитие среднего бизнеса в области машиностроения и металлообработки, пищевой перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства путем развития необходимой инфраструктуры;

- развитие малого предпринимательства, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путем создания специальных программ поддержки;

- благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры.

В рамках КИП также предусмотрены мероприятия для стабилизации положения градообразующего предприятия ОАО "ТМЗ" путем модернизации производственных мощностей, а также мероприятия для оптимизации баланса предприятия (снижение и реструктуризация налоговой задолженности и высвобождение избыточных площадей).

Отраслевыми приоритетами являются:

- когенерационная энергетика;

- машиностроение и металлообработка, при развитии которых будет сделан акцент на привлечение новых производственных компаний на территорию создаваемого промышленного парка;

- пищевая перерабатывающая промышленность, развитие которой будет продолжено на базе существующих предприятий, а также путем привлечения новых профильных предприятий на специально отведенную площадку на границе ГП Тутаев;

- туристическое направление, развитие которого планируется осуществлять путем реализации инфраструктурных проектов по благоустройству исторической левобережной части (бывший г. Романов) и поддержки малого предпринимательства в индустрии гостеприимства;

Основными инструментами реализации КИП являются:

- инвестиционные проекты, инициированные предпринимателями;

- проекты развития производственной инфраструктуры для создания предприятий и привлечения предпринимателей;

- региональные программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

Таблица 26. Этапы реализации КИП

N п/п	Наименование этапа	Срок выполнения	Наименование задачи
1	2	3	4
1.	Стабилизация ситуации в ГП Тутаев и организационные мероприятия по подготовке к реализации КИП	2010 год	- первоочередное финансирование мероприятий и проектов ГП Тутаев за счет средств, предусмотренных на реализацию областной и муниципальных целевых программ поддержки малого и среднего предпринимательства, внесение необходимых корректировок в областной бюджет, бюджеты ГП Тутаев, Тутаевского МР; - детальная проработка и начало реализации городских программ по переподготовке персонала и опережающему профессиональному обучению, проработка программ софинансирования обучения; - разработка предложений по внесению изменений в генеральный план городского поселения, нормативные правовые акты; - стабилизация ситуации на ОАО "ТМЗ", включая реструктуризацию налоговой задолженности и высвобождение свободных - площадей, передачу земельных участков и имущественного комплекса в государственную собственность Ярославской области; - разработка проекта по созданию промышленного парка, начало работ по привлечению резидентов
2.	Реализация инфраструктурных проектов	2011 - 2012 годы	- начало реализации проекта по созданию промышленного парка; - инициирование ключевых проектов по подготовке туристской инфраструктуры; - проведение мероприятий по привлечению и системной поддержке новых предприятий в машиностроении и металлообработке; - начало реализации проектов по благоустройству и развитию туристской инфраструктуры
3.	Стабильное развитие ГП Тутаев	2013 - 2015 годы	- привлечение предприятий пищевой перерабатывающей промышленности на существующие площадки; - развитие объектов социальной сферы и благоустройства; - продолжение реализации и расширение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства; - привлечение новых предприятий в промышленный парк

Предложения по финансированию мероприятий и целевые показатели КИП представлены в приложении 1 к КИП.

Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, представлены в приложении 2 к КИП.

Таблица 27. Динамика создания новых рабочих мест в ГП Тутаев в 2010 - 2015 годах (нарастающим итогом)

(человек)

N п/п	Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Доля в общем количестве созданных рабочих мест, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Градообразующее предприятие ОАО "ТМЗ"	60	305	480	660	860	1 010	27,6
2.	Крупный и средний бизнес - всего		40	165	1 180	1 919	2 274	62,2
	в том числе: создание и развитие промышленного парка			65	675	945	1145	31,3
	создание новых предприятий		40	100	405	644	649	17,8
	развитие существующих предприятий				70	250	330	9,0
3.	Малый бизнес - всего	29	126	192	275	328	372	10,2
	в том числе
	малые предприятия в сфере обрабатывающих производств	11	36	80	140	171	192	5,3
	малые предприятия в сфере туризма	7	18	30	45	63	82	2,2
	Итого новых рабочих мест	89	471	837	2 115	3 107	3 656	100,0
	Справочно:
	количество участников мероприятий в сфере содействия занятости населения и снижения напряженности на рынке труда	3 602	690	849

3.3. Программа развития ОАО "ТМЗ".

3.3.1. Инвестиционные проекты по обновлению производственных фондов.

ОАО "ТМЗ" имеет собственную инвестиционную программу, начатую в 2007 году, направленную на кардинальное обновление производственных фондов.

Таблица 28. Прогноз выручки от продаж в результате реализации инвестиционных проектов ОАО "ТМЗ" (по данным ОАО "ТМЗ")

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Инвестиции, млн. рублей	Годовая выручка от продаж, млн. рублей			Налоговые отчисления в местный бюджет, млн. рублей
		2010 - 2015 годы	2011 год	2013 год	2015 год	2011 год	2013 год	2015 год
1.	Перевооружение литейного производства	2 036	45	663	1 628	0,10	1,75	4,06
2.	Развитие производства коробок переключения передач	1 448	115	791	881	0,28	1,83	2,13
3.	Развитие производства двигателей	1 002	150	901	1 412	0,37	2,18	3,58

3.3.1.1. Перевооружение литейного производства.

Цель проекта - организация производства высокоточных и прочных чугунных отливок из серого и других видов чугуна для деталей двигателей новых поколений с объемом производства 120 тыс. тонн в год. Реализация проекта была начата в 2008 году, когда был введен в эксплуатацию плавильный комплекс производительностью 70 тыс. тонн жидкого чугуна.

Преимуществом данного проекта является устойчивый спрос на продукцию литейного производства, объемы рынка которого уже превысили докризисный уровень, что обусловлено нехваткой литейных производств в России.

3.3.1.2. Развитие производства коробок переключения передач.

Проект ориентирован на производство коробок переключения передач в диапазоне крутящих моментов от 400 Нм до 2 500 Нм. Реализация проекта начата в 2007 году. Подписаны базовые соглашения между ОАО "ТМЗ" и открытыми акционерными обществами "КАМАЗ", "МАЗ", предусматривающие координацию работ по реализации проекта. В 2008 году базовая коробка переключения передач прошла успешно испытания в государственном научном центре федеральном государственном унитарном предприятии "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ) (далее - НАМИ), была изготовлена первая партия коробок переключения передач для расширенных испытаний в составе автомобиля.

3.3.1.3. Развитие производства двигателей.

Основой проекта является создание нового поколения двигателей мощностью от 600 до 1 500 л.с. Начата реализация первого этапа - создание производства двигателей мощностью 600 - 650 л.с. двойного назначения. Работа по проекту осуществляется ОАО "ТМЗ" совместно с открытыми акционерными обществами "ММЗ", "Bosch", открытым акционерным обществом "КАМАЗ" и НАМИ. Необходимы средства федерального бюджета на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на сумму 650 млн. рублей. Серийное производство планируется начать в 2011 году.

Преимуществом данного проекта является переход из очень насыщенной мощностной ниши двигателей до 500 л.с. в новую нишу более 650 л.с., в которой ОАО "ТМЗ" сможет занять лидирующее положение в России и странах СНГ. Достигнуты соглашения с открытыми акционерными обществами "КАМАЗ" и "МАЗ" о поставках новых двигателей.

3.3.2. Варианты поддержки ОАО "ТМЗ".

Основной проблемой ОАО "ТМЗ" является невозможность финансирования инвестиционной программы из-за высокой налоговой задолженности и высоких рисков банкротства.

В рамках инвестиционной программы предполагается реализация следующих мероприятий:

- погашение налоговой задолженности перед областным и местным бюджетами за счет средств от продажи неиспользуемых земельных участков и помещений для организации промышленного парка;

- предоставление поручительства Внешэкономбанка в размере около 4 500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации) для получения кредита "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) на приобретение немецкого оборудования.

Исполнительный директор ОАО "ТМЗ" провел необходимые переговоры с представителями "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия), производителями оборудования и направил заявку во Внешэкономбанк.

3.4. Развитие крупного и среднего бизнеса, направленного на диверсификацию экономики ГП Тутаев.

Создание ряда новых крупных и средних предприятий с видами экономической деятельности, не связанными с деятельностью градообразующего предприятия, является стратегической целью для диверсификации экономики ГП Тутаев. В рамках КИП предполагается как поддержка расширения существующих производств, так и создание условий для организации новых предприятий. Основными направлениями работы являются:

- создание промышленного парка для организаций малого и среднего бизнеса в сфере металлообработки и производства автокомпонентов;

- создание новых предприятий в сфере когенерационного машиностроения;

- создание современного предприятия по производству тепло- и электроэнергии;

- системная работа по привлечению или передислокации на территорию ГП Тутаев организаций с успешным опытом работы на других территориальных рынках;

- создание агропромышленного парка для размещения в нем предприятий в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания, организация новых профильных производств на данной инвестиционной площадке и на других земельных участках;

- финансовая и административная поддержка предприятий, уже работающих на территории Тутаевского МР, и новых компаний, только размещающих производство.

Таблица 29. Перечень инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики ГП Тутаев

N п/п	Наименование проекта, мероприятия	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций на 2010 - 2015 годы, млн. рублей					Инвестиции на рабочее место, млн. рублей
		2011 год	2013 год	2015 год	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Создание промышленного парка				2 220,7	1 418,4	802,3
2	Реализация проектов потенциальных резидентов промышленного парка		640	1 100	1 534,0				1 534,0	1,4
3	Организация производства автомобильных уплотнительных систем		100	150	670,0				670,0	2,4
4	Строительство завода по производству газовых микротурбин		133	173	900,0				900,0	3,6
5	Расширение производства мясной продукции			190	250,0				250,0	1,3
6	Расширение производства оборудования для пищевой промышленности		70	140	255,0				255,0	1,8
7	Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования	8	30	30	29,0				29,0	1,0
8	Организация производства древесно-полимерных материалов		20	20	10,0				10,0	0,5
9	Расширение литейного и механического производств		30	40	32,0				32,0	0,8
10	Организация производства металлоконструкций		35	45	60,0				60,0	1,3
11	Строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час		77	127	2 268,0				2 268,0	48,0
12	Развитие гостиничного комплекса и ресторанов	18	45	82	110,0				110,0	1,3
	Всего	26	1 180	2 097	8 838,7	1 418,4	802,3	0	6 118,0	4,2

Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 2 к КИП.

3.4.1. Создание тутаевского промышленного парка "Мастер".

Тутаевский промышленный парк "Мастер" предполагается создать на базе части имущества ОАО "ТМЗ" (земельных участков, зданий, строений, помещений) для привлечения 10 - 12 новых предприятий-резидентов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Общая отраслевая принадлежность предприятий-резидентов промышленного парка - легкое и среднее машиностроение, металлообработка.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" резидентами будут предприятия со средней численностью работников до 250 человек и с предельными значениями выручки от реализации товаров (работ, услуг) 1 000 млн. рублей в год.

Создание промышленного парка на базе части имущества ОАО "ТМЗ" обусловлено следующими обстоятельствами:

- наличие избыточных производственных и административных помещений (общей площадью 106 тыс. кв. метров и 11,3 тыс. кв. метра соответственно). Продолжающаяся модернизация завода позволит освободить еще до 25 тыс. кв. метров площадей к 2013 году. Суммарная величина производственных и административных площадей в перспективе может составить более 300 тыс. кв. метров;

- обеспеченность территории необходимыми коммуникациями, включая избыточные мощности по электроэнергии (около 20 МВт), тепловой энергии (120 Гкал), водоснабжению и водоотведению (около 10 тыс. куб. метров), пропускной способности газовой системы;

- наличие в непосредственной близости автотрассы, собственной железнодорожной ветки;

- дефицит готовых площадок для размещения промышленных производств в радиусе 200 километров.

Для создания промышленного парка в собственность Ярославской области приобретены объекты недвижимости и земельные участки, расположенные в промышленной зоне ГП Тутаев, в том числе:

- земельные участки, в том числе находящиеся под объектами недвижимости, суммарной площадью не менее 19,0 га;

- нежилые здания, строения, помещения общей площадью не менее 52 050 кв. метров.

На приобретение объектов недвижимости и земельных участков за счет средств областного бюджета использовано 205,2 млн. рублей.

На приобретенных в собственность Ярославской области земельных участках будут размещены производственные здания, объекты транспортной, энергетической и сервисной инфраструктуры. Общая площадь производственных и офисных помещений промышленного парка составит более 74 тыс. кв. метров.

Общая потребность в финансировании создания и развития тутаевского промышленного парка "Мастер" с учетом проектов резидентов в период с 2010 по 2015 год составляет 3 793,4 млн. рублей. При этом за счет средств федерального и областного бюджетов на создание промышленного парка планируется направить 2 220,7 млн. рублей.

Для управления реализацией проекта по созданию и функционированию тутаевского промышленного парка привлечена компания-консультант - открытое акционерное общество "Камский индустриальный парк "Мастер", имеющая опыт по управлению аналогичным объектом в городе Набережные Челны.

Основные этапы реализации проекта:

2010 - 2011 годы - разработка концепции создания промышленного парка и проектно-сметной документации на реконструкцию производственных и административно-бытовых помещений;

2011 год - приобретение в собственность Ярославской области объектов недвижимости и земельных участков, их передача в оперативное управление уполномоченной организации;

2011 - 2015 годы - реконструкция и капитальный ремонт производственных и административно-бытовых помещений;

2013 - 2014 годы - строительство и оснащение логистического центра общей площадью 26,8 тыс. кв. метров;

2014 - 2015 годы - строительство новой котельной и железнодорожных путей к промышленному парку, благоустройство территории;

2012 - 2015 годы - привлечение и размещение предприятий-резидентов на производственных площадях промышленного парка.

Таблица 30. Основные параметры создания и развития промышленного парка

N п/п	Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2010 - 2015 годы
1.	Выручка от продаж, млн. рублей в год			22	372	841	1 093	2 327
2.	Новые рабочие места, человек			40	600	260	200	1 100
3.	Объем инвестиций (с учетом инвестиций потенциальных резидентов), млн. рублей	33,5	265,2	467,2	705,3	1150,3	1133,1	3754,6

3.4.2. Поддержка проектов.

К приоритетным направлениям развития ГП Тутаев относится создание новых предприятий с численностью работников от 50 человек в области машиностроения и металлообработки, пищевой перерабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса.

В качестве поддержки проектов будут использоваться инструменты, предусмотренные региональным законодательством в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности (предоставление налоговых льгот), областными и муниципальными целевыми программами (субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам и лизингу оборудования, субсидирование первоначального взноса по договорам лизинга и части затрат, связанных с присоединением к электрическим сетям).

3.5. Поддержка СМиСП.

Поддержка СМиСП является важным фактором экономического и социального развития Тутаевского МР. Малое и среднее предпринимательство охватывает самые различные направления экономической деятельности, обеспечивая тем самым формирование конкурентной среды, занятость и повышение уровня жизни населения Тутаевского МР, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.

Несмотря на то, что в настоящее время наметились положительные тенденции в развитии малого и среднего предпринимательства, имеет место ряд проблем, с которыми сталкиваются СМиСП:

- недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов (недостаточность собственного капитала и оборотных средств);

- трудности с получением банковского кредита и высокая процентная ставка за кредит;

- нехватка производственных площадей, высокая арендная плата;

- недостаток квалифицированных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства.

Для поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства разработана городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев на 2010 - 2012 годы (далее - Программа).

Таблица 32. Перечень основных мероприятий поддержки СМиСП

N п/п	Наименование мероприятия	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем и структура затрат на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		2011 год	2013 год	2015 год	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП				10,6	7,7	2,4	0,5
2.	Финансовая поддержка СМиСП	100	150	200	189,3	149,8	33,5	6,0
3.	Пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП				16,2	14,7	1,2	0,3
4.	Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере деятельности СМиСП				4,5	3,9	0,6
5.	Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
	Всего	100	150	200	220,6	176,1	37,7	6,8

На 2013 - 2015 годы представлены прогнозные объемы финансирования Программы.

В результате реализации основных мероприятий Программы предполагается к 2015 году увеличить:

- количество СМиСП не менее чем на 5 процентов;

- обороты организаций малого и среднего предпринимательства не менее чем на 10 процентов;

- количество вновь созданных рабочих мест - на 200 единиц за счет реализации мероприятий финансовой поддержки СМиСП.

3.5.1. Предоставление земельных участков.

В рамках подготовки КИП проведена работа по выявлению потенциальных земельных участков для размещения производств.

3.5.2. Финансовая поддержка.

В рамках разработанной Программы предусматривается предоставление субсидий СМиСП на компенсацию части затрат на первоначальный взнос по договорам лизинга оборудования (не более 500 тыс. рублей по договору), на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга, на компенсацию части затрат, связанных с технологическим присоединением к электросетям.

Прогнозный объем финансирования мероприятий Программы в 2010 - 2012 годах по ГП Тутаев составляет 113,5 млн. рублей, в том числе из областного и местного бюджетов - 16,4 млн. рублей, федерального бюджета - 97,1 млн. рублей.

3.5.3. Программа образовательной поддержки.

В рамках Программы планируется выделение 16,2 млн. рублей в период 2010 - 2015 годов на образовательные программы с обучением не менее 1 000 человек.

3.6. Благоустройство ГП Тутаев и развитие туристического потенциала.

Потенциальный туристический поток в ГП Тутаев сопоставим с другими городами западной части туристического маршрута "Золотое кольцо России" (100 - 120 тыс. человек в год, в том числе около 10 процентов ночующих туристов). Схемы географического и туристического положения ГП Тутаев приведены в приложении 3 к КИП.

Для реализации туристического потенциала ГП Тутаев необходим ряд мероприятий по благоустройству туристической части города, обеспечению технической возможности приема крупных теплоходов, а также по развитию гостинично-ресторанного комплекса в левобережной части.

Основные целевые показатели, позволяющие оценить эффективность развития туристической отрасли до 2015 года:

- число туристов - около 100 - 120 тыс. человек, в том числе не менее 8 - 10 процентов ночующих туристов;

- гостиничный номерной фонд - 120 - 150 номеров, одновременный прием не менее 200 человек;

- число занятых в малом предпринимательстве в сфере туризма и гостеприимства - около 350 - 450 человек;

- объем поступлений в местный бюджет - 7 - 10 млн. рублей в год.

Развитие гостинично-ресторанного комплекса предполагается реализовывать через поддержку малого предпринимательства в рамках целевых программ поддержки СМиСП.

Таблица 33. Перечень мероприятий в сфере благоустройства и развития туристской инфраструктуры ГП Тутаев

N п/п	Наименование мероприятия	Объем и структура затрат на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет
1.	Береговая инфраструктура	90,5		69,75	20,75
1.1.	Берегоукрепление р. Волги	3,5		1,75	1,75
1.2.	Реконструкция Волжской набережной	55,0		39,0	16,0
1.3.	Строительство причала в левобережной части города	32,0		26,0	6,0
2.	Благоустройство территорий города	9,0		3,5	5,5
	Всего	99,5		70,25	29,25

Основными источниками финансирования мероприятий в сфере благоустройства и развития туристской инфраструктуры являются федеральный и областной бюджеты. Уровень софинансирования данных мероприятий со стороны местных бюджетов ГП Тутаев и Тутаевского МР составляет около 10 процентов.

3.7. Дорожное хозяйство.

В рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на реализацию проекта "Строительство поселка малоэтажной застройки "Северная пасека", Тутаевский муниципальный район" в 2009 году были предусмотрены бюджетные средства на реконструкцию автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку в сумме 127 343 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 89 139 тыс. рублей;

- областного бюджета - 19 102 тыс. рублей;

- местного бюджета - 19 102 тыс. рублей.

В связи с проведением повторной экспертизы проектно-сметной документации бюджетные средства не были использованы в полном объеме.

Для обеспечения выполнения инвестиционного проекта в 2010 году планируется использовать остаток бюджетных средств в сумме 21 936,6 тыс. рублей, предоставленных за счет:

- федерального бюджета - 15 354,5 тыс. рублей;

- областного бюджета - 3 291 тыс. рублей;

- местного бюджета - 3 291 тыс. рублей.

С Федеральным дорожным агентством заключено дополнительное соглашение от 16.03.2010 N 5 о направлении остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Ярославской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку "Северная пасека", на те же цели.

По итогам проведенных аукционов стоимость работ на данном объекте составила 11 578 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 8 104 тыс. рублей;

- областного бюджета - 1 737 тыс. рублей;

- местного бюджета - 1 737 тыс. рублей.

Объем средств в размере 7 250,5 тыс. рублей возвращен в федеральный бюджет в связи с образованием экономии по результатам торгов.

На капитальный ремонт улично-дорожной сети ГП Тутаев в 2012 - 2013 годах предполагается направить 96,68 млн. рублей.

3.8. Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура.

Затраты на ремонт инженерных сетей, жилого фонда, переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, износ которого составляет более 70 процентов, в период 2010 - 2015 годов составят 227,6 млн. рублей. При этом наиболее значимыми проектами должны стать замена дюкера через реку Волгу для водоснабжения (в случае выхода из строя второго трубопровода полностью парализуется водоснабжение левобережной части ГП Тутаев), мероприятия по газификации и работы на объектах теплоснабжения.

Таблица 34. Предполагаемые объемы финансирования жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры

(млн. рублей)

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования на 2010 - 2015 годы
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения	0,98		0,78	0,2
2.	Мероприятия по газификации и теплоснабжению	207,67		75,57	12,1	120
3.	Мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда - всего в том числе:	117,2	89,9	8,1	13,0	6,2
	меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территориях которых находятся монопрофильные муниципальные образования")	78,4	66,3		8,2	3,9
	региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")	38,8	23,6	8,1	4,8	2,3
4.	Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда	159,8	78,2	65,7	14,9	1,0
	Всего	485,65	168,1	150,15	40,2	127,2

Мероприятия по газификации и теплоснабжению включают:

- реконструкцию тепловых сетей ГП Тутаев;

- реконструкцию районной котельной;

- реконструкцию центральной мазутной котельной левого берега с переводом на природный газ;

- реконструкцию мазутных котельных района сельхозтехники и опытно-производственного хозяйства с переводом на природный газ;

- газификацию левобережного и правобережного районов города.

Реконструкция сетей водоснабжения включает следующие работы:

- замена дюкера через р. Волгу для водоснабжения;

- модернизация насосных агрегатов с установкой ПЧ 315/6000 вольт и установка усовершенствованных приборов учета воды в насосных подстанциях первого, второго и третьего подъемов;

- строительство водопровода в ГП Тутаев на ул. Волжская набережная;

- строительство водовода от насосной станции первого подъема до станции фильтрации;

- реконструкция водоводов от насосной станции второго подъема до автобусного вокзала;

- реконструкция водоводов диаметром 500 мм от автовокзала до ОАО "ТМЗ";

- замена водопровода от ул. Комсомольской до дюкера;

- реконструкция и расширение системы водоснабжения левого берега ГП Тутаев.

Реконструкция системы водоотведения включает:

- строительство двух трубопроводов напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции N 2 до биологических очистных сооружений с увеличением сечения трубопровода;

- реконструкция канализационной насосной станции N 3 с модернизацией насосного оборудования;

- реконструкция напорных коллекторов от канализационной насосной станции N 3 до биологических очистных сооружений;

- реконструкция канализационного самотечного коллектора по ул. Волжская набережная;

- строительство самотечной канализации на улицах Ямской, Благовещенской;

- строительство приемной камеры на биологических очистных сооружениях с установкой усовершенствованных решеток-дробилок.

Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ) на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования" довела объем средств, предназначенных для ГП Тутаев в 2010 году, до суммы 66 314,9 тыс. рублей. С учетом объема средств дополнительной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов планируется выделить 78,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 66,3 млн. рублей;

- местного бюджета - 8,2 млн. рублей;

- средств собственников жилья - 3,9 млн. рублей.

Кроме того, за счет средств, предусмотренных Фондом содействия реформированию ЖКХ, Ярославской области выделено 11,9 млн. рублей на выполнение региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Тутаев" на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства области от 19.08.2010 N 617-п "Об утверждении региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Тутаев" на 2010 год", в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". В целом на реализацию указанной программы планируется затратить 15 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 11,9 млн. рублей;

- областного бюджета - 1,6 млн. рублей;

- местного бюджета - 0,7 млн. рублей;

- средств собственников жилья - 0,8 млн. рублей;

на реализацию мероприятий по обеспечению переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда - 42,06 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 35,14 млн. рублей;

- областного бюджета - 2,12 млн. рублей;

- местного бюджета - 4,8 млн. рублей.

Планируется улучшить условия проживания 31 семьи (69 человек).

Таким образом, в 2010 году на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда предусмотрено финансирование в сумме 135,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 113,4 млн. рублей;

- областного бюджета - 3,8 млн. рублей;

- местного бюджета - 13,7 млн. рублей;

- средств собственников жилья - 4,7 млн. рублей.

В то же время потребность в средствах на проведение капитального ремонта жилых домов составляет в 2010 году 280 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 237,3 млн. рублей;

- областного бюджета - 23,9 млн. рублей;

- местного бюджета - 4,8 млн. рублей;

- средств собственников жилья - 14 млн. рублей.

Потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2010 - 2011 годах составляет 119,9 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 106,8 млн. рублей;

- областного бюджета - 11,9 млн. рублей;

- местного бюджета - 1,2 млн. рублей.

В целях обеспечения приведения многоквартирных жилых домов в нормативное состояние и расселения граждан из ветхого жилого фонда необходимо предоставление за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ дополнительно 227,7 млн. рублей.

3.9. Меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев.

В целях принятия и реализации превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждению роста безработицы в Ярославской области, для создания условий по сохранению кадрового потенциала организаций ГП Тутаев, содействия сохранению и созданию рабочих мест, а также для расширения сферы занятости населения разработаны:

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год, утвержденная постановлением Правительства области от 26.01.2012 N 11-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2012 год";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2013 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 30.01.2013 N 33-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2013 - 2015 годы";

- ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2011 N 1-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы";

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного приказа следует читать как "01.03.2012"

- ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 N 2-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

В 2010 году в мероприятиях данных программ в ГП Тутаев приняли участие 3 583 человека, на что израсходовано 48,064 млн. рублей, в 2011 году - 690 человек, израсходовано 13,307 млн. рублей, в 2012 году - 6 460 человек, израсходовано 40 390 млн. рублей.

В период с 2013 года по 2015 год на реализацию мероприятий по содействию занятости населения в ГП Тутаев планируется использовать 9,75 млн. рублей, планируется участие в мероприятиях 1 304 граждан.

Таблица 35. Перечень мероприятий по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев в 2010 - 2012 годах

N п/п	Наименование мероприятия	Численность участников, чел.	Объем финансирования, тыс. рублей
1	2	3	4
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года
1.	Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения (установления неполного рабочего времени, временной приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения заработной платы, мероприятий по высвобождению работников)	181	3 008
2.	Организация временных рабочих мест и оплачиваемых общественных работ для трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, граждан, ищущих работу, и безработных граждан	3 121	32 831
3.	Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы с использованием трудового потенциала работников старшего возраста	85	701
4.	Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан	196	11 524,8
	Итого	3 583	48 064,8
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год
5.	Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников	140	2 016,5
6.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности	14	117,9
7.	Организация общественных работ, временного трудоустройства	431	6 019
8.	Стажировка выпускников образовательных учреждений	20	226,3
9.	Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей	8	400
10.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	77	4 527,6
	Итого	690	13 307,3
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год
11.	Содействие трудоустройству многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов	9	430
	Итого	9	430
В рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы (2012 год)
12.	Организация проведения оплачиваемых общественных работ	430	806,8
13.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности	190	1 621,7
14.	Профессиональная подготовка женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, временной приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения заработной платы, мероприятий по высвобождению работников	24	210,1
15.	Трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан	1 407
16.	Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения	1 447	19,7
17.	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	205	10,5
	Итого	3 703	2 668,8

Опережающее обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (по новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся специальности), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае переезда в другую местность.

Прогноз показателей баланса трудовых ресурсов ГП Тутаев и их изменения в результате реализации КИП приведен в приложении 4 к КИП.

Таблица 36. План опережающего переобучения работников, находящихся под угрозой увольнения, на предприятиях ГП Тутаев

N п/п	Место работы	Имеющаяся специальность	Количество работников	Место переобучения	Новая специальность	Количество работников	Новое место работы	Стоимость переобучения, рублей
1.	ОАО "ТМЗ"	механик	21	ОАО "ТМЗ"	шлифовщик	21	ОАО "ТМЗ"	1 875 000
		обрубщик	15		токарь	15
		слесарь	50		сверловщик	50
		подсобный рабочий	54		слесарь механо-сборочных работ	54
		станочник	10		электромонтер	10
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Свобода"	тракторист	2	учебный комбинат "Мелиоратор"	повышение квалификации тракториста категории "Д"	2	общество с ограниченной ответственностью "Свобода"	25 000
3.	Общество с ограниченной ответственностью фирма "Тантал"	плотник	5	ОАО "ТМЗ"	плавильщик	5	общество с ограниченной ответственностью фирма "Тантал"	112 500
		слесарь	4		формовщик	4

Таблица 37. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников организаций ГП Тутаев

N п/п	Направление профессиональной переподготовки	Численность участников обучения, человек	Наименование учебного заведения
1	2	3	4
Обучение по профессиям, востребованным ОАО "ТМЗ"
1.	Гальваник	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
2.	Заливщик	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
3.	Стерженщик	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
4.	Машинист крана	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
5.	Обрубщик	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
6.	Плавильщик	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
7.	Термист	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
8.	Формовщик	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
9.	Фрезеровщик (универсал)	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"; государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области (далее - ГОУ НПО ЯО) профессиональный лицей (далее - ПЛ) N 2; государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области (далее - ГОУ СПО ЯО) Рыбинский промышленно-экономический техникум
10.	Штамповщик	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"
11.	Шлифовщик (универсал)	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум
12.	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	50	ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2
13.	Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	30	ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; Тутаевский филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева" (далее - Тутаевский филиал РГАТА)
14.	Слесарь-ремонтник	30	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум; ГОУ СПО ЯО Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 25; ГОУ НПО ЯО профессиональное училище (далее - ПУ) N 4; ГОУ НПО ЯО химико-технологический лицей
15.	Электромонтер	30	учебный комбинат "Мелиоратор"; ГОУ НПО ЯО химико-технологический лицей; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум ГОУ СПО ЯО Ярославский техникум пищевой промышленности; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 25; ГОУ НПО ЯО ПУ N 41
16.	Станочник	100	ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум; ГОУ СПО ЯО Ростовский политехнический техникум; ГОУ СПО ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж
17.	Оператор станков с числовым программным управлением	50	ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум; Тутаевский филиал РГАТА
18.	Слесарь механосборочных работ	50	ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум
19.	Токарь (универсал)	10	отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"; ГОУ НПО ЯО ПУ N 12; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум; ГОУ НПО ЯО ПУ N 41; ГОУ СПО ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж; ГОУ СПО ЯО Ростовский политехнический техникум
	Итого	460
Обучение по профессиям, востребованным на комбикормовом заводе
20.	Сменный мастер на элеватор	2	обучение на предприятиях в других регионах
21.	Начальник цеха производственного корпуса	1	обучение на предприятиях в других регионах
22.	Сменный мастер производственного корпуса	3	обучение на предприятиях в других регионах
	Итого	6
Обучение по профессиям, востребованным обществом с ограниченной ответственностью "Тутаевская механическая компания"
23.	Токарь	40	ГОУ НПО ЯО ПУ N 12; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум; ГОУ НПО ЯО ПУ N 41; ГОУ СПО ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж; ГОУ СПО ЯО Ростовский политехнический техникум
24.	Фрезеровщик	5	ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 32
25.	Сверловщик	5	ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2
	Итого	50
	Всего	516
Примечание: информация, приведенная в таблице, является справочной.

4. Механизм управления реализацией КИП

Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).

Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:

- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;

- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых, ведомственных целевых, региональных адресных программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;

- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;

- организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 38. Организационная структура управления реализацией КИП

N п/п	Участники управления	Роль в управлении и реализации КИП
1	2	3
1.	Губернатор области	постановка стратегических целей; взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
2.	Заместитель Губернатора области	детализация стратегических целей и задач; общая организация работ по монопрофильным муниципальным образованиям области; координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; контроль достижения стратегических целей
3.	Департамент инвестиционной политики Ярославской области	обеспечение взаимосвязи КИП с программами, реализуемыми на территории ГП Тутаев; организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; координация деятельности по формированию бюджетных заявок на получение ассигнований из федерального бюджета; координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; мониторинг выполнения мероприятий КИП; мониторинг достижения показателей КИП; подготовка сводных отчетов о реализации КИП
4.	Казенное предприятие Ярославской области "Агентство инвестиций и кластерного развития"	оперативное управление реализацией инфраструктурных и бизнес-проектов КИП
5.	Органы исполнительной власти Ярославской области	реализация областных целевых и региональных программ; реализация инфраструктурных проектов; маркетинг инвестиционных проектов; консультационная и аналитическая поддержка
6.	Координационный совет ГП Тутаев	координация деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований области и представителей бизнеса по реализации КИП; работа с инвесторами и существующим бизнесом; консультационная и аналитическая поддержка в реализации КИП

Мониторинг сроков и достижения целевых показателей реализации КИП планируется осуществлять в соответствии с показателями, приведенными в разделе I предложений по финансированию мероприятий и целевых показателей КИП (приложение 1 к КИП).

Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.

Приложение 1
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Тутаев

Предложения
по финансированию мероприятий и целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев

I. Объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев по уровням бюджетной системы Российской Федерации

N п/п	Наименование проекта, мероприятия	Количество созданных новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций, млн. рублей
		2011 год	2013 год	2015 год	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Инвестиционная программа ОАО "ТМЗ"	305	660	1 010	5 136,0				5 136,0
1.1.	Перевооружение литейного производства	40	200	420	2 036,0				2 036,0
1.2.	Развитие производства коробок переключения передач	115	210	220	1 448,0				1 448,0
1.3.	Развитие производства тяжелых дизельных двигателей	150	250	370	1 002,0				1 002,0
1.4.	Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ				650,0				650,0
2.	Реализация проектов, направленных на диверсификацию экономики города	26	1 180	2 097	8 338,7	1 418,4	802,3		6 118,0
2.1.	Реализация проектов по созданию и развитию промышленного парка		640	1 100	3 754,7	1 418,4	802,3		1 534,0
2.1.1.	Создание промышленного парка				2 220,7	1 418,4	802,3
2.1.2.	Проекты потенциальных резидентов промышленного парка		640	1 100	1 534,0				1 534,0
2.2.	Организация производства автомобильных уплотнительных систем		100	150	670,0				670,0
2.3.	Строительство завода по производству газовых микротурбин		133	173	900,0				900,0
2.4.	Расширение производства мясной продукции			190	250,0				250,0
2.5.	Расширение производства оборудования для пищевой промышленности		70	140	255,0				255,0
2.6.	Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования	8	30	30	29,0				29,0
2.7.	Организация производства древесно-полимерных материалов		20	20	10,0				10,0
2.8.	Расширение литейного и механического производств		30	40	32,0				32,0
2.9.	Организация производства металлоконструкций		35	45	60,0				60,0
2.10.	Строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час		77	127	2 268,0				2 268,0
2.11.	Развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов	18	45	82	110,0				110,0
3.	Поддержка малого и среднего бизнеса	100	150	200	220,6	176,1	37,7	6,8
3.1.	Содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП				10,6	7,70	2,4	0,5
3.2.	Финансовая поддержка СМиСП				189,3	149,8	33,5	6,0
3.3.	Пропаганда и обучение. Формирование положительного имиджа СМиСП				16,2	14,7	1,2	0,3
3.4.	Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства				4,5	3,9	0,6
3.5.	Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
4.	Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов				117,2	89,9	8,1	13,0	6,2
4.1.	Мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")				38,8	23,6	8,1	4,8	2,3
4.2.	Мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования")				78,4	66,3		8,2	3,9
5.	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья (мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда)				159,8	78,2	65,7	14,9	1,0
6.	Строительство, реконструкция объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры				272,65		124,85	27,8	120
6.1.	Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения				0,98		0,78	0,20
6.2.	Мероприятия по газификации и теплоснабжению				207,67		75,57	12,1	120,0
6.3.	Реконструкция Волжской набережной				55,0		39,0	16,0
6.4.	Благоустройство территорий города				9,0		3,5	5,5
7.	Строительство, реконструкция объектов историко-культурного наследия, туристических объектов и объектов социальной инфраструктуры				243,5		215,6	27,9
7.1.	Реставрация объектов историко-культурного наследия				3,1		3,1
7.2.	Реконструкция туристических объектов				1,0			1,0
7.3.	Строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры				239,4		212,5	26,9
8.	Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и природопользования				35,5		27,75	7,75
8.1.	Берегоукрепление реки Волги				3,5		1,75	1,75
8.2.	Строительство причала в левобережной части города				32,00		26,00	6,00
9.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт уличной дорожной сети				108,48	8,1	88,72	11,36
9.1.	Строительство и реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки "Северная пасека"				11,5	8,1	1,7	1,7
9.2.	Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам				96,98		87,02	9,66
10.	Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда				74,2	60,9	13,4
	Всего	431	1 990	3 307	14706,628	1831,6	1378,019	115,509	11381,2

II. Влияние реализации комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев на выручку и доходы местного бюджета

N п/п	Наименование проекта	Выручка от продажи товаров (работ, услуг), млн. рублей				Налоговые отчисления в местный бюджет, млн. рублей
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Инвестиционная программа ОАО "ТМЗ"	1 605,2	2 355,2	3 167,3	3 921,8	4,0	5,8	7,9	9,8
1.1.	Перевооружение литейного производства	303,2	662,5	1 134,2	1 628,3	0,8	1,7	2,8	4,1
1.2.	Развитие производства коробок переключения передач	600,9	791,2	861,3	881,4	1,5	1,8	2,0	2,1
1.3.	Развитие производства тяжелых дизельных двигателей	701,1	901,4	1 171,8	1 412,2	1,6	2,2	3,1	3,6
2.	Реализация проектов, направленных на диверсификацию экономики города	140,2	1 821,7	3 264,8	4 019,8	1,3	12,0	19,5	24,2
2.1.	Реализация проектов по созданию и развитию промышленного парка	21,9	371,5	841,3	1 092,6	0,3	5,6	8,3	10,6
2.2.	Организация производства автомобильных уплотнительных систем	54,6	182,1	273,2	273,2	0,3	1,0	1,5	1,5
2.3.	Строительство завода по производству газовых микротурбин		303,5	383,4	394,8		1,5	2,0	2,1
2.4.	Расширение производства мясной продукции			103,2	326,8			1,6	2,2
2.5.	Расширение производства оборудования для пищевой промышленности		34,0	48,6	170,0		0,7	1,1	1,7
2.6.	Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования	14,6	43,7	43,7	43,7	0,1	0,2	0,2	0,3
2.7.	Организация производства древесно-полимерных материалов	5,8	27,7	38,8	38,8	0,1	0,2	0,2	0,2
2.8.	Расширение литейного и механического производств	3,8	22,8	121,4	121,4		0,3	0,4	0,4
2.9.	Организация производства металлоконструкций	25,0	50,0	60,0	65,0	0,2	0,3	0,4	0,4
2.10.	Строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час		654,3	1 079,2	1 079,2		1,2	2,1	2,2
2.11.	Развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов	14,6	22,8	32,8	44,0	0,2	0,4	0,5	0,7
	Всего	1 745,5	4 176,9	6 432,1	7 941,6	5,3	17,8	27,4	33,9

III. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев

начало таблицы

Наименование федерального органа исполнительной власти, программы (проекта программы)		Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств		Объемы финансирования, млн. рублей
					2010 год					2011 год
					всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)					76,9	41,0	35,7	0,2		305,4	32,0	273,3	0,1
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области					43,4	41,0	2,2	0,2		40,2	32,0	8,1	0,1
Городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области на 2010 - 2012 годы	содействие модернизации и повышению эффективности СМиСП			2012 год - ДЭР, 2013 год - ДИП
	финансовая поддержка СМиСП				37,3	35,2	1,9	0,2		37,9	30,0	7,8	0,1
	пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП				4,5	4,3	0,2	0,0		1,7	1,5	0,2	0,1
	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства				1,5	1,4	0,1	0,0		0,6	0,5	0,1	0,0
	создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Создание и развитие промышленного парка					33,5		33,5			265,2		265,2
ОЦП развития СМиСП Ярославской области на 2010 - 2012 годы. ОЦП СМиСП Ярославской области на 2013 - 2015 годы	разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов промышленного парка			2012 год - ДЭР, 2013 год - ДИП	33,5		33,5
	приобретение в собственность Ярославской области объектов недвижимости и земельных участков									205,2		205,2
	реконструкция и капитальный ремонт объектов промышленного парка									60,0		60,0
	строительство объектов промышленного парка
2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)					48,1	46,9	1,1			13,3	12,7	0,6
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 - 2011 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев			ДГСЗН	48,1	46,9	1,1			13,3	12,7	0,6
3. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области				ДГСЗН
4. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства					132,5	113,1	3,7	11,0	4,7	89,87	29,1	50,5	10,3	0,06
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда			ДЖКК	15,0	11,9	1,6	0,7	0,8	1,17	0,7	0,2	0,2	0,06
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда			ДЖКК	78,4	66,3		8,2	3,9
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области	мероприятия по ликвидации аварийного жилого фонда			ДС	39,1	34,9	2,1	2,1		88,7	28,4	50,3	10,1
5. Министерство транспорта Российской Федерации					11,5	8,1	1,7	1,7
Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России": обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов	реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки "Северная пасека", Тутаевский муниципальный район			ДДХТ	11,5	8,1	1,7	1,7
	строительство причала в левобережной части города			ДИП
6. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ				ДДХТ
7. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство водных ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации МБ на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности)
	берегоукрепление реки Волги в ГП Тутаев			ДООСП
8. Программы модернизации объектов культуры, туризма и социальной сферы
	капитальный ремонт объектов историко-культурного наследия			ДК
	реставрация туристических объектов
	строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры			ДС
9. Программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области					156,2		34,4	1,8	120,0	7,5		6,0	1,5
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы. Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения			ДЖКК
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	мероприятия по газификации и теплоснабжению			ДЖКК	156,2		34,4	1,8	120,0	7,5		6,0	1,5
	реконструкция Волжской набережной
	благоустройство территорий города
10. Проекты без бюджетного финансирования					266,0				266,0	386,0				386,0
	модернизация производства градообразующего предприятия				58,0				58,0	89,0				89,0
	создание и развитие новых предприятий крупного и среднего бизнеса				200,0				200,0	269,0				269,0
	развитие действующих предприятий малого и среднего бизнеса				8,0				8,0	28,0				28,0
Всего					691,2	209,1	76,7	14,8	390,7	804,2	73,8	331,5	12,9	386,1

продолжение таблицы

Наименование федерального органа исполнительной власти, программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств		Объемы финансирования, млн. рублей
				2012 год					2013 год
				всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)				473,1	259,5	212,4	1,2		344,5	274,2	69,1	1,2
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области				29,9	24,1	4,6	1,2		9,2	6,0	2,0	1,2
Городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области на 2010 - 2012 годы	содействие модернизации и повышению эффективности СМиСП	2012 год - ДЭР, 2013 год - ДИП
	финансовая поддержка СМиСП			26,4	20,6	4,6	1,2		9,2	6,0	2,0	1,2
	пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП			3,5	3,5
	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства
	создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Создание и развитие промышленного парка				443,2	235,4	207,8			335,3	268,2	67,1
ОЦП развития СМиСП Ярославской области на 2010 - 2012 годы. ОЦП развития СМиСП Ярославской области на 2013 - 2015 годы	разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов промышленного парка	2012 год - ДЭР, 2013 год - ДИП
	приобретение в собственность Ярославской области объектов недвижимости и земельных участков
	реконструкция и капитальный ремонт объектов промышленного парка			443,2	235,4	207,8			335,3	268,2	67,1
	строительство объектов промышленного парка
2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)				0,4	0,4				0,8	0,8
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2012 - 2013 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев	ДГСЗН		0,4	0,4				0,8	0,8
3. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области				2,7		2,7			3,9		3,9
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	мероприятия по содействию занятости населения в ГП Тутаев	ДГСЗН		2,7		2,7
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов									3,9		3,9
4. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства				43,2	25,9	11,3	4,1	2,0	11,3		8,2	2,6	0,5
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКК		19,3	11,0	4,4	2,9	1,0	3,4		1,9	1,0	0,5
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКК
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области	мероприятия по ликвидации аварийного жилого фонда	ДС		23,9	14,9	6,9	1,1	1,0	7,9		6,3	1,6
5. Министерство транспорта Российской Федерации									3,0		1,5	1,5
Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России": обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов	реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки "Северная пасека", Тутаевский муниципальный район	2012 год - ДДХТ, 2013 год - ДДХ
	строительство причала в левобережной части города	ДИП							3,0		1,5	1,5
6. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ			2012 год -ДДХТ, 2013 год - ДДХ	49,1		44,2	4,9		47,58		42,82	4,76
7. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство водных ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации МБ на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности)				3,5		1,75	1,75
	берегоукрепление реки Волги в ГП Тутаев	ДООСП		3,5		1,75	1,75
8. Программы модернизации объектов культуры, туризма и социальной сферы				23,1		18,5	4,6		83,8		75,5	8,3
	реставрация объектов историко-культурного наследия	ДК		2,0		2,0
	реконструкция туристических объектов
	строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры	ДС		21,1		16,5	4,6		83,8		75,5	8,3
9. Программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области				25,8		20,6	5,2		16,913		12,327	4,586
Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	строительство водопровода хозяйственной и питьевой воды, ул. Брейтовская, г. Тутаев (ГП Тутаев)	ДЖКК		0,465		0,372	0,093
	строительство шахтных колодцев			0,350		0,28	0,07		0,163		0,127	0,036
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы. ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	мероприятия по газификации и теплоснабжению	ДЖКК		24,989		19,991	4,998		7,75		6,2	1,55
	реконструкция Волжской набережной								5,0			5,0
	благоустройство территорий города								4,0			4,0
10. Проекты без бюджетного финансирования				2884,0				2884,0	2489,0				2489,0
	модернизация производства градообразующего предприятия			540,0				540,0	1083,0				1083,0
	создание и развитие новых предприятий крупного и среднего бизнеса			2295,0				2295,0	1258,0				1258,0
	развитие действующих предприятий малого и среднего бизнеса			49,0				49,0	148,0				148,0
Всего				3505,0	285,8	311,45	21,75	2886,0	3000,793	275,0	207,347	28,946	2489,5

продолжение таблицы

Наименование федерального органа исполнительной власти, программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств		Объемы финансирования, млн. рублей
				2014 год					2015 год
				всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)				697,4	555,4	140,1	1,9		544,0	432,5	109,4	2,1
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области				47,0	35,1	10,0	1,9		50,9	38,0	10,8	2,1
Городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области на 2010 - 2012 годы	содействие модернизации и повышению эффективности СМиСП	ДИП		4,8	3,5	1,1	0,2		5,8	4,2	1,3	0,3
	финансовая поддержка СМиСП			37,9	28,0	8,3	1,6		40,6	30,0	8,9	1,7
	пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП			3,1	2,6	0,4	0,1		3,3	2,8	0,4	0,1
	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства			1,2	1,0	0,2	0,0		1,2	1,0	0,2	0,0
	создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Создание и развитие промышленного парка				650,4	520,3	130,1			493,1	394,5	98,6
ОЦП развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010 - 2012 годы. ОЦП развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2013 - 2015 годы	разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов промышленного парка	ДИП
	приобретение в собственность Ярославской области объектов недвижимости и земельных участков
	реконструкция и капитальный ремонт объектов промышленного парка								165,6	132,5	33,1
	строительство объектов промышленного парка			650,4	520,3	130,1			327,5	262,0	65,5
2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2014 - 2015 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев	ДГСЗН
3. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области				2,5		2,5			2,6		2,6
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	мероприятия по содействию занятости населения в ГП Тутаев	ДГСЗН
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	мероприятия по содействию занятости населения в ГП Тутаев	ДГСЗН		2,5		2,5			2,6		2,6
4. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКК
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКК
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области	мероприятия по ликвидации аварийного жилого фонда	ДС
5. Министерство транспорта Российской Федерации				29,0		24,5	4,5
Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России": обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов	реконструкция автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки "Северная пасека", Тутаевский муниципальный район	ДДХ
	строительство причала в левобережной части города	ДИП		29,0		24,5	4,5
6. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ			ДДХ
7. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство водных ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации МБ на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности)
	берегоукрепление реки Волги в ГП Тутаев	ДООСП
8. Программы модернизации объектов культуры, туризма и социальной сферы				134,5		120,5	14,0
	капитальный ремонт объектов историко-культурного наследия	ДК
	реставрация туристических объектов
	строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры	ДС		134,5		120,5	14,0
9. Программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области				60,0		46,5	13,5		6,3		5,0	1,3
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы. Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения	ДЖКК
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы. ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	мероприятия по газификации и теплоснабжению	ДЖКК		5,0		4,0	1,0		6,3		5,0	1,3
	реконструкция Волжской набережной			50,0		39,0	11,0
	благоустройство территорий города			5,0		3,5	1,5
10. Проекты без бюджетного финансирования				2839,0				2839,0	2390,0				2390,0
	модернизация производства градообразующего предприятия			1851,0				1851,0	1515,0				1515,0
	создание и развитие новых предприятий крупного и среднего бизнеса			770,0				770,0	640,0				640,0
	развитие действующих предприятий малого и среднего бизнеса			218,0				218,0	235,0				235,0
Всего				3784,6	555,4	354,1	36,1	2839,0	2968,5	432,5	140,0	6,0	2390,0

продолжение таблицы

Наименование федерального органа исполнительной власти, программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	Объемы финансирования, млн. рублей
			2010 - 2015 годы
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)			2441,3	1594,5	840,0	6,8
Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области			220,6	176,1	37,7	6,8
Городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области на 2010 - 2012 годы	содействие модернизации и повышению эффективности СМиСП	ДИП	10,6	7,7	2,4	0,5
	финансовая поддержка СМиСП		189,3	149,8	33,5	6,0
	пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП		16,2	14,7	1,2	0,3
	правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства		4,5	3,9	0,6
	создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Создание и развитие промышленного парка			2220,7	1418,4	802,3
ОЦП развития СМиСП Ярославской области на 2010 - 2012 годы	разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов промышленного парка	ДЭР	33,5		33,5
ОЦП развития СМиСП Ярославской области на 2013 - 2015 годы	приобретение в собственность Ярославской области объектов недвижимости и земельных участков		205,2		205,2
	реконструкция и капитальный ремонт объектов промышленного парка		1004,1	636,1	368,0
	строительство объектов промышленного парка		977,9	782,3	195,6
2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			62,6	60,9	1,7
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 - 2015 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев	ДГСЗН	62,6	60,9	1,7
3. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области		ДГСЗН	11,6		11,6
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 год	мероприятия по содействию занятости населения в ГП Тутаев	ДГСЗН	2,6		2,6
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	мероприятия по содействию занятости населения в ГП Тутаев	ДГСЗН	9,0		9,0
4. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства			277,0	168,1	73,8	27,9	7,2
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКК	38,8	23,6	8,1	4,8	2,3
Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКК	78,4	66,3		8,2	3,9
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области	мероприятия по ликвидации аварийного жилого фонда	ДС	159,8	78,2	65,7	14,9	1,0
5. Министерство транспорта Российской Федерации			43,5	8,1	27,7	7,7
Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России": обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов	реконструкция автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки "Северная пасека", Тутаевский муниципальный район	ДДХ	11,5	8,1	1,7	1,7
	строительство причала в левобережной части города		32,0		26,0	6,0
6. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ		ДДХ	96,98		87,02	9,66
7. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство водных ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации МБ на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности)			3,5		1,75	1,75
	берегоукрепление реки Волги в ГП Тутаев	ДООСП	3,5		1,75	1,75
8. Программы модернизации объектов культуры, туризма и социальной сферы			243,5		215,6	27,9
	реставрация объектов историко-культурного наследия	ДК	3,1		3,1
	реконструкция туристических объектов		1,0			1,0
	строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры	ДС	239,4		212,5	26,9
9. Программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области			272,648		124,849	27,799	120
РП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	строительство водопровода хозяйственной и питьевой воды, ул. Брейтовская, г. Тутаев (ГП Тутаев)	ДЖКК	0,465		0,372	0,093
	строительство шахтных колодцев	ДЖКК	0,513		0,407	0,106
ОЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы. ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	мероприятия по газификации и теплоснабжению	ДЖКК	207,67		75,57	12,1	120,0
	реконструкция Волжской набережной		55,0		39,0	16,0
	благоустройство территорий города		9,0		3,5	5,5
10. Проекты без бюджетного финансирования			11254,0				11254,0
	модернизация производства градообразующего предприятия		5136,0				5136,0
	создание и развитие новых предприятий крупного и среднего бизнеса		5432,0				5432,0
	развитие действующих предприятий малого и среднего бизнеса		686,0				686,0
Всего			14706,628	1831,556	1378,019	115,509	11381,2

IV. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение			Плановое значение
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	17	16	10	10	11	11	12	12	12	12
2.	Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	6	6	4	5	5	6	7	8	8	8
3.	Уровень зарегистрированной безработицы	процентов	1,6	2,7	7,5	5,5	4,0	3,1	2,3	1,8	1,4	1,3
4.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов (нарастающим итогом)	человек				89	471	837	2 115	3 107	3 656	5 100
5.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	рублей	9 403	11 521	10 524	11 800	13 200	14 800	16 600	18 600	20 800	28 000
6.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей	млн. руб.	3 733	3 623	1 462	2 903	3 321	6 348	8 292	9 916	11 316	15 500
7.	Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	63	58	38	55	56	51	49	48	47	47
8.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующих предприятий	млн. руб.	2 990	2 906	1 363	3 464	4 679	6 356	8 166	9 671	11 017	14 000
9.	Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	54	51	39	51	52	46	45	44	43	40
10.	Доля малых и средних предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций	процентов	6,3	6,7	9,5	6	6	4	4	4	5	7
11. 1	Количество малых предприятий	единиц	420	440	400	420	460	500	540	560	580	600
12.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн. руб.				741	2 654	3 234	1 628	1 514	835	715
13.	Доля собственных доходов МБ в общих доходах бюджета	процентов		42,7	17,5	18,3	21,5	27,4	32,1	36,6	40,8	45,0

Список используемых сокращений

ВБ	-	внебюджетные источники
ГП	-	городское поселение
ДЭР	-	департамент экономического развития Ярославской области
ДИП	-	департамент инвестиционной политики Ярославской области
ДЖКК	-	департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ДС	-	департамент строительства Ярославской области
ДООСП	-	департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
ДГСЗН	-	департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДДХТ	-	департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
ДДХ	-	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
ДК	-	департамент культуры Ярославской области
МБ	-	консолидированный бюджет Тутаевского муниципального района
ОАО	-	открытое акционерное общество
ОБ	-	областной бюджет Ярославской области
ОЦП	-	областная целевая программа
СМиСП	-	субъекты малого и среднего предпринимательства
ТМЗ	-	Тутаевский моторный завод
ФБ	-	федеральный бюджет

Приложение 2
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Тутаев

Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев

1. Общие положения

В паспортах содержатся сведения о проектах, инициированных предпринимателями ГП Тутаев Ярославской области, которые были отобраны из 75 заявленных, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана в качестве приоритетных для получения поддержки на уровне органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области:

- перевооружение литейного производства (ОАО "ТМЗ");

- развитие производства КП (ОАО "ТМЗ");

- развитие производства тяжелых дизельных двигателей (ОАО "ТМЗ");

- создание и развитие промышленного парка;

- расширение производства мясной продукции (ЗАО "Единство");

- расширение производства оборудования для пищевой промышленности (ЗАО "Единство");

- строительство завода по производству газовых микротурбин;

- организация производства автомобильных уплотнительных систем;

- модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования (ООО "ТМК");

- организация производства древесно-полимерных материалов (ООО "ТМК");

- расширение литейного и механического производств (ООО "Феникс");

- организация производства металлоконструкций (ООО "Промышленные силовые машины");

- строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час (ОАО "Ярославская генерирующая компания");

- развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов.

2. Перевооружение литейного производства

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Участники проекта	ОАО "ТМЗ"; органы исполнительной власти Ярославской области			2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
		инвестиции - всего			387	1 649
		в том числе за счет средств:
Инвестор проекта	ОАО "ТМЗ", генеральный директор: Жуков Валерий Константинович, тел. (48533) 2-13-98, е-mail: mor_in@mail.ru	федерального бюджета
		областного бюджета
		местного бюджета
		внебюджетных источников			387	1 649
Сроки реализации	2008 - 2017 годы	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
Готовность	реализация проекта начата
Краткое описание проекта	цель проекта: организация производства высокоточных и прочных чугунных отливок из серого и других видов чугуна для ответственных деталей двигателей, в т.ч. двигателей новых поколений, с объемом производства 120 тыс. тонн чугунных отливок в год; клиенты: моторостроительные заводы России и Белоруссии, совместные предприятия иностранных производителей автотехники в России; поставщики: российские производители сырья, материалов и комплектующих изделий
		годовая выручка		1 628 млн. рублей в 2015 году
		срок окупаемости		3 года
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места			95	325
		налоговые выплаты - всего			6,7	244,1
		в том числе в местный бюджет			0,9	8,6
		влияние на отгрузку			348	3 425
		Основные этапы реализации
		2008 - 2009 годы	запуск пилотного комплекса оборудования для выпуска 25 тыс. тонн отливок; освоение выпуска новых изделий
Виды государственной поддержки проекта	предоставление Внешэкономбанком государственных гарантий Российской Федерации для получения ОАО "ТМЗ" кредита в "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) на приобретение оборудования
		2010 - 2014 годы	запуск оборудования для производства 120 тыс. тонн отливок; расширение объемов производства
		2013 - 2017 годы	выход на проектную мощность

3. Развитие производства КП

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Участники проекта	ОАО "ТМЗ"; органы исполнительной власти Ярославской области			2010 год		2011 - 2012 годы		2013 - 2015 годы
		инвестиции - всего		43		95		1 310
		в том числе за счет средств:
Инвестор проекта	ОАО "ТМЗ", генеральный директор: Жуков Валерий Константинович, тел. (48533) 2-13-98, е-mail: mor_in@mail.ru	федерального бюджета
		областного бюджета
		местного бюджета
		внебюджетных источников		43		95		1 310
Сроки реализации	2008 - 2017 годы	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
Готовность	реализация проекта начата
Краткое описание проекта	цель проекта: обеспечение КП грузовых автомобилей, производимых предприятиями России и Белоруссии, и планирование организации производства КП в диапазоне крутящих моментов от 400 Нм до 2500 Нм; клиенты: автомобилестроительные заводы России, Белоруссии; поставщики: российские производители сырья и комплектующих
		годовая выручка		881 млн. рублей в 2015 году
		срок окупаемости		5 лет
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места, чел.		45	140		35
		налоговые выплаты - всего			14,3		121,0
		в том числе в местный бюджет			1,8		6,0
		влияние на отгрузку			716		2 534
		Основные этапы реализации
		2008 - 2009 годы	запуск пилотного комплекса оборудования для выпуска 2 тыс. КП; подготовка производства новых КП
Виды государственной поддержки проекта	предоставление Внешэкономбанком государственных гарантий Российской Федерации для получения ОАО "ТМЗ" кредита в "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) на приобретение оборудования
		2010 - 2014 годы	запуск комплекса оборудования для производства 30 тыс. КП в год
		2014 - 2017 годы	наращивание производства КП; выход на проектные мощности по производству КП

4. Развитие производства тяжелых дизельных двигателей ОАО "ТМЗ"

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Участники проекта	ОАО "ТМЗ"; органы исполнительной власти Ярославской области			2010 год		2011 - 2012 годы		2013 - 2015 годы
		инвестиции - всего		15		67		920
Инвестор проекта	ОАО "ТМЗ", генеральный директор: Жуков Валерий Константинович, тел. (48533) 2-13-98, е-mail: mor_in@mail.ru	в том числе за счет:
		федерального бюджета
		областного бюджета
		местного бюджета
Сроки реализации	2008 - 2017 годы	внебюджетных средств		15		67		920
Готовность	реализация проекта начата	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
Краткое описание проекта	цель проекта: создание нового поколения тяжелых дизельных двигателей широкого назначения мощностью 450 - 1500 л.с.; клиенты: заводы автомобилестроения России и Белоруссии, предприятия транспортного машиностроения, энергетические компании, предприятия судостроения, сельскохозяйственного машиностроения и комплектующих изделий военно-промышленного комплекса, ОАО "Российские железные дороги"; поставщики: российские производители сырья
		годовая выручка		1 412 млн. рублей в 2015 году
		срок окупаемости		7,4 года
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места, чел.		15	185		170
		налоговые выплаты - всего			15,0		139,3
		в том числе в местный бюджет			2,0		8,9
		влияние на отгрузку			851		3 485
		Основные этапы реализации
		2008 - 2009 годы	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
Виды государственной поддержки проекта	предоставление Внешэкономбанком государственных гарантий Российской Федерации для получения ОАО "ТМЗ" кредита в "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) на приобретение оборудования
		2010 - 2014 годы	пуск комплекса для производства 5,5 тыс. двигателей в год; освоение производства новых двигателей
		2014 - 2017 годы	выход на проектные мощности по производству двигателей

5. Создание и развитие промышленного парка (с потенциальными резидентами)

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Участники проекта	Правительство области; КП ЯО "Агентство инвестиций и кластерного развития"			2010 год		2011 - 2012 годы		2013 - 2015 годы
		инвестиции - всего		33,5		708,4		1 478,7
		в том числе за счет средств:
Инвестор проекта	КП ЯО "Агентство инвестиций и кластерного развития", директор: Зарубин Юрий Иванович, тел. (4852) 49-31-67	федерального бюджета				236,4		1 182,9
		областного бюджета		33,5		473,0		295,7
Сроки реализации	2010 - 2014 годы	местного бюджета
Готовность	бизнес-план, проект	внебюджетных источников
Краткое описание проекта	цель проекта: создание на базе части имущественного комплекса ОАО "ТМЗ" промышленного парка для привлечения до 40 новых предприятий со средней численностью сотрудников до 250 человек каждое; клиенты: российские и зарубежные предприятия машиностроения и металлообработки; поставщики: российские производители сырья и комплектующих, внешние поставщики	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета		Минэкономразвития России
		годовая выручка		1 093 млн. рублей в 2015 году
		срок окупаемости		8 лет
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места			40		1 060
		налоговые выплаты - всего			2,4		308,8
		в том числе в местный бюджет			0,3		24,5
		влияние на отгрузку			21,9		2305,4
		Основные этапы реализации
		2010 - 2011 годы	разработка проектной документации;
		2011 - 2013 годы	капитальный ремонт, реконструкция и строительство и объектов производственной инфраструктуры
Виды государственной поддержки проекта	финансирование строительства инфраструктуры, предоставление государственных гарантий резидентам парка для получения кредитов на приобретение оборудования, предоставление резидентам парка налоговых льгот по налогам, зачисляемым в областной бюджет
		2012 - 2015 годы	заключение соглашений с резидентами; организация производств резидентов; выход производств на проектную мощность

6. Организация производства автомобильных уплотнительных систем

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Участник проекта	ООО "Сааргумми Русланд"			2010 год		2011 - 2012 годы		2013 - 2015 годы
		инвестиции - всего				430		290
		в том числе за счет:
Инвестор проекта	ООО "Сааргумми Русланд", директор: Погосов Александр Арамович, тел. (985) 784-16-67, е-mail: pogosov@linotech.ru	федерального бюджета
		областного бюджета
		местного бюджета
		внебюджетных средств				430		290
Сроки реализации	2011 - 2014 годы	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
Готовность	проект, соглашение с Правительством области
Краткое описание проекта	создание в г. Тутаеве нового производства экструзионного резинового профиля, производства сырой резины (резиновой смеси) и уплотнительных систем для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов и строительной техники; передислокация действующего производства готовых уплотнителей из г. Нижнего Новгорода в г. Тутаев с его расширением
		годовая выручка		546 млн. рублей в 2015 году
		срок окупаемости		6 лет
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места, чел.			100		200
		налоговые выплаты - всего			15,1		158,7
		в том числе в местный бюджет			1,0		7,5
		влияние на отгрузку			207,1		1 365,8
		Основные этапы реализации
		2011 - 2014 годы	закупка, монтаж и запуск в эксплуатацию 5 - 6 экструзионных линий, организация производства готовых уплотнительных систем для ОАО "КАМАЗ"
Виды государственной поддержки проекта	предоставление налоговых льгот, оборудования	2013 - 2014 годы	передислокация имеющегося производства уплотнителей для компании "Форд"
		2014 - 2015 годы	передислокация имеющегося производства уплотнителей для компании "Фольксваген"

7. Строительство завода по производству газовых микротурбин

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Участник проекта	частный инвестор			2010 год		2011 - 2012 годы		2013 - 2015 годы
		инвестиции - всего		200		500		200
		в том числе за счет:
Инвестор проекта	ООО BPC Group "Энергетические системы" директор: Скороходов Александр Алексеевич, тел. (495) 780-31-65, е-mail: info@bpcgroup.ru	федерального бюджета
		областного бюджета
		местного бюджета
		внебюджетных средств		200		500		200
Сроки реализации	2010 - 2013 годы	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
Готовность	проект реализуется
Краткое описание проекта	цель проекта: создание современного завода по производству когенерационных газовых микротурбин
		годовая выручка		395 млн. рублей в 2015 году
		срок окупаемости		6 лет
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места, чел.					173
		налоговые выплаты - всего					124,6
		в том числе в местный бюджет					5,6
		влияние на отгрузку					1082
		Основные этапы реализации
		2010 - 2012 годы	приобретении земельного участка, строительство производственного корпуса, заказ оборудования
Виды государственной поддержки проекта	предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций	2011 - 2012 годы	монтаж оборудования
		2012 - 2014 годы	пусконаладочные работы, запуск производства, выход на проектные мощности

8. Расширение производства мясной продукции

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Участник проекта	частный инвестор			2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестор проекта	ЗАО "Единство", директор: Романычева Галина Игнатьевна, тел. (910) 971-31-07, (48533) 2-11-03, е-mail: boss@edinstvo.yar.ru	инвестиции - всего			20	230
		в том числе за счет средств:
		федерального бюджета
		областного бюджета
Сроки реализации	2010 - 2014 годы	местного бюджета
Готовность	бизнес-план	внебюджетных источников			20	230
Краткое описание проекта	ЗАО "Единство" является одним из крупнейших предприятий Ярославской области в сфере производства мясных продуктов и третьим по величине предприятием ГП Тутаев. Подготовлена программа расширения производства за счет выпуска высококачественных полуфабрикатов и продуктов высокой степени готовности на основе местного сырья; клиенты: Ярославская область, ожидаемая рыночная доля по области после расширения производства - 20 процентов; поставщики: около 50 процентов сырья импортируется, планируется рост доли сырья из местных хозяйств	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
		годовая выручка		327 млн. рублей в 2015 году
		срок окупаемости		7 лет
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места, чел.				190
		налоговые выплаты - всего				44,1
		в том числе в местный бюджет				3,9
		влияние на отгрузку				430
		Основные этапы реализации
		2010 - 2012 годы	предоставление и оформление участка; строительство инфраструктуры; заказ оборудования
Виды государственной поддержки проекта	предоставление земельного участка; субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам на приобретение оборудования, предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций
		2013 - 2014 годы	строительство производственного здания; монтаж оборудования; запуск производства; выход на проектную мощность

9. Расширение производства оборудования для пищевой промышленности

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Участник проекта	частный инвестор			2010 год		2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестор проекта	ЗАО "Единство" директор: Романычева Галина Игнатьевна, тел. (910) 971-31-07, (48533) 2-11-03, е-mail: boss@edinstvo.yar.ru	инвестиции - всего					255
		в том числе за счет средств:
		федерального бюджета
		областного бюджета
Сроки реализации	2013 - 2015 годы	местного бюджета
		внебюджетных источников					255
		предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
Готовность	бизнес-план
Краткое описание проекта	цель проекта: расширение производственных мощностей машиностроительного подразделения предприятия, освоения выпуска новых видов оборудования для пищевой промышленности; клиенты: сбыт на территории России и стран СНГ, импортозамещение; поставщики: около 80 процентов сырья импортируется
		годовая выручка		170 млн. рублей в 2015 году
		срок окупаемости		7 лет
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места					140
		налоговые выплаты - всего					34,5
		в том числе в местный бюджет					3,5
		влияние на отгрузку					252,5
		Основные этапы реализации
		2011 - 2012 годы	приобретение земельного участка, разработка проекта, получение банковского кредита, заказ оборудования
Виды государственной поддержки проекта	предоставление земельного участка; предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций	2013 - 2015 годы	строительство заготовительного и инженерного корпусов; дооснащение необходимым оборудованием; запуск производства; выход на проектную мощность

10. Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Участник проекта	частный инвестор			2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
		инвестиции - всего		3	20	6
		в том числе за счет средств:
Инвестор проекта	ООО "ТМК", директор: Калганов Алексей Валентинович, тел. (48533) 7-34-15, е-mail: akalganov@mail.ru	федерального бюджета
		областного бюджета
		местного бюджета
Сроки реализации	2010 - 2013 годы	внебюджетных источников		3	20	6
Готовность	бизнес-план	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
Краткое описание проекта	цель проекта: модернизация действующего производства запасных частей для сельскохозяйственной техники и оборудования, механообработки деталей из черных, цветных металлов и сплавов с применением новейших технологий обработки и лазерной резки металла; клиенты: сбыт на территории России и стран ближнего зарубежья; поставщики: сырье и материалы для производства закупаются в Тутаевском МР
		годовая выручка		43,7 млн. рублей с 2013 года
		срок окупаемости		3 года
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места, чел.		2	18	10
		налоговые выплаты - всего			1,0	8,6
		в том числе в местный бюджет			0,1	0,7
		влияние на отгрузку			14,6	131,1
		Основные этапы реализации
		2010 - 2011 годы	строительство нового цеха; получение банковского кредита; заказ оборудования
Виды государственной поддержки проекта	субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по договорам лизинга оборудования
		2012 - 2013 годы	получение и монтаж оборудования; запуск производства; выход на проектную мощность

11. Организация производства древесно-полимерных материалов

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Участник проекта	частный инвестор			2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
		инвестиции - всего			8	2
		в том числе за счет средств:
Инвестор проекта	ООО "ТМК", директор: Калганов Алексей Валентинович, тел. (48533) 7-34-15, е-mail: akalganov@mail.ru	федерального бюджета
		областного бюджета
		местного бюджета
Сроки реализации	2011 - 2013 годы	внебюджетных источников			8	2
Готовность	бизнес-план	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
Краткое описание проекта	цель проекта: организация производства древесно-полимерных материалов, применяемых в жилищном строительстве и благоустройстве территорий
		годовая выручка		38,8 млн. рублей с 2014 года
		срок окупаемости		3 года
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места			12	8
		налоговые выплаты - всего			0,4	6,8
		в том числе в местный бюджет			0,1	0,5
		влияние на отгрузку			5,8	105,4
		Основные этапы реализации
		2011 - 2012 годы	строительство нового цеха; получение банковского кредита; заказ оборудования
Виды государственной поддержки проекта	субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по договорам лизинга оборудования
		2012 - 2013 годы	получение и монтаж оборудования; запуск производства; выход на проектную мощность

12. Расширение литейного и механического производства

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Участник проекта	частный инвестор		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестор проекта	ООО "Феникс", директор: Галимов Рашид Мубаракзанович, тел. (48533) 2-36-42	инвестиции - всего		4	28
		в том числе за счет средств:
		федерального бюджета
Сроки реализации	2012 - 2014 годы	областного бюджета
Готовность	бизнес-план	местного бюджета
Краткое описание проекта	цель проекта: замена и модернизация оборудования, организация сварочного производства для выпуска высококачественных сталей и чугунов, увеличения мощности литейного производства и производительности труда, переход на высокоточную обработку на станках с числовым программным управлением; клиенты: предприятия машиностроительной, стекольной, нефтехимической и газодобывающей, дорожной и железнодорожной, авиационной, строительной промышленности и агропромышленного комплекса России и стран ближнего зарубежья; поставщики: российские поставщики продукции металлургического производства	внебюджетных источников		4	28
		предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
		годовая выручка	121 млн. рублей с 2014 года
		срок окупаемости	3 года
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места		5	35
		налоговые выплаты - всего		0,3	18,4
		в том числе в местный бюджет			1,0
		влияние на отгрузку		3,8	265,6
		Основные этапы реализации
		2012 - 2013 годы	разработка проекта расширения производства; заказ оборудования и технологий; проведение экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности
Виды государственной поддержки проекта	субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по договорам лизинга оборудования
		2013 - 2014 годы	получение и монтаж оборудования; запуск производства, вывод производства на проектную мощность

13. Организация производства металлоконструкций

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Участник проекта	частный инвестор			2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестор проекта	ООО "Промышленные силовые машины", директор: Медведев Андрей Евгеньевич, тел. (4852) 58-08-12, e-mail: psm@powerunit	инвестиции - всего			50	10
		в том числе за счет средств:
		федерального бюджета
		областного бюджета
Сроки реализации	2012 - 2013 годы	местного бюджета
Готовность	бизнес-план в стадии разработки	внебюджетных источников			50	10
Краткое описание проекта	цель проекта: создание современного металлообрабатывающего производства на площадях тутаевского промышленного парка	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
		годовая выручка		65 млн. рублей в 2015 году
		срок окупаемости		3 года
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места, чел.			25	20
		налоговые выплаты - всего			2,0	13,4
		в том числе в местный бюджет			0,2	1,1
Виды государственной поддержки проекта	предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций	влияние на отгрузку			25	175
		Основные этапы реализации
		2012 год	запуск в эксплуатацию производства металлоконструкций
		2013 год	запуск в эксплуатацию производства компонентов

14. Строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Участник проекта	ОАО "Тутаевская ПГУ"			2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
		инвестиции - всего			1 890	378
		в том числе за счет средств:
Инвестор проекта	ОАО "Ярославская генерирующая компания", директор: Тамаров Виктор Владимирович, тел. (4852) 58-96-09	федерального бюджета
		областного бюджета
Сроки реализации	2011 - 2014 годы	местного бюджета
Готовность	проектно-сметная документация	внебюджетных источников			1 890	378
Краткое описание проекта	цель проекта: строительство парогазовой установки мощностью 52 МВт для устойчивого тепло- и электроснабжения г. Тутаева, внедрение современных производственных технологий, обеспечивающих сдерживание роста тарифов на тепло- и электроэнергию	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
		годовая выручка		1 214 млн. рублей в 2015 году
		срок окупаемости		8 лет
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места, чел			10	127
		налоговые выплаты - всего				193,0
		в том числе в местный бюджет				5,6
Виды государственной поддержки проекта	предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций	влияние на отгрузку				2 813
		Основные этапы реализации
		2011 - 2012 год	подготовка земельного участка; строительство производственного здания; заказ и поставка оборудования
		2012 - 2014 годы	монтаж и пусконаладка оборудования; запуск производства, выход на проектные мощности

15. Развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов

Описание проекта		Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Участники проекта	частные инвесторы			2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
		инвестиции - всего		5	35	60
		в том числе за счет средств:
Инвестор проекта	представители малого бизнеса ГП Тутаев и Тутаевского МР	федерального бюджета
		областного бюджета
Сроки реализации	2010 - 2015 годы	местного бюджета
Готовность	бизнес-идея	внебюджетных источников		5	35	60
Краткое описание проекта	цели проекта: развитие на территории г. Тутаева мини-гостиниц, кафе и ресторанов для повышения туристической привлекательности города, создание дополнительных рабочих мест в сфере туризма и гостеприимства	предполагаемые распорядители средств федерального бюджета
		годовая выручка		44 млн. рублей с 2015 года
		срок окупаемости		7 лет
		Социально-экономический эффект (за период)
		новые рабочие места, чел.		7	23	52
		налоговые выплаты - всего			3,0	19,9
		в том числе в местный бюджет			0,3	1,6
Виды государственной поддержки проекта	субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по договорам лизинга оборудования	влияние на отгрузку		1,4	22,2	99,5
		Основные этапы реализации
		2010 - 2011 годы	проведение исследовательских и проектных работ
		2011 - 2015 годы	проведение реконструкции и строительства объектов, отводимых под создание мини-гостиниц, кафе и ресторанов

Список используемых сокращений

Внешэкономбанк	-	государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
ГП	-	городское поселение
ЗАО	-	закрытое акционерное общество
КП	-	коробка переключения передач
Минэкономразвития России	-	Министерство экономического развития Российской Федерации
МР	-	муниципальный район
ОАО	-	открытое акционерное общество
ООО "ТМК"	-	общество с ограниченной ответственностью "Тутаевская механическая компания"
ООО	-	общество с ограниченной ответственностью
ПГУ	-	парогазовая установка
ТМЗ	-	Тутаевский моторный завод

Приложение 3
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Тутаев

Схемы
географического и туристического положения городского поселения Тутаев

Схема расстояний до крупных городов

Схема туристического маршрута "Золотое кольцо России"

Приложение 4
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Тутаев

Прогноз
показателей баланса трудовых ресурсов городского поселения Тутаев и их изменения в результате реализации комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев

I. Прогноз отдельных показателей баланса трудовых ресурсов городского поселения Тутаев

Исходные данные для расчета предложения рабочей силы на рынке труда городского поселения Тутаев (далее - ГП Тутаев) и потребности в создании дополнительных постоянных рабочих мест с разбивкой по годам представлены в таблице:

N п/п	Предложение рабочей силы	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Безработные граждане, состоящие на учете в Центре занятости населения ГП Тутаев	1 741	1 072	856	638	514	407
2.	Лица, которые могут начать трудовую деятельность или возобновить ее после длительного перерыва (домашние хозяйки, лица, работающие без оформления договоров и другие)	600	550	500	450	400	350
3.	Маятниковая миграция,
	в том числе:
	экономически активное сельское население Тутаевского муниципального района, которое работает или будет работать в ГП Тутаев	145	145	145	140	140	130
	жители ГП Тутаев, работающие и желающие работать за его пределами	2 700	2 600	2 000	1450	950	600
4.	Лица пенсионного возраста, желающие трудоустроиться	230	200	210	220	210	230
5.	Граждане, желающие работать по совместительству на временных работах (в качестве подработки)	800	830	850	850	860	880
6.	Молодежь, выходящая на рынок труда, - всего	450	450	460	440	450	450
	в том числе
	выпускники учреждений системы профессионального образования, направляемые на замещение естественной убыли работников в действующей экономике	170	170	180	180	185	185
7.	Кадры, выбывшие с предприятий и организаций по различным причинам (уход на пенсию по старости или по инвалидности, переезд и другие)	210	210	200	190	190	180
8.	Граждане, высвобождаемые с предприятий при модернизации производства (повышение производительности труда), сокращении, ликвидации предприятия	500	500	100	0	0	0
9.	Направление на досрочную пенсию безработных граждан	100	95	90	85	60	50

В расчете учтены:

- незанятые жители сельской местности, которые традиционно работали в ГП Тутаев;

- потребность граждан в работах по совместительству;

- пенсионеры, желающие трудоустроиться;

- число граждан, выходящих на рынок труда впервые, которое скорректировано с учетом имеющегося невозврата в ГП Тутаев выпускников после обучения;

- необходимое количество рабочей силы для замещения естественной убыли работающих на предприятиях (миграция, уход на пенсию и т. д.)

При расчете учтено, по сложившейся практике, что открытие дополнительных рабочих мест в ГП Тутаев стимулирует возврат рабочей силы, работающей за пределами города.

Граждан, желающих иметь вторичную подработку, и пенсионеров планируется в 2010 - 2011 годах использовать на временных работах.

Общая потребность в создании дополнительных постоянных рабочих мест, исходя из данных 2010 года, составляет 3 976 мест.

Источниками финансирования профессиональной подготовки и переподготовки кадров для вновь создаваемых рабочих мест по группам незанятого населения будут являться:

- для безработных граждан - субвенция из федерального бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2009 - 2011 годы;

- для граждан, находящихся под риском увольнения, - субсидия из федерального бюджета на организацию опережающего профессионального обучения в рамках мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области.

II. Прогноз изменения показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Среднегодовая численность трудовых ресурсов	28 320	28 148	28 163	28 153	28 578	29 103	29 653	30 233
1.1.	Трудоспособное население в трудоспособном возрасте	26 350	26 209	26 221	26 202	26 692	27 299	27 963	28 661
1.2.	Лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике	1 960	1 934	1 935	1 943	1 991	2 040	2 090	2 119
1.3.	Подростки, занятые в экономике	10	5	7	8	9	10	11	12
2.	Среднегодовая численность занятых в экономике - всего	18 993	17 190	17 358	17 933	19 071	19 939	20 699	21 096
3.	Численность населения, не занятого в экономике, - всего	9 327	10 958	10 805	10 220	9 507	9 164	8 954	9 137
	в том числе: учащиеся трудоспособного возраста, обучающиеся с отрывом от работы	1 056	958	943	928	943	956	965	974
	трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике и обучающееся с отрывом от работы	8 271	10 000	9 862	9 292	8 564	8 208	7 989	8 163
	из них: незанятое население, состоящее на учете в службе занятости	735	2 005	1 487	1 072	856	638	514	407
	прочие незанятые	7 536	7 995	8 375	8 220	7 708	7 570	7 475	7 756

Комплексный инвестиционный план
модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района
(утв. постановлением Правительства области от 13 апреля 2011 г. N 225-п
(в редакции постановления Правительства области от 22 мая 2013 г. N 575-п)

Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации Сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района

Наименование КИП	комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района (далее - КИП)
Основание принятия решения о разработке КИП	постановление администрации Рыбинского муниципального района от 26.01.2010 N 60 "О создании рабочей группы по обеспечению стабилизации социально-экономического положения сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района в период финансового кризиса"
Основные разработчики КИП	администрация Рыбинского муниципального района (далее - Рыбинский МР), администрация сельского поселения Песочное (далее - СП Песочное), органы исполнительной власти Ярославской области, эксперты государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"
Цели и задачи КИП	цели: - обеспечение устойчивого развития экономики СП Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; - обеспечение реализации приоритетных направлений развития СП Песочное на период до 2015 года; задачи: - снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики; - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - повышение самостоятельности местного бюджета; - развитие городской среды и социальной инфраструктуры
Приоритетные направления реализации КИП	- стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующего предприятия: его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; - содействие развитию предприятий малого бизнеса в сферах торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания; - развитие социальной инфраструктуры посредством стимулирования жилищного строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, сохранение благоприятной экологической ситуации
Сроки и этапы реализации КИП	реализация КИП предусматривается в течение 2010 - 2015 годов поэтапно: - 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки; - 2011 - 2012 годы - этап реализации инвестиционных проектов; - 2013 - 2015 годы - этап стабильного развития
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП	- диверсификация традиционных отраслей экономики - проект модернизации производства и увеличение выпуска фарфоровой посуды; - развитие "новой" экономики - проекты малого бизнеса; - целевые программы: региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда; программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП	- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 61,6 до 224 млн. рублей в год; - увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 0,63 млн. рублей в год; - создание 365 новых рабочих мест; - снижение уровня регистрируемой безработицы с 5,0 до 2,1 процента трудоспособного населения; - увеличение средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей, что составляет 134,1 процента к уровню 2009 года
Механизм управления реализацией КИП	- координация реализации КИП осуществляется департаментом инвестиционной политики Ярославской области; - координационную поддержку будет осуществлять консультационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Рыбинского МР и администрации СП Песочное, представители бизнеса; - общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области
Объемы и источники финансирования КИП	общая потребность в финансовых ресурсах в 2010 - 2015 годах составляет 254,989 млн. рублей, из них средства федерального, областного и местного бюджетов - 54,971 млн. рублей; источниками финансирования за счет средств федерального бюджета являются средства, выделяемые: - Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, - 11,159 млн. рублей; - государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ), - 20,64 млн. рублей

1. Введение

1.1. Подход к разработке КИП.

КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года".

При разработке КИП учитывались:

- основные положения федеральных целевых программ;

- рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 N 43529 - ВБ/13 и от 26.01.2010 N 2416 - НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;

- инвестиционные проекты модернизации градообразующего предприятия СП Песочное - закрытого акционерного общества "Первомайский фарфор" (далее - ЗАО "Первомайский фарфор"), а также субъектов среднего и малого бизнеса СП Песочное;

- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и ведомственные целевые программы.

В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития СП Песочное, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений в развитии и выявления перспективных направлений роста. Проведена инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана СП Песочное с учетом планов экономического развития.

В разработке плана принимали участие администрации Рыбинского МР и СП Песочное, представители ЗАО "Первомайский фарфор", представители среднего и малого бизнеса, общественных организаций, а также население СП Песочное.

1.2. Краткое описание КИП.

Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития экономики СП Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года, обеспечение реализации приоритетных направлений развития СП Песочное на период до 2015 года.

КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы местного самоуправления Рыбинского МР и СП Песочное, органы исполнительной власти Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для реализации ключевых проектов и программ, предприниматели и население СП Песочное (через различные формы общественных инициатив).

В основу КИП положено следующее видение СП Песочное. К 2015 году в СП Песочное должна быть сформирована сбалансированная экономика, где наряду с традиционной производственной отраслью (производство фарфоровой посуды), перешедшей на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются малые предприятия в сфере производства продуктов питания, торговли, услуг. СП Песочное трансформируется в населенный пункт с комфортной экологической средой обитания, стабильной численностью населения, развитым сектором услуг, благоприятными условиями проживания и растущим уровнем жизни населения.

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации СП Песочное

2.1. Краткая историческая справка о СП Песочное.

СП Песочное образовано в соответствии с Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 г. N 65-з "О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области".

С 03 июля 2006 года СП Песочное входит в состав Рыбинского МР в соответствии с Законом Ярославской области от 30 марта 2005 г. N 18-з "О представительных органах первого созыва и главах вновь образованных муниципальных образований Ярославской области". Географическая площадь территории СП Песочное составляет 5 975 кв. километров, периметр - 21 километр.

Территорию СП Песочное составляют исторически сложившиеся земли поселка Песочное, а также в соответствии с генеральным планом СП Песочное территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры.

Поселок расположен на правом берегу Волги, в 15 километрах от железнодорожной станции Лом (на линии Ярославль - Сонково).

История поселка Песочное тесно связана с историей Песоченского фарфорового завода.

Песоченский фарфоровый завод был создан на базе кирпичного завода, основанного в 1882 году рыбинским купцом П.А. Никитиным в деревне Песочное. Богатые месторождения глины и развитие строительства в Рыбинске позволили наладить массовое производство кирпича. Из кирпича с маркой "Никитин" построены многие дома не только в Рыбинске, но и в других городах Ярославской области.

В 1885 году фабрика приступила к выпуску фарфоровой продукции: белой и раскрашенной посуды европейского и азиатского ассортимента.

В 1886 году фабрика сгорела. Никитин приступил к строительству нового здания, но, не достроив, продал его петербургскому купцу Г.С. Рахманову и рыбинскому мещанину В.А. Карякину.

В 1894 году фабрику вместе с постройками и землей купило товарищество М.С. Кузнецова. С этого времени фабрика стала называться заводом. Для производственных и хозяйственных нужд были построены водопровод, водокачка, хлебопекарня, пристань и баня. Фабрика содержала двухклассное училище для детей рабочих и служащих фабрики.

Руководство деятельностью фабрики осуществлялось через правление товарищества М.С. Кузнецова, объединявшее несколько фарфоровых и фаянсовых фабрик Центральной России и находившееся в Москве, директора и управляющего фабрикой.

К началу XX века Песоченский фарфоровый завод стал одним из крупнейших в России. Фабрика выпускала столовые и чайные фарфоровые сервизы, белые и одноцветные фарфоровые изделия с позолотой, фарфоровую раскрашенную посуду. В 1908 году на фабрике работали 988 человек. Чистая прибыль составляла около 50 - 60 тысяч рублей. Деревянные постройки и корпуса фабрики были заменены кирпичными. Фабрика давала большой доход уездной земской управе в виде налогов, составлявших 10 тысяч рублей, которые исчислялись с оценки строений имущества фабрики в сумме 1,5 млн. рублей. Фабрике принадлежало имение Логиново Устюжинского уезда Мезженской волости Новгородской губернии, обеспечивавшее фабрику дровами. В имении насчитывалось 687,5 десятины земли.

Сырье на фабрику доставлялось в основном железнодорожным путем из-за границы через Петербург и Ригу, а в летний период сырье и грузы также доставлялись по Волге пароходными компаниями.

В феврале 1918 года на основании постановления Высшего Совета народного хозяйства фарфоровая фабрика была национализирована. В 1918 году на фабрике работали 508 мужчин, 57 женщин и 158 подростков. Годовая производительность составляла 6,5 млн. штук изделий. Фабричная усадьба составляла 15,5 десятины земли, под рабочими поселками находилось 4 десятины земли. Возле фабрики постепенно сформировалась группа поселков (Грунты, Горка, Заводской), ставших затем улицами поселка Песочное. Там проживали в основном рабочие фабрики и их семьи. Это были одно- и двухэтажные здания барачного типа. При фабрике действовал клуб, народный дом и театр. Была построена школа и больница. В 1993 году шести объектам поселка был присвоен статус объектов культурного наследия (в том числе и самой фабрике).

С 01 апреля 1920 года фабрика перешла в ведение Промышленного правления объединенных заводов фарфоро-фаянсовой промышленности главного комитета стекольно-фарфоровой промышленности "Главстекло". С 1923 года фабрика находилась в ведении Правления объединенных фарфоровых заводов Центральной России "Фарфортрест", а с ноября 1923 года она была переименована в Государственную Рыбинскую фабрику имени 1 Мая, или Первомайскую фарфоровую фабрику.

В советское время было произведено переоборудование фабрики, расширилась ее территория, значительно вырос поселок Песочное. В 1933 году на фабрике работали 1453 человека. Сырье привозилось с юга России и из Карелии.

В 1936 году фабрика была переименована в Государственный республиканский автономный Первомайский фарфоровый завод. В 1939 году завод выпустил 20 млн. изделий и заработал 2 млн. рублей прибыли сверх плана. В поселке был проведен водопровод, было построено новое трехэтажное здание клуба.

С 1955 года завод был участником международных выставок в Польше, Исландии, Турции, Афганистане, Канаде, ГДР, Франции, Чехословакии, США.

В 1975 году на заводе работали 2 000 рабочих. В 1985 году завод выпускал 16,9 млн. фарфоровых изделий.

В связи с распадом СССР завод потерял значительно рынки сбыта на востоке, в части Средней Азии и на Кавказе. В настоящее время объем и ассортимент продукции обусловлен спросом на рынке, в связи с чем объемы производства резко сократились.

2.2. Социально-демографическая ситуация.

2.2.1. Динамика численности и структура населения.

В течение последних лет в СП Песочное наблюдается снижение численности населения, которая за последние 3 года сократилась с 2 800 до 2 690 человек, или на 3,9 процента.

Таблица 1. Численность населения на конец года

(человек)

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
Численность постоянного населения - всего	2 800	2 762	2 700
в том числе в трудоспособном возрасте	1 200	1 177	1 160

Отмечается устойчивая тенденция сокращения численности трудоспособного населения, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбытием части населения в другие населенные пункты области и за ее пределы.

Таблица 2. Распределение населения по основным возрастным группам

Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
	человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов
Численность постоянного населения - всего	2 800	100	2 762	100	2 700	100
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	305	10,9	315	11,4	320	11,8
трудоспособного возраста	1 200	42,9	1 177	42,6	1 160	43,0
старше трудоспособного возраста	1 295	46,2	1 270	46,0	1 220	45,2

Структура населения СП Песочное постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.

Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население

(человек)

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста - всего	1 333	1 347	1 279
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	254	268	276
старше трудоспособного возраста	1 079	1 079	1 052

2.2.2. Ситуация на рынке труда.

За 2009 год в результате кризисных явлений произошло увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году процент безработицы в СП Песочное составлял около 3,8 процента, то к концу 2009 года он достиг 5 процентов.

Таблица 4. Уровень безработицы на конец года

Наименование показателя	2008 год	2009 год
Численность населения трудоспособного возраста, человек	1177	1160
Численность официально зарегистрированных безработных, человек	45	59
Уровень регистрируемой безработицы, процентов	3,8	5,0
Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов	1,8	3,6

Востребованные работодателями профессии - сборщики и укладчики фарфоровых и фаянсовых изделий, переводчики рисунков.

Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения

(процентов)

Наименование показателя	СП Песочное*	Ярославская область	Центральный федеральный округ	Город Москва	Российская Федерация
1	2	3	4	5	6
Полное высшее	5,3	22	28	42	24
Неполное высшее	0,4	2	2	2	2
Среднее профессиональное	16,9	27	16	24	26
Начальное профессиональное	19,5	14	15	15	18
Полное среднее	18,7	27	23	14	23
Основное общее	21,7	8	6	3	7
Начальное общее	15,9	1	1	0	1

* По данным переписи населения 2002 года, где уровень образования населения в СП Песочное представлен в процентах к численности населения в возрасте 15 лет и старше.

2.2.3. Доходы населения.

Средний уровень доходов, получаемых населением СП Песочное в виде заработной платы, более чем в 2 раза ниже среднеобластных значений (высокий уровень заработной платы по области в целом обеспечивает г. Ярославль). Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени.

Таблица 6. Динамика средней заработной платы в крупных и средних организациях

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
Среднемесячная начисленная заработная плата работников в СП Песочное, рублей	4 974	5 820	7 100
процентов к предыдущему году	100	117,0	122
Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей	11 894	14 929	15 708
процентов к предыдущему году	124,0	125,5	105,2
Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов	79,7	39,0	45,2
Средний размер назначенных месячных пенсий в СП Песочное, рублей	3 641	4 474	5 307
процентов к предыдущему году	128,9	122,9	118,6
Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей	3 684	4 556	5 436
процентов к предыдущему году	128,5	123,7	119,3
Соотношение средней пенсии, процентов	98,8	98,2	97,6

2.3. Экономическое состояние.

2.3.1. Отраслевая структура экономики.

Основу экономики СП Песочное (по уровню занятости и объемам отгрузки товаров) составляет ЗАО "Первомайский фарфор". Среди остальных предприятий поселка наибольшую долю по оборотам представляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости - организации бюджетной сферы.

Численность занятых в экономике СП Песочное имеет выраженную тенденцию к сокращению. На этом фоне относительно стабильна занятость в отраслях экономики г. Рыбинска и других районов, что в определенной степени обеспечено миграцией рабочей силы из СП Песочное.

Экономика СП Песочное трансформируется из преимущественно производственной в производственно-сервисную. Можно констатировать, что в настоящее время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности экономики данного образования и создания ее новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных и потребительских товаров, так и на оказание различных услуг.

Таблица 7. Численность занятого населения с учетом лиц, занятых в домашнем хозяйстве

Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
	человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов
Численность занятого населения - всего	1 095	100	1 031	100	992	100
в том числе:
в отраслях экономики СП Песочное	794	72,5	667	64,7	603	60,8
в отраслях экономики г. Рыбинска	22	2,0	39	3,8	52	5,3
в отраслях экономики в других районах	120	10,9	162	15,7	171	17,2
в крестьянских фермерских хозяйствах	0	0	0	0	0	0
в личных подсобных хозяйствах	5	0,5	3	0,3	3	0,3
в дневных учебных заведениях в возрасте от 16 лет	141	12,9	148	14,3	153	15,4
из них:
г. Рыбинска и Рыбинского МР	125	11,4	124	12,0	120	12,1
за пределами г. Рыбинска и Рыбинского МР	16	1,5	24	2,3	33	3,3
проходящие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации	13	1,2	12	1,2	10	1,0

ЗАО "Первомайский фарфор" формирует экономический потенциал СП Песочное, на нем трудится более 40 процентов всего занятого населения. Значительного сокращения численности работающих в ЗАО "Первомайский фарфор" за последние годы не произошло. К концу 2009 года среднесписочная численность работников предприятия составила 414 человек, что на 7 процентов ниже уровня предшествующего года.

2.3.2. Градообразующее предприятие.

Основу экономики СП Песочное исторически образовывало ЗАО "Первомайский фарфор". Предприятие в наибольшей степени обеспечивало занятость населения, поступление собственных доходов поселенческого бюджета, работу жилищно-коммунального хозяйства и части социальной сферы поселка.

ЗАО "Первомайский фарфор" образовано в 2001 году. В октябре 2001 года завод был взят в аренду, а в ноябре 2002 года выкуплен. В настоящее время ЗАО "Первомайский фарфор" - одно из старейших предприятий фарфоро-фаянсовой промышленности России, находящееся в стадии банкротства.

ЗАО "Первомайский фарфор" специализируется на выпуске фарфоровых изделий европейского и среднеазиатского ассортимента.

В условиях финансового кризиса на предприятии сложилась сложная социально-экономическая ситуация. Количество работающих в ЗАО "Первомайский фарфор" в последние годы колебалось и составляло около 450 человек. На сегодняшний день на предприятии трудится около 420 человек. Так как в основном преобладает ручной труд, то и статья расходов по оплате труда составляет в общем объеме расходов предприятия около 50 процентов.

Собственники ежемесячно вкладывают в предприятие от 1,5 до 2,0 млн. рублей. Но этих средств недостаточно. Кризисные явления в экономике отразились на покупательной способности населения, что привело к снижению объемов реализации выпускаемой продукции.

Таблица 8. Активы ЗАО "Первомайский фарфор"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Внеоборотные активы	24 497	27 952	27 563
1.1.	Основные средства	24 497	26 501	26 112
1.2.	Незавершенное строительство	0	1451	1451
1.3.	Прочие	0	0	0
2.	Оборотные активы	55 161	132 089	140 717
2.1.	Запасы	16 120	35 035	62 578
	из них:
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5 589	10 966	10 159
	затраты в незавершенном производстве	4 844	10 639	11 666
	готовая продукция и товары для перепродажи	5 671	13 299	11 764
	расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты	16	131	28 989
2.2.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2 887	2 687	1 546
2.3.	Краткосрочная дебиторская задолженность	13 493	41 507	36 261
2.4.	Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы	22 661	52 860	40 332
	Всего	79 658	160 041	168 280
3.	Капитал и резервы - всего	63 700	63 810	63 851
3.1.	Уставный капитал и добавочный капитал	63 700	63 700	63 700
3.2.	Резервный капитал	1	1	1
3.3.	Нераспределенная прибыль	85	109	150
	Справочно: собственные оборотные средства	39 203	35 858	36 288

Имущество предприятия формируется за счет как собственных, так и привлеченных средств. При этом доля собственных оборотных средств в общем объеме оборотных активов составляет около 25 процентов. В составе имущества преобладают оборотные средства (74 процента), из которых свыше 44 процентов составляют материально-производственные запасы. При этом отмечается интенсивное нарастание величины запасов (в 1,8 раза по сравнению с 2008 годом). Уровень дебиторской задолженности и денежных средств относительно стабилен.

Объем краткосрочных обязательств предприятия в 1,7 раза превышает выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами.

Таблица 9. Обязательства ЗАО "Первомайский фарфор"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Долгосрочные обязательства
1.1.	Займы и кредиты	0	0	0
1.2.	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0
1.3.	Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0
	Итого	0	0	0
2.	Краткосрочные обязательства
2.1.	Займы и кредиты	700	81500	82013
2.2.	Кредиторская задолженность	15 172	14 731	22 416
	в том числе:
	поставщики и подрядчики	1 525	1 909	3 605
	задолженность перед персоналом организации	1 663	1 969	3 482
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 532	2 038	5 081
	задолженность по налогам и сборам	921	3 056	8 171
	прочие кредиторы	9 531	5 759	2 077
	Итого	15 872	96 231	104 429
	Всего	15 872	96 231	104 429

В связи с высокой себестоимостью выпускаемой продукции, отсутствием возможностей сбыта продукции предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги. При низких объемах производства себестоимость продукции составляет более 90 процентов выручки от продаж.

Таблица 10. Основные показатели деятельности ЗАО "Первомайский фарфор"

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Среднесписочная численность работающих, человек	352	446	414
2.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей	73 185	117 738	61 613
3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей	74 422	120 946	56 657
4.	Прочие доходы и расходы, тыс. рублей	8 281	7 565	-860
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей	3 249	677	922
6.	Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	2 369	24	41
7.	Рентабельность (+) / убыточность (-), процентов	4,4	0,6	1,5
8.	Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей	208	264	149
9.	Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов	0,21	0,12	0,36
10.	Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов	80	787	332
11.	Оборачиваемость активов, раз	0,6	1	0,4

В составе основных средств предприятия преобладают здания и сооружения, износ которых составляет около 50 процентов. Производственное оборудование и транспортные средства составляют около 46 процентов всех основных средств, их изношенность составляет 52 процента. В целом, предприятию требуется кардинальное техническое перевооружение производства, особенно в части приобретения энергоэффективного технологического оборудования, а также освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов).

Таблица 11. Анализ основных средств ЗАО "Первомайский фарфор"

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей	46 979	51 774	53 205
1.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	30 568	28 187	28 611
1.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	16 411	23 587	24 594
2.	Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей	24 494	26 502	26 112
2.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	16 808	14 137	14 311
2.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	7 686	12 365	11 801
3.	Износ основных средств - всего, процентов	47,9	48,8	50,9
3.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов	45,0	49,8	50,0
3.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, процентов	53,2	47,6	52,0
4.	Фондоотдача основных средств	1,56	2,27	1,16

На предприятии общая площадь объектов недвижимого имущества составляет более 53 000 тыс. кв. метров с разной степенью загруженности. Общая площадь земельного участка, выделенного предприятию, составляет 12,3 га, при этом плотность застройки оценивается в 43 процента. Предприятию установлена мощность потребляемой электроэнергии в 5,7 МВт. На территории предприятия расположен газораспределительный пункт и три трансформаторных подстанции.

На предприятии принимаются меры по увеличению сбыта продукции и привлечению покупателей: пересмотрены цены, заключены договоры на реализацию продукции. Однако для выпуска конкурентоспособной продукции, отвечающей современным требованиям рынка, необходима модернизация производства, заключающаяся в замене старого оборудования на современное, более энергоэффективное.

В конце 2009 года ЗАО "Первомайский фарфор" заключило договор на поставку и монтаж нового оборудования. Сроки ввода оборудования в эксплуатацию - сентябрь - октябрь 2010 года. В результате модернизации производства предполагается более чем в 2 раза увеличить объем выпуска продукции и на 60 - 70 процентов обновить ассортимент продукции.

2.3.3. Состояние малого и среднего бизнеса.

По оперативным данным, в СП Песочное в сфере предпринимательства осуществляют деятельность 19 субъектов малого предпринимательства, в том числе: в сфере торговли - 16 (84,2 процента), в сфере предоставления бытовых услуг - 1 (5,3 процента), в обрабатывающих производствах - 2 (10,5 процента). Численность занятых в малом бизнесе - 49 человек, из них в торговле - 40 человек, в сфере бытовых услуг - 1 человек, в обрабатывающих производствах - 8 человек.

Таблица 12. Основные показатели, характеризующие развитие малого бизнеса

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Количество субъектов малого предпринимательства (включая микро-предприятия и индивидуальных предпринимателей), единиц	17	19	21	24
Численность занятых в субъектах малого предпринимательства (в том числе в микропредприятиях и у индивидуальных предпринимателей), человек	46	49	52	84

В 2007 - 2009 годах отмечалась положительная динамика показателей, характеризующих развитие малого предпринимательства в СП Песочное. В 2009 году, несмотря на негативные изменения в экономике, количество предприятий малого бизнеса и численность занятых в данном секторе остались практически без изменений. В начале 2011 года ожидается увеличение субъектов предпринимательства за счет открытия объекта бытового обслуживания и первой очереди предприятия по производству кондитерских изделий.

2.4. Основные параметры исполнения бюджета СП Песочное.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения СП Песочное социальными и коммунальными услугами несет администрация СП Песочное. Поэтому в рамках программы развития монопрофильного муниципального образования рассматривается бюджет СП Песочное.

Таблица 13. Основные параметры исполнения бюджета

N п/п	Наименование статьи бюджета		2008 год				2009 год
			плановое значение, тыс. рублей	фактическое значение, тыс. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов		плановое значение, тыс. рублей	фактическое значение, тыс. рублей	исполнение, процентов,	доля, процентов
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10
1.		Налоговые и неналоговые доходы	1 469	1 448	98,6	25,8		2 597	2 652	102,1	56,7
2.		Налог на доходы физических лиц	690	674	97,7	12,0		455	469	103,1	10
3.		Налоги на совокупный доход
4.		Налог на имущество физических лиц	290	292	100,7	5,2		500	519	103,9	11,1
5.		Земельный налог	73	73	100	1,3		1 338	1 359	101,5	29
6.		Прочие налоговые доходы	23	23	100	0,4		33	34	101	0,7
7.		Неналоговые доходы	393	386	98,2	6,9		271	271	100	5,8
8.		Безвозмездные поступления	4 146	4 146	100	74,1		2 029	2 029	100	43,3
9.		Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
		Итого доходов	5 615	5 594	99,6	100		4 626	4 681	101,2	100
10.		Заработная плата, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда	2 416	2 407	99,7	40,4		1 767	1 767	100	43,4
11.		Услуги связи	38	38	100	0,6		31	31	100	0,8
12.		Транспортные услуги	2	2	100	0,03		3	3	100	0,1
13.		Коммунальные услуги	53	53	100	0,89		47	47	100	1,2
14.		Арендная плата за пользование имуществом
15.		Работы, услуги по содержанию имущества	2 704	2 695	99,7	45,3		1 190	1 142	95,9	28,1
16.		Прочие работы, услуги	477	477	100	8,0		686	676	98,5	16,6
17.		Обслуживание муниципального долга
18.		Безвозмездные перечисления муниципальным организациям						292	292	100	7,2
19.		Социальное обеспечение
20.		Увеличение стоимости основных средств	143	140	97,9	2,35
21.		Материальные затраты	134	134	100	2,3		83	83	100	2,0
22.		Прочие расходы	14	9	64,3	0,2		27	27	100	0,7
23.		Дефицит / профицит	-366	-361				500	613
		Итого расходов	5 981	5 955	99,6	100		4 126	4 068	98,6	100
		Кредиторская задолженность		82,7					20,3

В 2009 году доходы бюджета СП Песочное составили 4 681 тыс. рублей, что на 16,3 процента меньше поступлений 2008 года. Снижение доходов было обусловлено снижением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы увеличились в 1,8 раза и составили 2 652 тыс. рублей. Наибольшее влияние на увеличение собственных доходов бюджета оказало увеличение поступлений от налога на имущество физических лиц и земельного налога, что было обеспечено в основном увеличением ставок налогов и изменением порядка расчета налога на имущество физических лиц.

Вместе с тем произошло снижение поступлений налога на доходы физических лиц (в 1,4 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доход физических лиц и снижение налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в СП Песочное.

В части взимания единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков, использующих данный специальный налоговый режим, в СП Песочное созданы благоприятные условия. В большинстве случаев плательщиками данного налога являются субъекты малого бизнеса. Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям.

Рыбинский МР, а в его составе и СП Песочное, относится к дотационным муниципальным образованиям области. Безвозмездные поступления в 2009 году уменьшились в 2 раза по сравнению с 2008 годом, а их доля составила в 2009 году 43,3 процента в общих доходах поселения.

Расходы бюджета СП Песочное в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшились на 27,7 процента и составили 4 626 тыс. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них преобладает финансирование сферы образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (46 процентов всех расходов бюджета).

2.5. Состояние инфраструктуры.

2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.

На территории СП Песочное водоснабжение и водоотведение осуществляются от водозабора и одной артезианской скважины. Протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет более 19 километров. Средний уровень износа - 50 процентов. Поверхностный источник - река Волга. Подземные источники не используются. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений водоснабжения произведен в 1980 году.

Сточные воды поступают на очистные сооружения канализации СП Песочное. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации произведен в 1980 году. Сооружения для механической очистки сточных вод отсутствуют. Сброс сточных вод в реку Волгу должен осуществляться в районе пос. Дюдьково, однако в настоящее время он не производится из-за неисправности насосной станции. Контроль за работой очистных сооружений канализации осуществляется экоаналитической лабораторией. Контроль качества воды водоема выше и ниже спуска сточных вод и в месте водопользования не производится.

Таблица 14. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения

	Общая протяженность, км	Полностью изношено, км	Доля, процентов
Сети водоснабжения	10,04	2,1	21
Сети водоотведения	3,84	0,8	20

Таблица 15. Отдельные показатели работы водопроводов

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км	9,2	9,2	9,4
	в том числе нуждающихся в замене	3	1,9	2
2.	Установленная производственная мощность водопроводных сетей - всего, тыс. куб. метров в сутки	5	5	5
3.	Использование мощности водопроводов, тыс. куб. метров в сутки	0,42	0,45	0,42
4.	Использование мощности водопроводов, в процентах от установленной производственной мощности водопровода	8	9	8
5.	Подано воды в сеть, тыс. куб. метров	68	163,2	154
6.	Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. метров	68	163,2	154
	в том числе:
	населению	58,4	113,8	111
	бюджетофинансируемым организациям	4,9	8,2	6,1

Таблица 15. Отдельные показатели работы водопроводов

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Протяженность уличных канализационных сетей, км	3	3	3,4
	в том числе нуждающихся в замене, км	0,2	0,2	0,2
2.	Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. метров в сутки	0,7	0,7	0,7
3.	Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. метров в сутки	0,34	0,52	0,52
4.	Использование пропускной способности очистных сооружений, в процентах от установленной пропускной способности	49	74	71
5.	Пропуск сточных вод, тыс. куб. метров	61,3	189,5	183
6.	Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб. метров	61,3	189,5	183

2.5.2. Электро- и теплоснабжение.

Электроснабжение СП Песочное осуществляется от трансформаторной подстанции "Песочное" мощностью 35 кВт, находящейся на обслуживании муниципального унитарного предприятия "Рыбинская городская электросеть". На территории СП Песочное находятся 11 трансформаторных подстанций мощностью по 6 кВт, которые обеспечивают электроснабжение всего поселка. Линии электропередач находятся в удовлетворительном состоянии, способ прокладки - воздушный. Протяженность высоковольтных воздушных линий электропередач - более 88 километров. Для обеспечения надежного электроснабжения поселка необходим выборочный ремонт линий электропередач.

Теплоснабжение СП Песочное обеспечивается следующими тепловыми источниками:

- газовая котельная СП Песочное, расположенная на территории ЗАО "Первомайский фарфор", обеспечивает тепловой энергией (отопление, горячее водоснабжение) объекты жилищного и социально-культурного назначения. Эксплуатация котельной начата в 1979 году;

- угольная котельная СП Песочное обеспечивает объекты муниципального учреждения здравоохранения "Дом сестринского ухода" и двенадцатиквартирный дом по ул. Горка услугами теплоснабжения (отопление без оказания услуг горячего водоснабжения). Начало эксплуатации котельной - 1975 год;

- угольная котельная СП Песочное на ул. Красногорской обеспечивает жилищный фонд услугами теплоснабжения (отопление без оказания услуг горячего водоснабжения). Котельная эксплуатируется с 1978 года.

Все котельные эксплуатируются муниципальным унитарным предприятием Рыбинского МР "Коммунальные системы".

Протяженность тепловых сетей в СП Песочное - более 5 километров. Средний уровень износа - более 50 процентов. Централизованное обеспечение тепловой энергией осуществляется по улицам 60 лет Октября (11 домов), Заводской (2 дома), Красногорской (7 домов). Все остальные дома обеспечиваются теплом от индивидуальных газовых котлов.

Горячее водоснабжение осуществляется от теплообменников, установленных на объектах жилищного фонда и социальной сферы. В межотопительный период услуги горячего водоснабжения потребителям не предоставляются.

Таблица 16. Отдельные показатели теплоснабжения

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число источников теплоснабжения, единиц	4	4	4
2.	Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час	28,84	28,84	28,84
3.	Протяженность тепловых и паровых сетей, км	4,95	4,95	4,95
	в том числе нуждающихся в замене, км	1,2	1,2	1,2
4.	Отпущено тепловой энергии потребителям - всего, тыс. Гкал	4	10,2	9,7
	в том числе:
	населению	3	7,4	7,2
	бюджетофинансируемым организациям	0,8	1,9	2
5.	Отпущено тепловой энергии в расчете на одного жителя, Гкал	2,72	8,68	9,04

2.5.3. Газоснабжение и газификация.

СП Песочное является газифицированным населенным пунктом. По данным общества с ограниченной ответственностью "Яррегионгаз", газифицированы 1 537 домовладений, что составляет 97,5 процента (в том числе 487 индивидуальных домовладений). Протяженность наружных газовых сетей составляет 34,8 километра.

Таблица 17. Отдельные показатели газоснабжения

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Протяженность уличных газовых сетей, км	34,81	34,81	34,81	34,81
2.	Износ газовых сетей, процентов	64	66	68	70
3.	Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц	1 700	1 701	1 702	1 703
4.	Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов	85,7	85,65	85,19	85,11
5.	Отпуск сетевого газа - всего, млн. куб. метров	1,98	2,05	2,18	2,56

2.5.4. Транспорт и дорожное хозяйство.

Протяженность автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования СП Песочное составляет 20,16 километра, из них: 4,7 километра - асфальтобетонные, 2,65 километра - гравийные, не обработанные вяжущими материалами, 2,4 километра - грунтовые профилированные, 10,41 километра - грунтовые естественные. Согласно проведенным оценкам 89 процентов автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют капитального ремонта. Проблемы в дорожном хозяйстве СП Песочное связаны с недостаточным финансированием, отсутствием технической инвентаризации.

Транспортные перевозки пассажиров осуществляет государственное унитарное предприятие Ярославской области Рыбинское государственное пассажирское автотранспортное предприятие N 3. Поселкового пассажирского автотранспорта нет.

Таблица 18. Отдельные показатели дорожного хозяйства

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Общая протяженность автомобильных дорог, км	18,96	18,96	18,96	20,16
	в том числе с твердым покрытием	3,7	3,7	3,7	4,7
	из них с усовершенствованным покрытием
2.	Протяженность автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, км	18,96	18,96	18,36	19,56
	в том числе с твердым покрытием	3,7	3,7	3,7	4,7
	из них с усовершенствованным покрытием
3.	Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог, км			0,6
4.	Количество мостов, путепроводов, железнодорожных переездов, требующих ремонта

2.5.5. Связь и прочие сферы обслуживания.

Услуги связи на территории СП Песочное предоставляет открытое акционерное общество "Центртелеком", имеется автоматическая телефонная станция емкостью 300 номеров. Емкость станции заполнена полностью. Имеются модемные линии на 48 портов для подключения к сети Интернет, которые полностью используются абонентами. Протяженность поселковых сетей связи составляет 40 километров.

Уровень охвата населения услугами радиовещания и телевизионного вещания составляет 100 процентов от его общего количества.

На территории СП Песочное также находятся отделение связи Рыбинского почтамта Управления Федеральной почтовой службы по Ярославской области, Рыбинское отделение филиала Северного банка Сбербанка России, две общественные бани, одна прачечная, очистные сооружения биологического типа для очистки сточных канализационных вод, двадцать колодцев для питьевой воды, одно кладбище.

Противопожарное обеспечение на территории СП Песочное осуществляет пожарная часть N 59, имеются 12 пожарных гидрантов, пожарные водоемы.

В СП Песочное работают общественные комиссии: по делам несовершеннолетних и защите их прав (на учете состоят 15 семей) и жилищная комиссия.

2.5.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.

Весь жилищный фонд передан на баланс СП Песочное в 2008 году. Жилищный фонд состоит из благоустроенного жилья и частного сектора. Общая площадь жилищного фонда составляет 49,9 тыс. кв. метров, в том числе находящегося в собственности граждан - 30,8 тыс. кв. метров. В СП Песочное имеются граждане, получающие льготы по оплате жилья и коммунальных услуг (1 000 человек).

Таблица 19. Состояние жилищного фонда и жилищного строительства

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Жилищный фонд - всего, тыс. кв. метров	48,8	48,8	48,8	48,8
	в том числе:
	государственный
	муниципальный	27,2	24,5	23,8	21,5
	частный	21,6	24,3	25	27,3
2.	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров				0,085
3.	Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц	47	47	32	32
4.	Доля населения, проживающего в домах, признанных аварийными, процентов				0,15
5.	Ввод в действие жилых домов - всего, тыс. кв. метров
6.	Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м на 1 человека	15,05	15,54	17,43	17,67

На территории СП Песочное имеется несколько площадок для индивидуального жилищного строительства. Площадки расположены на берегу реки Волги. Удаленность площадок от реки составляет от 100 до 1 000 метров. Кроме того, на территории СП Песочное имеется несколько площадок для многоэтажного строительства, общая площадь которых составляет более 3,5 га.

2.6. Состояние системы образования и культуры.

В системе образования осуществляет свою деятельность одна школа - муниципальное образовательное учреждение "Песоченская средняя общеобразовательная школа", одно дошкольное учреждение - муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад поселка Песочное", а также государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей Ярославской области "Центр детей и юношества" (филиал). Для занятий детей на базе школы работают кружки: художественного труда, изобразительного искусства, краеведения.

Песоченская средняя общеобразовательная школа рассчитана на 1 179 человек. Ввиду малого количества учеников, посещающих школу (173 человека), уровень ее загруженности составляет 14,7 процента. Число мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад поселка Песочное" составляет 115 единиц, которые полностью загружены (100 процентов).

На территории СП Песочное имеются 3 учреждения культуры: клуб, Дом детского творчества, муниципальное учреждение культуры "Песоченский культурно-досуговый комплекс" (далее - МУК Песоченский КДК) на 300 посадочных мест с численностью работающих 7 человек. В составе МУК Песоченского КДК функционирует библиотека с библиотечным фондом в размере 7 868 экземпляров. Для обеспечения занятости детей в Доме детского творчества работают танцевальные кружки, вокальная группа, театральная студия. Работают секции легкой атлетики, баскетбола, футбола, волейбола, настольного тенниса, группа здоровья.

2.7. Состояние здравоохранения.

В системе здравоохранения функционируют лечебно-профилактическое учреждение "Песоченская амбулатория" и аптека.

В системе здравоохранения работает 43 человека. Укомплектованность медицинского учреждения составляет:

- врачами - 100 процентов;

- средним медицинским персоналом - 100 процентов.

Потребности в медицинском персонале нет. Расстояние до центральной районной поликлиники Рыбинского МР составляет 20 километров.

Таблица 20. Отдельные показатели системы здравоохранения

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Число больничных учреждений	1	1
2.	Число больничных коек - всего	65	65
3.	Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению	1	1	1	1
4.	Численность врачей, человек	5	4	2	2
5.	Численность среднего медицинского персонала, человек	46	46	28	34
6.	Объем стационарной медицинской помощи, тыс. койко-дней	18,437	14,514
7.	Объем амбулаторной медицинской помощи, тыс. посещений	19,556	14,722	15,871	12,712
8.	Объем скорой медицинской помощи, тыс. вызовов	3,174	2,790	2,728	2,693
9.	Площадь зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, кв. метров				210

2.8. Выводы по результатам анализа.

2.8.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития СП Песочное.

Для СП Песочное характерны те же проблемы, что и для большинства монопрофильных населенных пунктов:

- сокращение численности населения (в том числе и в трудоспособном возрасте) за счет естественной убыли и миграции в другие районы и города;

- низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты;

- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;

- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике одного или нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса;

- низкая конкурентоспособность и рентабельность продукции градообразующего предприятия, что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов, высокой ресурсо- энергоемкостью;

- высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение.

Специфичными для СП Песочное проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:

- высокая энерго- и трудоемкость производства фарфоровых изделий на градообразующем предприятии;

- небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами;

- преобладание среди безработных граждан женщин среднего и старшего трудоспособного возраста;

- доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов;

- падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;

- низкая доля малого бизнеса в экономике, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;

- значительная изношенность уличных электрических, тепловых и газовых сетей;

- избыточные мощности Песоченской средней общеобразовательной школы.

Перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики СП Песочное и значительному росту безработицы по сравнению со средними показателями по Ярославской области.

Основной угрозой для СП Песочное в краткосрочном периоде является сложное финансовое положение ЗАО "Первомайский фарфор" из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, высокой энергоемкости оборудования.

В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующего предприятия, СП Песочное может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.

2.8.2. Ресурсы и возможности для развития СП Песочное.

К сильным сторонам СП Песочное можно отнести следующие факторы:

- наличие предприятия, на базе которого может быть развернуто современное, высокотехнологичное производство конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;

- возможность предоставления на территории ЗАО "Первомайский фарфор" складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа;

- возможность обеспечения тепловыми, энергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам;

- близость к крупным городам и рынкам сбыта: до Рыбинска 24 километра, до Ярославля около 60 километров, до Москвы около 350 километров;

- невысокая стоимость рабочей силы: примерно на 30 - 40 процентов дешевле, чем в Ярославле;

- наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству с возможностью переобучения (порядка 60 человек).

С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств, целевым сегментом должны стать предприятия малого бизнеса с численностью персонала до 30 человек. Привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей.

В целом, СП Песочное обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:

- развития малых и средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая создание на территории поселения новых предприятий обрабатывающих производств и развитие предприятий деревообработки, производства строительных материалов;

- развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг.

3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", целевыми ориентирами стратегического развития СП Песочное определены:

- производство фарфоровой посуды;

- развитие предприятий малого бизнеса в сфере торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания;

- создание комфортной экологической среды обитания;

- растущая (стабильная) численность населения;

- достойный уровень жизни населения.

В соответствии с программой социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на 2009 - 2012 годы, утвержденной решением муниципального совета Рыбинского муниципального района от 26.03.2009 N 425 "О программе социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на 2009 - 2012 годы" для СП Песочное определена стратегическая цель социально-экономического развития - стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала СП Песочное и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.

Цели КИП:

- обеспечение устойчивого развития экономики СП Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;

- обеспечение реализации приоритетных направлений развития СП Песочное на период до 2015 года.

Задачи КИП:

- снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;

- повышение самостоятельности местного бюджета;

- развитие городской среды и социальной инфраструктуры.

Приоритетные направления реализации КИП:

- стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующего предприятия: его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;

- содействие развитию предприятий малого бизнеса в сферах торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания;

- развитие социальной инфраструктуры посредством стимулирования жилищного строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, сохранение благоприятной экологической ситуации.

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:

- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 61,6 до 224 млн. рублей в год;

- увеличение объема налоговых поступлений в местный бюджет на 0,63 млн. рублей в год;

- создание 365 новых рабочих мест;

- снижение уровня регистрируемой безработицы с 5,0 до 2,1 процента трудоспособного населения;

- увеличение средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей, что составляет 134,1 процента к уровню 2009 года.

Более подробная информация о целевых показателях КИП представлена в приложении 1 к КИП.

Этапы реализации КИП:

- 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:

разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проекта модернизации градообразующего предприятия ЗАО "Первомайский фарфор";

оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;

разработку проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- 2011 - 2012 годы - этап реализации инвестиционных проектов, включающий:

реализацию инвестиционного проекта по модернизации производства градообразующего предприятия ЗАО "Первомайский фарфор";

оптимизацию имущественного комплекса ЗАО "Первомайский фарфор" путем продажи или сдачи в аренду излишних производственных, складских и иных площадей предприятия;

реализацию проектов малого бизнеса в сферах промышленного производства, торговли и оказания услуг населению;

модернизацию объектов коммунальной и социальной инфраструктуры;

разработку инвестиционной политики СП Песочное;

- 2013 - 2015 годы - этап стабильного развития, предполагающий:

выход модернизированных и вновь созданных предприятий на проектную мощность;

стабильную социальную обстановку и высокий уровень занятости населения;

увеличение доходной части муниципального бюджета.

В качестве перспективных направлений развития СП Песочное также рассматриваются:

- содействие развитию малого бизнеса в сфере туризма - выделение объекта недвижимости с целью организации музея фарфора, организация экскурсий на ЗАО "Первомайский фарфор" с возможностью участия туристов в изготовлении фарфоровых изделий;

- устройство речного причала для швартовки туристических теплоходов с целью увеличения притока туристов в период навигации в рамках реализации федеральных и региональных целевых программ по берегоукреплению;

- проработка вопросов о возможности развития в СП Песочное горнолыжного спорта, о вариантах финансирования строительства горнолыжного спуска и привлечения на эти цели внебюджетных источников.

4. Основные проекты КИП

В рамках КИП будут реализованы семь инвестиционных проектов, общий объем инвестиций за период 2010 - 2015 годов составит 120,64 млн. рублей, которые практически полностью будут финансироваться из внебюджетных источников.

Таблица 21. Перечень ключевых инвестиционных проектов

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Инвестиции, млн. рублей
		всего	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Диверсификация традиционной отрасли экономики
1.	Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"	170,0	162,5	7,5
Развитие малого бизнеса
2.	Создание производства мучных кондитерских изделий	19,5	4,0	15,5
3.	Строительство магазина	2,0		0,5	1,5
4.	Реконструкция торгового центра	1,0			1,0
5.	Реконструкция кафе	1,0		1,0
6.	Реконструкция магазина	2,5		0,3	2,2
7.	Открытие парикмахерской	0,08	0,08
	Всего	196,08	166,58	24,8	4,7
	в том числе проекты малого бизнеса	26,08	4,08	17,3	4,7

Таблица 22. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Количество рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей					На рабочее место, млн. рублей
		2011 год	2013 год	2015 год	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Диверсификация традиционной отрасли экономики
1.	Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"		250	250	170,0				170,0	0,68
Развитие малого бизнеса
2.	Создание производства мучных кондитерских изделий	30	100	100	19,5				19,5	0,195
3.	Строительство магазина			2	2,0				2,0	1,00
4.	Реконструкция торгового центра			2	1,0				1,0	0,50
5.	Реконструкция кафе		6	6	1,0				1,0	0,17
6.	Реконструкция магазина			3	2,5				2,5	0,83
7.	Открытие парикмахерской	2	2	2	0,08	0,06*			0,02	0,04
	Всего	32	358	365	196,08	0,06*			196,0	0,54
	в том числе
	проекты малого бизнеса	32	108	115	26,08	0,06*			26,02	0,23

* Средства федерального бюджета предусмотрены в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год.

Объем инвестиций к 2015 году, приходящийся на 1 рабочее место, составляет 0,23 млн. рублей.

Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 2 к КИП.

4.1. Диверсификация традиционной отрасли экономики. Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор".

Инициатор: ЗАО "Первомайский фарфор".

Предлагается модернизация производства посуды и подарочного ассортимента из фарфора на основе применения современного высокопроизводительного энергосберегающего оборудования импортного и отечественного производства.

Основные потребители - предприятия оптовой и розничной торговли, включая сетевые магазины "Метро", "Ашан", "Магнит" и другие, в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья.

Половину производимой продукции предполагается реализовывать через торговые структуры Группы компаний "ИИС-Посуда" (далее - ГК "ИИС-Посуда"), являющейся владельцем ЗАО "Первомайский фарфор" и работающей на рынке посуды с 1993 года.

Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор" в рамках проекта "Возрождение фарфоровой промышленности России на основе современных технологий", реализуемого ГК "ИИС-Посуда", позволит повысить качество и уменьшить себестоимость продукции, обеспечить замещение импортной посуды на российском рынке. При этом численность работников предприятия предполагается довести до 700 человек.

Основные направления использования инвестиций:

- проведение работ по разработке высокотехнологичной фарфоровой массы и новой коллекции - 2,50 млн. рублей;

- подготовка производства, увеличение оборотного капитала - 50 млн. рублей;

- закупка оборудования и технологий - 110 млн. рублей;

- коммерческие расходы (затраты на маркетинг и продвижение продукции на рынке) - 7,5 млн. рублей.

ЗАО "Первомайский фарфор" обладает технологиями производства фарфоровых изделий, располагает свободными производственными площадями, требующими капитальных вложений для достройки и реконструкции, имеет необходимые разрешенные мощности по энергетике.

На территории предприятия находятся исторические здания дореволюционной постройки, которые в перспективе предлагается реконструировать и создать на их основе музейно-туристический комплекс, отражающий историю развития фарфора в России, с организацией туристических маршрутов.

Этапы работ в 2010 - 2011 годах:

- разработка проекта бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;

- проведение исследований и разработок;

- приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение новых технологий;

- подготовка производства.

Таблица 23. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
220	250	35	0,68	4

4.2. Проекты малого бизнеса.

4.2.1. Создание производства мучных кондитерских изделий.

Инициатор: общество с ограниченной ответственностью "Агроспецкомплект".

Проект предусматривает организацию производства по выпуску широкого ассортимента мучных кондитерских изделий: печенья, пряников, вафель, сушек, баранок, сухарей и других кондитерских изделий.

Реализацию проекта предполагается осуществить на основе бывшей пекарни путем реконструкции имеющегося помещения и оборудования, модернизации и приобретения нового оборудования, а также строительства нового производственного помещения. В результате реализации проекта планируется организовать до 100 новых постоянных рабочих мест.

По ассортименту осваиваемой продукции предполагается занять около 30 процентов рынка Ярославской области, а также выйти на рынки других регионов. Поставленную задачу предполагается выполнить за счет снижения себестоимости выпускаемой продукции, производства как новой, так и проверенной временем, хорошо зарекомендовавшей себя у потребителей продукции, внедрения новых производственных и маркетинговых технологий.

Основными конкурентами являются предприятия, выпускающие аналогичные кондитерские изделия, например, открытое акционерное общество "Рыбинскхлеб", общество с ограниченной ответственностью "Златоустье Хлеб".

Период реализации проекта - 2009 - 2012 годы.

Этапы работ:

- 2009 год - подготовка первой очереди производства:

подготовка проектной, технической и технологической документации;

подготовка имеющихся производственных помещений к выпуску продукции;

- 2009 - 2010 годы - запуск первой очереди производства:

получение санитарных заключений на выпуск опытной партии продукции;

запуск производства на базе имеющихся производственных площадей;

- 2010 - 2012 годы - запуск второй очереди производства:

приобретение и монтаж производственного здания из быстровозводимых конструкций;

приобретение и монтаж технологического оборудования;

приобретение и освоение технологий;

подготовка и запуск производства.

Общая стоимость проекта составляет 19,5 млн. рублей.

Таблица 23. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
60	100	11,4	0,195	3

4.2.2. Строительство магазина.

Инициатор: Рыбинское потребительское общество.

Проект предусматривает строительство магазина продовольственных и непродовольственных товаров для населения левобережной части СП Песочное и расположенных рядом населенных пунктов. Общий объем инвестиций - 2,0 млн. рублей. Проект позволит улучшить снабжение населения товарами первой необходимости, обеспечит создание 2 новых рабочих мест. Период реализации проекта - 2012 год.

Таблица 24. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
3,9	2	0,13	1	5

4.2.3. Реконструкция торгового центра.

Инициатор: Рыбинское потребительское общество.

Проект предполагает реконструкцию торгового центра в целях повышения качества обслуживания населения, улучшения условий труда работников и создания 2 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций - 1,0 млн. рублей. Период реализации проекта - 2012 год.

Таблица 25. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
2,4	2	0,082	0,5	5

4.2.4. Реконструкция кафе.

Инициатор: индивидуальный предприниматель Самсонова Л.Н.

Проект предусматривает реконструкцию кафе в целях расширения производственного помещения и зала обслуживания, увеличения объемов выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, улучшения качества обслуживания населения. Общий объем инвестиций - 1,0 млн. рублей. Период реализации проекта - 2012 год.

Таблица 26. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
1,0	6	0,03	0,17	5

4.2.5. Реконструкции магазина.

Инициатор: потребительское общество "Красный огородник".

Проект предусматривает реконструкцию магазина по реализации продовольственных товаров с переоборудованием в магазин самообслуживания. В результате реконструкции планируется увеличение площади торгового зала магазина с 60 до 150 кв. метров, что позволит расширить ассортимент реализуемых товаров, создать комфортные условия для персонала торгового предприятия и покупателей. Предполагаемый торговый оборот - 1,2 млн. рублей в месяц. Период реализации проекта - 2014 - 2015 годы.

Таблица 27. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
14,4	3	2,016	0,83	5

4.2.6. Открытие парикмахерской.

Инициатор: индивидуальный предприниматель Соколова О.В.

В рамках данного проекта планируется улучшение бытового обслуживания населения путем открытия объекта по предоставлению парикмахерских услуг. Общий объем инвестиций - 0,08 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 0,06 млн. рублей в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год. Период реализации проекта - 2011 год.

Таблица 28. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
0,1	2	0,003	0,04	1

4.2.7. Сводная информация о целевых показателях реализации проектов

Таблица 29. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проектов КИП к 2015 году

N п/п	Наименование проекта	Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
1	2	3	4	5	6	7
Диверсификация традиционной отрасли экономики
1.	Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"	220,0	250	35,0	0,68	4
Развитие малого бизнеса
2.	Создание производства мучных кондитерских изделий	60,0	100	11,4	0,195	3
3.	Строительство магазина	3,9	2	0,13	1,0	5
4.	Реконструкция торгового центра	2,4	2	0,082	0,5	5
5.	Реконструкция кафе	1,0	6	0,13	0,17	5
6.	Реконструкция магазина	14,4	3	2,016	0,83	5
7.	Открытие парикмахерской	0,1	2	0,003	0,04	1
	Всего	301,8	365	48,761	0,54	1 - 5
	в том числе проекты малого бизнеса	81,8	115	13,761	0,23	1 - 5

5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий кип

5.1. Целевые программы КИП.

Программная часть КИП состоит из мероприятий объектов, включенных в региональные адресные программы, муниципальные программы.

Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 58,909 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 31,799 млн. рублей (54,0 процента), из средств областного бюджета 19,373 млн. рублей (32,9 процента), из средств местного бюджета 3,877 млн. рублей (6,6 процента), из внебюджетных источников 3,86 млн. рублей (6,5 процента).

Таблица 30. Целевые программы КИП

N п/п	Наименование программы	Цель	Целевое значение
1	2	3	4
1.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год. Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2009 - 2011 годы	создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы	- организация временных рабочих мест и оплачиваемых общественных работ - 674 человека; - содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания рабочих мест - 5 человек
2.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год	создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы	- опережающее профессиональное обучение работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами, - 17 человек; - организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, - 532 человека; - стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы - 2 человека
3.	Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы	- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения - 97 человек; - профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности, - 14 человек; - социальная адаптация безработных граждан на рынке труда - 14 человек; - трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан - 163 человека; - организация проведения оплачиваемых общественных работ - 27 человек; - организация временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения, - 150 человек; -
4.	Программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства	повышение качества услуг для населения	- мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда; - реконструкция водопроводных сетей; - проектирование и монтаж узлов учета тепловой энергии; - реконструкция канализационного коллектора и насосной станции

5.1.1. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда и содействию занятости населения.

В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны следующие программы:

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года";

- ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2009 - 2011 годы, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 13.11.2008 N 3-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2009 - 2011 годы".

В реализации мероприятий данных программ в СП Песочное планировалось участие 679 работников организаций и безработных граждан, на что планировалось израсходовать 6 889,1 тыс. рублей, в том числе:

- на организацию общественных работ, временного трудоустройства 674 работников, находящихся под угрозой увольнения, и безработных граждан - 6 595,1 тыс. рублей;

- на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (5 человек) - 294,0 тыс. рублей.

В целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области предусмотрена государственная поддержка:

- в 2011 году в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год";

- в 2012 году в рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы, утвержденной приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2012 N 1-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы";

- в 2013 - 2015 годах в рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 N 2-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Таблица 30. Мероприятия по содействию занятости на рынке труда в 2010 году

N п/п	Наименование мероприятий	2010 год
		численность участников, человек	объем фактического финансирования, тыс. рублей
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год и ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2009 - 2010 годы
1.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу	674	6 595,1
2.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	5	294,0
	Всего	679	6 889,1

Таблица 31. Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда в 2011 году

N п/п	Наименование мероприятий	2011 год
		численность участников, человек	объем финансирования, тыс. рублей
1	2	3	4
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год
1.	Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами	17	81,7
2.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда	532	8 334,9
3.	Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы	2	48,9
	Всего	551	8 465,5

Таблица 32. Источники финансирования мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в 2010 - 2011 годах

N п/п	Наименование мероприятия	Численность участников, человек		Объем финансирования, млн. рублей
		2010 год	2011 год	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Опережающее профессиональное обучение работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами		17	0,082	0,060	0,022
2.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу	674	532	14,93	14,09	0,84
3.	Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы		2	0,049	0,049
4.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	5		0,294	0,294
	Всего	679	551	15,355	14,493	0,862

Таблица 33. Реализация ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы

N п/п	Наименование мероприятий	2012 год
		численность участников, человек	объем финансирования, тыс. рублей
			всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан	14	151,2		151,2
2.	Трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан	163
3.	Организация проведения оплачиваемых общественных работ	27	72,6		72,6
4.	Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения	97
5.	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	14
6.	Организация временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения	150	2016,2		2016,2
	Всего	465	2 240		2 240

5.1.2. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации муниципальных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и проведение мероприятий по модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в период 2010 - 2015 годов составят около 38,296 млн. рублей.

Таблица 34. Предполагаемые объемы финансирования коммунальной инфраструктуры

N п/п	Наименование областных целевых программ, мероприятий	Объем и структура затрат на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет софинансирования с ГК-Фондом содействия реформированию ЖКХ - всего	36,61	20,64	9,73	2,38	3,86
	в том числе мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	8,83	4,83	2,39	1,16	0,45
	мероприятия по переселению из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда	27,78	15,81	7,34	1,22	3,41
2.	Мероприятия муниципальной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Рыбинского муниципального района на 2006 - 2010 годы" - всего	0,37			0,37
	в том числе строительство уличного водопровода длиной 300 метров и установка водоразборной колонки	0,37			0,37
3.	Мероприятия программы "Комплексного развития коммунальной инфраструктуры СП Песочное" на 2012 - 2015 годы и на период до 2025 года	0,48			0,48
	в том числе реконструкция канализационного коллектора и насосной станции	0,48			0,48
4.	Мероприятия муниципальной целевой программы "Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области" - всего	0,566		0,283	0,283
	в том числе: проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в МУК Песоченском КДК	0,3		0,15	0,15
	проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в амбулатории в СП Песочное	0,266		0,133	0,133
5.	Мероприятия региональной программы "Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области"	0,27		0,216	0,054
	в том числе реконструкция и строительство шахтных колодцев	0,27		0,216	0,054
	Всего	38,296	20,64	10,229	3,567	3,86

5.1.3. Дорожное хозяйство.

На капитальный ремонт участка ул. Октябрьской в СП Песочное протяженностью 0,3 километра в 2012 году направлено 3,76 млн. рублей.

В 2013 году на ремонт участков улиц Красногорской и Чапаева протяженностью 0,65 километра, разворотной площадки пос. Песочное (левый берег) площадью 600 кв. метров предусмотрено использовать 2,26 млн. рублей.

5.2. Источники финансирования.

Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 240,346 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов - 199,86 млн. рублей, целевых региональных и муниципальных программ - 52,669 млн. рублей.

Таблица 35. Структура источников финансирования на 2010 - 2015 годы

	Источники финансирования на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"	170,0				170,0
Проекты развития малого бизнеса	26,08	0,06			26,02
Программы в сфере содействия занятости населения и снижения напряженности на рынке труда	14,593	11,159	3,434
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства	38,296	20,64	10,229	3,567	3,86
Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам	6,02		5,71	0,31
Всего	254,989	31,859	19,373	3,877	199,88

Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП приведен в приложении 3 к КИП.

5.3. Механизм управления реализацией КИП.

Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).

Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:

- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;

- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;

- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;

- организационная структура управления реализацией КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 36. Организационная структура управления реализацией КИП

N п/п	Участники управления	Роль в управлении реализацией КИП
1	2	3
1.	Губернатор области	- постановка стратегических целей; - взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
2.	Заместитель Губернатора области	- детализация стратегических целей и задач; - общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области; - координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; - контроль достижения стратегических целей
3.	Департамент инвестиционной политики Ярославской области	- обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения; - организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; - координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; - координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; - мониторинг выполнения мероприятий КИП; - мониторинг выполнения показателей КИП; - подготовка сводных отчетов о реализации КИП
4.	Органы исполнительной власти Ярославской области - исполнители КИП	- реализация областных и ведомственных целевых программ; - реализация инфраструктурных проектов; - маркетинг инвестиционных проектов; - консультационная и аналитическая поддержка
5.	Консультационный совет	- координация работы органов местного самоуправления Рыбинского МР, СП Песочное и представителей бизнеса по вопросам реализации КИП; - работа с инвесторами и существующим бизнесом; - консультационная и аналитическая поддержка

Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями.

Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.

6. Планируемые результаты реализации КИП

Общий объем инвестиций на реализацию проектов КИП составит 254,989 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составит 1 314,6 млн. рублей.

Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 410 единиц.

Таблица 37. Показатели социально-экономической и бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010 - 2015 годы

N п/п	Инвестиционные проекты	Бюджетные инвестиции, млн. рублей	Прирост выручки, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи, млн. рублей
1.	Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"		1 040,2	250	197,6
2.	Проекты развития малого бизнеса		274,4	115	38,4
	Всего		1 314,6	365	236,0

Наряду с созданием рабочих мест реализация инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в СП Песочное до 11,0 тыс. рублей, что составляет 134,1 процента к уровню 2009 года.

Таблица 38. Прирост трудовых ресурсов в результате реализации КИП

N п/п	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Новых рабочих мест - всего	37	108	358	365	365	365
1.1.	Градообразующее предприятие (ЗАО "Первомайский фарфор")			250	250	250	250
1.2.	Малый бизнес	32	108	108	115	115	115
1.3.	Целевые программы	5			15	15	15
1.4.	Сокращенные рабочие места
2.	Чистый прирост рабочих мест	37	108	358	365	410	410

Создание к 2016 году 410 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в СП Песочное с 5,0 до 2,1 процента.

Превышение количества созданных в результате реализации КИП рабочих мест над имеющимся количеством безработных граждан даст возможность выпускникам Песоченской средней общеобразовательной школы остаться работать в СП Песочное, а также трудоспособному населению, вынужденному в настоящее время выезжать на работу в другие населенные пункты, работать на вновь созданных рабочих местах.

Основные показатели, характеризующие баланс трудовых ресурсов СП Песочное с учетом реализации КИП, представлены в приложении 4 к КИП.

Приложение 1
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Песочное Рыбинского
муниципального района

Целевые показатели
комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение 2009 год	Плановое значение
				2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Численность населения в трудоспособном возрасте, человек	человек	1 074	1355	1355	1355	1360	1360	1360	1360
2.	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения в трудоспособном возрасте	процентов	38,5	28,8	33,0	33,0	47,8	47,8	47,8	47,8
3.	Доля работающих на малых предприятиях (без микропредприятий) от численности населения в трудоспособном возрасте	процентов
4.	Доля работающих на микропредприятиях от численности населения в трудоспособном возрасте	процентов	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
5.	Уровень зарегистрированной безработицы	процентов	5,0	3,8	2,6	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0
6.	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации инвестиционных проектов (накопленным итогом)	человек	90	127	56	30	20	10	5	5
7.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов (накопленным итогом)	человек		32	108	358	365	365	365	365
8.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	тыс. руб.	8,2	8,8	10,2	10,5	11,0	11,0	11,0	11,0
9.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям	млн. руб.	61,6	41,8	51,8	58,4	153,6	153,8	224,0	224,2
10.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами градообразующих предприятий	млн. руб.	61,6	41,8	48,6	55,0	150,0	150,0	220,0	220,0
11.	Доля градообразующих предприятий в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям	процентов	100	100	93,8	94,2	97,7	97,5	98,2	98,1
12.	Число малых предприятий (без микропредприятий)	единиц
13.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами малых предприятий (без микропредприятий)	млн. руб.
14.	Число микропредприятий	единиц	9	9	9	9	10	12	13	13
15.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами микропредприятий	млн. руб.			10,9	10,9	11,0	11,5	12,0	12,0
16.	Общий объем дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от реализации инвестиционных проектов в том числе:	млн. руб.		0,04	0,15	0,59	0,63	0,63	0,63	0,63
	земельный налог	млн. руб.
	налог на доходы физических лиц	млн. руб.		0,04	0,15	0,59	0,63	0,63	0,63	0,63
17.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в год	млн. руб.		166,6	23,0	1,8	3,2	0,7	0,8	0,8

Приложение 2
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Песочное Рыбинского
муниципального района

Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района

I. Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"

Описание проекта
Название проекта	модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"
Участники проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ЗАО "Первомайский фарфор"
Сроки реализации	2010 - 2011 годы
Готовность	бизнес-план, проектная и конструкторская документация
Краткое описание проекта	цель проекта: техническое перевооружение предприятия, освоение и выпуск новой продукции из фарфора, уменьшение электроемкости производства, повышение производительности труда и качества продукции; клиенты: предприятия оптовой и розничной торговли России и стран ближнего зарубежья; поставщики: сырье российского производства
Виды государственной поддержки проекта	предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	4 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	162,5	7,5
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств	162,5	7,5
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	220 млн. рублей после 2011 года
Новые рабочие места	250 в 2013 году
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2010 год	подготовка проектной и технической документации; проведение исследований и разработок
2010 - 2011 годы	приобретение и монтаж оборудования; приобретение и освоение технологий; подготовка и запуск производств

II. Создание производства мучных кондитерских изделий

Описание проекта
Название проекта	создание производства мучных кондитерских изделий
Участники проекта	частные инвесторы
Инвестор проекта	ООО "Агроспецкомплект"
Сроки реализации	2009 - 2012 годы
Готовность	бизнес-проект
Краткое описание проекта	цель проекта: организация производства по выпуску широкого ассортимента мучных кондитерских изделий; клиенты: предприятия торговли Ярославской области и России (предполагается занять 30 процентов рынка сбыта по осваиваемой продукции)
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	3 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2009 - 2010 годы	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	4,0	15,5
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств	4,0	15,5
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка
Новые рабочие места	30	100
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2009 год	подготовка технической и проектной документации; подготовка имеющихся производственных помещений к выпуску продукции
2010 год	получение санитарных заключений на выпуск опытной партии продукции; запуск производства
2010 - 2012 годы	приобретение и монтаж быстросборного производственного здания, подключение к сетям; приобретение и монтаж оборудования; приобретение и освоение технологий; подготовка и запуск производства

III. Строительство магазина

Описание проекта
Название проекта	строительство магазина
Участники проекта	частные инвесторы
Инвестор проекта	Рыбинское ПО
Сроки реализации	2011 - 2013 годы
Готовность	бизнес-идея
Краткое описание проекта	цель проекта: обеспечение населения продовольственными и непродовольственными товарами, расширение ассортимента реализуемых товаров, увеличение товарооборота; клиенты: жители сельского поселения Песочное и близко расположенных населенных пунктов
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		0,5	1,5
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		0,5	1,5
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	3,9 млн. рублей после 2015 года
Новые рабочие места		2
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет		0,13
Основные этапы реализации
2011 год	предпроектные и проектные работы; согласование выделения земельного участка; проектирование строительства и согласование проекта
2012 - 2013 годы	строительные работы; ввод объекта в эксплуатацию; приобретение и установка оборудования

IV. Реконструкция торгового центра

Описание проекта
Название проекта	реконструкция торгового центра
Участники проекта	частные инвесторы
Инвестор проекта	Рыбинское ПО
Сроки реализации	2011 - 2013 годы
Готовность	бизнес-идея
Краткое описание проекта	цель проекта: повышение качества обслуживания населения, улучшение условий труда работников, увеличение объема товарооборота; клиенты - жители сельского поселения Песочное
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего			1,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств			1,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	2,4 млн. рублей после 2013 года
Новые рабочие места			2
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2011 год	подготовка проектной документации
2012 - 2013 годы	перепланировка и ремонт помещений; приобретение и установка оборудования; открытие объекта

V. Реконструкция кафе

Описание проекта
Название проекта	реконструкция кафе
Участники проекта	частные инвесторы
Инвестор проекта	индивидуальный предприниматель Самсонова Л.Н.
Сроки реализации	2010 - 2012 годы
Готовность	бизнес-идея
Краткое описание проекта	цель проекта: расширение производственных помещений, увеличение объемов выпускаемой продукции, улучшение качества обслуживания населения; клиенты: потребители - жители сельского поселения Песочное, Рыбинского района и г. Рыбинска
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		1,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		1,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	1 млн. рублей после 2011 года
Новые рабочие места		6
налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2011 год	подготовка проектной документации
2012 год	перепланировка и ремонт помещений; строительство дополнительных производственных помещений; приобретение и установка оборудования; открытие объекта

VI. Реконструкция магазина

Описание проекта
Название проекта	реконструкция магазина
Участники проекта	частные инвесторы
Инвестор проекта	ПО "Красный огородник"
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Готовность	бизнес-идея
Краткое описание проекта	цель проекта: увеличение площади торгового зала, внедрение прогрессивной формы обслуживания покупателей, увеличение товарооборота; клиенты: потребители - жители сельского поселения Песочное
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		0,3	2,2
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		0,3	2,2
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	14,4 млн. рублей после 2015 года
Новые рабочие места			3
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2010 - 2011 годы	подготовка проектной документации
2012 - 2014 годы	реконструкция помещений; ремонтные работы

VII. Открытие парикмахерской

Описание проекта
Название проекта	открытие парикмахерской
Участники проекта	частные инвесторы
Инвестор проекта	индивидуальный предприниматель Соколова О.В.
Сроки реализации	2011 год
Готовность	бизнес-проект
Краткое описание проекта	цель проекта: организация объекта бытового обслуживания населения по предоставлению парикмахерских услуг; клиенты: население сельского поселения Песочное и близко расположенных населенных пунктов
Виды государственной поддержки проекта	выплаты на реализацию мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	1 год
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		0,08
в том числе за счет:
федерального бюджета		0,06
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		0,02
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка		0,1 млн. рублей
Новые рабочие места		2
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2011 год	заключение договора аренды помещения; установка оборудования; открытие парикмахерской

Список используемых сокращений

ЗАО	-	закрытое акционерное общество
ООО	-	общество с ограниченной ответственностью
ПО	-	потребительское общество

Приложение 3
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Песочное Рыбинского
муниципального района

Перечень
предложений по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации СП Песочное Рыбинского муниципального района

Объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации СП Песочное Рыбинского муниципального района по уровням бюджетной системы

N п/п	Наименование проекта / мероприятия	Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"		250	250	170,0				170,0
2.	Проекты развития малого бизнеса	32	108	115	26,08	0,06			26,02
3.	Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 и 2011 годы	679	1 230		12,023	11,159	0,864
4.	Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы		27		2,24		2,24
5.	Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов			45	0,33		0,33
6.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства (с учетом средств ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ)				38,296	20,64	10,229	3,567	3,86
7.	Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ				6,02		5,71	0,31
	Итого проекты	32	358	365	196,08	0,06			196,02
	Итого программы	679	1257	45	58,909	31,799	19,373	3,877	3,86
	Всего	711	1615	410	254,989	31,859	19,373	3,877	199,88

Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации СП Песочное Тутаевского муниципального района

начало таблицы (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2010 год					2011 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			3,55	3,55				8,473	7,609	0,864
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 и 2011 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда СП Песочное	ДГСЗН	3,55	3,55				8,473	7,609	0,864
II. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	меры по улучшению ситуации на рынке труда	ДГЗСН
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	меры по улучшению ситуации на рынке труда	ДГЗСН
III. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ			3,31	1,7	1,0	0,44	0,17	2,0	1,1	0,3	0,5	0,1
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 и 2011 годы	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКХИ	3,31	1,7	1,0	0,44	0,17	2,0	1,1	0,3	0,5	0,1
IV. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства			0,936		0,283	0,653
МЦП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в Рыбинском муниципальном районе на 2006 - 2010 годы"	строительство уличного водопровода длиной 300 метров и установка водоразборной колонки		0,37			0,37
Региональная программа "Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	реконструкция и строительство шахтных колодцев
МЦП "Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области"	проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в МУК Песоченском КДК	ДЖКХИ, ДТЭиРТ	0,3		0,15	0,15
	проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в амбулатории СП Песочное	ДЖКХИ, ДТЭиРТ	0,266		0,133	0,133
МЦП "Развитие систем водоснабжения и водоотведения водоканализационного хозяйства Рыбинского муниципального района" на 2008 - 2012 годы	реконструкция канализационного коллектора и насосной станции
Мероприятия программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры СП Песочное" на 2012 - 2015 годы и на период до 2025 года	реконструкция канализационного коллектора и насосной станции
V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ		ДДХТ
VI. Проекты без бюджетного финансирования			166,5				166,5	23,08	0,06			23,02
	модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"		162,5				162,5	7,5				7,5
	создание производства мучных кондитерских изделий		4				4	15,5				15,5
	строительство магазина
	реконструкция торгового центра
	реконструкция кафе
	реконструкция магазина
	открытие парикмахерской ИП Соколова О.В.		0,06				0,06	0,08	0,06			0,02
Всего			174,296	5,25	1,283	1,093	166,67	33,553	8,769	1,164	0,5	23,12

продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2012 год					2013 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 и 2011 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда СП Песочное	ДГСЗН
II. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области			2,24		2,24			0,11		0,11
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	меры по улучшению ситуации на рынке труда	ДГСЗН	2,24		2,24
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	меры по улучшению ситуации на рынке труда							0,11		0,11
III. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ			31,29	17,84	8,42	1,44	3,58
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2012 год	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКК	3,52	2,03	1,09	0,22	0,18
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год	мероприятия по переселению из ветхого и аварийного (свыше 70 процентов износа) жилищного фонда	ДС	27,77	15,81	7,34	1,22	3,4
IV. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства			0,27		0,216	0,054		0,48			0,48
МЦП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в Рыбинском муниципальном районе на 2006 - 2010 годы"	строительство уличного водопровода длиной 300 метров и установка водоразборной колонки
Региональная программа "Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	реконструкция и строительство шахтных колодцев		0,27		0,216	0,054
МЦП "Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области"	проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в МУК Песоченском КДК	ДЖКК, ДЭиРТ
	проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в амбулатории СП Песочное
МЦП "Развитие систем водоснабжения и водоотведения водоканализационного хозяйства Рыбинского муниципального района" на 2008 - 2012 годы	реконструкция канализационного коллектора и насосной станции
Мероприятия программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры СП Песочное" на 2012 - 2015 годы и на период до 2025 года	реконструкция канализационного коллектора и насосной станции							0,48			0,48
V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ		2012 год - ДДХТ, 2013 год - ДДХ	3,76		3,57	0,19		2,26		2,15	0,11
VI. Проекты без бюджетного финансирования			1,8				1,8	3,2				3,2
	проект модернизации ЗАО "Первомайский фарфор"
	создание производства мучных кондитерских изделий
	строительство магазина		0,5				0,5	1,5				1,5
	реконструкция торгового центра							1,0				1,0
	реконструкция кафе		1,0				1,0
	реконструкция магазина		0,3				0,3	0,7				0,7
Всего			39,349	17,837	14,446	1,679	5,387	6,04		2,25	0,59	3,2

продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)

Наименование мероприятия

Главный распорядитель бюджетных средств

2014 год

2015 год

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I. Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)

Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 и 2011 годы

краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда СП Песочное

ДГСЗН

II. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области

0,11

0,11

0,11

0,11

Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы

меры по улучшению ситуации на рынке труда

ДГСЗН

Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

меры по улучшению ситуации на рынке труда

ДГСЗН

0,11

0,11

0,11

0,11

III. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ

Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год

мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда, мероприятия по переселению из ветхого и аварийного (свыше 70 процентов износа) жилищного фонда

ДЖКК

IV. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области

МЦП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в Рыбинском муниципальном районе на 2006 - 2010 годы"

строительство уличного водопровода длиной 300 метров и установка водоразборной колонки

Региональная программа "Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2014 годы

реконструкция и строительство шахтных колодцев

МЦП "Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области"

проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в МУК Песоченском КДК

ДЖКК, ДЭиРТ

проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в амбулатории СП Песочное

МЦП "Развитие систем водоснабжения и водоотведения водоканализационного хозяйства Рыбинского муниципального района" на 2008 - 2012 годы

реконструкция канализационного коллектора и насосной станции

Мероприятия программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры СП Песочное" на 2012 - 2015 годы и на период до 2025 года

реконструкция канализационного коллектора и насосной станции

V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ

ДДХ

VI. Проекты без бюджетного финансирования

0,7

0,7

0,8

0,8

проект модернизации ЗАО "Первомайский фарфор"

создание производства мучных кондитерских изделий

строительство магазина

реконструкция торгового центра

реконструкция кафе

реконструкция магазина

0,7

0,7

0,8

0,8

Всего

0,81

0,11

0,7

0,91

0,91

Список используемых сокращений

ВБ	-	внебюджетные источники
ГК	-	Фонд содействия реформированию ЖКХ - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
ДГСЗН	-	департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДДХ	-	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
ДДХТ	-	департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
ДЖКХИ	-	департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
ДЖКК	-	департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ДС	-	департамент строительства Ярославской области
ДТЭиРТ	-	департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
ДЭиРТ	-	департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
ЗАО	-	закрытое акционерное общество
ИП	-	индивидуальный предприниматель
КДК	-	культурно-досуговый комплекс
МБ	-	консолидированный бюджет Рыбинского муниципального района
МУК	-	муниципальное учреждение культуры
МЦП	-	муниципальная целевая программа
ОБ	-	областной бюджет
СП	-	сельское поселение
ФБ	-	федеральный бюджет

Приложение 4
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Песочное Рыбинского
муниципального района

Прогноз
изменения отдельных показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района

(человек)

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Трудоспособное население в трудоспособном возрасте	1 200	1 177	1 160	1 162	1 164	1 166	1 168	1 170
2.	Среднегодовая численность занятых в экономике - всего	1 095	1 031	1 058	1 081	1 090	1 099	1 104	1 108
3.	Население, не занятое в экономике, - всего	105	146	102	81	74	67	64	62
	незанятое население, состоящее на учете в службе занятости	45	59	41	23	17	14	12	12
	прочие незанятые	60	87	61	58	57	53	52	50

Комплексный инвестиционный план
модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района
(утв. постановлением Правительства области от 13 апреля 2011 г. N 225-п
(в редакции постановления Правительства области от 22 мая 2013 г. N 575-п)

Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района

Наименование КИП	комплексный инвестиционный план модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района (далее - КИП)
Основание принятия решения о разработке КИП	распоряжение администрации Константиновского сельского поселения от 20.01.2010 N 1 "О составе рабочей группы по разработке КИП"
Основные разработчики КИП	администрация Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района (далее - Константиновское СП), органы исполнительной власти Ярославской области, эксперты казенного предприятия Ярославской области "Агентство инвестиций и кластерного развития"
Цель и задачи КИП	цель: обеспечение устойчивого развития экономики Константиновского СП в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития Константиновского СП на период до 2015 года; задачи: - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - диверсификация экономики для снижения стратегических рисков; - повышение самостоятельности бюджета Константиновского СП; - стабилизация текущей ситуации, поддержание роста доходов населения и снижение стратегических рисков для экономики Константиновского СП; - создание эффективного предприятия по производству продукции высокого качества по доступным ценам; - развитие коммунальной инфраструктуры; - расширение сегментов регионального рынка сбыта комбикормовой продукции и выход на межрегиональный уровень; - внедрение прогрессивных технологий производства сельскохозяйственной продукции
Приоритетные направления реализации КИП	- развитие среднего бизнеса в области переработки сельскохозяйственной продукции; - развитие малого бизнеса, в том числе в сфере услуг, путем создания специальных программ поддержки; - развитие социальной инфраструктуры через модернизацию жилищно-коммунального хозяйства; - благоустройство Константиновского СП и развитие инфраструктуры
Сроки и этапы реализации КИП	реализация КИП предусматривается поэтапно в период с 2010 года по 2015 год: - 2010 год - стабилизация и организационная подготовка; - 2011 - 2012 годы - реализация инвестиционных проектов; - 2013 - 2015 годы - стабильное развитие
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП	основные мероприятия и проекты КИП: - строительство комбикормового завода; - создание торгово-бытового комплекса; - строительство коттеджного поселка; инфраструктурные проекты: - оптимизация теплоснабжения поселка Константиновский и поселка Фоминское Тутаевского муниципального района Ярославской области (далее - Тутаевский МР); - организация строительства магистрального водовода между г. Тутаевом и поселком Константиновский; - модернизация котельной в поселке Константиновский
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП	- создание 685 новых рабочих мест; - снижение уровня зарегистрированной безработицы до 1,4 процента; - увеличение налоговых поступлений в бюджет Константиновского СП по сравнению с уровнем 2009 года на 9,1 млн. рублей в год
Механизм управления реализацией КИП	- координация реализации КИП осуществляется департаментом инвестиционной политики Ярославской области; - координационную поддержку будет осуществлять консультационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Тутаевского МР и Константиновского СП, представители бизнеса; - общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области
Объемы и источники финансирования КИП	полная стоимость КИП до 2015 года составляет 1 963,676 млн. рублей, из которых бюджетные средства - 35,516 млн. рублей

1. Введение

Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года".

При разработке КИП учитывались:

- основные положения федеральных целевых программ;

- рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 N 43529-ВБ/13 и от 26.01.2010 N 2416-НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;

- инвестиционные программы и проекты якорного инвестора;

- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и ведомственные целевые программы.

В рамках проекта по подготовке КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок развития Константиновского СП, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений и выявления перспективных направлений роста экономики, определен земельный участок для промышленного строительства и скорректирован генеральный план Константиновского СП с учетом планов экономического развития.

В разработке КИП принимали участие органы местного самоуправления Константиновского СП, представители открытого акционерного общества "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева", представители якорного инвестора - закрытого акционерного общества "Волна-2".

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации Константиновского СП

2.1. Краткая историческая справка о Константиновском СП.

Константиновское СП получило свое название от поселка Константиновский. Поселок Константиновский основан в 1879 году, когда товариществом "В.И. Рагозин и Ко" было принято решение построить на правом берегу реки Волги в урочище Константиновское завод по выпуску минеральных масел.

Территория Константиновского СП состоит из 3 поселков: Константиновский, Фоминское, Микляиха - и 27 деревень и составляет 83,206 кв. километра. Административным центром является поселок Константиновский.

Общая численность населения Константиновского СП составляет 9 429 человек.

Поселок Константиновский находится на федеральной трассе P-151 между г. Ярославлем (25 километров) и г. Тутаевом (7 километров), расстояние до Москвы - 290 километров.

Нефтеперерабатывающая промышленность составляет до 40 процентов от общего объема производства поселения. Среди прочих производящих отраслей выделяются сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции. Предприятия малого бизнеса составляют 3 процента от общего числа производственных предприятий.

Открытое акционерное общество "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" является градообразующим предприятием поселка Константиновский, на котором до кризиса работало до 30 процентов трудоспособного населения поселка.

2.2. Демография, рынок труда и доходы населения.

Население Константиновского СП насчитывает 9 429 человек. Большая часть населения - 5 840 человек - проживает в поселке Константиновский, где расположено основное градообразующее промышленное предприятие.

Численность населения Константиновского СП возрастала до 2001 года, однако в настоящий момент наблюдается тенденция к ее снижению, что связано с превышением уровня смертности (18,2 человека на 1 000 человек) над уровнем рождаемости (14,4 человека на 1 000 человек), а также с оттоком населения в областной центр г. Ярославль и районный центр г. Тутаев.

Таблица 1. Численность населения

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Численность постоянного населения, человек	9 978	9 870	9 321	9 429
2.	Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте, человек	5 498	5 413	5 301	5 072
3.	Численность незанятого экономически активного населения, человек	169	307	361	483
4.	Численность незанятого экономически активного населения, процентов	3,1	5,7	6,8	11

Со стороны поселка Фоминское Константиновское СП граничит с городским поселением г. Тутаевом, что позволяет рассматривать их в составе городского агломерата с населением около 47 тыс. человек.

Таблица 2. Распределение населения по основным возрастным группам

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Численность постоянного населения на конец года, человек	9 978	9 870	9 321	9 429
2.	Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста, человек	1 416	1 916	1 269	1 318
3.	Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте, человек	5 498	5 413	5 301	5 072
4.	Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста, человек	3 063	2 095	3 016	3 029
5.	Доля лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения, процентов	14,2	20,5	13	14
6.	Доля лиц в трудоспособном возрасте в общей численности населения, процентов	55,1	56	55	53,8
7.	Доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, процентов	30,7	23,5	32	32,2

Доля лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения в 2009 году составила 14 процентов, что ниже, чем в докризисный период, на 6,5 процента и ниже, чем в среднем по области (11 процентов). Однако с начала 2010 года имеется положительная тенденция увеличения численности молодого населения поселка. Основная причина роста численности населения - увеличение рождаемости.

Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	На 1 000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше трудоспособного возраста	56	39	56	59
2.	На 1 000 человек трудоспособного возраста приходится лиц моложе трудоспособного возраста	26	35	24	26

В поселении за последние годы наблюдается тенденция к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население, особенно по лицам старше трудоспособного возраста. Так, в 2009 году нагрузка была увеличена на 5,3 процента по сравнению с 2008 годом.

Таблица 4. Уровень безработицы на конец года

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Численность населения в трудоспособном возрасте, человек	5 498	5 413	5 301	5 072
2.	Численность официально зарегистрированных безработных, человек	115	82	99	341
	в том числе поселок Константиновский	74	40	57	206
3.	Уровень регистрируемой безработицы, процентов	2,1	1,5	1,9	6,7
	в том числе поселок Константиновский	2,2	1,2	1,7	6,2

По состоянию на конец 2009 года количество ищущих работу составляло более 350 человек, из них официально признаны безработными 341 человек. Безработица в 2009 году по сравнению с 2006 годом возросла почти в 3 раза. Основной рост безработицы связан с высвобождением работников на градообразующем предприятии открытом акционерном обществе "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева". На предприятии по сравнению с 2008 годом (1 039 человек) наблюдается снижение среднесписочной численности работающих в 2009 году (953 человека) на 86 человек, или на 8 процентов, на начало 2010 года - сокращение на 187 человек, или на 18 процентов. В перспективе на градообразующем предприятии предполагается значительное высвобождение работников.

Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения

(процентов)

N п/п	Наименование показателя	Константиновское СП	Тутаевский МР	Ярославская область	Центральный федеральный округ	Город Москва	Российская Федерация
1.	Полное высшее	18	17	22	28	42	24
2.	Неполное высшее	2	3	2	2	2	2
3.	Среднее профессиональное	20	29	27	26	24	26
4.	Начальное профессиональное	11	15	14	15	15	18
5.	Полное среднее	22	16	27	23	14	23
6.	Основное общее	14	13	8	6	3	7
7.	Начальное общее	13	7	1	1		1

На рынке труда Константиновского СП преобладают рабочие с относительно невысокой квалификацией, при этом часть квалифицированных кадров работает на предприятиях г. Ярославля и Тутаевского МР, где их востребованность, а также уровень зарплат значительно выше.

Сравнение показателей уровня образования трудоспособного населения Константиновского СП с указанными показателями по Ярославской области и Тутаевскому МР показывает, что в Константиновском СП преобладает население со средним полным образованием. Значение показателя "уровень высшего образования" в Константиновском СП на 3 процента ниже значения указанного показателя по области, но на 1 процент выше значения указанного показателя по Тутаевскому МР.

Рынок труда Константиновского СП обеспечивает потребности предприятий только в рабочих специальностях низкой квалификации. Наблюдается недостаток востребованных работодателями высококвалифицированных работников по следующим специальностям: инженеры-технологи, лаборанты, операторы-наладчики, сварщики, электрики. Существующие программы подготовки специалистов не обеспечивают подготовки кадров необходимой квалификации, при этом предприятия с современным оборудованием не интегрированы в учебный процесс. Среди квалифицированных специалистов старшего поколения отмечается низкий уровень знаний компьютерных технологий.

Таблица 6. Динамика средней заработной платы по кругу крупных и средних организаций

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников Константиновского СП, рублей	11 939	13 670	14 258	10 828
	процентов к предыдущему году	120,9	114,5	104,3	75,9
2.	Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей	9 593	11 894	14 929	15 708
	процентов к предыдущему году	122,5	124,0	125,5	105,2
3.	Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов	124,5	114,9	95,5	68,9
4.	Средний размер назначенных месячных пенсий Константиновского СП, рублей	3 813	4 494	4 692	4 745
	процентов к предыдущему году	102,7	117,8	104,4	101,1
5.	Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей	2 868	3 684	4 556	5 436
	процентов к предыдущему году	112,0	128,5	123,7	119,3
6.	Соотношение средней пенсии, процентов	132,9	121,9	102,9	87,2

Среднесписочная численность занятых в экономике Константиновского СП в 2009 году составила около 3,2 тыс. человек, из них на градообразующем предприятии занято 953 человека, или 29,9 процента.

До кризиса средний уровень заработной платы по крупным и средним предприятиям Константиновского СП ежегодно увеличивался от 4,3 процента до 14,5 процента, что позволило приблизиться к средним показателям по области. Однако в период кризиса уровень зарплаты резко сократился на 24,1 процента, в то время как по области сокращение составило 7 процентов.

Основной причиной сокращения среднего уровня зарплат является значительное сокращение объемов производства и реализации продукции и, как следствие, фонда оплаты труда на градообразующем предприятии открытом акционерном обществе "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева", а также сокращение рабочей недели.

Рост числа безработных и снижение уровня заработной платы сказались на увеличении уровня задолженности по коммунальным платежам. Так, по сравнению с докризисным периодом рост задолженности составил в 2009 году 20 процентов, в 2010 году - 23 процента.

Средний размер трудовых пенсий Константиновского СП в докризисный период незначительно превышал размер средних пенсий по области, потому что работники градообразующего предприятия получали высокую заработную плату. Однако в ближайшие годы наблюдается тенденция к снижению уровня трудовых пенсий. Уже в 2009 году он снизился более чем на 19 процентов.

2.3. Состояние экономики.

2.3.1. Отраслевая структура экономики.

Число хозяйствующих субъектов Константиновского СП составляет 49 единиц. Основу экономики поселения составляют нефтеперерабатывающая промышленность, птицеводство, производство продукции из овчины. Среди иных предприятий наибольшую долю составляют предприятия розничной торговли и коммунального хозяйства. На территории Константиновского СП находится 9 учреждений социальной сферы.

Таблица 7. Количество хозяйствующих субъектов

N п/п	Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
		единиц	процентов	единиц	процентов	единиц	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство	2	4	2	4	2	4
2.	Обрабатывающие производства	2	4	2	4	2	4
3.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
4.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	20	42	20	42	20	42
5.	Транспорт и связь	4	8	4	8	4	8
6.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
7.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	11	22	11	22	11	22
8.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	10	20	10	20	10	20
9.	Число хозяйствующих субъектов - всего	49	100	49	100	49	100

Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год составил 24,3 млн. рублей.

Таблица 8. Оборот организаций

N п/п	Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
		млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов
1.	Обрабатывающие производства	114	99	27	99	23	99
2.	Производство и распределение электроэнергии, газа, воды
3.	Строительство
4.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	0,4	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8
5.	Транспорт и связь	0,3	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5
6.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
7.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг
8.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
9.	Оборот организаций - всего	114,7	100	28,1	100	24,3	100

Крупное нефтеперерабатывающее предприятие испытывало трудности в период кризиса, и в перспективе не ожидается улучшения ситуации. Птицеводство или сельскохозяйственное производство в меньшей степени испытывают влияние кризиса и имеют хороший потенциал для дальнейшего роста.

Объем предоставляемых предприятиями розничной торговли услуг в 2009 году остался примерно на уровне 2008 года, однако в силу уменьшения доходов населения и, как следствие, снижения покупательной способности по итогам 2010 года ожидается уменьшение товарооборота.

Таблица 9. Численность населения, занятого в экономике, с учетом лиц, занятых в домашнем хозяйстве

N п/п	Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
		человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов
1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	495	12,1	380	10,5	383	12,0
2.	Добыча полезных ископаемых
3.	Обрабатывающие производства	1 430	35,0	1 290	35,8	1 198	37,6
4.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
5.	Строительство
6.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	501	12,3	427	11,8	320	10,1
7.	Транспорт и связь	398	9,7	381	10,6	345	10,8
8.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
9.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	1003	24,6	917	25,4	800	25,1
10.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	257	6,3	209	5,8	137	4,3
11.	Численность занятых в экономике - всего	4 084	100,0	3 604	100,0	3 183	100,0

Численность занятых в экономике поселения составляет 3 183 человека, из них занятых на градообразующем предприятии - 953 человека, или 29,9 процента. Второе место по числу занятых на производствах занимают закрытое акционерное общество "Волна-2" и общество с ограниченной ответственностью "Ярославская овчинно-меховая фабрика". Значительную долю занятости обеспечивают учреждения образования, здравоохранения, организации транспорта, связи и розничной торговли.

Таблица 10. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях

N п/п	Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
		человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов
1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	495	63,8	380	60,3	383	60,5
2.	Обрабатывающие производства	280	36,2	251	39,7	250	39,5
3.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
4.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны
5.	Транспорт и связь
6.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
7.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг
8.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
9.	Среднесписочная численность работающих - всего	775	100	631	100	633	100

Среднесписочная численность работающих в сельском хозяйстве и в обрабатывающей промышленности на протяжении последних 3 лет снижалась в год в среднем на 18,4 процента и составила 633 человека.

2.3.2. Состояние малого и среднего бизнеса.

Таблица 11. Характеристика положения малых и средних предприятий

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число малых и средних предприятий, единиц	8	10	11	11
2.	Численность работающих на малых и средних предприятиях, человек	363	563	496	486
3.	Оборот организаций по малым и средним предприятиям, млн. рублей
4.	Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий, рублей	7 215	9 016	10 950	12 751
5.	Малые предприятия (без микропредприятий)
6.	Число малых предприятий, единиц	1	4	4	4
7.	Численность работающих на малых предприятиях, человек	98	254	219	203
8.	Оборот организаций по малым предприятиям, млн. рублей	1,3	0,2	0,1	0,1

Численность малых и средних предприятий к 2009 году увеличилась до 11 единиц.

Наибольшее число работающих на малых и средних предприятиях в 2007 году составило 563 человека. В период кризиса численность работающих сократилась до 486 человек, или на 13,7 процента.

Наблюдается тенденция увеличения среднемесячной заработной платы работников малых предприятий в основном за счет увеличения оплаты труда управленческого персонала.

Число работающих на малых предприятиях сократилось по сравнению с докризисным периодом на 20,1 процента.

Анализ экономических показателей работы малых предприятий показал снижение оборотов в 13 раз по сравнению с докризисным периодом. Возникают предпосылки к сокращению численности работающих на малых предприятиях. В отдельных случаях возможна ликвидация отдельных малых предприятий.

2.3.3. Состояние градообразующего предприятия

Открытое акционерное общество "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" среди нефтеперерабатывающих заводов России занимает особое место. Здесь зарождалась отечественная нефтеперерабатывающая промышленность.

Завод построен в 1879 году. Основатель завода - Виктор Иванович Рагозин - крупный промышленник и предприниматель, привлекший к участию в разработке технологии и аппаратуры лучших ученых того времени: Д.И. Менделеева, В.В. Марковникова, В.Н. Оглоблина, В.Г. Шухова и других.

Появление масел Константиновского завода товарищества "В.И. Рагозин и Ко" вызвало сенсацию на мировом рынке. Российские масла, продукты нефтехимии получили 18 золотых и серебряных медалей на международных выставках.

На сегодняшний момент предприятие является дочерним предприятием открытого акционерного общества "Нефтегазовая компания "Славнефть", работает по схеме переработки давальческого сырья и производит 51 наименование товарной продукции, в том числе является единственным в России производителем уникальных (белых) масел. Активы градообразующего предприятия Константиновского СП представлены в таблице 12.

Таблица 12. Активы открытого акционерного общества "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Внеоборотные активы	458 665	545 308	601 453
1.1.	Основные средства	389 276	371 897	345 450
1.2.	Незавершенное строительство	61 018	87 783	106 484
1.3.	Отложенные налоговые активы	7 853	85 110	149 519
1.4.	Прочие	518	518
2.	Оборотные активы	183 437	176 444	203 199
2.1.	Запасы - всего	103 156	117 908	122 267
	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	80 041	74 310	63 559
	затраты в незавершенном производстве	16 860	12 796	11 509
	готовая продукция и товары для перепродажи	544	1 750	5 662
	товары отгруженные
	расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты	5 711	29 052	41 537
2.2.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	5 099	2 407	2 784
2.3.	Дебиторская задолженность (более чем через 12 месяцев)	15 839	14 188	13 550
	покупатели и заказчики	11 569	9 948	9 948
2.4.	Дебиторская задолженность (в течение 12 месяцев)	57 727	41 496	63 862
	покупатели и заказчики	3 653	5 920	380
2.5.	Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы	812	398	611
2.6.	Прочие	804	47	125
	Всего	642 102	721 752	804 652
3.	Капитал и резервы	277 828	37 777	317 753
3.1.	Уставный капитал и добавочный капитал	445	445	445
3.2.	Собственные акции, выкупленные у акционеров
3.3.	Добавочный капитал	267 106	266 828	266 797
3.4.	Резервный капитал	445	445	445
3.5.	Нераспределенная прибыль	9 832	229 941	585 440

Таблица 13. Обязательства открытого акционерного общества "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Долгосрочные обязательства - всего	8 004	12 832	12 984
1.1.	Займы и кредиты
1.2.	Реструктурированные (отложенные) налоговые обязательства	8 004	12 832	12 984
1.3.	Прочие долгосрочные обязательства
2.	Краткосрочные обязательства	356 270	671 143	1 109 421
2.1.	Займы и кредиты	318 714	641 104	1 100 754
2.2.	Кредиторская задолженность	37 183	29 764	8 489
	в том числе:
	поставщики и подрядчики	719	1 226	2 078
	задолженность перед персоналом организации	9 394	8 875
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	985	4 193	1 038
	задолженность по налогам и сборам	3 204	8 470	4 944
	прочие кредиторы	22 881	7 000	429
2.3.	Задолженность учредителям по выплате доходов
2.4.	Доходы будущих периодов	373	275	178
2.5.	Резервы предстоящих расходов
2.6.	Прочие краткосрочные обязательства
	Всего	364 274	42 871	1 122 405

Обязательства предприятия составляют 1 122 405 тыс. рублей, из них займы и кредиты - 1 100 754 тыс. рублей. Задолженность перед персоналом отсутствует, однако имеется задолженность по налогам и сборам в размере 4 944 тыс. рублей. Общая реструктурированная задолженность предприятия составляет 12 984 тыс. рублей. Показатели таблицы говорят о финансовой нестабильности предприятия.

Таблица 14. Основные показатели деятельности открытого акционерного общества "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева"

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Среднесписочная численность работающих, человек	1 150	1 039	953
2.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей	114 001	27 078	23 247
3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей	410 826	411 734	298 722
4.	Прочие доходы, тыс. рублей	7 675	12 553	4 754
5.	Прочие расходы, тыс. рублей	23 126	35 925	175 739
6.	Прибыль (+) / убыток (-) до налогообложения, тыс. рублей	- 312 271	- 408 027	-285 560
7.	Чистая прибыль (+) / убыток (-), тыс. рублей	-240 051	-328 223	-206 362
8.	Рентабельность (+)/убыточность (-), процентов	-76,8	-80,4	-72,3
9.	Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей	99,1	26,1	24,5
10.	Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов	26,1	31,4	35,4
11.	Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов
12.	Оборачиваемость активов, раз			0,03

На предприятии происходит сокращение численности персонала. Выручка от продаж по сравнению с докризисным периодом сократилась на 81 процент. Убыток по сравнению с тем же периодом уменьшился на 77 процентов. Снижение убыточности предприятия произошло в основном за счет снижения уровня продаж и за счет снижения затрат на приобретение сырья. Уровень задолженности предприятия в 2008 году был на 72 процента ниже, чем в 2009 году. Однако в I квартале 2010 года кредиторская задолженность по сравнению с 2008 годом увеличилась на 68 процентов.

По сравнению с 2007 годом наблюдается стабильное снижение выручки от реализации продукции: в 2008 году - в 3 раза, в 2009 году - в 4 раза. Основной причиной уменьшения выручки от реализации продукции является снижение объема производства продукции предприятия.

Предприятие на протяжении последних 3 лет является убыточным.

Средняя выработка на одного производственного рабочего имеет тенденцию к снижению на протяжении последних 3 лет. Снизилась среднемесячная заработная плата работников предприятия вследствие сокращения рабочей недели и уменьшения стимулирующих выплат.

Таблица 15. Основные средства открытого акционерного общества "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева"

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей	1 087	1 104	1 115	1 176
1.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	525	537	542	548
1.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	543	547	552	608
2.	Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей	389	371	345	360
2.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	223,5	222,1	212,5	202,3
2.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	150,1	134,5	118,1	144,4
3.	Износ основных средств - всего, процентов	64	66	69	69
3.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов	57	59	61	63
3.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, процентов	57	59	61	63
4.	Фондоотдача основных средств	0,1	0,11	0,02	0,02

Показатели таблицы свидетельствуют о том, что предприятие имело возможность обновить основные фонды в 2007 году лишь на 3 процента, в 2008 году - на 2 процента, в 2009 году - на 5 процентов, при том что уровень износа основных средств близок к 70 процентам. Данные показатели характеризуют высокий уровень изношенности основных средств и, следовательно, возможность возникновения производственных рисков и техногенных аварий.

Уставный капитал предприятия составляет 445 459 рублей, он разделен на 1 670 470 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля на сумму 334 094 рубля и 556 825 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля на сумму 111 365 рублей. Структура акционерного капитала представлена в таблице 16.

Таблица 16. Основные акционеры предприятия, доля собственности

Класс акционеров	Количество акционеров	Доля в уставном капитале, процентов
Юридические лица	10	94,74
Физические лица	774	5,26
Всего	784	100
Крупные акционеры, владеющие более чем 5 процентами уставного капитала
Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть", процентов		51,86
Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая компания" (номинальный держатель), процентов		41,17

Общее количество акционеров предприятия по состоянию на 31.12.2009 - 784, из них юридических лиц - 10, физических - 774.

Основными видами деятельности предприятия за 2009 год являлись:

- производство нефтепродуктов из давальческого сырья на условиях процессинга;

- оказание услуг промышленного характера.

В период с 2007 года по 2009 год предприятие работало по схеме переработки давальческого сырья: нефти, базовых, нейтральных масел. Выпуск основных видов продукции представлен в таблице 17.

Таблица 17. Структура товарной продукции предприятия

N п/п	Основные виды выпущенной продукции	2007 год		2008 год		2009 год
		тонн	доля, процентов	тонн	доля, процентов	тонн	доля, процентов
1.	Масла (всего масел)	10 686,9	13	3 928,8	87,3	2 995,1	97,6
2.	Смазки	2 957,3	3,6	252,05	5,6	4,79	0,2
3.	Присадки	163,93	0,3	66,66	1,5	69,38	2,2
4.	Прочие продукты	68 411,6	83,1	252,43	5,6
	Итого	82 219,8	100	4 499,95	100	3 069,3	100

Объем переработки нефти за 2007 год составил 82 220 тонн, что меньше достигнутого уровня 2006 года на 71 процент. Уменьшение переработки нефти по отношению к прошлому году связано со снижением количества поставленной давальческой нефти. За 2008 год объем переработки нефти составил 4 500 тонн, что меньше уровня 2007 года на 94,5 процента. Уменьшение переработки нефти по отношению к прошлому году связано с прекращением поставки давальческой нефти. Фактически за 2009 год выпуск товарных нефтепродуктов завода составил 3 069 тонн.

На предприятии по сравнению с докризисным периодом снизился объем производства продукции в 26,8 раза, прекратилось производство прочих продуктов, объем производства масел сократился в 3,5 раза.

Из перспектив развития завода на ближайшие 3 года специалистами предприятия обозначено лишь выполнение экологических программ по переработке верхних и нижних кислогудронных прудов. Рост производства продукции и выручки от реализации не планируется.

2.4. Анализ бюджетной системы.

Бюджет Константиновского СП в 2008 - 2009 годах был утвержден и исполнен в составе бюджета Тутаевского МР.

С января 2010 года в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительная часть полномочий, в том числе по исполнению бюджета, была передана Константиновскому СП. Основные параметры исполнения бюджета Константиновского СП приведены в таблице 18.

Таблица 18. Основные параметры исполнения бюджета

N п/п	Наименование статьи бюджета	2010 год			2011 год
		плановое значение, тыс. рублей	фактическое значение, тыс. рублей	исполнение, процентов	плановое значение, тыс. рублей	фактическое значение, тыс. рублей	исполнение, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Налоговые и неналоговые доходы	14 703	14 799	100,6	14 401	14 627	102
1.1.	Налог на доходы физических лиц	3 327	3 544	106,8	3 637	3 420	94
1.2.	Налоги на совокупный доход				30	4	13,3
1.3.	Налог на имущество физических лиц	754	603	80	160	151	94
1.4.	Земельный налог	9 996	10 002	100,1	10 062	10 605	105,4
1.5.	Прочие налоговые доходы	37	37	100	35	41	116,3
1.6.	Неналоговые доходы	589	612	104	477	406	85
1.7.	Безвозмездные поступления	286	286	100	7542	4 008	85
	Итого доходов	14 989	15 085	100,6	21 943	18 635	85
2.	Расходы	14 989	14 659	98	22 080	18 532	83,9
2.1.	Заработная плата	2 450	2 450	100	2 478	2 478	100
2.2.	Прочие выплаты	1			1	1	100
2.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	640	640	100	823	823	100
2.4.	Услуги связи	54	54	100	69	69	100
2.5.	Транспортные услуги	36	36	100	12	12	100
2.6.	Коммунальные услуги	1 527	1 527	100	1 864	1 864	100
2.7.	Арендная плата за пользование имуществом
2.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	3 953	3 953	100	2 842	2 842	100
2.9.	Прочие работы, услуги	990	990	100	3 121	1 896	61
2.10.	Обслуживание муниципального долга
2.11.	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	3 765	3 435	91,2	9 638	7 996	83
2.12.	Социальное обеспечение
2.13.	Прочие расходы	561	561	100	716	716	100
2.14.	Увеличение стоимости основных средств	622	622	100	156	156	100
2.15.	Материальные затраты	390	390	100	361	361	100
	Итого расходов	14 989	14 659	97,8	22 080	18 532	83,9

Доходная часть бюджета Константиновского СП исполнена в 2010 году на 100,6 процента, в 2011 году - на 85 процентов. На 2012 год бюджет Константиновского СП утвержден в сумме 15 315 тыс. рублей. Основными источниками поступления в доход бюджета Константиновского СП в 2010 - 2011 годах являлись:

- налог на доходы физических лиц (в 2010 году - 3544 тыс. рублей, или 23,9 процента; в 2011 году - 3 420 тыс. рублей, или 23,4 процента);

- земельный налог (в 2010 году - 10 002 тыс. рублей, или 67,6 процента; в 2011 году - 10 605 тыс. рублей, или 72,5 процента).

Доля собственных доходов бюджета поселения составляет 100 процентов.

В бюджете Константиновского СП планируется незначительное снижение собственных доходов - налога на доходы физических лиц (на 5 процентов), однако ситуация в районе и в поселении свидетельствует о значительном снижении уровня доходов населения, следовательно, и о реальном недопоступлении налога с доходов физических лиц как минимум на 20 процентов. Однако в связи с вводом в эксплуатацию комбикормового завода и созданием дополнительных рабочих мест данный показатель составит 15 процентов.

Ввиду нестабильной ситуации на градообразующем предприятии - открытом акционерном обществе "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (именно оно является основным плательщиком земельного налога в бюджет Константиновского СП), возможно, недопоступит планируемая сумма основного налога (земельного) как минимум на 7 процентов.

Реализация основного инвестиционного проекта "Строительство комбикормового завода" создаст предпосылки для увеличения объема поступлений в доход бюджета Константиновского СП более чем на 40 процентов.

Расходы бюджета Константиновского СП в 2010 году исполнены на 97,8 процента. Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство составила 10 процентов, доля расходов на транспортные услуги составила 0,02 процента. Имеющиеся на территории Константиновского СП учреждения здравоохранения, образования и культуры находятся в ведении органов местного самоуправления Тутаевского МР. Расходы на их содержание осуществляются из бюджета Тутаевского МР.

2.5. Состояние инфраструктуры.

2.5.1. Коммунальная инфраструктура.

2.5.1.1. Водоснабжение и водоотведение.

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" Тутаевского МР обеспечивает водоснабжение и водоотведение поселка Фоминское и поселка Константиновский. Основные характеристики и показатели систем водоснабжения и водоотведения представлены в таблицах 19 - 21.

Таблица 19. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения

Наименование показателя	Общая протяженность, км	Протяженность сетей с полным износом, км	Уровень износа, процентов
Водоснабжение	22,2	17	76
Водоотведение	22,4	3,8	17

Таблица 20. Отдельные показатели работы водопроводов

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Протяженность уличных водопроводных сетей - всего, км	12,2	12,2	12,2	12,2
	в том числе нуждающихся в замене	4,9	4,9	5,5	5,5
2.	Установленная производственная мощность водопроводных сетей - всего, тыс. куб. метров в сутки	6,7	6,7	6,7	6,7
3.	Использование мощности водопроводов, тыс. куб. метров в сутки	5,2	4,7	4,9	4,8
4.	Использование мощности водопроводов, процентов от установленной производственной мощности водопровода	85,2	70	73,1	71,6
5.	Подано воды в сеть, тыс. куб. метров	1 894,9	1 727,2	1 777,9	1 754,5
6.	Отпущено воды всем потребителям - всего, тыс. куб. метров	1 515,9	1 392,9	1 433,8	1 426,5
	в том числе:
	населению	724,7	765,5	757,7	730
	бюджетофинансируемым организациям	38,5	40	42	44,3

Большинство уличных сетей водоснабжения поселка Константиновский введено в эксплуатацию в 1960 году и выполнено из стальных труб. Срок эксплуатации стальных трубопроводов по нормативам без замены составляет 15 лет, поэтому показатель износа водопроводных сетей высокий.

По ул. 20 лет Октября, ул. Ленина, ул. Старостина пропускная способность трубопроводов мала. Необходимо срочно произвести замену водопровода по ул. 20 лет Октября с увеличением сечения трубы от 150 до 200 миллиметров. Разница в объемах воды, поданной в сеть и отпущенной всем потребителям, составляет в среднем 25 процентов - это потери при транспортировании.

Магистральный водовод от открытого акционерного общества "Тутаевский моторный завод" до поселка Константиновский диаметром 500 миллиметров, протяженностью 7 километров имеет 100-процентный износ и требует замены.

Таблица 21. Отдельные показатели работы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Протяженность уличных канализационных сетей - всего, км	10,5	10,5	10,5	10,5
	в том числе нуждающихся в замене	2,3	2,3	2,3	2,3
2.	Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. метров в сутки	41	41	41	41
3.	Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. метров в сутки	23	23	23	23
4.	Использование пропускной способности очистных сооружений, процентов от установленной пропускной способности	56	56	56	56
5.	Пропуск сточных вод, тыс. куб. метров	1 271,8	1 210	1 275,6	1 236,7
6.	Пропуск сточных вод через очистные сооружения - всего, тыс. куб. метров	1 271,8	1 210	1 275,6	1 236,7
	из них нормативно очищенные сточные воды	1 271,8	1 210	1 275,6	1 236,7

В поселке Константиновский и поселке Фоминское нет своих очистных сооружений. Очистка стоков происходит на биологических очистных сооружениях г. Тутаева. Показатели пропускной способности очистных сооружений показаны в целом, с учетом стоков города.

По сетям канализации необходимо срочно заменить напорный коллектор от КНС-5 в поселке Фоминское до биологических очистных сооружений и напорный коллектор от КНС-6 в поселке Константиновский до КНС-7, так как трубопроводы имеют 100-процентный износ.

2.5.1.2. Электро- и теплоснабжение.

Протяженности воздушных линий электропередач, проходящих по территории Константиновского СП, составляет: ВЛ-6 кВ - 34,3 километра; ВЛ-0,4 кВ - 21,54 километра.

Таблица 22. Отдельные показатели теплоснабжения поселка Константиновский

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число источников теплоснабжения, единиц	1	1	1	1
2.	Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час	36,7	36,7	36,7	36,7
3.	Степень износа источников теплоснабжения, процентов				60,00
4.	Протяженность тепловых и паровых сетей, км	7,06	11,76	11,76	11,76
	в том числе нуждающихся в замене, км		2,22	0,8	0,8
5.	Отпущено тепловой энергии потребителям - всего, тыс. Гкал	48,8	59,9	60,9	59,6
	в том числе:
	населению	41,1	50,4	51,7	50,1
	бюджетофинансируемым организациям	6,1	8	7,9	7,9
6.	Отпущено тепловой энергии в расчете на одного жителя, Гкал

Увеличение протяженности теплотрассы связано с присоединением тепловых сетей поселка Фоминское к поселка Константиновский в рамках программы "Оптимизация теплоснабжения".

Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 1 738,9 метра.

Таблица 23. Отдельные показатели теплоснабжения поселка Микляиха

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число источников теплоснабжения, единиц	1	1	1	1
2.	Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час	10,73	10,73	10,73	10,73
3.	Степень износа источников теплоснабжения, процентов				67,00
4.	Протяженность тепловых и паровых сетей, км	6,68	6,68	6,68	6,68
	в том числе нуждающихся в замене, км		0,07	0,7
5.	Отпущено тепловой энергии потребителям - всего, тыс. Гкал	5,4	5,9	5,7	5,1
	в том числе:
	населению	4,4	4,6	4,7	4,7
	бюджетофинансируемым организациям	0,3	0,3	0,3	0,3
6.	Отпущено тепловой энергии в расчете на одного жителя, Гкал

2.5.1.3. Газоснабжение и газификация.

На территории Константиновского СП находятся три населенных пункта, газифицированных природным газом, - поселок Константиновский, поселок Фоминское, поселок Микляиха. Общее количество газифицированных квартир и протяженность газовых сетей высокого и низкого давления приведены в таблице 24.

Таблица 24. Отдельные показатели газоснабжения

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Протяженность уличных газовых сетей, км	18,1	26,9	26,9	27,3
1.1.	Поселок Константиновский	8,5	9,4	9,4	9,4
1.2.	Поселок Фоминское	9,6	9,7	9,7	9,7
1.3.	Поселок Микляиха		7,8	7,8	8,2
2.	Степень износа газовых сетей, процентов
3.	Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц	3 147	3 539	3 541	3 604
3.1.	Поселок Константиновский	2 432	2 549	2 551	2 551
3.2.	Поселок Фоминское	715	715	715	715
3.3.	Поселок Микляиха		275	275	275
4.	Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов
5.	Отпуск газа сетевого - всего, млн. куб. метров

2.5.1.4. Жилищный фонд и жилищное строительство.

Таблица 25. Жилищный фонд и жилищное строительство

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Жилищный фонд - всего, тыс. кв. метров	186,6	186,6	186,6	205,1
	в том числе:
	муниципальный	26,9	26,9	26,9	45,3
	частный	110,2	110,2	110,2	110,2
2.	Площадь ветхого и аварийного фонда, тыс. кв. метров	49,5	49,5	49,5	49,5
3.	Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц	89	95	104	117
4.	Доля населения, проживающего в домах, признанных аварийными, процентов	5	5	12	12
5.	Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. метров на 1 человека	19	18,8	20	19,8

Средняя обеспеченность населения Константиновского СП жилой площадью составляет 19,8 кв. метра на одного жителя, что ниже среднего показателя по Ярославской области (22,6 кв. метра на одного жителя) на 14,2 процента.

На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 117 семей, проживающих в Константиновском СП.

Доля аварийного жилья от общего жилого фонда составляет 26,5 процента.

2.5.2. Транспортная и инженерная инфраструктура.

Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории поселения в 2009 году составила 31 километр - это на 11,4 километра больше, чем в 2008 году, и на 13,2 километра больше, чем в 2007 году.

Таблица 26. Состояние транспортной и инженерной инфраструктуры

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Общая протяженность автомобильных дорог, км	19,84	19,58	31
	в том числе:
	с твердым покрытием, км			29,1
	с грунтовым покрытием, км			1,9
2.	Протяженность автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, км			5,4
	в том числе с твердым покрытием			3,9
3.	Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог, км		5,8
4.	Количество мостов, требующих ремонта	2	2	2

В 2008 году произведен капитальный и текущий ремонт дорожного покрытия протяженностью 5,8 километра.

В 2010 году планировалось отремонтировать 5,4 тыс. кв. метров автомобильных дорог.

Однако имеются отдельные участки автомобильных дорог, не соответствующие нормативным требованиям и требующие капитального ремонта, общей протяженностью 5,4 километра, из них 3,9 километра - с твердым покрытием.

Пассажирские перевозки осуществляет и в полной мере удовлетворяет потребность в них открытое акционерное общество "Ярославич", обслуживающее всю территорию Константиновского СП. На муниципальной территории население пользуется услугами маршрутного и частного такси.

2.5.3. Социальная инфраструктура.

Таблица 27. Отдельные показатели системы образования

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Общее число образовательных учреждений, единиц	8	8	8	8
	в том числе: общеобразовательные учреждения	4	4	4	4
	детские дошкольные учреждения	3	3	3	3
	учреждения среднего профессионального образования	1	1	1	1
2.	Численность обучающихся (воспитанников) - всего, человек	1 102	1 066	1 021	1 021
	в том числе: в общеобразовательных учреждениях	574	541	495	481
	в детских дошкольных учреждениях	460	461	464	479
	в учреждениях начального и среднего профессионального образования	68	64	62	61
3.	Численность учителей (воспитателей, преподавателей), человек	106	106	106	106
	в том числе: в общеобразовательных учреждениях	58	58	58	58
	в детских дошкольных учреждениях	45	45	45	45
	в учреждениях начального и среднего профессионального образования	3	3	3	3

На протяжении 2007 - 2009 годов в Константиновском СП сохранялось стабильное число образовательных учреждений.

На территории Константиновского СП расположено 8 муниципальных образовательных учреждений, из них 4 - средние общеобразовательные школы, государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области химико-технологический лицей, 3 детских дошкольных учреждения, государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Ярославской области "Ярославский региональный инновационно-образовательный центр "Новая школа". Несмотря на сохраненное число образовательных учреждений, численность обучающихся в образовательных учреждениях постоянно сокращается, так, в 2009 году по сравнению с 2006 годом численность обучающихся сократилась на 81 человека, или на 7,4 процента. Причиной уменьшения численности обучающихся послужило снижение рождаемости населения в результате нестабильной экономической ситуации в 2008 - 2009 годах.

Доля обучающихся от общей численности населения в муниципальном образовании области составляет в анализируемом периоде 11 - 12 процентов.

Таблица 28. Отдельные показатели сферы культуры

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Общее число учреждений культуры, единиц	6	6	6	6
	в том числе:
	клубов	3	3	3	3
	библиотек	3	3	3	3
2.	Библиотечный фонд, тысяч экземпляров	41 904	41 904	44 904	44 904

Общая численность учреждений культуры в Константиновском СП - 6 единиц, из них 3 - сельские клубы, 3 - сельские библиотеки.

Все культурные учреждения находятся в ведении департамента культуры, спорта и молодежной политики Тутаевского МР.

2.5.4. Система здравоохранения, физическая культура и спорт.

Таблица 29. Отдельные показатели здравоохранения

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число больничных учреждений	1	1	1	1
2.	Число больничных коек - всего	50	37	26	20
	на 10 000 человек населения	74,68	53,2	29,4	28,05
3.	Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению	1	1	1	1
4.	Численность врачей, человек	15	19	19	19
5.	Численность среднего медицинского персонала, человек	53	52	49	47
6.	Объем стационарной медицинской помощи, тыс. койко-дней	13,7	8,5	9	5,9
7.	Объем скорой медицинской помощи, тыс. вызовов	3,6	3,66	3,4	3,8
8.	Площадь (или количество) зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта

На территории поселения находятся 2 учреждения здравоохранения: муниципальное лечебное учреждение Константиновская районная больница и филиал Тутаевской центральной районной больницы Ярославской области "Фоминская амбулатория", поселок Фоминское. Расходы на их содержание осуществляются из бюджета Тутаевского МР.

2.6. Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок для модернизации Константиновского СП.

2.6.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития Константиновского СП.

Для Константиновского СП характерны те же проблемы, что и для большинства малых городов и моногородов России:

- низкая конкурентоспособность и рентабельность традиционных отраслей и предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, высокой степенью износа основных фондов, высокой энергоемкостью;

- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, незначительная доля малого бизнеса;

- недостаточная развитость и высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородскую дорожную сеть;

- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития инновационных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;

- снижение численности населения за счет естественной убыли и миграции.

Специфичными для поселения проблемами, ослабляющими потенциал развития поселения, являются:

- значительная доля занятых за пределами поселения (около 18 процентов активного населения), что приводит к потерям местного бюджета только по налогу на доходы физических лиц около 0,8 млн. рублей в год;

- крайне низкая доля малого бизнеса по областным меркам, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;

- низкая эффективность системы профессиональной подготовки, не обеспечивающей текущие потребности бизнеса;

- относительно небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися монопоселениями;

- специфика работы градообразующего предприятия предполагает переработку нефтепродуктов, в результате чего образуются отходы производства - кислый гудрон. Данные отходы хранятся в открытых кислогудронных прудах, что представляет серьезную экологическую опасность.

Основной угрозой для Константиновского СП в краткосрочном периоде является невозможность провести модернизацию производства на градообразующем предприятии из-за недоступности кредитных ресурсов и дефицита оборотных средств, что приводит к продолжению увольнений и снижению уровня доходов населения.

В долгосрочном периоде Константиновское СП может столкнуться с ростом безработицы, а также с усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства по месту жительства.

2.6.2. Ресурсы и возможности для развития Константиновского СП.

К перспективным возможностям для развития Константиновского СП можно отнести следующие факторы:

- удобное расположение в транспортном коридоре на федеральной трассе, доступность всех видов транспорта (автомобильного, речного, железнодорожного);

- близость к крупным городам и рынкам сбыта, до Ярославля и Рыбинска - около 30 - 40 километров, до Москвы - около 290 километров по федеральной трассе;

- низкая стоимость рабочей силы, примерно на 20 - 30 процентов дешевле, чем в Ярославле;

- наличие трудовых ресурсов;

- Константиновское СП расположено вблизи западной части туристического маршрута "Золотое кольцо России", проходящего через города Углич, Мышкин, Рыбинск в г. Ярославль (туристический поток составляет около 120 - 130 тыс. человек в год).

В целом поселение обладает потенциалом для создания дополнительных рабочих мест за счет:

- развития предприятий сельскохозяйственной инфраструктуры, в частности строительства комбикормового завода;

- воспроизводства романовской овцы и использования продукции овцеводства в качестве сырья для овчинно-меховых фабрик;

- развитие предприятий малого бизнеса в сфере торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания.

3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года целевыми ориентирами стратегического развития Константиновского СП являются:

- развитие среднего бизнеса в области переработки сельскохозяйственной продукции;

- развитие предприятий малого бизнеса в сфере торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания;

- создание комфортной экологической среды обитания;

- рост численности населения;

- высокий уровень качества жизни населения.

Цель КИП - обеспечение устойчивого развития экономики Константиновского СП в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития Константиновского СП на период до 2015 года.

Задачи КИП:

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;

- диверсификация экономики для снижения стратегических рисков;

- повышение самостоятельности бюджета Константиновского СП;

- стабилизация текущей ситуации, поддержание роста доходов населения и снижение стратегических рисков для экономики Константиновского СП;

- создание эффективного предприятия по производству продукции высокого качества по доступным ценам;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- расширение сегментов регионального рынка сбыта комбикормовой продукции и выход на межрегиональный уровень;

- внедрение прогрессивных технологий производства сельскохозяйственной продукции.

Основными приоритетами развития экономики Константиновского СП являются:

- развитие среднего бизнеса в области переработки сельскохозяйственной продукции;

- развитие малого бизнеса, в том числе в сфере услуг, путем создания специальных программ поддержки;

- развитие социальной инфраструктуры через модернизацию жилищно-коммунального хозяйства;

- благоустройство Константиновского СП и развитие инфраструктуры.

Отраслевым приоритетом является развитие пищевой перерабатывающей промышленности (за счет строительства комбикормового завода).

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:

- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 518,5 до 6 370 млн. рублей в год;

- увеличение объема налоговых поступлений в местный бюджет до 9,1 млн. рублей в год;

- создание 685 новых рабочих мест;

- снижение уровня безработицы до 1,4 процента от численности населения в трудоспособном возрасте.

Целевые показатели КИП с разбивкой по годам реализации КИП приведены в приложении 1 к КИП.

Таблица 30. Основные этапы реализации КИП

N п/п	Этап	Период	Основные задачи
1	2	3	4
1.	Стабилизация ситуации и организационная подготовка	2010 год	- разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов модернизации градообразующих предприятий; - разработка проектов, законодательная, организационная и юридическая подготовка создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте Тутаевского МР; - размещение новых предприятий; - оптимизация структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов бюджета поселения; - предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства; - приватизация муниципальных предприятий; - разработка и запуск образовательных программ по подготовке и переобучению кадров для инновационных проектов; - разработка проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;
			- разработка муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития среды поселения, сохранения экологического ландшафта; - разработка, законодательная подготовка и запуск муниципальной программы стимулирования жилищного строительства
2.	Реализация инфраструктурных инициатив	2011 - 2012 годы	- реализация инвестиционного проекта строительства комбикормового завода; - создание производственных площадок; - возобновление производства нефтепродуктов; - модернизация и строительство новых объектов производственной инфраструктуры, привлечение резидентов через продажу или сдачу в аренду производственных, складских и офисных площадей; - строительство новых инфраструктурных объектов под социальное жилищное строительство
3.	Стабильное развитие	2013 - 2015 годы	- выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; - рост доходной части бюджета поселения, активное инвестирование в социальную сферу; - активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых специалистов

4. Основные проекты КИП

4.1. Сводная информация по основным проектам КИП

Таблица 31. Перечень ключевых инвестиционных проектов КИП

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Инвестиции, млн. рублей
		всего	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
1.	Строительство комбикормового завода	1 409		744	665
2.	Создание торгово-бытового комплекса	12	12
3.	Строительство коттеджного поселка	385		35	350
4.	Возобновление производства нефтепродуктов	120		120
	Всего	1 926	12	899	1 015

Объемы финансирования КИП по уровням бюджетной системы приведены в приложении 2 к КИП; источники финансирования КИП на 2010 - 2015 годы приведены в приложении 3 к КИП.

Таблица 32. Показатели объемов и структуры привлекаемых инвестиций

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Объем и структура инвестиций 2010 - 2015 годов, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1.	Строительство комбикормового завода	1 409				1 409
2.	Создание торгово-бытового комплекса	12				12
3.	Строительство коттеджного поселка	385				385
4.	Возобновление производства нефтепродуктов	120				120
	Всего	1 926				1 926

Таблица 33. Основные эффекты от реализации проектов

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Создание новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем отгруженных товаров, млн. рублей			Налоговые поступления во все уровни бюджетной системы, млн. рублей
		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
1.	Строительство комбикормового завода		20	120			4586,3			412,5
2.	Создание торгово-бытового комплекса		50	50		3	4,5		0,6	0,9
3.	Строительство коттеджного поселка			15		142,1	304,5		28,1	60,9
4.	Возобновление производства нефтепродуктов		500
	Всего		570	685		145,1	4895,3		28,7	474,3

Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 4 к КИП.

4.2. Строительство комбикормового завода.

Инициатор: закрытое акционерное общество "Волна-2".

Предполагается производство 600 тонн полноценных комбикормов в сутки для различных видов животных. Реализация инвестиционного проекта "Строительство комбикормового завода" позволит осуществить производство гранулированных и витаминных комбикормов, создать дополнительное число рабочих мест, реконструировать и дополнить инфраструктуру двух поселков: Константиновский и Фоминское. Производственный процесс предусматривает:

- очистку, сушку зерновых культур (пшеница, ячмень, овес), которые используются в производстве в качестве сырья;

- производство гранулированных комбикормов, для этого в качестве сырья применяются жмых, шрот, отруби;

- производство витаминных комбикормов из рыбной, мясо-костной и костной муки;

- использование дробленого известняка и ракушек для пищевых добавок в комбикорм.

Производство продукции предполагает возможность реализации кормовых отходов населению.

Основные направления использования инвестиций:

- проведение исследований и разработок - 200 млн. рублей;

- подготовка производства - 200 млн. рублей;

- закупка оборудования и технологий - 900 млн. рублей;

- прочие расходы - 109 млн. рублей.

Площадка под строительство комбикормового завода расположена между поселками Константиновский и Фоминское, вблизи от железнодорожной ветки и федеральной трассы Ярославль - Рыбинск, что создает хорошую возможность организации перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом.

Земельный участок, предполагаемый под строительство завода, находится в собственности закрытого акционерного общества "Волна-2".

В целях оптимизации системы водоснабжения поселков необходимо осуществить реконструкцию котельной поселка Константиновский для осуществления теплоснабжения обоих жилых поселков от котельной поселка Константиновский. Предполагается запроектировать тепловые сети в надземном исполнении и частично в подземном в районе пересечения дорог в поселок Фоминское.

В связи со строительством завода будет увеличена нагрузка на центральный водовод, поэтому одновременно с реконструкцией котельной и прокладкой теплотрассы проектом предусматривается прокладка нового водовода по ул. Ветеранов до котельной поселка Константиновский, протяженностью 876 метров, реконструкция водовода по ул. Ленина, протяженностью 1 012 метров, замена магистрального водовода протяженностью 7 000 метров от открытого акционерного общества "Тутаевский моторный завод" до насосной станции 4-го подъема в поселке Константиновский.

В перспективе на ближайшие 5 лет планируется осуществление строительства жилья для работников комбикормового завода.

Этапы работ в 2010 - 2013 годах:

- проведение инженерных изысканий;

- разработка проекта и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;

- строительство инфраструктуры;

- проведение исследований и разработок;

- покупка оборудования;

- приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий;

- подготовка производства;

- запуск производства;

- вывод на проектную мощность.

Инвестирование проекта предполагается провести в два этапа:

- 2011 - 2012 годы - 744 млн. рублей;

- 2013 - 2015 годы - 665 млн. рублей.

Общая сумма инвестиций - 1 409 млн. рублей. Срок окупаемости - 3 года.

Таблица 34. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
1 834,5	120	55	11,7	3

4.3. Создание торгово-бытового комплекса.

Инициатор: общество с ограниченной ответственностью "Ремсервис-Яр".

В декабре 2010 года в рамках реализации проекта введен в эксплуатацию современный торгово-бытовой комплекс "Ярославич". С учетом передового опыта оборудования торговых комплексов под одной крышей размещен большой ассортимент товаров, различных по назначению и ценовой категории. Здание торгового центра украсило облик поселка. Кроме того, для жителей поселка появились дополнительные рабочие места.

Появление торгово-бытового комплекса "Ярославич" в поселке позволило решить одну из актуальных проблем любого районного города, поселка - недостаток торговых площадей, соответствующих современным стандартам.

На площади 860 кв. метров продавцам и покупателям созданы комфортные условия с помощью эффективных систем отопления и кондиционирования воздуха, размещения современного торгового оборудования.

В поселке Константиновский ранее не было аналогичного торгового комплекса, где можно было бы приобрести продукты, одежду, обувь, аудио-видеотехнику, газовое оборудование, печатную продукцию, хозяйственные товары, бытовую химию, веломототехнику, мясо, фрукты, овощи и многие другие товары, а также воспользоваться услугами парикмахерской, ремонтом обуви и ремонтом одежды.

Общая сумма инвестиций: 12 млн. рублей.

Направления использования инвестиций:

- покупка здания - 9 млн. рублей;

- капитальный ремонт здания: крыша, фасад, инженерные сети, благоустройство прилегающей территории - 2,1 млн. рублей;

- покупка торгового оборудования - 0,9 млн. рублей.

Таблица 35. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
15,0	50	0,045	0,24	7

4.4. Строительство коттеджного поселка.

Инициаторы: закрытое акционерное общество "Волна-2", общество с ограниченной ответственностью "Свой дом".

В рамках проекта будет произведено строительство коттеджного поселка. Проект предполагает обеспечение благоустроенным жильем жителей Ярославской области, в том числе Константиновского СП, переселенцев из районов Крайнего Севера, кроме того, создание новых рабочих мест на время строительства поселка и в сфере обслуживания.

Застройка предполагает строительство индивидуальных жилых домов, характерных для малоэтажной застройки. Застройку планируется производить на отведенных земельных участках.

Основные потребители: жители Ярославской области, в том числе Константиновского СП, переселенцы из районов Крайнего Севера.

В связи с общим оживлением экономики ожидается увеличение спроса и, соответственно, объемов покупок планируемого к постройке жилья.

Потребность в продукции/услугах местных товаропроизводителей: строительные материалы и оказываемые в строительстве услуги. Строительство возможно (и планируется) с использованием материалов отечественного, в том числе местного, производства.

Общая сумма инвестиций: 385 млн. рублей.

Направления использования инвестиций:

- разработка проекта и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;

- строительство инфраструктуры;

- проведение исследований и разработок;

- строительство малоэтажных коттеджей;

- благоустройство территории поселка.

Объемы финансирования проекта по годам:

- 2011 - 2012 годы - 35 млн. рублей,

- 2013 - 2015 годы - 350 млн. рублей.

Таблица 36. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
101,5	15	3	25,7	6

4.5. Возобновление производства нефтепродуктов.

Инициаторы: закрытое акционерное общество "Нефтьгазсбыт", открытое акционерное общество "Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева".

Закрытое акционерное общество "Нефтьгазсбыт" в мае 2012 года приобрело у нефтегазовой компании "Славнефть" 51,86 процента пакета акций открытого акционерного общества "Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" и приняло решение о возобновлении производства нефтепродуктов с 2012 года. В рамках реализации проекта за период 2012 - 2015 годов планируется в модернизацию производственных мощностей предприятия вложить 120 млн. рублей, создать 500 рабочих мест. Планируется сохранить социальные обязательства предприятия, уровень средней заработной платы работникам не менее 18 тыс. рублей в месяц.

Направления использования инвестиций:

- разработка проекта и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;

- покупка оборудования;

- приобретение и монтаж оборудования;

- подготовка производства;

- запуск производства;

- вывод на проектную мощность.

Объемы финансирования проекта: 2012 год - 120 млн. рублей.

5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП

Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные целевые и региональные адресные программы.

Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 37,676 млн. рублей, в том числе из средств регионального бюджета - 18,374 млн. рублей (48,8 процента), из средств федерального бюджета - 9,667 млн. рублей (25,7 процента), из средств местного бюджета - 7,475 млн. рублей (19,8 процента), из внебюджетных источников - 2,16 млн. рублей (5,7 процента).

Таблица 37. Целевые программы КИП

N п/п	Программа	Цель	Целевое значение
1	2	3	4
1.	Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	улучшение условий проживания населения	газификация жилого фонда поселка Константиновский
2.	Региональная программа "Развитие системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям	строительство артезианских скважин в поселке Микляиха, мероприятия по реконструкции и строительству шахтных колодцев
3.	Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год	улучшение условий проживания населения	проведение капитального ремонта двух многоквартирных домов в поселке Константиновский
4.	Программы в сфере содействия занятости населения и снижения напряженности на рынке труда:
4.1.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год	создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы	организация временных рабочих мест и оплачиваемых общественных работ - 189 человек; содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания рабочих мест - 4 человека
4.2.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год		организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, - 29 человек; - содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан - 6 человек; - стажировка выпускников образовательных учреждений - 1 человек
4.3.	Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы		организация проведения оплачиваемых общественных работ - 17 человек; профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности, - 30 человек; организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения - 163 человека; социальная адаптация безработных граждан на рынке труда - 34 человека; профессиональная подготовка женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет - 2 человека; трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан - 238 человек
5.	Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы	обеспечение жильем молодых семей, граждан, нуждающихся в специальной социальной защите	мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
6.	Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам	строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципальной собственности муниципальных районов, поселений	мероприятия по строительству и реконструкции, ремонту автомобильных дорог

5.1. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации региональных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства в 2011 - 2014 годах будут проводиться мероприятия по газификации жилого фонда в поселке Константиновский, будут построены две артезианские скважины в поселке Микляиха.

Таблица 38. Планируемые объемы финансирования модернизации жилищно-коммунального хозяйства

N п/п	Наименование программы, мероприятия	Объем и структура затрат на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1.	Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	7,69		4,286	3,404
	в том числе газификация жилого фонда	7,69		4,286	3,404
2.	Областная целевая программа "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы. Региональная программа "Развитие системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	8,296		6,637	1,659
3.	Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год	11,385	7,285	1,958	1,482	0,66
	Всего	27,371	7,285	12,881	6,545	0,66

5.2. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы:

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года".

В мероприятиях данных программ в Константиновском СП приняли участие 193 человека, на что израсходовано 1 945,2 тыс. рублей, в том числе:

- на организацию общественных работ, временного трудоустройства 189 работников, находящихся под угрозой увольнения, и безработных граждан - 1 710,0 тыс. рублей;

- на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (4 человека) - 235,2 тыс. рублей.

В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области реализовывалась региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год".

В рамках данной программы в 2011 году произведено финансирование в размере 706 тыс. рублей. В мероприятиях приняли участие 36 человек.

В 2012 году в рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы, утвержденной приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2012 N 1-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы", на реализацию мероприятий израсходованы средства областного бюджета в сумме 309,5 тыс. рублей. В мероприятиях по организации проведения оплачиваемых общественных работ, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан, профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения, социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, профессиональной подготовки женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет приняли участие 484 человека.

С 2013 года по 2015 год в рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 N 2-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", планируется использовать 1 014,0 тыс. рублей. В мероприятиях планируется участие 96 человек.

Таблица 39. Перечень дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 - 2011 годы

N п/п	Наименование мероприятия	2010 год
		численность участников, человек	объем финансирования, млн. рублей
1	2	3	4
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год
1.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работ	189
2.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	4	0,235
	Итого	193	0,235
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год
3.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда	29	0,337
4.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	6	0,353
5.	Стажировка выпускников образовательных учреждений	1	0,016
	Итого	36	0,706
В рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы (показатели на 2012 год)
6.	Организация проведения оплачиваемых общественных работ	17	0,032
7.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности	30	0,256
8.	Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения	163	0,0022
9.	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	34	0,0017
10.	Профессиональная подготовка женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2	0,0175
11.	Трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан	238	0,0
	Итого	484	0,3095
В рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
2013 год
12.	Организация проведения оплачиваемых общественных работ	15	0,0296
13.	Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации	1	0,052
14.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности	30	0,2814
15.	Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения	155	0,002
16.	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	30	0,0017
17.	Трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан	230
	Итого	461	0,367
2014 год
18.	Организация проведения оплачиваемых общественных работ	4	0,0068
19.	Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации	1	0,0508
20.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности	20	0,2552
21.	Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения	20	0,0017
22.	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	14	0,0017
23.	Трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан	200
	Итого	359	0,3162
2015 год
24.	Организация проведения оплачиваемых общественных работ	4	0,0068
25.	Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации	1	0,0508
26.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности	20	0,2806
27.	Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения	120	0,0017
28.	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	14	0,0017
29.	Трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан	190
	Итого	349	0,3416

Таблица 40. Реализация мероприятий региональных адресных программ дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год и 2011 год и ведомственных целевых программ "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

N п/п	Наименование мероприятия	Численность участников, человек			Объем финансирования на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу	189	46	23	0,412	0,337	0,075
2.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	4	6	3	0,742	0,529	0,213
3.	Стажировка выпускников образовательных учреждений		1		0,016	0,016
4.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности		30	70	1,073		1,073
5.	Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения		163	395	0,002		0,002
6.	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда		34	58	0,003		0,003
7.	Профессиональная подготовка женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		2		0,017		0,017
8.	Трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан		238	620
	Всего	193	520	1 169	2,265	0,882	1,383

В связи с реализацией КИП в ближайшие 6 лет потребуются более масштабные мероприятия по подготовке кадров по рабочим и инженерным специальностям, которые будут востребованы как вновь созданными, так и существующими предприятиями.

5.3. Источники финансирования.

Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 1 964,11 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов - 1 926 млн. рублей, региональных целевых программ - 38,11 млн. рублей.

Таблица 42. Структура источников финансирования КИП на 2010 - 2015 годы

N п/п	Наименование показателя	Источники финансирования на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	в том числе за счет средств
			федерального бюджета	областного бюджета	муниципального бюджета	внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7
1.	Строительство комбикормового завода	1 409				1 409
2.	Создание торгово-бытового комплекса	12				12
3.	Строительство коттеджного поселка	385				385
4.	Возобновление производства нефтепродуктов	120				120
5.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства	27,371	7,285	12,881	6,545	0,66
6.	Программы дополнительных мероприятий на рынке труда и содействия занятости населения	2,265	0,882	1,383
7.	Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, молодых семей	6,56	1,5	2,78	2,78	1,5
8.	Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам	1,48		1,33	0,15
	Всего	1963,676	9,667	18,374	9,475	1928,16

5.4. Механизм управления реализацией КИП.

Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).

Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:

- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;

- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;

- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;

- организационная структура управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 43. Организационная структура управления реализацией КИП

N п/п	Участники управления	Роль в управлении реализацией КИП
1	2	3
1.	Губернатор области	- постановка стратегических целей; - взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
2.	Заместитель Губернатора области	- детализация стратегических целей и задач; - общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области; - координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; - контроль достижения стратегических целей
3.	Департамент инвестиционной политики Ярославской области	- обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения; - организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; - координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; - координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; - мониторинг выполнения мероприятий КИП; - мониторинг выполнения показателей КИП; - подготовка сводных отчетов о реализации КИП
4.	Органы исполнительной власти Ярославской области - исполнители КИП	- реализация областных и ведомственных целевых программ; - реализация инфраструктурных проектов; - маркетинг инвестиционных проектов; - консультационная и аналитическая поддержка
5.	Консультационный совет	- координация работы органов местного самоуправления Тутаевского МР, Константиновского СП и представителей бизнеса по вопросам реализации КИП; - работа с инвесторами и существующим бизнесом; - консультационная и аналитическая поддержка

Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями.

Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.

6. Планируемые результаты реализации КИП

Таблица 44. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010 - 2015 годы

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Бюджетные инвестиции, млн. рублей	Число новых рабочих мест	Дополнительные налоговые поступления, млн. рублей	Бюджетные инвестиции на 1 созданное рабочее место, млн. рублей	Дополнительные налоговые поступления на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей	Внебюджетные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей
1.	Строительство комбикормового завода		120	412,5
2.	Создание торгово-бытового комплекса		50	1,5
3.	Строительство коттеджного поселка		15	89,0
4.	Возобновление производства нефтепродуктов		500
	Всего		685	503

Таблица 45. Прирост трудовых ресурсов в результате реализации КИП

N п/п	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Новых рабочих мест - всего		20	570	675	690	685
1.1.	Средний бизнес			520	600	620	620
1.2.	Малый бизнес		20	50	75	70	65
1.3.	Целевые программы
2.	Занятые на общественных работах	189	46	17	15	4	4

В результате реализации КИП число вновь созданных рабочих мест за период 2010 - 2015 годов составит 685 единиц, что позволит снизить уровень регистрируемой безработицы до 1,4 процента.

Приложение 1
к комплексному инвестиционному
плану модернизации Константиновского
сельского поселения Тутаевского
муниципального района

Целевые показатели
комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение (2009 год)	Плановое значение
				2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Численность населения в трудоспособном возрасте, человек	человек	5 072	4 968	4 968	4 968	5 295	5 307	5 387	5 436
2.	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения в трудоспособном возрасте	процентов	19	14	9,5	9,5	8,9	8,9	8,7	8,6
3.	Доля работающих на малых предприятиях (без микропредприятий) от численности населения в трудоспособном возрасте	процентов	1,8	1,6	1,6	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
4.	Доля работающих на микропредприятиях от численности населения в трудоспособном возрасте	процентов	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5.	Уровень зарегистрированной безработицы	процентов	6,7	7,1	4,6	4,4	4,2	4,0	1,4	1,4
	в том числе поселок Константиновский	процентов	6,2	7,2	4,1	3,7	3,5	3,5	1,4	1,2
6.	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации инвестиционных проектов (накопленным итогом)	человек		193	229
7.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов (накопленным итогом)	человек			20	570	675	690	685	685
8.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	тыс. рублей	11,3	12,4	14,9	12,8	13,2	13,7	13,8	14,2
9.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям	млн. рублей	518,5	15,1	26,4	4 485,8	5 010	5 530	5 962	6 396
10.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами градообразующих предприятий	млн. рублей	21,5	15,1	21,6	4 009,7	4 519,8	5 018,3	5 418,1	5 818,4
11.	Доля градообразующих предприятий в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям	процентов	4,1	100	81,8	89,4	90,2	90,7	90,9	91,0
12.	Число малых предприятий (без микропредприятий)	единиц	5	5	2	5	5	5	5	5
13.	Доля малых предприятий (без микропредприятий) в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	процентов		46,2	43,5	7,6	7,6	7,6	8,0	8,0
14.	Число микропредприятий	единиц		28	28	28	28	28	28	28
15.	Доля микропредприятий в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	процентов		13,8	12,9	2,2	2,2	2,2	2,6	2,6
16.	Общий объем дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от реализации инвестиционных проектов	млн. рублей			2,2	9,0	9,0	9,0	9,1	9,1
	в том числе:
	земельный налог	млн. рублей			2,0	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
	налог на доходы физических лиц	млн. рублей			0,2	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0
17.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в год	млн. рублей		744	345	170	80	35	35

Приложение 2
к комплексному инвестиционному
плану модернизации Константиновского
сельского поселения Тутаевского
муниципального района

Объемы
финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района по уровням бюджетной системы

N п/п	Наименование показателя	Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		2010 год	2013 год	2015 год	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1.	Строительство комбикормового завода		100	120	1 409				1 409
2.	Создание торгово-бытового комплекса		50	50	12				12
3.	Строительство коттеджного поселка		20	15	385				385
4.	Возобновление производства нефтепродуктов		500	500	120				120
5.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства				27,371	7,285	12,881	6,545	0,66
6.	Программы в сфере содействия занятости населения и снижения напряженности на рынке труда				2,265	0,882	1,383
7.	Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, молодых семей				6,56	1,5	2,78	0,78	1,5
8.	Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам				1,48		1,33	0,15
	Всего		670	685	1 963,676	9,677	18,374	7,415	1 928,16

Приложение 3
к комплексному инвестиционному
плану модернизации Константиновского
сельского поселения Тутаевского
муниципального района

Источники
финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района на 2010 - 2015 годы

начало таблицы (млн. рублей)

Федеральное министерство / программа	Мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2010 год					2011 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации			0,235	0,235				0,706	0,647	0,059
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			0,235	0,235				0,706	0,647	0,059
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 и 2011 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда	ДГЗСН	0,235	0,235				0,706	0,647	0,059
II. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	меры по улучшению ситуации на рынке труда	ДГЗСН
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	меры по улучшению ситуации на рынке труда	ДГЗСН
III. ГК-Фонд содействия реформированию ЖКХ			4,96	3,95	0,54	0,22	0,25	4,06	2,5	0,72	0,64	0,2
Региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 - 2012 годы	капитальный ремонт многоквартирных домов	ДЖКХИ	4,96	3,95	0,54	0,22	0,25	4,06	2,5	0,72	0,64	0,2
IV. Областные и федеральные целевые программы			3,0		0,536	2,464		6,875	1,5	3,5	0,375	1,5
Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	газификация рабочего поселка Константиновский	ДЖКХИ	3,0		0,536	2,464
Областная целевая программа "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	строительство артезианских скважин в поселке Микляиха	ДЖКХИ ДЖКХИ						1,875		1,5	0,375
	мероприятия по реконструкции и строительству шахтных колодцев
Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ	ДДХТ
Региональная программа "Развитие системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	строительство артезианских скважин в поселке Микляиха, мероприятия по реконструкции и строительству шахтных колодцев	ДЖКХИ
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, молодых семей	мероприятия по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, молодых семей	ДО, ДДМФКиС						5,0	1,5	2,0		1,5
V. Проекты без бюджетного финансирования								61,0				61,0
	строительство комбикормового завода							44,0				44,0
	создание торгово-бытового комплекса							12,0				12,0
	строительство коттеджного поселка							5,0				5,0
	возобновление производства нефтепродуктов
Всего			8,195	4,185	1,076	2,684	0,25	72,641	4,647	4,279	1,015	62,7

продолжение таблицы (млн. рублей)

Федеральное министерство / программа	Мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2012 год					2013 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 и 2011 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда	ДГЗСН
II. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области			0,309		0,309			0,363		0,363
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	меры по улучшению ситуации на рынке труда	ДГЗСН	0,309		0,309
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	меры по улучшению ситуации на рынке труда	ДГЗСН						0,363		0,363
III. ГК-Фонд содействия реформированию ЖКХ			1,465	0,835	0,333	0,222	0,075
Региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 - 2012 годы	капитальный ремонт многоквартирных домов	ДЖКК	1,465	0,835	0,333	0,222	0,075	0,9		0,365	0,4	0,135
IV. Областные и федеральные целевые программы			11,59		9,102	2,488		2,562		1,896	0,666
Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	газификация рабочего поселка Константиновский	ДЖКК	4,69		3,75	0,94
Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	строительство артезианских скважин в поселке Микляиха	ДЖКК	5,870		4,696	1,174
	мероприятия по реконструкции и строительству шахтных колодцев		0,470		0,376	0,094		0,082		0,066	0,016
Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ	2012 год - ДДХТ, 2013 год - ДДХ							1,48		1,33	0,15
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, молодых семей	мероприятия по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, молодых семей	ДО, АДМ	0,56		0,28	0,28		1,0		0,5	0,5
V. Проекты без бюджетного финансирования			850,0				850,0	765,0				765,0
	строительство комбикормового завода		700,0				700,0	665,0				665,0
	создание торгово-бытового комплекса
	строительство коттеджного поселка		30,0				30,0	100,0				100,0
	возобновление производства нефтепродуктов		120				120
Всего			863,364	0,835	9,744	2,71	850,075	768,825		2,624	1,006	765,135

продолжение таблицы (млн. рублей)

Федеральное министерство / программа	Мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2014 год					2015 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации			0,313		0,313			0,338		0,338
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			0,313		0,313			0,338		0,338
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 и 2011 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда	ДГЗСН
II. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	меры по улучшению ситуации на рынке труда	ДГЗСН
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	меры по улучшению ситуации на рынке труда	ДГЗСН	0,313		0,313			0,338		0,338
III. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год	капитальный ремонт многоквартирных домов	ДЖКК
IV. Областные и федеральные целевые программы
Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	газификация рабочего поселка Константиновский	ДЖКК
Областная целевая программа "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	строительство артезианских скважин в поселке Микляиха, мероприятия по реконструкции и строительству шахтных колодцев	ДЖКК
Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ	ДДХ
Региональная программа "Развитие системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	строительство артезианских скважин в поселке Микляиха, мероприятия по реконструкции и строительству шахтных колодцев	ДЖКК
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, молодых семей	мероприятия по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, молодых семей	ДО, АДМ
V. Проекты без бюджетного финансирования			170,0				170,0	80,0				80,0
	строительство комбикормового завода
	создание торгово-бытового комплекса
	строительство коттеджного поселка		170,0				170,0	80,0				80,0
	возобновление производства нефтепродуктов
Всего			170,313		0,313		170,0	80,338		0,338		80,0

Список используемых сокращений

АДМ	-	агентство по делам молодежи Ярославской области
ВБ	-	внебюджетные источники
ГК	-	государственная корпорация
ДГСЗН	-	департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДДМФКиС	-	департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области
ДДХТ	-	департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
ДДХ	-	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
ДЖКК	-	департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ДЖКХИ	-	департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
ДО	-	департамент образования Ярославской области
ЖКХ	-	жилищно-коммунальное хозяйство
МБ	-	бюджет Константиновского сельского поселения
ОБ	-	областной бюджет
ФБ	-	федеральный бюджет

Приложение 4
к комплексному инвестиционному
плану модернизации Константиновского
сельского поселения Тутаевского
муниципального района

Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района

I. Строительство комбикормового завода

Описание проекта
Название проекта	строительство комбикормового завода
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	закрытое акционерное общество "Волна-2", директор: Хромов Юрий Владимирович, тел. (48533) 4-01-68, 4-03-51
Сроки реализации	2010 - 2013 годы
Готовность	бизнес-план в разработке, подготовлена проектная документация
Краткое описание проекта	цель проекта: строительство комбикормового завода; клиенты: собственные потребители, животноводческие хозяйства Ярославской и Ивановской областей; поставщики: российские производители
Виды государственной поддержки проекта	финансирование строительства инфраструктуры; субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам на приобретение оборудования, входящего в перечень, утверждаемый Минсельхозом России; предоставление налоговых льгот
Предполагаемые федеральные источники	Инвестиционный фонд Российской Федерации
Срок окупаемости	3 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		744	665
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		744	665
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	1 835 млн. рублей после 2013 года
Новые рабочие места		20	120
Налоговые выплаты - всего		2	270
в том числе в местный бюджет		0,5	8,0
Основные этапы реализации
2010 год	подготовка проектной и технической документации
2011 - 2012 годы	строительство коммунальной инфраструктуры, производственных зданий и сооружений
2012 - 2013 годы	приобретение и монтаж оборудования, подготовка и запуск производств

II. Создание торгово-бытового комплекса

Описание проекта
Название проекта	создание торгово-бытового комплекса "Ярославич"
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	общество с ограниченной ответственностью "Ремсервис-Яр", директор: Вислапу Владимир Леонидович, тел. (4852)302-587, 302-479
Сроки реализации	2010 - 2011 годы
Готовность	бизнес-план в разработке, наличие эскизного проекта
Краткое описание проекта	цель проекта: создание современного торгово-бытового комплекса для жителей Константиновского сельского поселения
Виды государственной поддержки проекта	предоставление налоговых льгот
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	7 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		12
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		12	350
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	15 млн. рублей после 2012 года
Новые рабочие места		50
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2011 - 2012 годы	капитальный ремонт здания, благоустройство прилегающей территории; приобретение и монтаж торгового оборудования; ввод в действие

III. Строительство коттеджного поселка

Описание проекта
Название проекта	строительство коттеджного поселка
Участник проекта	частный инвестор
Инвесторы проекта	общество с ограниченной ответственностью "Свой дом", закрытое акционерное общество "Волна-2", директор: Хромов Юрий Владимирович, тел. (48533) 4-01-68, 4-03-51
Сроки реализации	2012 - 2015 годы
Готовность	бизнес-план в разработке, подготовка проектно-сметной документации
Краткое описание проекта	цель проекта: создание современного коттеджного поселка для работников комбикормового завода и жителей Константиновского сельского поселения
Виды государственной поддержки проекта	финансирование строительства инфраструктуры; предоставление налоговых льгот
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		35	350
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		35	350
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	101,5 млн. рублей после 2013 года
Новые рабочие места		20	15
Налоговые выплаты - всего		3	25
в том числе в местный бюджет		3	3
Основные этапы реализации
2011 год	подготовка проектной и технической документации
2012 - 2013 годы	строительство коммунальной инфраструктуры, строительство коттеджей, благоустройство прилегающей территории
2013 - 2015 годы	продажа коттеджей

IV. Возобновление производства нефтепродуктов

Описание проекта
Название проекта	возобновление производства нефтепродуктов
Участник проекта	частный инвестор
Инвесторы проекта	закрытое акционерное общество "Нефтьгазсбыт", открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева", заместитель генерального директора: Плакида Виктор Иванович, тел. (48533) 79-131, 79-555
Сроки реализации	2012 - 2015 годы
Готовность	бизнес-план в разработке, подготовка проектно-сметной документации
Краткое описание проекта	цель проекта: возобновление производства нефтепродуктов
Виды государственной поддержки проекта	предоставление налоговых льгот
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		120
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств		120
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	101,5 млн. рублей после 2013 года
Новые рабочие места		100	500
Налоговые выплаты - всего
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2012 год	подготовка проектной и технической документации, модернизация производства

Комплексный инвестиционный план
модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района
(утв. постановлением Правительства области от 13 апреля 2011 г. N 225-п
(в редакции постановления Правительства области от 22 мая 2013 г. N 575-п)

Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района

Наименование КИП	комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района (далее - КИП)
Основание принятия решения о разработке КИП	постановление администрации сельского поселения Семибратово от 13.01.2010 N 7 "О создании рабочей группы для формирования КИП развития рабочего поселка Семибратово"
Основные разработчики КИП	руководители органов исполнительной власти Ярославской области, администрация сельского поселения Семибратово (далее - СП Семибратово), администрация Ростовского муниципального района (далее - Ростовский МР), эксперты государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"
Цель и задачи КИП	цель - обеспечение устойчивого развития экономики СП Семибратово в условиях преодоления кризисных явлений до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития СП Семибратово на период до 2015 года; основные задачи: - развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий и диверсификация традиционных отраслей экономики; - продвижение и реализация новых инвестиционных проектов; - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - увеличение налоговых поступлений в бюджет СП Семибратово
Приоритетные направления реализации КИП	- стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; - развитие малого и среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики; - развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации
Сроки и этапы реализации КИП	реализация КИП предусматривается в период 2010 - 2015 годов поэтапно: 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки; 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных инициатив; 2013 - 2015 годы - этап развития
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП	основные мероприятия и проекты КИП: - диверсификация традиционных отраслей экономики; - проект расширения производства газоочистного оборудования открытого акционерного общества (далее - ОАО) "ФИНГО"; - проекты закрытого акционерного общества (далее - ЗАО) "Кондор-Эко"; - развитие "новой" экономики; - реализация инвестиционных проектов малого бизнеса; - целевые программы; - региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда; - программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП	- увеличение выручки от реализации КИП к 2016 году до 4 719,6 млн. рублей; - создание 750 новых рабочих мест; - увеличение объема дополнительных налоговых поступлений от реализации инвестиционных проектов в бюджет поселения до 17,7 млн. рублей; - снижение уровня безработицы с 2,4 процента до 1,8 процента трудоспособного населения; - рост средней заработной платы с 11 745 рублей в 2009 году до 20 378 рублей в 2015 году (увеличение на 73,5 процента)
Механизм управления реализацией КИП	общее управление реализацией КИП осуществляется департаментом инвестиционной политики Ярославской области. Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Ростовского МР и администрации СП Семибратово, представители бизнеса. Общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, закреплены за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области
Объемы и источники финансирования КИП	полная стоимость КИП до 2015 года составляет 3 322,47 млн. рублей, из которых бюджетные средства - 239,174 млн. рублей, частные инвестиции - 3 083,396 млн. рублей. Доля регионального и местного бюджета в общем объеме бюджетных средств составляет 4,2 процента, доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций - 92,1 процента

1. Введение

1.1. Подход к разработке КИП.

Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года", программой социально-экономического развития Ростовского муниципального района Ярославской области на 2009 - 2012 годы, утвержденной постановлением администрации Ростовского муниципального района от 20.05.2009 N 728 "Об утверждении программы социально-экономического развития Ростовского муниципального района Ярославской области на 2009 - 2012 годы".

При разработке КИП учитывались:

- основные положения федеральных и областных целевых программ;

- методические рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации и рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции;

- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также существующие региональные программы и инструменты развития экономики;

- инвестиционные проекты, представленные инициаторами, предприятиями и организациями различных форм собственности СП Семибратово.

В рамках проекта по подготовке КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений для развития и выявления перспективных направлений для роста, проведена инвентаризация земельных участков для промышленного строительства, разработан и утвержден генеральный план СП Семибратово для учета планов экономического развития.

В разработке КИП принимали участие администрации СП Семибратово и Ростовского МР, руководители органов исполнительной власти Ярославской области, представители градообразующих предприятий ОАО "Финго" и ЗАО "Кондор-Эко", представители малого бизнеса, а также общественных организаций.

1.2. Краткое описание КИП.

Главной целью КИП является обеспечение устойчивого развития СП Семибратово в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития СП Семибратово на период до 2015 года.

КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы муниципального и областного управления (законодательные и исполнительные), организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и жители СП Семибратово (через различные формы общественных инициатив).

В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов Российской Федерации и иностранных государств (по различным направлениям стратегического развития).

В основу КИП положено следующее видение СП Семибратово: к 2015 году в СП Семибратово будет сформирована диверсифицированная экономика, где наряду с традиционными индустриальными отраслями (машиностроением) будут активно развиваться высокотехнологичные предприятия, а также большое число малых предприятий в строительной отрасли, сфере услуг, производстве продуктов питания. СП Семибратово будет трансформировано в сельское поселение с комфортной экологической средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем качества жизни населения, высокими темпами жилищного строительства, в том числе социального.

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации СП Семибратово

2.1. Краткая историческая справка.

Общие данные о СП Семибратово.

Население - 13 500 человек.

Центром СП Семибратово является рабочий поселок Семибратово, кроме этого, в состав территории СП Семибратово входят сельские образования: Левково, Ново-Никольское, Татищев Погост, Сулость, Угодичи, Мосейцево.

Территориально-административный статус - самостоятельное муниципальное образование - СП Семибратово Ростовского МР.

Органы местного самоуправления: представительный орган - муниципальный совет депутатов, исполнительно-распорядительный орган - администрация СП Семибратово, деятельность органов местного самоуправления возглавляется выборным главой муниципального образования - главой СП Семибратово.

Население рабочего поселка Семибратово - 7,1 тыс. человек. Населенный пункт Семибратово основан в начале ХVII века как деревня Исады, позднее переименованная в селение Семибратов. В 1693 году по указу Петра I было учреждено почтовое сообщение между г. Москвой и г. Архангельском, появилась Семибратовская почтовая станция, название "Семибратово" осталось и за станцией железной дороги, построенной в 1870 году.

В 1948 году вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР: "Отнести населенный пункт Исады Ростовского района Ярославской области к категории рабочих поселков, присвоив ему наименование рабочий поселок Семибратово". В 1950 году вступил в строй Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры. Строительство завода гармонизировало развитие и формирование рабочего поселка Семибратово, достигшего к 1985 году численности населения около 9 тыс. человек.

Рабочий поселок Семибратово расположен на левом берегу реки Устье (бассейн Волги), на федеральной автомобильной трассе "Холмогоры" (Москва - Архангельск). Железнодорожная станция Северной железной дороги на линии Москва - Ярославль разделяет его на две части. От железнодорожной станции Семибратово имеется ветка (20 километров) на г. Гаврилов-Ям.

Расстояние от рабочего поселка Семибратово до г. Ростова - 16 километров, до г. Ярославля - 37 километров, до г. Москвы - 218 километров.

В основном рабочий поселок Семибратово застроен пятиэтажными домами со всеми удобствами, имеет четкую городскую планировку.

2.2. Социально-демографическая ситуация.

2.2.1. Динамика численности и структура населения.

Численность постоянного населения СП Семибратово на 01.01.2010 составила 13,2 тыс. человек, в том числе численность населения рабочего поселка Семибратово - 7,1 тыс. человек.

В течение достаточно продолжительного времени в СП Семибратово наблюдается снижение численности населения, которое за последние 4 года сократилось на 4,4 процента. Основным фактором сокращения численности населения СП Семибратово является естественная убыль. По итогам 2009 года численность населения снизилась на 2,2 процента.

Таблица 1. Численность населения СП Семибратово на конец года

(человек)

Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
Численность постоянного населения СП Семибратово	13 800	13 800	13 500	13 200
Численность постоянного населения рабочего поселка Семибратово	7 410	7 364	7 214	7 100
в том числе в трудоспособном возрасте	4 161	4 019	3 749	3 688

С 2006 года в СП Семибратово отмечается устойчивая тенденция сокращения численности трудоспособного населения, что вызвано естественными причинами (смертность и достижение нетрудоспособного возраста).

Таблица 2. Распределение населения рабочего поселка Семибратово по основным возрастным группам

Наименование показателя	2006 год			2007 год			2008 год			2009 год
	человек	процентов	человек		процентов	человек		процентов	человек		процентов
Численность постоянного населения рабочего поселка Семибратово, человек	7 410	100	7 364		100	7 214		100	7 100		100
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	1 037	14,0	1 026		13,9	1 010		14,0	1 022		14,4
в трудоспособном возрасте	4 161	56,0	4 019		54,6	3 749		52,0	3 688		51,9
старше трудоспособного возраста	2 223	30,0	2 319		31,5	2 455		34,0	2 390		33,7

Структура населения рабочего поселка Семибратово постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.

Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население рабочего поселка Семибратово

(человек)

Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста	446	454	480	481
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	137	139	140	144
старше трудоспособного возраста	309	315	340	337

2.2.2. Ситуация на рынке труда.

За 2009 год произошло резкое увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году уровень зарегистрированной безработицы в рабочем поселке Семибратово составлял около 1,2 процента, то к концу 2009 года он достиг 4,0 процента, при среднеобластном уровне 3,6 процента. На 01.01.2011 уровень зарегистрированной безработицы составил 2,4 процента. Более 1 350 человек трудоспособного населения СП Семибратово постоянно работают на предприятиях города Ярославля, и около 150 человек выезжают на работы вахтовым методом в другие населенные пункты Российской Федерации.

Таблица 4. Уровень безработицы рабочего поселка Семибратово на конец года

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Численность населения в трудоспособном возрасте, человек	4 161	4 019	3 749	3 688
2.	Среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте, человек	4 700	4 700	4 600	4 600
3.	Численность официально зарегистрированных безработных рабочего поселка Семибратово, человек	94	73	55	186
4.	Уровень регистрируемой безработицы в рабочем поселке Семибратово, процентов	2,0	1,6	1,2	4,0
5.	Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов	1,4	1,3	1,5	3,6

Среди официально признанных безработными 41 процент составляют граждане, уволенные по сокращению численности и по собственному желанию. К концу 2009 года количество вакансий, заявленных работодателями, составляло лишь 122 единицы, 51 процент к значению прошлого года. Востребованные работодателями профессии: технический персонал, подсобный рабочий, помощник воспитателя, продавец. В связи с этим основная часть трудоспособного населения рабочего поселка Семибратово (из числа безработных) ищет работу за пределами Ростовского МР. Сложившаяся практика работы службы занятости населения показывает, что из числа граждан, официально признанных безработными, нетрудоустроенными остаются около 25 - 30 процентов безработных.

2.2.3. Качество рабочей силы.

СП Семибратово имеет высокий уровень образования населения. Среди трудовых ресурсов СП Семибратово преобладают специалисты с высшим и средним образованием, которые ранее были заняты на ОАО "Финго". Численность населения с полным высшим образованием значительно выше, чем в Ярославской области и в Российской Федерации. Это позволяет создать новые рабочие места как на существующих предприятиях, так и в новых отраслях экономики. Анализ уровня образования представлен в таблице 5.

В связи со сложившейся обстановкой из СП Семибратово происходит отток специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше.

Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения СП Семибратово

(процентов)

N п/п	Вид образования	СП Семибратово	Ярославская область	Центральный федеральный округ	Москва	Российская Федерация
1.	Полное высшее	27	22	28	42	24
2.	Неполное высшее	2	2	2	2	2
3.	Среднее профессиональное	25	27	16	24	26
4.	Начальное профессиональное	15	14	15	15	18
5.	Полное среднее	24	27	23	14	23
6.	Основное общее	6	8	6	3	7
7.	Начальное общее	1	1	1	0	1

2.2.4. Доходы населения.

В январе - декабре 2009 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата (без выплат социального характера) на крупных и средних организациях СП Семибратово составила 11 745 рублей, что на 21,6 процента ниже, чем в 2008 году.

Средний уровень доходов в 2009 году, получаемых населением СП Семибратово в виде заработной платы, на 25,2 процента ниже среднеобластного. В предыдущие годы разница между среднемесячной заработной платой работников СП Семибратово и номинальной начисленной заработной платой в Ярославской области составляла не более 8,6 процента. Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного.

Таблица 6. Динамика средней заработной платы по кругу крупных и средних организаций СП Семибратово

N п/п	Наименование показателя	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников в СП Семибратово, рублей	7 209	9 356	10 869	14 979	11 745
	в процентах к предыдущему году		129,8	116,2	137,8	78,4
2.	Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей	7 833	9 593	11 894	14 929	15 708
	в процентах к предыдущему году		122,5	124,0	125,5	105,2
3.	Соотношение среднемесячной заработной платы в процентах	92	97,5	91,4	100,3	74,8
4.	Средний размер назначенных месячных пенсий в Ростовском МР, рублей	2 520	2 824	3 641	4 474	5 307
	в процентах к предыдущему году		112,1	128,9	122,9	118,6
5.	Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей	2560	2868	3684	4556	5436
	в процентах к предыдущему году		112,0	128,5	123,7	119,3
6.	Соотношение средней пенсии, процентов	98,4	98,5	98,8	98,2	97,6

2.3. Экономическое состояние.

2.3.1. Отраслевая структура экономики.

Основным видом экономической деятельности СП Семибратово является обрабатывающая промышленность. На ее долю приходится 83,3 процента оборота всех организаций СП Семибратово. Среди остальных предприятий СП Семибратово наибольшую долю (7,2 процента) по оборотам представляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости - бюджетная сфера.

Таблица 7. Число хозяйствующих объектов СП Семибратово

N п/п	Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
		единиц	процентов	единиц	процентов	единиц	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство	4	7,1	4	6,9	4	5,3
2.	Добыча полезных ископаемых
3.	Обрабатывающие производства	11	19,6	11	19	11	14,5
4.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	1	1,8	1	1,7	1	1,3
5.	Строительство	7	12,5	7	12,1	7	9,2
6.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	18	32,2	20	34,5	38	50,0
7.	Транспорт и связь	2	3,6	2	3,4	2	2,6
8.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	2	3,6	2	3,4	2	2,6
9.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	7	12,5	7	12,1	7	9,2
10.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	4	7,1	4	6,9	4	5,3
11.	Число хозяйствующих субъектов - всего	56	100	58	100	76	100

Общее число хозяйствующих субъектов за 2009 год выросло на 18 единиц за счет роста количества предприятий оптовой и розничной торговли, ремонта, гостиниц и ресторанов. Их удельный вес в общем количестве хозяйствующих субъектов увеличился с 34,5 процента до 50 процентов.

Таблица 8. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях СП Семибратово

Наименование показателя	2006 год		2007 год		2008 год		2009 год
	человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Среднесписочная численность работающих - всего	2 232	100	2 080	100	1 774	100	1 425	100
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	283	12,7	243	11,7	202	11,4	196	13,8
обрабатывающие производства	688	30,8	667	32,0	585	33,0	364	25,5
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	443	19,8	308	14,8	172	9,7	149	10,5
строительство	138	6,2	135	6,4	201	11,3	131	9,2
оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	65	2,9	70	3,4	80	4,5	65	4,6
транспорт и связь	15	0,7	12	0,6	10	0,6	5	0,3
финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	113	5,1	91	4,4	78	4,4	66	4,6
государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	405	18,1	361	17,4	318	17,9	316	22,2
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	82	3,7	193	9,3	128	7,2	133	9,3

Численность занятых в экономике СП Семибратово имеет выраженную тенденцию к сокращению. Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций на начало 2010 года составляла 1 425 человек, что на 19,7 процента меньше, чем на начало 2009 года. При этом численность занятых сокращается по всем видам деятельности (сельское хозяйство, промышленность, строительство). На снижение числа занятых в экономике негативное воздействие оказал финансово-экономический кризис, приведший к спаду производства и к высвобождению работников в связи с сокращением. Около 25 процентов всех занятых в экономике СП Семибратово трудятся на предприятиях обрабатывающих производств.

Таблица 9. Оборот организаций СП Семибратово

N п/п	Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
		млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	18,0	3,1	18,9	2,0	14,4	3,06
2.	Обрабатывающие производства	499,4	84,3	855,5	89,11	391,8	83,3
3.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
4.	Строительство	4,3	0,7	4,7	0,49	3,9	0,83
5.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	27,1	4,6	20,3	2,11	33,9	7,21
6.	Транспорт и связь
7.	Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	37,5	6,3	53,8	5,6	21,1	4,5
8.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	6,1	1,0	6,8	0,71	5,4	1,1
9.	Оборот организаций - всего	592,4	100	960,0	100	470,5	100

Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год составил 470,5 млн. рублей, или 49,0 процента к аналогичному периоду прошлого года. По обрабатывающим производствам снижение оборота организаций составило 54,2 процента. Основной причиной такого снижения является падение спроса на продукцию ОАО "ФИНГО" и ухудшение его финансового положения. Структура экономики за 2007 - 2009 годы представлена в таблице 9.

Снижение оборота организаций наблюдается по всем отраслям экономики, кроме оптовой и розничной торговли, ремонта, гостиниц и ресторанов, по которым наблюдается рост на 67 процентов к уровню 2008 года.

Таким образом, экономика СП Семибратово трансформируется из преимущественно производственной в производственно-сервисную. В настоящее время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности экономики СП Семибратово и образования ее новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных товаров, так и на оказание различных услуг.

2.3.2. Состояние малого и среднего бизнеса.

Число субъектов малого предпринимательства на территории СП Семибратово за 2009 год составляет 8 единиц (без микропредприятий), или 100 процентов к уровню 2008 года.

Таблица 10. Динамика параметров результативности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства СП Семибратово

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число малых предприятий, единиц	4	8	8	8
2.	Численность работающих на малых предприятиях, человек	215	430	465	431
3.	Оборот организаций по малым предприятиям, млн. рублей	397,1	461,8	505,9	292,1
4.	Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий, рублей	6 548,7	8 587,6	9 446,3	11 166,2

Средняя численность работников малых предприятий (без микропредприятий) за 2009 год составила 431 человек, или 92,7 процента к аналогичному периоду прошлого года. Среднемесячная заработная плата составила 11 166,2 рубля. В 2009 году оборот организаций малого бизнеса снизился на 42,3 процента.

В целом СП Семибратово обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:

- развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих промышленных компаний, привлечение на территорию СП Семибратово новых предприятий обрабатывающих производств и развитие сельхозпредприятий на территории всего СП Семибратово;

- развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания, товаров народного потребления, торговли и услуг, предоставления транспортных услуг, обеспечения автотранспорта горюче-смазочными материалами.

2.3.3. Градообразующие предприятия.

Экономическую базу СП Семибратово в настоящее время составляют промышленные предприятия по производству газоочистного оборудования: ОАО "ФИНГО" и ЗАО "Кондор-Эко".

ОАО "ФИНГО" введено в строй действующих мощностей в мае 1950 года. ОАО "ФИНГО" является единственным специализированным предприятием по выпуску газоочистных установок. Основные группы потребителей в России, странах СНГ, Европе:

- предприятия черной и цветной металлургии - 45 процентов;

- заводы по производству строительных материалов - 30 процентов;

- тепловые электростанции - 10 процентов;

- промышленные предприятия других отраслей - 15 процентов.

Основные виды газоочистного оборудования производства ОАО "ФИНГО":

- электрофильтры общепромышленного назначения - горизонтальные электрофильтры с высотой электродов от 4 до 15 метров, межэлектродным расстоянием 300; 350; 400 мм. Производительность до 2 млн. куб. метров в час;

- рукавные фильтры производительностью от 5 тыс. куб. метров до 1 млн. куб. метров в час;

- волокнистые фильтры;

- аппараты мокрой очистки газов (каплеуловители, скрубберы, трубы Вентури);

- запасные части к газоочистному оборудованию.

Газоочистное оборудование, произведенное ОАО "ФИНГО", в основном используется на рынках Российской Федерации и ближнего зарубежья. Эти рынки представлены большим количеством установок различных типов и видов, разных возможностей по производительности. Большая часть этого оборудования в силу длительных сроков его эксплуатации требует определенного сервиса и модернизации. Кроме того, создаются новые производственные мощности, где требуется газоочистное оборудование.

Среди промышленно-производственного персонала ОАО "ФИНГО" преобладают работники со средним и начальным профессиональным образованием (63 процента). С высшим образованием - 21 процент специалистов. Предприятие ведет целенаправленную политику по обучению персонала и сохранению кадрового потенциала, нацеленную на подготовку и трудоустройство молодых работников (до 35 лет) с высшим и средним профессиональным образованием.

Таблица 11. Структура товарной продукции ОАО "ФИНГО"

N п/п	Наименование продукции	2007 год		2008 год		2009 год
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
1.	Электрофильтры	71 780	31,6	255 685	48,1	120 624	55,3
2.	Корпусные	33 408	14,7	77 961	14,7	32 826	15,0
3.	Рукавные	41 476	18,3	66 885	12,6	9 552	4,4
4.	Запчасти	44 361	19,6	97 354	18,3	50 603	23,2
5.	Литье	2 376	1,0	348	0,1	0	0
6.	Металлоконструкции	17 317	7,6	21 287	4,0	0	0
7.	Прочие	16 113	7,1	11 771	2,2	4 657	2,1
8.	Всего	226 831	100	531 291	100	218 262	100

Таблица 12. Активы ОАО "ФИНГО"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Внеоборотные активы	57 657	56 162	70 834	63 685
1.1.	Основные средства	47 347	44 878	62 558	55 450
1.2.	Незавершенное строительство	2 265	2 265	1 361	2 241
1.3.	Прочие	8 045	9 019	6 915	5 994
2.	Оборотные активы	122 886	152 609	167 621	197 349
2.1.	Запасы	59 509	126 080	119 839	128 674
2.1.1.	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	13 991	32 385	23 393	59 384
2.1.2.	Затраты в незавершенном производстве	26 438	51 646	52 277	25 048
2.1.3.	Готовая продукция и товары для перепродажи	17 211	41 062	43 039	43 874
2.1.4.	Товары отгруженные	1 054	350	0	41
2.1.5.	Расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты	815	637	1130	327
2.2.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1349	761	0	0
2.3.	Краткосрочная дебиторская задолженность	61 681	15 654	42 859	49 722
2.4.	Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы	347	10 114	4 923	6 917
	Итого	180 543	208 771	238 455	249 046
3.	Капитал и резервы	55 171	55 640	56 646	56 653
3.1.	Уставный капитал и добавочный капитал	47 753	47 470	47 142	47 093
3.2.	Резервный капитал	12	12	12	12
3.3.	Нераспределенная прибыль	7 406	8 158	9 492	9 548
4.	Справочно: собственные оборотные средства	-2 486	-522	-14 188	-7 032

У ОАО "ФИНГО" отмечается нестабильное финансовое положение. По сравнению с докризисными годами достаточно четко прослеживается нарастание объемов незавершенного производства, запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, что свидетельствует об имеющихся трудностях со сбытом продукции. В составе собственного капитала около 16 процентов занимает нераспределенная прибыль прошлых лет, которая в перспективе может стать одним из источников финансирования комплексной инвестиционной программы предприятия.

Таблица 13. Обязательства ОАО "ФИНГО"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Долгосрочные обязательства	2 303	3 420	4 084	4 934
1.1.	Займы и кредиты
1.2.	Отложенные налоговые обязательства	2 303	3 420	4 084	4 934
1.3.	Прочие долгосрочные обязательства
2.	Краткосрочные обязательства	123 069	149 711	177 725	187 459
2.1.	Займы и кредиты	70 258	54 000	63 079	74 341
2.2.	Кредиторская задолженность	52 811	95 711	114 646	113 118
2.2.1.	Поставщики и подрядчики	23 205	35 640	43 078	55 584
2.2.2.	Задолженность перед персоналом организации	2 727	4 778	10 493	3 514
2.2.3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5 424	8 887	10 781	14 902
2.2.4.	Задолженность по налогам и сборам	14 634	15 643	17 716	25 944
2.2.5.	Прочие кредиторы	6 821	30 763	32 578	13 174
2.3.	Задолженность перед учредителями по выплате доходов
2.4.	Доходы будущих периодов
2.5.	Резервы предстоящих расходов
2.6.	Прочие краткосрочные обязательства
	Всего	125 372	278 503	181 809	192 393

В последние годы предприятие динамично развивалось. В 2008 году выручка от реализации продукции составила 513,3 млн. рублей, рост по сравнению с 2007 годом составил 234,2 процента.

Падение спроса на продукцию в 2009 году привело к сокращению объемов производства и, как следствие, к высвобождению части работников предприятия. Выручка от продажи продукции за 2009 год составила 235,3 млн. рублей, или 45,8 процента к уровню 2008 года. По состоянию на 01.01.2010 среднесписочная численность на предприятии составила 441 человек, что на 25,8 процента меньше среднесписочной численности работающих в 2009 году. Чистая прибыль предприятия за 2009 год составила 416,0 тыс. рублей, или 41,4 процента к уровню 2008 года, рентабельность - 0,6 процента.

В 2008 - 2009 годах у предприятия отмечается рост кредиторской задолженности. Нарастание задолженности перед различными кредиторами в условиях падения спроса на продукцию и сворачивание производственной программы привели к существенному снижению финансовой независимости предприятия. По итогам работы за 2009 год размер кредиторской задолженности составляет 79,7 процента от выручки, полученной за этот же период.

Таблица 14. Основные показатели деятельности ОАО "ФИНГО"

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Среднесписочная численность работающих, человек	678	615	594	441
2.	Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала, рублей	9 430	10 844	14 815	11 667
3.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей	242 204	219 201	513 285	235 339
4.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей	179 707	155 835	423 861	150 195
5.	Прочие доходы и расходы, тыс. рублей	-59 043	-60 448	-85 451	-83 651
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей	3 454	2 918	3 973	1 493
7.	Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	1 139	4 69	1 006	416
8.	Рентабельность (+) / убыточность (-) продаж, процентов	1,4	1,3	0,9	0,6
9.	Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей	357,2	356,4	864,1	533,6
10.	Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов	50,8	68,3	34,6	79,7
11.	Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов	2,4	1,6	3,1	1,3
12.	Оборачиваемость активов, раз	1,5	1,1	2,3	1,0

Несмотря на имеющиеся трудности в погашении текущей кредиторской задолженности и мобилизации задолженности потребителей, деятельность предприятия оставалась прибыльной. Однако за I полугодие 2010 года был получен убыток в объеме 23,2 млн. рублей, а за 9 месяцев он увеличился еще на 3,3 млн. рублей.

Общая стоимость основных средств ОАО "ФИНГО" на 01.01.2010 составила 133,5 млн. рублей и снизилась по сравнению с 2008 годом на 2,0 процента. Анализ основных средств ОАО "ФИНГО" приведен в таблице 15.

Таблица 15. Анализ основных средств ОАО "ФИНГО"

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей	116 003	116 143	136218	133 484
1.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	70 665	70 408	70 217	69 758
1.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	42 613	42 953	62 369	59 965
1.3.	Другие виды основных средств, тыс. рублей	2 725	2 782	3 632	3 761
2.	Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей	47 347	44 878	62 558	55 450
2.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	38 560	37 432	36 542	35 590
2.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	8 077	6 832	24 824	19 030
2.3.	Другие виды основных средств, тыс. рублей	710	614	1192	830
3.	Износ основных средств - всего, процентов	59,2	61,4	54,1	58,5
3.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов	45,4	46,8	48,0	49,0
3.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, процентов	81,1	84,1	60,2	68,3
3.3.	Другие виды основных средств, процентов	73,9	77,9	67,2	77,9
4.	Фондоотдача основных средств	2,1	1,9	3,8	1,8

Износ производственного оборудования у предприятия достаточно велик - более 75 процентов. Имеющееся оборудование позволяет выпускать традиционные и достаточно прогрессивные виды газоочистного оборудования. Однако для налаживания выпуска новых видов основной, а также смежных и сопутствующих видов продукции, которые обладали бы высокими конкурентными преимуществами перед аналогичной продукцией отечественных и зарубежных производителей, требуется техническое перевооружение и модернизация производства.

Другое градообразующее предприятие - ЗАО "Кондор-Эко" - совместно с научно-исследовательским институтом "Семибратовский филиал НИИОГАЗ" (далее - НИИ "СФ НИИОГАЗ") создало в 2003 году Экологический холдинг "Кондор-Эко-СФ НИИОГАЗ" (далее - Экологический холдинг). НИИ "СФ НИИОГАЗ" с 1962 года осуществляет разработку и поставку на серийное производство пылеулавливающих аппаратов: электрофильтров, рукавных фильтров, циклонов. Создание Экологического холдинга стало закономерным этапом в развитии структуры организаций, занимающихся экотехникой. В новых экономических отношениях НИИ "СФ НИИОГАЗ" и ЗАО "Кондор-Эко" в результате тесного сотрудничества разработали новое поколение пылеулавливающего оборудования на основе новых возможностей мирового рынка и имеющихся совместных разработок и исследований.

В настоящее время в состав Экологического холдинга входят: ЗАО "Кондор-Эко", ЗАО "Семибратовская фирма НИИ по промышленной и санитарной очистке газов", ЗАО "Управляющая компания "Кондор-Эко", Красноярский филиал ЗАО "Кондор-Эко", общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Семибратовский завод газоочистных установок", ООО "Сибирский завод экологической техники", ООО "Кондор-Строй", ООО "Деса". Сегодня Экологический холдинг представляет собой современное, высокоэффективное предприятие, способное успешно работать в рыночных условиях; имеет собственные производственные помещения, административные здания, гаражи, автопарк, производственные мощности, станки, автоматические линии, оборудование, большое количество компьютерной техники и сопутствующих программ, а также штат высококвалифицированных сотрудников. Это позволяет решать все вопросы на самом высоком уровне. Общая численность работающих в подразделениях Экологического холдинга составляет более 240 человек. В Экологическом холдинге трудятся 6 кандидатов технических наук и три доктора технических наук. Более 70 процентов специалистов, работающих в Экологическом холдинге, имеют высшее специальное образование. Для пополнения Экологического холдинга молодыми специалистами заключен договор с Ярославским государственным техническим университетом по подготовке специалистов в области газоочистки.

Аудиторские проверки подтверждают, что разработанная система управления качеством соответствует требованиям мировых стандартов, что подтверждается сертификатами. Для осуществления видов деятельности на предприятиях Экологического холдинга получены лицензии на строительные виды работ и проектирование. В связи с изменившимся законодательством головная организация Экологического холдинга вступила в члены саморегулируемых организаций.

Представляемый Экологическим холдингом диапазон услуг охватывает все проблемы, которые возникают у заказчика в области пылегазоочистки: разработка и производство оборудования, проектирование установок, шефмонтаж, пусконаладка, монтаж, эксплуатация установок газоочистки. Осуществляется инжиниринг, разработка, производство, строительство, шефмонтаж и сервисное обслуживание высококачественных, конкурентоспособных пылеулавливающих установок на базе электрофильтров, рукавных фильтров, циклонов. Учитывая технологические особенности, Экологический холдинг поставляет фильтры для ведущих отраслей промышленности: энергетики, черной и цветной металлургии, строительной промышленности, химической и нефтехимической промышленности.

Производственная деятельность ЗАО "Кондор-Эко" основывается на использовании прогрессивной технологии субконтрактинга - максимального использования передовых технологий ряда предприятий для более качественного изготовления отдельных узлов и агрегатов газоочистного оборудования, в основном собирающихся на монтажной площадке.

Собственная производственная база Экологического холдинга составляет 22 тыс. кв. метров, кроме того, площадь научно-производственного стенда составляет 1,2 тыс. кв. метров. Работа в направлении расширения производственной базы Экологического холдинга за счет партнерских отношений с производителями дает возможность на условиях конкурса выбрать производителя, выпускающего более качественную продукцию по более низким ценам.

В Экологическом холдинге создано специализированное подразделение для монтажа и контроля за соответствием нормам строительства газоочистных установок ООО "Кондор-Строй", укомплектованное квалифицированными специалистами, имеющими большой опыт монтажных и организационных работ. Используя организации Экологического холдинга, ООО "Кондор-Строй" может организовать работы в любом объеме: субподряд, генподряд, мобильно разворачивать работы по монтажу и строительству как новых конструкций, так и модернизации имеющегося оборудования.

Только за последнее время Экологический холдинг успешно решил ряд экологических проблем на предприятиях крупных компаний Российской Федерации: ОАО "Новокузнецкий цементный завод", ООО "Красноярский цемент", ОАО "Новотроицкий цементный завод", ОАО "Северсталь", ЗАО "Новосибирскэнерго", ОАО "Сибэлектротерм" и других.

Экологический холдинг осуществляет экспортные поставки электрофильтров, рукавных фильтров и запчастей в Болгарию, Вьетнам, Казахстан, Монголию, Узбекистан.

Использование Экологическим холдингом собственных патентов и дальнейшее продолжение научно-исследовательских работ на базе уникальных испытательных стендов и методик гарантирует заказчикам внедрение самого совершенного газоочистного оборудования, отвечающего мировым экологическим стандартам.

Основные показатели деятельности ЗАО "Кондор-Эко" отражены в таблицах 16 - 20.

Таблица 16. Структура товарной продукции ЗАО "Кондор-Эко"

N п/п	Наименование продукции	2007 год		2008 год		2009 год
		тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов	тыс. рублей	процентов
1.	Электрофильтры	150 000	44	349 000	74	59 000	23
2.	Рукавные фильтры	80 000	23	60 000	13	120 000	47
3.	Инерционные аппараты	10 000	3	10 000	2	58 000	23
4.	Услуги	100 000	30	55 000	11	15 000	7
	Всего	340 000		474 000		252 000

Таблица 17. Активы ЗАО "Кондор-Эко"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Внеоборотные активы	391 347	470 388	444 923	418 569
1.1.	Основные средства	9 393	14 123	16 462	17 326
1.2.	Незавершенное строительство	6 065	2 449	2 533	1 892
1.3.	Прочие	375 889	453 816	425 928	399 051
2.	Оборотные активы	122 436	113 091	183 984	186 464
2.1.	Запасы	42 556	26 431	54 914	26 789
2.1.1.	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	19 398	16 375	47 082	21 577
2.1.2.	Затраты в незавершенном производстве	20 282	7 454	6 971	4 188
2.1.3.	Готовая продукция и товары для перепродажи	1 436	1 168	354	638
2.1.4.	Расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты	1 440	1 434	507	386
2.2.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 495	1 731	5 957	3 565
2.3.	Краткосрочная дебиторская задолженность	68 375	78 998	122 757	155 739
2.4.	Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы	10 010	5 931	356	371
	Итого	513 783	583 479	628 907	604 733
3.	Капитал и резервы	30 276	29 236	37 636	43 890
3.1.	Уставный капитал и добавочный капитал	10 052	10 052	10 052	10 052
3.2.	Резервный капитал	2	2	2	2
3.3.	Нераспределенная прибыль	20 222	19 182	27 582	33 836
4.	Справочно: собственные оборотные средства	14 212	11 253	17 313	23 045

Таблица 18. Обязательства ЗАО "Кондор-Эко"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Долгосрочные обязательства
1.1.	Займы и кредиты
1.2.	Отложенные налоговые обязательства
1.3.	Прочие долгосрочные обязательства
2.	Краткосрочные обязательства	483 507	554 243	591 271	560 843
2.1.	Займы и кредиты			7 791	12 324
2.2.	Кредиторская задолженность	108 224	101 838	158 880	150 795
2.2.1.	Поставщики и подрядчики	106 793	98 659	158 547	149 380
2.2.2.	Задолженность перед персоналом организации	651	1 718		599
2.2.3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	309	820	1	378
2.2.4.	Задолженность по налогам и сборам	471	641	332	438
2.2.5.	Прочие кредиторы
2.3.	Задолженность перед учредителями по выплате доходов
2.4.	Доходы будущих периодов	375 283	452 405	424 600	397 724
2.5.	Резервы предстоящих расходов
2.6.	Прочие краткосрочные обязательства
	Всего	513 783	583 479	628 907	604 733

Таблица 19. Основные показатели деятельности ЗАО "Кондор-Эко"

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Среднесписочная численность работающих, человек	94	95	98	77
2.	Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала, рублей	14 038	18 121	21 275	14 413
3.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей	310 874	234 674	393 380	212 005
4.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей	298 167	233 432	378 923	198 846
5.	Прочие доходы и расходы, тыс. рублей	-24	261	-1 335	-5 438
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей	12 683	1 503	13 122	7 721
7.	Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	9 673	589	10 685	6 362
8.	Рентабельность (+) / убыточность (-) продаж, процентов	4	1	3	4
9.	Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей	3 307	2 470	4 014	2 753
10.	Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов	35	43	40	71

Таблица 20. Анализ основных средств ЗАО "Кондор-Эко"

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей	13 570	19 058	22 472	24 209
1.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	6 683	9 980	10 301	11 418
1.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	5 970	7 486	9 783	10 402
1.3.	Другие виды основных средств, тыс. рублей	917	1 592	2 388	2 389
2.	Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей	9 393	14 123	16 462	17 326
2.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	6 352	9 480	10 029	11 058
2.2.	Машины оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	2 764	4 054	5 420	5 510
2.3.	Другие виды основных средств, тыс. рублей	277	589	1 013	758
3.	Износ основных средств - всего, процентов	69	74	73	72
3.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов	95	95	97	97
3.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, процентов	46	54	55	53
3.3.	Другие виды основных средств, процентов	30	37	42	32
4.	Фондоотдача основных средств	33,1	16,6	23,9	12,2

2.3.4. Анализ бюджетной системы СП Семибратово.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 131-ФЗ) значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения СП Семибратово социальными и коммунальными услугами несет администрация СП Семибратово.

Таблица 21. Основные параметры исполнения консолидированного бюджета СП Семибратово

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя		2008 год								2009 год
			план, тыс. рублей		факт, тыс. рублей		исполнение, процентов		доля, процентов		план, тыс. рублей		факт, тыс. рублей		исполнение, процентов		доля, процентов
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10
1.		Налоговые и неналоговые доходы		9 773		10 877		111		29		16 603		14 205		86		24
2.		Налог на доходы физических лиц		4 578		5 329		116		14		3 683		2 953		80		5
3.		Налоги на совокупный доход		129		123		95				55		51		93		1
4.		Налог на имущество физических лиц		1 630		1 654		101		4		2 400		2 577		107		4
5.		Земельный налог		1 725		1 955		113		6		8 720		7 161		82		12
6.		Прочие налоговые доходы		40		36		90				26		28		108
7.		Неналоговые доходы		1 671		1 780		107		5		1 719		1 435		84		2
8.		Безвозмездные поступления		29 012		26 714		92		71		56 987		46 186		81		76
9.		Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		1 494		1 389		97				1 368		1 357		99
		Всего доходов		38 785		37 591		97		100		73 590		60 391		82		100
10.		Общегосударственные вопросы		8 362		8 263		99		31		9 460		9024		95		13
11.		Национальная оборона		368		368		100		1		411		411		100
12.		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		292		245		84		1		333		247		74
13.		Национальная экономика		2 419		162				2		4 165		3 496		84		5
14.		Жилищно-коммунальное хозяйство		19 372		8 996		46		34		34 551		32 610		94		46
15.		Образование		19		19		100				15		15		100
16.		Культура, кинематография, средства массовой информации		6 680		6 431		96		24		6 194		5 397		87		8
17.		Здравоохранение, физическая культура и спорт		558		552		99		2		665		638		96		1
18.		Социальная политика		3		3		100				30		29		97
19.		Межбюджетные трансферты		1 351		1 299		96		5		28 086		19 140		68		27
20.		Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		1 494		1 404		94				1 368		1 271		93
		Всего расходов		39 424		26 338		67		100		83 910		71 007		85		100
21.		Дефицит (-) / профицит (+)				11 238						-10320		-10530		102
22.		Кредиторская задолженность		0,0		358						0,0		1 971

В 2009 году доходы консолидированного бюджета СП Семибратово составили 60 391 тыс. рублей, что почти на 90 процентов больше поступлений 2008 года. Рост доходов был обеспечен увеличением налоговых и неналоговых поступлений и безвозмездных поступлений. Налоговые и неналоговые доходы увеличились в 1,3 раза по сравнению с 2008 годом и составили около 14 205 тыс. рублей. Но вместе с тем годовой план по данным налогам выполнен на 86 процентов. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (в 1,8 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога и в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, что было обеспечено в основном увеличением ставок налогов и изменением порядка расчета налога на имущество физических лиц.

Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям.

СП Семибратово относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 2 раза, а их доля увеличилась с 71 процента в 2008 году до 76 процентов в 2009 году.

Расходы бюджета СП Семибратово в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 170 процентов и составили 71 007 тыс. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них преобладает финансирование сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной политики и жилищно-коммунального хозяйства (54 процентов всех расходов бюджета).

2.4. Состояние коммунальной инфраструктуры.

2.4.1. Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение СП Семибратово осуществляется за счет поверхностных водозаборов из реки Устье от очистных сооружений, а также от двух артезианских скважин. Водозабор от реки Устье полностью выработал свой ресурс. Плотины на двух рукавах реки Устье фактически не существует. Качество воды крайне низкое. На артезианских скважинах водоснабжения по причине плохого качества воды (большое содержание окислов железа) планируется провести реконструкцию и модернизацию с внедрением новых технологий и новых способов очистки в сельских населенных пунктах Татищев Погост, Ново-Никольское, Угодичи, Воржа, Новоселка, Лазарцево, Мосейцево.

Таблица 22. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Общая протяженность сетей, км	Протяженность сетей с полным износом, км	Доля изношенных сетей, процентов
1.	Водоснабжение	111,5	15,7	14,1
2.	Водоотведение	45,66	3,15	6,9

Таблица 23. Отдельные показатели работы водопроводов

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км	38,4	38,4	38,4	42,4
	в том числе нуждающихся в замене	3,0	3,0	34,8	34,3
2.	Установленная производственная мощность водопроводных сетей - всего, тыс. куб. метров в сутки	12,4	12,4	12,4	12,4
3.	Использование мощности водопроводов, тыс. куб. метров в сутки	4,6	4,5	4,7	4,5
4.	Использование мощности водопроводов, в процентах от установленной производственной мощности	37,1	36,2	36,2	36,2
5.	Подано воды в сеть, тыс. куб. метров	943,9	924,8	872,7	805,4
6.	Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. метров	834,2	817,3	777,6	714,8
	в том числе:
	населению	691,7	680	651	611,2
	бюджетофинансируемым организациям	24,6	24,3	23,5	22,1

Бытовые и промышленные канализационные стоки в рабочем поселке Семибратово по самотечному коллектору отводятся на канализационные очистные сооружения, где они очищаются до требуемой концентрации для сброса в водоем и обеззараживаются.

Локальные очистные сооружения в СП Семибратово действуют в сельских населенных пунктах Вахрушево, Васильково и Татищев Погост. В настоящее время локальные очистные сооружения в указанных поселках требуют капитального ремонта с заменой очистного оборудования (износ существующего оборудования составляет более 70 процентов). В селах Лазарцево, Воржа, Угодичи и Ново-Никольском сброс осуществляется непосредственно на рельеф в близлежащие болота и мелкие заболоченные ручьи. Для исключения стоков бытовых вод без очистки и в целях улучшения экологической обстановки в селах Лазарцево, Воржа, Угодичи и Ново-Никольском планируется построить локальные очистные сооружения в период 2010 - 2015 годов. Удельный вес изношенных сетей водоснабжения составляет 6,9 процента.

Таблица 24. Отдельные показатели работы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Протяженность уличных канализационных сетей, км	17,7	14,9	14,9	28,4
	в том числе нуждающихся в замене	2,2	4,6	4,6	12,7
2.	Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки	12,1	12,1	12,1	12,1
3.	Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки	9,6	9,9	9,8	9,9
4.	Использование пропускной способности очистных сооружений, в процентах от установленной пропускной способности	79,3	81,8	81,0	81,8
5.	Пропуск сточных вод, тыс. куб. м	771,9	851,2	816,2	743,6
6.	Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб. м	688	759	738,3	681,4
	из них нормативно очищенные сточные воды	688	759	738,3	681,4

Система водоотведения СП Семибратово является достаточно функциональной, но с высоким удельным весом изношенных сетей, нуждающихся в замене и не имеющих столь существенного запаса (резерва) мощности. Система водоочистки обеспечивает высокий уровень нормативной очистки сточных вод, но требует реконструкции и введения дополнительных мощностей. В перспективном планировании до 2012 года предусмотрена реконструкция очистных сооружений и строительство станции очистки сточных вод.

2.4.2. Электро- и теплоснабжение.

На территории СП Семибратово существуют сеть магистральных линий электропередач напряжением 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, распределительные электроподстанции РПС-110/35 кВ "Устье", "Вахрушево", "Тишино", "Васильково" и ПС-35/10 кВ в рабочем поселке Семибратово и сельском населенном пункте Воржа. Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4 кВ в населенном пункте Воржа и рабочем поселке Семибратово находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

При освоении в перспективе новых территорий для жилой застройки и производственного строительства требуется сооружение новых линий и трансформаторных подстанций, реконструкция существующих электросетей, реконструкция и замена трансформаторов, включая использование системы резервирования электромощностей. Протяженность кабельных линий электропередач составляет 4,5 километра, воздушных - 42,8 километра. Уровень износа основных средств электроэнергетики - около 65 процентов.

Теплоснабжение рабочего поселка Семибратово осуществляется двумя котельными, работающими на природном газе. Общая мощность котельных составляет 56 Гкал в час. Запасы мощности теплоснабжения составляют 25 процентов. Теплоснабжение других населенных пунктов СП Семибратово осуществляют котельные в Угодичах, Татищеве Погосте, Василькове, Ворже, Ново-Никольском, Вахрушево, Лазарцево, Белогостицах. Основными видами топлива для котельных являются газ и мазут. На территории рабочего поселка Семибратово находится 11,3 километра сетей теплоснабжения, протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном измерении) составляет 3,2 километра.

Таблица 25. Отдельные показатели теплоснабжения

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Число источников теплоснабжения, единиц	14	14	12	10
2.	Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал в час	56	56	56	56
3.	Протяженность тепловых и паровых сетей, км	33	33	34,6	33,9
	в том числе нуждающихся в замене, км	16,5	16,5	12,8	10,5
4.	Отпущено тепловой энергии потребителям - всего, тыс. Гкал	32	32,4	34,1	39,3
	в том числе:
	населению	23,8	24,1	24,9	31,6
	бюджетофинансируемым организациям	5,6	5,8	6,1	6,2
5.	Отпущено тепловой энергии в расчете на одного жителя, Гкал	3,8	3,8	3,8	3,9

2.4.3. Газоснабжение и газификация.

В СП Семибратово природным газом частично обеспечены рабочий поселок Семибратово и сельские населенные пункты Лазарцево, Ново-Никольское, Вахрушево-Ломы, Белогостицы. В рабочем поселке Семибратово проводится газификация жилого фонда, в связи с чем увеличивается общая протяженность уличных газовых сетей и снижается потребление сжиженного газа. Уровень износа существующих уличных газовых сетей достаточно велик (85 процентов). Какие-либо серьезные ограничения для подключения потребителей к газораспределительным сетям отсутствуют.

Таблица 26. Отдельные показатели газоснабжения

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Протяжение уличных газовых сетей, км	36,6	36,6	37,2	37,61
2.	Износ газовых сетей, процентов	86,0	86,7	86,3	86,0
3.	Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц	3 290	3 294	3 294	3 296
4.	Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов	94,2	94,5	94,5	94,7
5.	Отпуск газа сетевого - всего, млн. куб. метров	6,64	6,81	6,90	6,92

В соответствии с муниципальной целевой программой "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Ростовском муниципальном районе в 2011 - 2014 годах" предусмотрена дальнейшая газификация жилого фонда.

2.4.4. Жилищный фонд и жилищное строительство.

Жилищный фонд СП Семибратово составляет 240,7 тыс. кв. метров, в том числе 15 процентов - индивидуальных жилых домов, 85 процентов - многоквартирных домов. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 15,9 тыс. кв. метров, или 6,6 процента общего объема жилищного фонда. Число проживающих в ветхих и аварийных жилых домах составляет 88 человек. В 2010 году в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда был расселен аварийный жилой дом в рабочем поселке Семибратово. Общее число переселенных граждан составило 36 человек, площадь расселенного аварийного жилищного фонда - 507,15 кв. метра. Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет 17,9 кв. метра.

В период с 2006 года по 2009 год в СП Семибратово ввод в действие жилых домов не осуществлялся. Жилищное строительство преимущественно ведется населением за счет собственных и заемных средств. Какие-либо дополнительные свободные жилые площади в СП Семибратово отсутствуют.

На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 150 семей, или 3,5 процента жителей СП Семибратово.

С 2008 года СП Семибратово проводит мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет софинансирования из средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В результате проведенных мероприятий отремонтировано 58 многоквартирных домов, израсходовано 35,2 млн. рублей, в том числе из средств указанной государственной корпорации - 25 млн. рублей.

Таблица 27. Жилищный фонд и жилищное строительство

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Жилищный фонд - всего, тыс. кв. метров	240,7	240,7	240,7	240,7
	государственный	1,6	1,6	1,6	1,6
	муниципальный	19,5	19,3	19,1	43,2
	частный	24,6	24,6	24,6	24,6
2.	Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м на 1 человека	16,9	16,7	16,9	17,9
3.	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров	0,4	0,4	12,1	15,9
4.	Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц	139	137	156	150
5.	Ввод в действие жилых домов - всего, тыс. кв. метров
	в том числе населением за счет собственных и заемных средств

2.4.5. Транспорт и инженерная инфраструктура.

В СП Семибратово насчитывается 102 автомобильные дороги общей протяженностью 140,4 километра, в том числе с асфальтовым покрытием - 32,4 километра, гравийным - 12,2 километра, булыжным - 1 километр, грунтовым - 94,8 километра. Ремонт местных автомобильных дорог общего пользования преимущественно ведется за счет средств бюджета СП Семибратово. Состояние дорог специалистами дорожного хозяйства оценивается как удовлетворительное.

2.4.6. Образование.

В СП Семибратово функционируют следующие образовательные учреждения:

- 7 муниципальных общеобразовательных школ (средняя наполняемость школьных классов составляет 21 человек);

- 7 муниципальных детских садов (с 2009 года введено дополнительно 3 муниципальных детских сада в существующих зданиях), которые посещают дети и из городского поселения Ростов;

- 1 государственное образовательное учреждение Ярославской области Семибратовский детский дом "Центр духовного возрождения";

- 1 государственное образовательное автономное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональное училище N 33, которое создано на базе градообразующего предприятия ОАО "Финго" с целью подготовки специалистов технических специальностей, в первую очередь, для самого предприятия.

Таблица 28. Отдельные показатели системы образования

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Общее число образовательных учреждений, единиц	15	15	15	18
	Общеобразовательные учреждения	14	14	14	17
	в том числе: детские дошкольные	7	7	7	10
	среднего профессионального образования	1	1	1	1
	дополнительного образования
2.	Численность обучающихся (воспитанников) - всего, человек	2 010	2 014	1 969	1 995
	В общеобразовательных учреждениях	1 668	1 683	1 707	1 727
	в том числе: в детских дошкольных	536	561	587	671
	в учреждениях начального и среднего профессионального образования	342	331	262	268
3.	Численность учителей (воспитателей, преподавателей), человек	122	124	127	130
	В общеобразовательных учреждениях	97	97	101	104
	в том числе: в детских дошкольных	31	31	34	37
	в учреждениях начального и среднего профессионального образования	25	27	26	25

В течение последних лет в СП Семибратово отмечается увеличение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях и воспитанников детских дошкольных учреждений, что связано с эффектом демографической "волны" и имевшим место в предшествующие годы улучшением уровня жизни населения. Вместе с тем число обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования неуклонно сокращается, что объясняется как объективными демографическими факторами (малочисленное поколение 90-х годов прошлого века), так и утратой престижа рабочих и инженерных специальностей среди молодежи.

2.4.7. Культура.

В СП Семибратово функционирует 1 муниципальное учреждение культуры "Семибратовский сельский дом культуры", в состав которого входят еще 7 филиалов учреждений культуры сельских округов, входящих в состав СП Семибратово. Функционируют 13 библиотек, одна из которых детская.

Таблица 29. Отдельные показатели культуры

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Общее число учреждений культуры, единиц	22	22	22	22
	клубов	9	9	8	8
	библиотек	13	13	13	13
2.	Библиотечный фонд, тысяч экземпляров	32,6	31,6	30,9	30,5
3.	Число библиотек на 10 000 человек населения, единиц	2,7	2,7	2,8	2,8
4.	Число книг и журналов в библиотеках в среднем на 1 000 человек населения, экземпляров	61,3	61,3	54,7	65,6

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений модернизации СП Семибратово. Для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан СП Семибратово необходимо акцентировать внимание на возрождении массового спорта, развитии массовой физической культуры.

В СП Семибратово функционируют:

- 1 муниципальное учреждение спорта "Семибратовский спортивный центр", который координирует спортивную работу пяти сельских округов, входящих в состав СП Семибратово, и пропагандирует здоровый образ жизни среди населения всей территории СП Семибратово, численность занимающихся в центре составляет 506 человек, в том числе 253 человека молодежи;

- 1 детско-юношеская спортивная школа, численность занимающихся в которой - 352 человека.

В СП Семибратово имеется 35 спортивных сооружений (33 из них - муниципальные):

- плоскостные спортивные сооружения - 23;

- спортивные залы - 10;

- плавательные бассейны - 2.

На открытых плоскостных сооружениях (стадионах и хоккейных кортах) и в спортивных залах осуществляется учебно-тренировочная, соревновательная и досуговая деятельность в течение года. Спортивные сооружения недостаточно оснащены спортивным инвентарем и спортивным оборудованием, многие из них требуют капитального ремонта и не эксплуатируются по причине аварийного состояния. Выделение средств из бюджета СП Семибратово на ремонт и оснащение имеющихся спортивных сооружений осуществляется по остаточному принципу, то есть их финансирование практически отсутствует. Многие спортивные сооружения находятся на балансе муниципального района, и поэтому СП Семибратово не может выделять средства из своего бюджета на их ремонт.

В настоящее время предполагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в рабочем поселке Семибратово. Основная его направленность - развитие юношеского и молодежного настольного тенниса. Ростовским МР была подана заявка в департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области на строительство данного сооружения.

2.4.8. Здравоохранение.

В СП Семибратово функционируют:

- центральная районная больница N 2 с поликлиникой. Общий коечный фонд лечебного отделения составляет 70 коек. В составе больничного учреждения имеется 1 отделение скорой медицинской помощи, в котором работают 5 бригад;

- 8 фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающих населению медицинскую помощь.

Таблица 30. Отдельные показатели здравоохранения

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Число больничных учреждений	1	1	1	1
2.	Число больничных коек - всего	80	80	70	70
	на 10 000 человек населения	84,1	81	81,1	71,2
3.	Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению	1	1	1	1
4.	Число фельдшерско-акушерских пунктов	8	8	8	8
5.	Численность врачей, человек	22	24	21	22
6.	Численность среднего медицинского персонала, человек	61	63	63	63
7.	Объем стационарной медицинской помощи, тыс. койко-дней	2303	2079	2206	1758,7
8.	Объем амбулаторной медицинской помощи, тыс. посещений	6 599,8	6 957,6	6 830	6 873,5
9.	Объем скорой медицинской помощи, тыс. вызовов	532	598,3	599,5	583,2

В учреждениях здравоохранения работают 150 человек, из них медицинского персонала - 85 человек, в том числе 22 врача и 63 средних медицинских работника.

Для повышения эффективности лечебно-диагностического процесса необходимо новое медицинское оборудование. Из-за недостаточного финансирования в 2009 году приобретался только инструментарий для хирургического отделения и женской консультации.

Для нормального функционирования центральной районной больницы N 2 требуется, с одной стороны, увеличение финансирования (в том числе и за счет увеличения размера тарифов оплаты медицинских услуг), с другой, - переход на одноканальное финансирование из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области.

В СП Семибратово 2 отделения социального обслуживания оказывают помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам по различным видам социальных и бытовых услуг. На обслуживании двух отделений находятся 333 человека. Имеется социальное учреждение для детей-инвалидов, рассчитанное на 5 мест пребывания.

2.5. Выводы по результатам анализа.

2.5.1. Анализ слабых сторон и угроз для СП Семибратово.

Для СП Семибратово характерны те же проблемы, что и для большинства малых городов и моногородов России:

- сокращение численности населения (в том числе трудоспособного возраста) за счет естественной убыли и миграции в более крупные города;

- низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты;

- отсутствие традиций и опыта самозанятости, предпринимательской культуры;

- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса;

- низкая конкурентоспособность и рентабельность бывших советских предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью;

- высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение.

Специфичными для СП Семибратово проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:

- небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами;

- преобладание среди безработных граждан среднего и старшего трудоспособного возраста;

- доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов (приблизительно на 76 процентов);

- падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;

- низкая даже по меркам Ярославской области доля малого бизнеса в экономике (около 15-20 процентов), при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;

- значительная изношенность уличных электрических и газовых сетей.

Несмотря на сравнительно благополучное развитие СП Семибратово до 2008 года, перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к значительно более глубокому падению экономики СП Семибратово и росту безработицы по сравнению со средними показателями по Ярославской области.

Основной угрозой для СП Семибратово в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение и продолжающаяся стагнация ОАО "Финго" из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, что может вновь привести к остановке предприятия и новому увольнению работников.

В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующих предприятий, СП Семибратово может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.

2.5.2. Ресурсы и возможности для развития СП Семибратово.

К сильным сторонам СП Семибратово можно отнести следующие факторы:

- достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса;

- наличие предприятия, на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные инновационные производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;

- наличие образовательной базы для переобучения и подготовки специалистов высокотехнологичных производств;

- возможность предоставления складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа на территории завода;

- возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам;

- удобное расположение в транспортном коридоре Москва - Архангельск (расположен вдоль федеральной трассы), наличие железнодорожной ветки для нужд промышленных предприятий;

- близость к крупным городам и рынкам сбыта: до г. Ярославля - около 40 километров, до г. Москвы - около 220 километров;

- невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 30 - 40 процентов дешевле, чем в г. Ярославле;

- наличие перспективных предприятий экономической деятельности, ориентированных на внешний рынок.

В целом СП Семибратово обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:

- развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих промышленных компаний, привлечение на территорию СП Семибратово новых предприятий обрабатывающих производств;

- развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг, транспортно-логистического и производственного обслуживания крупных предприятий СП Семибратово и Ярославской области.

3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП

Программа социально-экономического развития Ростовского МР на среднесрочный период 2010 - 2015 годов (принята в 2009 году) определяет в качестве стратегической цели социально-экономического развития Ростовского МР повышение уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития.

Целью КИП является обеспечение устойчивого развития экономики СП Семибратово в условиях преодоления кризисных явлений до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития СП Семибратово на период до 2015 года.

Основными направлениями реализации КИП признаются:

- стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;

- развитие малого и среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики;

- развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации.

Задачи по достижению целей инвестиционного развития СП Семибратово:

- развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий и диверсификация традиционных отраслей экономики:

техническое перевооружение предприятия ОАО "ФИНГО": реконструкция и модернизация существующих производств с целью освоения новых видов продукции;

реализация инвестиционных проектов ЗАО "Кондор-Эко";

- продвижение и реализация новых инвестиционных проектов;

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;

- увеличение налоговых поступлений в бюджет СП Семибратово.

Таблица 31. Описание задач КИП

N п/п	Задачи	Показатель	Базовое значение показателя	Целевое значение показателя	Срок достижения
1.	Развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий СП Семибратово и диверсификация традиционных отраслей экономики	увеличить объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг градообразующих предприятий (тыс. рублей)	462,3	2 773,9	2015 год
2.	Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов	увеличить объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг градообразующих предприятий (тыс. рублей)		1 942,3	2015 год
3.	Обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах	уровень занятости населения (процентов)	2,4	1,8	2015 год
4.	Увеличение налоговых поступлений в бюджет СП Семибратово	объем дополнительных налоговых поступлений в муниципальный бюджет (млн. рублей)	0,2	16,7	2015 год

Таблица 32. График достижения задач КИП

N п/п	Задачи	Показатель	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий СП Семибратово и диверсификация традиционных отраслей экономики	увеличить объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг градообразующих предприятий (тыс. рублей)	462,3	578,2	1 241,5	1 661,8	2 108,6	2 773,9
2.	Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов	увеличить объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг (тыс. рублей)		147,8	173,1	1 454,4	1 083,4	1 942,3
3.	Обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах	уровень регистрируемой безработицы (процентов)	2,4	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8
4.	Увеличение налоговых поступлений в бюджет СП Семибратово	объем дополнительных налоговых поступлений в муниципальный бюджет (млн. рублей)	0,2	0,83	5,96	8,49	12,04	17,7

Более подробная информация по целевым показателям КИП представлена в приложении 1 к КИП.

Этапы реализации КИП:

- 2010 - этап стабилизации и организационной подготовки:

разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов модернизации градообразующих предприятий;

разработка проектов, законодательная, организационная и юридическая подготовка создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте СП Семибратово - промышленного парка с льготными условиями размещения предприятий;

оптимизация структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;

предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства, приватизация муниципальных предприятий;

разработка и запуск образовательных программ по подготовке и/или переобучению кадров для инновационных экономических проектов;

разработка муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития городской среды, сохранения экологического ландшафта муниципального района;

разработка, законодательная подготовка и запуск муниципальной программы стимулирования индивидуального жилищного строительства;

- 2011 - 2012 - этап реализации инфраструктурных инициатив:

реализация инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях;

разработка инвестиционной политики СП Семибратово;

- 2013 - 2015 - этап развития:

выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;

рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу.

4. Основные проекты КИП

В рамках КИП будет реализовано девять ключевых инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций составит 3 049,0 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 3 049,0 млн. рублей. Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП, а также источники финансирования КИП указаны в приложениях 2 и 3 к КИП. Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 4 к КИП.

Таблица 33. Перечень ключевых инвестиционных проектов

N п/п	Инвестиционные проекты КИП	Инвестиции, млн. рублей
		всего	2010 год	2011 - 2012 год	2013 - 2015 год
	Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.	Техническое перевооружение предприятия ОАО "ФИНГО"	25	0	10	15
2.	ЗАО "Кондор-Эко" (производство узлов)	44	11	28	5
3.	ЗАО "Кондор-Эко" (пошив рукавов)	12		7	5
4.	ЗАО "Кондор-Эко" (школа охотников)	35		20	15
	Итого	105		65	40
	Развитие "новой" экономики
5.	ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп" (производство бумажных санитарно-гигиенических изделий)	2 800		496	2 304
6.	Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) Лапотников А.В. (автохозяйственный парк)	8		8
7.	ИП Лапотников А. В. (гостиничный комплекс)	14		8	6
8.	ИП Лапотников А.В. (станция техобслуживания)	15	10	5
9.	ООО "Петрол Систем" (автозаправочный комплекс)	121	121
	Всего	3 074	142	582	2 350

В таблице 34 представлены показатели объемов и структуры привлекаемых инвестиций по всем инвестиционным проектам.

Таблица 34. Показатели объемов и структуры привлекаемых инвестиций

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Объем и структура инвестиций на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
	Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.	Техническое перевооружение предприятия ОАО "ФИНГО"	25				25
2.	ЗАО "Кондор-Эко" (производство узлов)	44				44
3.	ЗАО "Кондор-Эко" (пошив рукавов)	12				12
4.	ЗАО "Кондор-Эко" (школа охотников)	35				35
	Итого	105				105
	Развитие "новой экономики"
5.	ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп" (производство бумажных санитарно-гигиенических изделий)	2 800				2 800
6.	ИП Лапотников А.В. (автохозяйственный парк)	8				8
7.	ИП Лапотников А.В. (станция технического обслуживания)	14				14
8.	ИП Лапотников А.В. (гостиничный комплекс)	15				15
9.	ООО "Петрол Систем" (автозаправочный комплекс)	121				121
	Всего	3 074				3 074

В таблице 35 отражается объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП.

Таблица 35. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Создание новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций на 2010 - 2015 годы, млн. рублей					На 1 рабочее место, млн. рублей
		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.	Техническое перевооружение предприятия ОАО "ФИНГО"		150	200	25				25	0,1
2.	ЗАО "Кондор-Эко" (производство узлов)	4	50	70	25				25	0,4
3.	ЗАО "Кондор-Эко" (пошив рукавов)	4	10	20	20				20	1
4.	ЗАО "Кондор-Эко" (школа охотников)	5	15	50	35				35	0,7
	Всего	13	225	340	105				105	0,4
	Развитие "новой экономики"
5.	ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп" (производство бумажных санитарно-гигиенических изделий)		4	224	2800				2800	11,3
6.	ИП Лапотников А.В. (автохозяйственный парк)		35	35	8				8	0,2
7.	ИП Лапотников А.В. (станция техобслуживания)	8	18	18	14				14	0,3
8.	ИП Лапотников А.В. (гостиничный комплекс)	12	50	75	15				15	0,1
9.	ООО "Петрол Систем" (автозаправочный комплекс)		32	32	121				121	3,781
	Всего	33	364	724	3074				3074	4,2

4.1. Проект технического перевооружения предприятия ОАО ФИНГО".

Инициатор: ОАО "ФИНГО".

Разработаны бизнес-план, проектная и конструкторская документация, план технического перевооружения предприятия. Реализация данного проекта направлена на усиление позиций ОАО "ФИНГО" на рынке и включает следующие основные мероприятия:

- расширение модельного ряда продукции и модернизация конструкции поставляемых аппаратов газоочистки;

- развитие направления, связанного с поставками металлоконструкций;

- развитие направления, связанного с реализацией проектов "под ключ";

- развитие направления смежного газоочистного оборудования (воздушные фильтры для газотурбинных генераторных установок);

- развитие новых смежных и сопутствующих видов продукции (блок-контейнеры).

Реализация инвестиционного проекта "Расширение производства газоочистного оборудования" позволит освоить выпуск новых видов продукции, увеличить численность работающих на 200 человек от уровня 2010 года и довести ее до 641 человека.

Таблица 36. Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
600	200	1,1	0,125	2,5

Таблица 37. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Инвестиции, млн. рублей	25			10	10	5
	в том числе за счет собственных
	и заемных средств	25,0			10	10	5
2.	Число рабочих мест	200		50	100	30	10	10
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	1 841		60,0	248,0	422,0	511,0	600,0

4.2. Проект строительства цеха автоматизированного производства узлов газоочистного оборудования.

Инициатор: ЗАО "Кондор-Эко".

Разработан бизнес-план и готовится техническая документация на строительство здания цеха автоматизированного производства узлов газоочистного оборудования, создание автоматизированной линии по прокатке осадительных и коронирующих элементов электрофильтров нового поколения. Общая сумма инвестиций в проект составляет 25,0 млн. рублей, проектом будет создано 70 новых рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 1 500 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 90,0 млн. рублей.

Таблица 38. Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
1 500	70	15	0,41	3

Таблица 39. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Инвестиции, млн. рублей	44	11	8	20	2	1,5	1,5
	в том числе за счет
	собственных и заемных средств	44	11	8	20	2	1,5	1,5
2.	Число рабочих мест	70	4	6	40	5	5	10
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	3 760		60	500	700	1 000	1 500
4.	Прибыль до налогообложения, млн. рублей	188	0,5	2,5	25	35	50	75
5.	Налоговые платежи, млн. рублей	225,6	0,6	3	30	42	60	90
	в том числе в местный бюджет	37,6	0,1	0,5	5	7	10	15

4.3. Проект модернизации цеха пошива рукавов.

Инициатор: ЗАО "Кондор-Эко".

Проектом предусматривается строительство здания цеха по производству фильтрующих элементов с применением новейших технологий в области газоочистного оборудования, основанных на высокой автоматизации и безотходности производства. Общая сумма инвестиций составит 20,0 млн. рублей. Налоговые выплаты в бюджеты всех уровней составят 1,8 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано 20 новых рабочих мест.

Таблица 40. Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
30	20	0,3	1,25	3

Таблица 41. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Инвестиции, млн. рублей	12			7	2	1,5	1,5
	в том числе за счет
	собственных и заемных средств	12			7	2	1,5	1,5
2.	Число рабочих мест	20	4	1	5	3	3	4
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	87	0	12	10	15	20	30
4.	Прибыль до налогообложения, млн. рублей	4,35	0,25	0,35	0,5	0,75	1,0	1,5
5.	Налоговые платежи, млн. рублей	5,22	0,3	0,42	0,6	0,9	1,2	1,8
	в том числе в местный бюджет	0,87	0,05	0,07	0,1	0,15	0,2	0,3

4.4. Проект создания школы охотников.

Инициатор: ЗАО "Кондор-Эко".

Проектом предусматривается создание школы охотников с организацией сферы услуг, связанных с обучением, подготовкой и отдыхом охотников и спортсменов, строительство тира, площадок для стрельбищ, инфраструктуры (гостевые домики, гостиницы, кафе и т. п.), обустройство егерских участков. Общая сумма инвестиций в проект составит 35,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано 50 рабочих мест. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней к 2015 году составят 0,9 млн. рублей.

Таблица 42. Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
15	50	0,15	0,7	3

Таблица 43. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Инвестиции, млн. рублей	35			20	5	6	4
	в том числе за счет
	собственных и заемных средств	35			20	5	6	4
2.	Число рабочих мест	50	5	1	9	20	10	5
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	41			5	9	12	15
4.	Прибыль до налогообложения, млн. рублей	2,05			0,25	0,45	0,6	0,75
5.	Налоговые платежи, млн. рублей	2,46			0,3	0,54	0,72	0,9
	в том числе в местный бюджет	0,41			0,05	0,09	0,12	0,15

4.5. Проект строительства автозаправочного комплекса. Инициаторы: ООО "Петрол Систем", акционерный коммерческий банк Инвестторгбанк.

Проектом предусматривается строительство автозаправочного комплекса и кафе. Общая сумма инвестиций составляет 121 млн. рублей, проектом будет создано 32 рабочих места. Годовая выручка к 2015 году составит 155,3 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 1,3 млн. рублей в год.

Таблица 44. Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
155,3	32	0,039	3,78	10

Таблица 45. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Инвестиции, млн. рублей	121,0	121,0
	в том числе за счет
	собственных и заемных средств	121,0	121,0
2.	Число рабочих мест	32		32
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	732,9	27,0	127,8	134,1	140,9	147,9	155,2

4.6. Проект создания нового производства бумажных санитарно-гигиенических изделий.

Инициатор: ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп".

Данный проект является частью стратегической программы развития ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп" и предполагает расширение и диверсификацию деятельности предприятия за счет создания новой производственной площадки и установки дополнительных производственных мощностей. Выпускаемая продукция: товарная бумага-основа, туалетная бумага, бумажные полотенца, салфетки, бумажные платочки. Основные целевые группы потребителей по потребительской продукции - практически все население. Емкость рынка в 2011 году составила 450 тыс. тонн в год. Прогнозируется увеличение емкости рынка в ближайшие 5 - 7 лет на 8 - 12 процентов ежегодно.

Инвестиции в развитие производства составляют 2 800,0 млн. рублей. Сроки реализации проекта - 2012 - 2016 годы. В результате реализации проекта к 2017 году планируется создать 248 рабочих мест, в том числе к 2016 году - 224 рабочих места. Годовая выручка к 2015 году составит 1 726,00 млн. рублей, к 2017 году - 2 536,40 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней планируются в сумме 128,2 млн. рублей в год.

В целях развития инвестиционного проекта предприятия ООО "Сыктывкар Тиссью Груп" планируется за счет бюджетных средств реализовать следующие инфраструктурные мероприятия ориентировочной стоимостью 138 млн. рублей:

- проектирование очистных сооружений канализации пос. Семибратово: стоимость строительно-монтажных работ составит около 100 млн. рублей;

- строительство резервуара чистой воды на 1 000 куб. метров для потребления предприятием ООО "Сыктывкар Тиссью Груп" - 5,5 млн. рублей;

- ремонт водопроводных сетей протяженностью 3 километра - 4,5 млн. рублей;

- ремонт канализационных сетей протяженностью 9 километров - 13,5 млн. рублей;

- ремонт трубопроводов горячей воды протяженностью 3 километра - 2,5 млн. рублей;

- ремонт дорожного покрытия - 7 млн. рублей;

- капитальный ремонт дорожного покрытия для подъездных путей предприятия ООО "Сыктывкар Тиссью Груп", находящегося на балансе департамента дорожного хозяйства Ярославской области, стоимостью 5 млн. рублей.

Кроме того, потребность в финансировании за счет бюджетных средств разработки проектной, сметной документации на производство работ на указанных объектах составляет 14 млн. рублей.

Таблица 46. Целевые показатели проекта

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
2 536,4	248		11,29	6

Таблица 47. Основные показатели проекта в 2010 - 2016 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1.	Инвестиции, млн. рублей	2 880,0			496	1266,5	890,7	146,8
	в том числе за счет
	собственных и заемных средств	2 880,0			496	1266,5	890,7	146,8
2.	Число рабочих мест	248			4	34	56	130	24
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	37 856				120,7	881,5	1726	2536,4

4.7. Проект создания автохозяйственного парка.

Инициатор: ООО "Эверест" и ИП Лапотников А.В.

Основной целью создания автохозяйственного парка является выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству дорог. Инвестиции в развитие производства составляют 8,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 35 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 40,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 1,1 млн. рублей в год.

Таблица 48. Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
40	35	0,11	0,229	4

Таблица 49. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Инвестиции, млн. рублей	8,0		3,0	5,0
	в том числе за счет
	собственных и заемных средств	8,0		3,0	5,0
2.	Число рабочих мест	35		15	20
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	140,0		10,0	25,0	30,0	35,0	40,0

4.8. Создание станции технического обслуживания автомобилей.

Инициатор: ООО "Эверест" и ИП Лапотников А.В.

Проектом предусматривается создание станции технического обслуживания и ремонта легковых и грузовых автомобилей отечественного и зарубежного производства. Объем инвестиций составляет 5,0 млн. рублей, проектом будет создано 18 новых рабочих мест. Выручка к 2015 году составит 9,0 млн. рублей. Платежи в бюджеты всех уровней составят 0,6 млн. рублей в год.

Таблица 50. Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
9,0	18	0,06	0,389	5

Таблица 51. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Инвестиции, млн. рублей	15,0	10	2,0	3,0
	в том числе за счет
	собственных и заемных средств	15,0	10	2,0	3,0
2.	Число рабочих мест	18	8	4	6
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	36,0		6,0	6,0	7,0	8,0	9,0

4.9. Создание гостиничного комплекса.

Инициатор: ООО "Эверест" и ИП Лапотников А.В.

Проектом предусматривается создание гостинично-развлекательного комплекса, который будет включать в себя гостиницу на 40 мест, офисные помещения, кафе-столовую, бассейн, фитнес-зал, биллиардный зал, сауну и охраняемую стоянку для автомобилей. Основными задачами, решаемыми в рамках реализации проекта, являются обеспечение качественными услугами по размещению туристов, прибывающих в СП Семибратово, организация отдыха гостей и жителей СП Семибратово. Общая стоимость проекта - 10,0 млн. рублей. В результате реализации проекта создается 75 рабочих мест.

Таблица 52. Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
12,0	75	0,24	0,293	8

Таблица 53. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Инвестиции, млн. рублей	14,0		4,0	4,0	6,0
	в том числе за счет
	собственных и заемных средств	14,0		4,0	4,0	6,0
2.	Число рабочих мест	75	12	18	20	25
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	47,0		6,0	8,0	10,0	11,0	12,0

5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП

5.1. Целевые программы КИП.

Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные программы. Общий объем инвестиций, направляемых на реализацию данных программ, составит 248,57 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 90,490 млн. рублей (36,4 процента), областного бюджета 119,137 млн. рублей (47,9 процента), из средств местного бюджета 29,545 млн. рублей (11,9 процента), из средств внебюджетных источников 0,787 млн. рублей (3,8 процента).

Таблица 54. Целевые программы КИП

N п/п	Программа	Цель	Целевое значение
1	2	3	4
1.	Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда	создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы	опережающее профессиональное обучение и переподготовка - 78 человек; организация общественных работ и временного трудоустройства - 251 человек; организация стажировки выпускников образовательных учреждений - 5 человек; содействие самозанятости безработных граждан - 13 человек
2. 2.	Программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства	повышение качества услуг для населения	мероприятия по переселению из ветхого и аварийного (свыше 70 процентов износа) жилищного фонда; развитие систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газификации СП Семибратово
3.	Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2010 - 2014 годы	увеличение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве и повышение эффективности деятельности малых и средних предприятий	создание новых рабочих мест, увеличение доли малого бизнеса в структуре экономики сельского поселения
4.	Программа развития материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области	повышение доступности спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом	строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Семибратово Ростовского муниципального района
5.	Капитальный ремонт улично-дорожной сети	приведение дорог СП Семибратово в состояние, отвечающее нормативным требованиям	капитальный ремонт улично-дорожной сети и повышение качества содержания дорожного хозяйства

Таблица 55. Показатели структуры инвестиций и создания рабочих мест в разрезе целевых программ

N п/п	Наименование показателя	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		2010 год	2010 - 2012 годы	2012 - 2015 годы	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда	1	2		6,510	5,844	0,666
1.1.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год	1			2,527	2,381	0,146
1.2.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год		2		0,364	0,359	0,005
1.3.	Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы				0,2085		0,2085
1.4.	Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов				0,324		0,324
2.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства				223,238	87,752	102,848	23,242	9,396
2.1.	Областная целевая программа "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы				9,821		7,083	2,586	0,152
2.2.	Региональная программа "Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы				57,392	39,639	14,22	3,533
2.3.	Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2010 - 2015 годы				61,729		51,64	10,089
2.4.	Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год				5,497	3,7	1,225	0,298	0,274
2.5	Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2011 год				1,639	1	0,29	0,251	0,098
2.6.	Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2012 год				3,515	2,017	1,081	0,216	0,201
2.7.	Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2013 год				7,142		5,071	1	1,071
2.8.	Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ярославской области на 2011 год				9,618	5,529	2,139	1,95
2.9.	Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ярославской области на 2012 год (второй этап)				12,585	8,166	3,790	0,629
3.	Областная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области" на 2010 - 2012 годы				0,1			0,1
4.	Капитальный ремонт улично-дорожной сети				21,803		15,6	6,203
	Всего	1	2	2	248,57	90,492	119,137	29,545	9,396

5.2. Программы содействия занятости населения.

В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны следующие программы:

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год";

- ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2011 N 1-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы";

- ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 N 2-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Ниже представлен перечень мероприятий по содействию занятости населения в СП Семибратово, финансируемых в рамках региональных адресных программ дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области.

Таблица 56. Мероприятия по содействию занятости населения и снижению напряженности на рынке труда

N п/п	Мероприятия	Численность участников, человек	Объем финансирования, тыс. рублей
			всего	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года
1.	Организация общественных работ, временного трудоустройства находящихся под угрозой увольнения и безработных граждан	234	1 377,6	1 364,3	13,3
2.	Организация опережающего профессионального обучения работников	50	674,9	542	132,9
3.	Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы	5	63	63
4.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	7	411,6	411,6
	Всего	296	2 527,1	2 380,9	146,2
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год
5.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности	1	11,5	6,6	4,9
6.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	6	352,8	352,8
	Итого	7	364,3	359,4	4,9
В рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы
7.	Организация проведения оплачиваемых общественных работ	17	20,7		20,7
8.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности	19	169,7		169,7
9.	Трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан	131
10.	Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения	305	0,8		0,8
11.	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	22	0,3		0,3
	Итого	494	191,5		191,5
В рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
12.	Организация проведения оплачиваемых общественных работ	18	30,9		30,9
13.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности	28	293		293
	Итого	46	323,9		323,9
	Всего	704	6 510,6	5 844,1	666,5

С 2012 года по 2015 год программные показатели и перечень дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в СП Семибратово могут корректироваться в соответствии с нормативными документами Правительства Российской Федерации, Правительства области.

5.3. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты в период 2011 - 2014 годов составят 382,766 млн. рублей.

Таблица 57. Предполагаемые объемы финансирования коммунальной инфраструктуры

N п/п	Раздел программы	Объем и структура затрат на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
	Жилье и коммунальная инфраструктура - всего	223,238	87,752	102,848	23,242	9,396
1.	Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год	5,497	3,7	1,225	0,298	0,274
2.	Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2011 год	1,639	1	0,29	0,251	0,098
3.	Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2012 год	3,515	2,017	1,081	0,216	0,201
4.	Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2013 год	7,142		5,071	1	1,071
5.	Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ярославской области на 2011 год	9,618	5,529	2,139	1,95
6.	Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ярославской области на 2012 год (второй этап)	12,585	8,166	3,79	0,629
7.	Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ярославской области на 2013 год	19,8	9,9	8,91	0,99
8.	Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ярославской области на 2014 год	20,9	13	3,5	1
9.	Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ярославской области на 2015 год	13,6	4,8	3,9	0,7
10.	Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2010 - 2015 годы - всего в том числе:	61,729		51,64	10,089
10.1.	Перевод на природный газ котельной с. Белогостицы	16,5		11,746	4,754
10.2.	Строительство межпоселкового газопровода газораспределительная станция Нажеровка - с. Угодичи - с. Воржа	15,533		12,426	3,107
10.3.	Строительство газопровода до котельной с. Воржа	0,8		0,64	0,16
10.4.	Строительство газопровода до котельной с. Угодичи	3,66		2,928	0,732
10.5.	Газификация с. Татищев Погост, с. Марково и населенных пунктов, находящихся в зоне газопровода пос. Семибратово - с. Татищев Погост - с. Марково (в том числе проектные работы)	24,736		23,5	1,236
10.6.	Строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Татищев Погост, СП Семибратово Ростовского МР (проектные работы)	0,5		0,4	0,1
11.	Областная целевая программа "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы, региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы - всего в том числе:	67,213	39,639	21,303	6,119	0,152
11.1.	Реконструкция водозаборных очистных сооружений и строительство станции очистки воды в рабочем поселке Семибратово	66,054	39,639	20,341	5,922	0,152
11.2.	Реконструкция и строительство шахтных колодцев	1,159	0	0,962	0,197

5.3.1. Муниципальная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района" на 2011 - 2014 годы разработана на основе постановления Правительства области от 26.11.2008 N 626-п "О Концепции областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы". Основными целями указанной программы являются обеспечение к 2014 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества, доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Ожидаемые конечные результаты реализации данной программы:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- повышение уровня газификации жилищного фонда.

Таблица 58. Потребность в финансировании мероприятий муниципальной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района" на 2011 - 2014 годы

N п/п	Направления использования средств	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Системы теплоснабжения	17	16,5				0,5
2.	Системы газоснабжения	34,203			15,533	8,144	10,526
3.	Финансирование программы - всего	51,203	16,5		15,533	8,144	11,026

5.3.2. Муниципальная целевая программа "Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010 - 2014 годы" разработана на основе Концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 05.08.2009 N 804-п "О Концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы". Основными целями указанной программы являются комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения;

- уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий;

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества.

Таблица 59. Потребность в финансировании мероприятий муниципальной целевой программы "Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010 - 2014 годы"

N п/п	Мероприятия	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Развитие системы водоснабжения	66,054	7,087	2,152	56,815
2.	Развитие системы водоотведения
3.	Строительство шахтеных колодцев	1,159	0,307	0,275	0,161	0,416
4.	Финансирование программы - всего	67,213	7,394	2,427	56,976	0,416

5.3.3. Программа капитального ремонта многоквартирных домов.

Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуются за счет софинансирования из средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Составной частью национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" является реализация мероприятий по расселению аварийного жилья, что позволяет осуществить комплексное решение проблемы перехода к устойчивому формированию и развитию жилищной сферы, обеспечивает доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, создает условия для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Основными задачами муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов СП Семибратово являются:

- проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений;

- повышение надежности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения;

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учета.

Наиболее важными конечными результатами реализации указанной программы являются:

- увеличение доли капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда СП Семибратово;

- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств в жилищное хозяйство.

В 2011 году капитально отремонтировано 1 508,5 кв. метра жилой площади, 73 человека улучшили свои жилищные условия, переселено из ветхого и аварийного жилья 19 человек (расселено 284 кв. метра общей площади жилья).

5.4. Капитальный ремонт улично-дорожной сети.

Мероприятия по капитальному ремонту улично-дорожной сети предусматривают в 2011 - 2013 годах проведение работ в СП Семибратово:

- пос. Семибратово на улицах Советской и Суворова протяженностью 0,7 километра и 0,16 километра соответственно;

- с. Угодичи;

- с. Ново-Никольское.

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту улично-дорожной сети 2011 - 2013 годов предусмотрено в сумме 21,803 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета - 15,6 млн. рублей;

- местного бюджета - 6,203 млн. рублей.

5.5. Источники финансирования КИП.

Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 3 322,57 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов 3 074,0 млн. рублей, целевых муниципальных программ 248,57 млн. рублей.

Таблица 60. Объемы и источники финансирования КИП

N п/п	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	94,296	48,113	29,905	7,034	9,244
2.	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации	6 510,6	5 844,1	666,5
	Федеральная служба по труду и занятости	6 510,6	5 844,1	666,5
3.	Программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовском МР на 2012 - 2014 годы	0,1			0,1
4.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области	223,238	87,752	102,848	23,242	9,396
5.	Проекты без бюджетного финансирования	3 074,0				3 074,0
6.	Капитальный ремонт улично-дорожной сети	21,803		15,6	6,203
	Всего	3 322,570	90,492	119,137	29,545	3 083,396

5.6. Механизм управления реализацией КИП.

Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).

Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:

- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;

- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;

- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;

- организационная структура управления реализацией КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 61. Организационная структура управления реализацией КИП

N п/п	Участники управления	Роль в управлении реализацией КИП
1	2	3
1.	Губернатор области	- постановка стратегических целей; - взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
2.	Заместитель Губернатора области	- детализация стратегических целей и задач; - общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области; - координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; - контроль достижения стратегических целей
3.	Департамент инвестиционной политики Ярославской области	- обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения; - организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; - координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; - координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; - мониторинг выполнения мероприятий КИП; - мониторинг выполнения показателей КИП; - подготовка сводных отчетов о реализации КИП
4.	Органы исполнительной власти Ярославской области - исполнители КИП	- реализация областных и ведомственных целевых программ; - реализация инфраструктурных проектов; - маркетинг инвестиционных проектов; - консультационная и аналитическая поддержка
5.	Консультационный совет	- координация работы органов местного самоуправления Ростовского МР, СП Семибратово и представителей бизнеса по вопросам реализации КИП; - работа с инвесторами и существующим бизнесом; - консультационная и аналитическая поддержка

Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями.

Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.

6. Планируемые результаты реализации КИП

Общий объем инвестиций в реализацию КИП составит 3 322,57 млн. рублей, в том числе бюджетных средств - 248,57 млн. рублей. Прирост выручки от реализации указанных проектов составляет 9 372,1 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 750 единиц. Объем дополнительных налоговых поступлений в местный бюджет составит 17,7 млн. рублей.

Таблица 61. Показатели бюджетной эффективности реализации КИП за 2011 - 2015 годы

N п/п	Инвестиционные проекты	Бюджетные инвестиции, млн. рублей	Прирост выручки, млн. рублей	Число новых рабочих мест	Дополнительные налоговые поступления, млн. рублей	Бюджетные инвестиции на 1 созданное рабочее место, млн. рублей	Дополнительные налоговые поступления на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей	Внебюджетные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Техническое перевооружение предприятия ОАО "ФИНГО"		600	200	31
2.	ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп" (производство бумажных санитарно-гигиенических изделий)		1 726	224	128,2
3.	ЗАО "Кондор-Эко" (производство узлов)		1 500	70	90
4.	ЗАО "Кондор- Эко" (пошив рукавов)		30	20	1,8
5.	ЗАО "Кондор-Эко" (школа охотников)		15	50	0,9
6.	Создание станции технического обслуживания (ИП Лапотников А.В.)		40	35	1,1
7.	Создание автохозяйственного парка (ИП Лапотников А.В.)		9	18	0,6
8.	Создание гостиничного комплекса (ИП Лапотников А.В.)		12	75	2,4
9.	ООО "Петрол Систем"		155,3	32	1,3
10.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства	223,238
11.	Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда	6,510		2
12.	Программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	0,1
13.	Программа развития материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области	55
14.	Капитальный ремонт улично-дорожной сети	21,803
	Всего	248,57	4 087,3	726	257,3	0,346	1	11,7

Таким образом, каждый из проектов КИП является эффективным с точки зрения инвестирования бюджетных средств, а в целом их реализация позволяет увеличить поступления в бюджет.

Создание к 2016 году 726 новых рабочих мест, к 2017 году - 750 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы СП Семибратово с 4,0 процентов до 1,8 процента. Наряду с созданием рабочих мест реализация инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату с 11 745 до 20 378 рублей, или в 1,74 раза.

Таблица 62. Прирост трудовых ресурсов СП Семибратово в результате реализации КИП

N п/п	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1.	Градообразующие предприятия	13	71	225	283	311	340	340
2.	Предприятия "новой" экономики	20	89	139	194	252	384	408
3.	Целевые программы	1	2	2	2	2	2	2
4.	Всего новых рабочих мест	33	162	366	479	565	726	750
5.	Общественные работы
6.	Чистый прирост рабочих мест	33	162	366	479	565	726	750

Приложение 1
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Семибратово Ростовского
муниципального района

Целевые показатели
комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факт			План
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	15,3	15,8	14	9,5	10,7	13,9	14,9	15,4	15,9	17,0
2.	Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов		12,4	11,7	12,3	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	14,8
3.	Уровень зарегистрированной безработицы	процентов	1,6	1,2	4,0	2,4	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
4.	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом)	человек			122	239	239	256	262	268	274
5.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом)	человек				33	162	366	474	565	726	750
6.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	рублей	10 869	14 979	11 745	12 653	13 918	15 310	16 841	18 525	20 378	23 435
7.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями (открытое акционерное общество "ФИНГО", закрытое акционерное общество "Кондор-Эко")	млн. рублей	454	906,7	447,3	462,3	578,2	1241,5	1661,8	2108,6	2773,9	2857,1
8.	Количество малых предприятий	единиц	8	10	12	13	14	15	16	17	18	18
9.	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет	млн. рублей				0,2	0,83	5,96	8,49	12,04	17,7	18,0
10.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн. рублей				142	17,452	565,0	1304,53	1551,144	153,8
11.	Доля собственных доходов бюджета в общих доходах бюджета	процентов	38,4	28,9	23,5	48,4	62,2	61,0	61,6	61,5	62,6	64,2

Приложение 2
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Семибратово Ростовского
муниципального района

Перечень
предложений по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района

N п/п	Наименование проекта/мероприятия	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		2010 год	2011 - 2012 годы	2011 - 2015 годы	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Расширение производства газоочистного оборудования ОАО "Финго"		150	200	25				25
2.	ЗАО "Кондор-Эко" (производство узлов)		50	70	44				44
3.	ЗАО "Кондор-Эко" (пошив рукавов)		10	20	12				12
4.	ЗАО "Кондор-Эко" (школа охотников)		15	50	35				35
5.	ИП Лапотников А.В. (автохозяйственный парк)		35	35	8				8
6.	ИП Лапотников А.В. (станция техобслуживания)		18	18	15				15
7.	ИП Лапотников А.В. (гостиничный комплекс)		50	75	14				14
8.	ООО "Петрол Систем" (автозаправочный комплекс)		32	32	121				121
9.	ОАО " "Сыктывкар Тиссью Груп" (производство бумажных санитарно-гигиенических изделий)		4	248	2 800				2 800
10.	Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 - 2015 годы				6,510	5,844	0,666
11.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства				223,238	87,752	102,848	23,242	9,396
12.	Программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства				0,1			0,1
13.	Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам				21,803		15,6	6,203
	Всего проекты		364	748	3 074				3 074
	Всего программы		3	3	248,57	90,492	119,137	29,545	9,396
	Всего		367	751	3 322,57	90,492	119,137	29,545	3083,396

Список используемых сокращений

ЗАО	-	закрытое акционерное общество
ИП	-	индивидуальный предприниматель
ОАО	-	открытое акционерное общество
ООО	-	общество с ограниченной ответственностью

Приложение 3
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Семибратово Ростовского
муниципального района

Источники
финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района

начало таблицы (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2010 год					2011 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ			5,497	3,7	1,225	0,298	0,274	11,257	6,529	2,429	2,201	0,098
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКХИ	5,497	3,7	1,225	0,298	0,274	1,639	1,0	0,29	0,251	0,098
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	ДС						9,618	5,529	2,139	1,95
II. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации			2,527	2,381	0,146			0,364	0,359	0,005
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			2,527	2,381	0,146			0,364	0,359	0,005
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 и 2011 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Семибратово	ДГСЗН	2,527	2,381	0,146			0,364	0,359	0,005
III. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области		ДГСЗН
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области			23,894		16,982	6,912		2,427		1,847	0,428	0,152
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	реконструкция водозаборных очистных сооружений и строительство станции очистки воды в рабочем поселке Семибратово	ДЖКХИ	7,087		5,0	2,087		2,152		1,6	0,4	0,152
	реконструкция и строительство шахтных колодцев		0,307		0,236	0,071		0,275		0,247	0,028
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	перевод на природный газ котельной с. Белогостицы	ДЖКХИ	16,5		11,746	4,754
V. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ростовском МР на 2012 - 2014 годы
VI. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ		администрация Ростовского МР						1,353			1,353
VII. Проекты без бюджетного финансирования			142,0				142,0	17,0				17,0
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ОАО "ФИНГО"	модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ОАО "ФИНГО"
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Кондор-Эко"	модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Кондор-Эко"		11,0				11,0	8,0				8,0
Создание нового производства бумажных санитарно-гигиенических изделий ОАО "СТГ"	расширение и диверсификация деятельности ОАО "СТГ"
Создание новых предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса	проекты по созданию СТО, гостиничного комплекса, автохозяйственного парка (ИП Лапотников А.В.)		10,0				10,0	9				9
	проект создания АЗК ООО "Петрол Систем"		121,0				121,0
Всего потребность в финансировании			173,918	6,081	18,353	7,21	142,274	32,401	6,888	4,281	3,982	17,25

продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2012 год					2013 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ			16,1	10,183	4,871	0,845	0,201	26,942	9,9	13,981	1,99	1,071
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКК	3,515	2,017	1,081	0,216	0,201	7,142		5,071	1,0	1,071
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	ДС	12,585	8,167	3,789	0,629		19,8	9,9	8,91	0,99
II. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2012 - 2013 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Семибратово	ДГСЗН
III. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области			0,209		0,209			0,11		0,11
ВЦП "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	меры по улучшению ситуации на рынке труда СП Семибратово	ДГСЗН	0,209		0,209
ВЦП "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	меры по улучшению ситуации на рынке труда СП Семибратово	ДГСЗН						0,11		0,11
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области			72,509	39,639	26,312	6,558		8,56		7,402	1,158
РП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	реконструкция водозаборных очистных сооружений и строительство станции очистки воды в рабочем поселке Семибратово	ДЖКК	56,815	39,639	13,741	3,435
	реконструкция и строительство шахтных колодцев		0,161		0,145	0,016		0,416		0,334	0,082
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	строительство межпоселкового газопровода газораспределительная станция Нажеровка - с. Угодичи - с. Воржа	ДЖКК	15,533		12,426	3,107
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	строительство газопровода до котельной с. Воржа	ДЖКК						0,8		0,64	0,16
	строительство газопровода до котельной с. Угодичи							3,66		2,928	0,732
	газификация с. Татищев Погост, с. Марково и населенных пунктов, находящихся в зоне газопровода поселка Семибратово - с. Татищев Погост - с. Марково (в том числе проектные работы)							3,684		3,5	0,184
V. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ростовском МР на 2012 - 2014 годы			0,1			0,1
VI. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ		ДДХ	5,45		3,6	1,85		15		12	3
VII. Проекты без бюджетного финансирования			565				565	1291,5				1291,5
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ОАО "ФИНГО"	модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ОАО "ФИНГО"		10				10	10				10
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Кондор-Эко"	модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Кондор-Эко"		47				47	9				9
Создание нового производства бумажных санитарно-гигиенических изделий ОАО "СТГ"	расширение и диверсификация деятельности ОАО "СТГ"		496				496	1266,5				1266,5
Создание новых предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса	проекты по созданию СТО, гостиничного комплекса, автохозяйственного парка (ИП Лапотников А.В.)		12				12	6				6
	проект создания АЗК ООО "Петрол Систем"
Всего потребность в финансировании			659,367	49,822	34,991	9,353	565,201	1342,112	9,9	33,493	6,148	1292,571

продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2014 год					2015 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ			20,9	13	3,5	1,0	3,4	13,6	4,8	3,9	0,7	4,2
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКК
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	ДС	20,9	13	3,5	1,0	3,4	13,6	4,8	3,9	0,7	4,2
II. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2014 - 2015 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Семибратово
III. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области			0,11		0,11			0,10		0,10
ВЦП "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Семибратово	ДГСЗН	0,11		0,11			0,10		0,10
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области			11,026		10,4	0,626		10,526		10,0	0,526
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы, РП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	реконструкция водозаборных очистных сооружений и строительство станции очистки воды в рабочем поселке Семибратово	ДЖКК
	реконструкция и строительство шахтных колодцев
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Татищев Погост, сельское поселение Семибратово Ростовского МР (проектные работы)	ДЖКК	0,5		0,4	0,1
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	газификация с. Татищев Погост, с. Марково и населенных пунктов, находящихся в зоне газопровода поселка Семибратово - с. Татищев Погост - с. Марково (в том числе проектные работы)	ДЖКК	10,526		10,0	0,526		10,526		10,0	0,526
V. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ростовском МР на 2012 - 2014 годы
VI. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ		ДДХ
VII. Проекты без бюджетного финансирования			904,7				904,7	153,8				153,8
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ОАО "ФИНГО"	модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ОАО "ФИНГО"		5				5
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Кондор-Эко"	модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Кондор-Эко"		9				9	7				7
Создание нового производства бумажных санитарно-гигиенических изделий ОАО "СТГ"	расширение и диверсификация деятельности ОАО "СТГ"		890,7				890,7	146,8				146,8
Создание новых предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса	проекты по созданию СТО, гостиничного комплекса, автохозяйственного парка (ИП Лапотников А.В.)
	проект создания АЗК ООО "Петрол Систем"
Всего потребность в финансировании			936,736	13	14,01	1,626	908,1	178,026	4,8	14,0	1,226	158

продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2010 - 2015 годы
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8
I. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ			94,296	48,113	29,905	7,034	9,244
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда	ДЖКК	17,793	6,717	7,667	1,765	1,644
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	ДС	76,503	41,396	22,238	5,269
II. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации			2,891	2,74	0,151
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			2,891	2,74	0,151
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 и 2011 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Семибратово	ДГСЗН	2,891	2,74	0,151
III. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области			3,615	3,104	0,511
ВЦП "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Семибратово	ДГСЗН	3,295	3,104	0,191
ВЦП "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Семибратово	ДГСЗН	0,32		0,32
IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области			128,942	39,639	72,943	16,208	0,152
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы, РП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	реконструкция водозаборных очистных сооружений и строительство станции очистки воды в рабочем поселке Семибратово	ДЖКК	66,054	39,639	20,341	5,922	0,152
	реконструкция и строительство шахтных колодцев		1,159	0	0,962	0,197	0
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2010 - 2015 годы	строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Татищев Погост, сельское поселение Семибратово Ростовского МР (проектные работы)	ДЖКК	0,5		0,4	0,1
	перевод на природный газ котельной с. Белогостицы		16,5		11,746	4,754
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2010 - 2015 годы	строительство межпоселкового газопровода газораспределительная станция Нажеровка - с. Угодичи - с. Воржа	ДЖКК	15,533		12,426	3,107
	строительство газопровода до котельной с. Воржа		0,8		0,64	0,16
	строительство газопровода до котельной с. Угодичи		3,66		2,928	0,732
	газификация с. Татищев Погост, с. Марково и населенных пунктов, находящихся в зоне газопровода поселка Семибратово - с. Татищев Погост - с. Марково (в том числе проектные работы)		24,736		23,5	1,236
V. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ростовском МР на 2012 - 2014 годы			0,1			0,1
VI. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ		ДДХ, администрация Ростовского МР	21,803		15,6	6,203
VII. Проекты без бюджетного финансирования			3 074				3 074
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ОАО "ФИНГО"	модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ОАО "ФИНГО"		25				25
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Кондор-Эко"	модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Кондор-Эко"		91				91
Создание нового производства бумажных санитарно-гигиенических изделий ОАО "СТГ"	расширение и диверсификация деятельности ОАО "СТГ"		2 800				2 800
Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса	проекты по созданию СТО, гостиничного комплекса, автохозяйственного парка (ИП Лапотников А.В.)		37				37
	проект создания АЗК ООО "Петрол Систем"		121				121
Всего потребность в финансировании			3322,57	90,492	119,137	29,545	3083,396

Список используемых сокращений

АЗК	-	автозаправочный комплекс
ВБ	-	внебюджетные источники
ВЦП	-	ведомственная целевая программа
ГК	-	государственная корпорация
ДГСЗН	-	департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДЖКХИ	-	департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
ДЖКК	-	департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
ДДХ	-	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
ДС	-	департамент строительства Ярославской области
ЖКХ	-	жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАО	-	закрытое акционерное общество
ИП	-	индивидуальный предприниматель
МБ	-	консолидированный бюджет Ростовского муниципального района
МР	-	муниципальный район
ОАО	-	открытое акционерное общество
ООО	-	общество с ограниченной ответственностью
ОЦП	-	областная целевая программа
ОБ	-	областной бюджет
РП	-	региональная программа
СТО	-	станция технического обслуживания
СТГ	-	Сыктывкар Тиссью Груп
ФБ	-	федеральный бюджет

Приложение 4
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Семибратово Ростовского
муниципального района

Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района

I. Расширение производства газоочистительного оборудования

Описание проекта
Название проекта	расширение производства газоочистительного оборудования
Участники проекта	частные инвесторы
Инвестор(ы) проекта	ОАО "ФИНГО"
Сроки реализации	2011 - 2015 годы
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проектов	техническое перевооружение предприятия, освоение и выпуск новой продукции, используемой на предприятиях энергетики, металлургии, строительных материалов
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	2,5 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		10	15
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников		10	15
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	600 млн. рублей к 2015 году
Новые рабочие места		150	50
Налоговые выплаты -всего		13	31
в том числе в местный бюджет		0,5	1,1
Основные этапы реализации
2011 год	подготовка технической документации, проведение исследований и разработок
2012 - 2013 годы	приобретение и монтаж оборудования, приобретение и освоение технологий, подготовка и запуск производства

II. Автохозяйственный парк

Описание проекта
Название проекта	автохозяйственный парк
Участники проекта	ИП Лапотников А.В., ООО "Эверест"
Инвестор(ы) проекта	ИП Лапотников А.В.
Сроки реализации	2011 - 2012 годы
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проекта	расширение парка дорожно-строительной техники для содержания, ремонта и строительства дорог сельского поселения Семибратово
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	4 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		8,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников		8,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	40,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места		35
Налоговые выплаты - всего		0,84	1,1
в том числе в местный бюджет		0,08	0,11
Основные этапы реализации
2010 - 2012 годы	закупка оборудования и выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству дорог
2013 - 2015 годы	расширение производства

III. Станция технического обслуживания

Описание проекта
Название проекта	станция технического обслуживания
Участники проекта	ИП Лапотников А.В., ООО "Эверест"
Инвестор(ы) проекта	ИП Лапотников А.В.
Сроки реализации	2012 год
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проекта	диагностика и ремонт электрооборудования, подвески, двигателей отечественного и зарубежного производства, легковых и грузовых автомобилей, шиномонтаж, компьютерный сход-развал, кузовные и лакокрасочные работы
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	10,0	5,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников	10,0	5,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	9,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места		18
Налоговые выплаты - всего		0,59	0,6
в том числе в местный бюджет		0,06	0,06
Основные этапы реализации
2010 год	реконструкция здания
2011 - 2013 годы	закупка и установка оборудования, ввод в эксплуатацию
2014 - 2015 годы	расширение производства

IV. Гостиничный комплекс

Описание проекта
Название проекта	гостиничный комплекс
Участники проекта	ИП Лапотников А.В., ООО "Эверест"
Инвестор(ы) проекта	ИП Лапотников А.В.
Сроки реализации	2012 - 2013 годы
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проекта	создание гостиничного комплекса, в состав которого входят: гостиница на 40 мест, кафе-столовая, 2 зала на 80 человек, бассейн, фитнес-зал, бильярдный зал, охраняемая стоянка на 40 мест, помещения под офисы площадью 150 метров
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	7 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	14,0	8,0	6,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников	14,0	8,0	6,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	12,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места		50	25
Налоговые выплаты - всего		1,4	2,4
в том числе в местный бюджет		0,032	0,24
Основные этапы реализации
2010 год	реконструкция здания - I этап
2011 - 2012 годы	закупка и установка оборудования, реконструкция здания - II этап
2013 - 2015 годы	ввод комплекса в эксплуатацию

V. Автозаправочный комплекс "Петрол Систем"

Описание проекта
Название проекта	автозаправочный комплекс "Петрол Систем"
Участники проекта	ООО "Петрол Систем", акционерный коммерческий банк "Инвестторгбанк"
Инвестор проекта	акционерный коммерческий банк "Инвестторгбанк"
Сроки реализации	2011 год
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проекта	строительство и эксплуатация автозаправочного комплекса и кафе, реализация товаров народного потребления
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Инвестиции - всего	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
в том числе за счет:	121,0
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников	121,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	155,29 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места		32
Налоговые выплаты - всего		1,55	1,3
в том числе в местный бюджет		0,047	0,039
Основные этапы реализации
2010 год	строительство автозаправочного комплекса
2011 год	закупка и установка оборудования, ввод в эксплуатацию

VI. Цех автоматизированного производства узлов газоочистительного оборудования

Описание проекта
Название проекта	цех автоматизированного производства узлов газоочистительного оборудования
Участники проекта	ЗАО "Кондор-Эко"
Инвестор проекта	Bufete de ABJGADOS
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проекта	строительство здания цеха автоматизированного производства узлов газоочистительного оборудования, создание автоматизированной линии по прокатке осадительных и коронирующих элементов электрофильтров
Виды государственной поддержки проекта	выделение земельного участка из состава земель населенного пункта; содействие в подключении объекта к инженерным сетям
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	7 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	11,0	28,0	5,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников	11,0	28,0	5,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	1500,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места		50	20
Налоговые выплаты -всего		30,6	90,0
в том числе в местный бюджет		5,1	15,0
Основные этапы реализации
2010 - 2011 годы	проектирование и строительство
2012 год	закупка и запуск автоматизированной линии
2013 - 2015 годы	расширение рынка сбыта готовой продукции

VII. Модернизация цехов пошива рукавов

Описание проекта
Название проекта	модернизация цехов пошива рукавов
Участники проекта	ЗАО "Кондор-Эко", Bufete de ABJGADOS
Инвестор(ы) проекта	Bufete de ABJGADOS
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проекта	строительство здания цеха автоматизированного производства узлов газоочистительного оборудования, создание автоматизированной линии по прокатке осадительных и коронирующих элементов электрофильтров нового поколения
Виды государственной поддержки проекта	выделение земельного участка из состава земель населенного пункта; содействие в подключении объекта к инженерным сетям
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		7,0	5,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников		7,0	5,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	30,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места		10	10
Налоговые выплаты - всего		0,9	1,8
в том числе в местный бюджет		0,15	0,3
Основные этапы реализации
2010 - 2011 годы	проектирование и строительство здания цеха
2012 год	закупка и запуск новых технологий
2013 - 2015 годы	расширение рынка сбыта готовой продукции

VIII. Школа охотников

Описание проекта
Название проекта	школа охотников
Участники проекта	ЗАО "Кондор-Эко"
Инвестор(ы) проекта	ЗАО "Кондор-Эко", Банк "РБА"
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проектов	организация сферы услуг, связанных с обучением, подготовкой, отдыхом охотников и спортсменов
Виды государственной поддержки проекта	выделение земельных участков для строительства; содействие в подключении объекта к инженерным сетям
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		20,0	15,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников		20,0	15,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	15,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места		15	35
Налоговые выплаты - всего		0,3	0,9
в том числе в местный бюджет		0,05	0,15
Основные этапы реализации
2010 - 2011 годы	разработка технической документации
2012 год	строительство тира, площадок для стрельбищ, инфраструктуры (гостевые домики, гостиницы, кафе)
2013 - 2015 годы	обустройство егерских участков

IX. Создание нового производства бумажных санитарно-гигиенических изделий

Описание проекта
Название проекта	создание нового производства бумажных санитарно-гигиенических изделий
Участники проекта	ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп"
Инвестор(ы) проекта	ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп"
Сроки реализации	2012 - 2016 годы
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проектов	создание высокотехнологичного производства бумажных санитарно-гигиенических изделий (товарная бумага-основа, туалетная бумага, бумажные полотенца, салфетки, бумажные платочки), потребители продукции - практически все население
Виды государственной поддержки проекта	создание инфраструктуры за счет средств бюджетов всех уровней; предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости	6 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		496	2 304
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников		496	2 304
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	2536,4 млн. рублей (к 2017 году)
Новые рабочие места		4	244
Налоговые выплаты - всего		2,1	102,1
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2012 - 2013 годы	приобретение площадки, строительные работы
2013 - 2014 годы	приобретение и установка первой части перерабатывающего оборудования
2014 - 2015 годы	приобретение и установка БДМ
2015 - 2016 годы	приобретение и установка второй части перерабатывающего оборудования

Список используемых сокращений

БДМ	-	бумагоделательная машина
ЗАО	-	закрытое акционерное общество
ИП	-	индивидуальный предприниматель
ОАО	-	открытое акционерное общество
ООО	-	общество с ограниченной ответственностью

Комплексный инвестиционный план
модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района
(утв. постановлением Правительства области от 13 апреля 2011 г. N 225-п
(в редакции постановления Правительства области от 22 мая 2013 г. N 575-п)

Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района

Наименование КИП	комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района (далее - КИП)
Основание принятия решения о разработке КИП	постановление главы сельского поселения Поречье- Рыбное от 16.12.2010 N 40 "О комплексном инвестиционном плане модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное на 2010 - 2015 годы".
Основные разработчики КИП	администрация Ростовского муниципального района (далее - Ростовский МР), администрация сельского поселения Поречье-Рыбное (далее - СП Поречье-Рыбное), департамент инвестиционной политики Ярославской области
Цель и задачи КИП	цель: создание условий для обеспечения социальной стабильности СП Поречье-Рыбное на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности: экономики, социальной сферы, окружающей среды (экологии); задачи: - развитие экономического потенциала существующих предприятий СП Поречье-Рыбное, в том числе градообразующего предприятия, и диверсификация традиционных отраслей экономики; - продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для сельского поселения отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания); - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; - оптимизация экологического ландшафта и социальной инфраструктуры сельского поселения; - комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории сельского поселения
Приоритетные направления реализации КИП	- диверсификация отраслей экономики; - создание новых отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания); - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; - оптимизация экологического ландшафта и развитие социальной инфраструктуры; - комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры
Сроки и этапы реализации КИП	реализация КИП предусматривается в период с 2010 года по 2015 год поэтапно: - 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки; - 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных инициатив; - 2013 - 2015 годы - этап роста
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП	ключевые инвестиционные проекты: - производство овощных консервов "Зеленый горошек" закрытым акционерным обществом "Консервный завод "Поречский" (далее - ЗАО "Консервный завод "Поречский"); - создание туристического комплекса "Алеша Попович"; - создание предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной продукции; - создание прудово-рыбоводного хозяйства; целевые программы: - программы содействия занятости населения; - программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП	- увеличение объема отгруженных товаров градообразующего предприятия с 569,2 млн. рублей до 706,2 млн. рублей; - увеличение объема отгруженных товаров вновь образованных предприятий до 363,0 млн. рублей; - создание 132 новых рабочих мест; - снижение уровня безработицы трудоспособного населения с 3,1 процента до 1,9 процента; - увеличение дополнительных поступлений в муниципальный бюджет до 1,96 млн. рублей
Механизм управления реализацией КИП	- координация реализацией КИП осуществляется департаментом инвестиционной политики Ярославской области. Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Ростовского МР и СП Поречье-Рыбное, представители бизнеса. Общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области
Объемы и источники финансирования КИП	полная стоимость КИП до 2015 года составляет 223,47 млн. рублей, из которых бюджетные средства - 61,47 млн. рублей, частные инвестиции - 162,0 млн. рублей. Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составляет 27,5 процента, доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций - 72,5 процента

1. Введение

1.1. Подход к разработке КИП.

Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", Программой социально-экономического развития Ростовского района.

При разработке КИП учтены основные положения:

- федеральных, областных и муниципальных целевых программ, региональных адресных инвестиционных программ;

- национальных проектов;

- программ (проектов) технического перевооружения предприятий СП Поречье-Рыбное;

- инвестиционных проектов, представленных инициаторами,

а также предложения, подготовленные специалистами органов местного самоуправления СП Поречье-Рыбное, Ростовского МР, предприятиями и организациями различных форм собственности, населением СП Поречье-Рыбное.

В разработке КИП принимали участие администрации Ростовского МР и СП Поречье-Рыбное, руководители органов исполнительной власти Ярославской области, представители градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский", представители среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций.

1.2. Краткое описание КИП.

Целью КИП является создание условий для обеспечения социальной стабильности СП Поречье-Рыбное на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности сельского поселения: экономики, социальной сферы, окружающей среды (экологии).

В основу КИП положено следующее видение сельского поселения.

К 2015 году в СП Поречье-Рыбное необходимо сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционной отраслью - пищевой промышленностью, перешедшей на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются сектора туристических услуг, сферы социально-бытовых услуг, малый бизнес. СП Поречье-Рыбное трансформируется в территорию с высоким уровнем экологической безопасности, развивающейся инфраструктурой, растущим населением, высоким уровнем качества жизни населения.

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для развития СП Поречье-Рыбное

2.1. Краткая историческая справка о СП Поречье-Рыбное.

Село Поречье-Рыбное, известное с начала XIV века, расположено на берегу озера Неро. В 1374 году ростовскими князьями Гесчастным и Щепиным были построены деревянные церкви Петра и Павла. Поречье-Рыбное - родина огородничества на Ростовской земле. Вместе с рыбной ловлей огородничество было основным занятием поречан. С начала XVIII века в Поречье стали выращивать цикорий, зеленый горошек и более 80 видов лекарственных трав. В 1875 году француз Мальтон выстроил в селе завод по производству консервированных овощей. Реконструированный в 1978 году завод работает и по сей день.

Главные культурные достопримечательности - Поречская колокольня, являющаяся самой высокой во всей России, ансамбль церквей Петра и Павла, родник, названный в честь Алеши Поповича, который родился и вырос на Поречской земле.

Центром сельского поселения является рабочий поселок Поречье-Рыбное, кроме этого в состав территории сельского поселения входят 4 села и 10 деревень, 4 из которых нежилые.

Территориально-административный статус - самостоятельное муниципальное образование - СП Поречье-Рыбное Ростовского МР.

Представительный орган СП Поречье-Рыбное - муниципальный совет депутатов, исполнительно-распорядительный орган - администрация СП Поречье-Рыбное, деятельность органов местного самоуправления возглавляется выборным главой муниципального образования - главой сельского поселения.

СП Поречье-Рыбное расположено в юго-восточной части Ярославской области на расстоянии 69 километров от областного центра - г. Ярославля, в западной части Ростовского МР и в 193 километрах от г. Москвы. Расстояние от рабочего поселка Поречье-Рыбное до городского поселения Ростов 16 километров и 4 километра до федеральной трассы М8 Москва - Холмогоры.

Основа экономической базы - пищевая промышленность (консервирование и переработка сельскохозяйственной продукции). Градообразующим предприятием является ЗАО "Консервный завод "Поречский".

2.2. Социально-демографическая ситуация.

2.2.1. Динамика численности и структура населения.

Население поселения составляет 2 300 человек, территория - 158,3 кв. километра. Численность постоянного населения рабочего поселка Поречье-Рыбное на 01 января 2010 года составила 1,9 тыс. человек. Удельный вес населения рабочего поселка в численности населения Ростовского МР составляет 3,4 процента. Демографическая ситуация рабочего поселка на протяжении последних лет характеризуется сокращением численности населения. Основным фактором сокращения численности населения остается естественная убыль. В 2009 году численность населения рабочего поселка выросла по сравнению с началом года на 1,7 процента и составила 1 895 человек.

Таблица 1. Численность населения рабочего поселка Поречье-Рыбное

Наименование показателя	1998 год	2002 год	2004 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
Численность постоянного населения	2 257	939	1 949	1 913	1 893	1 864	1 895
в том числе трудоспособного возраста	2 108	1 146	1 267	1 057	1 012	970	979

С 2004 года наблюдается устойчивое снижение численности трудоспособного населения рабочего поселка, что вызвано естественными причинами: смертностью, достижением нетрудоспособного возраста.

Таблица 2. Распределение населения рабочего поселка Поречье-Рыбное по основным возрастным группам

Наименование показателя	2008 год		2009 год
	человек	процентов	человек	процентов
Численность постоянного населения, человек	1 864	100	1 895	100
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	242	13	252	13
в трудоспособном возрасте	970	52	979	52
старше трудоспособного возраста	652	35	664	35

В 2009 году миграция стала основным фактором пополнения населения и трудовых ресурсов рабочего поселка.

Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население

Наименование показателя	2008 год	2009 год
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста	922	935
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	250	257
старше трудоспособного возраста	672	678

Структура населения рабочего поселка постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.

Основными характеристиками современной демографической ситуации в рабочем поселке Поречье-Рыбное являются устойчивое долговременное снижение численности населения, низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте, низкие показатели продолжительности жизни населения, приток мигрантов, недостаточный для замещения естественных потерь и не компенсирующий естественную убыль населения.

2.2.2. Ситуация на рынке труда.

Уровень регистрируемой безработицы по рабочему поселку Поречье-Рыбное на 01 января 2010 года составлял 2,8 процента (средняя величина по Ярославской области составляет 3,6 процента) от численности населения в трудоспособном возрасте. За 2009 год произошло увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году численность официально зарегистрированных безработных в рабочем поселке Поречье-Рыбное составляла 18 человек, то к концу 2009 года численность безработных составила 28 человек. На 01 января 2011 года численность зарегистрированных безработных составила 31 человек, уровень регистрируемой безработицы по рабочему поселку Поречье-Рыбное составляет 3,1 процента (уровень безработицы в целом по Ростовскому МР составляет 2,9 процента). Более 100 человек трудоспособного возраста не имеют возможности трудоустройства на территории СП Поречье-Рыбное и выезжают на работу в другие населенные пункты Ярославской области.

Таблица 4. Уровень безработицы в рабочем поселке Поречье-Рыбное

Наименование показателя	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Численность населения в трудоспособном возрасте, человек	970	979	975	970
Численность официально зарегистрированных безработных, человек	18	28	31	24
Уровень регистрируемой безработицы, процентов	1,8	2,8	3,1	-
Уровень регистрируемой безработицы рабочего поселка Поречье-Рыбное, процентов	3.8	2,8	3,1	2,5
Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов	1,8	3,6	2,4	-

2.2.3. Качество рабочей силы.

СП Поречье-Рыбное имеет невысокий уровень образования населения. Численность населения с полным высшим образованием значительно ниже, чем в Ярославской области, Центральном федеральном округе (далее - ЦФО) и Российской Федерации. Однако численность населения со средним профессиональным образованием существенно выше, чем в целом по Ярославской области, ЦФО и Российской Федерации. Это позволяет создать новые рабочие места как на существующих предприятиях, так в новых отраслях экономики. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения представлен в таблице 5.

Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения

(процентов)

Наименование показателя	СП Поречье - Рыбное	Ярославская область	ЦФО	Город Москва	Российская Федерация
1	2	3	4	5	6
Полное высшее	15	22	28	42	24
Неполное высшее	2	2	2	2	2
Среднее профессиональное	35	27	16	24	26
Начальное профессиональное	20	14	15	15	18
Полное среднее	22	27	23	14	23
Основное общее	4	8	6	3	7
Начальное общее	1	1	1	0	1

В сельском поселении востребованными профессиями являются профессии сварщика, водителя, слесаря-наладчика, электрика. К основным проблемам в сфере занятости относятся нехватка высококвалифицированных кадров и работников средней квалификации, прежде всего по рабочим специальностям, снижение качества рабочей силы, нехватка инженеров и экономистов.

2.2.4. Доходы населения.

В январе - декабре 2009 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата (без выплат социального характера) на крупных и средних организациях сельского поселения составила 9 435,5 рубля, что на 12,2 процента выше, чем в 2008 году. Стабильная работа ЗАО "Консервный завод "Поречский" обеспечила рост среднемесячной заработной платы в 2009 году.

Таблица 6. Динамика среднемесячной заработной платы по кругу крупных и средних организаций СП Поречье-Рыбное

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год
1.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников моногорода, рублей	8 407	9 435,5
2.	Процент к предыдущему году		112,2
3.	Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей	14 929	15 708
4.	Процент к предыдущему году	125,5	105,2
5.	Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов	56,3	60
6.	Средний размер назначенных месячных пенсий моногорода, рублей	4 333	5 365
7.	Процент к предыдущему году		135
8.	Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей	4 556	5 436
9.	Процент к предыдущему году	123,7	119,3
10.	Соотношение средней пенсии, процентов	95,1	98,7

Средний уровень доходов, получаемых населением поселения в виде заработной платы, более чем в 1,5 раза ниже среднеобластных значений. Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 1,3 процента ниже среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени.

2.3. Экономическое состояние.

2.3.1. Отраслевая структура экономики.

В СП Поречье-Рыбное представлены следующие виды экономической деятельности: производство по переработке сельскохозяйственной продукции, жилищно-коммунальной хозяйство, сельское хозяйство, мелкорозничная торговля, огородничество. В структуре базовых отраслей промышленность составляет наибольший удельный вес.

Общее число хозяйствующих субъектов в СП Поречье-Рыбное на 01 января 2010 года составило 22 с общей численностью работающих 552 человека.

Трудовые ресурсы уже в настоящее время стали главным фактором, ограничивающим расширение экономической деятельности в сельском поселении. Рост численности работающих на предприятиях и в организациях планируется за счет увеличения рабочих мест на действующих предприятиях, а также в результате увеличения рабочих мест на вновь открываемых предприятиях и организациях.

Основу промышленного потенциала СП Поречье-Рыбное составляет ЗАО "Консервный завод "Поречский", на котором работает 342 человека (около 60 процентов всех работающих в сельском поселении).

В сфере торговли осуществляют свою деятельность 9 субъектов с количеством работающих 55 человек.

Таблица 7. Число хозяйствующих субъектов СП Поречье-Рыбное

Наименование показателя	2008 год		2009 год
	единиц	процентов	единиц	процентов
1	2	3	4	5
Число хозяйствующих субъектов - всего	22	100	22	100
в том числе:
обрабатывающие производства	1	4,5	1	4,5
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	1	4,5	1	4,5
оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	9	41	9	41
транспорт и связь	1	4,5	1	4,5
государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	6	27,3	6	27,3
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	4	18,2	4	18,2

Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год составил 654,658 млн. рублей (110,4 процента от аналогичного периода прошлого года).

Таблица 8. Оборот организаций СП Поречье-Рыбное

N п/п	Вид деятельности	2008 год		2009 год
		млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов
1.	Оборот организаций - всего	593,0		654,658	110,4
	в том числе
	обрабатывающие производства	555,499		555,150	99,9
	в том числе производства, к которым относятся градообразующие предприятия	555,499		555,150	99,9
2.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	5,251		28,883	в 5,5 раз
3.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	9,565		12,730	133,1

Динамика среднесписочной численности работающих по видам хозяйственной деятельности отражена в таблице 9.

Таблица 9. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях СП Поречье-Рыбное

Вид деятельности	2008 год		2009 год
	человек	процентов	человек	процентов
1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работающих - всего	585	100	588	100
в том числе:
обрабатывающие производства	332	57	342	58
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	35	6	36	6
оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	52	9	55	10
транспорт и связь	58	10	47	8
государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	74	12	74	12
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	34	6	34	6

2.3.2. Состояние малого и среднего бизнеса.

На территории сельского поселения находится 9 малых предприятий. Средняя численность работников малых предприятий (без микропредприятий) за 2009 год составила 55 человек, или 105,8 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, среднемесячная заработная плата составила 6 205 рублей (107,6 процента к уровню 2008 года). Оборот организации по малым предприятиям в 2009 году вырос в 5,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 28,9 млн. рублей, что свидетельствует о высоком потенциале малых предприятий поселения.

Таблица 10. Характеристика положения малых и средних предприятий СП Поречье-Рыбное

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год
1.	Число малых и микропредприятий, единиц	9	9
2.	Численность работающих на малых и микропредприятиях, человек	52	55
3.	Оборот организаций по малым и микропредприятиям, млн. рублей	5,251	28,883
4.	Среднемесячная заработная плата работников малых и микропредприятий, рублей	5 765	6 205

Состояние экономики малых предприятий на территории СП Поречье-Рыбное в 2008 - 2009 годах стабильное.

2.3.3. Градообразующее предприятие ЗАО "Консервный завод "Поречский".

Вид экономической деятельности градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский" - производство пищевых продуктов.

Градообразующее предприятие, расположенное в рабочем поселке Поречье-Рыбное, - ЗАО "Консервный завод "Поречский" - основано в 1879 году, имеет мощности по производству молочных, мясных, овощных консервов, твердых сыров, расфасовке сыпучих пищевых продуктов. На долю предприятия приходится 100 процентов промышленного производства поселения, по состоянию на 01 января 2010 года на предприятии работает 342 человека, средняя заработная плата на предприятии 8 032 рубля.

Таблица 11. Характеристика градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Производство товарной продукции	тыс. рублей	392 569	506 639	475 736
2.	Темп роста	процентов		129,1	94,8
3.	Производство продукции в натуральном выражении	тыс. тонн	23 943	26 664	22 880
4.	Темп роста	процентов		111,4	85,8
	в том числе: молочные консервы	тыс. рублей	19 119	22 334	17 575
	овощные консервы	тыс. рублей	2 098	2 802	4 385
	мясные консервы	тыс. рублей	2 726	1 528	920
	сыры	тонн			485
5.	Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов)	тыс. рублей	398 732	555 499	555 150
6.	Темп роста	процентов		139,3	99,9
7.	Прибыль	тыс. рублей	6 702	42 171	32 595
8.	Темп роста	процентов		в 6,3 раза	77,3
9.	Среднесписочная численность работников	человек	321	332	342
10.	Темп роста	процентов		103,4	103,3
11.	Среднемесячная заработная плата 1 работника	рублей	4 571	6 866	8 032
12.	Темп роста	процентов		150,2	117,0
13.	Дебиторская задолженность (менее года)	тыс. рублей	48 433	57 395	12 414
14.	Кредиторская задолженность	тыс. рублей	58 890	63 737	68 207

Реализуется продукция ЗАО "Консервный завод "Поречский" через оптовые и розничные предприятия для потребления населением на территории Российской Федерации. Кроме этого, ЗАО "Консервный завод "Поречский" снабжает поселок питьевой водой и оказывает услуги по очистке сточных вод, а также поставляет теплоэнергию для отопления части жилых домов, детского сада и здания администрации поселения.

Таблица 12. Активы ЗАО "Консервный завод "Поречский"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год
1.	Внеоборотные активы	39 772	46 467
1.1.	Основные средства	28 146	30 841
1.2.	Незавершенное строительство	96 36	9 636
1.3.	Прочие	1 990	5 990
2.	Оборотные активы	158 306	177 004
2.1.	Запасы из них:	74 675	68 353
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	30 118	26 663
	готовая продукция и товары для перепродажи	44 557	41 690
	расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты	252	1 164
2.2.	Краткосрочная дебиторская задолженность	61 142	90 562
2.3.	Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы	830 21 407	425 16 500
2.4.	Итого всех активов	198 078	223 471
3.	Капитал и резервы	33 729	97 479
3.1.	Уставный капитал и добавочный капитал	8 500	8 500
3.2.	Нераспределенная прибыль	25 229	88 979

Таблица 13. Обязательства ЗАО "Консервный завод "Поречский"

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год
1	2	3	4
1.	Долгосрочные обязательства
1.1.	Займы и кредиты	58 272	51 500
1.2.	Итого по долгосрочным обязательствам	58 272	51 500
2.	Краткосрочные обязательства
2.1.	Займы и кредиты	1 100	-
2.2.	Кредиторская задолженность	67 493	73 516
2.3.	Поставщики и подрядчики	58 203	63 714
2.4.	Задолженность перед персоналом организации	1 500	1 764
2.5.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	534	614
2.6.	Задолженность по налогам и сборам	5 195	9185
2.7.	Прочие кредиторы	2 058	4 238
2.8.	Итого по краткосрочным обязательствам	136 083	153 031
3.	Итого всех обязательств	194 355	204 531

Основные показатели деятельности градообразующего предприятия представлены в таблице 14.

Таблица 14. Основные показатели деятельности ЗАО "Консервный завод "Поречский"

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год
1	2	3	4
1.	Среднесписочная численность работающих, человек	332	342
2.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей	555 499	555 150
3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей	469 812	473 346
4.	Прочие доходы и расходы, тыс. рублей	12 594 938	12 371 363
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей	55 282	27 957
6.	Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	42 171	32 595
7.	Рентабельность (+) / убыточность (-), процентов	18,5	17
8.	Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей	1 526	1 404
9.	Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов	11,5	12,3

За 2009 год выручка от продажи продукции составила 555,2 млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка снизилась на 0,1 процента. Объем производства в 2009 году составил 475,7 тыс. рублей, что ниже уровня 2008 года на 6 процентов. Прибыль за 2009 год составила 32,6 млн. рублей, снижение к уровню предыдущего года составило 22,7 процента. Рентабельность реализованной продукции в 2009 году составила 17 процентов, в 2008 году - 18,5 процента.

Снижение платежеспособности заказчиков на продукцию промышленного предприятия привело к росту задолженности. По состоянию на 01 января 2010 года размер дебиторской задолженности предприятия составляет 90 562 тыс. рублей, рост составил 48,1 процента, кредиторской задолженности - 73 516 тыс. рублей, рост составил 8,9 процента.

На долю предприятия приходится более 26 процентов всех налоговых платежей в местный бюджет.

Таблица 15. Структура товарной продукции ЗАО "Консервный завод "Поречский"

N п/п	Основные виды товарной продукции	2008 год		2009 год
		млн. рублей	доля, процентов	млн. рублей	доля, процентов
1.	Молочная продукция, сыры	416 624	75	416 362	75
2.	Кофе, специи	83 324	15	83 272	15
3.	Мясо-, плодо-, овощные консервы	55 551	10	55 516	10

В 2010 году планируется увеличить производство консервов в целом, наладить производство консервов "Зеленый горошек".

На предприятии прослеживается положительная динамика создания новых рабочих мест, расширение ассортимента выпускаемой продукции, внедрение новых технологий.

2.4. Анализ бюджетной системы.

Деятельность по планированию и исполнению бюджета СП Поречье-Рыбное осуществляется на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ), Устава СП Поречье-Рыбное, а также Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе СП Поречье-Рыбное, утвержденного решением муниципального совета СП Поречье-Рыбное от 22.09.2006 N 13, и других принятых в соответствии с ними муниципальных правовых актов.

Формирование бюджета, результаты его исполнения напрямую зависят от эффективности бюджетной политики Ростовского МР.

2.4.1. Администрирование доходной части бюджета.

В течение 2008 - 2009 годов доходы бюджета поселения формировались из налоговых, неналоговых доходов, безвозмездных отчислений.

Изменение структуры доходов поселения в 2008 - 2009 годах незначительны. Налоговые и неналоговые доходы находятся на одном уровне - 2,6 млн. рублей, занимают в общей сумме доходов 2008 года 37,8 процента, 2009 года - 28,1 процента. Это связано с увеличением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Ростовского МР бюджету СП Поречье-Рыбное в 2009 году и необходимостью предоставления субсидий из бюджета СП Поречье-Рыбное бюджету Ростовского МР в соответствии со статьей 53 пункта 4 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ. В структуре налоговых и неналоговых доходов в 2008 и 2009 годах налог на доходы физических лиц составляет 30 процентов, земельный налог - 43,6 процента в 2008 году и 39,6 процента в 2009 году, налог на имущество физических лиц - 9,7 процента в 2008 году и 13,6 процента в 2009 году, неналоговые доходы - 16 процентов и 16,7 процента соответственно.

Собственные доходы бюджета СП Поречье-Рыбное в 2008 - 2009 годах находятся на одном уровне. В 2008 году величина собственных доходов бюджета составила 2 575 тыс. рублей, что в 2,1 раза превышает уровень 2007 года, что объясняется увеличением кадастровой стоимости земельных участков в Ярославской области с 01 января 2008 года и, соответственно, увеличением суммы земельного налога, поступающего в бюджет СП Поречье-Рыбное по нормативу 100 процентов.

Исполнение бюджета 2009 года проходило в условиях финансового кризиса, явления которого повлияли на выполнение доходной части бюджета. В целом, доходная часть бюджета исполнена на 84 процента от плановых показателей. При этом налоговые доходы исполнены на 74 процента, неналоговые доходы - на 73 процента, безвозмездные поступления - на 89 процентов, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - на 91 процент.

Основной целью политики СП Поречье-Рыбное в сфере доходов на ближайшие три года является сохранение налогового потенциала поселения путем создания благоприятных условий для деятельности экономических субъектов. Как и в предыдущие годы, основополагающим элементом для развития внутреннего налогового потенциала являлась организация и проведение работ по вовлечению земельных участков, в том числе образуемых в счет невостребованных земельных долей, в экономический и хозяйственный оборот для привлечения инвестиций в экономику поселения.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет СП Поречье-Рыбное в 2010 году прогнозируется в сумме 2412 тыс. рублей - на 273 тыс. рублей больше уровня поступлений 2009 года. Налоговые доходы планируются в размере 34 процентов от общей суммы прогнозируемых доходов, неналоговые доходы - 8 процентов, безвозмездные поступления - 56 процентов, доходы от предпринимательской деятельности - 2 процента. Прогноз рассчитан исходя из умеренного (консервативного) варианта социально-экономического развития Ярославской области, основанного на относительно устойчивом, но менее благоприятном сочетании внешних и внутренних условий функционирования экономики, планов платежей крупных и средних налогоплательщиков.

2.4.2. Администрирование расходной части бюджета.

Расходная часть бюджета СП Поречье-Рыбное сформирована в соответствии с перечнем вопросов местного значения поселений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ.

Таблица 16. Основные параметры исполнения бюджета СП Поречье-Рыбное

(млн. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2008 год				2009 год
		план	факт	исполнение	доля	план	факт	исполнение	доля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого доходов	6,95	6,8	98,1	100,0	10,8	9,1	84,3	100,0
1.	Налоговые и неналоговые доходы	2,7	2,6	95,1	37,8	3,5	2,6	73,7	28,2
2.	Налог на доходы физических лиц	0,71	0,8	100,9	11,4	0,98	0,8	78,5	8,4
3.	Налоги на совокупный доход		0,001				0,001
4.	Налог на имущество физических лиц	0,4	0,3	64,3	3,7	0,3	0,4	129,2	3,8
5.	Земельный налог	1,2	1,1	97,7	16,5	1,6	1,0	63,5	11,1
6.	Прочие налоговые доходы	0,1	0,01	0,18	0,1	0,1	0,01	14,0	0,1
7.	Неналоговые доходы	0,4	0,4	102,0	6,0	0,6	0,4	73,0	4,7
8.	Безвозмездные поступления	4,1	4,1	100,0	59,7	7,2	6,4	89,1	70,0
9.	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	0,2	0,2	100,0	2,5	0,2	0,2	100,0	1,8
	Итого расходов	7,0	6,8	97,4	100,0	10,9	9,2	83,5	100,0
10.	Заработная плата, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда	2,6	2,6	98,5	37,8	2,3	2,2	98,5	24,4
11.	Услуги связи	0,030	0,025	83,3	0,4	0,03	0,03	103,1	0,4
12.	Транспортные услуги	0,01	0,01	100,0	0,2	0,01	0,01	57,8	0,1
13.	Коммунальные услуги	0,1	0,1	97,5	1,8	0,1	0,1	82,2	1,1
14.	Работы, услуги по содержанию имущества	0,08	0,08	98,9	1,2	0,4	0,3	80,6	3,1
15.	Прочие работы, услуги	2,7	2,6	97,0	39,1	1,6	0,9	58,2	10,2
16.	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям					1,5	1,5	98,6	16,4
17.	Увеличение стоимости основных средств	0,08	0,06	81,5	1,0	0,03	0,01	54,8	0,2
18.	Материальные затраты	0,2	0,2	94,8	2,2	0,2	0,1	81,1	1,4
19.	Прочие расходы	0,13	0,07	53,0	1,0	0,3	0,2	75,6	2,5
20.	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы	1,04	1,04	100,0	15,3	4,5	3,7	82,6	40,2
21.	Дефицит/ профицит	-0,05	0,04			0,09	0,01
22.	Кредиторская задолженность						0,295

Значительный удельный вес в расходах года - расходы на решение общегосударственных вопросов (содержание органов местного самоуправления, проведение выборов). В связи с оптимизацией расходов, расходы по этой статье имеют тенденцию к снижению - от 53,7 процента в 2007 году до 23,1 процента в 2009 году. Расходы на обеспечение населения топливом (возмещение разницы в цене на уголь) в 2009 году составили

1 510,4 тыс. рублей, или 16,4 процента от общей суммы расходов. Межбюджетные трансферты в 2009 году перечислены в сумме 3 698,8 тыс. рублей, или 40,2 процента от общей суммы расходов. Затраты по благоустройству, содержанию, ремонту и строительству дорог находятся на уровне 11 - 15 процентов от общей суммы бюджета. Большая часть дорог поселения не соответствует нормативным требованиям. Имеется значительный износ, вызванный долгосрочным отсутствием мероприятий по ремонту и реконструкции, нарушением правил содержания дорог. Основной причиной является нехватка финансовых средств. Кроме того, увеличение количества транспортных средств требует дальнейшего развития дорожной сети.

При формировании бюджета поселения на 2010 - 2012 годы основные задачи в сфере бюджетной политики скорректированы исходя из сложившейся экономической ситуации и необходимости максимального смягчения последствий кризиса как для населения, так и для хозяйствующих субъектов. Основным принципом бюджетной политики поселения в период кризиса остается сокращение необоснованных бюджетных расходов. Значительных изменений в структуре расходов в 2010 - 2012 годах не планируется.

Рассматривая состояние муниципальных финансов, можно выделить отрицательные и положительные тенденции.

Отрицательная составляющая непосредственно связана с политикой Правительства Российской Федерации, направленной на централизацию бюджетных доходов. Таким образом, СП Поречье-Рыбное частично лишается стимулов для свободного развития и будет вынуждено в долгосрочном периоде опираться в первую очередь на земельный налог, налог на доходы физических лиц, неналоговые доходы, налог на имущество, межбюджетные трансферты.

Положительные тенденции заключаются в росте объемов производства на 30 процентов в 2008 году, незначительном снижении в 2009 году в связи с мировым финансовым кризисом и прогнозированием роста производства в 2010 году. Отметим, что 26 процентов налоговых и неналоговых поступлений в бюджет СП Поречье-Рыбное формируется за счет перечислений градообразующего предприятия.

Бюджет СП Поречье-Рыбное по итогам 2008 года исполнен по доходам в сумме 6 648 тыс. рублей (98 процентов уточненного годового плана), по расходам в сумме 6 608,5 тыс. рублей (97 процентов уточненного годового плана). За 2009 год бюджет исполнен по доходам в сумме 8 955 тыс. рублей (84 процента уточненного годового плана), по расходам - в сумме 9 035 тыс. рублей (84 процента уточненного годового плана).

2.5. Состояние инфраструктуры.

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.

В СП Поречье-Рыбное используется централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения является река Сара, где имеется водозабор производительностью 10 тыс. куб.м/сутки. Поселковым водопроводом диаметром 100 - 200 мм охвачены жилая застройка, учреждения социального назначения и промышленное предприятие. Дома малоэтажной застройки и индивидуальные жилые дома имеют водоснабжение от уличных водоразборных колонок, что создает определенные неудобства для жителей сельского поселения.

Централизованная система водоснабжения имеется также в селе Климатино. Водоснабжение осуществляется от трех скважин 1983 года бурения. Протяженность водопроводной сети составляет около 2,5 километра.

Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб и запорной арматуры, который составляет порядка 60 - 80 процентов. Качество воды не соответствует требуемым нормам по содержанию солей железа. Планируется реконструкция очистных сооружений водопровода в селе Климатино и СП Поречье-Рыбное с установкой современного оборудования по очистке воды от солей железа. В целях развития СП Поречье-Рыбное планируется строительство новых сетей водопровода в районах перспективной застройки.

Таблица 17. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Общая протяженность, км	Протяженность сетей с полным износом, км	Доля изношенных сетей, процентов
1.	Водоснабжение	16,2	3,2	20
2.	Водоотведение	4,9	1,5	31

В настоящее время требуется заменить 20 процентов сетей водопровода, более 60 процентов сетей требуют капитального ремонта.

Таблица 18. Отдельные показатели работы водопроводов

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км	15,2	15,2	15,2	15,2
	в том числе нуждающихся в замене	2,1	2,65	3,04	3,04
2.	Установленная производственная мощность водопроводных сетей - всего, тыс. куб. метров в сутки	1,2	1,2	1,2	1,2
3.	Использование мощности водопроводов, тыс. куб. метров в сутки	0,31	0,32	0,34	0,28
4.	Использование мощности водопроводов, в процентах от установленной производственной мощности водопровода	26	27	28	25
5.	Подано воды в сеть, тыс. куб. метров	47	117,5	122,6	105,2
6.	Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. метров	28,4	74	76,7	83
	в том числе:
	населению	21,4	65,1	67,8	73,3
	бюджетофинансируемым организациям	7	8,9	8,9	9,7

В СП Поречье-Рыбное действует централизованная система бытовой канализации, которая охватывает многоэтажную жилую застройку, учреждения социального назначения и промышленное предприятие. Очистные сооружения являются сооружениями искусственной биологической очистки. Проектная производительность очистных сооружений - 4 000 куб. м/сутки, фактическое поступление стоков - 3 700 куб. м/сутки. Общая протяженность канализационных сетей составляет около 8,3 километра. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в ручей, который впадает в озеро Неро. Централизованной канализацией охвачено 20 процентов жилого фонда. Население усадебной застройки в основном пользуется выгребами. В остальных проектируемых населенных пунктах централизованная канализация отсутствует. Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в пределах придомовых участков самими жителями.

Планируется дальнейшее развитие бытовой канализации СП Поречье- Рыбное. В районах нового жилищного строительства намечено строительство самотечных сетей канализации, 2 канализационных насосных станций с отведением стоков в существующую систему канализации. Для остальных населенных пунктов СП Поречье-Рыбное предусматривается использование децентрализованных схем канализации с применением для очистки сточных вод фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации, септиков и выгребов.

Основные направления развития водоотведения:

- повышение качества очистки сточных вод;

- снижение концентрации вредных веществ в сточных водах до уровня предельно допустимой концентрации.

Таблица 19. Отдельные показатели работы водоотведения СП Поречье-Рыбное

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год
1.	Протяженность уличных канализационных сетей, км	4,9	4,9
	в том числе нуждающихся в замене, км	1	1,5
2.	Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки	4	4
3.	Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки	3,5	3,7
4.	Использование пропускной способности очистных сооружений, в процентах от установленной пропускной способности	87,5	92,5
	из них нормативно очищенные сточные воды тыс. куб. метров	43	46

В настоящее время очистные сооружения и 1,2 километра сетей являются собственностью ЗАО "Консервный завод "Поречский". Пропускная способность очистных сооружений не соответствует необходимому для очистки объему собираемых стоков.

2.5.2. Электро- и теплоснабжение.

В настоящее время электроснабжение СП Поречье-Рыбное осуществляется по высоковольтным линиям передач (далее - ВЛ) - 10 кВ от электроподстанции 35/10 кВ "Поречье". В поселке действует 6 комплексных трансформаторных подстанций (далее - КТП) 10/0,4 кВт общей установленной мощностью 1 090 МВт. Кроме указанных подстанций, имеется подстанция на очистных сооружениях КТП - 63 и на водозаборной станции. Техническое состояние сетей и сооружений (10 кВ) в целом удовлетворительное. Электроснабжение других населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, осуществляется по ВЛ (10 кВ).

Уличная сеть СП Поречье-Рыбное имеет живописную нерегулярную исторически сложившуюся структуру, которую, безусловно, следует сохранить как уникальную особенность села - центра сельского поселения.

Централизованное теплоснабжение многоквартирной застройки и производственных предприятий СП Поречье-Рыбное осуществляется от трех котельных. Теплоснабжение в селе Климатино осуществляется от отдельной котельной. Основными видами топлива для котельных являются газ и мазут.

Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 2,9 километра (в двухтрубном исчислении), из которых отработали свой ресурс и требуют реконструкции 50 процентов теплопроводов. Усадебная застройка СП Поречье-Рыбное, а также других населенных пунктов имеет индивидуальные источники тепла - теплогенераторы на местных видах топлива и частично на природном газе. Для дальнейшего развития СП Поречье-Рыбное необходима реконструкция и развитие инженерной инфраструктуры, а также перевод мазутных котельных на использование газа.

Таблица 20. Отдельные показатели теплоснабжения СП Поречье-Рыбное

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число источников теплоснабжения, единиц	3	3	3	3
2.	Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час	5,8	5,8	5,8	5,1
3.	Степень износа источников теплоснабжения, процентов	57	60	65	50
4.	Протяженность тепловых и паровых сетей, км	2,8	2,8	2,8	2,8
	в том числе нуждающихся в замене, км	0,2	0,1	0,2	0,6
5.	Отпущено тепловой энергии потребителям - всего, тыс. Гкал	1 323	2 576	3 147	3 094
	в том числе:
	населению	1 151	2 159	2 892	2 930
	бюджетным организациям	172	417	244	164
6.	Отпущено тепловой энергии в расчете на одного жителя, Гкал	7,2	6,0	7,4	7,5

2.5.3. Газоснабжение и газификация.

Газоснабжение СП Поречье-Рыбное осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа.

В настоящее время в СП Поречье-Рыбное газифицировано две улицы из 18, протяженность газопровода - 2,5 километра. На газ переведены котельные ЗАО "Консервный завод "Поречский" и открытого акционерного общества "Ростелеком".

За 2009 год на территории СП Поречье-Рыбное работы, связанные с газификацией, не велись.

Газификация является одним из основных направлений развития СП Поречье-Рыбное. В 2010 году планируется дальнейшее подключение многоквартирных домов рабочего поселка Поречье-Рыбное к природному газу. Протяженность газопровода - 1 километр. До 2015 года около 60 процентов существующего жилищного фонда предполагается перевести на природный газ, намечается газификация населенных пунктов Климатино, Филимоново и Огарево, а также строительство новой газовой котельной, для чего потребуется прокладка около 4 километров газопровода.

Необходимость газификации рабочего поселка Поречье-Рыбное, сел Климатино и Огарево, где проживает более 97 процентов всего населения сельского поселения, вызвана тем, что администрацией поселения ежегодно выделяются средства на обеспечение населения твердым топливом (углем) в размере 1,8 - 2,0 млн. рублей, что составляет в среднем 30 процентов от бюджета поселения, или 90 процентов от собственных доходов бюджета поселения.

Важно отметить, что газификация жилищного фонда поможет резко снизить количество пожаров, возникающих вследствие износа печного отопления, использования электроприборов и газовых баллонов в квартирах.

Таблица 21. Отдельные показатели газоснабжения СП Поречье-Рыбное

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год
1.	Протяженность уличных газовых сетей, км	2,5	2,5
2.	Степень износа газовых сетей, процентов	20	22
3.	Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц	204	204
4.	Обеспеченность жилищного фонда сетевым газом, процентов	22,6	22,6

2.5.4. Жилищный фонд и жилищное строительство.

Общая площадь жилищного фонда СП Поречье-Рыбное составляет 185,3 тыс. кв. метров. Из них 6,7 тыс. кв. метров, или 3,6 процента, является муниципальным фондом, остальная часть - это частный сектор. Почти половина жилищного фонда имеет износ от 45 до 80 процентов, во избежание ветшания этих домов необходимо постоянно следить за их техническим состоянием и по мере необходимости производить ремонт. Комплексный капитальный ремонт жилищного фонда не производился, ведется только выборочный капитальный ремонт без элементов реконструкции и модернизации жилищного фонда. Многоквартирные дома требуют ремонта крыш, подвальных помещений. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 1,23 тыс. кв. метров.

Таблица 22. Жилищный фонд и жилищное строительство СП Поречье-Рыбное

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год
1.	Жилищный фонд - всего, тыс. кв. метров	185,3	185,3
	в том числе
	государственный
	муниципальный		6,7
	частный		178,6
2.	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров		1,23
3.	Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц	13	15
4.	Доля населения, проживающего в домах, признанных аварийными, процентов	0,69	0,79
5.	Ввод в действие жилых домов - всего, тыс. кв. метров
6.	Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. метров на 1 человека	10	10

Строительство, за исключением небольшого процента индивидуального жилищного строительства, на территории поселения отсутствует.

2.5.5. Транспортная и инженерная инфраструктура.

Перевозки между населенными пунктами выполняет государственное унитарное предприятие Ярославской области "Ростовское автотранспортное предприятие". Предприятие обслуживает 6 рейсов.

Протяженность автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования СП Поречье-Рыбное Ростовского МР составляет 53,7 километра, из них 31,7 километра автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют капитального ремонта.

Таблица 23. Состояние транспортной и инженерной инфраструктуры

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Общая протяженность автомобильных дорог, км	53,7	53,7	53,7
	в том числе с твердым покрытием, км	20,8	20,8	20,8
	из них с усовершенствованным покрытием, км	1,2	1,2	1,2
2.	Протяженность автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, км	31,7	31,7	31,7
	в том числе с твердым покрытием, км	16,6	16,6	16,6
	из них с усовершенствованным покрытием, км
3.	Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог, км
4.	Количество мостов, путепроводов, железнодорожных переездов, требующих ремонта	5	5	4

2.5.6. Состояние системы образования и культуры.

В системе образования осуществляет свою деятельность одна муниципальная школа, одно муниципальное дошкольное учреждение и Климатинский детский дом. Для занятий детей на базе школы работают кружки: художественного труда, изобразительного искусства, краеведения.

Поречская средняя образовательная школа рассчитана на 550 человек. Ввиду малого количества учеников, посещающих школу (184 человека), уровень загруженности школы составляет менее 35 процентов. Число мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад N 16" - 320. При этом посещают детский сад 56 человек.

Таблица 24. Отдельные показатели системы образования СП Поречье-Рыбное

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Общее число образовательных учреждений, единиц	3	3	3	3
	в том числе: общеобразовательных учреждений	1	1	1	1
	детских дошкольных учреждений	1	1	1	1
2.	Численность обучающихся (воспитанников) - всего, человек	294	297	282	270
	из них обучающихся: в общеобразовательных учреждениях	216	209	193	184
	в детских дошкольных учреждениях	48	58	59	56
	в детских домах	30	30	30	30
3.	Численность учителей (воспитателей, преподавателей), человек из них:	46	43	49	51
	в общеобразовательных учреждениях	26	23	24	25
	в детских дошкольных учреждениях	5	5	6	9
	в детских домах	15	15	19	17

На территории городского поселения имеется два учреждения культуры: библиотека, сельский дом культуры на 200 зрительских мест. Для детей работают танцевальные кружки, театральная студия.

Таблица 25. Отдельные показатели культуры СП Поречье-Рыбное

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Общее число учреждений культуры, единиц, из них:	2	2	2	2
	клубов	1	1	1	1
	библиотек	1	1	1	1
2.	Библиотечный фонд, тысяч экземпляров	17,1	17,2	17,0	17,1
3.	Число библиотек на 10 000 человек населения, единиц	0,2	0,2	0,2	0,2
4.	Число книг и журналов в библиотеках в среднем на 1 000 человек населения, экземпляров	7,8	7,8	7,6	7,6

2.5.7. Состояние системы здравоохранения, физической культуры и спорта.

В системе здравоохранения функционируют 3 лечебно-профилактических учреждения - амбулатория, аптека, дом сестринского ухода. Расстояние до центральной районной больницы Ростовского МР составляет 16 километров.

В здравоохранении работает 5 человек. Укомплектованность медицинских учреждений врачами составляет 50 процентов; средним медицинским персоналом - 60 процентов.

Таблица 26. Отдельные показатели здравоохранения СП Поречье-Рыбное

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число больничных учреждений	2	2	2	2
2.	Число больничных коек - всего	20	20	20	20
3.	Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению	1	1	1	1
4.	Численность врачей, человек	3	3	3	1,5
5.	Численность среднего медицинского персонала, человек	8	5	5	5
6.	Площадь (или количество) зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта	1	1	1	1

2.6. Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок для модернизации СП Поречье-Рыбное.

2.6.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономическому развитию СП Поречье-Рыбное.

Экономические проблемы:

- неустойчивое финансовое состояние многих малых предприятий вследствие низкой эффективности их работы, что увеличивает риск инвестиционных вложений в них;

- недоступность кредитных ресурсов для многих хозяйствующих субъектов сельского поселения, что обусловлено высокими процентными ставками и сложностью в оформлении документов;

- низкий уровень осведомленности местных предпринимателей о возможностях использования инструментов фондового рынка для привлечения инвестиций, что существенно сдерживает приток дополнительных ресурсов и негативно отражается на инвестиционной привлекательности сельского поселения в целом;

- дефицит конкурентоспособных видов продукции;

- высокая себестоимость выпускаемой продукции;

- высокий износ основных фондов предприятий сельского поселения;

- земли сельскохозяйственного назначения не обрабатываются, не имеют государственной регистрации, а значит, налоги не поступают в бюджеты всех уровней.

Социальные, инфраструктурные проблемы заключаются в том, что имеющаяся инженерная инфраструктура по энергоснабжению территории нуждается в реконструкции, замене оборудования и сетей. Существующие мощности по энергоснабжению не смогут удовлетворить растущие потребности муниципального образования вследствие:

- высокого износа основных фондов;

- высокого процента износа существующих водопроводных сетей;

- низкого процента газификации территории поселения;

- высокого уровня износа внутрипоселенческой автодорожной сети;

- отсутствия жилищного строительства.

Данные условия значительно снижают инвестиционную привлекательность муниципального образования и являются серьезным препятствием для дальнейшего инвестиционного развития.

Административные проблемы:

- низкий уровень инвестиционной привлекательности по причине отсутствия целенаправленной работы по созданию и продвижению инвестиционного имиджа муниципального образования;

- несоответствие качества подготовки инвестиционных проектов и площадок международным стандартам, что негативно отражается на инвестиционном имидже муниципального образования в целом и не способствует привлечению инвесторов;

- необходимость получения большого количества согласований, заключений при реконструкции, строительстве производственных и социально значимых объектов;

- дефицит высококвалифицированных кадров в сфере инвестиционного развития территорий;

- доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов.

Проблемы занятости:

- отсутствие либо отток высококвалифицированных кадров муниципального образования, что негативно отражается на инвестиционной привлекательности муниципального образования;

- небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами;

- естественная убыль населения.

Экологические проблемы:

- отсутствие объектов комплексной переработки и утилизации твердых бытовых отходов, которое является причиной несанкционированных свалок на территории сельского поселения и неблагоприятно воздействует на экологическую ситуацию, что серьезно отражается на инвестиционной привлекательности территории поселения;

- вследствие дефицита мощности существующие очистные сооружения не способны в полном объеме обеспечить очистку сточных вод по вновь размещаемым предприятиям.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вышеперечисленные проблемы создают неустойчивость жизнедеятельности сельского поселения и становятся причиной более глубокого проявления кризисных явлений - снижения объема производства, ограничения возможностей трудоустройства для потерявших работу, снижения доходов населения и общего уровня жизни, сокращения налогооблагаемой базы местного бюджета, снижения уровня финансирования.

2.6.2. Резервы, важнейшие ресурсы, потенциальные возможности развития СП Поречье-Рыбное.

2.6.2.1. К сильным сторонам поселения можно отнести следующие факторы:

- наличие предприятия, на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные инновационные производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;

- возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам;

- свободные земельные ресурсы для различных видов экономической деятельности и различных разрешенных видов использования;

- выгодное транспортно-географическое положение, близость к крупным городам и рынкам сбыта (до Ростова 16 километров, до Ярославля около 69 километров, до Москвы около 193 километров);

- невысокая стоимость рабочей силы: примерно на 30-50 процентов дешевле, чем в Ярославле;

- наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству с возможностью переобучения.

С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств, целевым сегментом должны стать компании с численностью персонала 20-100 человек, привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей.

В целом, СП Поречье-Рыбное обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:

- развития средних предприятий, включая создание на территории поселения предприятия, осуществляющего ремонт и содержание дорог, строительство, ремонт и обслуживание зданий, предоставление коммунальных услуг населению;

- развития рекреационных зон, зон отдыха, строительства туристического комплекса;

- освоения пустующих сельскохозяйственных площадей;

- развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг;

- развития направления спортивной охоты и рыбалки, спортивного и сельскохозяйственного туризма, строительства системы прудов для разведения рыб и мальков;

- застройки площадок, выделенных для строительства спортивного комплекса - 1,2 га; индивидуального жилищного строительства - 6 га; строительства искусственного водоема с благоустроенным пляжем - 1 га.

2.6.2.2. СП Поречье-Рыбное обладает существенными и разнообразными ресурсами, которые при целенаправленном и эффективном использовании способны обеспечить устойчивое развитие.

К важнейшим ресурсам относятся:

- человеческий потенциал и трудовые ресурсы;

- развивающийся промышленный потенциал, в том числе:

наличие незадействованных в полной мере производственных мощностей ЗАО "Консервный завод "Поречский";

активное развитие производственной составляющей в деятельности малого и среднего предпринимательства;

- выгодное географическое положение;

- свободные земельные ресурсы для различных видов экономической деятельности и различных разрешенных видов использования (особенно земли сельскохозяйственного назначения). Решение вопроса о передаче неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения ЗАО "Консервный завод "Поречский" для посевов зеленого горошка создаст свою сырьевую базу для расширения производства консервов хорошего качества и по доступной цене. На северо-востоке рабочего поселка Поречье-Рыбное создана инвестиционная площадка для строительства туристического комплекса (2,4 гектара). На границе площадки имеются объекты инженерной инфраструктуры;

- ресурсы для различных видов туристско-рекреационной деятельности: музей "Поречский огородник", источник Алеши Поповича, ансамбль древних храмов со знаменитой колокольней, смотровая площадка, зоны отдыха на берегу реки Сары.

Кроме того, созданы следующие условия для привлечения специалистов и их семей из других регионов:

- существует возможность для занятия фермерским хозяйством;

- для получения образования на территории поселения действует одна общеобразовательная школа, в городском поселении Ростов 4 учебных заведения специальной профессиональной подготовки, 3 представительства высших учебных заведений;

- созданы условия для отдыха и занятий физической культурой и спортом.

Таким образом, СП Поречье-Рыбное располагает ресурсами, позволяющими сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционными индустриальными отраслями, перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, есть возможность развития сферы услуг, среднего и малого бизнеса.

3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", целевыми ориентирами стратегического развития Ростовского МР являются:

- промышленное производство;

- культурно-исторический и рекреационный туризм.

Программа социально-экономического развития Ростовского МР на среднесрочный период 2010 - 2015 годов (принята в 2009 году) определяет в качестве стратегической цели социально-экономического развития района повышение уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития.

Целью КИП является создание условий для обеспечения социальной стабильности СП Поречье-Рыбное на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности: экономики, социальной сферы, окружающей среды (экологии).

Основными задачами реализации КИП признаются:

- развитие экономического потенциала существующих предприятий СП Поречье-Рыбное, в том числе градообразующего предприятия, и диверсификация традиционных отраслей экономики;

- продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для сельского поселения отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания);

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;

- оптимизация экологического ландшафта и социальной инфраструктуры сельского поселения;

- комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории сельского поселения.

Основным инструментом реализации основных направлений КИП выступают инвестиционные проекты.

Задачи по достижению стратегических целей инвестиционного развития СП Поречье-Рыбное:

- развитие экономического потенциала существующих предприятий СП Поречье-Рыбное, в том числе градообразующего предприятия, и диверсификация традиционных отраслей экономики - производство овощных консервов "Зеленый горошек" ЗАО "Консервный завод "Поречский";

- продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для сельского поселения отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания):

создание туристического комплекса "Алеша Попович";

создание прудово-рыбоводного хозяйства;

создание предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной продукции;

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах:

создание новых рабочих мест;

снижение уровня безработицы;

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;

- оптимизация экологического ландшафта и социальной инфраструктуры сельского поселения:

улучшение экологической обстановки;

увеличение объемов жилищного строительства;

- комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории сельского поселения:

расширение возможностей доступа промышленного бизнеса к инженерным коммуникациям;

модернизация и реконструкция действующих сетей и оборудования по теплоснабжению СП Поречье-Рыбное;

значительное повышение надежности систем жизнеобеспечения (водоснабжения) за счет замены ветхих сетей и внедрения эффективного оборудования, материалов и технологий, развития сети ливневой канализации, ремонта водозаборов на территории сельского поселения;

газификация СП Поречье-Рыбное на 2010 - 2015 годы;

модернизация водопроводных и канализационных сетей СП Поречье-Рыбное;

капитальный ремонт дорог.

Таблица 27. Описание задач КИП

N п/п	Задачи КИП	Показатель	Базовое значение показателя	Целевое значение показателя	Срок достижения цели
1	2	3	4	5	6
1.	Развитие экономического потенциала существующих предприятий СП Поречье-Рыбное, в том числе градообразующего предприятия, и диверсификация традиционных отраслей экономики	увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг градообразующим предприятием, млн. рублей	569,2	706,2	2015 год
2.	Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для сельского поселения отраслей экономики	увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по реализуемым инвестиционным проектам, млн. рублей		363,0	2015 год
3.	Обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах	снижение уровня регистрируемой безработицы, процентов	3,1	2,3	2015 год
4.	Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней	увеличение объема дополнительных налоговых поступлений в муниципальный бюджет, млн. рублей	0,013	1,96	2015 год

Таблица 28. График достижения задач КИП

N п/п	Задачи КИП	Показатель	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Развитие экономического потенциала существующих предприятий СП Поречье-Рыбное, в том числе градообразующего предприятия, и диверсификация традиционных отраслей экономики	увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг градообразующим предприятием, млн. рублей	569,2	600,3	646,3	665,7	685,6	706,2
2.	Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для сельского поселения отраслей экономики	увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по реализуемым инвестиционным проектам, млн. рублей	0	171	348	357	363	363
3.	Обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах	снижение уровня регистрируемой безработицы, процентов	3,1	2,5	2,4	2,3	2,3	2,3
4.	Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней	увеличение объема дополнительных налоговых поступлений в муниципальный бюджет, млн. рублей	0,013	1,058	1,9	1,93	1,95	1,96

Подробная информация по целевым показателям реализации КИП представлена в приложении 1 к КИП.

Реализация КИП предусматривается в период 2010 - 2015 годов поэтапно:

- 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки:

разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов модернизации градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский";

оптимизация структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;

разработка муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития СП Поречье-Рыбное, сохранения экологического ландшафта муниципального района;

- 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных инициатив:

реализация инвестиционных проектов на градообразующем предприятии и предприятиях "новой экономики";

модернизация и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры;

- 2013 - 2015 годы - этап развития:

выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;

рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу;

активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых высококвалифицированных специалистов.

4. Основные проекты КИП

В рамках КИП будет реализовано четыре ключевых инвестиционных проекта. Общий объем инвестиций составит 145,0 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 144,0 млн. рублей (99,3 процента), из местного бюджета 1,0 млн. рублей (0,7 процента). Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП приведен в приложении 2 к КИП.

Таблица 29. Перечень ключевых инвестиционных проектов

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Инвестиции, млн. рублей
		всего	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
1	2	3	4	5	6
	Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.	Производство овощных консервов "Зеленый горошек", ЗАО "Консервный завод "Поречский"	62	12	50
	Развитие "новой экономики"
2.	Создание туристического комплекса "Алеша Попович"	25		25
3.	Прудово-рыбоводное хозяйство	10	2	8
4.	Создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции, ЗАО "Консервный завод "Поречский"	48		48
	Всего	145	14	131

В таблице 30 представлены показатели объемов и структуры привлекаемых инвестиций по всем инвестиционным проектам.

Таблица 30. Показатели объемов и структуры привлекаемых инвестиций

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Объем и структура инвестиций 2010 - 2015 годов, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
	Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.	Производство овощных консервов "Зеленый горошек", ЗАО "Консервный завод "Поречский"	62				62
	Развитие "новой экономики"
2.	Создание туристического комплекса "Алеша Попович"	25			1	24
3.	Прудово-рыбоводное хозяйство	10				10
4.	Создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции, ЗАО "Консервный завод "Поречский"	48				48
	Всего	145			1	144

В таблице 31 отражаются объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП.

Таблица 31. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Создание новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей					На 1 рабочее место, млн. рублей
		2010 год	2011 - 2012 годы	2011-2015 годы	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
Диверсификация традиционных отраслей экономики
1.	Производство овощных консервов "Зеленый горошек", ЗАО "Консервный завод "Поречский"	12	50	50	62				62	1,24
Развитие "новой экономики"
2.	Создание туристического комплекса "Алеша Попович"		10	25	25			1	24	1,0
3.	Прудово-рыбоводное хозяйство		10	10	10				10	1,0
4.	Создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции, ЗАО "Консервный завод "Поречский"		45	45	48				48	1,1
	Всего	10	115	130	145			1	144	1,12

4.1. Модернизация и развитие традиционных отраслей экономики - производство овощных консервов "Зеленый горошек".

Инициатор: ЗАО "Консервный завод "Поречский".

На площади существующего цеха планируется провести технологическое перевооружение производства для выпуска нового продукта - овощных консервов "Зеленый горошек". Основной идеей данного проекта является создание своей сырьевой базы для данного вида производства в районе. Завод ставит перед собой задачу создать продукт хорошего качества по доступной цене. Основным преимуществом выпуска данного продукта будет являться своя сырьевая база и минимальные логистические издержки. Для полноценного запуска нового производства необходимо провести капитальный ремонт котельной и инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение).

Таблица 32. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Инвестиции, млн. рублей	62,0	12,0	30,0	20,0
	в том числе за счет
	собственных и заемных средств	62,0	12,0	30,0	20,0
2.	Число новых рабочих мест	50	10	20	20
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	266,0	14,0	28,0	56,0	56,0	56,0	56,0
4.	Прибыль до налогообложения, млн. рублей	33,0	3,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
5.	Налоговые платежи, млн. рублей,		1,02	3,13	6,3	6,3	6,3	6,3
	в том числе в местный бюджет		0,01	0,04	0,07	0,08	0,08	0,09

Таблица 33. Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новых рабочих мест	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
56,0	50	0,09	1,24	3

4.2. Развитие "новой экономики".

Основными направлениями развития "новой экономики" являются:

- создание туристического комплекса "Алеша Попович";

- создание прудово-рыбоводного хозяйства;

- проект создания предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной продукции.

4.2.1. Создание туристического комплекса "Алеша Попович".

Инициатор: администрация СП Поречье-Рыбное.

Проект предусматривает создание рекреационно-туристической инфраструктуры, включающей в себя следующие объекты:

- туристический комплекс, в который входят мини-гостиницы, рестораны, кафе, выставки, ярмарки;

- развитие спортивного и сельскохозяйственного туризма;

- создание вотчины Алеши Поповича (мини-деревня, мастер-классы, сувениры, театрализованное представление с участием богатырей). Общая сумма инвестиций составляет 25,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 25 рабочих мест. Годовая выручка к 2014 году составит 15,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 0,7 млн. рублей в год.

Таблица 34. Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новые рабочие места	Платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
15,0	25	0,05	1,0	4

Таблица 35. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Инвестиции, млн. рублей	25,0			10,0	10,0	5,0
	в том числе за счет:
	бюджетных средств	1,0			1,0
	внебюджетных средств	24,0			9,0	10,0	5,0
2.	Число рабочих мест	25			10	10	5
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	45,0			5,0	10,0	15,0	15,0
4.	Платежи в местный бюджет, млн. рублей				0,017	0,036	0,048	0,05

4.2.2. Создание прудово-рыбоводного хозяйства.

Инициатор: общество с ограниченной ответственностью "Вексицы".

Проект подразумевает создание прудово-рыбоводного хозяйства. В рамках проекта на участке площадью 22,2 гектара планируется производимое с рекультивацией земель создание трех прудов для разведения таких видов рыбы, как белый сазан, карп, карась, толстолобик. Участок находится в близости от населенных пунктов Твердино и Вексицы. Также в рамках проекта планируется открытие и развитие частного рыболовства на водоемах. Сбыт продукции рассчитан на рынки Ярославской области и г. Москвы.

Сроки и этапы реализации проекта:

2010 год - проектно-сметные работы, подведение путей;

2011 - 2012 годы - создание водоемов, закупка малька;

2013 - 2015 годы - обустройство берегов и инфраструктуры.

Направления использования инвестиций (млн. рублей):

- проведение исследований и разработок - 1,0;

- строительство - 6,5;

- подготовка производства - 1,0;

- закупка оборудования, технологий и материала - 1,5.

Таблица 36. Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новые рабочие места	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
3	10	0,02	1,0	3,5

Таблица 37. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Инвестиции, млн. рублей	10,0	2,0	8,0
	в том числе за счет
	собственных и заемных средств	10,0	2,0	8,0
2.	Число рабочих мест	10,0		10,0
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	9,0			1,0	2,0	3,0	3,0

- Проект создания предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной продукции.

Инициатор проекта: ЗАО "Консервный завод "Поречский".

Основной целью проекта является организация производства по выпуску широкого ассортимента цельномолочной и кисломолочной продукции. Общий объем инвестиций составляет 48,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 45 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 345,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 29,3 млн. рублей в год. Клиентами вновь созданного предприятия будут предприятия торговли Ярославской области и других областей Российской Федерации.

Таблица 38. Целевые показатели проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Новые рабочие места	Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
345	45	1,8	1,07	2

Таблица 39. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах

N п/п	Наименование показателя	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Инвестиции, млн. рублей	48		48
	в том числе за счет
	собственных и заемных средств	48		48
2.	Число рабочих мест	45		45
3.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей	1 896		171	345	345	345	345

5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП

Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные и ведомственные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные целевые программы.

Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 60,47 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 0,279 млн. рублей (0,5 процента), из средств муниципального бюджета 7,762 млн. рублей (12,8 процента), из средств регионального бюджета 52,429 млн. рублей (8679 процента).

Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложении 2 к КИП.

Таблица 40. Целевые программы КИП

N п/п	Программа	Цель	Целевое значение
1	2	3	4
1.	Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда	создание предпосылок для трудоустройства незанятого населения	профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности, - 3 человека; организация общественных работ и временного трудоустройства - 33 человека; организация стажировки выпускников образовательных учреждений - 2 человека; содействие самозанятости безработных граждан - 1 человек; содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей - 1 человек
2.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства	улучшение условий проживания населения, повышение качества услуг для населения	проведение реконструкции систем забора воды, строительство и реконструкция шахтных колодцев; газификация жилого фонда
3.	Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам	приведение дорог в соответствие с нормативными требованиями	капитальный ремонт дорог
4.	Программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	увеличение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве	создание новых рабочих мест, увеличение доли малого бизнеса в структуре экономики сельского поселения
5.	Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения	повышение качества медицинского обслуживания населения	новый офис врача общей практики в пос. Поречье-Рыбное

Таблица 41. Показатели структуры инвестиций и создания рабочих мест по целевым программам

N п/п	Наименование показателя	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)						Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		2010 год		2010 - 2012 годы		2012 - 2015 годы			всего		федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		внебюджетные источники
1	2		3		4		5			6		7		8		9		10
1.	Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда		1		2		2			0,395		0,279		0,116
1.1.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год		1		1		1			0,241		0,229		0,012
1.2.	Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год				1		1			0,05		0,05
1.3	Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы									0,104				0,104
2.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства									43,408				36,587		6,821
2.1.	Областная целевая программа "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы									13,225				11,902		1,323
2.2.	Региональная программа "Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы									0,607				0,504		0,103
2.3.	Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2010 - 2015 годы									29,576				24,181		5,395
3.	Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам									6,681				5,84		0,841
4.	Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы									9,8				9,8
5.	Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ростовском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы									0,1						0,1
	Всего		1		2		2			60,470		0,279		52,429		7,762

5.1. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы:

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год";

- ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2011 N 1-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы";

- ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 N 2-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

В 2010 году в рамках мероприятий данных программ в СП Поречье-Рыбное приняли участие 28 работников организаций и безработных граждан, на что израсходовано 0,241 млн. рублей, в 2011 году - 1 человек, израсходовано 0,05 млн. рублей, в 2012 году - 507 человек, предусмотрено использовать 0,224 млн. рублей.

Ниже представлен перечень мероприятий по содействию занятости населения в СП Поречье-Рыбное, финансируемых в рамках региональных адресных программ дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области.

Таблица 42. Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда

N п/п	Мероприятие	Численность участников, человек	Объем финансирования, тыс. рублей
			всего	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года
1.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу	25	139,6	127,7	11,9
2.	Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы	2	42,9	42,9
3.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1	58,8	58,8
	Итого	28	241,3	229,4	11,9
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год
4.	Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей	1	50,0	50,0
	Итого	1	50,0	50,0
В рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы (показатели на 2012 год)
5.	Организация проведения оплачиваемых общественных работ	16	23,9		23,9
6.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности	7	79,4		79,4
7.	Трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан	48
8.	Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения	90	0,2		0,2
9.	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	4	0,05		0,05
	Итого	165	103,55		103,55
	Всего	259	1 217,3	1 1018,8	115,5

5.2. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты в период 2011 - 2015 годов составят 43,408 млн. рублей.

Таблица 43. Предполагаемые объемы финансирования коммунальной инфраструктуры

N п/п	Наименование областных целевых программ, мероприятий	Объем и структура затрат на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
	Коммунальная инфраструктура -всего	43,408		36,587	6,821
1.	Областная целевая программа "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы, региональная программа "Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	13,832		12,406	1,426
	в том числе:
	развитие систем водоотведения и водоснабжения в СП Поречье-Рыбное	13,225		11,902	1,323
	реконструкция и строительство шахтных колодцев	0,607		0,504	0,103
2.	Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2010 - 2015 годы	29,576		24,181	5,395
	в том числе:
	строительство газопровода до с. Климатино	2,511		1,76	0,751
	газификация рабочего поселка Поречье-Рыбное	20,479		16,695	3,784
	газификация с. Климатино	2,011		1,609	0,402
	строительство газопровода низкого давления к жилым домам в рабочем поселке Поречье-Рыбное	2,778		2,5	0,278
	строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Климатино (СП Поречье-Рыбное Ростовского МР)	1,797		1,617	0,180

5.3. Муниципальная программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района на 2011 - 2014 годы" разработана на основе областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2010 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 02.11.2010 N 820-п "Об утверждении областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008 N 626-п". Основной целью программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение убыточности муниципальных предприятий;

- улучшение экологической ситуации.

Таблица 44. Потребность в финансировании мероприятий областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2010 - 2015 годы по годам

N п/п	Направление использования средств	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Системы водоснабжения	0,607	0,185	0,245		0,177
2.	Системы газоснабжения	27,779		6,846	8,355	12,578
3.	Системы теплоснабжения	15,022				1,797	13,225
4.	Всего	43,408	0,185	7,091	8,355	14,552	13,225

5.4. Муниципальная программа "Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010 - 2014 годы" разработана на основе Концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 05.08.2009 N 804-п "О Концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы". Основной целью программы является комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения;

- уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий;

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества.

5.5. Для осуществления дорожной деятельности в отношении дорог муниципальной собственности выделена субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог СП Поречье-Рыбное.

Таблица 45. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам по годам

Наименование мероприятия	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Благоустройство дорог	6,681			2,931	3,75
Итого	6,681			2,931	3,75

5.6. Механизм управления реализацией КИП.

Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).

Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:

- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;

- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;

- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;

- организационная структура управления реализацией КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 46. Организационная структура управления реализацией КИП

N п/п	Участники управления	Роль в управлении реализацией КИП
1	2	3
1.	Губернатор области	- постановка стратегических целей; - взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
2.	Заместитель Губернатора области	- детализация стратегических целей и задач; - общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области; - координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; - контроль достижения стратегических целей
3.	Департамент инвестиционной политики Ярославской области	- обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения; - организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; - координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; - координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; - мониторинг выполнения мероприятий КИП; - мониторинг выполнения показателей КИП; - подготовка сводных отчетов о реализации КИП
4.	Органы исполнительной власти Ярославской области - исполнители КИП	- реализация областных и ведомственных целевых программ; - реализация инфраструктурных проектов; - маркетинг инвестиционных проектов; - консультационная и аналитическая поддержка
5.	Консультационный совет	- координация работы органов местного самоуправления Ростовского МР, СП Поречье-Рыбное и представителей бизнеса по вопросам реализации КИП; - работа с инвесторами и существующим бизнесом; - консультационная и аналитическая поддержка

Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями.

Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.

6. Планируемые результаты реализации КИП

Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 223,47 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов - 163,0 млн. рублей, целевых муниципальных программ - 60,47 млн. рублей.

Таблица 47. Объемы и источники финансирования КИП

N п/п	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1.	Проекты бюджетного финансирования	36,0			1	35,0
	Создание туристического комплекса "Алеша Попович"	36,0			1	35,0
2.	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации	0,291	0,279	0,012
	Федеральная служба по труду и занятости	0,291	0,279	0,012
3.	Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области	0,19		0,19
4.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства	43,408		36,587	6,821
5.	Финансирование дорожного хозяйства	6,681		5,84	0,841
6.	Программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	0,1			0,1
7.	Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения	9,8		9,8
8.	Проекты без бюджетного финансирования	127,0				127,0
	Всего	223,47	0,279	52,429	8,762	162,0

Общий объем инвестиций на реализацию КИП составит 223,47 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций - 61,47 млн. рублей. Объем дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит 36,8 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов составит 419,0 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 132 единицы. Бюджетные инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 0,255 млн. рублей.

Источники финансирования КИП приведены в приложении 3 к КИП. Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 4 к КИП.

Таблица 48. Показатели бюджетной эффективности реализации КИП за 2011 - 2015 годы

N п/п	Инвестиционные проекты	Бюджетные инвестиции, млн. рублей	Прирост выручки, млн. рублей	Число новых рабочих мест	Дополнительные налоговые поступления, млн. рублей	Бюджетные инвестиции на 1 созданное рабочее место, млн. рублей	Дополнительные налоговые поступления на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей	Внебюджетные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Производство овощных консервов "Зеленый горошек", ЗАО "Консервный завод "Поречский"		56,0	50	6,3
2.	Создание туристического комплекса "Алеша Попович"	1	15,0	25	0,7	0,04	0,7	24,0
3.	Прудово-рыбоводное хозяйство		3	10	0,5
4.	Создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции, ЗАО "Консервный завод "Поречский"		345	45	29,3
5.	Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 - 2015 годы	0,481		2
6.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства	43,408
7.	Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам	6,681
8.	Программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	0,1
9.	Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы	9,8
	Всего по КИП	61,47	419	132	36,8	0,346	0,812	4,37

Таким образом, каждый из проектов является эффективным с точки зрения инвестирования бюджетных средств, а в целом их реализация позволяет увеличить поступления в бюджет.

Создание к 2015 году 132 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы с 3,1 процента до 2,3 процента, а также трудоустроить жителей поселения, которые выезжают на работу за его пределы. Наряду с созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату с 10 000 до 13 000 рублей (в 1,3 раза).

Таблица 49. Прирост трудовых ресурсов СП Поречье-Рыбное в результате реализации КИП

N п/п	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Производство овощных консервов "Зеленый горошек", ЗАО "Консервный завод "Поречский"	10	30	50	50	50	50
2.	Создание туристического комплекса "Алеша Попович"			10	20	25	25
3.	Прудово-рыбоводное хозяйство		10	10	10	10	10
4	Проект создания производства цельно-молочной и кисломолочной продукции, ЗАО "Консервный завод "Поречский"		45	45	45	45	45
5.	Целевые программы	1	2	2	2	2	2
	Итого новых рабочих мест	11	87	117	127	132	132
	Общественные работы
	Чистый прирост рабочих мест	11	87	117	127	132	132

Приложение 1
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Поречье-Рыбное
Ростовского муниципального района

Целевые показатели
реализации комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района

N п/п	Показатели	Единица измерения	Фактическое значение			Плановое значение
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Доля работающих на градообразующем предприятии от численности населения трудоспособного возраста	процентов		34,2	34,9	36,1	38,4	40,6	40,7	41,0	41,4	42,6
2.	Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов		5,4	5,6	5,6	7,9	8,4	8,9	9,5	10,2	15
3.	Численность трудоспособного населения	человек		970	979	975	970	966	963	956	948	920
4.	Уровень регистрируемой безработицы	процентов		1,8	2,8	3,1	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9
5.	Общее количество дополнительно созданных в период реализации проектов временных рабочих мест (накопленным итогом)	человек				25
6.	Общее количество дополнительно созданных в период реализации проектов постоянных рабочих мест (накопленным итогом)	человек				10	87	117	127	132	132	132
7.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	рублей		8 407	9 436	10 000	10 500	11 000	11 600	12 300	13 000	14 300
8.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	млн. рублей		593,0	654,7	668,6	704,7	737,8	769,9	802,0	826,1	1 330,0
9.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием	млн. рублей		555,5	555,2	569,2	600,3	646,3	665,7	685,6	706,2	1 137,0
10.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг на вновь созданных предприятиях	млн. рублей				0	171	348	357	363	363	380
11.	Количество малых предприятий	единиц		9	9	9	9	9	9	9	9	9
12.	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет	млн. рублей				0,013	1,058	1,9	1,93	1,95	1,96	2,0
13.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций (в год)	млн. рублей				14,0	72,6	54,2	11,0	11,0	1,0
14.	Доля собственных доходов бюджета сельского поселения в общих доходах сельского поселения	процентов		38	28	38	34	41	42,0	43,5	44,2	46,0

Приложение 2
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского поселения
Поречье-Рыбное Ростовского
муниципального района

Перечень
предложений по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района

N п/п	Наименование проекта / мероприятия	Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		2010 год	2012 год	2015 год	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Производство овощных консервов "Зеленый горошек", ЗАО "Консервный завод "Поречский"	10	50	50	69				69
2.	Создание туристического комплекса "Алеша Попович"		10	25	36			1	35
3.	Прудово-рыбоводное хозяйство		10	10	10				10
4.	Проект создания производства цельномолочной и кисломолочной продукции, ЗАО "Консервный завод "Поречский"		45	45	48				48
5.	Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 и 2011 годы	1	2	2	0,291	0,279	0,012
6.	Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы				0,103		0,103
7.	Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов				0,087		0,087
8.	Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства				43,408		36,587	6,821
9.	Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам				6,681		5,84	0,841
10.	Программа поддержки СМиСП				0,1			0,1
11.	Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения				9,8		9,8
	Проекты - всего	10	115	130	163			1	162
	Программы - всего	1	2	2	60,47	0,279	52,429	7,762
	Всего	11	117	132	223,47	0,279	52,429	8,762	162

Список используемых сокращений

ВБ	-	внебюджетные источники
ЗАО	-	закрытое акционерное общество
МБ	-	консолидированный бюджет Ростовского муниципального района
ОБ	-	областной бюджет
СМиСП	-	субъекты малого и среднего предпринимательства
ФБ	-	федеральный бюджет

Приложение 3
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Поречье-Рыбное
Ростовского муниципального района

Источники финансирования
комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района

(начало таблицы) (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2010 год					2011 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации			0,241	0,229	0,012			0,05	0,05
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			0,241	0,229	0,012			0,05	0,05
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 и 2011 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Поречье- Рыбное	ДГСЗН	0,241	0,229	0,012			0,05	0,05
II. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области		ДГСЗН
ВЦП "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Поречье- Рыбное
III. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области			0,185		0,148	0,037		7,901		4,756	2,335
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	развитие систем водоотведения и водоснабжения в сельском поселении Поречье-Рыбное	ДЖКХИ
	реконструкция и строительство шахтных колодцев		0,185		0,148	0,037		0,245		0,196	0,049
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2010 - 2015 годы	строительство газопровода до с. Климатино	ДЖКХИ						2,511		1,76	0,751
	газификация рабочего поселка Поречье-Рыбное							4,335		2,8	1,535
IV. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ		ДДХТ
V. Проекты бюджетного финансирования
	создание туристического комплекса "Алеша Попович"
VI. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ростовском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы
VII. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения		ДЗФ
ОЦП "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы	строительство офиса врача общей практики в раб. пос. Поречье-Рыбное	ДЗФ
VIII. Проекты без бюджетного финансирования			14				14	72				72
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский"			12				12	22				22
Создание новых предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса	проекты создания производства кисломолочной продукции и разведения рыбы		2				2	50				50
Всего			14,426	0,229	0,16	0,037	14,00	79,141	0,05	4,756	2,335	72,0

(продолжение таблицы) (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2012 год					2013 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 - 2012 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Поречье- Рыбное	ДГСЗН
II. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области			0,103		0,103			0,031		0,031
ВЦП "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Поречье- Рыбное	ДГСЗН	0,103		0,103
ВЦП "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Поречье- Рыбное	ДГСЗН						0,031		0,031
III. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области			8,335		6,684	1,671		14,552		13,097	1,455
РП "Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	развитие систем водоотведения и водоснабжения в сельском поселении Поречье-Рыбное	ДЖКК
	реконструкция и строительство шахтных колодцев							0,177		0,160	0,017
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Климатино (сельское поселение Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района)	ДЖКК						1,797		1,617	0,180
	газификация рабочего поселка Поречье-Рыбное		6,344		5,075	1,269		9,8		8,82	0,98
	газификация с. Климатино		2,011		1,609	0,402
	строительство газопровода низкого давления к жилым домам в рабочем поселке Поречье-Рыбное							2,778		2,5	0,278
IV. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ		2012 год - ДДХТ, 2013 год - ДДХ	2,931		2,84	0,091		3,75		3,0	0,75
V. Проекты бюджетного финансирования			31,0			1,0	30,0
	создание туристического комплекса "Алеша Попович"		31,0			1,0	30,0
VI. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ростовском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы			0,1			0,1
VII. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения		ДЗФ	9,8		9,8
ОЦП "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы	строительство офиса врача общей практики в раб. пос. Поречье-Рыбное	ДЗФ	9,8		9,8
VIII. Проекты без бюджетного финансирования			18,0				18,0	11,0				11,0
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский"			15,0				15,0	10,0				10,0
Создание новых предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса	проекты создания производства кисломолочной продукции и разведения рыбы							1,0				1,0
	создание прудово-рыбоводного хозяйства (ООО "Вексицы")		3,0				3,0
Всего			70,289		19,427	2,862	48,0	29,333		16,128	2,205	11,0

(продолжение таблицы) (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2014 год					2015 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2013 - 2015 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Поречье- Рыбное	ДГСЗН
II. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области			0,031		0,031			0,025		0,025
ВЦП "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Поречье- Рыбное	ДГСЗН
ВЦП "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Поречье- Рыбное	ДГСЗН	0,031		0,031			0,025		0,025
III. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области			13,225		11,902	1,323
РП "Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	развитие систем водоотведения и водоснабжения в сельском поселении Поречье-Рыбное	ДЖКК
	реконструкция и строительство шахтных колодцев
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	развитие систем газоснабжения и теплоснабжения сельского поселения Поречье-Рыбное	ДЖКК	13,225		11,902	1,323
	строительство газопровода до с. Климатино
	газификация рабочего поселка Поречье-Рыбное
IV. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ		ДДХ
V. Проекты бюджетного финансирования			5,0				5,0
	создание туристического комплекса "Алеша Попович"		5,0				5,0
VI. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ростовском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы
VII. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения		ДЗФ
ОЦП "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы	строительство офиса врача общей практики в раб. пос. Поречье-Рыбное	ДЗФ
VIII. Проекты без бюджетного финансирования			11,0				11,0	1,0				1,0
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский"			10,0				10,0
Создание новых предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса	проекты создания производства кисломолочной продукции и разведения рыбы		1,0				1,0	1,0				1,0
Всего			29,256		11,933	1,323	16,0	1,025		0,025		1,0

(продолжение таблицы) (млн. рублей)

Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы)	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2010 - 2015 годы
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации			0,291	0,279	0,012
Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)			0,291	0,279	0,012
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 и 2011 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Поречье-Рыбное	ДГСЗН	0,291	0,279	0,012
II. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области			0,19		0,19
ВЦП "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы	меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Поречье- Рыбное	ДГСЗН	0,103		0,103
ВЦП "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Поречье- Рыбное		0,087		0,087
III. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области			43,408		36,587	6,821
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы,	развитие систем водоотведения и водоснабжения в сельском поселении Поречье-Рыбное	ДЖКК	13,225		11,902	1,323
РП "Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	реконструкция и строительство шахтных колодцев		0,607		0,504	0,103
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2010 - 2015 годы	строительство газопровода до с. Климатино	ДЖКК	2,511		1,76	0,751
	строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Климатино (сельское поселение Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района)		1,797		1,617	0,180
	газификация рабочего поселка Поречье-Рыбное		20,479		16,695	3,784
	газификация с. Климатино		2,011		1,609	0,402
	строительство газопровода низкого давления к жилым домам в рабочем поселке Поречье-Рыбное		2,778		2,5	0,278
IV. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ		ДДХ	6,681		5,84	0,841
V. Проекты бюджетного финансирования			36,0			1,0	35,0
	создание туристического комплекса "Алеша Попович"		36,0			1,0	35,0
VI. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ростовском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы			0,1			0,1
VII. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения		ДЗФ	9,8		9,8
ОЦП "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы	строительство офиса врача общей практики в раб. пос. Поречье-Рыбное	ДЗФ	9,8		9,8
VIII. Проекты без бюджетного финансирования			127,0				127,0
Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский"			69,0				69,0
Создание новых предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса	проекты создания производства кисломолочной продукции и разведения рыбы		58,0				58,0
Всего			223,470	0,279	52,429	8,762	162,000

Список используемых сокращений

ВБ	-	внебюджетные источники
ВЦП	-	ведомственная целевая программа
ДГСЗН	-	департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДДХ	-	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
ДДХТ	-	департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
ДЖКК	-	департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ДЖКХИ	-	департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
ДЗФ	-	департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
ЗАО	-	закрытое акционерное общество
МБ	-	консолидированный бюджет Ростовского муниципального района
ОБ	-	областной бюджет
ООО	-	общество с ограниченной ответственностью
ОЦП	-	областная целевая программа
РП	-	региональная программа
ФБ	-	федеральный бюджет

Приложение 4
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Поречье-Рыбное
Ростовского муниципального района

Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района

I. Производство овощных консервов "Зеленый горошек"

Описание проекта
Название проекта	производство овощных консервов "Зеленый горошек"
Участник проекта	ЗАО "Консервный завод "Поречский"
Инвестор проекта	ЗАО "Консервный завод "Поречский"
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Уровень готовности	опытный образец (запущено производство)
Краткое описание проекта	цель проекта: планируется наладить выпуск овощных консервов "Зеленый горошек" из местного сырья c целью диверсификации производства; клиенты: предприятия торговли Ярославской области и других субъектов Российской Федерации
Виды государственной поддержки проекта	- софинансирование процентной ставки по привлеченным средствам; - выделение земель сельскохозяйственного назначения; - финансирование капитального ремонта котельной и инженерных сетей
Инвестиционные показатели, млн. рублей
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	12,0	37,0	20,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств	12,0	37,0	20,0
Срок окупаемости	5 лет
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	56 млн. рублей
Новые рабочие места	10	40
Налоговые выплаты -всего	1,02	6,3
в том числе в местный бюджет	0,01	0,07
Основные этапы реализации
2010 - 2012 годы	- разработка проекта; - монтаж оборудования, запуск производства, заключение договоров с покупателями
2013 - 2015 годы	- сбыт продукции

II. Создание туристического комплекса "Алеша Попович"

Описание проекта
Название проекта	создание туристического комплекса "Алеша Попович"
Участник проекта	администрация сельского поселения Поречье-Рыбное
Инвесторы проекта	администрация сельского поселения Поречье-Рыбное, частные инвесторы
Сроки реализации	2012 - 2015 годы
Уровень готовности	бизнес-идея проекта
Краткое описание проекта	цель: создание туристического комплекса, развитие спортивного и сельскохозяйственного туризма
Виды государственной поддержки проекта
Инвестиционные показатели, млн. рублей
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего		31,0	5,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета		1,0
внебюджетных средств		30,0	5,0
срок окупаемости	3 года
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	15,0 млн. рублей
Новые рабочие места		10	25
Налоговые выплаты - всего			0,7
в том числе в местный бюджет			0,05
Основные этапы реализации
2011 - 2012 годы	- разработка проектно-сметной документации; - строительство

III. Создание прудово-рыбоводного хозяйства

Описание проекта
Название проекта	создание прудово-рыбоводного хозяйства
Участник проекта	ООО "Вексицы"
Инвестор проекта	ООО "Вексицы"
Сроки реализации	2010 - 2015 годы
Уровень готовности
Краткое описание проекта	проект подразумевает создание прудово-рыбоводного хозяйства. В рамках проекта на участке площадью 22,2 гектара планируется проводимое с рекультивацией земель создание трех прудов для разведения таких видов рыбы, как белый сазан, карп, карась, толстолобик. В рамках проекта планируется открытие и развитие частного рыболовства на водоемах
Виды государственной поддержки проекта
Инвестиционные показатели, млн. рублей
Показатель	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	2,0	5,0	3,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств	2,0	5,0	3,0
Срок окупаемости	4 года
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	3,0 млн. рублей
Новые рабочие места		10	10
Налоговые выплаты - всего		0,02	0,02
в том числе в местный бюджет
Основные этапы реализации
2010 год	- проектно-сметные работы; - подведение путей
2011 - 2012 годы	- строительство водоемов; - закупка малька
2013 - 2015 годы	- обустройство берегов и инфраструктуры

IV. Создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции

Описание проекта
Название проекта	создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции
Участники проекта	частные инвесторы
Инвестор проекта	ЗАО "Консервный завод "Поречский"
Сроки реализации	2011 - 2012 годы
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проекта	цель проекта: организация производства по выпуску широкого ассортимента цельномолочной и кисломолочной продукции
Виды государственной поддержки проекта	субсидирование затрат по реконструкции сетей водоснабжения и канализации
Инвестиционные показатели, млн. рублей
Показатель	2011 год	2012 год	2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего	48,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных средств	48,0
Срок окупаемости	2 года
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка	171 млн. рублей	345 млн. рублей	345 млн. рублей
Новые рабочие места	45
Налоговые выплаты - всего	14,5	29,3	87,9
в том числе в местный бюджет	1	1,8	5,4
Основные этапы реализации
2011 год	- подготовка проектной документации; - капитальный ремонт здания и инженерных сетей; - закупка и монтаж оборудования и технологий; - приобретение транспорта
2011 - 2012 годы	- получение санитарных заключений на выпуск опытной партии продукции; - запуск производства; - выход на планируемые мощности

Список используемых сокращений

ЗАО	-	закрытое акционерное общество
ООО	-	общество с ограниченной ответственностью

Комплексный инвестиционный план
модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района
(утв. постановлением Правительства области от 13 апреля 2011 г. N 225-п
(в редакции постановления Правительства области от 22 мая 2013 г. N 575-п)

Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района

Наименование КИП	комплексный инвестиционный план модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района (далее - КИП)
Основание принятия решения о разработке КИП	постановление администрации Некоузского муниципального района от 19.07.2010 N 516 "О создании рабочей группы по разработке комплексного инвестиционного плана развития Октябрьского СП"
Основные разработчики КИП	структурные подразделения администрации Некоузского муниципального района (далее - Некоузский МР), администрация Октябрьского сельского поселения (далее - Октябрьское СП), органы исполнительной власти Ярославской области, эксперты государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов"
Цели и задачи КИП	цели: - обеспечение устойчивого развития Октябрьского СП в условиях преодоления кризисных явлений в экономике на период до 2012 года; - обеспечение реализации стратегических направлений развития Октябрьского СП на период до 2015 года; задачи: - снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики; - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - повышение самостоятельности местного бюджета; - развитие социальной инфраструктуры
Приоритетные направления реализации КИП	- стабилизация положения градообразующего предприятия - открытого акционерного общества "Мокеиха-Зыбинское" (далее - ОАО "Мокеиха-Зыбинское"): его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; - содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов пчеловодства, предоставления услуг общественного питания, предоставления услуг по ремонту автомобилей; - развитие социальной инфраструктуры через модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского СП, стимулирование здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации
Сроки и этапы реализации КИП	реализация комплексного инвестиционного плана предусматривается в период 2010 - 2015 годов поэтапно: - 2010 год - этап организационной подготовки; - 2011 - 2012 годы - этап стабилизации и реализации инфраструктурных инициатив; - 2013 - 2015 годы - этап развития
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП	диверсификация традиционных отраслей экономики - проект модернизации производства; проекты развития малого бизнеса; целевые программы: - региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда; - муниципальная целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства; - программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП	- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг до 99,8 млн. рублей в год; - создание 83 новых рабочих мест; - увеличение объема дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней до 3 млн. рублей в год; - снижение уровня безработицы трудоспособного населения до 5,0 процента; - рост средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей
Механизм управления реализацией КИП	- координация реализацией КИП осуществляется департаментом инвестиционной политики Ярославской области; - координационная поддержка будет осуществляться советом, в состав которого войдут представители администраций Некоузского МР и Октябрьского СП, представители бизнеса; - общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области
Объемы и источники финансирования КИП	общая потребность в финансовых ресурсах до 2015 года составляет 169,041 млн. рублей, из которых средства федерального, областного и местных бюджетов - 77,641 млн. рублей. Доля регионального и местного бюджетов в общем объеме бюджетных средств составляет 45,9 процента.

1. Введение

1. Подход к разработке КИП.

КИП на период до 2015 года разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года".

При разработке КИП учитывались:

- основные положения федеральных и областных целевых программ;

- методические рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 N 43529-ВБ/13 и от 26.01.2010 N 2416-НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;

- инвестиционные программы градообразующего предприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское" и проекты субъектов малого бизнеса;

- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также существующие региональные программы и инструменты развития экономики.

В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития Октябрьского СП, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений для развития и выявления перспективных направлений роста, проведены инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана поселения для учета планов экономического развития.

В разработке плана принимали участие структурные подразделения администрации Некоузского МР, администрация Октябрьского СП, представители градообразующего предприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское", представители среднего и малого бизнеса.

2. Краткое описание КИП.

Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития Октябрьского СП в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития Октябрьского СП на период до 2015 года.

Реализация стратегического развития Октябрьского СП может осуществляться по следующим направлениям:

- стабилизация положения и развитие градообразующего предприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское": его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;

- развитие среднего и малого бизнеса в отраслях экономики;

- развитие социальной инфраструктуры, сохранение благоприятной экологической ситуации.

КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и население поселения (через различные формы общественных инициатив).

В результате реализации мероприятий КИП предполагается, что к 2015 году в Октябрьском СП сложатся все предпосылки для развития диверсифицированный экономики, где наряду с традиционной производственной отраслью (добыча торфа), активно развиваются малые предприятия в сфере услуг и производства. На территории Октябрьского СП функционирует ярмарка, на которой представлен широкий ассортимент продуктов питания, товаров легкой промышленности и пр. Число субъектов малого и среднего бизнеса стабильно увеличивается, значительный процент от общего товарооборота приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для развития Октябрьского СП

2.1. Краткая историческая справка об Октябрьском СП.

Октябрьское СП образовано в соответствии с Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 г. N 65-з "О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области". Октябрьское СП входит в состав Некоузского МР. Географическая площадь территории Октябрьского СП составляет 477 188 кв. километров.

Территорию Октябрьского СП составляют исторически сложившиеся земли поселков, а также в соответствии с генеральным планом сельского поселения территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры.

Административным центром поселения является поселок Октябрь, расположенный в 1,6 километра от железнодорожной станции Пищалкино (на линии Ярославль - Сонково).

История Октябрьского СП тесно связана с историей Мокеиха-Зыбинского торфодобывающего предприятия. В 1949 году началось строительство рабочего поселка Мокеиха-1. Параллельно со строительством поселка Мокеиха-1 велись работы и по подготовке площадей для добычи фрезерного торфа. К 1952 году было подготовлено около 200 гектаров производственных площадей. В 1953 году началось строительство предприятия "Мокеиха-Зыбинское-2", а вместе с ним и строительство поселка Мокеиха-2. Все работы производилось рабочими, которые жили в поселке Мокеиха-1. Добыча торфа на предприятии "Мокеиха-Зыбинское-2" началась в 1956 году.

В 1976 году было поставлено 1 876 тыс. тонн фрезерного торфа. Численность работающих на предприятиях составляла 1 700 человек. Одновременно со строительством объектов промышленного назначения велось и жилищное строительство. Были возведены два рабочих поселка - Мокеиха и Октябрь, общая жилая площадь в которых составила около 60 тыс. кв. метров. Все дома поселков имеют центральное водяное отопление. За годы непрерывного строительства были возведены четыре школы с общей численностью учащихся до 1 160 человек, два клуба на 650 посадочных мест, спортивный корпус, больничный комплекс на 65 коек, четыре здания дошкольных учреждений на 465 мест, две бани.

Поставка сельскохозяйственного торфа в Ярославскую область в 1990 году составляла 250 тыс. тонн, в 1996 году поставка этого ценнейшего удобрения была прекращена. В сложившейся ситуации добыча торфа на предприятии сначала сократилась до 800 тыс. тонн, затем - до 500 тыс. тонн.

В 1993 году Мокеиха-Зыбинское торфодобывающее предприятие в результате приватизации было реорганизовано в открытое акционерное общество "Мокеиха-Зыбинское". На протяжении 10 лет предприятие потеряло большую часть потребителей. В 2008 году был потерян последний крупный потребитель - открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N 2". Впервые за всю историю существования на торфопредприятии прекратилась добыча торфа. Численность работающих сократилась вдвое. В данное время продукция предприятия не востребована, производство остановлено, имеются большие задолженности в бюджеты всех уровней.

2.2. Социально-демографическая ситуация.

2.2.1. Динамика численности и структура населения.

В течение последних лет в Октябрьском СП наблюдается снижение численности населения. За предыдущие три года численность населения сократилась на 1,03 процента.

Таблица 1. Численность населения Октябрьского СП

(человек)

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
Численность постоянного населения	3381	3325	3267
в том числе в трудоспособном возрасте	2434	2340	2227

Отмечается тенденция сокращения численности трудоспособного населения, что вызвано как естественными причинами (смертность и достижение нетрудоспособного возраста), так и выбытием части населения в другие населенные пункты области и за ее пределы.

Таблица 2. Распределение населения Октябрьского СП по основным возрастным группам

Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
	человек	процентов	человек	процентов	человек	процентов
Численность постоянного населения, человек	3 381	100	3 325	100	3 267	100
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	479	4,2	498	15,0	453	3,8
в трудоспособном возрасте	2 434	2,0	2 340	0,4	2 227	8,2
старше трудоспособного возраста	468	3,8	487	4,6	587	8,0

Структура населения территории постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, преимущественно пенсионеров, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.

Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население

(человек)

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста - всего	388	421	467
в том числе:
моложе трудоспособного возраста	197	213	203
старше трудоспособного возраста	191	208	264

2.2.2. Ситуация на рынке труда.

За прошедший год в результате кризисных явлений произошло увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году процент безработицы в Октябрьском СП составлял 1,88 процента, то к концу 2009 года он достиг 7,4 процента.

Таблица 4. Уровень безработицы в Октябрьском СП

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год
1.	Численность населения в трудоспособном возрасте, человек	2 340	2 227
2.	Численность официально зарегистрированных безработных, человек	44	132
3.	Уровень регистрируемой безработицы, процентов	1,88	7,4
4.	Численность официально зарегистрированных безработных по поселку Октябрь, человек	44	110
5.	Уровень регистрируемой безработицы по поселку Октябрь, процентов	5,4	6,4
6.	Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов	1,5	3,6

2.2.3. Качество рабочей силы.

Удельный вес трудоспособного населения Некоузского МР с полным высшим образованием существенно ниже соответствующего показателя по Ярославской области. Это обусловлено тем, что из района происходит отток специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше. Востребованные работодателями профессии: трактористы, слесари, машинисты, крановщики, водители.

Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения Некоузского МР*

(процентов)

N п/п	Уровень образования	Некоузский МР	Ярославская область	Центральный федеральный округ	Город Москва	Российская Федерация
1.	Полное высшее	8	22	28	42	24
2.	Неполное высшее	-	2	2	2	2
3.	Среднее профессиональное	22	27	16	24	26
4.	Начальное профессиональное	22	14	15	15	18
5.	Полное среднее	14	27	23	14	23
6.	Основное общее	17	8	6	3	7
7.	Начальное общее	14	1	1	0	1

* По данным переписи населения 2002 года. Данных по Октябрьскому СП отдельно в органах статистики Некоузского МР не имеется.

2.2.4. Доходы населения.

Средний уровень доходов, получаемых населением в виде заработной платы, более чем в 2,5 раза ниже среднеобластных значений. Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного значения. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени, что отражено в таблице 6.

Таблица 6. Динамика средней заработной платы в Октябрьском СП по кругу крупных и средних организаций

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников в Октябрьском СП, рублей	5 560	6 779	8 130
	процентов к предыдущему году	109,0	121,9	119,9
2.	Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей	11 215	13 803	14 455
	процентов к предыдущему году	124,7	124,0	104,7
3.	Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов	49,57	49,1	56,2
4.	Средний размер назначенных месячных пенсий в Октябрьском СП, рублей	5 658	5 723	5 660
	процентов к предыдущему году	101,6	101,1	98,8
5.	Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей	3 684	4 071	5 436
	процентов к предыдущему году	128,4	110,5	133,5
6.	Соотношение средней пенсии, процентов	146,4	140,6	104,0

2.3. Экономическое состояние.

2.3.1. Отраслевая структура экономики.

Основу экономики Октябрьского СП (по уровню занятости и объемам отгрузки) составляет ОАО "Мокеиха-Зыбинское". Предприятие формирует экономический потенциал поселка, в настоящее время здесь трудится более 16 процентов всего занятого в экономике населения.

Численность населения, занятого в экономике Октябрьского СП, имеет выраженную тенденцию к сокращению. На этом фоне растет занятость в отраслях других поселков и городов.

Таблица 7. Число хозяйствующих субъектов Октябрьского СП

N п/п	Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год
		единиц	процентов	единиц	процентов	единиц	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство	1	100	1	100	1	100
2.	Добыча полезных ископаемых	1	100	1	100	1	100
3.	Обрабатывающие производства					1	100
4.	Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны	12	100	12	100	12	100
5.	Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг	11	100	11	100	11	100
6.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	1	100	1	100	1	100
7.	Число хозяйствующих субъектов - всего	27	100	27	100	27	100

Таблица 8. Оборот крупных и средних организаций Октябрьского СП

Оборот организаций по видам деятельности	2007 год		2008 год		2009 год
	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов
Оборот организаций - всего	391,02	70,6	463,9	118,6	454,5	98,0
в том числе:
оптовая и розничная торговля	385,1	69,3	456,0	118,4	446,8	98,0
здравоохранение и предоставление социальных услуг	5,12	360,6	6,2	409,2	6,4	304,7
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	0,8		1,7	212,5	1,3	77,6

Таблица 9. Численность занятых в экономике поселка Октябрь без учета лиц, занятых в домашнем хозяйстве

(человек)

Численность занятых в экономике по виду деятельности	2007 год		2008 год		2009 год
	единиц	процентов	единиц	процентов	единиц	процентов
Численность занятых в экономике - всего	619	100	562	100	511	100
в том числе:
добыча полезных ископаемых	310	50,1	249	44,3	186	36,4
жилищно-коммунальное хозяйство	121	19,5	123	21,9	132	25,8
образование	161	26,0	162	28,8	165	32,3
здравоохранение	27	4,4	28	5,0	28	5,5

В ОАО "Мокеиха-Зыбинское" за последние годы произошло значительное сокращение численности работающих. В 2007 году на градообразующем предприятии трудились 310 человек, к концу 2008 года численность работников снизилась до 249 человек. В 2009 году среднесписочная численность работников предприятия составила 186 человек, что на 25 процентов ниже уровня предшествующего года.

2.3.2. Градообразующее предприятие ОАО "Мокеиха-Зыбинское".

Основу экономики поселка исторически составляло ОАО "Мокеиха-Зыбинское". Предприятие в наибольшей степени обеспечивало занятость населения, наполнение поселенческого бюджета, работу жилищно-коммунального хозяйства и части социальной сферы поселка.

В 2009 году ОАО "Мокеиха-Зыбинское" лишилось практически всех потребителей. В феврале 2009 года открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N 2" в одностороннем порядке расторгло с предприятием договор на поставку фрезерного торфа, а летом этого же года предприятие впервые в своей истории прекратило заготовку фрезерного топлива. Единственный потребитель - муниципальное унитарное предприятие "Октябрь-ЖКХ", обслуживающее местные котельные, - задолжало предприятию более 2 миллионов рублей.

Контрольный пакет акций общества принадлежит московскому холдингу "Русский Торф". Последние вложения в предприятие ОАО "Мокеиха-Зыбинское" осуществлялись в 2008 году.

С начала 2009 года производились массовые сокращения сотрудников ОАО "Мокеиха-Зыбинское". В 2008 году на предприятии работали 283 человека, в настоящее время - вдвое меньше. В июне 2010 года Ярославский арбитражный суд начал рассмотрение дела о банкротстве за долги торфопредприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское".

Таблица 10. Активы ОАО "Мокеиха-Зыбинское"

(тысяч рублей)

N п/п	Наименование актива	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Внеоборотные активы	37 991	36 419	34 857
1.1.	Основные средства	28 181	25 717	23 673
1.2.	Незавершенное строительство	202	716	202
1.3.	Прочие	9 608	9 986	10 982
2.	Оборотные активы	38 910	38 592	27 964
2.1.	Запасы	27 049	28 170	21 721
2.1.1.	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	4 700	4 208	3 160
2.1.2.	Затраты в незавершенном производстве
2.1.3.	Готовая продукция и товары для перепродажи	18 112	20 701	15 260
2.1.4.	Расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты	4 237	3 261	3 301
2.2.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	362
2.3.	Краткосрочная дебиторская задолженность	5 881	5 391	1 906
2.4.	Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы	5 618	5 031	4 337
	Итого	76 901	75 011	62 821
3.	Капитал и резервы	5 032	3 947	-13 364
3.1.	Уставный капитал и добавочный капитал	28 213	28 213	28 213
3.2.	Резервный капитал
3.3.	Нераспределенная прибыль	-23 181	-24 266	-41 577
	Справочно:
	резервы предстоящих расходов	1 661	1 075	626
	собственные оборотные средства	-32 959	-32 472	-48 221

В настоящее время имущество предприятия сформировано за счет собственных оборотных средств и краткосрочных обязательств. Объемы краткосрочных обязательств превышают выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами.

Таблица 11. Обязательства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"

(тысяч рублей)

N п/п	Вид обязательства	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Долгосрочные обязательства	151	151	151
1.1.	Займы и кредиты	0	0	0
1.2.	Отложенные налоговые обязательства	151	151	151
1.3.	Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0
2.	Краткосрочные обязательства	71 718	70 913	76 034
2.1.	Займы и кредиты	42 399	42 197	44 918
2.2.	Кредиторская задолженность	27 541	27 430	30 353
2.2.1.	Поставщики и подрядчики	24 439	23 448	23 948
2.2.2.	Задолженность перед персоналом организации	580	513	116
2.2.3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	226	251	1 891
2.2.4.	Задолженность по налогам и сборам	2 293	3 191	4 346
2.2.5.	Прочие кредиторы	3	27	52
	Всего	76 901	75 011	62 821

В связи с высокой себестоимостью выпускаемой продукции, отсутствием возможностей сбыта продукции, предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги.

Таблица 12. Основные показатели деятельности ОАО "Мокеиха-Зыбинское"

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Среднесписочная численность работающих, человек	310	249	186
2.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей	29 224	33 279	11 545
3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей	32 825	36 943	23 636
4.	Прочие доходы и расходы, тыс. рублей	7	6	1
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей	21 315	-1 353	-18 308
6.	Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	18 207	-1 085	-16 911
7.	Рентабельность (+) / убыточность (-), процентов
8.	Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей
9.	Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов
10.	Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов
11.	Оборачиваемость активов, раз

Здания и сооружения составляют 50 процентов основных средств предприятия, износ составляет 54,5 процента. Производственное оборудование и транспортные средства составляют остальные 50 процентов всех основных средств, причем их изношенность составляет 78,1 процента. В целом предприятию необходимо кардинальное техническое перевооружение производства и освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов).

Таблица 13. Анализ основных средств ОАО "Мокеиха-Зыбинское"

N п/п	Наименование активов	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей	89 361	73 756	73 023
1.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	44 826	32 384	32 528
1.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	44 535	41 372	40 495
2.	Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей	42 571	25 717	23 673
2.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	26 961	14 775	14 787
2.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	15 610	10 942	8 886
3.	Износ основных средств - всего, процентов	52,4	65,1	67,6
3.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов	39,9	54,4	54,5
3.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, процентов	64,9	73,6	78,1
4.	Фондоотдача основных средств	0,32	0,45	0,16

Главной задачей совета директоров на сегодняшний момент является поиск инвестора, желающего вкладывать средства в развитие этой территории. В роли инвестора готов выступить собственник ОАО "Мокеиха-Зыбинское" - московский холдинг "Русский Торф", который планирует реализовать инвестиционный проект по строительству фабрики по производству агропромышленных грунтов. Проект позволит организовать дополнительно 63 рабочих места. Собственник готов инвестировать 86 миллионов рублей, но на срок реализации проекта просит обеспечить торфопредприятие заказами в объеме 60 - 70 тысяч тонн. Главные надежды возлагаются на возобновление сотрудничества с основным до недавнего времени потребителем мокеиха-зыбинского торфа - с открытым акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания N 2".

2.3.3. Состояние малого и среднего бизнеса.

На сегодняшний день в Октябрьском СП в сфере предпринимательства осуществляют деятельность 15 субъектов малого предпринимательства, в том числе в сфере торговли - 12, что составляет 80 процентов от общего количества.

Таблица 14. Характеристика положения малых предприятий

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Количество субъектов малого предпринимательства (микропредприятия, индивидуальные предприниматели), единиц	12	12	13
2.	Численность занятых у субъектов малого предпринимательства (на микропредприятиях, у индивидуальных предпринимателей), человек	31	31	38
3.	Оборот организаций по малым и микропредприятиям, тыс. рублей	3 301,4	4 021,9	3 615,5

В 2008 году отмечается положительная динамика показателей. В 2009 году, несмотря на негативные изменения в экономике, количество предприятий малого бизнеса и численность занятых в данном секторе остались без изменений. В 2009 году открылся цех по металлообработке.

2.4. Анализ бюджетной системы Октябрьского СП и основные параметры исполнения бюджета.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительную часть полномочий и затрат на обеспечение населения поселения социальными и коммунальными услугами несет администрация поселения. Поэтому в рамках КИП рассматривается бюджет Октябрьского СП.

Таблица 15. Основные параметры исполнения бюджета Октябрьского СП

N п/п	Наименование показателя		2008 год					2009 год
			плановое значение, тыс. рублей	фактическое значение, тыс. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, тыс. рублей		фактическое значение, тыс. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1		2	3	4	5	6	7		8	9	10
1.		Налоговые и неналоговые доходы	1663	1 557	93,6	35,8	3 836		2 921	76,1	31,2
2.		Налог на доходы физических лиц	891	891	100,0	20,5	824		823	99,9	8,8
3.		Налог на имущество физических лиц	84	84	100,0	1,9	120		114	95,0	1,2
4.		Земельный налог	109	109	100,0	2,5	2 763		1 863	67,4	19,9
5.		Неналоговые доходы	579	473	81,7	10,9	129		121	93,8	1,3
6.		Безвозмездные поступления	2 786	2 786	100,0	64,1	9 009		6 440	71,5	68,8
		Итого доходов	4 449	4 343	97,6	100	12 845		9 361	100	100
7.		Заработная плата, прочие выплаты, начисления на оплату труда	2 590	2 523	97,4	61,0	2 092		2 031	97,1	21,0
8.		Услуги связи	71	66	92,9	1,6	55		54	98,2	0,6
9.		Транспортные услуги	2	1	50,0	0,02	3		2	66,7	0,02
10.		Коммунальные услуги	91	90	98,9	2,2	118		92	77,9	0,9
11.		Арендная плата	60	59	98,3	1,4	45		45	100,0	0,5
12.		Работы, услуги по содержанию имущества	50	48	96,0	1,2	13		13	100,0	0,1
13.		Прочие работы, услуги	150	144	96,0	3,5	98		98	100,0	1,01
14.		Увеличение стоимости основных средств	50	30	60,0	0,7	1
15.		Материальные затраты	184	184	100,0	4,4	174		173	99,4	1,8
16.		Прочие расходы	17	9	52,9	0,2	11		10	90,9	0,1
		Итого расходов	4 449	4 135	92,9	100	12 845		9 659	75,2	100

В 2009 году доходы бюджета Октябрьского СП составили 9361 тыс. рублей, по сравнению с 2008 годом на 46,4 процента увеличились поступления в бюджет. Увеличение доходов было обусловлено увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы увеличились на 53,3 процента и составили 2921 тыс. рублей. Наибольшее влияние на увеличение собственных доходов бюджета оказало увеличение поступлений земельного налога, что было обеспечено в основном за счет оформления земельных участков бюджетными учреждениями.

Вместе с тем произошло снижение поступлений налога на доходы физических лиц в связи с ухудшением экономической ситуации в поселении.

Некоузский МР, а в его составе и Октябрьское СП, относятся к дотационным муниципальным образованиям области. Безвозмездные поступления в 2009 году увеличились на 43,2 процента в сравнении с 2008 годом, это связано со вступлением в программу по капитальному ремонту жилья в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Расходы бюджета Октябрьского СП в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 42,8 процента и составили 9 659 тыс. рублей.

2.5. Состояние инфраструктуры.

2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.

На территории Октябрьского СП водоснабжение осуществляется 4 артезианскими скважинами. Протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет более 42,8 километра. Средний процент износа - 100 процентов. Поверхностный источник не используется. Используются подземные источники. Сооружения для механической очистки сточных вод отсутствуют.

Таблица 16. Протяженность сетей водоотведения и водоснабжения

N п/п	Сфера деятельности	Общая протяженность, км	Протяженность сетей с полным износом, км	Доля изношенных сетей, процентов
1.	Водоснабжение	24,6	24,6	100,0
2.	Водоотведение	18,2	18,2	100,0

В целом систему водоснабжения Октябрьского СП можно оценить как требующую полной реконструкции, с максимально возможным удельным весом изношенных сетей.

Таблица 17. Отдельные показатели работы системы водоснабжения в Октябрьском СП

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км	24,6	24,6	24,6
	в том числе нуждающихся в замене	24,6	24,6	24,6
2.	Установленная производственная мощность водопроводных сетей - всего, тыс. куб. м в сутки	1,75	1,75	1,75
3.	Использование мощности водопроводов, тыс. куб. м в сутки	0,42	0,42	0,42
4.	Использование мощности водопроводов, в процентах от установленной производственной мощности водопровода	24	24	25
5.	Подано воды в сеть, тыс. куб. м	155,66	152,35	160,5
6.	Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. м	155,66	152,35	149,15
	в том числе:
	населению	128,08	129,9	123,75
	бюджетофинансируемым организациям	16,5	16,18	15,58

Таблица 18. Отдельные показатели работы системы водоотведения в Октябрьском СП

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Протяженность уличных канализационных сетей, км	18,2	18,2	18,2
	в том числе нуждающихся в замене, км	18,2	18,2	18,2
2.	Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки	0,38	0,38	0,38
3.	Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки	0,35	0,36	0,36
4.	Использование пропускной способности очистных сооружений, в процентах от установленной пропускной способности	92	94	94
5.	Пропуск сточных вод, тыс. куб. м	127,55	132,64	131,17
6.	Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб. м	127,55	132,64	131,17

2.5.2. Электро- и теплоснабжение.

Электроснабжение поселка осуществляется от подстанции "Пищалкино" мощностью 35 кВ, находящейся на обслуживании открытого акционерного общества "Ярославская сбытовая компания". На территории Октябрьского СП находятся 13 подстанций мощностью 6кВ, которые обеспечивают электроснабжение всего поселка. Линии электропередачи находятся в удовлетворительном состоянии, способ прокладки - воздушный. Необходим выборочный ремонт линий электропередачи для обеспечения надежного электроснабжения.

Теплоснабжение Октябрьского СП обеспечивается от двух тепловых источников, обе котельные обеспечивают тепловой энергией объекты жилого фонда, объекты социальной сферы (без оказания услуг по горячему водоснабжению). Котельная эксплуатируется муниципальным унитарным предприятием "Октябрь - ЖКХ".

Протяженность тепловых сетей составляет более 17 километров, средний процент износа - более 80 процентов. Централизованное обеспечение теплом осуществляется по всему поселению.

Таблица 19. Отдельные показатели теплоснабжения в Октябрьском СП

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Число источников теплоснабжения, единиц	2	2	2
2.	Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час	20,82	21,82	21,82
3.	Степень износа источников теплоснабжения, процентов	100	100	100
4.	Протяженность тепловых и паровых сетей, км	16,8	17,2	17,2
	в том числе нуждающихся в замене, км	16,8	17,2	17,2
5.	Отпущено тепловой энергии потребителям - всего, тыс. Гкал	22,2	22,0	22,5
	в том числе:
	населению	16,6	16,6	17,0
	бюджетофинансируемым организациям	3,0	3,0	3,0
6.	Отпущено тепловой энергии в расчете на одного жителя, Гкал	6,5	6,5	7,0

2.5.3. Газоснабжение и газификация.

К Октябрьскому СП природный газ не подведен.

2.5.4. Транспорт и дорожное хозяйство.

Протяженность автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования Октябрьского СП составляет 29,46 километра. Из них 13,76 километра - асфальтобетонные, 15,7 километра - грунтовые естественные. Семьдесят пять процентов автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют капитального ремонта. Проблемы в дорожном хозяйстве Октябрьского СП связаны с недостаточным финансированием, отсутствием технической инвентаризации.

Транспортные перевозки пассажиров осуществляет государственное унитарное предприятие Ярославской области "Шестихинское АТП", поселкового пассажирского автотранспорта нет. При этом по территории поселения проходит железнодорожная ветка Пищалкино - Ярославль Северной железной дороги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги". Станция Пищалкино находится в непосредственной близости от поселка Октябрь.

Таблица 20. Отдельные показатели состояния автомобильных дорог в Октябрьском СП

Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
Общая протяженность автомобильных дорог, км в том числе с твердым покрытием, км	29,46 13,76	29,46 13,76	29,46 13,76	29,46 13,76
Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог, км				0,5

2.5.5. Связь и почтовое обслуживание.

Услуги связи на территории Октябрьского СП предоставляет открытое акционерное общество "ЦентрТелеком". Имеется доступ к сети Интернет, телефонная связь предоставляется по технологии CDMA. На территории сельского поселения имеются вышки сотовой связи, однако в селе Мокеиха связь нестабильная. Имеется автоматизированная телефонная станция, в настоящее время неэксплуатируемая.

Охват населения услугами теле- и радиовещания составляет 100 процентов от общего количества.

2.5.6. Другие организации и сооружения.

На территории Октябрьского СП имеются 3 отделения связи Некоузского почтамта Управления Федеральной почтовой службы по Ярославской области - филиалы государственного унитарного предприятия "Почта России", 1 филиал Северного банка Сбербанка России, 2 общественные бани.

Противопожарное обеспечение на территории поселка осуществляет пожарная часть-60, имеются пожарные гидранты, пожарные водоемы.

2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.

Муниципальный жилищный фонд передан на баланс Октябрьского СП в 2008 году. Жилищный фонд состоит из благоустроенного жилья. Жилищный фонд составляет 24,38 тыс. квадратных метров. В поселении имеются граждане, получающие льготы по оплате жилья и коммунальных услуг. Их число составляет 660 человек.

Таблица 21. Состояние жилищного фонда Октябрьского СП

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Жилищный фонд - всего, тыс. кв. метров	70,94	70,94	70,94	70,94
	в том числе:
	муниципальный	25,16	24,85	24,65	24,38
	частный	45,78	46,10	46,29	46,56
2.	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв метров	0	0	0	0,47
3.	Число семей, стоящих в очереди на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц	52	53	45	36
4.	Доля населения, проживающего в домах, признанных аварийными, процентов				0,6
5.	Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. метров на одного человека	20,8	21,0	21,3	21,7

2.7. Состояние системы образования и культуры.

В системе образования осуществляют свою деятельность 2 муниципальных образовательных учреждения - Октябрьская средняя общеобразовательная школа и Мокеевская средняя общеобразовательная школа, 2 муниципальных дошкольных учреждения с общим числом мест на 120 человек. При этом посещают детский сад 103 ребенка.

На территории Октябрьского СП расположена Некоузская детская юношеская спортивная школа, в спортивном зале которой организованы секции футбола и волейбола.

На территории Октябрьского СП имеются 4 учреждения культуры: 2 клуба и 2 библиотеки.

Таблица 22. Отдельные показатели в сфере культуры в Октябрьском СП

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Общее число учреждений культуры, единиц	4	4	4	4
	в том числе:
	клубов	2	2	2	2
	библиотек	2	2	2	2
2.	Библиотечный фонд, экземпляров	47 217	30 028	44 494	42 421

2.8. Состояние здравоохранения.

В системе здравоохранения функционируют 1 больница (муниципальное учреждение здравоохранения "Октябрьская районная больница"), 1 фельдшерско-акушерский пункт, 1 аптека. В здравоохранении работает 27 человек. Потребности в медицинском персонале нет. Расстояние до центральной районной больницы и поликлиники - 55 километров.

Таблица 23. Отдельные показатели системы здравоохранения Октябрьского СП

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Число больничных учреждений	1	1	1	1
2.	Число больничных коек - всего	25	25	25	25
3.	Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению	2	2	2	2
4.	Численность врачей, человек	1	1	1	1
5.	Численность среднего медицинского персонала, человек	3	3	3	3
6.	Объем стационарной медицинской помощи, тыс. койко-дней	23	23	23	23
7.	Объем амбулаторной медицинской помощи, тыс. посещений	10 618	10 367	10 148	10 300
8.	Объем скорой медицинской помощи, тыс. вызовов	1 862	1 646	1 566	1 451

2.9. Выводы по результатам анализа.

2.9.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономическому развитию Октябрьского СП.

Для Октябрьского СП характерны те же проблемы, что и для большинства монопрофильных населенных пунктов:

- сокращение численности населения (в том числе и в трудоспособном возрасте) за счет естественной убыли и миграции в другие районы и города;

- низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты;

- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;

- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике ОАО "Мокеиха-Зыбинское", незначительная доля малого и среднего бизнеса;

- низкая конкурентоспособность и рентабельность торфопредприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское", что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью основных производственных фондов;

- высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети.

Специфичными для Октябрьского СП проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:

- небольшая численность населения по сравнению с другими, динамично развивающимися, промышленными центрами;

- доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов;

- значительная доля занятых в бюджетной сфере;

- падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;

- низкая доля малого бизнеса в экономике, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;

- значительная изношенность уличных электрических сетей;

- сверхзатратная жилищно-коммунальная сфера.

Перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики Октябрьского СП и значительному росту безработицы по сравнению со средними показателями по Ярославской области.

Основной угрозой для Октябрьского СП в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение ОАО "Мокеиха-Зыбинское" из-за слабого спроса на продукцию и большого объема задолженности, которая на 01.10.2010 составляет около 5 млн. рублей перед различными кредиторами, высокой энергоемкостью оборудования.

В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующего предприятия, Октябрьское СП может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.

2.9.2. Ресурсы и возможности для развития Октябрьского СП.

К сильным сторонам поселения можно отнести следующие факторы:

- наличие развернутой транспортной инфраструктуры: железнодорожной ветки (транспортный узел ст. Пищалкино), автомобильных дорог Углич - Некоуз - Октябрь, Октябрь - Мокеиха, Октябрь - Сонково (Тверская область), а также узкоколейной железной дороги ОАО "Мокеиха-Зыбинское", в связи с чем поселок Октябрь может стать крупным транспортно-логистическим узлом как района, так и области;

- наличие крупного месторождения торфа: Мокеиха-Зыбинский торфомассив является крупнейшим в европейской части России по запасам торфа;

- наличие крупных лесных массивов;

- наличие предприятия, на базе которого может быть развернуто новое производство конкурентной продукции из торфа для сельскохозяйственных нужд;

- возможность предоставления складских и производственных помещений на территории ОАО "Мокеиха-Зыбинское" на длительный срок с правом выкупа;

- невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 40 - 50 процентов дешевле, чем в Ярославле;

- наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству с возможностью переобучения;

- достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса;

- большой потенциал для развития предпринимательской деятельности в сфере услуг и сельского хозяйства.

С точки зрения привлечения новых производств, целевым сегментом должны стать компании с небольшой численностью рабочих, привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей.

В целом поселок Октябрь, а вместе с ним и Октябрьское СП обладают потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:

- модернизации имеющегося производства, нацеленной на выпуск конкурентоспособной продукции;

- развития малого бизнеса в сфере торговли, услуг и личного подсобного хозяйства.

3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", целевыми ориентирами стратегического развития Октябрьского СП являются:

- развитие предприятий малого бизнеса в сфере предоставления услуг общественного питания, организации ярмарки, производства продуктов пчеловодства, организации автосервиса;

- создание комфортной экологической среды обитания.

Определяющей стратегической целью социально-экономического развития поселения является стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала территории и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.

Цели КИП:

- обеспечение устойчивого развития экономики Октябрьского СП в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;

- обеспечение реализации стратегических направлений развития Октябрьского СП на период до 2015 года.

Задачи КИП:

- снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;

- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;

- повышение самостоятельности местного бюджета;

- развитие социальной инфраструктуры.

Приоритетные направления реализации КИП:

- стабилизация положения градообразующего предприятия: его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;

- содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов пчеловодства, предоставления услуг общественного питания, предоставления услуг по ремонту автомобилей;

- развитие социальной инфраструктуры через модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, стимулирование здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации.

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:

- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг до 99,8 млн. рублей в год;

- создание 83 новых рабочих мест;

- увеличение объема дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 3 млн. рублей в год;

- снижение уровня безработицы трудоспособного населения до 5 процентов;

- увеличение средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей.

Более подробная информация по целевым показателям реализации КИП представлена в приложении 1 к КИП.

Этапы реализации КИП:

- 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:

оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;

разработку проекта реконструкции объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проектов модернизации градообразующего предприятия;

- 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных инициатив, включающий модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, разработку инвестиционной политики Октябрьского СП;

- 2013 - 2015 годы - этап развития, включающий:

выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;

рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу.

4. Основные проекты КИП

В рамках КИП будет реализован проект модернизации торфопредприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское", также будет реализовано 5 инвестиционных проектов малого бизнеса. Общий объем инвестиций составит 89,5 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников - 89,5 млн. рублей. Объемы финансирования мероприятий КИП по уровням бюджетной системы представлены в приложении 2 к КИП.

Таблица 24. Перечень ключевых инвестиционных проектов

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Инвестиции, млн. рублей
		всего	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Диверсификация традиционной отрасли экономики
1.	Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"	87, 4		82,7	4,7
Развитие малого бизнеса
2.	Создание торговой ярмарки	0,1	0,05	0,05
3.	Создание пчеловодческого хозяйства	0,5		0,5
4.	Открытие кафе	0,5		0,5
5.	Расширение производства ООО "Управляющая компания ЛИРА" (далее - ООО "УК ЛИРА")	0,5		0,5
6.	Расширение производства закрытого акционерного общества (далее - ЗАО) "Виктория"	0,5		0,3	0,2
	Всего	89,5	0,05	84,55	4,9
	в том числе проекты малого бизнеса	2,1	0,05	1,85	0,2

Таблица 25. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП

N п/п	Наименование инвестиционного проекта		Количество рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем и структура инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей							На рабочее место, млн. рублей
			2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы		всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Диверсификация традиционной отрасли экономики
1.		Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"			63		87,4			87, 4		1,387
Развитие малого бизнеса
2.		Создание торговой ярмарки	1	1	1		0,1			0,1		0,1
3.		Создание пчеловодческого хозяйства		6	6		0,5			0,5		0,083
4.		Открытие кафе		2	2		0,5			0,5		0,25
5.		Расширение производства ООО "УК ЛИРА"		4	4		0,5			0,5		0,125
6.		Расширение производства ЗАО "Виктория"		6	7		0,5			0,5		0,071
		Всего	1	19	83		89,5					1,08
		в том числе проекты малого бизнеса	1	19	20		2,1			2,1		0,105

Средний объем инвестиций на одно рабочее место составляет 1,08 млн. рублей.

4.1. Диверсификация традиционной отрасли экономики. Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское".

Инвестиционный проект предполагает создание производства современного продукта с высокими качественными характеристиками на основе сырья, добываемого на месторождении "Мокеиха-Зыбинское". Предполагается модернизация производства с открытием новой линии продуктов - фасованных грунтов для выращивания растений.

Продукт будет выпускаться под брендом "Русский торф" и реализовываться через торговую сеть ЗАО "Русский Торф". Основными потребителями будут являться домашние хозяйства и профессиональные пользователи.

Реализация инвестиционного проекта позволит удовлетворить спрос на данную продукцию на российском рынке и довести численность работающих до 188 человек.

Основными направлениями использования инвестиций являются:

- проведение исследований и разработок - 0,9 млн. рублей;

- подготовка производства - 26,9 млн. рублей;

- закупка оборудования и технологий - 46,1 млн. рублей;

- увеличение оборотного капитала - 13,5 млн. рублей.

ОАО "Мокеиха-Зыбинское" имеет свободные производственные площади, требующие капитальных вложений для достройки и реконструкции, необходимые разрешенные мощности по энергетике.

Этапы работ:

- разработка проекта бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;

- проведение исследований и разработок;

- приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий;

- подготовка производства;

- выход на проектную мощность.

Таблица 26. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
99, 879	63	1,5	1,39	6

4.2. Проекты малого бизнеса.

4.2.1. Создание пчеловодческого хозяйства.

Проект предусматривает создание пасеки на 50 пчелосемей. В результате строительства нового объекта предполагается увеличение объемов оборота продукции пчеловодства, увеличение рабочих мест на 6 единиц. Срок реализации проекта - 2011 год, срок окупаемости - 5 лет. Планируется увеличение объемов производства и реализации меда с 1 600 килограммов в 2011 году до 2 500 килограммов к 2015 году.

Таблица 27. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
1,2	6	0,288	0,083	5

4.2.2. Открытие торговой ярмарки.

В рамках данного проекта планируется создание нового объекта для торговли товарами народного потребления, расширение спектра продовольственных и непродовольственных товаров, предоставляемых населению, а также создание условий для дальнейшего развития малого бизнеса в сфере розничной торговли путем предоставления мест для торговли. Реализация данного проекта позволит создать 1 рабочее место, довести годовой объем выручки до 211 200 рублей. Срок окупаемости - 1 год.

Таблица 28. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
0,211	1	0,31	0,1	1

4.2.3. Открытие кафе.

Инициатор: индивидуальный предприниматель Распутина В.В.

Проект включает в себя открытие кафе на 16 мест с самообслуживанием. В целом в Октябрьском СП наблюдается нехватка предприятий общественного питания, предоставляющих услуги быстрого питания высокого качества. Заключение договоров с предприятиями на организацию комплексных обедов - основная цель обеспечения объемов выручки выше точки безубыточности.

Кафе будет располагаться в центре Октябрьского СП, в непосредственной близости от кафе расположены все бюджетные учреждения, а также ярмарка, что обеспечит необходимый приток клиентов и, как следствие, заключение договоров с руководителями различных организаций на корпоративное обслуживание.

Предполагается создать 2 новых рабочих места. Период реализации проекта - 2 года.

Таблица 29. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
1,5	2	0,114	0,25	2

4.2.4. Расширение производства ООО "УК ЛИРА".

В рамках данного проекта планируется создание условий проведения транспортных, ремонтных и других видов работ по содержанию жилфонда и вывоза твердых бытовых отходов. За счет приобретения собственного транспортного средства снизятся затраты на предоставление услуг, соответственно уменьшатся тарифы для населения. Реализация данного проекта позволит создать 4 рабочих места, довести годовой объем выручки до 2 400 тыс. рублей. Срок окупаемости - 1 год.

Таблица 30. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
2,4	4	0,114	0,125	1

4.2.5. Расширение производства ЗАО "Виктория".

В рамках данного проекта планируется открытие автосервиса. Предоставление услуг по шиномонтажу, ремонту двигателей и покраске автомобилей. Основными потребителями будут являться частные автовладельцы. Преимуществом данного проекта является отсутствие подобных услуг в Октябрьском СП. Реализация проекта позволит создать 7 рабочих мест, довести годовой объем выручки до 1 800 тыс. рублей. Срок окупаемости - 3 года.

Таблица 31. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
1,2	7	0,2	0,171	3

Таблица 32. Основные социально-экономические эффекты от реализации проектов

Наименование инвестиционного проекта	Создание новых рабочих мест (накопленным итогом)			Объем отгруженных товаров, работ и услуг, млн. рублей			Налоговые поступления, млн. рублей
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Диверсификация традиционной отрасли экономики
Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"		63	63		199,76	299,4		3,0	3,0
Проекты развития малого бизнеса
Открытие кафе		2	2		1,2	4,2		0,094	0,322
Создание пасеки		6	6		1,1	3,0		0,12	0,72
Открытие ярмарки	1	1	1	0,512	3,168	5,96	0,0047	0,047	0,09
Расширение производства ООО "УК ЛИРА"		4	4		4,9	8,1		0,3	0,4
Расширение производства ЗАО "Виктория"		6	7		1,9	1,8		0,012	0,016
Всего	1	82	83	0,512	212,026	322,46	0,0047	3,573	4,548

Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района, приведены в приложении 4 к КИП.

5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП

5.1. Целевые программы КИП.

Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные программы.

Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 79,541 млн. рублей, в том числе средства регионального бюджета - 51,163 млн. рублей, средства федерального бюджета - 20,4 млн. рублей, средства местного бюджета - 6,078 млн. рублей, средства внебюджетных источников - 1,9 млн. рублей.

Таблица 33. Целевые программы КИП

N п/п	Программа	Цель	Целевое значение
1	2	3	4
1.	Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда (региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год)	создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы	организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, - 480 человек; содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных (5 человек)
2.	Программа развития сельского хозяйства	обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики, способной конкурировать на рынке	увеличение доли крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств в структуре отрасли, развитие пчеловодства
3.	Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства	обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства	формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
4.	Программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства	повышение качества услуг для населения; улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания	реконструкция котельной; строительство газораспределительных сетей и газификация жилых домов; строительство артезианской скважины и водовода; капитальный ремонт многоквартирных домов

5.1.1. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны следующие программы, одобренные Правительством Российской Федерации:

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год";

- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года".

В мероприятиях данных программ в поселке Октябрь приняли участие 809 работников организаций и безработных граждан, на что израсходовано 10 499,2 тыс. рублей, в том числе:

- на организацию опережающего профессионального обучения 24 работников, находящихся под угрозой увольнения, - 328,5 тыс. рублей;

- на организацию общественных работ, временного трудоустройства 773 работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, - 9 549,1 рубля;

- на организацию стажировки 2 выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы - 33,6 тыс. рублей;

- на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (10 человек) - 588,0 тыс. рублей.

В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области реализуется региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год".

В рамках данной программы в 2011 году предусмотрено финансирование в размере 8 661,6 тыс. рублей. В мероприятиях примут участие 485 человек (количественные показатели представлены по поселку Октябрь).

Таблица 34. Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда по поселку Октябрь на 2010 - 2011 годы

N п/п	Мероприятия	2010 год		2011 год
		численность участников, человек	объем финансирования, тыс. рублей	численность участников, человек	объем финансирования, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6
Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 и 2011 годы по поселку Октябрь
1.	Организация опережающего профессионального обучения работников, находящихся под угрозой увольнения	24	328,5
2.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу	773	8 265,5	635	9 818,6
3.	Организация стажировки выпускников в целях приобретения опыта работы	2	33,6	1	21,4
4.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	10	5 88,0	11	646,8
	Всего	809	9 215,6	647	10 486,8

5.1.2. Программа развития сельского хозяйства на территории Октябрьского СП.

Целью муниципальной целевой программы является обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики, способной конкурировать на рынках сельскохозяйственной продукции и обеспечивающей достойный уровень жизни населения.

Таблица 35. Предполагаемые объемы финансирования по программе развития сельского хозяйства из средств бюджета Октябрьского СП

Направления государственной поддержки	Всего, млн. рублей	В том числе
		2011 год	2012 год
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории поселения	0,15	0,05	0,1

5.1.3. Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Октябрьском СП.

Целью программы является обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Таблица 36. Предполагаемые объемы финансирования по программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства из средств бюджета Октябрьского СП

(млн. рублей)

Наименование мероприятия	Выполняемые работы	Финансовое обеспечение, млн. рублей
		2009 год	2010 год	2011 год
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, устранение необоснованных административных барьеров	создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в рамках полномочий органов местного самоуправления Октябрьского СП			0,005

5.1.4. Программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты за период 2010 - 2015 годов составят 54,683 млн. рублей.

Таблица 37. Предполагаемые объемы финансирования коммунальной инфраструктуры Октябрьского СП

N п/п	Наименование целевых программ, мероприятий	Объем и структура затрат на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1.	Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	48,045		43,241	4,804
	в том числе:
	газификация жилых домов в поселке Октябрь (2013 - 2014 годы)	48,045		43,241	4,804
2.	Областная целевая программа "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы	1,125		0,9	0,225
	в том числе:
	строительство артезианской скважины и водовода к станции обезжелезивания воды в поселке Волга	1,125		0,9	0,225
	строительство и реконструкция шахтных колодцев	0,863		0,669	0,194
3.	Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	4,66	2,69	1,25	0,48	0,23
4	Всего	54,693	2,69	46,06	5,703	0,23

5.1.5. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам.

В 2012 - 2013 годах предусмотрены средства на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог протяженностью 2 километра, разворотной площадки у торгового центра в поселке Октябрь площадью 1 800 кв. метров, ремонт дворовых проездов площадью 1 472 кв. метра.

5.2. Источники финансирования КИП.

Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 169,041 млн. рублей, в том числе на реализацию программ - 79,541 млн. рублей, на реализацию ключевых проектов КИП - 89,5 млн. рублей.

Таблица 38. Структура источников финансирования проектов и программ КИП на 2010 - 2015 годы

N п/п	Наименование программы	Источники финансирования на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1.	Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"	87,4				87,4
2.	Проекты развития малого бизнеса	2,1				2,1
3.	Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда	20,379	17,71	0,999		1,67
4.	Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства	0,005			0,005
5.	Программа развития сельского хозяйства	0,15			0,15
6.	Программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства	54,693	2,69	46,06	5,703	0,23
7.	Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам	4,324		4,104	0,22
	Всего	169,041	20,4	51,163	6,078	91,4

Более подробная информация об источниках финансирования КИП приведена в приложении 3 к КИП.

5.3. Механизм управления реализацией КИП.

Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти области и органов местного самоуправления Некоузского МР, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).

Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:

- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;

- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности; мероприятия КИП предусмотрены в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;

- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности; КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий, при этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;

- организационная структура управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 39. Организационная структура управления реализацией КИП

N п/п	Участники управления	Роль в управлении реализацией КИП
1	2	3
1.	Губернатор области	- постановка стратегических целей; - взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
2.	Заместитель Губернатора области	- детализация стратегических целей и задач; - общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области; - координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; - контроль достижения стратегических целей
3.	Департамент инвестиционной политики Ярославской области	- обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения; - организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; - координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; - координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; - мониторинг выполнения мероприятий КИП; - мониторинг выполнения показателей КИП; - подготовка сводных отчетов о реализации КИП
4.	Органы исполнительной власти Ярославской области - исполнители КИП	- реализация областных и ведомственных целевых программ; - реализация инфраструктурных проектов; - маркетинг инвестиционных проектов; - консультационная и аналитическая поддержка
5.	Консультационный совет	- координация работы органов местного самоуправления Некоузского МР, Октябрьского СП и представителей бизнеса по вопросам реализации КИП; - работа с инвесторами и существующим бизнесом; - консультационная и аналитическая поддержка

Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями.

Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.

6. Планируемые результаты реализации КИП

Общий объем финансирования КИП составит 169,041 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций - 77,641 млн. рублей. Прирост выручки от продаж в результате реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составляет 414,9 млн. рублей.

Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 83 единицы. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 1,08 млн. рублей.

Таблица 40. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010 - 2015 годы

N п/п	Инвестиционные проекты	Бюджетные инвестиции, млн. руб.	Прирост выручки, млн. руб.	Число новых рабочих мест	Дополнительные налоговые поступления, млн. руб.	Бюджетные инвестиции на 1 созданное рабочее место, млн. руб.	Дополнительные налоговые поступления на 1 рубль бюджетных инвестиций, руб.	Внебюджетные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций, руб.
1.	Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"		399,5	63	6,0
2.	Проекты развития малого бизнеса		15,4	20	1,04		1,1
	Всего		414,9	83	7,040		1,1

Наряду с созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в Октябрьском СП до 11,0 тыс. рублей, что составляет 135,3 процента к уровню 2009 года.

Таблица 41. Прирост трудовых ресурсов в Октябрьском СП в результате реализации КИП

N п/п	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Градообразующее предприятие ОАО "Мокеиха-Зыбинское"			63	63	63	63
2.	Проекты малого бизнеса	1	15	19	20	20	20
3.	Сокращенные рабочие места
4.	Итого новых рабочих мест	5	17	79	83	83	83
5.	Число новых временных рабочих мест по поселку Октябрь (не нарастающим итогом)	775	480
6.	Чистый прирост рабочих мест	618	47	79	83	83	83

Создание к 2016 году 83 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в городе с 6,4 процента до 5,0 процента.

Основные показатели баланса трудовых ресурсов Октябрьского СП с учетом реализации КИП представлены в приложении 5 к КИП.

Приложение 1
к комплексному инвестиционному
плану модернизации Октябрьского
сельского поселения Некоузского
муниципального района

Целевые показатели
реализации комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факт			План
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	12,7	10,6	8,3	7,4	8,6	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
2.	Доля работающих на малых предприятиях в общей численности населения трудоспособного возраста	процентов	2,8	2,9	3,6	3,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
3.	Уровень зарегистрированной безработицы по поселку Октябрь	процентов		5,4	6,4	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4.	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопительным итогом)	человек				775	480
5.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопительным итогом)	человек				5	17	79	83	83	83	83
6.	Среднемесячная заработная плата работников предприятий	тысяч рублей	5,5	6,7	8,1	8,1	9,0	10,0	10,0	10,0	11,0	11,0
7.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства градообразующими предприятиями	млн. рублей	29,2	33,3	11,5	6,226	7,5	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
8.	Количество малых предприятий	единиц	9	9	10	11	13	13	13	13	13	13
9.	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет	млн. рублей					0,016	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
10.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн. рублей
11.	Доля собственных доходов бюджета в общих доходах бюджета	процентов	44,2	74,7	29,8	30,2	30,4	30,4	30,8	30,8	30,8	30,8

Приложение 2
к комплексному инвестиционному
плану модернизации Октябрьского
сельского поселения Некоузского
муниципального района

Объемы финансирования
мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского поселения по уровням бюджетной системы Некоузского муниципального района

N п/п	Наименование программы/ мероприятия	Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)			Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей
		2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"			63	87,4				87,4
2.	Проекты развития малого бизнеса	1	19	20	2,1				2,1
3.	Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 и 2011 годы (по поселку Октябрь)				20,379	17,71	0,999		1,67
4.	Программа развития сельского хозяйства				0,15			0,15
5.	Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства				0,005			0,005
6.	Программы по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства				54,693	2,69	46,06	5,703	0,23
7.	Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам				4,324		4,104	0,22
	Проекты - всего	1	19	83	89,5				89,5
	Программы - всего				79,541	20,4	51,163	6,078	1,9
	Всего	1	19	83	169,041	20,4	51,163	6,078	91,4

Список используемых сокращений

ВБ	-	внебюджетные источники
ОАО	-	открытое акционерное общество
ОБ	-	областной бюджет
МБ	-	консолидированный бюджет Некоузского муниципального района
ФБ	-	федеральный бюджет

Приложение 3
к комплексному инвестиционному
плану модернизации Октябрьского
сельского поселения Некоузского
муниципального района

Источники финансирования
комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского СП Некоузского МР на 2010 - 2015 годы

начало таблицы (млн. рублей)

Наименование целевой программы	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2010 год					2011 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда и ведомственные целевые программы содействия занятости населения на 2010 и 2011 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда Октябрьского СП	ДГСЗН	9,22	7,07	0,48		1,67	10,64	10,64
II. МЦП "Развитие сельского хозяйства на территории Октябрьского СП на 2011 - 2012 годы"	создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории Октябрьского СП	администрация Октябрьского СП						0,05			0,05
III. МЦП поддержки и развития малого и среднего предпринимательства	создание благоприятных условий для развития предпринимательства	администрация Октябрьского СП						0,005			0,005
IV. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства								1,36	0,78	0,23	0,28	0,07
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	мероприятия по газификации жилых домов
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	строительство артезианской скважины и водовода к станции обезжелезивания воды	ДЖКХИ
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	проведение капитального ремонта многоквартирных домов	ДЖКХИ						1,36	0,78	0,23	0,28	0,07
V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ		ДДХТ
VI. Проекты без бюджетного финансирования			0,1				0,1
	модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"
	проекты развития малого бизнеса		0,1				0,1
Всего потребность в финансировании			9,32	7,07	0,48		1,77	12,055	11,42	0,23	0,335	0,07

продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование целевой программы	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2012 год					2013 год
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда и ведомственные целевые программы содействия занятости населения на 2012 и 2013 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда Октябрьского СП	ДГСЗН	0,1		0,1			0,179		0,179
II. МЦП "Развитие сельского хозяйства на территории Октябрьского СП на 2011 - 2011 годы"	создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории Октябрьского СП	администрация Октябрьского СП	0,1			0,1
III. МЦП поддержки и развития малого и среднего предпринимательства	создание благоприятных условий для развития предпринимательства	администрация Октябрьского СП
IV. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства		ДЖКК	3,935	1,91	1,536	0,329	0,16	18,277		16,294	1,983
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	строительство артезианской скважины и водовода к станции обезжелезивания воды	ДЖКК						1,125		0,9	0,225
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	мероприятия по газификации жилых домов	ДЖКК						16,934		15,241	1,693
Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	строительство и реконструкция шахтных колодцев	ДЖКК	0,645		0,516	0,129		0,218		0,153	0,065
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	проведение капитального ремонта многоквартирных домов	ДЖКК	3,29	1,91	1,02	0,2	0,16
V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ		2012 год - ДДХТ, 2013 год - ДДХ	0,784		0,744	0,04		3,54		3,36	0,18
VI. Проекты без бюджетного финансирования			84,7				84,7	4,7				4,7
	модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"		82,7				82,7	4,7				4,7
	проекты развития малого бизнеса		2,0				2,0
Всего			89,619	1,91	2,38	0,469	84,86	26,696		19,833	2,163	4,7

продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование целевой программы	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2014 - 2015 годы
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда и ведомственные целевые программы содействия занятости населения на 2014 и 2015 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда Октябрьского СП	ДГСЗН	0,24		0,24
II. МЦП "Развитие сельского хозяйства на территории Октябрьского СП на 2011 - 2012 годы"	создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории поселения	администрация Октябрьского СП
III. МЦП поддержки и развития малого и среднего предпринимательства	создание благоприятных условий для развития предпринимательства	администрация Октябрьского СП
IV. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства			31,111		28,0	3,111
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	мероприятия по газификации жилых домов	ДЖКК	31,111		28,0	3,111
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	строительство артезианской скважины и водовода к станции обезжелезивания воды	ДЖКК
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Октябрьского СП	проведение капитального ремонта многоквартирных домов	ДЖКК
V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ		ДДХ
VI. Проекты без бюджетного финансирования
	модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"
	проекты развития малого бизнеса
Всего потребность в финансировании			31,351		28,24	3,111

продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование целевой программы	Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2010 - 2015 годы
			всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда и ведомственные целевые программы содействия занятости населения на 2010 - 2015 годы	краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда Октябрьского СП	ДГСЗН	20,379	17,71	0,999		1,67
II. МЦП "Развитие сельского хозяйства на территории Октябрьского СП на 2011 - 2012 годы"	создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории поселения	администрация Октябрьского СП	0,15			0,15
III. МЦП поддержки и развития малого и среднего предпринимательства	создание благоприятных условий для развития предпринимательства	администрация Октябрьского СП	0,005			0,005
IV. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства			54,693	2,69	46,06	5,703	0,23
ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2015 годы	мероприятия по газификации жилых домов	ДЖКК	48,045		43,241	4,804
ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы	строительство артезианской скважины и водовода к станции обезжелезивания воды	ДЖКК	1,125		0,9	0,225
Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы	строительство и реконструкция шахтных колодцев	ДЖКК	0,863		0,669	0,194
Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Октябрьского СП	проведение капитального ремонта многоквартирных домов	ДЖКК	4,66	2,69	1,25	0,48	0,23
V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ		ДДХ	4,324		4,104	0,22
VI. Проекты без бюджетного финансирования			89,5				89,5
	модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"		87,4				87,4
	проекты развития малого бизнеса		2,1				2,1
Всего потребность в финансировании			169,041	20,4	51,163	6,078	91,4

Список используемых сокращений

ВБ	-	внебюджетные источники
ДГСЗН	-	департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДЖКХИ	-	департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
ДЖКК	-	департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ДДХТ	-	департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
ДДХ	-	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
МБ	-	консолидированный бюджет Некоузского муниципального района
МР	-	муниципальный район
МЦП	-	муниципальная целевая программа
ОАО	-	открытое акционерное общество
ОБ	-	областной бюджет
ОЦП	-	областная целевая программа
СП	-	сельское поселение
ФБ	-	федеральный бюджет

Приложение 4
к комплексному инвестиционному
плану модернизации Октябрьского
сельского поселения Некоузского
муниципального района

Паспорта
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района

I. Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"

Описание проекта
Название проекта	модернизация производства
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ОАО "Мокеиха-Зыбинское"
Сроки реализации	2011 - 2015 годы
Уровень готовности	бизнес-план
Краткое описание проекта	цель проекта: развертывание производства фасованных грунтов на основе торфа; создание производства современного продукта с высокими качественными характеристиками на основе сырья, добываемого на месторождении Мокеиха-Зыбинское; проект предусматривает выход на годовой объем производства в объеме 50 000 куб. метров в год
Виды государственной поддержки проекта	нет
Инвестиционные показатели
График инвестиций	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
всего, млн. рублей		82,7	4,7
- внебюджетные источники		82,7	4,7
- местный бюджет
- федеральный бюджет
Годовая выручка	99,8 млн. рублей
Срок окупаемости	4 года
Влияние на экономику региона
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Создание новых рабочих мест		63
Налоговые выплаты - всего, млн. рублей		6	9
Налоговые выплаты в местный бюджет, млн. рублей
Прирост выручки, млн. рублей		199,758	299,4
Основные этапы реализации
2011 год	- подготовка проектной и технической документации; - проведение исследований и разработок
2011 - 2012 годы	- приобретение и монтаж оборудования; - приобретение и освоение технологий; - подготовка и запуск производства

II. Организация ярмарки

Описание проекта
Название проекта	организация ярмарки
Участник проекта	индивидуальный предприниматель Распутина Валентина Викторовна
Инвестор проекта	ИП Распутина Валентина Викторовна
Сроки реализации	2010 - 2011 годы
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проекта	цель проекта: организация торговли товарами народного потребления
Виды государственной поддержки проекта	нет
Инвестиционные показатели
График инвестиций	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
всего, млн. рублей	0,05	0,05
- внебюджетные источники	0,05	0,05
- местный бюджет
- федеральный бюджет
Годовая выручка	0,19 млн. рублей
Срок окупаемости	1 год
Влияние на экономику региона
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Создание новых рабочих мест	1	1
Налоговые выплаты - всего, млн. рублей	0,0047	0,047
Налоговые выплаты в местный бюджет, млн. рублей
Прирост выручки, млн. рублей	0,512	3,168
Основные этапы реализации
2010 - 2011 годы	- заключение договора аренды земельного участка; - организация ярмарки

III. Открытие кафе

Описание проекта
Название проекта	открытие кафе
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ИП Распутина Валентина Викторовна
Сроки реализации	2011 - 2012 годы
Уровень готовности	бизнес-идея
Краткое описание проекта	оказание качественных услуг общественного питания для посетителей со средним уровнем доходов; основные потребители услуги - жители Октябрьского СП и близлежащих населенных пунктов
Виды государственной поддержки проекта	нет
Инвестиционные показатели
График инвестиций	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
всего, млн. руб.		0,5
- внебюджетные источники		0,5
- местный бюджет
- федеральный бюджет
Годовая выручка	1,3 млн. рублей
Срок окупаемости	2 года
Влияние на экономику региона
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Создание новых рабочих мест		2	2
Налоговые выплаты - всего, млн. рублей		0,094	0,322
Налоговые выплаты в местный бюджет, млн. рублей
Прирост выручки, млн. рублей		1,2	4,2
Основные этапы реализации
2011 год	- переоборудование помещения; - приобретение и установка оборудования; - ремонтные работы
2012 год	- ввод объекта в эксплуатацию

IV. Расширение производства ООО "УК ЛИРА"

Описание проекта
Название проекта	расширение производства
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ООО "УК ЛИРА"
Сроки реализации	2011 год
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проекта	расширение производства, создание новых рабочих мест; клиенты - потребители услуги - население Октябрьского СП
Виды государственной поддержки проекта	нет
Инвестиционные показатели
График инвестиций	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
всего, млн. руб.		0,5
- внебюджетные источники		0,5
- местный бюджет
- федеральный бюджет
Годовая выручка	2,4 млн. рублей
Срок окупаемости	1 год
Влияние на экономику региона
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Создание новых рабочих мест		4	4
Налоговые выплаты - всего, млн. рублей		0,3	0,4
Налоговые выплаты в местный бюджет, млн. рублей
Прирост выручки, млн. рублей		4,9	8,1
Основные этапы реализации
2011 год	приобретение трактора

V. Создание пчеловодческого хозяйства

Описание проекта
Название проекта	создание пасеки
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ИП Коровкин Сергей Николаевич
Сроки реализации	2011 год
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проекта	строительство нового объекта, увеличение объемов оборота продукции пчеловодства, создание новых рабочих мест
Виды государственной поддержки проекта	нет
Инвестиционные показатели
График инвестиций	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
всего, млн. руб.		0,5
- внебюджетные источники		0,5
- местный бюджет
- федеральный бюджет
Годовая выручка	1,3 млн. рублей
Срок окупаемости	5 лет
Влияние на экономику региона
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Создание новых рабочих мест		6
Налоговые выплаты - всего, млн. рублей		0,12	0,72
Налоговые выплаты в местный бюджет, млн. рублей
Прирост выручки, млн. рублей			3,0
Основные этапы реализации
2011 год	строительство объекта

VI. Расширение производства ЗАО "Виктория"

Описание проекта
Название проекта	расширение производства ЗАО "Виктория"
Участник проекта	частный инвестор
Инвестор проекта	ЗАО "Виктория"
Сроки реализации	2011 - 2012 годы
Уровень готовности	бизнес-проект
Краткое описание проекта	открытие автосервиса: предоставление услуг по шиномонтажу, ремонту двигателей и покраске автомобилей; основными потребителями будут являться частные автовладельцы
Виды государственной поддержки проекта	нет
Инвестиционные показатели
График инвестиций	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
всего, млн. руб.		0,3	0,2
- внебюджетные источники		0,3	0,2
- местный бюджет
- федеральный бюджет
Годовая выручка	1,2 млн. рублей
Срок окупаемости	3 года
Влияние на экономику региона
	2010 год	2011 - 2012 годы	2013 - 2015 годы
Создание новых рабочих мест		7
Налоговые выплаты - всего, млн. рублей		0,2	0,8
Налоговые выплаты в местный бюджет, млн. рублей
Прирост выручки, млн. рублей
Основные этапы реализации
2011 год	строительство объекта
2012 год	запуск объекта в эксплуатацию

Список используемых сокращений

ЗАО	-	закрытое акционерное общество
ИП	-	индивидуальный предприниматель
ОАО	-	открытое акционерное общество
ООО	-	общество с ограниченной ответственностью
УК	-	управляющая компания

Приложение 5
к комплексному инвестиционному
плану модернизации Октябрьского
сельского поселения Некоузского
муниципального района

Основные показатели
баланса трудовых ресурсов Октябрьского сельского поселения с учетом реализации комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, человек	2 340	2 227	2 174	2 127	2 081	2 061	2 043	2 028
2.	Среднегодовая численность занятых в экономике - всего, человек	562	511	498	500	563	573	585	593
3.	Население, не занятое в экономике, - всего, человек	1 778	1 716	1 676	1 627	1 518	1 488	1 458	1 435
	в том числе:
	незанятое население, состоящее на учете в службе занятости	44	111	106	30	28	25	23	21
	прочие незанятые	1 734	1 605	1 570	1 597	1 490	1 463	1 435	1 414
4.	Уровень официально зарегистрированной безработицы по поселку Октябрь, в процентах от населения в трудоспособном возрасте	5,4	6,4	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0