Приложение. Ведомственная целевая программа "Молодежь" на 2013 - 2015 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 31 декабря 2014 г. N ПОС.03-2046/14 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Администрации
г. Переславля-Залесского
от 1 августа 2012 г. N 1044

Ведомственная целевая программа
"Молодежь" на 2013 - 2015 годы

С изменениями и дополнениями от:

11 июля, 31 декабря 2013 г., 31 декабря 2014 г.

Паспорт программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Молодежь" на 2013 - 2015 годы (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация г. Переславля-Залесского
Основания для разработки Программы	- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760-р; - Закон Ярославской области от 11.10.2006 N 65-з "О молодежной политике"; - Стратегия социально-экономического развития г. Переславля-Залесского на 2009 - 2020 годы, утвержденная Решением Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 N 57
Координатор программы	Заместитель Главы Администрации Петрова Жанна Николаевна, 3-25-63
Ответственный исполнитель	Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского
Исполнители программы	Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского, Муниципальное учреждение "Молодежный центр"
Основные разработчики программы	Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского
Цель(и) и задачи программы	Цель: Целью Программы является создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах города. Данная цель совпадает с одной из целей четвертого стратегического направления развития города "Развитие социальной сферы" Стратегии социально-экономического развития г. Переславля-Залесского на 2009 - 2020 годы, утвержденной Решением Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 N 57. Задачи программы: 1. Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи г. Переславля-Залесского 2. Организация участия молодежных общественных объединений и органов молодежного самоуправления в реализации государственной молодежной политики на территории г. Переславля-Залесского 3. Обеспечение выполнения работ и оказания услуг в сфере молодежной политики 4. Развитие и укрепление информационно-ресурсной базы реализации молодежной политики
Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации программы	1. Количество мероприятий различного уровня для молодежи 2. Количество участников молодежных и детских общественных объединений в г. Переславле-Залесском 3. Количество молодежи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ "Молодежный центр" 4. Количество изданных информационных и методических материалов по различным направлениям молодежной политики, в том числе в электронном виде
Сроки реализации Программы	2013 - 2015 годы
Перечень разделов Программы	1. Содержание проблемы 2. Цель и задачи Программы 3. Сроки реализации 4. Ожидаемые конечные результаты 5. Механизм реализации Программы 6. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели программы 7. Сведение о распределении объемов и источников финансирования по годам 8. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы 9. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации программы 10. Методика оценки эффективности программы
Объемы и источники финансирования Программы	Программа реализуется за счет средств областного и городского бюджетов Общий объем финансирования Программы в 2013 - 2015 годах составит 31531,64457 тысяч рублей, в том числе: за счет областного бюджета - 9 894,459 тыс. руб.; за счет городского бюджета - 21 637,18557 тыс. руб.; в 2013 году - 12 914,48657 тыс. руб., в том числе: за счет областного бюджета - 5 266,460 тыс. руб.; за счет городского бюджета - 7 648,02657 тыс. руб.; в 2014 году - 10 415,786 тыс. руб., в том числе: за счет областного бюджета - 3 729,147 тыс. руб.; за счет городского бюджета - 6 686,639 тыс. руб. в 2015 году - 8 201,372 тыс. руб., в том числе: за счет областного бюджета - 898,852 тыс. руб.; за счет городского бюджета - 7 302,520 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	1. Увеличение количества мероприятий различного уровня для молодежи на 10% ежегодно. 2. Увеличение количества участников молодежных и детских общественных объединений (МиДОО) г. Переславля-Залесского на 3% ежегодно. 3. Увеличение количества молодежи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ "Молодежный центр", на 5% ежегодно. 4. Увеличение количества изданных информационных и методических материалов по различным направлениям молодежной политики, в том числе в электронном виде, на 10% ежегодно.
Ответственные лица для контактов	Грушевич Анна Николаевна, 3-17-68 Кольцова Любовь Михайловна, 3-29-67

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2013 г.	2014 г.	2015 г.
Городской бюджет	21637,18557	7 648,02657	6 686,639	7302,520
Областной бюджет	9 894,459	5 266,460	3 729,147	898,852
Итого по программе	31 531,64457	12 914,48657	10 415,786	8 201,372

1. Содержание проблемы

Сегодня все более очевидной становится ключевая роль молодежи как особой социальной группы в развитии общества, городской среды обитания. Молодежь - это не только социально-возрастная группа населения 14 - 30 лет, но и один из стратегических ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие инноваций, воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы. При этом в условиях демографической тенденции к старению общества нагрузка на молодежь как на социальную группу серьезно увеличивается.

Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне заключается в создании условий для максимального раскрытия потенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения должного уровня его конкурентоспособности. При этом молодежь необходимо рассматривать как сферу инвестиций, а не как проблемную сферу, требующую действий по ее сдерживанию. В этом случае общество выступает в качестве системного инвестора в приращение человеческого капитала, а молодежная активность рассматривается как одна из форм проявления инновационного потенциала, которая через создание соответствующих условий движется в позитивном направлении.

Согласно статистическим данным, в городе Переславле-Залесском проживает 11,2 тыс. молодых граждан в возрасте 14 - 30 лет, что составляет 26,2% от всего населения города и 3,4% от численности молодежи в Ярославской области.

По уровню занятости молодежи 27% - учащиеся, 68% - работающие, 2,2% - безработные.

Еженедельно проводятся мероприятия по профилактике зависимостей, правонарушений, сохранения репродуктивного здоровья молодежи. В целях повышения эффективности работы, различные формы мероприятий проводятся с целевыми аудиториями в течение года. Психологами осуществляется индивидуальное консультирование подростков и молодежи по указанным проблемам.

Важным фактором, способствующим решению проблемы социальной адаптации молодежи "группы риска", выявлению талантливой молодежи и повышению творческой и интеллектуальной активности молодых людей, стал комплекс мероприятий по развитию молодежной культуры и творчества, среди которых интеллектуальные игры, фестивали ЧГК, молодежное творчество, молодежные субкультуры.

В рамках направления "Стимулирование социальной активности молодежи, создание условий для ее самореализации" проводились конференции, "круглые столы" и обучающие семинары для актива молодежи города, для молодежных общественных объединений, социально ориентированных организаций; организовывались мероприятия по формированию активной жизненной позиции; проводилось оказание информационно-методической помощи в написании программ на соискание грантов областного уровня; оказывалось содействие в проведении городского лагеря молодежного актива; оказывалось содействие участию представителей молодежи города Переславля в межмуниципальных и региональных мероприятиях; проводились конкурсы профессионального мастерства для лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений и многое другое.

На территории города действуют различные просоциальные неформальные молодежные объединения: экстремальные виды спорта, рок-группы, клуб настольных интеллектуальных игр и другие. Данным объединениям оказывается поддержка в развитии и расширении материально-технического оснащения, проведении мероприятий, информировании населения, методическая помощь. Ежегодно проводится открытый молодежный фестиваль "Пересечение", являющий доступной площадкой для демонстрации своих талантов, увлечений и творческих достижений.

Направление волонтерской деятельности интенсивно развивается в настоящее время. Юноши и девушки, неравнодушные сердцем к своему городу, помогают в проведении городских праздников, благотворительных акций, помощи пожилым людям и детям-сиротам, благоустройстве территории. Всего в нашем городе к социально значимым мероприятиям были привлечены уже порядка 100 молодых человек. Среди наиболее значимых дел, в которых уже успели принять участие волонтеры - акция "В Новый год - с добрым сердцем!", Масленица, акция "Выбирают молодые" (ко Дню молодого избирателя), участие в Международном патриотическом фестивале "Наследники Победы", акция "Поздравление ветеранов" (к 9 мая).

Для повышения статуса молодой семьи в обществе, укрепления позитивного отношения молодых граждан к созданию полноценной семьи были проведены программы активного семейного отдыха; на базе молодежно-подросткового клуба "Я" уже 9 лет (с 2006 г.) функционирует клуб молодых семей "Росток", в котором культивируются ценности семейного института, организуются досуговые, праздничные и информационно-просветительские занятия, устраиваются экскурсии, встречи с приглашенными специалистами, проводятся психологические тренинги, индивидуальное консультирование по семейным вопросам. Заседания клуба проводятся еженедельно. Кроме того, ведется работа по направлению подготовки молодежи к семейной жизни (на базе учебных заведений). Цикл занятий реализуется согласно методическим комплексам, разработанным Ярославским областным молодежным информационным центром (ЯОМИЦ).

Проводимые мероприятия получают информационную поддержку - осуществляется взаимодействие со СМИ (регулярное освещение деятельности в газетах "Переславская жизнь", "Переславская неделя", а также на электронном областном молодежном портале molportal.ru), распространяются информационные материалы (буклеты, памятки, листовки по актуальным направлениям молодежной политики). Регулярно проводятся исследования по выявлению основных проблем и потребностей молодежи.

В сфере молодежной политики в последнее время достигнуты позитивные результаты, вместе с тем имеются и определенные проблемные зоны. Можно выделить четыре ключевых направления, развитие которых в рамках программно-целевого планирования позволит создать "точки роста" всей сферы в целом:

1. Поддержка способной, талантливой и творческой молодежи.

Востребованность сил и возможностей молодежи является не только мощным стимулом для ее собственного творческого и гражданского развития, но и прочной основой дальнейшего социально-экономического развития страны, региона, города. Поэтому выявление и продвижение талантливой молодежи, помощь в ее творческой самореализации, широкое привлечение молодежи к участию в разработках и исследованиях в сфере образования, науки, техники и культуры и использование продуктов ее инновационной деятельности должно стать одним из приоритетных направлений молодежной политики.

2. Вовлечение молодежи в активную социальную практику.

Приоритетная задача по данному направлению - повышение включенности молодежи в деятельность молодежных объединений конструктивной социальной направленности (в частности, в развитии института волонтерства). Практической реализации этой задачи способствовало бы создание единого информационного пространства деятельности городских молодежных общественных объединений, более активное рекрутирование участников по принципу "молодые - молодым".

3. Содействие в социализации молодежи посредством предоставления услуг в сфере молодежной политики.

Экономическая ситуация и сложившийся в городе рынок труда, уровень безработицы, несоответствие спроса и предложения рабочих рук делают сегодня актуальной для города задачу содействия профессиональному самоопределению молодых граждан.

Для достижения успеха в вопросах профилактики асоциальных явлений в работе с подростками главный упор необходимо сделать на развитии личностных качеств и социальных навыков, обучить детей новым формам поведения, сформировать стрессоустойчивость, воспитать личность, способную самостоятельно и ответственно строить свою жизнь.

Также существует необходимость систематического проведения мероприятий, направленных на укрепление авторитета семьи, разработки комплекса мер по созданию системы социально-психологической помощи молодым семьям.

4. Развитие и укрепление информационно-ресурсной базы реализации молодежной политики.

Современный уровень работы с молодежью требует актуального, отвечающего новым задачам уровня ресурсной базы этой работы во всех аспектах, прежде всего в информационном, материально-техническом и кадровом, поэтому развитие субъектов молодежной политики, инфраструктуры, системы подготовки и повышения квалифицированных кадров, работающих с молодежью, также должно стать еще одним направлением развития муниципальной молодежной политики.

Таблица стратегического (SWOT) анализа молодежной политики г. Переславля-Залесского.

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т)

Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
1. Восприимчивость молодежи к новому, рост инновационной активности. 2. Заинтересованность молодежи в сохранении своего здоровья. 3. Рост самостоятельности, практичности и мобильности, ответственности за свою судьбу. 4. Развитие волонтерского движения 5. Действующая система предоставления услуг для молодежи . 6. Поддержка талантливой молодежи.	1. Недостаточная эффективность влияния молодежи на общественную жизнь, вовлечения молодых людей в деятельность институтов гражданского общества. 2. Несоответствие системы профобразования запросам рынка труда. 3. Недостаточная инициативность молодежных общественных объединений и некоммерческих объединений. 4. Недостаточно развитые современные компьютерные и электронные системы информирования по вопросам жизни молодежи в обществе.
Возможности(О)	Угрозы (Т)
1. Создание условий для интеграции молодых граждан в общественно-политические и социокультурные отношения. 2.. Содействие трудовой занятости несовершеннолетних, профориентация. 3. Дальнейшая поддержка развивающегося детского и молодежного движения. 4. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде	1. Криминализация в молодежной среде, воздействие деструктивных субкультур и сообществ на молодежь. 2. Влияние деструктивных информационных потоков на молодежную среду. 3. Неравномерность социальной и профессиональной адаптации различных групп молодежи. 4. Отток талантливой и одаренной молодежи.

Выбор стратегий развития молодежной политики на базе анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами:

"Сила" (S)	"Слабость"(W)
1. Инновационная активность позволит молодежи свои идеи реализовать в социально-экономическом развитии общества. 2. Заинтересованность молодежи в сохранении своего здоровья позволит совершенствовать формы и методы физического воспитания молодых жителей города.	1. Слабое развитие современных систем информирования и программ социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе, недостаточная эффективность влияния молодежи на общественную жизнь, вовлечения молодых людей в деятельность институтов гражданского общества.	"Возможности" (О)
ST	WО	"Угрозы" (Т)
1. Вовлечение молодежи в социальную практику. 2. Вовлечение молодежи в трудовую и экономическую деятельность. 3. Формирование системы поддержки талантливой молодежи. 4. Пропаганда семейных ценностей. 5. Воспитание у молодежи ведения здорового образа жизни.	1. Несоответствие системы профобразования запросам рынка труда, препятствующее созданию рабочих мест, соответствующих квалификации выпускников СУЗов. ПТУ, ВУЗов. 2. Слабое развитие и низкая инициативность молодежных общественных объединений приводит к воздействию деструктивных субкультур и сообществ на молодежь.

Анализ рисков реализации ВЦП "Молодежь" на 2013 - 2015 гг.

N п/п	Наименование риска	Величина риска (балл)	Предупредительные меры (предупреждающие действия)	Меры по исправлению (корректирующие действия)
1	2	3	4	5
1.	Невыполнение объемов финансирования ВЦП	12	- ранжирование по мере убывания значимости реализации мероприятий в рамках каждой задачи	- коррекция финансирования функциональных мероприятий до уровня не ниже 70 (семидесяти) процентов; - при недостаточности первой меры - отказ от реализации мероприятий в обратной последовательности от уровня значимости и весового вклада в реализацию ВЦП; - внесение изменений в утвержденные нормативные правовые акты
2.	Срыв крайних сроков реализации мероприятий ВЦП	20	- составление плана-графика работ; - ранжирование мероприятий по значимости сроков реализации; - определение критически значимых мероприятий по срокам реализации; - систематическая проверка соответствия реализации мероприятий плану; - заключение соглашений с исполнителями работ с указанием мер, которые будут применены в случае невыполнения сроков	- внесение изменений в утвержденные нормативные правовые акты; - применение штрафных санкций к исполнителям работ

2. Цель и задачи программы

Цель:

Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах города.

Данная цель совпадает с одной из целей четвертого стратегического направления развития города "Развитие социальной сферы" Стратегии социально-экономического развития г. Переславля-Залесского на 2009 - 2020 годы, утвержденной Решением Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 N 57

Задачи:

1. Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи г. Переславля-Залесского

2. Организация участия молодежных общественных объединений и органов молодежного самоуправления в реализации государственной молодежной политики на территории г. Переславля-Залесского

3. Обеспечение выполнения работ и оказания услуг в сфере молодежной политики

4. Развитие и укрепление информационно-ресурсной базы реализации молодежной политики

3. Сроки реализации программы

2013.2015 годы

4. Ожидаемые конечные результаты

1. Увеличение количества мероприятий различного уровня для молодежи на 10% ежегодно.

2. Увеличение количества участников молодежных и детских общественных объединений (МиДОО) г. Переславля-Залесского на 3% ежегодно.

3. Увеличение количества молодежи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ "Молодежный центр", на 5% ежегодно.

4. Увеличение количества изданных информационных и методических материалов по различным направлениям молодежной политики, в том числе в электронном виде, на 10% ежегодно.

5. Механизм реализации программы

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, а также за проведением оценки эффективности реализации Программы осуществляет управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского.

Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляется управлением культуры, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

-регулярного мониторинга развития физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском, анализа эффективности проводимой работы;

-предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Исполнители мероприятий Программы предоставляют ежеквартально в управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского отчеты о выполненных мероприятиях.

Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского ежеквартально обобщает указанные отчеты и готовит сводный отчет о выполнении мероприятий Программы заместителю Главы администрации города Переславля-Залесского

6. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели программы

Цель: создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах города.

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий				источник финансирования	ответствен-ные исполнители
			очередной финансовый год	- й год планового периода	- й год планового периода	всего за период действия программы
.	Задача 1. Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи г. Переславля-Залесского
.1.	Результаты:
.1.1	Количество мероприятий различного уровня для молодежи	мероприятий						УКТМиС МУ МЦ
	Увеличение количества мероприятий различного уровня для молодежи	%
.2.	Мероприятия:
.2.1.	Обеспечение, организация и проведение молодежных мероприятий на территории г. Переславля-Залесского	тыс. руб.	,000	,549	,000	,549	городской бюджет	УКТМиС МУ МЦ
.2.2.	Организация международного молодежного сотрудничества	тыс. руб.	,000			,000	городской бюджет	УКТМиС МУ МЦ
.2.3.	Поддержка участия молодежи г. Переславля в межмуниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях	тыс. руб.	,000	,000	,000	,000	городской бюджет	УКТМиС МУ МЦ
.2.4.	Формирование команд участников областных профильных лагерей, осуществление доставки до места проведения лагерей и обратно, приобретение туринвентаря	тыс. руб.	,000	,000	,000	,000	городской бюджет	УКТМиС МУ МЦ
.2.5.	Проведение областного интеллектуального лагеря "Игры за лесом"	тыс. руб.	,000			,000	городской бюджет	УКТМиС МУ МЦ
			,536			,536	областной бюджет
Итого по задаче 1		тыс. руб.	,536	,549	,000	,085
в т.ч.		тыс. руб.	,000	,549	,000	,549	городской бюджет
		тыс. руб.	,536			,536	областной бюджет
.	Задача 2. Организация участия молодежных общественных объединений и органов молодежного самоуправления в реализации государственной молодежной политики на территории г. Переславля-Залесского
.1.	Результаты:
.1.1.	количество участников молодежных и детских общественных объединений (МиДОО) г. Переславля-Залесского	чел.						УКТМиС МУ МЦ
	Увеличение количества участников молодежных и детских общественных объединений (МиДОО) г. Переславля-Залесского	%
.2.	Мероприятия
.2.1.	Проведение конференций, "круглых столов" и обучающих семинаров для актива молодежи города, для детских и молодежных общественных объединений	тыс. руб.	,200		,000	,200	городской бюджет	УКТМиС МУ МЦ
.2.2.	Проведение конкурса проектов и программ молодежных и детских общественных объединений с предоставлением грантов на их реализацию	тыс. руб.	,000			,000	городской бюджет	УКТМиС МУ МЦ
.2.3.	Реализация совместных проектов УКМиС и МиДОО	тыс. руб.	,000		,000	,000	городской бюджет	УКТМиС МУ МЦ
.2.4.	Муниципальная поддержка общественных объединений, включенных в реестр молодежных и детских общественных объединений г. Переславля-Залесского	тыс. руб.	,000			,000	городской бюджет	УКТМиС МУ МЦ
.2.5.	Ведение и актуализация городского реестра детских и молодежных общественных объединений							УКТМиС
.2.6.	Оказание информационно-методической помощи в написании программ на соискание грантов областного, Всероссийского и международного уровней							УКТМиС МУ МЦ
Итого по задаче 2		тыс. руб.	,200		,000	,200
в т.ч.		тыс. руб.	,200		,000	,200	городской бюджет
		тыс. руб.					областной бюджет
.	Задача 3. Обеспечение выполнения работ и оказания услуг в сфере молодежной политики
.1.	Результаты:
.1.1	Количество молодежи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ "Молодежный центр"	человек						МУ "МЦ"
	Увеличение количества молодежи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ "Молодежный центр"	%
.2.	Мероприятия в рамках оказания услуг и работ:
.2.1	услуга "Содействие профессиональному самоопределению и трудовой занятости молодежи"
.2.1.1	Организация трудового отряда для подростков 14-17 лет ТЖС "V четверть"	тыс. руб.	,400	с 2014 года услуга исключена из сводного перечня услуг и работ	с 2014 года услуга исключена из сводного перечня услуг и работ	,400	городской бюджет	УКТМиС (МУ МЦ)
.2.1.2	Содействие временной занятости молодежи в возрасте от 14 до 17 лет	тыс. руб.	,000			,000	городской бюджет	УКТМиС (МУ МЦ)
			,256			,256	областной бюджет
.2.1.3	Проведение мероприятий, в т.ч. конкурсов профессионального мастерства	тыс. руб.	,000			,000	городской бюджет	УКТМиС (МУ МЦ)
			,925			,925	областной бюджет
.2.2	услуга "Содействие трудовой занятости подростков"
.2.2.1	Содействие временной занятости молодежи в возрасте от 14 до 17 лет	тыс. руб.	Введена в сводный перечень с 2014 года	,790	,023	,813	городской бюджет	УКТМиС (МУ МЦ)
				017,728		017,728	областной бюджет
.2.3	работа "Содействие профессиональному самоопределению молодежи"
.2.3.1	Проведение мероприятий, в т.ч. конкурсов профессионального мастерства	тыс. руб.	Введена в сводный перечень с 2014 года	,000	,000	,000	городской бюджет	УКТМиС (МУ МЦ)
				,519		,519	областной бюджет
.2.4	услуга "Оказание социально-психологической помощи молодежи, молодым семьям, опекунам (попечителям) несовершеннолетних лиц"
.2.4.1	Проведение творческих конкурсов, игровых программ, совместных детско-родительских мероприятий	тыс. руб.	,100	,100	,000	,200	городской бюджет	УКТМиС (МУ МЦ)
			,000	,000		,000	областной бюджет
.2.5	услуга "Внесение записей о деятельности волонтера в личную книжку, предоставление информации о направлениях добровольческой (волонтерской) деятельности"
.2.5.1	Проведение мероприятий, "круглых столов" и обучающих семинаров для молодежи города	тыс. руб.	Введена в сводный перечень с 2014 года		,000	,000	городской бюджет	УКТМиС (МУ МЦ)
.2.5.2	Изготовление информационно-методического материала и рекламной продукции	тыс. руб.			,000	,000	городской бюджет	УКТМиС (МУ МЦ)
.2.6	работа "Профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде"
.2.6.1	Проведение открытых встреч и круглых столов, лекций, циклов занятий с специалистами	тысяч рублей	,900	,900	,000	,800	городской бюджет	УКТМиС (МУ МЦ)
			,000	,400		,400	областной бюджет
.2.7	работа "Обеспечение доступа к культурно-досуговым учреждениям, осуществляющим работу с детьми и молодежью"
.2.7.1	Проведение досуговых мероприятий	тыс. руб.	,400	исключена	исключена	,400	Городской бюджет	УКТМиС (МУ МЦ)
.2.8	Работа "Организация досуговой деятельности детей и молодежи по интересам в установленной сфере деятельности"
.2.8.1	Проведение досуговых мероприятий	тыс. руб.	Введена в сводный перечень с 2014 года	,400	,077	,477	городской бюджет	УКТМиС (МУ МЦ)
				,000			областной бюджет
.2.9	Работа "Содействие социальной адаптации молодых семей, подготовка молодежи к семейной жизни"
.2.9.1	Проведение творческих конкурсов, игровых программ, совместных детско-родительских мероприятий	тыс. руб.	Введена в сводный перечень с 2014 года	,000	,000	,000	городской бюджет	УКТМиС (МУ МЦ)
Итого по п. 3.2.		тыс. руб.	,981	820,837	,000	,818
в т.ч.		тыс. руб.	,800	,190	,000	,990	городской бюджет
		тыс. руб.	,181	,647		,828	областной бюджет
.3	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальным учреждением "Молодежный центр"
.3.1	Расходы на обеспечение деятельности МУ "Молодежный центр"	тыс. руб.	,200	,900	,520	,620	городской бюджет	УКТМиС (МУ МЦ)
		тыс. руб.	,023	,928	,852	,167	областной бюджет
.3.2	Субсидия для возмещения расходов, возникающих в результате увеличения должностных окладов и начислений на оплату труда работников муниципальных учреждений сферы молодежной политики на 2013 - 2015 годы	тыс. руб.	,720	,572			областной бюджет
Итого по п. 3.3.		тыс. руб.	,943	,400	,372	,715
в т.ч.		тыс. руб.	,200	,900	,520	,620	городской бюджет
		тыс. руб.	,743	,500	,852	,095	областной бюджет
.4.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и ремонта муниципальной собственности г. Переславля
.4.1	Прокладка наружных сетей канализации к зданию оперативного управления МУ "Молодежный центр", расположенного по адресу: Ярославская обл. г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 14-а	тыс. руб.	,82657			,82657	городской бюджет	УКТМиС (МУ МЦ)
Итого по задаче 3		тыс. руб.	,75057	,237	,372	,35957
в т.ч.		тыс. руб.	,82657	,09	,520	,43657	городской бюджет
		тыс. руб.	,924	,147	,852	,923	областной бюджет
.	Задача 4. Развитие и укрепление информационно-ресурсной базы реализации молодежной политики
.1.	Результаты
.1.2	количество изданных информационных и методических материалов по различным направлениям молодежной политики, в том числе в электронном виде	кол-во сборников						УКТМиС, МУ МЦ
	Увеличение количества изданных информационных и методических материалов по различным направлениям молодежной политики, в том числе в электронном виде	%
.2.	Мероприятия:
.2.1.	Подготовка, издание, приобретение наглядных, информационных, методических материалов по различным направлениям молодежной политики	тыс. руб.	,000		,000	,000	городской бюджет	УКТМиС МУ МЦ
.2.2.	Подготовка и размещение в СМИ информации по молодежной проблематике							МУ МЦ
.2.3.	Проведение мониторингов и комплексных исследований по вопросам молодежной проблематики							МУ МЦ
.2.4.	Модернизация и поддержка работы молодежного сайта в сети Интернет	тыс. руб.	,000			,000	городской бюджет	УКТМиС МУ МЦ
.2.5.	Подписные издания журнал "Наша молодежь" газета "Юность"	тыс. руб.	,000			,000	городской бюджет	УКТМиС (ОДМ)
Итого по задаче 4		тыс. руб	,000		,000	,000
в т.ч.		тыс. руб	,000		,000	,000	городской бюджет
		тыс. руб					областной бюджет
Итоговые значения
Итого по задаче 1, в т.ч.		тыс. руб.	,536	,549	,000	,085
		тыс. руб.	,000	,549	,000	,549	городской бюджет
		тыс. руб.	,536			,536	областной бюджет
Итого по задаче 2, в т.ч.		тыс. руб.	,200		,000	,200
		тыс. руб.	,200		,000	,200	городской бюджет
		тыс. руб.					областной бюджет
Итого по задаче 3, в т.ч.		тыс. руб.	,75057	,237	,372	,35957
		тыс. руб.	,82657	,09	,520	,43657	городской бюджет
		тыс. руб.	,924	,147	,852	,923	областной бюджет
Итого по задаче 4, в т.ч.		тыс. руб	,000		,000	,000
		тыс. руб	,000		,000	,000	городской бюджет
		тыс. руб					областной бюджет
Итого по программе, в т.ч.		тыс. руб.	,48657	,786	,372	531,64457
		тыс. руб.	,02657	,639	,520	,18557	городской бюджет
		тыс. руб.	,460	,147	,852	894,459	областной бюджет

Используемые сокращения

УКТМиС (ОДМ) - отдел по делам молодежи управления культуры, туризма, молодежи и спорта

МУ "МЦ" - муниципальное учреждение "Молодежный центр"

7. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2013 г.	2014 г.	2015 г.
Городской бюджет	21637,18557	7 648,02657	6 686,639	7302,520
Областной бюджет	9 894,459	5 266,460	3 729,147	898,852
Итого по программе	31 531,64457	12 914,48657	10 415,786	8 201,372

Объем выделенных средств может уточняться в связи с уточнением областного бюджета.

Допускается перераспределение средств по подразделам Программы в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

8. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов программы

тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего
Управление культуры, туризма, молодежи и спорта	976,736	306,549	1213,000	2496,285
средства городского бюджета	524,200	306,549	1213,000	2043,749
средства областного бюджета	452,536	-	-	452,536
Муниципальное учреждение "Молодежный центр"	11 937,75057	10 109,237	6 988,372	29035,35957
средства городского бюджета	7 123,82657	6 380,09	6089,520	19593,43657
средства областного бюджета	4 813,924	3 729,147	898,852	9441,923
Итого по Программе	12 914,48657	10 415,786	8 201,372	31 531,64457
средства городского бюджета	7 648,02657	6 686,639	7302,520	21637,18557
средства областного бюджета	5 266,460	3 729,147	898,852	9 894,459

9. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации программы

N п/п	Наименование показателей	единица измерения	базовое значение	2013	2014	2015	Всего по прог-рамме
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество мероприятий различного уровня для молодежи	мероприятие	30	33	36	40	109
	Увеличение количества мероприятий различного уровня для молодежи	%	0	10	10	10
2	Количество участников молодежных и детских общественных объединений в г. Переславле-Залесском	человек	1400	1442	1485	1530	4457
	Увеличение количества участников молодежных и детских общественных объединений (МиДОО) г. Переславля-Залесского	%	0	3	3	3
3	Количество молодежи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ "Молодежный центр"	человек	4500	4725	4961	5209	14895
	Увеличение количества молодежи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ "Молодежный центр"	%	0	5	5	5
4	Количество изданных информационных и методических материалов по различным направлениям молодежной политики, в том числе в электронном виде	сборник	100	110	121	133	364
	Увеличение количества изданных информационных и методических материалов по различным направлениям молодежной политики, в том числе в электронном виде	%	0	10	10	10

10. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности Программы осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации Программы.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

%

,

где:

Xi начальн - значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;

Xi план - плановое значение показателя;

Xi тек - текущее значение показателя;

Fплан - плановая сумма финансирования по Программе;

Fтек - сумма финансирования на текущую дату;

Ki - весовой коэффициент параметра;

Кn - весовой коэффициент задачи.

При значении показателя R >= 100% эффективность Программы признается высокой,

при значении 90% < R < 100% - эффективность Программы признается средней,

при значении R <= 90% - эффективность Программы признается низкой.

При расчете результативности и эффективности исполнения Программы используются следующие показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование показателей	Значение весового коэффициента
1	2	3
1	Увеличение количества мероприятий различного уровня для молодежи	0,25
2	Увеличение количества участников молодежных и детских общественных объединений	0,25
3	Увеличение количества молодежи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ "Молодежный центр"	0,25
4	Увеличение количества изданных информационных и методических материалов по различным направлениям молодежной политики, в том числе в электронном виде	0,25
	Итого:	1,0