Приложение. Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе" на 2013 - 2015 годы

Приложение
к постановлению
администрации Рыбинского
муниципального района
от 25 февраля 2013 г. N 401

Муниципальная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе" на 2013 - 2015 годы

С изменениями и дополнениями от:

29 марта, 22 октября 2013 г., 13 февраля, 18 июня, 18 июля, 14 октября 2014 г., 18 февраля, 24 июля 2015 г., 1 апреля 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Рыбинского муниципального район Ярославской области от 1 апреля 2016 г. N 304 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе" на 2013 - 2015 годы (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	- Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" утверждена постановлением правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7; - Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" N 329-ФЗ от 04.12.2007 г.; - Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" N 131-ФЗ от 06.10.2003 г. - Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" на 2011 - 2014 годы.
Заказчик Программы	- администрация Рыбинского муниципального района
Разработчики Программы	- управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района
Исполнители Программы	- управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района;
Цели Программы	Популяризация массового спорта. Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения; Развитие инфраструктуры для занятий спортом.
Перечень разделов Программы	Паспорт Программы; Анализ и оценка проблемы; Цели и задачи Программы; Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы; Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам; Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы; Управление Программой и контроль за ходом ее реализации; Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы; Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы.
Сроки реализации Программы	2013 - 2015 г.г.
Объем финансирования программы	Общий объем финансовых средств - 20772,2 тыс. руб. в т. ч.: 2013 г. - 14735,4 тыс. руб. (ОБ - 12956,7 тыс. руб., МБ - 940.0 тыс. руб., БП -100,0 тыс. руб., СП - 738,7 тыс. руб.). 2014 г. - 3250,2 тыс. руб. (МБ - 3250,2 тыс. руб.). 2015 г.- 2786,6 тыс. руб. (МБ - 841,7 тыс. руб., БП - 207,0 тыс. руб. ОБ - 1390,3 тыс. руб., СП - 347,6 тыс. руб.)
Контроль за исполнением Программы	Первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района - Т.А. Смирнова; соисполнители: Управление по культуре молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области осуществляет координацию государственных, подведомственных муниципальных учреждений и общественных организаций и объединений в области физической культуры и спорта.
Основные ожидаемые результаты реализации программы	В результате реализации Программы предполагается: 1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - до 11.5%; 2. Численность занимающихся в учреждениях на регулярной основе - до 3 250 чел.; 3. Количество спортивно-массовых мероприятий проведенных в Рыбинском муниципальном районе Управлением по культуре молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района - до 60 мероприятий. 4. Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта Спартакиады муниципальных районов Ярославской области - 11.

2. Анализ и оценка проблемы, необходимость ее решения программно-целевым методом

2.1. Развитие физической культуры и спорта является одним из актуальных направлений социальной политики администрации РМР.

По состоянию на 01.09.2012 года в районе имеется 61 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 1691 человек, из них:

1. Стадионов (на 1500 мест) - нет;

2. Дворцов спорта - нет;

3. Плавательных бассейнов - нет;

4. Беговых дорожек - нет;

5. Плоскостных спортсооружений - 31;

6. Футбольных полей - 3;

7. Спортивных залов - 19.(из них 2 частных, приспособленных).

На территории Рыбинского района работают:

- ГОУ ЯО СДЮШОР (п. Песочное), специализация - футбол;

- МКОУ ДОД ДЮСШ Рыбинского муниципального района, комплексная - футбол, волейбол, баскетбол, борьба самбо, настольный теннис, лыжный спорт, легкая атлетика, бокс

Общая численность регулярно занимающихся физической культурой и спортом в Рыбинском районе - 3185 человек, что составляет 11.3% от общего числа населения Рыбинского района, в том числе:

- в дошкольных общеобразовательных учреждениях - 102 чел;

- в общеобразовательных учреждениях - 350 чел;

- в общеобразовательных учреждениях среднего профессионального образования - 35 чел.;

- в центрах детского творчества - 224 чел;

- в ДЮСШ - 1005 чел;

в т.ч. МКОУ ДОД ДЮСШ РМР - 410 чел;

ГОУ ЯО СДЮШОР (п. Песочное) - 595 (345 в с/м)чел;

- в МУК КДК, ЦД - 1339 чел.

- ЦЛС - 130 чел.

В Рыбинском районе работает 45 штатных физкультурных работников, из них:

- работников дошкольных общеобразовательных учреждений - 3;

- учителей физкультуры общеобразовательных школ - 20;

- преподавателей общеобразовательных учреждений среднего профессионального образования - 1;

- тренеров-преподавателей - 18;

- инструкторов по спорту - 3.

В районе ежегодно проходят:

- "Спартакиада обучающихся" среди общеобразовательных учреждений Рыбинского района;

- "Спартакиада трудящихся и жителей" Рыбинского района;

- Дни здоровья и спорта, массовые физкультурно-оздоровительные праздники и спортивно-массовые мероприятия в образовательных учреждениях и сельских поселениях.

Проблемы ухудшения состояния здоровья населения, роста числа детей, подростков и молодежи, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной, специальной медицинским группам, ухудшение демографического положения в Рыбинском муниципальном районе по-прежнему остаются актуальными. Для изменения ситуации необходимо проводить активную социальную политику, направленную на оздоровление населения Рыбинского муниципального района, привлекая его к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Недостаточно молодых специалистов, в отрасли работают в основном люди старшего возраста. Не хватает штатных единиц тренеров для увеличения числа занимающихся на регулярной основе по месту жительства, а кроме того, отсутствие штатных тренеров сборных команд не позволяет в должной мере подготовить команды к участию в соревнованиях различного уровня.

В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от инфраструктуры, материально-технической базы. Требуется обновление и модернизация спортивного инвентаря и оборудования, строительство современных спортсооружений.

В настоящее время имеется ряд проблем, затрудняющих развитие физической культуры и спорта в районе, требующих решения, в том числе:

1. Отсутствие современных спортивных сооружений: универсальных спортивных залов, стадионов с трибунами, беговыми дорожками, футбольными полями.

2. Несоответствие между потребностями населения и возможностями спортивных сооружений Рыбинского муниципального района в предоставлении необходимых услуг.

3. Дефицит тренерских и инструкторских кадров.

4. Отсутствие устойчивого мотивированного интереса к активным видам физкультурно-спортивной деятельности у значительной части населения.

5. Недостаточное финансирование для обеспечения условий участия сборных команд, спортсменов Рыбинского муниципального района в Спартакиаде муниципальных районов Ярославской области, а также в соревнованиях различного уровня (проезд, питание участников, приобретение необходимого оборудования и инвентаря, спортивной формы).

Реализация муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе" на 2013 - 2015 годы позволит решить в значительной мере указанные выше проблемы при максимально эффективном использовании бюджетных средств.

Цели и задачи настоящей Программы соответствуют приоритетным направлениям:

- Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года N 7;

- "Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р.

- Постановление правительства ЯО от 02.12.2011 N 955-п "О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" на 2011 - 2014 годы", утвержденную постановлением правительства области от 16.08.2011 N 614-п".

Программа призвана способствовать решению проблем в области физической культуры и спорта, что в конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований для различных категорий населения; обеспечить формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью.

Проблемы и риски в реализации программных мероприятий и снижение показателей эффективности и результативности могут возникнуть в случае недофинансирования Программы, а также в случае ухудшения социально-экономической ситуации в стране, регионе в частности и, ка следствие снижение интереса и отсутствия мотивации у жителей района к физкультурно-спортивной деятельности.

3. Цели и задачи Программы

Цели Программы:

1. Популяризация массового спорта.

2. Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения;

3. Развитие инфраструктуры для занятий спортом.

Задачи Программы:

1. Повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование потребности в физическом совершенстве.

2. Подготовка спортивного резерва, развитие физической культуры по месту жительства.

3. Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий.

4. Координация и проведение на территории Рыбинского муниципального района единой политики в сфере физической культуры и спорта;

5. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Рыбинского муниципального район Ярославской области от 1 апреля 2016 г. N 304 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы

N	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)	Источник финансирования	Объемы финансирования, т. руб.
					всего	в т.ч. по годам
						1 год	2 год	3 год
	Цель: Популяризация массового спорта
п. 1.	Задача: Повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование потребности в физическом совершенстве
1.1	Информационно- пропагандистская поддержка Программы в средствах массовой информации	2013 - 2015	УКМС		-	-	-
1.2	Моральное и материальное стимулирование ведущих спортсменов и спортивных работников	2013 - 2015	УКМС КДК ЦД		-	-	-
1.3	Чествование сильнейших спортсменов и тренеров Рыбинского района по итогам прошедшего спортивного сезона	2013 - 2015	УКМСКДК ЦД	МБ	45.0	15.0	15.0	15.0
1.4	Награждение победителей смотра - конкурса на лучшую организацию физкультурно-массовой и спортивной работы по итогам года	2013 - 2015	УКМСКДК ЦД	МБ	45.0	15.0	15.0	15.0
	Итого по подразделу			МБ	90.0	30.0	30.0	30.0
	Цель: Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения
п. 2	Задача: Подготовка спортивного резерва. развитие физической культуры по месту жительства
2.1	Организация и обеспечение условий для занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе по месту жительства	2013 - 2015	УКМС КД ЦД	МБ	450.0	150.0	150.0	150.0
2.2	Проведение физкультурно-массовых мероприятий, посвященных "Дню физкультурника", "Дню здоровья и спорта" и других, по месту жительства	2013 - 2015	УКМСКДК ЦД	БП	-	-	-	207,0
2.3	Организация и проведение спортивных соревнований для отбора и участия лучших спортсменов и сборных команд в финальных соревнованиях Рыбинского муниципального района по месту жительства	2013 - 2015	УКМС КДК ЦД		-	-	-
	Итого по подразделу			МБ БП	450.0	150.0	150.0	357,0 150.0 207,0
п. 3.	Задача:Организация и проведение физкультурных и спортивно - массовых мероприятий.
3.1.	Проведение мероприятий "Спартакиады обучающихся" Рыбинского муниципального района, детских массовых соревнований "Кожаный мяч", "Мини-футбол в школу", "Белая ладья"; организация судейских бригад при проведении областных детских массовых соревнований "Кожаный мяч", "Мини-футбол в школу", "Белая ладья" среди школьников.	2013 - 2015	УКМС КДК ЦД	МБ	330.0	110.0	110.0	120.0
3.2.	Проведение Спартакиады трудящихся и жителей. Организация, обеспечение условий проведения спортивно-массовых, физкультурно - оздоровительных мероприятий, места проведения, судейские бригады, оформление документации, призы, наградная атрибутика.	2013 - 2015	УКМС КДК ЦД	МБ БП	750.0 100,0	250.0 100,0	250.0	270.0
3.3.	Обеспечение условий участия сборных команд, спортсменов Рыбинского муниципального района в Спартакиаде муниципальных районов Ярославской области, а также в соревнованиях различного уровня: проезд, оборудование и инвентарь, спортивная форма, питание участников, призы, наградная атрибутика.	2013 - 2015	УКМСКДК ЦД	МБ	750.0	250.0	250.0	271.7
3.4.	Содействие мероприятиям, проводимым Рыбинским отделением организации РОСТО (ДОСААФ).	2013 - 2015	УКМС	МБ	-	-	-	-
	Итого по подразделу			МБ БП	1830.0 100,0	610.0 100,0	610.0	661,7
	Цель:Развитие инфраструктуры для занятий спортом
п. 4.	Задача: Координация и проведение на территории Рыбинского муниципального района единой политики в сфере физической культуры и спорта.
4.1.	Содействие в работе по организации использования спортивных сооружений образовательных учреждений в свободное от учебной работы время для организации занятий физической культурой и спортом для населения Рыбинского района	2013 - 2015	УКМ, КДК ЦД	-	-	-	-	-
4.2.	Взаимодействие с департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Ярославской области по обмену опытом в сфере физической культуры и спорта (участие в семинарах-совещаниях).	2013 - 2015	УКМС КДК ЦД	-	-	-	-	-
4.3.	Содействие в подборе тренерского состава для : ГОАУ ДОД ЯО ДЮСШ (п. Песочное), МКОУ ДОД ДЮСШ РМР.	2013 - 2015	УКМС	-	-	-	-	-
	Итого по подразделу			-	-	-	-	-
п. 5.	Задача: Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства.
5.2.	Содействие созданию спортивной базы по месту жительства населения (хоккейных кортов, игровых площадок и др.) в рамках ОЦП "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" на 2011 - 2016 годы в части обустройства спортивных плоскостных сооружений	2013 - 2015	УКМС КДК ЦД	ОБ МБ СП	14347,0 2610,2 1012,3	12956,7 150,0 738,7	2460,2	1390,3 347,6
5.2.1	Строительство спортивного плоскостного сооружения (универсальная спортивная площадка) Покровское сельское поселение, п. Искра Октября.	2013	УКМС АС/П	ОБ СП	1900.0 130.3	1900.0 130.3
5.2.2	Строительство спортивного плоскостного сооружения (универсальная спортивная площадка) Судоверфское сельское поселение, д. Свингино	2013	УКМС АС/П	ОБ СП	1900.0 140.5	1900.0 140.5
5.2.3	Строительство спортивного плоскостного сооружения (универсальная спортивная площадка) Глебовское сельское поселение, п. Глебово.	2013	УКМС АС/П	ОБ СП	1900.0 140.5	1900.0 140.5
5.2.4	Строительство спортивного плоскостного сооружения (универсальная спортивная площадка) Тихменевское сельское поселение, п. Тихменево	2013	УКМС АС/П	ОБ СП	1900.0 140.5	1900.0 140.5
5.2.5	Строительство спортивного плоскостного сооружения (универсальная спортивная площадка) Глебовское сельское поселение, д. Погорелка.	2013	УКМС АС/П	ОБ СП	1900.0 140.5	1900.0 140.5
5.2.6	Строительство спортивного плоскостного сооружения (футбольное поле) Арефинское сельское поселение, с. Арефино	2013	УКМС АС/П	ОБ СП	1847,5 46,4	1847,5 46,4
5.2.7	Строительство спортивного плоскостного сооружения (футбольное поле), Судоверфское сельское поселение, п. Судоверфь	2013 - 2014	УКМС АС/П	ОБ БП	1609,2 610,2	1609,2	610,2
5.2.8	Универсальный спортивный зал, Октябрьское сельское поселение, п. Октябрьское		УКМС АС/П	ОБ МБ	1850,0 150,0	150,0	1850,0
5.2.9	Строительство спортивного плоскостного сооружения (универсальная спортивная площадка), Волжское сельское поселение, п. Ермаково	2015	УКМС АС/П	ОБ СП				1390,3 347,6
	Итого по подразделу			ОБ МБ СП	18173,3 14347,0 2610,2 1012,3	13845,4 12956,7 150,0 738,7	2460,2 2460,2	1390,3 347,6

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Рыбинского муниципального район Ярославской области от 1 апреля 2016 г. N 304 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

N п/п	Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. руб.)
			Всего	2013	2014	2015
1.	Материально-технические ресурсы	Кол-во учреждений	55	55	55	55
2.	Трудовые ресурсы	Штатные единицы	55	55	55	55
3.	Финансовые ресурсы, в том числе:	тыс. руб.	20772,2	14 735,4	3250,2	2786,6
3.1.	Областной бюджет, ОБ	тыс. руб.	14347,0	12956,7	-	1390,3
3.2.	Местный бюджет, МБ	тыс. руб.	5031.9	940,0	3250,2	841,7
3.3.	Бюджет поселения, БП	тыс. руб.	307,0	100,0	-	207,0
3.4.	Средства поселений, СП	тыс. руб.	1216,1	738,7	-	347,6
	Из них:
-	Повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование у населения потребности в физическом совершенстве.	МБ	90,0	30,0	30,0	30,0
-	Подготовка спортивного резерва. Развитие физической культуры по месту жительства.	МБ	450,0	150,0	150,0	150,0
-	Организация и проведение физкультурных и спортивно - массовых мероприятий.	МБ БП	1881,7 307,0	610,0 100,0	610,0	661,7 207,0
-	Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства	ОБ МБ СП	14347,0 2610,2 1216,1	12956,7 150,0 738,7	2460,2	1390,3 347,6

6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы

Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта:

- продолжение работы по развитию физической культуры и спорта по месту жительства населения;

- обеспечение условий проведения спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий (места проведения, судейские бригады, оформление итоговой документации, призы, наградная атрибутика);

- совершенствование подготовки спортивного резерва;

- обеспечение условий участия сборных команд, спортсменов Рыбинского муниципального района в соревнованиях различного уровня: проезд, оборудование и инвентарь, спортивная форма, питание и проживание участников, призы, наградная атрибутика.

Исходя из опыта реализации действующей программы в части физкультурно-спортивной деятельности в данной Программе учитываются мероприятия проводимые ранее, имеющие высокий социальный эффект и востребованный в районе.

Расчет бюджетных средств осуществлен с учетом опыта реализации муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе" на 2011 - 2012 годы, утвержденной постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 20 мая 2011 г. N 1017

Расходы на обеспечение Программы складываются из существующих на территории Ярославской области и Рыбинского района цен на оказание услуг по оплате: за наградную атрибутику, полиграфические работы, транспортные услуги, за подготовку и проведение мероприятий сторонними лицами и организациями и т.д. с учетом индексации.

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов, выполнения мероприятий физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе.

Контроль за исполнением Программы осуществляет первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района Т.А. Смирнова.

Управление по культуре молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области осуществляет координацию государственных, подведомственных муниципальных учреждений и общественных организаций и объединений в области физической культуры и спорта.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах и объемах утвержденных сумм.

Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, а также о результатах реализации программных мероприятий размещаются в сети Интернет на сайте администрации Рыбинского муниципального района.

Контроль за выполнением Программы включает в себя:

- периодическую отчетность о реализации программных мероприятий;

- контроль за рациональным использованием финансовых средств;

- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 18 февраля 2015 г. N 438 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Начальный базовый уровень (2012 г)	2013	2014	2015
1.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (Повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование потребности в физическом совершенстве)	%	11.3	11.4	11.5	11.6
2.	Численность занимающихся в учреждениях на регулярной основе (Подготовка спортивного резерва. развитие физической культуры по месту жительства)	Чел.	3185	3200	3225	3250
4.	Количество спортивно-массовых мероприятий проведенных в Рыбинском муниципальном районе Управлением по культуре молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района (Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий)	Кол-во мероприя-тий	60	60	60	60
	Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта Спартакиады муниципальных районов Ярославской области (Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий)	Кол-во мероприя-тий	11	11	11	11
5	Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства,	ед.	0	7	-	-

Показатели результативности целевой программы.

N п/п	Наименование целевого индикатора	Ед изм.	Значение целевого индикатора
			Базовое значение	Утверждено в целевой программе (на отчетный год)	Достигнуто за отчетный год	Отклонение (+/ -)	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6	7
1	Численность занимающихся на регулярной основе	Чел.	3185	3225	3910	685	Увеличилось число занимающихся
2	Количество спортивно-массовых мероприятий проведенных в Рыбинском муниципальном районе Управлением по культуре молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района	Кол-во мероприятий	60	60	60	0
3	Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта Спартакиады муниципальных районов Ярославской области	Кол-во мероприятий	11	11	11	0

Методика оценки эффективности и результативности программы.

Комплексный показатель результативности рассчитывается по формуле:

%

Rрез - коэффициент результативности;

Х план - плановое значение показателя;

Х факт - текущее значение показателя;

К вес. - весовой коэффициент параметра;

При расчете комплексного показателя результативности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

Таблица весового коэффициента параметра

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1	Увеличение численности занимающихся на регулярной основе	0,3
2	Количество спортивно-массовых мероприятий проведенных в Рыбинском муниципальном районе	0,2
3	Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта Спартакиады муниципальных образований Ярославской области среди сельских районов	0,2
4	Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства,	0,3

%

КЭф - эффективность;

Rрез - коэффициент результативности;

Fфакт - фактическое финансирование;

Fплан - плановый показатель финансирования;

9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Социальная эффективность Программы выразится в:

1. Укреплении здоровья населения;

2. Физической подготовленности населения Рыбинского района, приобщения к здоровому образу жизни;

3. Увеличении числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Рост численности занимающихся физической культурой и спортом будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту.

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности.

Сокращения, принятые в программе:

ОБ - областной бюджет;

МБ - местный бюджет;

СП - средства поселений

БП - бюджет сельского поселения

АС/П - администрация сельского поселения

УКМС - Управление по культуре, молодежи и спорту;

МУК - Муниципальное учреждение культуры;

ЦД - Центр досуга ;

КДК - Культурно-досуговый комплекс;