Решение муниципалитета г. Ярославля от 23 июля 2013 г. N 132 "Об исполнении бюджета города Ярославля за I квартал 2013 года"

Принято муниципалитетом города Ярославля 17 июля 2013 г.

За I квартал 2013 года в доход бюджета города Ярославля поступили средства в сумме 2 992,1 млн руб., что составляет 21,6% от плана года. Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета исполнены в сумме 1 676,1 млн руб. или на 20,0%. Поступления по основному доходному источнику городского бюджета - налогу на доходы физических лиц - в отчетном периоде составили 860,7 млн руб. или 20,6% к плану года.

Доходы городского бюджета от платежей за землю поступили в сумме 486,0 млн руб., в том числе по земельному налогу - 281,4 млн руб. (25,8% к плану года), с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 12,7%, по арендным платежам за земельные участки - 204,6 млн руб. (31,1% к плану года), с ростом на 32,3%. В целях повышения собираемости платежей за землю проводилась претензионно-исковая работа в отношении арендаторов-неплательщиков, в результате дополнительные поступления в бюджет города составили более 8 млн руб. Кроме того, в результате мероприятий, проводимых в рамках муниципального земельного контроля, дополнительно в бюджет города поступили средства в сумме 2,9 млн руб. за фактическое пользование земельными участками, что выше аналогичного периода прошлого года в 9 раз.

Из вышестоящих бюджетов за отчетный период поступили целевые средства в сумме 1 316,0 млн руб. (с учетом возврата остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов прошлых лет и возврата организациями остатков субсидий прошлых лет) или 23,9% от годового плана, в том числе на исполнение государственных полномочий - в сумме 1 311,9 млн руб., что составляет 25,5% от годового плана.

По расходам бюджет города за I квартал 2013 года исполнен в сумме 3 392,5 млн руб. или на 23,1%.

Средства городского бюджета в первоочередном порядке направлялись на выполнение бюджетных обязательств по оплате социально значимых и других приоритетных расходов городского бюджета. В I квартале текущего года в полном объеме обеспечена выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений с учетом ее повышения:

- с 01.12.2012 - в среднем на 17,5% по отрасли "Образование",

- с 01.01.2013 - на 10% работникам учреждений остальных отраслей социальной сферы города.

В отчетном периоде обеспечено бесперебойное функционирование в зимних условиях всех отраслей городского хозяйства и муниципального жилищного фонда, реализованы установленные муниципалитетом города меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Ярославля, и обеспечен необходимый объем софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов.

В отчетном периоде на реализацию 23 долгосрочных целевых программ направлены средства городского бюджета в сумме 62,5 млн руб. (9% плана года), а также в сумме 3 060,4 млн руб. - на реализацию мероприятий в рамках 17 ведомственных целевых программ (24,4% к плану года).

За I квартал 2013 года бюджет города исполнен с дефицитом в сумме 400,4 млн руб., на покрытие которого направлены средства кредитных организаций в сумме 5,0 млн руб. и остатки средств бюджета, сложившиеся на 01.01.2013. В течение I квартала на покрытие кассового разрыва привлекались остатки временно свободных средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений и средств, поступающих во временное распоряжение.

Общая сумма привлеченных кредитных ресурсов составила 1 005,0 млн руб., из которых на погашение долговых обязательств направлено 1 000,0 млн руб.

Общий объем муниципального долга по состоянию на 01.04.2013 составил 3 808,2 млн руб. и увеличился по сравнению с его величиной на 01.01.2013 на 5,0 млн руб. или на 0,1%. муниципалитет решил:

1. Отчет об исполнении бюджета города за I квартал 2013 года, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 18.04.2013 N 879, принять к сведению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель мэра города Ярославля по вопросам социальной политики и культуры

А.В. Нечаев

Председатель муниципалитета города Ярославля

А.Г. Малютин