Решение муниципалитета г. Ярославля от 7 ноября 2013 г. N 191 "Об исполнении бюджета города Ярославля за 9 месяцев 2013 года"

Принято муниципалитетом города Ярославля 6 ноября 2013 г.

За 9 месяцев 2013 года в доход бюджета города Ярославля поступили средства в сумме 9 921,2 млн руб., что составляет 63,1% от годового плана. Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета исполнены в сумме 5 681,5 млн руб., или на 64,1% к плану года.

Основной доходный источник бюджета города - налог на доходы физических лиц поступил в отчетном периоде в сумме 2 835,9 млн руб., что составляет 67,8% к плану года.

Доходы городского бюджета от платежей за землю поступили в размере 1 509,7 млн руб., в том числе земельный налог - 844,5 млн руб. (77,5% к плану года), арендная плата за земельные участки - 665,2 млн руб. (75,4% к плану года). Рост поступлений к уровню 2012 года по указанным доходным источникам составил соответственно 12,9% и 38,6% и обусловлен результатами проведенных аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства, а также ростом ставок арендной платы с 01.04.2013. В результате претензионно-исковой работы в отношении арендаторов-неплательщиков, а также проведения мероприятий, направленных на усиление муниципального земельного контроля, дополнительно привлечено в бюджет города 41,6 млн руб., что превышает уровень аналогичного периода прошлого года в 1,3 раза.

Поступления средств от реализации муниципального имущества и земли составили 602,5 млн руб. или 39,7% к плану года, что объясняется снижением спроса на реализуемые объекты недвижимости.

Из вышестоящих бюджетов за отчетный период поступили целевые средства в сумме 4 239,7 млн руб. (с учетом возврата остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов прошлых лет и возврата организациями остатков субсидий прошлых лет) или 61,8% к плану года, в том числе на исполнение государственных полномочий - в сумме 3 638,1 млн руб., что составляет 68,6% от плана года.

Расходы бюджета города за 9 месяцев 2013 года составили 10 368,4 млн руб., или 60,3% плана года.

Средства городского бюджета в первоочередном порядке направлялись на выполнение бюджетных обязательств по оплате социально значимых и других приоритетных расходов городского бюджета. В отчетном периоде в полном объеме и в установленные сроки обеспечена выплата заработной платы работникам отраслей бюджетной сферы с учетом ее повышения с 01.01.2013, 01.05.2013 и 01.09.2013.

В отчетном периоде обеспечено бесперебойное функционирование всех отраслей городского хозяйства и муниципального жилищного фонда, реализованы установленные муниципалитетом города меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Ярославля, и обеспечен необходимый объем софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов.

За счет бюджетных ассигнований резервных фондов на проведение аварийно-восстановительных работ и работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера 30.05.2013 были направлены средства в сумме 11,0 млн руб.

В отчетном периоде на реализацию 26 долгосрочных целевых программ направлены средства в сумме 479,4 млн руб. (31,1% плана года), а также в сумме 8 882,9 млн руб. - на реализацию мероприятий в рамках 17 ведомственных целевых программ (64,8% к плану года).

За 9 месяцев 2013 года бюджет города исполнен с дефицитом в сумме 447,2 млн руб., на покрытие которого направлены остатки средств бюджета, сложившиеся на 01.01.2013, и средства кредитных организаций. Общий объем привлеченных кредитных ресурсов составил 2 705,0 млн руб., из которых на погашение долговых обязательств направлено 2 630,0 млн руб., в том числе на погашение бюджетного кредита - 80,0 млн руб.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.10.2013 составил 3 878,2 млн руб. и увеличился по сравнению с его величиной на 01.01.2013 на 75,0 млн руб., или на 2,0%. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 252,5 млн руб., или 84,2% к плану года.

Муниципалитет решил:

1. Отчет об исполнении бюджета города Ярославля за 9 месяцев 2013 года, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 14.10.2013 N 2385, принять к сведению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель мэра города Ярославля по вопросам социальной политики и культуры

А.В. Нечаев

Председатель муниципалитета города Ярославля

А.Г. Малютин