Приложение. Муниципальная целевая программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" на территории Ярославского муниципального района на 2012 - 2014 годы в новой редакции

Приложение
к постановлению Администрации ЯМР
от 6 февраля 2014 г. N 392

Муниципальная целевая программа
"Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" на территории Ярославского муниципального района на 2012 - 2014 годы в новой редакции

I. Паспорт программы

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" на территории Ярославского муниципального района" на 2012 - 2014 годы в новой редакции (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
Заказчик программы	Администрация Ярославского муниципального района
Разработчик Программы	Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития" Ярославского муниципального района
Исполнители Программы	- Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития" Ярославского муниципального района; - управление финансов Администрации ЯМР; - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР; - организации всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
Координатор программы	Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Н.А. Беляков
Цель Программы	Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований
Перечень разделов программы	1. Паспорт программы. 2. Сведения об общей потребности в ресурсах. 3. Анализ и оценка проблемы. 4. Цель и задачи программы. 5. Перечень и описание программных мероприятий. 6. Сведения о реализации объемов и источников финансирования по годам. 7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации. 8. Методика оценки результативности и эффективности реализации программы
Сроки реализации Программы	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
		всего	в том числе по годам
			2012	2013	2014
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	8804,30	4198,00	4606,30
	Местный бюджет	8177,21	3387,00	2163,96	2626,25
	Внебюджетные источники
	Итого по программе	16981,51	7585,00	6770,26	2626,25
Контроль за исполнением Программы	Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития" ЯМР
Основные ожидаемые результаты реализации программы	Доля населения поселений, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества; Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям

II. Сведения об общей потребности в ресурсах

Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
	всего	в том числе по годам
		2012	2013	2014
Федеральный бюджет
Областной бюджет	8804,30	4198,00	4606,30
Местный бюджет	8177,21	3387,00	2163,96	2626,25
Внебюджетные источники
Итого по программе	16981,51	7585,00	6770,26	2626,25

III. Анализ и оценка проблема

В соответствии с концепцией федеральной целевой программы "Обеспечение населения России питьевой водой" главной целью программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" на территории Ярославского муниципального района" является решение приоритетной национальной проблемы - увеличение продолжительности жизни россиян до среднеевропейского уровня за счет обеспечения их безопасной водой, в том числе питьевой, в количестве, достаточном для жизнедеятельности и развития страны.

Проблема качества питьевой воды - предмет особого внимания общественности, органов власти, органов санитарно-эпидемиологического надзора. Необходимость решения этой проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей воды в районе, что потенциально несет угрозу ухудшению здоровья населения. Особенно остро стоит эта проблема в районе также в связи с тем, что подземные источники водоснабжения не соответствуют по органолептическим показателям (цветности, мутности и по содержанию вредных веществ) требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая" и СанПиН 2.1,4.107-01 "Питьевая вода".

Значительная часть подземных вод, используемых водозаборными скважинами по химическому составу гидрокарбонатные, натриево-калиевокальциевые с минерализацией 0,2 - 0,6 г/л, отмечено повышенное содержание железа. По усредненным данным результатов лабораторных исследований, питьевая вода, подаваемая от артезианских скважин, содержит от 0,9 до 1,5 мг/дмЗ общего железа, что превышает норматив (0,3 мг/дмЗ).

В настоящее время в Ярославском муниципальном районе подача питьевой воды в 32 населенных пункта обеспечивается ОАО ЖКХ "Заволжье" от артезианских скважин, которых в районе - 96, из них - 92 работающих. Производительность действующих скважин - 937,4 тыс. куб. м в год. 9 населенных пунктов получают питьевую воду от сетей ОАО "Ярославльводоканал". Объем водопотребления составляет 1911 тыс. куб. м в год. Источниками водоснабжения населения являются также частные колодцы, которые в большинстве случаях используются более 15 лет. Протяженность водопроводных сетей составляет 158 км. Центральным водоснабжением обеспечивается 33 тыс. человек населения района. Потребность в питьевой воде по нормативу составляет 1863 тыс. куб. м.

Жители р.п. Красные Ткачи обеспечиваются водоснабжением от ОАО "Красные Ткачи" из поверхностных источников (р. Которосль). Источник водоснабжения не имеет второго пояса водоохранной зоны.

Износ артезианских скважин составляет от 60% до 100% в ряде поселений (с. Спас-Виталий, с. Курба, с. Толбухино). Такие скважины требуют обязательного текущего и капитального ремонта, дезинфекции.

Износ водопроводных сетей достигает до 90%, что также значительно снижает качество питьевой воды.

Высокие потери и сверхнормативное потребление населением воды в совокупности с большими размерами утечек и частыми авариями ведут к снижению напора в сетях и перебоям в водоснабжении.

Имеется значительная часть небольших населенных пунктов, которые не имеют водоснабжения от артезианских скважин.

Основная проблема в районе - это количество очистных сооружений и их техническое состояние.

Общее количество очистных сооружений 18 шт.(мощностью 2096,0 тыс. куб. м, из них 174,0 тыс. куб. м стоков уходящих в канализационные сети ОАО "Ярославльводоканал) , канализационных насосных станций - 29 шт. Протяженность канализационных сетей 127 км.

Имеющиеся мощности очистных сооружений не могут обеспечивать очистку всего объема потребляемой воды.

Решение проблемы водоснабжения и водоотведения на территории Ярославского муниципального района основывается на анализе состояния этих сетей с учетом существующих тенденций развития систем водоснабжения и водоотведения по обеспечению населения питьевой водой соответствующей требованиям, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

С этой целью на территории Ярославского муниципального района предлагается осуществить следующие мероприятия по улучшению водоснабжения населения:

- применение новых технологий по восстановлению и дезинфекции водозаборов;

- предотвращение пескования водозаборных скважин;

- выполнение обезжелезивания водозаборных скважин;

- выполнение текущего и капитального ремонтов существующих источников водоснабжения;

- обустройство водозаборов, обеспечение их экологической безопасности, защита от антропогенных загрязнений;

- строительство новых источников водоснабжения на базе новых технологий и оборудования;

- строительство разводящих водопроводных сетей в населенных пунктах;

- строительство и реконструкция шахтных колодцев, обеспечивающих население качественной питьевой водой;

- реконструкция и строительство очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод.

Необходимость решения проблемы водоснабжения и водоотведения обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования различных видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по водоснабжению и водоотведению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями региональной программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012 - 2017 годы.

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития коммунального комплекса муниципального образования.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование мероприятий;

- незавершенностью реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

IV. Цель и задачи программы

Цель программы: Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы Администрации Ярославского муниципального района необходимо решить следующие задачи.

1. Осуществление проектных работ.

2. Строительство объектов водоснабжения.

3. Строительство объектов водоотведения.

4. Строительство и реконструкция шахтных колодцев.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на решение проблемы гарантированного обеспечения населения питьевой водой, очистки сточных вод.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему обеспечения населения качественными услугами водоснабжения, но позволит значительно улучшить существующее положение в районе.

V. Перечень и описание программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					всего	2012	2013	2014
Цель: Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований
Задача 1. Осуществление проектных работ
1.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство станции 2-го подъема с закольцовкой водопровода в р.п. Красные Ткачи Карабихского с/п	2012 - 2014	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	2920,50	600,00	320,50	2000,00
				Внебюджетные источники
1.2	Разработка проектно-сметной документации на закольцовку холодного водопровода в п. Красный бор Заволжского с/п	2012	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	325,00	325,00
				Внебюджетные источники
1.3	Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационного коллектора п. Карачиха Ивняковского с.п.	2013		Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	150,00		150,00
				Внебюджетные источники
	Итого по задаче 1:				3395,50	925,00	470,50	2000,00
	в том числе
	- федеральный бюджет
	-областной бюджет
	- местный бюджет				3395,50	925,00	470,50	2000,00
	- внебюджетные источники
Задача 2. Строительство объектов водоснабжения
2.1	Восстановление артезианских скважин в р.п. Красные Ткачи Карабихского с.п	2012 - 2013	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет
				Областной бюджет	5756,00	3256,00	2500,00
				Местный бюджет	1563,19	636,00	927,19
				Внебюджетные источники
2.2	Строительство станции 2-го подъема с закольцовкой водопровода в р.п. Красные Ткачи Карабихского с.п	2014	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	626,25			626,25
				Внебюджетные источники
	Итого по задаче 2:				7945,44	3892,00	3427,19	626,25
	в том числе
	- федеральный бюджет
	- областной бюджет				5756,00	3256,00	2500,00
	- местный бюджет				2189,44	636,00	927,19	626,25
	- внебюджетные источники
Задача 3.Строительство объектов водоотведения
3.1	Строительство очистных канализационных сооружений в д. Мокеевское Туношенского с.п	2013	МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	22,97		22,97
				Внебюджетные источники
3.2	Строительство наружной канализационной сети в п. Красный Бор Заволжского с.п		МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет
				Внебюджетные источники
3.3	Строительство станции приема жидких бытовых отходов в п. Заволжье Заволжского с.п		МКУ "МФЦР"	Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет
				Внебюджетные источники
	Итого по задаче 3:				22,97		22,97
	в том числе
	- федеральный бюджет
	- областной бюджет
	- местный бюджет				22,97		22,97
	- внебюджетные источники
Задача 4. Строительство и реконструкция шахтных колодцев
4.1	Заволжское с.п	2012 - 2014	Заволжское с.п	Федеральный бюджет
				Областной бюджет	702,00	374,00	328,00
				Местный бюджет	176,00	94,00	82,00
				Внебюджетные источники
4.2	Ивняковское с.п	2012 - 2014	Ивняковское с.п	Федеральный бюджет
				Областной бюджет	593,20	248,00	345,20
				Местный бюджет	314,60	62,00	252,60
				Внебюджетные источники
4.3	Карабихское с.п	2012 - 2014	Карабихское с.п	Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	180,00	180,00
				Внебюджетные источники
4.4	Кузнечихинское с.п	2012 - 2014	Кузнечихинское с.п	Федеральный бюджет
				Областной бюджет	336,00		336,00
				Местный бюджет	650,00	650,00
				Внебюджетные источники
4.5	Курбское с.п	2012 - 2014	Курбское с.п	Федеральный бюджет
				Областной бюджет	248,00		248,00
				Местный бюджет	462,00	400,00	62,00
				Внебюджетные источники
4.6	Некрасовское с.п	2012 - 2014	Некрасовское с.п	Федеральный бюджет
				Областной бюджет	151,00		151,00
				Местный бюджет	410,50	360,00	50,50
				Внебюджетные источники
4.7	Туношенское с.п	2012 - 2014	Туношенское с.п	Федеральный бюджет
				Областной бюджет	994,10	320,00	674,10
				Местный бюджет	370,20	80,00	290,20
				Внебюджетные источники
4.8	г.п. Лесная Поляна	2012 - 2014	г.п. Лесная Поляна	Федеральный бюджет
				Областной бюджет	24,00		24,00
				Местный бюджет	6,00		6,00
				Внебюджетные источники
	Итого по задаче 4:				5617,60	2768,00	2849,60
	в том числе
	- федеральный бюджет
	- областной бюджет				3048,30	942,00	2106,30
	- местный бюджет				2569,30	1826,00	743,30
	- внебюджетные источники
Всего по программе, в том числе:					16981,51	7585,00	6770,26	2626,25
- федеральный бюджет
- областной бюджет					8804,30	4198,00	4606,30
- местный бюджет					8177,21	3387,00	2163,96	2626,25
- внебюджетные источники

VI. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Наименование ресурсов	Единица измерения	Всего	2012 год	2013 год	2014 год
Финансовые ресурсы, в т.ч.:	тыс. руб.	16981,51	7585,00	6770,26	2626,25
- федеральный бюджет	тыс. руб.
- областной бюджет	тыс. руб.	8804,30	4198,00	4606,30
- местный бюджет	тыс. руб.	8177,21	3387,00	2163,96	2626,25
- внебюджетные источники	тыс. руб.

VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- органы местного самоуправления.

Муниципальные заказчики Программы организуют размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на своих сайтах в сети Интернет.

Обязанности по выполнению мероприятий, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, ОАО, ООО должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальные заказчики определяют по согласованию с координатором Программы основные направления и показатели деятельности по управлению реализацией программных мероприятий, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливается Администрацией ЯМР.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным технологиям.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Муниципальные заказчики Программы в сроки, установленные Администрацией ЯМР , направляют координатору Программы:

- информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным координатором Программы;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;

- сведения о результативности научно-исследовательских и опытно-* конструкторских работ (далее - НИОКР), внедрении и эффективности инновационных проектов;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

С учетом положений Программы координатор Программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность муниципальных заказчиков, участвующих в Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий, по которым координатор является муниципальным заказчиком, и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- контролирует совместно с муниципальными заказчиками Программы выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов;

- планирует совместно с другими муниципальными заказчиками Программы программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение в Администрации ЯМР;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с параметрами бюджета района на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

VIII. Методика оценки результативности и эффективности реализации программы

При расчете эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм	Значение весового коэффициента	На начало 2012 г. (базовый)	Планируемое значение
					на 01.01.2013	на 01.01.2014	на 01.01.2015
1.	Доля населения поселений, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, к общему количеству населения, обеспеченного питьевой водой	%	0,6	50	52	58	60
2.	Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям к общему количеству сточных вод	%	0,4	50	50	60	60
	Итого:		1,0

Для оценки эффективности реализации программы необходимо соотнести степень достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

%,

где:

Xi начальное - значение i-го целевого показателя на начало реализации программы;

Xi плановое - плановое значение показателя;

Xi текущее - текущее значение показателя;

F план - плановая сумма финансирования по программе;

F тек - сумма финансирования на текущую дату;

Ki - весовой коэффициент параметра.

При значении показателя R = 100% и выше эффективность реализации программы с точки зрения достижения основных целевых показателей с учетом ее финансирования признается высокой.

При значении R от 50% до 100% программа признается реализованной эффективно.