Постановление Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 14 ноября 2013 г. N 4396 "Об утверждении прогноза социально-экономического развития Ярославского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе районного бюджета Ярославского муниципального района, утвержденным решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 02.10.2008 N 68, постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 19.06.2013 N 2466 "Об утверждении Плана-графика разработки проекта районного бюджета и образовании бюджетной комиссии на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", а также в целях разработки проекта бюджета Ярославского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов Администрация района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Ярославского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Управлению финансов Администрации ЯМР (А.Ю. Леонова) при разработке проекта консолидированного бюджета Ярославского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов обеспечить соблюдение прогноза социально-экономического развития Ярославского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР - начальника управления социально- экономического развития района Н.А. Карасеву.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского муниципальное района

Т.И. Хохлова

Прогноз
социально-экономического развития Ярославского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
(утв. постановлением Администрации ЯМР от 14 ноября 2013 г. N 4396)

Показатели	Единица измерения	Отчет			Оценка	Прогноз 2014 г.		Прогноз 2015 г.		Прогноз 2016 г.
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
I. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности
Обрабатывающие производства - всего	млн. руб.	1 728,21	4 585,6	5 062,5	5 062,5	5 072,6	5 148,6	5 108,1	5 267,0	5 169,4	5 403,9
	% к пред. г.	161,00%	260,0%	110,4%	100,0%	100,2%	101,7%	100,7%	102,3%	101,2%	102,6%
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - всего	млн. руб.	485,64	562,3	505,5	562,8	560,5	569,5	548,7	577,5	537,8	588,5
	% к пред. г.	108,52%	115,8%	89,8%	111,3%	99,6%	101,2%	97,9%	101,4%	98,0%	101,9
II. Сельское хозяйство
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями с основным видом экономической деятельности "сельскохозяйственное производство"	млн. руб.	2009,5	2565,1	2632,8	2305	2525	2745	2747	2970	2970	3240
	% к пред. г.	114,51%	127,6%	102,6%	87,5%	109,5%	108,7%	108,8%	108,2%	108,1%	109,1%
- в т.ч. продукция растениеводства	млн. руб.	399,1	495,3	548	470	490	490	510	510	510	510
	% к пред. г.	122,27%	124,1%	110,6%	85,8%	104,3%	104,3%	104,1%	104,1%	100%	100%
продукция животноводства	млн. руб.	1528,7	1941	1 987	1700	1900	2100	2100	2300	2300	2585
	% к пред. г.	117,15%	127,0%	102,4%	85,5%	111,8%	110,5%	110,5%	109,5%	109,5%	112,4%
товары, работы,	млн. руб.	81,7	128,8	97,6	135	135	135	137	140	140	145
услуги, промышленная продукция	% к пред. г.	72,39%	157,6%	75,8%	138,3%	100,0%	100,0%	101,5%	103,7%	102,2%	103,6%
Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства	%	85,2	117,1	103	105	106	107	107	108	108	109
Продукция КФХ	млн. руб.	340	408	450	450	455	455	455	455	460	460
	% к пред. г.	74,73%	120,0%	110,3%	100,0%	101,1%	101,1%	100,0%	100,0%	101,1%	101,1%
Поголовье КРС	голов	32524	32076	31835	32500	32500	33600	32700	34000	32700	34000
	% к пред. г.	98,12%	98,6%	99,2%	102,1%	100%	100,6%	100,6%	101,2%	100%	100%
в том числе:
коров	голов	13852	13914	13410	14520	14520	15200	14550	15230	14550	15230
	% к пред. г.	96,80%	100,4%	96,4%	108,3%	100,0%	100,7%	100,2%	100,2%	100%	100%
Поголовье свиней	голов	12098	12296	13741	15000	15000	18000	17000	20000	17000	20000
	% к пред. г.	138,41%	101,6%	111,8%	109,2%	100,0%	109,1%	113,3%	111,1%	100%	100%
Поголовье птицы	тыс. голов	646	648	651	648	640	675	640	675	640	680
	% к пред. г.	107,85%	100,3%	100,5%	99,5%	98,8%	100,0%	100,0%	100,0%	105,5%	100,7%
Средний надой молока от одной коровы	кг.	5010	5178	5543	5280	5280	5400	5290	5450	5300	5540
	% к пред. г.	97,32%	103,4%	107,0%	95,3%	100,0%	100,9%	100,2%	100,9%	100,2%	100%
III. Транспорт
Перевезено грузов крупными и средними организациями всех ВЭД	тыс. тонн	567,3	756,0	870,1	931,0	1 002,4	1 025,9	1 167,2	1 215,5	1 282,6	1 353,9
	% к пред. г.	74,10%	138,30%	115,1%	107,0%	107,7%	109,2%	117,0%	118,5%	109,9%	111,4%
Грузооборот крупных и средних организаций ВССХ ВЭД	тыс. ткм	25 506,7	28 417,7	32 538,3	33 839,8	37 178,7	38 024,5	40 698,2	42 194,5	43 660,2	45 898,2
	% к пред. г.	103,00%	116,60%	114,5%	104,0%	109,9%	111,4%	109,5%	111,0%	107,3%	108,8%
IV. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	4559,9	5 611,9	3 437,1	3 437,1	3 646,8	4 237,3	3 592,1	4 280,5	3 513,0	4 271,9
	% к пред. г. (в сопоставимых ценах)	250,00%	86,8%	61,2%	100,0%	106,1%	108,6%	98,5%	101,0%	97,8%	99,8%
V. Строительство
Объем работ, выполненных предприятиями и организациями по виду деятельности "строительство"	млн. руб.	4647,8	6 562,3	1 926,30	1 926,3	1 849,25	1 983,55	1 821,51	1 987,52	1 781,44	1 987,52
	% к пред. г.	678,60%	130,30%	29,4%	100,0%	96,0%	100,1%	98,5%	100,2%	97,8%	100,0%
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м.	17,433	52,50	58,328	59,5	65,5	65,6	67,6	67,6	67,6	67,6
	% к пред. г.	39%	270,0%	111,1%	102,0%	110,1%	110,2%	103,2%	103,1%	100,0%	100,0%
- в т.ч. индивидуальное жилье	тыс. кв. м.	11,926	46,076	28,8	19,8	10,2	10,3	15,0	15,0	15,0	15,0
	% к пред. г.	54,88%	350,0%	62,4%	68,8%	51,5%	51,8%	147,1%	146,2%	100,0%	100,0%
многоквартирное жилье	тыс. кв. м.	5,507	7,203	29,559	39,7	55,3	55,3	52,6	52,6	52,6	52,6
	% к пред. г.	24%	124,4%	410,4%	134,3%	139,3%	139,3%	95,1%	95,1%	100,0%	100,0%
Удельный вес индивидуального жилья в общем объеме	%	65,80%	87,8%	49,3%	33,3%	15,6%	15,6%	22,2%	22,2%	22,2%	22,2%
VI. Финансирование муниципальных и ведомственных целевых программ
Расходы районного бюджета на финансирование ЦП	тыс. руб.	31 861	546 392	267 734	336 397	356 580	356 580	377 975	377 975	400 654	400 654
- всего	% к пред. г.	118,4%	1714,9%	49,0%	125,6%	106,0%	106,0%	106,0%	106,0%	106,0%	106,0%
VII. Потребительский и оптовый рынок
Оборот розничной торговли	млн. руб.	6239,9	7 995,8	9 659,8	10 814,8	11 182,5	10 941,2	11 585,1	11 400,7	11 990,6	11 925,2
	% к пред. г.	125,40%	130,40%	120,8%	112,0%	103,4%	104,2%	103,6%	104,2%	103,5%	104,6%
Оборот общественного питания	млн. руб.	113,7	142,0	180,0	180,0	181,1	201,1	184,2	206,1	186,9	211,5
	% к пред. г.	118,90%	134,50%	126,8%	100,0%	100,6%	102,3%	101,7%	102,5%	101,5%	102,6%
Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности	млн. руб.	2 503,40	2 002,3	2 596,9	2 596,9	2 599,5	2 918,4	2 633,3	2 976,7	2 672,8	3 075,0
	% к пред. г.	104,40%	124,20%	129,7%	100,0%	100,1%	101,7%	101,3%	102,0%	101,5%	103,3%
VIII. Финансовые результаты деятельности организации
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций	млн. руб.	177,5	-110,2	-234,0	160,8	122,7	226,6	121,1	259,6	179,3	324,0
	% к пред. г.	112,20%	-	-		76,3%	140,9%	98,7%	114,5%	148,1%	124,8%
Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	314,6	490,7	388,8	871,6	865,5	877,7	869,8	891,7	906,4	947,9
	% к пред. г.	119,12%	155,98%	79,2%	224,2%	99,3%	100,7%	100,5%	101,6%	104,2%	106,3%
Сумма убытка организаций	млн. руб.	137,1	600,9	622,8	710,8	742,8	651,1	748,7	632,2	727,0	624,0
	% к пред. г.	82,14%	438,29%	103,6%	114,1%	104,5%	103,3%	100,8%	97,1%	97,1%	98,7%
Доля убыточных организаций в общем числе организаций	%	32,4	25,6	31,5	31,3	30,9	30,7	30,5	30,3	30,1	29,9
Дебиторская задолженность	млн. руб.	1114,2	1 571,4	1 653,3	1 640,1	1 607,3	1 579,6	1 570,3	1 527,5	1 529,5	1 472,5
	% к пред. г.	119,17%	141,00%	105,21%	99%	98%	97%	97,7%	96,7%	97,4%	96,4%
в том числе: просроченная	млн. руб.	102,7	391,4	247,0	244,5	240,9	237,5	236,5	230,8	231,6	223,6
	% к пред. г.	73,36%	380,0%	63,1%	99,0%	98,50%	97,50%	98,2%	97,2%	97,9%	96,9%
Кредиторская задолженность	млн. руб.	1799,8	2 938,2	3 451,6	3 424,0	3 355,5	3 297,8	3 278,3	3 189,0	3 193,1	3 074,2
	% к пред. г.	112,28%	163,30%	117,47%	99%	98%	97%	97,7%	96,7%	97,4%	96,4%
В том числе	млн. руб.	224,3	494,7	374,8	3/1,6	367,1	363,4	361,6	355,1	355,1	345,8
просроченная	% к пред. г.	70,69%	220,0%	71,9%	99,2%	98,80%	98%	98,5%	97,7%	98,2%	97,4%
IX. Денежные доходы населения
Среднемесячная начисленная заработная плата	Рублей	16580,8	19 895,6	22 583,7	23 938,7	25 973,5	27 276,6	28 311,1	30 277,0	30 944,1	33 758,9
	% к пред. г.	111,60%	118,0%	113,5%	106,0%	108,5%	110,0%	109,0%	111,0%	109,3%	111,5%
Суммарная просроченная задолженность по заработной плате	млн.руб.	3,517	0	0,85	0,3	0	0	0	0	0	0
	% к пред. г.	30,90%	-		35,3%	-	-	-	-	-	-
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения	Рублей	5075	5679	5894,00	6695,90	7243,10	7178,00	7900,20	7630,30	8466,30	8027,30
	% к пред. г.	105,34%	102,5%	103,8%	113,6%	108,2%	107,2%	109,1%	106,3%	107,2%	105,2%
X. Демография, труд и занятость
Численность населения (среднегодовая)	Тыс. чел.	52,1	52,973	53,6	54,2	55,5	56,3	56,9	57,8	58,4	59,3
	% к пред. г.	100,90%	101,7%	101,1%	102,3%	102,4%	102,6%	102,5%	102,7%	102,6%	102,7%
Число родившихся	человек	676	684,0	731,0	728,0	728,0	746,0	728,0	746,0	728,0	746,0
	% к пред. г.	108,30%	101,8%	106,9%	106,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Число умерших	человек	803	759	822	788	788	666	788	599	788	539
	% к пред. г.	100,10%	94,8%	108,3%	103,8%	100,0%	90,0%	100,0%	89,9%	100,0%	90,0%
Естественный прирост населения	человек	-127	-75,0	-91,0	-60,0	-60,0	80,0	-60,0	147,0	-60,0	207,0
Миграционный прирост населения	человек	607	1 427,0	1 014,0	1 022,0	1 038,0	1 046,0	1 054,0	1 062,0	1 070,0	1 078,0
Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях	Тыс. человек	14,458	14,231	13,503	13,503	13,588	13,516	13,615	13,570	13,643	13,625
	% к пред. г.	96,50%	98,9%	94,9%	100,0%	100,2%	100,4%	100,2%	100,4%	100,2%	100,4%
Численность лиц, имеющих официальный статус	Человек	569	504	308	308	301	301	298	298	295	295
	% к пред. г.	68,40%	88,6%	61,1%	100,0%	97,8%	97,8%	99,1%	99,1%	99,1%	99,1%
Уровень официальной безработицы	%	1,8	1,6	0,96	0,90	0,88	0,95	0,88	0,94	0,87	0,94
XI. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд района на конец года - всего	тыс. кв. м.	775,5	780,69	786	854,0	919,0	919,0	971,6	971,6	1026,0	1026,0
- в т.ч. в собственности граждан	тыс. кв. м.	556,97	562,2	567,55	635,5	701,0	701,0	753,6	753,6	808,2	808,2
Ветхий и аварийный жилищный фонд	тыс. кв. м.	5,187	5,362	5,7	5,7	5,2	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0
	% к пред. г.	98,7%	103,4%	106,3%	100%	91,2%	91,2%	96,1%	96,1%	100%	100%
Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного фонда за год	тыс. кв. м.	0	0	0,6	0,247	0,6	0,6	0,58	0,58	0,58	0,58
	% к пред. г.	0	0	0	41,2%	242,9%	242,9%	96,7%	96,7%	100%	100%
- в % к наличию ветхого и аварийного жилищного фонда	%	0	0	0	4,3%	11,5%	11,5%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%
Стоимость ЖКУ для населения в расчете на 1 человека в месяц	Рублей	1311,3	1445,76	1421,46	1717,56	1820,62	1753,19	1911,65	2011,23	2011,15	2252,58
	% к пред. г.	104,7%	110,3%	98,3%	120,8%	106,0%	102,1%	105,0%	114,7%	105,2%	112,0%
Возмещение затрат	Рублей	906,75	1064,8	995,02	1204,01	1279,89	1619,95	1789,30	2011,23	2011,15	2252,58
на предоставление услуг за счет платежей населения по установленным ставкам тарифа на 1 человека в месяц	% к пред. г.	104,20%	117,4%	93,4%	121,0%	106,3%	134,5%	139,8%	124,2%	112,4%	112,0%
Уровень оплаты населением ЖКУ по начисленным платежам	% от стоим, услуг ЖКХ	69,2	73,65	70,0	70,1	70,3	92,4	93,6	100,0	100,0	100,0
Фактическое возмещение затрат населением за предоставление услуг в расчете на 1 человека в месяц	Рублей	827,86	1021,5	1020,42	1335,69	1577,55	1495,97	1798,40	2011,23	2011,15	2252,58
	% к пред. г.	106,00%	123,4%	99,9%	130,9%	118,1%	112,0%	114,0%	134,4%	111,8%	112,0%
Уровень оплаты населением ЖКУ по фактическим платежам	% от стоим, услуг ЖКХ	63,1	70,7	71,8	77,8	86,6	91,3	94,1	100,0	100,0	100,0
Доля платежей населения в доходах предприятий ЖКХ от основного вида деятельности	%	72,6	76,9	77,2	79,2	85,3	86,1	94,3	98,4	98,5	98,8
XII. Охрана окружающей среды
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных промышленных источников загрязнения атмосферного воздуха	тыс. тонн	0,49	0,49	0,47	0,48	0,48	0,47	0,47	0,45	0,47	0,45
	% к пред. г.	84,5%	100%	95,9%	102,1%	100%	97,9%	97,9%	95,7%	100%	95,7%
Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ,	тыс. тонн	0,37	0,37	0,35	0,36	0,36	0.35	0,35	0,33	0,35	0,33
	% к пред. г.	75,50%	100,0%	94,6%	102,9%	100,0%	102,9%	97,2%	94,3%	100,0%	100,0%
Забрано свежей воды из водных объектов	млн. куб. м	2,4	2,38	2,51	2,5	2,51	2,52	2,52	2,53	2,52	2,53
	% к пред. г.	100,4%	99,6%	105,5%	99,6%	100,4%	100,8%	100,4%	100,4%	100%	100%
Объем сброса сточных вод, имеющих загрязняющие вещества	млн. куб. м	26,15	26,18	26,34	26,38	26,44	26,46	26,45	26,47	26,45	26,47
	% к пред. г	100,0%	100,1%	100,6%	100,15%	100,2%	100,3%	100,04%	100,03%	100%	100%

Прогноз сводного финансового баланса Ярославского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы

Показатели в млн. рублей	отчет	отчет	отчет	оценка	Прогноз
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Всего доходов консолидированного бюджета ЯМР	1261	1476	1632	1764	1760	1656	1698
Собственные доходы консолидированного бюджета	457	488	490	528	545	555	591
из них:
Налог на доходы физических лиц	235	280	233	262	213	232	253
Упрощенная система налогообложения	0	0	0	1	1	1	1
Единый налог на вмененный доход	14	16	20	19	21	22	23
Налог на имущество физических лиц	11	4	9	12	13	13	14
Земельный налог	45	47	95	137	156	158	159
Доходы от использования государственного и муниципального имущества	38	58	66	42	45	46	47
Доходы от продажи государственного и муниципального имущества	13	4	6	20	15	10	10
Задолженность по отмененным налогам	0	0	0	0	0	0	0
Прочие налоги, неналоговые платежи, сборы, пошлины и прочие поступления	101	79	61	35	81	73	84
Средства, получаемые от областного уровня: (дотации, субсидии, субвенции и др.)	804	988	1142	1236	1215	1101	1107
Расходы консолидированного бюджета ЯМР	1308	1461	1603	1754	1745	1676	1720
Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета ЯМР	-47	15	29	-10	-15	-20	-22
Муниципальный долг ЯМР на конец года	53	73	73	51	44	38	38
в % к собственным доходам районного бюджета	11,60%	14,96%	14,90%	9,66%	8,07%	6,85%	6,43%