Постановление Правительства Ярославской области от 2 ноября 2010 г. N 821-п "Об утверждении областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010 - 2015 годы"

Постановление Правительства Ярославской области
от 2 ноября 2010 г. N 821-п
"Об утверждении областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010 - 2015 годы"

В соответствии с постановлением Правительства области от 29.10.2010 N 806-п "О Концепции областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010 - 2015 годы", рекомендациями рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, в целях обеспечения устойчивого развития экономики, повышения уровня и качества жизни населения в городском поселении Гаврилов-Ям Правительство области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010 - 2015 годы (далее - Программа).

2. Департаменту финансов Ярославской области (Федоров А.П.) в установленном порядке внести необходимые изменения в Закон Ярославской области от 16 декабря 2009 г. N 71-з "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" в части финансирования мероприятий, предусмотренных Программой.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямского муниципального района области в течение одного месяца после утверждения Программы разработать и утвердить муниципальную целевую программу по реализации комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям на 2010 - 2015 годы.

4. Органам исполнительной власти Ярославской области - исполнителям мероприятий Программы представлять в департамент экономического развития Ярославской области информацию о выполнении мероприятий Программы до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом.

5. Установить, что постановление Правительства области от 25.06.2010 N 427-п "О комплексных инвестиционных планах модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев" в отношении утверждённого комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям действует в части, не противоречащей данному постановлению.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Елфимова И.С.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области

С.А. Вахруков

Областная целевая программа
"Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010 - 2015 годы
(утв. постановлением Правительства Ярославской области от 2 ноября 2010 г. N 821-п)

Паспорт областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010 - 2015 годы

Наименование Программы	областная целевая программа "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010 - 2015 годы (далее - Программа)
Заказчик Программы	Правительство области
Основание разработки Программы	постановление Правительства области от 29.10.2010 N 806-п "О Концепции областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010 - 2015 годы"
Куратор Программы	заместитель Губернатора области Елфимов И.С.
Ответственный исполнитель Программы	департамент экономического развития Ярославской области
Исполнители Программы	- департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области; - департамент строительства Ярославской области; - департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области; - департамент финансов Ярославской области; - департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области; - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области; - органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Гаврилов-Ямский МР); органы местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям (далее - ГП Гаврилов-Ям)
Основной разработчик Программы	департамент экономического развития Ярославской области
Цель и задачи Программы	целью Программы является модернизация ГП Гаврилов-Ям посредством преодоления кризисных явлений и создания условий для устранения монопрофильности и устойчивого развития его экономики; задачами Программы являются: - содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда ГП Гаврилов-Ям; - модернизация материально-технической базы учреждений здравоохранения ГП Гаврилов-Ям; - модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилищного фонда ГП Гаврилов-Ям; - создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств ГП Гаврилов-Ям; - диверсификация экономики ГП Гаврилов-Ям путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса
Важнейшие показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы	- рост объёма отгруженных товаров крупных, средних и малых предприятий; - уровень регистрируемой безработицы; - доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста; - доля градообразующих предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства; - доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста; - уровень изношенности основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры;
Сроки и этапы реализации Программы	реализация Программы предусматривается в течение 2010 - 2015 годов поэтапно: - 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки; - 2011-2012 годы - этап реализации инвестиционных проектов и развития малого и среднего предпринимательства; - 2013-2015 годы - этап ввода в действие новых производств и их выхода на проектные мощности
Объёмы и источники финансирования Программы	общая потребность в финансовых средствах с учетом потребности в средствах федерального бюджета и местных бюджетов - 4 187 млн рублей (расходными обязательствами Программы являются 3 539,3 млн рублей), в том числе: - средства областного бюджета - 184,3 млн рублей, в том числе расходные обязательства Программы 35,6 млн рублей (расходными обязательствами Программы являются мероприятия, связанные с созданием промышленного парка "Гаврилов-Ям", которые указаны в подпунктах 3.5 пункта 3, 4.3, 4.4 пункта 4 подраздела "Перечень программных мероприятий в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации, ожидаемых результатов и исполнителей" раздела VI Программы); - средства внебюджетных источников - 2 949,8 млн рублей, в том числе привлекаемые в рамках Программы - 2925,4 млн рублей. Справочно: - потребность в средствах федерального бюджета составляет 1 036 млн рублей, в том числе привлекаемых на софинансирование расходных обязательств Программы - 578,2 млн рублей; - потребность в средствах местных бюджетов составляет 16,9 млн рублей, в том числе привлекаемых на софинансирование расходных обязательств Программы - 0,1 млн рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются: - снижение напряженности на рынке труда путём создания в 2010-2011 годах 300 временных рабочих мест; - стабилизация и улучшение ситуации на рынке труда путём создания к 2016 году 2 879 постоянных рабочих мест, в том числе 868 постоянных рабочих мест в сфере малого бизнеса; - реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), предназначенных для обеспечения потребностей жилого фонда и социальной сферы городского поселения и создаваемого промышленного парка; - увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по полному кругу организаций с 2,2 млрд рублей в 2009 году до 9,3 млрд рублей в 2015 году, в том числе в новых отраслях - с 0 до 4,6 млрд рублей; - увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района со 146 млн рублей в 2009 году до 317 млн рублей - в 2015 году
Ответственные лица для контактов	Шутов Александр Валентинович - директор департамента экономического развития Ярославской области, тел. 8 (4852) 400-146

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Потребность, млн рублей
	всего	в том числе по годам
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы - всего	4187,0	372,2	1319,2	1040,5	852,2	369,5	233,4
в том числе:
- федеральный бюджет*	1036,0	80,6	558,2	178,3	106,4	56,3	56,2
из них:
привлекаемые на софинансирование расходных обязательств по Программе:
- поступление средств федерального бюджета в областной бюджет	578,2	578,2
- расходование средств федерального бюджета в рамках Программы	578,2		498,2	80.0
привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ	457,8	80,6	60,0	98,3	106,4	56,3	56,2
- областной бюджет	184,3	69,7	3,7	48,8	30,3	28,4	3,4
из них:
расходные обязательства по Программе	35,6	19,7		15,9
расходные обязательства по другим областным целевым и региональным адресным программам	148,7	50,0	3,7	32,9	30,3	28,4	3,4
- местный бюджет*	16,9	10,3	2,5	1,6	1,9	0,3	0,3
из них:
привлекаемые в рамках Программы	0,1	0,1
привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ	16,8	10,2	2,5	1,6	1,9	0,3	0,3
- внебюджетные источники*	2949,8	211,7	754,8	811,7	713,6	284,5	173,5
из них:
привлекаемые в рамках Программы	2925,4	203,0	741,2	811,4	712,8	284,0	173,0
привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ	24,4	8,7	13,6	0,3	0,8	0,5	0,5

* Предполагаемое привлечение средств.

Введение

Настоящая Программа разработана в целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года, Основных направлений антикризисных действий Правительства Российской Федерации на 2010 год, одобренных на заседании Правительства Российской Федерации (протокол от 30 декабря 2009 года N 42), постановления Правительства области от 31.12.2009 N 1359-п "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Ярославской области по реализации на территории области Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации", постановления Правительства области от 08.02.2010 N 48-п "Об утверждении Основных направлений антикризисных действий Правительства Ярославской области на 2010 год и среднесрочную перспективу", направленных на поддержку монопрофильных муниципальных образований.

I. Содержание проблемы

ГП Гаврилов-Ям является одним из восьми монопрофильных старо-промышленных населённых пунктов Ярославской области. Основу его экономики составляют текстильное производство, представленное открытым акционерным обществом "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" (далее - ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"), и производство авиационной продукции (частей для двигателей летательных аппаратов), представленное открытым акционерным обществом "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" (далее - ОАО "ГМЗ "Агат"). Среди остальных предприятий ГП Гаврилов-Ям наибольшую долю по оборотам составляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости - организации бюджетной сферы.

За последние десять лет численность населения в ГП Гаврилов-Ям снизилась на 9 процентов. При этом отмечается устойчивая тенденция сокращения численности населения трудоспособного возраста, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбытием части населения в другие населенные пункты Ярославской области и за ее пределы.

Структура населения ГП Гаврилов-Ям постепенно смещается в сторону увеличения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем усиливается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.

Среди трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям преобладают специалисты рабочих специальностей со средним образованием. Удельный вес трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям с полным высшим образованием существенно ниже соответствующего показателя в среднем по Ярославской области. Это обусловлено оттоком специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше.

В настоящее время ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" находится в кризисном имущественном и финансовом положении, а численность его работников продолжает сокращаться и уже составляет 526 человек.

ОАО "ГМЗ "Агат" имеет относительно стабильное имущественное и финансово-экономическое положение. Однако падение спроса на продукцию в 2008-2009 годах привело к сокращению объёмов производства предприятия на 30 процентов и, как следствие, к высвобождению 500 работников (35 процентов от общей численности). На конец 2009 года на предприятии было занято 1 302 человека, в настоящее время - 1 312 человек.

Резкое сокращение объёмов производства градообразующих предприятий привело к высокому уровню безработицы и снижению собственных доходов местных бюджетов, поставило под угрозу работоспособность системы жизнеобеспечения жителей городского поселения. В результате кризисных явлений к концу 2009 года уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям достиг 9 процентов, собственные доходы консолидированного бюджета муниципального района составили лишь 17 процентов от их общей величины.

В обобщенном виде анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз социально-экономического развития ГП Гаврилов-Ям (далее - SWOT-анализ) представлен в приложении 1 к Программе. от 08.02.2010 N 48-п

На основе проведенного SWOT-анализа определены возможные стратегии действий по преодолению кризисной ситуации в ГП Гаврилов-Ям и его дальнейшей модернизации. В качестве базовой выбрана стратегия, максимально сочетающая в себе использование имеющихся преимуществ и возможностей для модернизации и диверсификации экономики городского поселения (далее SO-стратегия).

В соответствии с выбранной SO-стратегией в ГП Гаврилов-Ям имеются все предпосылки для создания диверсифицированной и эффективной экономики за счёт:

- модернизации и диверсификации производства градообразующего предприятия ОАО" ГМЗ "Агат";

- создания промышленного парка с соответствующей коммунальной и производственной инфраструктурой для привлечения инвесторов, готовых организовать (разместить) в нём новые производства, ранее не характерные для экономики ГП Гаврилов-Ям;

- создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в сферах промышленного производства и услуг;

- расширение производства существующих промышленных предприятий новых видов экономической деятельности, технологически не связанных с градообразующими предприятиями.

Использование программно-целевого метода управления в процессе модернизации ГП Гаврилов-Ям позволит обеспечить эффективное планирование и реализацию мероприятий по его модернизации, а также привлечь средства федерального бюджета на строительство производственного объекта и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры создаваемого промышленного парка.

Необходимость разработки Программы также обусловлена соответствующими требованиями Министерства финансов Российской Федерации. Наличие Программы является обязательным условием для предоставления средств федерального бюджета в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований.

Программа носит комплексный характер и включает в себя мероприятия, реализуемые в ряде других областных целевых и региональных адресных программ в сфере содействия занятости населения, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и учреждений здравоохранения, поддержки малого и среднего предпринимательства. Непосредственно в рамках Программы предполагается реализация мероприятий по созданию на территории ГП Гаврилов-Ям промышленного парка с соответствующей коммунальной и производственной инфраструктурой, необходимой для организации новых производств.

Без использования программно-целевого метода при решении задачи по созданию на территории ГП Гаврилов-Ям промышленного парка получить средства федерального бюджета будет невозможно. В отсутствие средств федерального бюджета низка вероятность модернизации коммунальной инфраструктуры ГП Гаврилов-Ям, диверсификации и устранения монопрофильности его экономики, обеспечения постоянного трудоустройства населения.

В краткосрочном периоде основной угрозой для ГП Гаврилов-Ям остаётся кризисное финансовое положение и продолжающаяся стагнация ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами. Это может вновь привести к остановке предприятия и новому увольнению работников.

В долгосрочной перспективе ГП Гаврилов-Ям может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.

II. Цель и задачи Программы

Целью Программы является модернизация ГП Гаврилов-Ям посредством преодоления кризисных явлений и создания условий для устранения монопрофильности и устойчивого развития его экономики.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда ГП Гаврилов-Ям;

- модернизация материально-технической базы учреждений здравоохранения ГП Гаврилов-Ям;

- модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилищного фонда ГП Гаврилов-Ям;

- создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств ГП Гаврилов-Ям;

- диверсификация экономики ГП Гаврилов-Ям путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса.

Перечень программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач с соответствующими источниками финансирования представлен в разделе VI Программы.

Измеримость заявленных целей и задач Программы подтверждается системой целевых показателей, представленных в таблице "Целевые показатели Программы" раздела III Программы и определяемых на основе данных государственного статистического наблюдения, сведений, получаемых от органов местного самоуправления муниципальных образований области и инициаторов проектов.

Предлагаемая система целевых показателей ориентирована на оценку комплексного влияния мероприятий Программы на социально-экономическую ситуацию в ГП Гаврилов-Ям. При этом специфические целевые показатели по отдельным программным мероприятиям в сфере содействия занятости населения, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и учреждений здравоохранения, поддержки малого и среднего предпринимательства учтены в соответствующих областных целевых и региональных адресных программах.

Количественные параметры целевых показателей Программы являются достижимыми, так как определены на основе сведений о предлагаемых к реализации инвестиционных проектах, полученных от инициаторов проектов.

Система целевых показателей обеспечивает возможность осуществления предварительного (оперативного) контроля реализации Программы в течение года.

Сроки и этапы реализации Программы с соответствующими конечными и промежуточными значениями целевых показателей представлены в разделе III Программы.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2010 - 2015 годы. Программу предполагается осуществить в три этапа.

2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:

создание промышленного парка:

- приобретение в собственность ГП Гаврилов-Ям объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), необходимых для создания промышленного парка;

- приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка;

- подготовка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации) и объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка;

- проведение конкурсных процедур по выбору подрядных организаций на реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры и объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка;

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее - МиСП):

- правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП) на территории ГП Гаврилов-Ям;

- подготовка проектной документации на создание Центра поддержки предпринимательства в рамках развития инфраструктуры поддержки СМиСП;

- организационная подготовка по оказанию СМиСП финансовой поддержки;

- создание службы информационной и консультационной поддержки СМиСП;

содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда:

- организация опережающего профессионального обучения работников организаций, находящихся под угрозой увольнения;

- организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также безработных и ищущих работу граждан;

- стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы;

- содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;

модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и расселение аварийного жилищного фонда:

- капитальный ремонт многоквартирных жилых домов;

- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов);

- реконструкция очистных сооружений водоснабжения и магистрального водопровода, строительство шахтных колодцев;

- газификация ГП Гаврилов-Ям;

начало реализации инвестиционных проектов, не требующих бюджетного финансирования, включая реализацию инвестиционных проектов по модернизации градообразующих предприятий ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат".

2011-2012 годы - этап реализации инвестиционных проектов и развития МиСП, включающий:

создание коммунальной и производственной инфраструктуры промышленного парка:

- приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка;

- реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации);

- строительство новых объектов производственного назначения для размещения резидентов промышленного парка;

- реконструкция имеющихся объектов производственного назначения и помещений производственного назначения;

- ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- организационные мероприятия по передаче прав на объекты недвижимого имущества в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;

- реализация инвестиционных проектов резидентов промышленного парка;

развитие МиСП:

- реализация инвестиционных проектов в сфере малого бизнеса;

- ввод в действие и выход на проектные мощности вновь созданных производств предприятий МиСП;

- ввод в эксплуатацию Центра поддержки предпринимательства;

- поддержка СМиСП в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

- оказание финансовой поддержки СМиСП;

- оказание информационной и консультационной поддержки СМиСП;

реализация инвестиционных проектов по модернизации производства на градообразующих предприятиях ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат";

реализация инвестиционных проектов по созданию новых производств по выпуску полуфабрикатных лаков и керамического вакуумно-порового кирпича;

начало строительства центральной районной больницы.

2013-2015 годы - этап ввода в действие новых производств и их выхода на проектные мощности, включающий:

- развитие промышленного парка:

- выход на проектные мощности реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры;

- заполнение промышленного парка новыми резидентами;

- ввод в действие и выход на проектные мощности вновь созданных производств резидентов промышленного парка;

развитие МиСП:

- расширение производства товаров и оказания услуг на действующих и вновь созданных предприятиях малого и среднего бизнеса;

- поддержка СМиСП в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

- оказание финансовой поддержки СМиСП;

- оказание информационной и консультационной поддержки СМиСП;

выход на проектные мощности модернизированных градообразующих и вновь созданных предприятий;

ввод в эксплуатацию центральной районной больницы.

Оценка результативности и эффективности реализации Программы будет производиться по предлагаемой ниже системе целевых показателей:

- результативность - по показателям, характеризующим задачи Программы;

- эффективность - по показателям, характеризующим цель Программы.

Значения целевых показателей Программы по годам реализации представлены в таблице.

Целевые показатели Программы

N п/п	Наименование цели, задачи	Наименование показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей по годам реализации
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Цель - модернизация ГП Гаврилов-Ям посредством преодоления кризисных явлений и создания условий для устранения монопрофильности и устойчивого развития его экономики	рост оборота организаций к базовому году	процентов	100,0	117,5	151,1	199,9	253,9	292,3	324,9
		рост объёма отгруженных товаров крупных, средних и малых предприятий к базовому году	процентов	100,0	142,0	183,0	242,6	313,4	363,9	420,5
		уровень регистрируемой безработицы	процентов	9,1	6,2	2,9	2,5	2,2	1,9	1,7
		рост собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района к базовому году	процентов	100,0	121,1	156,0	194,0	232,7	269,2	295,7
		доля собственных доходов в общих доходах консолидированного бюджета муниципального района	процентов	16,7	20,2	24,2	28,6	32,7	36,0	38,0
II.	Задачи:
1.	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	уровень изношенности основных фондов водозаборной станции	процентов	50,0	49,1	45,2	18,7	20,5	22,4	24,2
		уровень изношенности основных фондов очистных сооружений	процентов	84,9	87,0	78,4	17,5	19,3	21,1	22,8
		уровень изношенности основных фондов котельной	процентов	54,1	53,0	46,3	20,0	21,9	23,5	25,1
		уровень фактических затрат на выработку тепловой энергии по сравнению с нормативными затратами	процентов	118,0	119,0	110,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	процентов	65,0	65,0	79,0	92,0	92,0	90,0	90,0
		доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям	процентов	75,0	72,0	85,0	98,0	98,0	98,0	98,0
2.	Создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств	общая площадь земельных участков промышленного парка, предназначенных для размещения новых предприятий	гектаров	0,0	0,0	1,3	3,6	5,1	8,0	8,0
		удельный вес площади земельных участков промышленного парка, на которых размещены новые предприятия, в общей площади земельных участков промышленного парка	процентов	0,0	0,0	16,0	45,0	64,0	100,0	100,0
		общая площадь производственных помещений промышленного парка, предназначенных для размещения новых предприятий	тысяч кв. метров	0,0	0,0	9,0	15,0	19,4	27,6	27,6
		доля заполненных производственных помещений промышленного парка, предназначенных для размещения новых предприятий	процентов	0,0	0,0	30,0	60,0	73,0	85,0	100,0
3.	Диверсификация экономики путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса	доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	17,6	20,0	19,0	18,0	17,3	17,6	18,5
		рост объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующих предприятий к базовому году	процентов	100,0	140,1	162,8	183,0	208,9	242,1	287,4
		доля градообразующих предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	39,1	38,6	34,8	29,5	26,1	26,0	26,8
		доля организаций традиционных отраслей в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	100,0	84,6	73,0	59,9	50,7	47,8	46,1
		доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	7,6	8,9	10,3	11,6	12,2	13,2	13,8
		рост объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малых предприятий к базовому году	процентов	100,0	120,1	154,7	199,8	255,4	304,5	385,0
		доля малых предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций	процентов	14,5	16,5	21,5	23,8	24,5	27,2	29,8

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы направлена на решение стратегической задачи по созданию в муниципальных образованиях области устойчивой экономической базы, обеспечивающей снижение межмуниципальных различий, и обеспечению достаточно высокого уровня и условий жизни населения (в соответствии с пунктом 2.9 подраздела 2 раздела II Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года").

В период реализации Программы на территории ГП Гаврилов-Ям должны быть:

- реконструированы и модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры (котельная, очистные сооружения водоснабжения, комплекс очистных сооружений канализации), предназначенные для обеспечения потребностей жилого фонда и социальной сферы городского поселения и создаваемого промышленного парка;

- реконструированы уличные водопроводные сети и шахтные колодцы, осуществлена газификация ГП Гаврилов-Ям;

- произведён капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и расселён аварийный жилищный фонда в соответствии с показателями, установленными Программой;

- создан промышленный парк с объектами производственного назначения общей площадью 27,8 тыс. квадратных метров и подготовленными земельными участками для размещения на них новых производств (предприятий новых отраслей);

- созданы условия для развития МиСП;

- построена и введена в эксплуатацию центральная районная больница;

- устранена монопрофильность экономики ГП Гаврилов-Ям и развиты новые отрасли.

Реализация мероприятий Программы позволит к 2016 году достичь целевых показателей, приведённых в разделе III Программы.

Кроме того, за период реализации Программы планируется достичь следующих социально-экономических эффектов:

- снижение напряженности на рынке труда путём создания в 2010-2011 годах 300 временных рабочих мест;

- стабилизация и улучшение ситуации на рынке труда путём создания к 2016 году 2879 постоянных рабочих мест, в том числе 868 постоянных рабочих мест в сфере малого бизнеса;

- увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по полному кругу организаций с 2,2 млрд рублей в 2009 году до 9,3 млрд рублей в 2015 году, в том числе в новых отраслях - с 0 до 4,6 млрд рублей;

- увеличение оборота предприятий малого бизнеса с 0,7 млрд рублей в 2009 году до 2,8 млрд рублей в 2015 году;

- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций с 11,1 тыс. рублей в 2009 году до 21,1 тыс. рублей в 2015 году;

- увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района со 146 млн рублей в 2009 году до 317 млн рублей - в 2015 году.

Достижение указанных результатов будет возможным за счёт реализации всего комплекса мероприятий, финансируемых в рамках настоящей Программы и других областных целевых и региональных адресных программ.

Реализация всех программных мероприятий будет способствовать динамичному развитию социально-экономической сферы ГП Гаврилов-Ям, которое позволит ускоренными темпами решить вопросы улучшения качества жизни его населения.

Оценка результативности и эффективности реализации Программы будет проводиться согласно методике, приведённой в приложении 2 к Программе.

Перечень целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы, результативность и эффективность использования средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, приведён в таблице "Целевые показатели Программы" раздела III Программы.

V. Механизмы реализации мероприятий Программы

В качестве основных механизмов реализации мероприятий Программы предполагаются:

- осуществление бюджетных инвестиций на приобретение, строительство и реконструкцию объектов областной собственности, обеспечивающих создание условий для организации новых производств (в рамках Программы предполагается финансирование строительства и реконструкции объектов производственного назначения областной собственности, которые необходимы для создания промышленного парка "Гаврилов-Ям"), с дальнейшей передачей прав на данные объекты уполномоченной организации (управляющей компании);

- предоставление субсидии бюджету ГП Гаврилов-Ям на софинансирование расходов по осуществлению бюджетных инвестиций на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, а также на выполнение мероприятий некапитального характера (в рамках Программы предполагается финансирование реконструкции котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации, необходимых для обеспечения потребностей в коммунальных ресурсах жилого фонда, социальной сферы ГП Гаврилов-Ям и создаваемого промышленного парка);

- осуществление внебюджетных инвестиций в создание новых производств путём привлечения в качестве источников финансирования средств частных инвесторов (инициаторов проектов).

Механизмы реализации мероприятий Программы в разрезе решаемых задач и исполнителей представлены в таблице "Механизмы реализации мероприятий Программы в разрезе решаемых задач и исполнителей Программы и других областных целевых и региональных адресных программ".

Финансирование мероприятий Программы осуществляется исполнителями - главными распорядителями средств областного бюджета в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства областной собственности и субсидии местному бюджету ГП Гаврилов-Ям на софинансирование расходов по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

Финансирование мероприятий Программы по строительству и реконструкции объектов капитального строительства областной собственности осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета - департаментом строительства Ярославской области.

Субсидии на реализацию программных мероприятий, являющихся расходными обязательствами Программы, предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета ГП Гаврилов-Ям на реализацию Программы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, приведенным в приложении 4 к Программе.

Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основе федеральных нормативных правовых актов при условии выполнения софинансирования за счёт средств областного и местного бюджетов. Средства из муниципальных бюджетов привлекаются на основе соответствующих соглашений, заключаемых органами местного самоуправления в установленном порядке. Внебюджетные источники формируются из собственных и заемных средств частных инвесторов.

Механизмы реализации мероприятий Программы в разрезе решаемых задач и исполнителей Программы и других областных целевых и региональных адресных программ

N п/п	Задачи, мероприятия	Исполнитель	Механизм реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Содействие занятости населения и снижение напряжённости на рынке труда
1.1.	Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)	департамент государственной службы занятости населения Ярославской области	департамент государственной службы занятости населения Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по содействию занятости в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утверждённой постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год", региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утверждённой постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года"
1.2.	Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы увольнения
1.3.	Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы
1.4.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
2.	Модернизация материально-технической базы учреждений здравоохранения
	Завершение строительства центральной районной больницы	департамент строительства Ярославской области	департамент строительства Ярославской области осуществляет финансирование строительства муниципального учреждения здравоохранения Гаврилов-Ямской центральной районной больницы в рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области на 2009-2015 годы", утверждённой постановлением Правительства области от 01.09.2009 N 897-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009-2015 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 24.12.2008 N 703-п"
3.	Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилищного фонда
3.1.	Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов за счёт софинансирования из средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области	департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда в рамках региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Гаврилов-Ям" на 2010 год, утверждённой постановлением Правительства области от 19.08.2010 N 618-п "Об утверждении региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Гаврилов-Ям" на 2010 год, а также в рамках региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год, утверждённой постановлением Правительства области от 30.06.2010 N 433-п "О региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год"
3.2.	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)	департамент строительства Ярославской области	департамент строительства Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по переселение граждан ГП Гаврилов-Ям из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) в рамках областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2008-2010 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 17.06.2009 N 595-п "Об утверждении новой редакции областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008-2010 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации и Правительства области"
3.3.	Реконструкция водопроводов, очистных сооружений водоснабжения и канализации, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям	департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области	департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по проведению реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры ГП Гаврилов-Ям в рамках областной целевой программы "Чистая вода" на 2010-2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 12.11.2009 N 1101-п "Об областной целевой программе "Чистая вода" на 2010-2014 годы
3.4.	Газификация ГП Гаврилов-Ям с учётом проектных работ	департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области	департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по проведению газификации ГП Гаврилов-Ям в рамках областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2008-2010 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 17.06.2009 N 595-п "Об утверждении новой редакции областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008-2010 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации и Правительства области", а также в рамках областной целевой программы "Комплексная программа модерни-зации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 02.11.2010 N 820-п "Об утверждении областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008 N 626-п"
3.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям"	департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области	департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области в рамках настоящей Программы предоставляет ГП Гаврилов-Ям субсидии на финансирование мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), необходимых для обеспечения потребностей в коммунальных ресурсах жилого фонда, социальной сферы городского поселения и создаваемого промышленного парка "Гаврилов-Ям"
4.	Создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств
4.1.	Приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка	департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области	департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятия по приобретению в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка "Гаврилов-Ям"
4.2.	Разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка	департамент экономического развития Ярославской области	департамент экономического развития Ярославской области в рамках настоящей Программы обеспечивает разработку проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка за счёт средств частного инвестора, являющегося потенциальным резидентом промышленного парка. Обеспечивает безвозмездную передачу разработанной проектной документации в департамент строительства Ярославской области для выполнения мероприятий по реконструкции и строительству производственных объектов создаваемого промышленного парка "Гаврилов-Ям"
4.3.	Проведение мероприятий по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям"	департамент строительства Ярославской области	департамент строительства Ярославской области в рамках настоящей Программы осуществляет финансирование мероприятий по строительству объектов производственного назначения общей площадью 15 тыс. кв. метров создаваемого промышленного парка "Гаврилов-Ям"
4.4.	Реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка	департамент строительства Ярославской области	департамент строительства Ярославской области в рамках настоящей Программы осуществляет финансирование мероприятий по реконструкции объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка "Гаврилов-Ям"
4.5.	Разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)	департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области	департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области осуществляет финансирование мероприятий по разработке проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках областной целевой программы "Чистая вода" на 2010-2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 12.11.2009 N 1101-п "Об областной целевой программе "Чистая вода" на 2010-2014 годы"
5.	Диверсификация экономики путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса
5.1.	Модернизация и диверсификация производств градообразующих предприятий	департамент экономического развития Ярослав-ской области	департамент экономического развития Ярославской области осуществляет консультационную, информационную и организационную поддержку реализации инвестиционных проектов
5.2.	Создание условий для развития МиСП	департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области	департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по развитию МиСП в рамках Областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010-2012 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 8.10.2009 N 982-п "Об Областной целевой программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010-2012 годы"
5.3.	Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее несвойственных для экономики ГП Гаврилов-Ям	департамент экономического развития Ярославской области	департамент экономического развития Ярославской области осуществляет консультационную, информационную и организационную поддержку реализации инвестиционных проектов

Перечень программных мероприятий в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации, ожидаемых результатов и исполнителей представлен в разделе VI Программы.

Расходными обязательствами Программы являются мероприятия, связанные с созданием промышленного парка "Гаврилов-Ям", которые указаны в подпунктах 3.5 пункта 3, 4.3, 4.4 пункта 4 подраздела "Перечень программных мероприятий в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации, ожидаемых результатов и исполнителей" раздела VI Программы. Остальные программные мероприятия, указанные в разделе VI Программы, финансируются в рамках других областных целевых и региональных адресных программ.

Финансирование мероприятий по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям" предполагается осуществить с привлечением средств федерального бюджета, в том числе:

- финансирование реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, необходимой для создания промышленного парка "Гаврилов-Ям", - за счёт дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации;

- финансирование строительства и реконструкции объектов производственного назначения областной собственности, необходимых для размещения резидентов промышленного парка "Гаврилов-Ям", - за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета, предоставляемого на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований области.

Департамент экономического развития Ярославской области осуществляет функции ответственного исполнителя Программы в соответствии с Порядком разработки, принятия и реализации областных целевых программ, утверждённым с постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 449-п "О Порядке разработки, принятия и реализации областных целевых программ".

Департамент строительства Ярославской области выступает государственным заказчиком при проведении реконструкции и строительства объектов производственного назначения промышленного парка "Гаврилов-Ям", находящихся в областной собственности. По указанному направлению департамент строительства Ярославской области является главным распорядителем средств областного бюджета, осуществляя при этом следующие функции:

- проведение конкурсных процедур по определению в установленном действующим законодательством порядке заказчика, проектировщиков, подрядчиков;

- заключение государственных контрактов в установленном порядке;

- контроль за проведением работ по проектированию, реконструкции и строительству объектов производственного назначения промышленного парка "Гаврилов-Ям";

- контроль за целевым использованием бюджетных средств;

- предоставление отчетной документации в департамент финансов Ярославской области по использованию бюджетных средств;

- предоставление предложений по изменению объёмов бюджетных ассигнований.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области, является главным распорядителем средств областного бюджета при выполнении мероприятий Программы по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для создания промышленного парка "Гаврилов-Ям", осуществляя при этом следующие функции:

- контроль за проведением работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;

- контроль за целевым использованием бюджетных средств.

Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР и ГП Гаврилов-Ям, являясь муниципальными заказчиками, в установленном порядке осуществляют:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации по объектам муниципальной собственности;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством;

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объектов и подключение к существующим инженерным сетям;

- софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности и мероприятий из средств местных бюджетов в объёмах, утверждённых в Программе;

- внесение предложений в соответствующие органы исполнительной власти Ярославской области по объёмам бюджетных ассигнований на весь период реконструкции и строительства объектов и реализации мероприятий с разбивкой по годам и источникам финансирования.

При реализации программных мероприятий исполнители Программы осуществляют свои функции в соответствии с Порядком разработки, принятия и реализации областных целевых программ, утверждённым постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 449-п "О Порядке разработки, принятия и реализации областных целевых программ".

Участники Программы несут ответственность за своевременное и качественное выполнение своих обязанностей, возникающих в процессе участия в реализации программных мероприятий

Определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных или муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в рамках реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Финансирование мероприятий Программы за счёт средств областного бюджета предусматривается осуществлять в течение 2010 - 2015 годов на основании закона Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Главные распорядители средств областного бюджета - исполнители Программы в пределах установленных бюджетных ассигнований предоставляют субсидии и другие меры государственной поддержки, в том числе осуществляют прямое финансирование мероприятий Программы в соответствии с утвержденными порядками.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

VI. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации, ожидаемых результатов и исполнителей

N п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источники финансирования	Объёмы расходов, млн рублей							Срок реализации	Ожидаемые результаты	Исполнитель
			всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда	всего	26,1	26,1
		ФБ	25,4	25,4
		ОБ	0,7	0,7
		МБ
		ВБ
1.1.	Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)	всего	0,9	0,9						2010 год	опережающее профессиональное обучение 45 человек	ДГСЗН
		ФБ	0,6	0,6
		ОБ	0,3	0,3
		МБ
		ВБ
1.2.	Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы увольнения	всего	17,2	17,2						2010 год	временное трудоустройство 520 работников, находящихся под риском увольнения, и 513 человек из числа безработных и ищущих работу граждан	ДГСЗН
		ФБ	16,8	16,8
		ОБ	0,4	0,4
		МБ
		ВБ
1.3.	Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы	всего	1,8	1,8						2010 год	стажировка 55 выпускников образовательных учреждений	ДГСЗН
		ФБ	1,8	1,8
		ОБ
		МБ
		ВБ
1.4.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	всего	6,2	6,2						2010 год	содействие самозанятости 105 безработных граждан	ДГСЗН
		ФБ	6,2	6,2
		ОБ
		МБ
		ВБ
2.	Модернизация материально-технической базы учреждений здравоохранения	всего	175,0			75,0	75,0	25,0
		ФБ	100,0			50,0	50,0
		ОБ	75,0			25,0	25,0	25,0
		МБ
		ВБ
2.1.	Завершение строительства центральной районной больницы	всего	175,0			75,0	75,0	25,0		в течение 2010- 2014 годов	мощность - 415 посещений в смену (45 тыс. койко-дней в год)	ДС
		ФБ	100,0			50,0	50,0
		ОБ	75,0			25,0	25,0	25,0
		МБ
		ВБ
3.	Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилого фонда	всего	478,0	86,7	383,3	4,2	3,8
		ФБ	407,5	29,3	378,2
		ОБ	51,2	44,6	1,0	3,7	1,9
		МБ	13,9	10,2	1,9	0,2	1,6
		ВБ	5,4	2,6	2,2	0,3	0,3
3.1.	Мероприятия по капитально-му ремонту жилых домов за счёт софинансирования из средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	всего	36,4	36,4
		ФБ	29,3	29,3
		ОБ	1,5	1,5
		МБ	3,0	3,0
		ВБ	2,6	2,6
3.1.1.	Мероприятия региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год	всего	9,9	9,9						2010 год	ремонт многоквартирных жилых домов общей площадью 11349,41 кв. метров, с числом проживающих 633 человека	ДЖКХИ, ОМСУ
		ФБ	7,5	7,5
		ОБ	1,5	1,5
		МБ	0,3	0,3
		ВБ	0,6	0,6
3.1.2.	Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования	всего	26,6	26,6						2010 год	ремонт 17 многоквартирных жилых домов общей площадью 44114,85 кв. метров, с числом проживающих 1933 человека	ДЖКХИ, ОМСУ
		ФБ	21,8	21,8
		ОБ
		МБ	2,7	2,7
		ВБ	2,0	2,0
3.2.	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)	всего	12,0	12,0						2010 год	переселение 50 граждан	ДС
		ФБ
		ОБ	10,8	10,8
		МБ	1,2	1,2
		ВБ
3.3.	Реконструкция водопроводов, очистных сооружений водоснабжения и канализации, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям	всего	20,0	17,1	0,3		2,6			в течение 2010- 2013 годов	реконструкция очистных сооружений водоснабжения мощностью 12,5 тыс. куб. метров в сутки; реконструкция 1,5 км магистрального водопровода; строительство 4 шахтных колодцев	ДЖКХИ, ОМСУ
		ФБ
		ОБ	12,8	11,6			1,2
		МБ	7,2	5,5	0,3		1,4
		ВБ
3.4.	Газификация ГП Гаврилов-Ям с учётом проектных работ	всего	11,6	1,4	4,8	4,2	1,2			в течение 2010- 2013 годов	повышение комфортности условий проживания 530 человек, повышение комфортности жилищного фонда общей площадью 9350 кв. метров	ДЖКХИ, ОМСУ
		ФБ
		ОБ	6,4	1,0	1,0	3,7	0,7
		МБ	2,4	0,4	1,6	0,2	0,2
		ВБ	2,8		2,2	0,3	0,3
3.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям" (мероприятие является расходным обязательством Программы)	всего	398,0	19,8	378,2					в течение 2010- 2011 годов		ДЖКХИ, ОМСУ
		ФБ 1	378,2		378,2
		ОБ 2	19,7	19,7
		МБ	0,1	0,1
		ВБ
3.5.1.	Реконструкция котельной	всего	115,0	5,6	109,4					в течение 2010- 2011 годов	котельная установленной мощностью 26МВт или 22,4 Гкал (2х10МВт + 1х7 МВт)	ДЖКХИ, ОМСУ
		ФБ 1	109,4		109,4
		ОБ 2	5,57	5,57
		МБ	0,03	0,03
		ВБ
3.5.2.	Реконструкция очистных сооружений водоснабжения	всего	96,0	4,8	91,2					в течение 2010- 2011 годов	комплекс очистных сооружений водоснабжения мощностью 12000 куб. метров в сутки	ДЖКХИ, ОМСУ
		ФБ 1	91,2		91,2
		ОБ 2	4,78	4,78
		МБ	0,02	0,02
		ВБ
3.5.3.	Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации	всего	187,0	9,4	177,6					в течение 2010- 2011 годов	комплекс очистных сооружений с биологической очисткой канализационных стоков объёмом 22,1 тыс. куб. метров в сутки, новая канализационная насосная станция мощностью 800 куб. метров в час	ДЖКХИ, ОМСУ
		ФБ 1	177,6		177,6
		ОБ 2	9,35	9,35
		МБ	0,05	0,05
		ВБ
4.	Создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств (создание промышленного парка "Гаврилов-Ям")	всего	852,4	29,1	131,4	445,9	246,0				создание к 2016 году 1 100 новых рабочих мест
		ФБ 3	200,0		120,0	80,0
		ОБ	38,9	23,0		15,9
		МБ
		ВБ	613,5	6,1	11,4	350,0	246,0
4.1.	Приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка	всего	19,1	19,1						в течение 2010- 2011 годов	объект недвижимости общей площадью до 1000 кв. метров, земельные участки общей площадью до 8 га	ДУГИ
		ФБ
		ОБ	19,1	19,1
		МБ
		ВБ
4.2.	Разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка	всего	11,4		11,4					в течение 2010- 2011 годов	проектная документация на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения, прошедшая государственную экспертизу	ДЭР
		ФБ
		ОБ
		МБ
		ВБ	11,4		11,4
4.3.	Проведение мероприятий по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям" (мероприятие является расходным обязательством Программы)	всего	200,0		120,0	80,0				в течение 2010- 2012 годов	2 новых объекта производственного назначения общей площадью 9000 кв. метров и 6000 кв. метров	ДС
		ФБ 3	200,0		120,0	80,0
		ОБ
		МБ
		ВБ
4.4.	Реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка (мероприятие является расходным обязательством Программы)	всего	611,9			365,9	246,0			в течение 2011- 2013 годов	реконструированный объект производственного назначения и новые объекты производственного назначения общей площадью 12600 кв. метров	ДС
		ФБ
		ОБ	15,9			15,9
		МБ
		ВБ	596,0			350,0	246,0
4.5.	Разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструк-туры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации)	всего	10,0	10,0						2010 год	проектная документация на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, прошедшая государственную экспертизу	ДЖКХИ, ОМСУ
		ФБ
		ОБ	3,9	3,9
		МБ
		ВБ	6,1	6,1
5.	Диверсификация экономики путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса	всего	2655,5	230,4	804,5	515,4	527,4	344,5	233,4		к 2016 году создание 1727 новых рабочих мест, достижение выручки от продаж - 4522 млн рублей
		ФБ	303,1	25,9	60,0	48,3	56,4	56,3	56,2
		ОБ	18,5	1,4	2,7	4,2	3,4	3,4	3,4
		МБ	3,0	0,1	0,6	1,4	0,3	0,3	0,3
		ВБ	2330,9	203	741,2	461,4	467,3	284,5	173,5
5.1.	Модернизация и диверсификация производств градообразующих предприятий	всего	730,2	83,4	102,3	115,7	115,8	143,0	170,0
		ФБ
		ОБ
		МБ
		ВБ	730,2	83,4	102,3	115,7	115,8	143,0	170,0
5.1.1.	Расширение производства авиационной продукции	всего	730,2	83,4	102,3	115,7	115,8	143,0	170,0	в течение 2010- 2015 годов	389 новых рабочих мест, достижение выручки от продаж - 2228 млн рублей	участники Программы
		ФБ
		ОБ
		МБ
		ВБ	730,2	83,4	102,3	115,7	115,8	143,0	170,0
5.2.	Создание условий для развития МиСП	всего	326,1	27,4	63,3	53,9	60,6	60,5	60,4
		ФБ	303,1	25,9	60,0	48,3	56,4	56,3	56,2
		ОБ	18,5	1,4	2,7	4,2	3,4	3,4	3,4
		МБ	3,0	0,1	0,6	1,4	0,3	0,3	0,3
		ВБ	1,5	0	0	0	0,5	0,5	0,5
5.2.1.	Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере МиСП	всего	5,8	1,0	0,1	1,0	1,2	1,2	1,2	в течение 2010- 2015 годов	определение приоритетных направлений для развития СМиСП, создание информационного портала	ДПППП, ОМСУ
		ФБ	5,4	0,9	0,1	1,0	1,1	1,1	1,1
		ОБ	0,4	0,1			0,1	0,1	0,1
		МБ
		ВБ
5.2.2.	Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП	всего	103,9		10,9	3,0	30,0	30,0	30,0	в течение 2010- 2015 годов	создание и развитие Центра поддержки предпринимательства	ДПППП, ОМСУ
		ФБ	95,0		10,4		28,2	28,2	28,2
		ОБ	7,8		0,4	2,0	1,8	1,8	1,8
		МБ	1,1		0,1	1,0
		ВБ
5.2.3.	Информационная и консультационная поддержка СМиСП	всего	7,3	1,7	0,7	0,7	1,4	1,4	1,4	в течение 2010- 2015 годов	предоставление до 15 субсидий в год ежегодно на изготовление информационных материалов для СМиСП	ДПППП, ОМСУ
		ФБ	6,7	1,6	0,6	0,6	1,3	1,3	1,3
		ОБ	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		МБ
		ВБ
5.2.4.	Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП	всего	73,9	4,6	42,0	26,6	0,3	0,2	0,2	в течение 2010- 2015 годов	выдача СМиСП не менее 9 субсидий в год, создание до 500 новых рабочих мест	ДПППП, ОМСУ
		ФБ	70,3	4,4	39,9	25,3	0,3	0,2	0,2
		ОБ	2,9	0,2	1,7	1,0
		МБ	0,7		0,4	0,3
		ВБ
5.2.5.	Финансовая поддержка СМиСП	всего	128,5	19,0	8,5	21,5	26,5	26,5	26,5	в течение 2010- 2015 годов	выдача СМиСП не менее 30 грантов и 10 микрозаймов в год, создание не менее 400 новых рабочих мест	ДПППП, ОМСУ
		ФБ	119,6	18,0	8,0	20,4	24,4	24,4	24,4
		ОБ	6,2	0,9	0,4	1,0	1,3	1,3	1,3
		МБ	1,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3
		ВБ	1,5				0,5	0,5	0,5
5.2.6.	Поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров	всего	6,8	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	в течение 2010- 2015 годов	обучение до 200 человек	ДПППП, ОМСУ
		ФБ	6,2	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0
		ОБ	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		МБ
		ВБ
5.3.	Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее не свойственных для экономики ГП Гаврилов-Ям	всего	1599,2	119,6	638,9	345,7	351,0	141,0	3,0		к 2015 году создание 992 новых рабочих мест, достижение выручки от продаж - 2294 млн рублей
		ФБ
		ОБ
		МБ
		ВБ	1599,2	119,6	638,9	345,7	351,0	141,0	3,0
5.3.1.	Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича	всего	1082,0		432,0	249,0	263,0	138,0		в течение 2011- 2014 годов	300 новых рабочих мест, достижение выручки от продаж - 732 млн рублей	участники Програм- мы
		ФБ
		ОБ
		МБ
		ВБ	1082,0		432,0	249,0	263,0	138,0
5.3.2.	Развитие производства полуфабрикатных лаков	всего	287,0	42,0	58,0	93,0	88,0	3,0	3,0	в течение 2010- 2013 годов	170 новых рабочих мест, достижение выручки от продаж - 940 млн рублей	участники Программы
		ФБ
		ОБ
		МБ
		ВБ	287,0	42,0	58,0	93,0	88,0	3,0	3,0
5.3.3.	Реализация проектов по развитию предприятий малого бизнеса	всего	230,2	77,6	148,9	3,7				в течение 2010- 2012 годов	522 новых рабочих места, достижение выручки от продаж - 622 млн рублей	участники Программы
		ФБ
		ОБ
		МБ
		ВБ	230,2	77,6	148,9	3,7
	Всего по Программе	всего	4187,0	372,2	1 319,2	1040,5	852,2	369,5	233,4	в течение 2010- 2015 годов
		ФБ	1036,0	80,6	558,2	178,3	106,4	56,3	56,2
		ОБ	184,3	69,7	3,7	48,8	30,3	28,4	3,4
		МБ	16,9	10,3	2,5	1,6	1,9	0,3	0,3
		ВБ	2949,8	211,7	754,8	811,7	713,6	284,5	173,5
	в том числе расходных обязательств по Программе	всего	3539,3	222,8	1239,4	907,3	712,8	284	173	в течение 2010- 2015 годов
		ФБ	578,2		498,2	80,0
		ОБ	35,6	19,7		15,9
		МБ	0,1	0,1
		ВБ	2925,4	203	741,2	811,4	712,8	284	173

1 Указано освоение средств, получаемых из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.

2 Указаны средства областного бюджета, предоставляемые ГП Гаврилов-Ям в виде субсидии на выполнение мероприятий Программы.

3 Указано освоение средств, получаемых из федерального бюджета в виде бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований.

Сокращения, использованные в Программе:

ВБ - внебюджетные средства;

ГП - городское поселение;

ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области;

ДЖКХИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области;

ДПППП - департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области;

ДС - департамент строительства Ярославской области;

ДУГИ - департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области;

ДЭР - департамент экономического развития Ярославской области;

МБ - консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района;

МР - муниципальный район;

ОБ - областной бюджет;

ОМСУ - органы местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района;

ФБ - федеральный бюджет.

Приложение 1
к Программе

Анализ
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития городского поселения Гаврилов-Ям

Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)

- наличие предприятия с относительно стабильным имущественным и финансово-экономическим положением (ОАО "ГМЗ "Агат"), на базе которого может быть развернуто высокотехнологичное инновационное производство конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью; - наличие образовательной базы по подготовке и переобучению специалистов для высокотехнологичных производств; - сравнительно благоприятный инвестиционный имидж Гаврилов-Ямского МР (отсутствуют негативные прецеденты осуществления инвестиций); - достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса; - наличие у ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" избыточного имущественного комплекса (земельного участка, производственных и вспомогательных помещений), пригодного для размещения новых производств; - удобное расположение города в транспортном коридоре Москва-Архангельск (до федеральной трассы М8-Север - 20 км), наличие железнодорожной ветки для нужд промышленных предприятий; - наличие перспективных предприятий новых видов экономической деятельности, технологически не связанных с градообразующими предприятиями (например, закрытое акционерное общество "Лакокрасочные материалы")

- небольшая численность населения по сравнению с другими промышленными городами области; - недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций, опыта самозанятости и предпринимательской культуры; - слабая диверсификация промышленности с точки зрения отраслевой структуры (доминирование двух крупных промышленных предприятий), слабая развитость малого и среднего бизнеса, низкий удельный вес собственных доходов в общей величине доходов местного бюджета; - кризисное финансовое состояние градообразующего предприятия ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат", связанное с низким спросом на производимую продукцию, устаревшими технологиями, большой изношенностью основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью, избыточностью производственных площадей и территорий; - существенная зависимость градообразующих предприятий от крупных российских производителей (открытого акционерного общества "Трехгорная мануфактура", открытого акционерного общества "Ярославский моторный завод", федерального государственного унитарного предприятия "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют"); - высокая степень износа городской инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение.

Возможности (О)

Угрозы (Т)

- наличие со стороны российский предприятий спроса на продукцию, производимую ОАО "ГМЗ "Агат"; - наличие со стороны частных инвесторов спроса на подготовленные производственные площади для размещения новых производств; - возможность создания на базе имущественного комплекса ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" промышленного парка, предоставляющего производственные и складские помещения на длительный срок; - возможность обеспечения новых производств промышленного парка теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам; - невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 30-40 процентов дешевле, чем в г. Ярославле; - наличие свободных трудовых ресурсов (порядка 500 человек), готовых к трудоустройству с переобучением; - возможность привлечения средств федерального бюджета для реализации мероприятий по содействию занятости населения, модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, развитию малого и среднего бизнеса, диверсификации экономики города; - наличие рынков сбыта и растущий спрос на продукцию, выпускаемую предприятиями новых видов экономической деятельности, технологически не связанных с градообразующими предприятиями

- сокращение численности населения (в том числе трудоспособного возраста) за счёт естественной убыли, а также миграции в более крупные города; - падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи; - возникновение новых кризисных ситуаций и социальной напряженности в результате нестабильной работы или остановки градообразующих предприятий; - ограниченные возможности местного и регионального бюджетов в решении проблем моногорода и реализации мероприятий модернизации моногорода; - сохранение незаинтересованности и безынициативности местного населения в создании собственного дела и развитии малого бизнеса; - прекращение или приостановление поддержки мероприятий по модернизации моногородов со стороны федеральных органов исполнительной власти; - отказ инвесторов от реализации инвестиционных проектов, в том числе и из-за отсутствия ожидаемого ими финансирования проектов со стороны государства

Приложение 2
к Программе

Методика
оценки результативности и эффективности реализации Программы

Оценка результативности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путём определения степени достижения ожидаемых результатов через соотношение фактических значений показателей с их плановыми значениями.

При определении результативности реализации Программы используется следующая система целевых показателей и балльных оценок выполнения их плановых значений.

N п/п	Наименование показателя	Весовой коэффициент показателя, %	Низкая результативность		Средняя результативность		Высокая результативность
			выполнение плана, %	балл	выполнение плана, %	балл	выполнение плана, %	балл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Уровень изношенности основных фондов водозаборной станции, %	6,5	менее 70	0	от 70 до 85	1	свыше 85	2
2.	Уровень изношенности основных фондов очистных сооружений, %	7,0	менее 70	0	от 70 до 85	1	свыше 85	2
3.	Уровень изношенности основных фондов котельной, %	7,6	менее 70	0	от 70 до 85	1	свыше 85	2
4.	Уровень фактических затрат на выработку тепловой энергии по сравнению с нормативными затратами, %	7,7	менее 70	0	от 70 до 85	1	свыше 85	2
5.	Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, %	6,2	менее 70	0	от 70 до 85	1	свыше 85	2
6.	Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям, %	6,0	менее 70	0	от 70 до 85	1	свыше 85	2
7.	Общая площадь земельных участков промышленного парка, предназначенных для размещения новых предприятий, %	5,7	менее 75	0	от 75 до 90	1	свыше 90	2
8.	Удельный вес площади земельных участков промышленного парка, на которых размещены новые предприятия, в общей площади земельных участков промышленного парка, %	7,6	менее 70	0	от 70 до 90	1	свыше 90	2
9.	Общая площадь производственных помещений промышленного парка, предназначенных для размещения новых предприятий, %	8,4	менее 80	0	от 80 до 95	1	свыше 95	2
10.	Доля заполненных производственных помещений промышленного парка, предназначенных для размещения новых предприятий, %	10,3	менее 75	0	от 75 до 90	1	свыше 90	2
11.	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста, %	3,8	менее 75	0	от 75 до 90	1	свыше 90	2
12.	Рост объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующих предприятий к базовому году	3,5	менее 80	0	от 80 до 95	1	свыше 95	2
13.	Доля градообразующих предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, %	3,5	менее 70	0	от 70 до 90	1	свыше 90	2
14.	Доля организаций традиционных отраслей в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, %	4,1	менее 70	0	от 70 до 90	1	свыше 90	2
15.	Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста, %	4,6	менее 80	0	от 80 до 95	1	свыше 95	2
16.	Рост объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малых предприятий к базовому году, %	3,8	менее 80	0	от 80 до 95	1	свыше 95	2
17.	Доля малых предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций, %	3,8	менее 70	0	от 70 до 90	1	свыше 90	2

Показатель результативности реализации Программы рассчитывается по формуле:

,

где:

P - показатель результативности реализации Программы;

- весовой коэффициент i-го целевого показателя;

- балльная оценка, характеризующая выполнение плановых значений i-го целевого показателя, присваивается в соответствии с диапазонами, указанными в таблице;

i - номер целевого показателя;

Для показателей 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, положительная тенденция изменения которых характеризуется ростом значений, показатель выполнения плановых значений рассчитывается по формуле:

,

где:

- показатель выполнения плановых значений i-го целевого показателя;

- фактическое значение i-го целевого показателя;

- плановое значение i-го целевого показателя.

Для показателей 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, положительная тенденция изменения которых характеризуется снижением значений, показатель выполнения плановых значений рассчитывается по формуле:

.

При значении показателя Р > 1,7 балла, результативность Программы признается высокой, при значении - средней, при значении Р < 0,8 - низкой.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем Программы ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования. При расчете эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты.

N п/п	Наименование показателя	Весовой коэффициент показателя, %
1.	Рост оборота организаций к базовому году, %	15
2.	Рост объёма отгруженных товаров крупных, средних и малых предприятий к базовому году, %	20
3.	Уровень регистрируемой безработицы, %	23
4.	Рост собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района к базовому году, %	20
5.	Доля собственных доходов в общих доходах консолидированного бюджета муниципального района, %	22

Комплексный показатель эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:

,

где:

R - комплексный показатель эффективности реализации Программы;

- весовой коэффициент j-го целевого показателя;

- показатель выполнения плановых значений j-го целевого показателя;

j - номер целевого показателя;

- фактический объем финансирования мероприятий программы за счет всех источников;

- плановый объем финансирования мероприятий программы за счет всех источников.

Для показателей 1, 2, 4, 5, положительная тенденция изменения которых характеризуется ростом значений, показатель выполнения плановых значений рассчитывается по формуле:

, где

где:

- фактическое значение j-го целевого показателя;

- плановое значение j-го целевого показателя.

Для показателя 3, положительная тенденция изменения которого характеризуется снижением значения, показатель выполнения планового значения рассчитывается по формуле:

.

При значении R 100 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении от 90 процентов до 99 процентов - средней, при значении 89 процентов и менее - низкой.

Приложение 3
к Программе

Оценка эффективности
использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам коммунальной и производственной инфраструктуры

N п/п	Критерий оценки	Допустимый балл оценки	Весовой коэффициент	Реконструкция котельной		Реконструкция очистных сооружений водоснабжения		Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации		Строительство производственных зданий общей площадью 15000 кв. метров (первая и вторая очереди)
				балл	оценка	балл	оценка	балл	оценка	балл	оценка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта	1 0	0,034	1	0,034	1	0,034	1	0,034	1	0,034
2.	Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды	1 0,75 0,5 0	0,03	1	0,030	1	0,030	1	0,030	1	0,030
3.	Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ	1 0	0,03	1	0,030	1	0,030	1	0,030	1	0,030
4.	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета	1 0,5	0,04	1	0,040	1	0,040	1	0,040	1	0,040
5.	Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями	1 0,5 0	0,137	1	0,137	0,5	0,069	1	0,137	1	0,137
6.	Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта	1 0	0,028	1	0,028	1	0,028	1	0,028	1	0,028
7.	Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта	1 0,5 0	0,32	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,320
8.	Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства	1 0,5 0	0,095	1	0,095	1	0,095	1	0,095	1	0,095
9.	Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных (муниципальных) нужд	1 0	0,068	1	0,068	1	0,068	1	0,068	0,0	0
10.	Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта	1 0,75 0	0,137	1	0,137	1	0,137	1	0,137	0,75	0,103
11.	Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области	1 0,75 0,5 0	0,037	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,037
12.	Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования	1 0,75 0,5 0	0,044	1	0,044	1	0,044	0	0,0	1	0,044
	Интегральная оценка				0,643		0,575		0,599		0,898

Приложение 4
к Программе

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета городскому поселению Гаврилов-Ям на реализацию Программы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры

1. Данный Порядок определяет механизм и условия предоставления субсидии из областного бюджета местному бюджету городского поселения Гаврилов-Ям (далее - ГП Гаврилов-Ям) на реализацию Программы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (котельная, очистные сооружения водоснабжения, комплекс очистных сооружений канализации) (далее - субсидия).

2. Субсидия бюджету ГП Гаврилов-Ям выделяется из областного бюджета в порядке межбюджетных отношений через бюджет Гаврилов- Ямского муниципального района. Средства федерального бюджета перечисляются единовременно при поступлении их в текущем году.

3. Субсидия предоставляется на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности ГП Гаврилов-Ям с целью обеспечения населения области, а также удовлетворения потребности резидентов создаваемого промышленного парка коммунальными услугами нормативного качества, доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

4. Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования по мероприятиям Программы устанавливается в размере 0,5 процента.

5. Условия предоставления субсидии:

- наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия, или, в случае необходимости, обязательство органа местного самоуправления поселения, предусматривающее обеспечение разработки, проведения государственной экспертизы в строительстве (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с действующим законодательством является обязательным) и утверждения в текущем году проектной документации на эти объекты без использования субсидии, для разработки и (или) проведения государственной экспертизы в строительстве указанной документации;

- наличие выписки, предоставленной органом местного самоуправления поселения, о предусмотренных расходах на софинансирование мероприятий Программы за счет собственных доходных источников местного бюджета;

- наличие соглашения, заключенного органом местного самоуправления поселения с департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области, на осуществление совместных действий по организации реконструкции и финансирования программных объектов;

- наличие соглашения между органом местного самоуправления поселения, департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области и организацией коммунального комплекса, осуществляющей эксплуатацию объектов реконструкции, об установлении размера тарифа на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение не выше уровня года, предшествующего году проведения реконструкции объекта за счёт средств субсидии.

6. При невыполнении органом местного самоуправления поселения указанных в пункте 5 данного Порядка условий субсидия не предоставляется.

7. Формирование кассового плана осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области - главным распорядителем средств в соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета на соответствующий квартал. Исполнение кассового плана осуществляется на основании обоснованных заявок уполномоченного администратора расходов муниципального образования при предоставлении муниципальных контрактов и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3,а также наличии информации, подтверждающей фактическое финансирование объектов Программы за счёт собственных доходных источников местного бюджета и выполнение установленной доли софинансирования расходного обязательства.

8. Предоставление субсидии осуществляется в следующем порядке:

8.1. Органы местного самоуправления поселения ежемесячно, до 20 числа месяца, предшествующего финансированию, представляют главному распорядителю средств в электронном виде и на бумажном носителе заявки на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы по форме согласно приложению 1 к Порядку.

8.2. Главный распорядитель средств в течение текущего квартала осуществляет перечисление субсидии в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района области на лицевой счёт администратора доходов местного бюджета в установленном для кассового исполнения бюджетов порядке.

8.3. Администратор расходов местного бюджета муниципального района перечисляет субсидию бюджету ГП Гаврилов-Ям на лицевой счет администратора доходов местного бюджета в установленном для кассового исполнения бюджетов порядке. Оплата муниципального контракта производится на основании актов выполненных работ за счёт субсидии и средств городского поселения.

8.4. В случае передачи ГП Гаврилов-Ям полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Гаврилов-Ямскому муниципальному району органами местного самоуправления заключается соглашение о передаче указанных полномочий и их финансовом обеспечении в форме иных межбюджетных трансфертов и средств городского поселения.

Администратор расходов местного бюджета муниципального района производит оплату работ по муниципальному контракту на основании актов выполненных работ за счёт средств областного бюджета и средств местного бюджета.

8.5. Администратор расходов местного бюджета поселения ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчётным, представляет в департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области:

- отчёт об использовании субсидии по форме согласно приложению 2 к Порядку;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, утверждённой Федеральной службой государственной статистики.

8.6. Администратор расходов местного бюджета поселения представляет оценки эффективности, результативности реализации Программы и использования субсидии один раз в полугодие согласно Методике (приложение 2 к Программе).

Плановые показатели результата использования субсидии указываются в соглашении, заключаемом между департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области и органами местного самоуправления.

8.7. Главный распорядитель средств до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет на бумажном носителе в департамент финансов Ярославской области сводный отчёт об использовании субсидии, ответственному исполнителю Программы - оценку результативности и эффективности использования субсидии.

8.8. Авансирование оплаты выполнения подрядных работ может осуществляться по согласованию с департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов. Окончательный расчет по объекту и выделение субсидии производится на основании представленных департаменту актов выполненных работ (услуг) после полного выполнения обязательств по софинансированию расходного обязательства муниципальным образованием области.

Проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг по объектам Программы осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

10. Предоставление субсидии приостанавливается департаментом финансов Ярославской области по предложению департамента жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области в случае нарушения органом местного самоуправления условий соглашения на осуществление совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования программных объектов. При невозможности устранения нарушения условий соглашения департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области сообщает размер высвобождающихся средств в департамент финансов Ярославской области, по решению которого предоставление субсидии прекращается.

Уточнение бюджетных ассигнований в рамках субсидии с учётом фактического освоения средств на реализацию мероприятий Программы, а также результативности и эффективности их использования осуществляется путём внесения соответствующих изменений в адресную инвестиционную программу Ярославской области и Программу в соответствии с действующим законодательством департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области.

11. Субсидия имеет целевое назначение.

12.Ответственность за достоверность, своевременность составления и представления отчётной документации возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов, осуществляющих расходование субсидии.

13. Ответственность за нецелевое расходование средств возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов.

14. Остаток неиспользованной в отчетном году субсидии может быть использован в очередном году при подтверждении поселением потребности в ней и предоставлении необходимых обоснований по установленной форме в департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области.

Указанная информация представляется главным распорядителем средств в департамент финансов Ярославской области в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчётным.

Остаток неиспользованной субсидии при установлении департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области отсутствия потребности в ней поселения области подлежит возврату в доход областного бюджета в установленном порядке.

В случае не перечисления указанного остатка субсидии в доход областного бюджета эти средства подлежат взысканию в установленном порядке.

15. Контроль за целевым расходованием субсидии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
к Порядку
предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета ГП Гаврилов-Ям
на реализацию Программы
в части мероприятий по реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры

Форма

Заявка
на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию
областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план
модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010 - 2015 годы
части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры
___________________________________________________
(наименование муниципального образования области)
на _____________ 20__ года
(месяц)

N п/п	Наименование мероприятия плана	Лимит финансирования мероприятия из местного бюджета, тыс. руб.	Объявление о размещении муниципального заказа (дата проведения торгов)	Протокол определения подрядчика (дата, номер, подрядчик)	Наличие муниципального контракта (дата, номер, сумма)	Реестр актов выполненных работ (номер, дата, объём, тыс. руб.)	Заявка на финансирование из областного бюджета, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

"___" __________ 20__ г.

Глава

муниципального образования области _______________ _____________________

                                      (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку
предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета ГП Гаврилов-Ям
на реализацию Программы
в части мероприятий по реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры

Форма

Отчет
об использовании субсидии из областного бюджета, предоставляемой
на реализацию областной целевой программы "Комплексный инвестиционный
план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010 - 2015 годы
в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры
___________________________________________________
(наименование муниципального образования области)
на _____________ 20__ года
(месяц)

тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятия программы	Лимит финансирования				Фактическое финансирование				Выполнено работ				Кредиторская задолженность				Дебиторская задолженность				Остаток средств
		всего	ФБ	ОБ	МБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	всего	ФБ	ОБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

"___" __________ 20__ г.

Глава

муниципального образования области _______________ _____________________

                                      (подпись)    (расшифровка подписи)

Руководитель

администратора расходов местного   _______________ _____________________

                                      (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение 5
к Программе

Методика
оценки результативности и эффективности использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых ГП Гаврилов-Ям на реализацию мероприятий Программы в части реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры

Оценка результативности и эффективности использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий Программы (далее - субсидия (и), осуществляется исполнителем Программы ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчётным.

При определении результативности и эффективности использования субсидии применяется следующая система целевых показателей и балльных оценок выполнения их плановых значений.

N п/п	Наименование показателя	Весовой коэффициент показателя, %	Низкая результативность		Средняя результативность		Высокая результативность
			выполнение плана, %	балл	выполнение плана, %	балл	выполнение плана, %	балл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Уровень изношенности основных фондов водозаборной станции, %	15,9	менее 70	0	от 70 до 85	1	свыше 85	2
2.	Уровень изношенности основных фондов очистных сооружений, %	17,1	менее 70	0	от 70 до 85	1	свыше 85	2
3	Уровень изношенности основных фондов котельной, %	18,5	менее 70	0	от 70 до 85	1	свыше 85	2
4.	Уровень фактических затрат на выработку тепловой энергии по сравнению с нормативными затратами, %	18,8	менее 70	0	от 70 до 85	1	свыше 85	2
5.	Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, %	15,1	менее 70	0	от 70 до 85	1	свыше 85	2
6.	Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям, %	14,6	менее 70	0	от 70 до 85	1	свыше 85	2

Оценка результативности использования субсидии осуществляется путём определения степени достижения ожидаемых результатов через соотношение фактических значений показателей с их плановыми значениями.

Показатель результативности использования субсидии рассчитывается по формуле:

,

где:

P - показатель результативности использования субсидии

- весовой коэффициент i-го целевого показателя;

- балльная оценка, характеризующая выполнение плановых значений i-го целевого показателя, присваивается в соответствии с диапазонами, указанными в таблице;

i - номер целевого показателя;

Для показателей 5, 6, положительная тенденция изменения которых характеризуется ростом значений, выполнение плановых значений рассчитывается по формуле:

,

где:

- фактическое значение i-го целевого показателя;

- плановое значение i-го целевого показателя.

Для показателей 1, 2, 3, 4, положительная тенденция изменения которых характеризуется снижением значений, выполнение плановых значений рассчитывается по формуле:

.

При значении показателя Р > 1,7 балла, результативность использования субсидии признается высокой, при значении - средней, при значении Р < 0,8 - низкой.

Оценка эффективности использования субсидии проводится путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей с уровнем финансирования. При расчёте эффективности использования субсидии применяются те же целевые показатели и их весовые коэффициенты, что и при определении результативности.

Комплексный показатель эффективности использования субсидии рассчитывается по формуле:

,

где:

R - комплексный показатель эффективности использования субсидии;

- весовой коэффициент i-го целевого показателя;

- показатель, характеризующий выполнение плановых значений i-го целевого показателя;

i - номер целевого показателя;

- фактический объем финансирования мероприятий Программы за счёт субсидии;

- плановый объем финансирования мероприятий Программы за счёт субсидии.

При значении R 100 процентов и более эффективность использования субсидии признается высокой, при значении от 90 процентов до 99 процентов - средней, при значении 89 процентов и менее - низкой.