Приложение. Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в городе Ярославле" на 2010-2012 годы

Приложение
к постановлению мэрии г. Ярославля
от 19 августа 2010 г. N 3351

Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение в городе Ярославле" на 2010-2012 годы

1. Паспорт программы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в городе Ярославле" на 2010-2012 годы (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-Р "Об энергетической стратегии России на период до 2030 года"; постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2001 N 796 "О федеральной целевой программе "Энергоэффективная экономика на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года"; Закон Ярославской области от 11.10.2006 N 60-з "Об энергосбережении в Ярославской области"; постановление Администрации Ярославской области от 12.09.2007 N 395-а "Об областной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" на 2008-2012 годы и перспективу до 2015 года"
Заказчик Программы	Органы городского самоуправления
Разработчик Программы	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
Исполнители Программы	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля - ответственный исполнитель; структурные подразделения мэрии города Ярославля; муниципальные предприятия и учреждения; организации с долей муниципальной собственности больше 50%; ОАО "ТГК-2"
Цель Программы	Повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве, активное вовлечение потребителей в энерго- и ресурсосбережение
Перечень разделов Программы	1. Паспорт Программы. 2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы. 3. Цель и задачи Программы. 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы. 5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования Программы по годам. 6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы. 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы. 9. Основные ожидаемые результаты реализации Программы.
Сроки реализации Программы	2010 - 2012 годы
Объемы и источники финансирования	тыс.рублей Источник финансирования 2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего Городской бюджет 54197,47 51985,23 21818,04 128000,74 Областной бюджет 3000 12495 15650 31145 Внебюджетные средства, 156442,6 1189249,91 3848126,54 5193819,05 в т.ч. средства Фонда "Энергоэффективность" 6245 16873,9 - 23118,9 Всего по Программе 213640,07 1253730,14 3885594,58 5352964,79
Контроль за исполнением Программы	Первый заместитель мэра города Ярославля по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства и содержания территорий города
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	Экономический эффект от проведения энергосберегающих мероприятий в 2010 - 2012 годах составит ориентировочно 320 011,2 тыс.рублей. К количественным показателям результатов реализации Программы относятся: - доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, от общего числа домов увеличится на 34,3 %; - доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду, от общего числа домов увеличится на 59,4 %; - доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электроэнергии, от общего числа домов увеличится на 78 %; - доля учреждений образования города, оснащенных приборами учета тепловой энергии, от общего числа учреждений увеличится на 58,9 %; - доля учреждений культуры города, оснащенных приборами учета тепловой энергии, от общего числа учреждений увеличится на 16 %; - доля объемов тепловой энергии на отопление, потребленной бюджетными организациями с использованием приборов учета, от общего объема потребленной тепловой энергии увеличится на 33,7 %; - доля объемов горячего водоснабжения, потребленного бюджетными организациями с использованием приборов учета, от общего объема потребления горячего водоснабжения увеличится на 42,2 %; - доля объемов холодного водоснабжения, потребленного бюджетными организациями с использованием приборов учета, от общего объема потребления холодного водоснабжения увеличится на 13,4 %.

2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы

На данный момент топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России является одним из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов экономики. Он активно влияет на состояние и перспективы развития экономики: на его долю приходится 26% валового внутреннего продукта, около 30% объема промышленного производства, 25% налоговых доходов консолидированного бюджета и 60% валютных поступлений в страну.

Поэтому целью энергетической политики страны является максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения.

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года предусматривает повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание необходимых условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития.

Коммунальная теплоэнергетика, включающая в себя котельные и тепловые сети, осуществляет производство и передачу тепловой энергии. Зачастую эти процессы происходят в условиях неэффективного использования первичных топливно-энергетических ресурсов, вызванных во многом высокой степенью износа оборудования.

Когенерация - это одновременное (комбинированное) производство электрической и тепловой энергии от единого источника энергии.

Генерирующие мощности ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" на территории Ярославской области представлены тремя тепловыми электростанциями, работающими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, общей установленной мощностью 801 МВт, в том числе Ярославская ТЭЦ-1 - 131 МВт, Ярославская ТЭЦ-2 - 325 МВт, Ярославская ТЭЦ-3 - 345 МВт.

Комбинированное производство электроэнергии и тепла осуществляется в настоящее время на действующих ТЭЦ, но задача преобразования действующих теплогенерирующих мощностей в когенерационные путем оборудования их электрогенерирующими установками с газотурбинными или газопоршневыми двигателями в масштабах целого региона Российской Федерации ставится впервые.

Развитие когенерации с увеличением доли установок региональной энергетики средней и малой мощности, работающих в комбинированном цикле, позволяет оптимизировать выработку тепла и электроэнергии, одновременно повышая эффективность использования топливно-энергетических ресурсов.

Строительство новых, реконструкция и замена действующих тепловых и электрических мощностей на основе применения энергоэффективных когенерационных энергетических станций средней и малой мощности позволит снизить затраты на транспортировку и распределение электрической и тепловой энергии, а также увеличить коэффициент полезного использования первичного энергоносителя.

Это дает дополнительные преимущества с точки зрения охраны окружающей среды из-за повышения коэффициента полезного действия и сокращения эмиссии вредных и парниковых газов.

В связи с развитием экономики и ростом потребления энергоресурсов, в условиях существующей тарифной политики практически все потребители и производители услуг заинтересованы в экономии энергоресурсов, снижении производственных издержек, внедрении современного более экономичного оборудования и проведении энергосберегающих мероприятий.

Теплоснабжение как отрасль городского хозяйства, концентрирующая в себе комплекс потребления топлива, электроэнергии и воды, является важнейшим направлением реализации мероприятий по экономии энергоресурсов.

Энергетический комплекс, поставляя энергоресурсы организациям и населению, является одной из основ жизнеобеспечения города.

Развитие экономики и социальной сферы города, ежегодное увеличение объемов капитального строительства приводит к значительному увеличению нагрузки на энергоснабжающие предприятия и системы городских инженерных коммуникаций.

Федеральные нормативные правовые акты определяют энергосбережение как комплекс правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов и вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.

Потенциал энергосбережения - количество топливно-энергетических ресурсов, которое можно сберечь в результате реализации технически возможных и экономически оправданных мер по повышению эффективности использования энергоресурсов при неизменном уровне и качестве коммунальных услуг и условии сохранения или даже снижения техногенного воздействия на окружающую природную среду.

Решение задач по энергосбережению возможно при реализации следующих мероприятий:

- выявление потенциала и расстановка приоритетов энергосберегающих мероприятий на основе комплексных энергетических обследований, энергоресурсоаудита энергогенерирующих, энергопотребляющих объектов, сетей в соответствии с законодательством;

- проведение энергосберегающих технических, технологических и, в том числе, инновационных мероприятий, охватывающих всю цепочку движения топливно-энергетических ресурсов до каждого конкретного потребителя;

- проведение организационных и информационно-пропагандистских мероприятий, позволяющих в конечном итоге изменить психологию, как потребителей, так и поставщиков коммунальных ресурсов.

Реализация политики энергосбережения на территории города Ярославля, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов для учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств бюджета города.

В настоящий момент город Ярославль переживает сложный и, вместе с тем, закономерный процесс преобразований в жилищно-коммунальной сфере.

При общей протяженности тепловых сетей 826 км (включая промышленные сети) в муниципальной собственности на сегодняшний день находится более 400 км. Степень износа сетей составляет около 40 %, темпы замены муниципальных сетей (9 км/год) явно недостаточны и отстают на 3-5 лет. Постоянно ведется работа по выявлению бесхозяйных сетей.

Своевременная замена ветхих тепловых сетей и их изоляция с применением современных теплоизоляционных материалов позволяет значительно снизить потери тепла и теплоносителя.

Оснащенность домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии составляет 14,5 %, оснащенность общедомовыми расходомерами холодной воды - 40,6% от общего количества домов муниципального жилищного фонда.

Программа предусматривает комплекс энергосберегающих проектов и мероприятий по сокращению потребности в топливе и энергии у потребителей города, переходу на энергосберегающие технологии, снижению энергетической составляющей в себестоимости предоставляемых услуг предприятиям, учреждениям и организациям различных форм собственности и ведомственной принадлежности, жилищно-коммунальному хозяйству города Ярославля.

Экономический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению в рамках Программ энергосбережения в 1999-2005 годах ориентировочно составил 79 млн. рублей.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 N 261- ФЗ:

- до 1 января 2011 года органы местного самоуправления должны обеспечить завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу данного Федерального закона, приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, а также обеспечить ввод установленных приборов учета в эксплуатацию;

- до 1 января 2012 года многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии;

- с 1 июля 2010 года энергоснабжающие организации обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют;

- до 31 декабря 2012 года органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц, организации с участием государства или муниципального образования, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет.

Внедрение приборного учета потребления тепловой энергии и воды на территории города Ярославля дает возможность потребителю установить соответствие между расчетным и фактическим потреблением и оплачивать фактически потребленное количество энергетических ресурсов. Практика установки приборов учета потребления коммунальных услуг на объектах бюджетной сферы показывает высокую экономическую целесообразность проведения подобных мероприятий.

Анализ потребления тепловой энергии в домах, оснащенных общедомовыми приборами учета, показал, что в среднем по районам города Ярославля за 2009 год фактическое теплопотребление на один дом при оплате счетов по приборам учета на 110 Гкал меньше, чем по расчетам в соответствии с договорными нагрузками. Эти цифры наглядно показывают, в каком состоянии находится та или иная тепломагистраль, какие потери по температуре у потребителя. При отсутствии приборов учета тепловые потери по сетям оплачивает потребитель.

Реализация Программы позволит не только сэкономить топливно-экономические ресурсы, но и провести ремонт и реконструкцию инженерных коммуникаций. Экономический эффект от капитального ремонта тепловых сетей ориентировочно составит 30982,0 тыс.рублей.

Экономический эффект от установки общедомовых приборов учета тепловой энергии составит ориентировочно 152515,4 тыс.рублей.

Экономический эффект от установки общедомовых расходомеров составит ориентировочно 29561,3 тыс. рублей (около 5 % от годового потребления).

Организация приборного учета энергоресурсов на объектах бюджетной сферы особенно необходима, так как при сравнительно невысоких затратах на приобретение тепло- и водосчетчиков это позволяет существенно (на 15 %) снизить расходы на оплату коммунальных услуг, тем самым ослабить платежное бремя для бюджета города. В рамках Программы планируется завершить установку приборов учета тепловой энергии в учреждениях образования и культуры во всех отдельно стоящих зданиях, произвести замену вышедших из строя приборов учета тепловой энергии, холодной воды, электроэнергии в учреждениях культуры, здравоохранения. В жилищном фонде произвести установку приборов учета тепловой энергии во всех жилых домах, за исключением беcподвальных, ветхих, аварийных и с суммарной тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/час, оснастить все жилые дома общедомовыми расходомерами на холодной воде и приборами учета электроэнергии.

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения в городе программно-целевым методом являются:

- комплексный подход к решению задачи энергосбережения;

- распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;

- целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

Программа устанавливает необходимые затраты на реализацию этих проектов и мероприятий, определяет основные механизмы формирования и источники финансовых средств для ее реализации.

Энергосберегающие мероприятия Программы позволят экономить энергоресурсы, снизить уровень роста стоимости жилищно-коммунальных услуг, повысить устойчивость коммунальной инфраструктуры города.

Экономическая эффективность от проведения мероприятий по Программе за 2010 - 2012 годы ориентировочно составит 320011,2 тыс.рублей (601,8 тыс.тонн условного топлива).

3. Цель и задачи программы

Цель Программы: повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве, активное вовлечение потребителей в энерго- и ресурсосбережение.

Задачи Программы:

- создание организационных, экономических, технических условий, обеспечивающих переход на энергосберегающий путь развития городского хозяйства;

- внедрение энергоэффективных технологий, конструкционных и изоляционных материалов;

- обеспечение эффективного использования и учета энергетических ресурсов в процессе потребления;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойности энергоснабжения населения, социальной и производственных сфер города Ярославля;

- оптимизация систем ресурсоснабжения, внедрение устройств автоматического регулирования энергоресурсов;

- повышение энергоэффективности энергетического комплекса путем развития когенерации;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет и население, связанной с содержанием энергетического хозяйства;

- пропаганда в средствах массовой информации результатов энергосбережения на производстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве и в быту.

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели программы

Цель: повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве, активное вовлечение потребителей в энерго- и ресурсосбережение

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.рублей
					Всего	в т.ч. по годам
						2010 г.	2011 г.	2012 г.
Задача: создание организационных, экономических, научно-технических условий, обеспечивающих переход на энергосберегающий путь развития городского хозяйства
4.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.	Разработка прогноза энергопотребления населением и бюджетными организациями города	ежегодно	ДГХ	-	-	-	-	-
2.	Контроль за лимитированным потреблением энергоресурсов в бюджетной сфере	ежегодно	Структурные подразделения мэрии города Ярославля	-	-	-	-	-
3.	Аудит энергопотребления в учреждениях бюджетной сферы	ежегодно	Структурные подразделения мэрии города Ярославля	-	-	-	-	-
4.	Проверка счетов, выставляемых Теплоснабжающими организациями (по жилищному фонду, объектам социальной сферы)	ежегодно	ДГХ	-	-	-	-	-
5.	Пропаганда в средствах массовой информации результатов энергосбережения на производстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве и в быту, проведение семинаров и конференций, обучение старост домов и руководителей бюджетных организаций	ежегодно	ДГХ	-	-	-	-	-
Задача: внедрение энергоэффективных технологий, конструкционных и изоляционных материалов
4.2. МЕРОПРИЯТИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ
Капитальный ремонт тепловых сетей 20511 пм		2010-2012 гг.	МУП "Яргор-энергосбыт"	Внебюджетные средства	133553,75	30083,71	31582,90	71887,14
Итого по разделу 4.2,					133553,75	30083,71	31582,90	71887,14
в т.ч. внебюджетные средства					133553,75	30083,71	31582,90	71887,14
Задача: обеспечение эффективного использования и учета энергетических ресурсов в процессе потребления
4.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
4.3.1. Сфера жилищно-коммунального хозяйства
1.	Установка приборов учета тепловой энергии с регулированием в многоквартирных домах:		ДГХ
	100 домов, в том числе 21 дом (приложение 1)	2010 г.		Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2010 год	Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2010 год	Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2010 год
	79 домов			Городской бюджет	6715,0	6715,0
				Внебюджетные средства	16195,0	16195,0
	1270 домов, в том числе 100 домов	2011 г.		Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля"	Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля"		Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля"
	1170 домов			Городской бюджет	33589,5		33589,5
				Внебюджетные средства	311908,5		311908,5
2.	Установка приборов учета расхода холодной воды в многоквартирных домах:		ДГХ
	100 домов, в том числе 18 домов (приложение 1)	2010 г.		Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2010 год	Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2010 год	Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2010 год
	82 дома			Внебюджетные средства	2050,0	2050,0
	2011 год- 2418 домов, в том числе 100 домов	2011 г.		Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля"	Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля"		Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля"
	2318 домов			Внебюджетные средства	48620,0		48620,0
3.	Установка приборов учета расхода электроэнергии в многоквартирных домах: 666 домов, в том числе 16 домов (приложение 1)	2010 г.	ДГХ, ОАО "ЯГЭС"	Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2010 год	Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2010 год	Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2010 год
	650 домов			Внебюджетные средства ОАО "ЯГЭС"	20900,0	20900,0
	2781 дом, в том числе 100 домов	2011 г.	ДГХ, ОАО "ЯГЭС"	Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля"	Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля"		Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля"
	650 домов			Внебюджетные средства ОАО "ЯГЭС"	23100,0		23100,0
	2031 дом			Внебюджетные средства	71085,0		71085,0
4.	Пилотный проект "Энергоэффектив-ный дом" - установка в 6 многоквартирных домах приборов учета у потребителей с возможностью дистанционного регулирования	2010 г.	ДГХ Фонд "Энергоэф-фективность"	Внебюджетные средства (Фонд "Энергоэффективность")	6245,0	6245,0
5.	Разработка пилотного проекта "Энергоэффективный квартал"	2012 г.	ДГХ	Городской бюджет Областной бюджет	5650,0 5573,1			5650,0 5573,1
6.	Пилотный проект создания на 6 многоквартирных домах автоматизированной измерительной системы коммерческого учета электроэнергии	2010 г.	ДГХ	Внебюджетные средства	2874,6	2874,6
7.	Разработка пилотного проекта "Новый свет"	2011 г.	ДГХ	Городской бюджет Областной бюджет	5502,0 5457,0		5502,0 5457,0
Итого по разделу 4.3.1, в т.ч.					565464,7	54979,6	499262,0	11223,1
-городской бюджет					51456,5	6715,0	39091,5	5650,0
-областной бюджет					11030,1	-	5457,0	5573,1
-внебюджетные средства,					502978,1	48264,6	454713,5	-
в т.ч. Фонд "Энергоэффективность"					6245,0	6245,0	-	-
4.3.2. Социальная сфера
Департамент образования
1.	Установка приборов учета тепловой энергии c регуляторами в учреждениях образования 2010 г.-135 учреждений (приложение 2) 2011 г. - 44 учреждения (приложение 3)	2010-2011 гг.	Департамент образования	Городской бюджет Областной бюджет Внебюджетные средства (Фонд "Энергоэф-фективность")	42640,0 1160,0 16873,9	42640,0 1160,0	16873,9
2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2011-2012 гг.		Городской бюджет Областной бюджет	4463,0 1129,3		1129,3 1129,3	3333,7
3.	Замена устаревших приборов учета тепловой энергии	2011 г.		Городской бюджет Областной бюджет	1500,15 1500,16		1500,15 1500,16
4.	Установка приборов учета расхода горячей воды во встроено- пристроенных помещениях	2011 г.		Городской бюджет Областной бюджет	423,95 423,96		423,95 423,96
5.	Установка приборов учета расхода холодной воды во встроено- пристроенных помещениях	2011 г.		Городской бюджет Областной бюджет	532,9 532,9		532,9 532,9
6.	Установка регуляторов ГВС	2011 г.		Городской бюджет Областной бюджет	299,0 299,0		299,0 299,0
7.	Проведение энергоаудита	2011-2012 гг.		Городской бюджет Областной бюджет	6000,0 6000,0		1000,0 1000,0	5000,0 5000,0
	Итого, в т.ч. - городской бюджет - областной бюджет - внебюджетные средства (Фонд "Энергоэффективность")				83778,22 55859,0 11045,32 16873,9	43800,0 42640,0 1160,0 -	26644,52 4885,3 4885,32 16873,9	13333,7 8333,7 5000,0 -
	Департамент здравоохранения
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2011-2012 гг.	Департамент здравоохранения	Городской бюджет Областной бюджет	572,5 220,5		220,5 220,5	352,0
2.	Замена электросчетчиков	2011-2012 гг.		Городской бюджет Областной бюджет	145,0 95,0		95,0 95,0	50,0
3.	Установка приборов учета тепловой энергии	2011 г.		Городской бюджет Областной бюджет	805,0 805,0		805,0 805,0
4.	Установка прибора учета тепловой энергии в здании департамента	2010 г.		Городской бюджет	210,57	210,57
5.	Замена приборов учета расхода холодной воды	2011 г.		Городской бюджет Областной бюджет	155,0 155,0		155,0 155,0
6.	Установка регуляторов температуры	2011 г.		Городской бюджет Областной бюджет	60,0 60,0		60,0 60,0
7.	Установка приборов учета расхода холодной воды	2011 г.		Городской бюджет Областной бюджет	230,5 230,5		230,5 230,5
8.	Установка приборов учета расхода горячей воды	2011 г.		Городской бюджет Областной бюджет	255,75 255,75		255,75 255,75
9.	Установка устройств, отключающих освещение	2011 г.		Городской бюджет	5,0		5,0
10.	Замена приборов учета тепловой энергии, холодной воды, электроэнергии в учреждениях департамента (приложение 4)	2010 г.		Городской бюджет Областной бюджет	1255,0 1255,0	1255,0 1255,0
11.	Проведение энергоаудита	2012 г.		Городской бюджет Областной бюджет	5000,0 5000,0			5000,0 5000,0
	Итого, в т.ч. -городской бюджет -областной бюджет				16771,07 8694,32 8076,75	2720,57 1465,57 1255,0	3648,5 1826,75 1821,75	10402,0 5402,0 5000,0
Управление культуры
1.	Установка приборов учета расхода холодной воды	2010-2011 гг.	Управление культуры	Городской бюджет Областной бюджет	21,0 21,0		21,0 21,0
2.	Установка приборов учета расхода горячей воды	2010-2011 гг.		Городской бюджет Областной бюджет	20,25 20,25		20,25 20,25
3.	Замена электросчетчиков	2010-2011 гг.		Городской бюджет Областной бюджет	28,75 28,75		28,75 28,75
4.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2012 г.		Городской бюджет	530,0			530,0
5.	Установка и замена приборов учета тепловой энергии, холодной воды, электроэнергии в учреждениях управления культуры (приложение 4)	2010 г.		Городской бюджет Областной бюджет	585,0 585,0	585,0 585,0
	Итого, в т.ч. -городской бюджет -областной бюджет				1840,0 1185,0 655,0	1170,0 585,0 585,0	140,0 70,0 70,0	530,0 530,0 -
Управление по физической культуре и спорту
1.	Замена электрических сетей	2011-2012 гг.	Управление по физической культуре и спорту	Городской бюджет	1708,0		1215,0	493,0
2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2011-2012 гг.		Городской бюджет Областной бюджет	277,42 121,93		121,93 121,93	155,49
3.	Установка приборов учета расхода холодной воды	2010 г.		Городской бюджет	45,0	45,0
4.	Замена газовых котлов	2011 г.		Городской бюджет Областной бюджет	40,0 40,0		40,0 40,0
5.	Замена устаревшего прибора учета тепловой энергии	2010 г.		Городской бюджет	70,0	70,0
6.	Установка автоматического включения и выключения уличного освещения на хоккейных кортах и у здания ДЮЦ "Миг"	2011 г.		Городской бюджет	200,0		200,0
7.	Установка приборов учета расхода холодной воды (19 встроенных помещений)	2011 г.		Городской бюджет Областной бюджет	28,5 28,5		28,5 28,5
8.	Установка приборов учета расхода горячей воды (17 встроенных помещений)	2011 г.		Городской бюджет Областной бюджет	25,5 25,5		25,5 25,5
9.	Реконструкция теплового узла с установкой прибора учета тепловой энергии	2012 г.		Городской бюджет	600,0			600,0
	Итого, в т.ч. -городской бюджет -областной бюджет				3210,35 2994,42 215,93	115,0 115,0 -	1846,86 1630,93 215,93	1248,49 1248,49 -
Итого по разделу 4.3.2, в т.ч.					105599,64	47805,57	32279,88	25514,19
- городской бюджет					68732,74	44805,57	8412,98	15514,19
- областной бюджет					19993,0	3000,0	6993,0	10000,0
- внебюджетные средства					16873,90	-	16873,9	-
4.3.3. Структурные подразделения мэрии города Ярославля
1.	Установка прибора учета расхода холодной воды в здании ул.Магистральная,50	2010 г.	Территориальная администрация Кировского района	Городской бюджет	9,5	9,5
	Итого:				9,5	9,5
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2011 г.	Территориальная администрация Дзержинского района	Городской бюджет	80,0		80,0
2.	Проектирование автоматической системы учета энергоресурсов	2010 г.			29,0	29,0
3.	Установка автоматической системы учета энергоресурсов	2011 г.			400,0		400,0
4.	Установка автоматического включения и выключения уличного освещения, замена ламп накаливания на светодиоды	2010 г.			12,0	12,0
	Итого:				521,0	41,0	480,0
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2011 г.	Территориальная администрация Заволжского района	Городской бюджет	30,0		30,0
2.	Установка автоматического включения и выключения уличного освещения, замена ламп накаливания на светодиоды	2011 г.			27,0		27,0
3.	Разделение освещения в фойе здания администрации, коридорах и кабинетах по группам	2011 г.			74,0		74,0
	Итого:				131,0		131,0
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2011 г.	Территориальная администрация Ленинского района	Городской бюджет	70,0		70,0
2.	Установка автоматического включения и выключения уличного освещения	2011 г.			15,0		15,0
	Итого:				85,0		85,0
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2010-2011 гг.	Территориальная администрация Фрунзенского района	Городской бюджет	89,4	44,4	45,0
2.	Установка автоматического включения и выключения уличного освещения	2011 г.			25,0		25,0
	Итого:				114,4	44,4	70,0
1.	Замена ламп накаливания на энергосберега-ющие	2011-2012 гг.	Территориальная администрация Красноперекопского района	Городской бюджет	50,3		30,3	20,0
2.	Замена люминесцентных ламп на энергосберегающие	2011-2012 гг.			20,0		10,0	10,0
3.	Разделение освещения в помещениях здания по группам с установкой светодиодов	2011 г.			100,0		100,0
4.	Установка автоматического включения и выключения уличного освещения	2011 г.			50,0		50,0
5.	Установка автоматического регулирования подачи тепловой энергии	2012 г.			50,0			50,0
	Итого:				270,3		190,3	80,0
1.	Установка узла учета тепловой энергии с регулированием	2010 г.	Комитет по управлению муниципальным имуществом	Городской бюджет	300,0	300,0
2.	Установка прибора учета расхода холодной воды в здании	2010 г.			3,0	3,0
	Итого:				303,0	303,0
	Установка приборов учета расхода горячей и холодной воды	2010 г.	Департамент социально-экономического развития	Городской бюджет	9,0	9,0
	Итого:				9,0	9,0
1.	Установка прибора учета расхода холодной воды	2011 г.	МУ "Контрольно счетная палата муниципалитета города Ярославля"	Городской бюджет	1,5		1,5
2.	Установка прибора учета расхода горячей воды	2011 г.			1,5		1,5
3.	Замена прибора учета электроэнергии	2012 г.			8,0			8,0
	Итого:				11,0		3,0	8,0
1.	Установка приборов учета расхода горячей воды (5 шт.)	2010 г.	Управление по молодежной политике	Городской бюджет	50,0	50,0
2.	Установка приборов учета расхода холодной воды (4 шт.)	2010 г.			40,0	40,0
3.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2011 г.			11,2		11,2
4.	Установка приборов учета тепловой энергии (4 шт.)	2010 г.			1200,0	1200,0
	Итого:				1301,2	1290,0	11,2
1.	Установка устройств, отключающих освещение при отсутствии в помещении людей	2012 г.	Управление по социальной поддержке населения и охране труда	Городской бюджет	30,0			30,0
2.	Проведение энергетического обследования зданий по ул. Республиканской, 33, просп. Машиностроителей,36	2011 г.	МУ "Центр социальных выплат города Ярославля"	Областной бюджет Городской бюджет	45,0 15,0		45,0 15,0
3.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие (просп. Машиностроителей,36, ул. Республиканская, 33)	2012 г.		Областной бюджет Городской бюджет	16,9 5,6			16,9 5,6
4.	Установка прибора учета ГВС и ХВС (по просп. Машиностроителей, 36)	2012 г.		Областной бюджет Городской бюджет	60,0 20,0			60,0 20,0
	Итого:				192,5		60,0	132,5
	Установка прибора учета тепловой энергии (отдел ЗАГС)	2010 г.	Мэрия города Ярославля	Городской бюджет	270,0	270,0
	Итого:				270,0	270,0
Итого по разделу 4.3.3, в т.ч.					3217,9	1966,9	1030,5	220,5
- городской бюджет					3096,0	1966,9	985,5	143,6
- областной бюджет					121,9		45,0	76,9
4.3.4.Муниципальные предприятия
МУП "Волна"
1.	Замена теплового узла с установкой прибора коммерческого учета в бане N 12	2010 г.	МУП "Волна"	Внебюджетные средства	180,0	180,0
2.	Чистка топочного пространства мазутного котла с ремонтом футеровки в котельной бани N 3	2010 г.			46,0	46,0
3.	Замена 3-х деревянных блоков на пластиковые в бане N 9	2010 г.			40,0	40,0
4.	Замена бойлера в бане N 3 на "Лаваль"	2011 г.			98,0		98,0
5.	Ремонт угольного котла и обмуровки в котельной бани N 7	2011 г.			140,0		140,0
6.	Замена подогревателя мазута в мазутной котельной бани N 3	2011 г.			80,0		80,0
7.	Окраска трубопроводов тепловых узлов изолирующим покрытием в банях N N 1,2,6,8,9,11	2011 г.			48,0		48,0
8.	Замена 4-х деревянных блоков на пластиковые в бане N 8	2011 г.			42,0		42,0
	Итого:				674,0	266,0	408,0
МУП "Горзеленхозстрой"
	Замена участка теплотрассы	2010-2011 гг.	МУП "Горзеленхозстрой"	Внебюджетные средства	1000,0	500,0	500,0
	Итого:				1000,0	500,0	500,0
МУП "Спецавтохозяйство по уборке города"
1.	Ремонт и утепление фасада здания АБК	2011 г.	МУП "САХ"	Внебюджетные средства	2000,0		2000,0
2.	Замена деревянных оконных рам на пластиковые	2010 г.			285,0	285,0
3.	Ремонт и утепление дверей и ворот помещений АБК и участка ДРЛ	2010 г.			250,0	250,0
4.	Установка устройств, отключающих освещение при отсутствии в помещении людей	2010 г.			50,0	50,0
5.	Восстановление тепловых завес	2010 г.			600,0	600,0
6.	Ремонт механических ворот на моторных ямах	2010 г.			60,0	60,0
7.	Установка регуляторов на все тепловые завесы	2011 г.			400,0		400,0
	Итого:				3645,0	1245,0	2400,0
МУП "РиОГС"
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2011 г.	МУП "РиОГС"	Внебюджетные средства	35,0		35,0
	Итого:				35,0		35,0
МУП "Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству"
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2010 г.	МУП "Ярославское предприятие по геодезии и землеустрой-ству"	Внебюджетные средства	2,0	2,0
2.	Установка приборов учета расхода холодной воды	2010 г.			3,0	3,0
3.	Установка приборов учета расхода горячей воды	2010 г.			3,0	3,0
	Итого:				8,0	8,0
МУП "Агентство по приватизации жилья"
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2010 г.	МУП "Агентство по приватизации жилья"	Внебюджетные средства	1,0	1,0
2.	Ремонт изоляции трубопроводов отопления	2011 г.			10,0		10,0
3.	Изготовление проектно-сметной документации на установку УАКУ	2011 г.			50,0		50,0
	Итого:				61,0	1,0	60,0
МУП "Старый город"
1.	Установка приборов учета расхода холодной воды	2010 г.	МУП "Старый город"	Внебюджетные средства	1,5	1,5
2.	Установка приборов учета расхода горячей воды	2010 г.			1,5	1,5
3.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2010-2012 гг.			15,0	5,0	5,0	5,0
	Итого:				18,0	8,0	5,0	5,0
МУП "Городской парк культуры и отдыха"
1.	Установка УАКУ в административном здании (просп. Ленина,16а)	2010 г.	МУП "Городской парк культуры и отдыха"	Внебюджетные средства	100,0	100,0
2.	Установка УАКУ в административном здании (ул. Большая Октябрьская,65)	2012 г.			100,0			100,0
	Итого:				200,0	100,0		100,0
МУП "Брагино"
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2010 г.	МУП "Брагино"	Внебюджетные средства	6,0	6,0
2.	Замена индукционных электросчетчиков на электронные	2010-2011 гг.			40,0	15,0	25,0
3.	Установка систем автоматического включения и отключения освещения	2010-2011 гг.			10,0	4,0	6,0
4.	Замена старых нагревательных приборов на новые с терморегулятором	2010-2012 гг.			60,0	20,0	30,0	10,0
	Итого:				116,0	45,0	61,0	10,0
МУП "Яргорэлектротранс"
1.	Восстановление междупутных и междурельсовых электрических соединений	2010-2011 гг.	МУП "Яргорэлектротранс"	Внебюджетные средства	60,0	40,0	20,0
2.	Автоматизация контроля за работой электрического освещения на объектах предприятия	2010-2011 гг.			40,0	20,0	20,0
3.	Обучение водителей рациональному вождению подвижного состава	2010-2011 гг.			102,0	51,0	51,0
4.	Установка оконных блоков с двойными стеклопакетами на территории троллейбусного депо N 2	2010 г.			28,0	28,0
5.	Приобретение, установка и обслуживание газобаллонного оборудования для автомобилей, оснащенных бензиновыми 4-х цилиндровыми двигателями	2011 г.			230,0		230,0
	Итого:				460,0	139,0	321,0
МУП ГПТ "Яргортранс"
1.	Замена светильников с лампами накаливания на энергосберега-ющие	2010-2011 гг.	МУП ГПТ "Яргортранс"	Внебюджетные средства	80,0	30,0	50,0
2.	Реконструкция тепловых пунктов диспетчерских с установкой узлов автоматического учета тепловой энергии	2010-2011 гг.			700,0	300,0	400,0
	Итого:				780,0	330,0	450,0
МУП "ПАТП N 1"
1.	Замена светильников с лампами накаливания на энергосберега-ющие	2010 г.	МУП "ПАТП N 1"	Внебюджетные средства	50,0	50,0
2.	Ремонт кровли административно-бытового здания	2010 г.			250,0	250,0
3.	Замена тепловых завес в ремзоне	2010-2011 гг.			130,0	65,0	65,0
4.	Замена теплоизоляции теплотрассы	2010-2011 гг.			1380,0	690,0	690,0
5.	Ремонт остекления производственных корпусов	2010-2011 гг.			50,0	20,0	30,0
6.	Ремонт и утепление въездных ворот	2010-2011 гг.			40,0	24,0	16,0
	Итого:				1900,0	1099,0	801,0
МУП "Автокомтранс"
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2010 г.	МУП "Автоком-транс"	Внебюджетные средства	40,0	40,0
2.	Утепление ворот стояночных и ремонтных боксов	2011 г.			100,0		100,0
	Итого:				140,0	40,0	100,0
МУП "Центральный рынок"
Обособленное подразделение ДВС "Лазурный"
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2010 г.	МУП "Центральный рынок"	Внебюджетные средства	36,5	36,5
2.	Разделение по группам на включение освещения	2010 г.			25	25
3.	Замена существующих рециркуляционных насосов 75 кВт на насосы с потребляемой энергией 37 кВт с частотными регуляторами	2010 г.			160,0	160,0
4.	Замена кожотрубных теплообменников на пластинчатые	2011 г.			800,0		800,0
5.	Установка блочного пункта для отопления и горячего водоснабжения	2012 г.			1500,0			1500,0
6.	Замена существующих калориферов на приточной вентиляции на более эффективные по теплоотдаче	2011-2012 гг.			128,0		64,0	64,0
7.	Установка инженерной сантехники в душевых и в туалетах (смесители, дозирующие с фотоэлементами или дозирующие механические)	2012 г.			480,0		300,0	180,0
	Итого:				3129,5	221,5	1164,0	1744,0
Обособленное подразделение ДС "Торпедо"
1.	Снижение толщины льда до 6-8 см без привлечения материальных средств	2010-2012 гг.	МУП "Центральный рынок"	Внебюджетные средства
2.	Контроль работы холодильной машины в заданных температурных режимах путем внедрения SCADA (системы диспетчеризации)	2010 г.			100,0	100,0
3.	Применение водостойкой температурной краски JETICE для ледовых арен с хорошей хладопроводностью для уменьшения затрат при производстве льда	2011 г.			800,0		800,0
4.	Установка инфракрасных датчиков на включение освещения	2011-2012 гг.			1500,0		750,0	750,0
5.	Установка инженерной сантехники в душевых и в туалетах (смесители, дозирующие с фотоэлементами или дозирующие механические)	2012 г.			1200,0		200,0	1000,0
	Итого:				3600,0	100,0	1750,0	1750,0
Обособленное подразделение "Рынок Ленинского района"
1.	Применение приборов учёта расхода тепловой энергии	2010 г.	МУП "Центральный рынок"	Внебюджетные средства	55,0	55,0
2.	Применение приборов с малым потреблением электроэнергии, в т.ч. замена ламп на энергосберегающие	2010 г.			28,2	28,2
3.	Применение автоматов включения-выключения внутреннего и наружного освещения; замена старого электрооборудования (моторов, насосов, трансформаторов, холодильных компрессоров) на новое, в т.ч. с частотным регулированием	2011-2012 гг.			250,0		120,0	130,0
4.	Установка инженерной сантехники в душевых и в туалетах (смесители, дозирующие с фотоэлементами или дозирующие механические)	2011-2012 гг.			45,0		20,0	25,0
5.	Установка датчиков поддержания температуры в системах кондиционирования	2011-2012 гг.			22,0		10,0	12,0
	Итого:				400,2	83,2	150,0	167,0
Обособленное подразделение "Центральный рынок"
1.	Применение приборов учёта расхода тепловой энергии	2010-2012 гг.	МУП "Центральный рынок"	Внебюджетные средства	210,0	55,0	73,0	82,0
2.	Применение приборов с малым потреблением электроэнергии, в т.ч. замена ламп на энергосберегающие	2010 г.			36,3	36,3
3.	Применение автоматов включения-выключения внутреннего и наружного освещения; замена старого электрооборудования (моторов, насосов, трансформаторов, холодильных компрессоров) на новое, в т.ч. с частотным регулированием	2011-2012 гг.			310,0		180,0	130,0
4.	Установка инфракрасных датчиков на включение освещения	2011-2012 гг.			50,0		28,0	22,0
5.	Установка инженерной сантехники в душевых и в туалетах (смесители, дозирующие с фотоэлементами или дозирующие механические)	2011-2012 гг.			68,0		36,0	32,0
6.	Применение систем регулирования, рекуперации для автоматического поддержания заданной температуры воздуха в системах кондиционирования	2011-2012 гг.			38,0		18,0	20,0
Итого:					712,3	91,3	335,0	286,0
Итого по МУП "Центральный рынок":					7842,0	496,0	3399,0	3947,0
ИТОГО по разделу 4.3.4,					16879,0	4277,0	8540,0	4062,0
в т.ч. внебюджетные средства					16879,0	4277,0	8540,0	4062,0
4.3.5.Муниципальные учреждения
МУ "Центр охраны правопорядка города Ярославля"
1.	Замена устаревших приборов учета электроэнергии	2011 г.	МУ "Центр охраны правопорядка города Ярославля"	Городской бюджет	2000,0		2000,0
2.	Установка приборов учета расхода горячей воды (14 шт.)	2011-2012 гг.			10,25		5,125	5,125
3.	Установка приборов учета расхода холодной воды (14 шт.)	2011-2012 гг.			10,25		5,125	5,125
4.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2011 г.			35,0		35,0
	Итого:				2055,5		2045,25	10,25
МУ "Ярославльобщежитие"
1.	Выборочный ремонт кровель	2010-2011 гг.	МУ "Ярославль-общежитие"	Внебюджетные средства	460,0	200,0	260,0
2.	Замена оконных переплетов	2011-2012 гг.			250,0		100,0	150,0
3.	Замена оконных блоков				80,0		40,0	40,0
4.	Установка дверных пружин				6,0	2,0	2,0	2,0
5.	Замена дверных блоков	2011 г.			25,0		25,0
6.	Замена дверных полотен	2010-2011 гг.			30,0	15,0	15,0
7.	Ремонт слуховых окон	2010-2011 гг.			10,0	5,0	5,0
8.	Изготовление проектно-сметной документации и установка регуляторов температуры				1600,0	600,0	1000,0
9.	Установка приборов учета тепловой энергии	2011-2012 гг.			1900,0		950,0	950,0
10.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2011 г.			5,0		5,0
	Итого:				4366,0	822,0	2402,0	1142,0
МУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ"
	Установка прибора учета расхода холодной воды	2011 г.	МУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ"	Городской бюджет	10,0		10,0
	Итого:				10,0		10,0
МУ "Муниципальная пожарная охрана города Ярославля"
	Реконструкция теплового узла с установкой прибора учета тепловой энергии (пож.часть N 102)	2012 г.	МУ "Муниципальная пожарная охрана"	Городской бюджет	500,0			500,0
	Итого:				500,0			500,0
МУ "Городской методический центр по вопросам развития городского самоуправления"
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2010 г.	МУ "Городской методический центр по вопросам развития городского самоуправле-ния"	Городской бюджет	0,5	0,5
2.	Установка приборов учета расхода горячей воды	2010 г.			2,5	2,5
3.	Установка экономичной водоразборной арматуры	2010 г.			0,5	0,5
4.	Установка приборов учета расхода холодной воды	2010 г.			2,5	2,5
	Итого:				6,0	6,0
МУ "ЦИОМСИ"
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2010 г.	МУ "ЦИОМСИ"	Городской бюджет	40,0	40,0
2.	Установка приборов учета расхода холодной воды				15,0	15,0
3.	Установка приборов учета расхода горячей воды				9,0	9,0
4.	Реконструкция теплового узла с установкой прибора учета тепловой энергии (2-й Норский пер.,5)				600,0	600,0
5.	Реконструкция теплового узла с установкой прибора учета тепловой энергии (Максимова,8)	2011 г.			750,0		750,0
	Итого:				1414,0	664,0	750,0
МУ "Агентство по строительству" г. Ярославля
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2010-2011 гг.	МУ "Агентство по строитель-ству" г. Ярославля	Внебюджетные средства	10,0	5,0	5,0
2.	Установка прибора учета расхода горячей воды	2010-2012 гг.			4,0		4,0
3.	Установка прибора учета расхода холодной воды	2010-2012 гг.			4,0		4,0
	Итого:				18,0	5,0	13,0
МУ "Центр гражданской защиты города Ярославля"
1.	Установка прибора учета расхода холодной воды	2011 г.	МУ "Центр гражданской защиты города Ярославля"	Городской бюджет	10,0		10,0
2.	Реконструкция теплового узла (Московский просп., 33)				400,0		400,0
3.	Реконструкция теплового узла (ул. Нахимсона,1а)				250,0		250,0
4.	Установка водомерных стекол на емкости с водой (3 шт.) и дизельным топливом (1 шт.)				30,0		30,0
	Итого:				690,0		690,0
МКП Редакция газеты "Городские новости"
1.	Установка прибора учета тепловой энергии (в доле)	2011 г.	МКП Редакция газеты "Городские новости"	Внебюджетные средства	73,0		73,0
2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2010-2012 гг.			3,6	1,2	1,2	1,2
3.	Утепление оконных и дверных проемов	2010-2012 гг.			3,0	1,0	1,0	1,0
	Итого:				79,6	2,2	75,2	2,2
МАУ "Специализированная служба по вопросам похоронного дела"
1.	Установка оконных блоков с двойными стеклопакетами в АБК, производственных корпусах, боксе гаража	2010 г.	МАУ "Специализи-рованная служба по вопросам похоронного дела"	Внебюджетные средства	150,0	150,0
2.	Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по изменению схемы отопления в цветочном цехе и диспетчерской	2011 г.			200,0		200,0
3.	Разработка проекта реконструкции котельной на производственной базе (ул. Осташинская,13)	2010 г.			250,0	250,0
4.	Реконструкция конструктивных элементов с обеспечением нормального водоотвода здания, организованным приемом сточных вод и водоотведением с территории производственной базы (ул. Осташинская,13)	2010 г.			330,0	330,0
5.	Реконструкция котельной и системы отопления зданий производственной базы (ул. Осташинская,13)	2011 г.			780,0		780,0
	Итого:				1710,0	730,0	980,0
МУ "Служба транспорта и технического обеспечения" города Ярославля
	Ремонт и настройка системы теплоснабжения	2010 г.	МУ "Служба транспорта и технического обеспечения" города Ярославля	Городской бюджет	40,0	40,0
	Итого:				40,0	40,0
ИТОГО по разделу 4.3.5, в т.ч.					10889,1	2269,2	6965,45	1654,45
- городской бюджет					4715,5	710,0	3495,25	510,25
- внебюджетные средства					6173,6	1559,2	3470,2	1144,2
4.3.6. Организации с долей муниципальной собственности больше 50%
ОАО "Ярославльлифт"
1.	Замена ламп накаливания на энергосберега-ющие	2010 г.	ОАО "Ярославль-лифт"	Внебюджетные средства	50,59	50,59
2.	Изготовление проектно-сметной документации и установка электросчетчиков на 14 объектах	2010 г.			1154,0	1154,0
3.	Установка приборов учета расхода холодной воды (40 шт.)	2010 г.			80,0	80,0
4.	Установка приборов учета расхода горячей воды (40 шт.)	2010 г.			80,0	80,0
5.	Замена 39 мониторов с электроннолучевыми трубками на мониторы с ЖК дисплеем	2010 г.			273,0	273,0
6.	Замена окон на пластиковые (36 шт.)	2010 г.			540,0	540,0
	Итого:				2177,59	2177,59
ОАО "Городское дорожное управление"
1.	Режимноналадочные работы газового оборудования сушильных барабанных печей асфальтосмесителей	2010 г.	ОАО "ГДУ"	Внебюджетные средства	200,0	100,0	100,0
2.	Ремонт и восстановление теплоизоляции емкостей нагрева битума	2010 г.			160,0	160,0
3.	Ремонт и восстановление тепловой изоляции наружных сетей (50 м)	2011 г.			50,0		50,0
	Итого:				410,0	260,0	150,0
ОАО "Ярославльтелесеть"
1.	Установка единого центрального многофункционального устройства для копирования и печати	2010 г.	ОАО "Ярославль-телесеть"	Внебюджетные средства	170,0	170,0
2.	Замена и утепление входной двери				35,0	35,0
3.	Ревизия и ремонт системы отопления				20,0	20,0
4.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2011 г.			7,6		7,6
5.	Замена окон на стеклопакеты				36,0		36,0
6.	Установка приборов учета расхода горячей воды (5 шт.)				7,5		7,5
7.	Установка приборов учета расхода холодной воды (5 шт.)				7,5		7,5
8.	Внедрение энергосберегающей системы освещения "холодный свет" для съемок телепрограмм				915,0		915,0
	Итого:				1198,6	225,0	973,6
ОАО "Горстройзаказчик"
1.	Замена оконных блоков	2012 г.	ОАО "Горстрой-заказчик"	Внебюджетные средства	180,0			180,0
2.	Устройство аварийного освещения подвала				40,0			40,0
3.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2011 г.			25,0		25,0
4.	Устройство изолирующего слоя на крыше	2012 г.			120,0			120,0
5.	Теплоизоляция наружных трубо-проводов теплотрассы	2012 г.			15,0			15,0
	Итого:				380,0		25,0	355,0
ОАО "Фарм-Вектор"
1.	Установка приборов учета расхода горячей воды (16 шт.)	2011 г.	ОАО "Фарм-Вектор"	Внебюджетные средства	68,8		68,8
2.	Установка приборов учета расхода холодной воды (18 шт.)	2011 г.			77,4		77,4
3.	Замена электросчетчиков	2011 г.			43,4		43,4
4.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2011 г.			23,2		23,2
	Итого:				212,8		212,8
ИТОГО по разделу 4.3.6,					4378,99	2662,59	1361,4	355,0
в т.ч. внебюджетные средства					4378,99	2662,59	1361,4	355,0
ИТОГО по разделу 4.3, в т.ч.					706429,34	113960,87	549439,23	43029,24
- городской бюджет					128000,74	54197,47	51985,23	21818,04
- областной бюджет					31145,0	3000,0	12495,0	15650,0
- внебюджетные средства,					547283,6	56763,4	484959,0	5561,2
в т.ч. Фонд "Энергоэффективность"					23118,9	6245,0	16873,9	-
Задача: оптимизация систем ресурсоснабжения, внедрение устройств автоматического регулирования энергоресурсов
4.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ И СНИЖЕНИЮ ТАРИФОВ
1.	Реконструкция тепловых сетей поселка Нефтебазы с переводом на теплоисточник ООО "АДС"	2011 г.	ДГХ	Внебюджетные средства	25000,0		25000,0
2.	Перевод нагрузки с котельной N 310 ОАО "ЯГТЭ" (затраты 2373,54 руб./Гкал) на сети ОАО "ТГК-2"	2010 г.	ОАО "ТГК-2"		1582,0	1582,0
3.	Перевод нагрузки с котельных ОАО "ЯГТЭ": N 33 (затраты 925,39 руб./Гкал) N 34 (затраты 2029,92 руб./Гкал) N 36 (затраты 929,82 руб./Гкал) N 48 (затраты 1034,84 руб./Гкал) N 37 (затраты 1591,77 руб./Гкал) N 213 (затраты 1118,28 руб./Гкал)	2011 г.	ОАО "ТГК-2"		58117,21		58117,21
	Итого:				84699,21	1582,0	83117,21
ОАО "ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ"
1.	Реконструкция оборудования ПНС с заменой трубопроводов	2010 г.	ОАО "Ярославль-водоканал"	Внебюджетные средства	8000,0	8000,0
2.	Реконструкция оборудования КНС с установкой частотных преобразователей	2010 г.			1000,0	1000,0
3.	Приобретение энергосберегающего оборудования:	2010-2012 гг.
	- насосное и силовое оборудование				115850,0	19850,0	44000,0	52000,0
	- прочее оборудование				1400,0	1400,0
	-приборы учета для предприятия (ХВС, ГВС, стоков и отопления)				2775,6			2775,6
4.	Капитальный ремонт песколовки механической очистки 1-й очереди с заменой оборудования и обследования лотков Паршаля 1-й и 2-й очереди	2010 г.			1300,0	1300,0
5.	Капитальный ремонт участка прямого трубопровода ГВС (Д=150мм,L=500м)	2010 г.			1077,0	1077,0
6.	Реконструкция технологической части станции повторного использования воды на СВС (II этап)	2011 г.			15000,0		15000,0
7.	Проект реконструкции насосной станции на ЮВС с заменой насосного агрегата и установкой частотного преобразователя	2011 г.			17000,0		17000,0
8.	Реконструкция пусконаладочных устройств насосных агрегатов N 11 и N 12 в новой насосной станции 2-го подъема с установкой частотных преобразователей на СВС	2011 г.			8000,0		8000,0
9.	Реконструкция оборудования станции технической воды с заменой насосных агрегатов на агрегаты меньшей мощности	2011-2012 гг.			16500,0		6500,0	10000,0
10.	Проект на реконструкцию по обеспечению вторым электропитанием КНС-42 (шк.N 50)	2011 г.			200,0		200,0
11.	Реконструкция системы управления котлами с установкой частотных преобразователей на вентиляторы и дымососы	2011 г.			500,0		500,0
12.	Реконструкция системы питания котлов с установкой частотных преобразователей на питательные насосы	2011 г.			100,0		100,0
13.	Приобретение узла коммерческого учета на пос. Октябрьский	2011 г.			363,4		363,4
14.	Приобретение узла учета потребления газа на котлах N N 3,4 с заменой счетчиков	2011 г.			142,0		142,0
15.	Монтаж камер на водоводах для организации учета подачи воды в город (5 шт.)	2012 г.			2500,0			2500,0
16.	Реконструкция насосных агрегатов и установка на них частотных преобразователей на ЮВС	2012 г.			8000,0			8000,0
17.	Реконструкция оборудования ВНС на просп. Авиаторов,149а	2012 г.			10000,0			10000,0
18.	Реконструкция оборудования КНС с заменой насосных агрегатов на агрегаты с улучшенными энергетическими характеристиками	2012 г.			15000,0			15000,0
19.	Реконструкция оборудования КНС с установкой частотно-регулируемого электропривода на насосных агрегатах	2012 г.			1500,0			1500,0
	Итого:				226208,0	32627,0	91805,4	101775,6
ОАО "ЯРГОРТЕПЛОЭНЕРГО"
Техническое перевооружение котельных
1.	Техническое перевооружение котельной N 29	2010 г.	ОАО "ЯГТЭ"	Внебюджетные средства	2500,0	2500,0
2.	Техническое перевооружение котельной N 21	2010 г.			3008,0	3008,0
3.	Техническое перевооружение котельной N 38	2010 г.			3850,0	3850,0
4.	Техническое перевооружение котельной N 49	2011 г.			5203,0		5203,0
5.	Техническое перевооружение котельной N 45	2011 г.			2640,0		2640,0
6.	Модернизация системы ГВС котельной N 46	2011 г.			1600,0		1600,0
7.	Техническое перевооружение котельной N 12	2012 г.			19620,0			19620,0
8.	Техническое перевооружение котельной N 41	2012 г.			20000,0			20000,0
9.	Техническое перевооружение котельной N 42	2012 г.			16860,0			16860,0
	Итого:				75281,0	9358,0	9443,0	56480,0
Снижение потребления электрической энергии
10.	Приобретение и монтаж частотно-регулируемых приводов на электродвигатели, имеющие переменную нагрузку:		ОАО "ЯГТЭ"	Внебюджетные средства	3077,0	1880,0	1197,0
	Насосы ГВС котельной N 38	2010 г.			112,0	112,0
	Насосы сырой воды котельной N 43				183,0	183,0
	Насосы рециркуляции котельной N 12				460,0	460,0
	Дымососы котлов N N 0,1 котельной N 12				400,0	400,0
	Дымососы котлов N N 3,4 котельной N 12				555,0	555,0
	Вентиляторы котельной N 12				170,0	170,0
	Насосы питательного контура котельной N 12	2011 г.			410,0		410,0
	Насосы рециркуляции котельной N 32				135,0		135,0
	Дымососы котельной N 31				120,0		120,0
	Дымососы котельной N 212				300,0		300,0
	Насосы ГВС котельной N 32				112,0		112,0
	Дымососы котельной N 35				120,0		120,0
11.	Замена насосов с повышением КПД:				600,0		250,0	350,0
	Замена сетевых насосов котельной N 12 на насосы фирмы "GPUHFOS" 75кВт на 50кВт	2011 г.			250,0		250,0
	Замена насосов 75кВт,90кВт на 1 насос фирмы "GPUHFOS" 145 кВт в котельной N 41	2012 г.			350,0			350,0
12.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие (1100 шт.)	2010-2012 гг.			187,0	85,0	85,0	17,0
	Итого:				3864,0	1965,0	1532,0	367,0
Снижение внутреннего потребления тепловой энергии
13.	Перевод производственных площадей СИНИ на производственную базу	2011 г.	ОАО "ЯГТЭ"	Внебюджетные средства	2000,0		2000,0
14.	Утепление производственных зданий базы ул. Журавлева, 5а	2012 г.			3000,0			3000,0
	Итого:				5000,0		2000,0	3000,0
Совершенствование учета и контроля
15.	Установка УАКУ на производственной базе	2010 г.	ОАО "ЯГТЭ"	Внебюджетные средства	128,0	128,0
16.	Установка УАКУ на котельной N 31	2010 г.			250,0	250,0
17.	Установка УАКУ на котельной N 45	2011 г.			250,0		250,0
18.	Модернизация узла учета газа на котельной N 11	2010 г.			1093,0	1093,0
19.	Установка УАКУ пара котельной N 46	2011 г.			230,0		230,0
20.	Модернизация узла учета газа котельной N 212	2011 г.			930,0		930,0
21.	Модернизация узлов учета всех видов ресурсов котельной N 13	2012 г.			1300,0			1300,0
22.	Установка узла учета холодной воды на химводоподготовку котельной N 43	2011 г.			150,0		150,0
	Итого:				4331,0	1471,0	1560,0	1300,0
	Всего:				88476,0	12794,0	14535,0	61147,0
ОАО "Ярославская городская электросеть"
1.	Замена светильников с лампами накаливания на газоразрядные светильники	2010-2012 гг.	ОАО "ЯГЭС"	Внебюджетные средства	968,0	265,0	319,0	384,0
2.	Замена светильников РКУ-400 на светильники ЖКУ-250				802,0	210,0	280,0	312,0
3.	Замена старых трансформаторов с большими потерями холостого хода на новые, с меньшими потерями				32205,0	8550,0	10659,0	12996,0
4.	Замена неизолированного провода высоковольтной линии на самонесущие изолированные провода (сети электроснабжения)	2010-2012 гг.			46422,0	12720,0	15378,0	18324,0
5.	Замена неизолированного провода высоковольтной линии на самонесущие изолированные провода (сети электроснабжения уличного освещения)	2010-2012 гг.			1237,7	339,0	410,3	488,4
6.	Монтаж провода для выполнения трехфазной системы уличного освещения и возможности 2-режимного включения	2010-2011 гг.			133,8	28,5	44,1	61,2
7.	Модернизация светильников на Волжской набережной с установкой универсального пуско-регулирующего устройства	2010 г.			280,0	280,0
8.	Пилотный проект по внедрению системы управления наружным освещением (предприятие ООО "Сандракс" 53 светильника)	2010 г.
	Итого:				82048,5	22392,5	27090,4	32565,6
МУП "Яргорэнергосбыт"
1.	Установка приборов учета тепловой энергии на ЦТП	2011 г.	МУП "Яргор-энергосбыт"	Внебюджетные средства	2900,0		2900,0
2.	Создание электронной модели тепловых сетей	2011-2012 гг.			6000,0		3000,0	3000,0
3.	Проведение гидравлических расчетов тепловых сетей				6000,0		3000,0	3000,0
4.	Наладка тепловых сетей				6000,0		3000,0	3000,0
5.	Автоматизация систем управления на ЦТП и насосных станциях				15000,0		7500,0	7500,0
6.	Установка приборов учета расхода холодной воды	2010 г.			100,0	100,0
7.	Контроль за потреблением энергоресурсов, создание системы мониторинга	2011-2012 гг.			5000,0		2000,0	3000,0
8.	Проведение энергетического обследования				3000,0		1500,0	1500,0
9.	Разработка нормативов потерь при передаче тепловой энергии и утверждение в Минэнерго в соответствии с приказом Мини-стерства энергетики Российской Федерации N 325 от 30.12.2008	2011- 2012 гг.			1050,0		500,0	550,0
10.	Разработка нормативов затрат при передаче тепловой энергии и утверждение в Минэнерго в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации N 323 от 30.12.2008	2010-2011 гг.			200,0	100,0	100,0
	Итого:				45250,0	200,0	23500,0	21550,0
ИТОГО по разделу 4.4,					526681,71	69595,5	240048,01	217038,2
в т.ч. внебюджетные средства					526681,71	69595,5	240048,01	217038,2
Задача: повышение энергоэффективности энергетического комплекса
Все вышеуказанные организации обязаны до 31 декабря 2012 года провести первое энергетическое обследование с составлением энергетических паспортов
4.5. РАЗВИТИЕ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
1.	Строительство газотурбинной электростанции на Ляпинской котельной (мощность 12МВт)	2011-2012 гг.	ОАО "ТГК-2"	Внебюджетные средства	721100,0		432660,0	288440,0
2.	Строительство парогазовой установки на Ляпинской котельной (мощность 57 МВт)	Начало строительства 2012 г.			1386780,0			1386780,0
3.	Строительство парогазовой уста-новки на Тенинской водогрейной котельной (мощность 57 МВт)	Начало строительства 2012 г.			1386780,0			1386780,0
4.	Строительство газотурбинной электростанции (мощность 16МВт)	Начало строительства 2012 г.	ОАО "ЯЗДА"		491640,0			491640,0
	Итого:				3986300,0		432660,0	3553640,0
ИТОГО по разделу 4.5, в т.ч.					3986300,0		432660,0	3553640,0
внебюджетные средства					3986300,0	-	432660,0	3553640,0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в т.ч.					5352964,79	213640,07	1253730,14	3885594,58
городской бюджет					128000,74	54197,47	51985,23	21818,04
областной бюджет					31145,0	3000,0	12945,0	15650,0
внебюджетные средства,					5193819,05	156442,6	1189249,91	3848126,54
в т.ч. Фонд "Энергоэффективность"					23118,9	6245,0	16873,9	-

Установка приборов учета включает полный комплекс работ:

- проектирование;

- закупка оборудования;

-монтаж;

- пуско-наладочные работы.

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования программы по годам

тыс.рублей

Источник финансирования	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего
Городской бюджет	54197,47	51985,23	21818,04	128000,74
Областной бюджет	3000	12495	15650	31145
Внебюджетные средства,	156442,6	1189249,91	3848126,54	5193819,05
в т.ч. Фонд "Энергоэффективность"	6245	16873,9	-	23118,9
Всего по Программе	213640,07	1253730,14	3885594,58	5352964,79

Некоммерческая организация Фонд "Энергоэффективность" во исполнение постановления Администрации Ярославской области от 22.11.2006 N 300 "О реализации мероприятий по энергосбережению" заключает с теплоснабжающими организациями соглашение о финансировании мероприятий по энергосбережению. В соответствии с данным соглашением организации ежемесячно должны перечислять на расчетный счет Фонда денежные средства в размере 0,8% от выручки за фактически поставленные ресурсы. Эти средства предусмотрены в структуре тарифов теплоснабжающих организаций. Фонд финансирует мероприятия Программы по мере исполнения организациями условий соглашения.

Из областного бюджета выделяется субсидия на проведение энергосберегающих мероприятий при условии софинансирования из местного бюджета.

Объемы планируемых работ и финансирования на 2011-2012 годы подлежат уточнению при утверждении бюджета на соответствующий год.

6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов программы

Стоимость работ по установке приборов учета и регулирования определена по укрупненным показателям. Окончательная стоимость по каждому объекту будет откорректирована после разработки проектно-сметной документации.

тыс.рублей

Распределение бюджетных ассигнований по распорядителям бюджетных средств	2010 г.	2011 г.	2012 г.	ВСЕГО
Департамент городского хозяйства, в т.ч.	6715,0	44558,5	11223,1	62496,6
- средства городского бюджета	6715,0	39101,5	5650,0	51466,5
- средства областного бюджета	-	5457,0	5573,1	11030,1
- субсидии городскому бюджету из вышестоящих бюджетов	Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на соответствующий год		-	Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на соответствующий год
Управление культуры, в т.ч.	1170,0	140,0	530,0	1840,0
- средства городского бюджета	585,0	70,0	530,0	1185,0
- средства областного бюджета	585,0	70,0	-	655,0
Департамент здравоохранения, в т.ч.	2720,57	3648,5	10402,0	16771,07
- средства городского бюджета	1465,57	1826,75	5402,0	8694,32
- средства областного бюджета	1255,0	1821,75	5000,0	8076,75
Департамент образования, в т.ч.	43800,0	9770,62	13333,7	66904,32
- средства городского бюджета	42640,0	4885,3	8333,7	55859,0
- средства областного бюджета	1160,0	4885,32	5000,0	11045,32
Управление по физической культуре и спорту, в т.ч.	115,0	1846,86	1248,49	3210,35
- средства городского бюджета	115,0	1630,93	1248,49	2994,42
- средства областного бюджета	-	215,93	-	215,93
Управление по социальной под-держке населения и охране труда, в т.ч.	-	60,0	132,5	192,5
- городской бюджет	-	15,0	55,6	70,6
- областной бюджет	-	45,0	76,9	121,9
Территориальная администрация Кировского района, в т.ч. средства городского бюджета	9,5	-	-	9,5
Территориальная администрация Дзержинского района, в т.ч. средства городского бюджета	41,0	480,0	-	521,0
Территориальная администрация Заволжского района, в т.ч. средства городского бюджета	-	131,0	-	131,0
Территориальная администрация Ленинского района, в т.ч. средства городского бюджета	-	85,0	-	85,0
Территориальная администрация Фрунзенского района, в т.ч. средства городского бюджета	44,4	70,0	-	114,4
Территориальная администрация Красноперекопского района, в т.ч. средства городского бюджета	-	190,3	80,0	270,3
Комитет по управлению муниципальным имуществом, в т.ч. средства городского бюджета	303,0	-	-	303,0
Департамент социально-экономического развития города, в т.ч. средства городского бюджета	9,0	-	-	9,0
Контрольно-счетная палата, в т.ч. средства городского бюджета		3,0	8,0	11,0
Управление по молодежной политике, в т.ч. средства городского бюджета	1290,0	11,2	-	1301,2
Мэрия города Ярославля, в т.ч. средства городского бюджета	980,0	3485,25	510,25	4975,5
ИТОГО, в т. ч.	57197,47	64480,23	37468,04	159145,74
- городской бюджет	54197,47	51985,23	21818,04	128000,74
- областной бюджет	3000,0	12495,0	15650,0	31145,0

7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется первым заместителем мэра города Ярославля по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства и содержания территорий города, который осуществляет контроль в целом за её реализацией и несёт ответственность за эффективность и результативность Программы.

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, а также за проведением оценки эффективности реализации Программы осуществляет департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля, департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом её реализации осуществляется путём:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляется департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля.

Исполнители мероприятий Программы предоставляют ежемесячно в Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля отчёты о выполненных мероприятиях.

Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля готовит в установленном порядке сводный отчёт о выполнении мероприятий Программы.

Средства городского бюджета предоставляются исполнителю Программы при соблюдении следующих условий:

- предоставление в установленный заказчиком срок и по установленной форме отчета о ходе выполнения мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств городского бюджета.

8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей, определяется путем сравнения базовых значений целевых индикаторов с текущими (на этапе реализации) и завершающими (по окончании реализации Программы).

В качестве основных показателей эффективности Программы рассматриваются следующие индикаторы:

N п/п	Наименование показателей	Ед.измерения	Базовое значение на 01.01.2010	Плановое значение за 1-й год реализации Программы на 01.01.2011	Плановое значение за 2-й год реализации Программы на 01.01.2012	Плановое значение за 3-й год реализации Программы на 01.01.2013
1.	Количество многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии	ед.	580	680	1950	1950
2.	Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии от общего числа домов	%	14,5	17	48,8	48,8
3.	Количество многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду	ед.	1724	1824	4242	4242
4.	Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду от общего числа домов	%	40,6	43	100	100
5.	Количество многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии	ед.	970	1636	4417	4417
6.	Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии от общего числа домов	%	22	37	100	100
7.	Количество образовательных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии	ед.	125	260	304	304
8.	Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии от общего числа образовательных учреждений	%	41,1	85,5	100	100
9.	Количество учреждений культуры, оснащенных приборами учета тепловой энергии	ед.	21	25	25	25
10.	Доля учреждений культуры, оснащенных приборами учета тепловой энергии от общего числа учреждений культуры	%	84	100	100	100
11.	Доля объемов тепловой энергии на отопление, потребленной бюджетными организациями с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии на отопление, потребленной бюджетными организациями	%	66,3	68,9	94,1	100
12.	Доля объемов ГВС, потребленного бюджетными организациями с использованием приборов учета в общем объеме ГВС, потребленного бюджетными организациями	%	57,8	62,7	96,1	100
13.	Доля объемов ХВС, потребленного бюджетными организациями с использованием приборов учета в общем объеме ХВС, потребленного бюджетными организациями	%	86,6	90,4	96,2	100
14.	Изменение объемов электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии	кВт/ч	17850710	17315188	16779667	16244146
15.	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии	кг. у.т.	156,99	156,81	156,21	152,3
16.	Изменение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче	Гкал/ год	81929	68000	52103	30241

9. Основные ожидаемые результаты реализации программы

Успешная реализация Программы позволит:

- создать механизм энергоресурсосбережения, стимулирующий экономное использование энергетических и материальных ресурсов, сокращение нерационального потребления услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в финансировании;

- улучшить качество обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы, хозяйственную самостоятельность предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, бюджетных учреждений и предприятий, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных предприятий города и их ответственность за качество обслуживания потребителей.

Экономический эффект от проведения энергосберегающих мероприятий в 2010 -2012 годах составит ориентировочно 320011,2 тыс.рублей.

К количественным показателям результатов реализации Программы относятся:

- доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, от общего числа домов увеличится на 33,4 %;

- доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду, от общего числа домов увеличится на 59,4 %;

- доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электроэнергии, от общего числа домов увеличится на 78 %;

- доля учреждений образования города, оснащенных приборами учета тепловой энергии, от общего числа учреждений увеличится на 58,9 %;

- доля учреждений культуры города, оснащенных приборами учета тепловой энергии, от общего числа учреждений увеличится на 16 %;

- доля объемов тепловой энергии на отопление, потребленной бюджетными организациями с использованием приборов учета, от общего объема потребленной тепловой энергии увеличится на 33,7 %;

- доля объемов ГВС, потребленного бюджетными организациями с использованием приборов учета, от общего объема потребления ГВС увеличится на 42,2 %;

- доля объемов ХВС, потребленного бюджетными организациями с использованием приборов учета, от общего объема потребления ХВС увеличится на 13,4 %.

Список сокращений:

ГВС - горячее водоснабжение;

ХВС - холодное водоснабжение;

АБК - административно-бытовой корпус;

ДРЛ - демеркуризация ртутных ламп;

УАКУ - узел автоматизированного коммерческого учета;

ПНС - подкачивающая насосная станция;

КНС - канализационная насосная станция;

ВНС - водопроводная насосная станция;

СВС - северная водопроводная станция;

ЮВС - южная водопроводная станция;

СИНИ - служба испытаний наладки измерений;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

КПД - коэффициент полезного действия.