Приложение. Прогноз социально-экономического развития Ярославской области на долгосрочный период 2016 - 2027 годов

Приложение
к постановлению Правительства области
от 27 октября 2015 г. N 1150-п

Прогноз
социально-экономического развития Ярославской области на долгосрочный период 2016 - 2027 годов

I. Прогноз социально-экономического развития Ярославской области на долгосрочный период 2016 - 2018 годов

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за три предыдущих года			Оценка на 2015 год	Прогноз
						2016 год		2017 год		2018 год
		2012 год	2013 год	2014 год		I	II	I	II	I	II
						вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт	млн рублей	327280,0	360732,0	376256,81	381623,4	401284,3	406116,5	419754,6	432969,6	432532,0	454418,3
	%, в сопоставимых ценах	104,6	102,6	101,31	96,8	100,3	101,2	100,6	102,0	100,9	102,5
2. Промышленное производство
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	104,1	98,5	103,6	102,5	99,8	102,3	101,3	102,6	101,9	103,0
Произведено электроэнергии	кВт*ч	4196,9	4233,3	3185,5	3360,5	3511,9	5165,1	4853,8	6523,3	6153,5	6575,9
в том числе тепловыми электростанциями	кВт*ч	2665,8	2590,2	2322,2	2515,7	2652,3	3979,1	3979,1	5306,0	5263,5	5327,2
гидроэлектростанциями	кВт*ч	1531,1	1643,1	863,3	844,8	859,6	1185,9	874,7	1217,3	890,0	1248,7
3. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн рублей	23411,2	24931,4	30058,6	31085,0	31691,3	32283,7	32257,9	33088,7	32848,3	34170,3
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году	107,8	98,5	107,4	103,5	101,0	103,3	101,0	102,0	101,0	102,0
4. Транспорт и связь
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	9282,0	9501,2	9552,7	9566,7	9566,7	9588,0	9566,7	9608,5	9566,7	9629,9
Наличие автомобилей на конец года -всего	штук	339758	361222	366446	368278	369751	371593	372340	376052	375318	381693
	% к предыдущему году	103,2	106,3	101,4	100,5	100,4	100,9	100,7	101,2	100,8	101,5
Наличие легковых автомобилей у индивидуальных владельцев на конец года	штук	247728	284482	300309	302711	304528	306041	307268	310632	310341	316223
	% к предыдущему году	103,4	114,8	105,6	100,8	100,6	101,1	100,9	101,5	101,0	101,8
5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал	млн рублей	81018,7	86348,0	76491,82	75610,4	69949,0	80882,4	71521,3	89055,1	75731,2	95860,1
	% к предыдущему году	92,4	100,8	84,12	80,2	84,7	97,8	94,4	101,5	98,1	99,4
6. Основные фонды
Коэффициент износа основных фондов	%	51,1	50,7	47,42	47,6	48,1	47,2	47,6	47,3	48,1	47,4
Ввод в действие основных фондов -всего	млн рублей	59290,0	87946,0	74345,02	67304,9	61819,1	86236,6	77166,1	80332,3	58343,7	73851,1
	% к предыдущему году	56,0	135,8	Х3	90,5	91,8	128,1	124,8	93,2	75,6	91,9
Стоимость основных фондов по остаточной стоимости на конец года	млн рублей	486523,0	549566,0	539124,02	569968,4	594531,4	616794,0	638076,2	655183,6	660360,5	690213,1
Совокупная доля недвижимого имущества в остаточной стоимости основных	%	73,7	67,6	70,72	66,1	68,8	71,6	67,3	70,0	68,5	71,3
фондов на конец года
7. Строительство
Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности "Строительство"	%, в сопоставимых ценах	92,9	99,1	97,6	75	92,5	98,9	95,3	100,1	95,9	100,2
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. метров общей площади	461,3	487,1	693,8	700	672	790	757	890	800	940
	% к предыдущему году	112,2	105,6	142,4	100,9	96	112,9	112,6	112,7	105,7	105,6
8. Среднее и малое предпринимательство
Число средних предприятий (на конец года) - всего	единиц	182	179	181	179	174	182	170	184	170	185
Число малых предприятий, включая микро-предприятия (на конец года), - всего	единиц	26902	25635	21909	20558	19479	20948	19359	21235	19320	21765
Оборот средних предприятий - всего	млн рублей	58499,6	42328,8	41578,0	42175,9	41426,3	43427,4	40846,4	44426,2	40601,3	45536,9
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, - всего	млн рублей	264796,0	222367,6	235613,5	238860,0	221421,4	245956,5	220697,1	250705,0	218178,5	259311,9
9. Потребительский и оптовый рынки
Оборот розничной торговли	млн рублей	145088,0	167102,0	190275,6	200617,8	217116,0	218135,8	241168,1	241362,7	266536,6	267835,4
	%, в сопоставимых ценах	107,4	107,6	104,5	88,9	100,3	102	102	103,7	103	104
Оборот общественного питания	млн рублей	7395,8	8058,7	8669,2	8803,4	9497,6	9488,7	10559,7	10410,6	11499,3	11439,4
	%, в сопоставимых ценах	106,9	101,9	100,4	84,8	100	102	103	103,7	103,2	104,3
Объем платных услуг населению	млн рублей	37998,1	41597,3	46011,8	47382,8	53056,4	52059,9	60377,5	58379,8	68331,3	65342,8
	%, в сопоставимых ценах	101,3	97,0	103,1	98	100,5	101	101,5	103	103	104
10. Индексы цен
Индекс потребительских цен - всего	%, декабрь к декабрю	107,8	107,0	113,5	112,2	110,5	108,0	109,0	107,0	107,9	106,8
	%, год к году	105,2	107,7	109,2	116,9	109,0	107,2	109,9	107,3	108,0	106,9
Индекс цен строительной продукции	%, год к году	109,1	105,3	107,8	108,9	108,9	108,7	107,9	107,4	107,8	107,4
11. Финансовые результаты деятельности организаций
Доля убыточных организаций в общем числе организаций	%	33,7	40,1	38,4	33,2	42,1	30,7	43,1	29,9	43,2	30,1
Прибыль прибыльных организаций	млн рублей	27286,7	23568,9	26404,3	26382,8	25537,2	27757,8	28574,4	31059,1	31998,2	34780,6
12. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	18605,4	21126,8	24097,42	26109,2	28666,4	28808,9	32084,0	32097,8	35354,8	35593,4
Реальные располагаемые денежные доходы населения	% к предыдущему году	113,3	104,9	104,92	93,6	100,5	102,0	101,5	103,5	101,5	103,5
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума	% от общей численности населения	10,9	10,6	10,12	13,8	13,7	13,4	13,3	13,0	13,3	13,0
Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций	млн рублей	109884,6	120891,6	130512,4	133399,1	143167,0	146306,0	160293,0	163147,9	177787,6	182667,7
	% к предыдущему году	114,7	110,0	108,0	102,2	107,3	109,7	112,0	111,5	110,9	112,0
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников по полному кругу организаций	рублей	20397,0	23003,3	25433,5	26582,0	28964,7	29329,2	32658,2	32836,8	36331,6	36765,6
	% к предыдущему году	112,6	112,8	110,6	104,5	109,0	110,3	112,8	112,0	111,2	112,0
13. Демография, труд и занятость
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	1271,4	1271,7	1271,7	1270,8	1268,9	1269,5	1264,6	1265,9	1259,5	1262,1
	% к предыдущему году	100,0	100,0	100,0	99,9	99,9	99,9	99,7	99,7	99,6	99,7
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. человек	448,9	437,9	427,6	418,2	411,9	415,7	409,0	414,0	407,8	414,0
	% к предыдущему году	101,8	97,6	97,6	97,8	98,5	99,4	99,3	99,6	99,7	100,0
Численность лиц, занятых в экономике	тыс. человек	636,9	634,2	627,42	620,1	613,9	617,6	609,0	616,4	605,3	615,2
	% к предыдущему году	100,3	99,1	98,92	98,8	99,0	99,6	99,2	99,8	99,4	99,8

II. Прогноз социально-экономического развития Ярославской области на долгосрочный период 2019 - 2023 годов

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
		вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт	млн рублей	448968,2	478502,5	467365,9	507212,7	488397,4	535616,6	506956,2	561862	527234,7	591078,0
	%, в сопоставимых ценах	101,5	103,0	101,7	103,3	102,0	103,6	101,4	103,0	101,6	103,5
2. Промышленное производство
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	102,0	103,5	102,5	104,0	103,0	104,6	102,1	103,6	102,5	104,0
Произведено электроэнергии	кВТ*ч	6142,8	6633,9	6163,9	6681,4	6169,5	6723,5	6196,4	6771,0	6197,4	6807,8
в том числе тепловыми электростанциями	кВТ*ч	5237,2	5353,8	5242,4	5369,9	5232,0	5380,6	5242,4	5396,8	5226,7	5402,2
гидроэлектростанциями	кВТ*ч	905,6	1280,1	921,4	1311,5	937,6	1342,9	954,0	1374,3	970,7	1405,7
3. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн рублей	33510,0	35240,0	34120,0	36580,0	34950,0	37850,0	35690,0	38860,0	36540,0	39960,0
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году	101,1	102,1	101,0	102,0	101,2	102,2	101,1	102,1	101,1	102,1
4. Транспорт и связь
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	9566,7	9641,1	9566,7	9653,9	9566,7	9674,0	9566,7	9698,0	9566,7	9708,0
Наличие автомобилей на конец года -всего	штук	379446	390472	384000	400234	388224	410640	391330	419674	396026	431005
	% к предыдущему году	101,1	102,3	101,2	102,5	101,1	102,6	100,8	102,2	101,2	102,7
Наличие легковых автомобилей у индивидуальных владельцев на конец года	штук	314375	324445	319091	333854	323558	343869	327441	352466	332353	363392
	% к предыдущему году	101,3	102,6	101,5	102,9	101,4	103,0	101,2	102,5	101,5	103,1
5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал	млн рублей	78218,6	103517,3	82875,7	112141,7	88528,2	122414,9	95927,3	134846,7	103818,5	150201,4
	% к предыдущему году	95,7	100,2	98,3	100,7	99,2	102,2	100,7	103,4	101,0	105,0
6. Основные фонды
Коэффициент износа основных фондов	%	48,7	48,4	47,8	47,6	47,8	47,7	47,8	47,7	48,0	47,9
Ввод в действие основных фондов - всего	млн рублей	64387,8	91211,9	73293,8	99771,0	78292,7	108911,0	84836,4	119971,4	91815,3	133632,2
	% к предыдущему году	110,4	123,5	113,8	109,4	106,8	109,2	108,4	110,2	108,2	111,4
Стоимость основных фондов по остаточной стоимости на конец года	млн рублей	684010,0	721783,4	731214,4	782139,5	769404,5	836063,1	811412,0	895223,7	853901,8	958746,0
Совокупная доля недвижимого имущества4в остаточной стоимости основных фондов на конец года	%	69,0	70,1	68,9	69,8	69,1	69,8	69,1	69,5	69,4	69,7
7. Строительство
Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности "Строительство"	%, в сопоставимых ценах	96,5	100,8	98,3	101,1	99,2	101,3	100,7	101,5	101	101,7
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. метров общей площади	810	1150	1114	1310	1034	1266	954	1222	874	1178
	% к предыдущему году	101	122,3	114	114	92,8	96,6	92,2	96,5	92	96,4
8. Среднее и малое предпринимательство
Число средних предприятий (на конец года) - всего	единиц	171	186	171	187	172	188	172	190	173	191
Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года), - всего	единиц	19300	21780	19350	21800	19400	22000	19500	22100	19700	22400
Оборот средних предприятий - всего	млн рублей	41382,0	45384,0	41724,0	46376,0	42656,0	47000,0	43000,0	48260,0	43942,0	49526,3
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, - всего	млн рублей	219248,0	248292,0	220590,0	253316,0	225428,0	258280,0	228930,0	260780,0	232460,0	266784,0
9. Потребительский и оптовый рынки
Оборот розничной торговли	млн рублей	298334,4	299386,4	333403,6	330341,2	373662,8	364830,4	405424,1	392798	445103	428299,5
	%, в сопоставимых ценах	102,5	103,5	103	103,8	103,2	103,7	100	101	101	102
Оборот общественного питания	млн рублей	12934	12848,7	14384,2	14095,3	15964,9	15476,8	17495,1	16745,8	19207,4	18259,2
	%, в сопоставимых ценах	103	104	102,5	103,2	102,2	103,1	101	101,5	101	102
Объем платных услуг населению	млн рублей	75737,03	72334,47	83407,3	78813,83	91939,0	86035,1	99753,9	92172	108974,6	100009,9
	%, в сопоставимых ценах	101,5	102,5	101,5	102,5	101,5	102,5	100	100,5	100,5	101,5
10. Индексы цен
Индекс потребительских цен - всего	%, декабрь к декабрю	109,8	108,4	109,2	107,5	108,9	107,4	108,9	107,5	109,2	107,7
	%, год к году	109,7	108,5	109	106,8	109,1	107	109	107,1	109,2	107,4
Индекс цен строительной продукции	%, год к году	107,5	107,2	107,3	107,1	107	106,8	106,9	106,6	106,7	106,3
11. Финансовые результаты деятельности организаций
Доля убыточных организаций в общем числе организаций	%	43,3	33,7	43,1	33,3	43,3	33,1	43,4	33,2	42,0	31,0
Прибыль прибыльных организаций	млн рублей	29818,2	37106,5	30874,3	40481,7	32311,6	44280,2	34479,7	49067,7	36358,0	52210,3
12. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	40148,5	40284,9	45349,8	44794,4	51215,8	49706,7	56105,9	53931,9	62253,9	59314,1
Реальные располагаемые денежные доходы населения	% к предыдущему году	103	104	103	103,8	103	103,5	100	101	101	102
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума	% от общей численности населения	12,9	12,6	12,5	12,2	12,1	11,8	11,7	11,4	11,7	11,4
Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций	млн рублей	200100,9	205904,6	223989,6	228041,8	250212,3	251811,4	271918,5	272122,5	299306,6	298684,1
	% к предыдущему году	112,6	112,7	111,9	110,8	111,7	110,4	108,7	108,1	110,1	109,8
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников по полному кругу организаций	рублей	41051,4	41486,3	46088,4	45991,0	51790,9	50932,7	56452,1	55094,4	62262,1	60354,9
	% к предыдущему году	113,0	112,8	112,3	110,9	112,4	110,7	109,0	108,2	110,3	109,5
13. Демография, труд и занятость
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	1253,2	1258,3	1245,6	1254,5	1239,4	1252,0	1233,2	1248,2	1225,8	1243,3
	% к предыдущему году	99,5	99,7	99,4	99,7	99,5	99,8	99,5	99,7	99,4	99,6
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. человек	406,2	413,6	405,0	413,2	402,6	412,0	401,4	411,6	400,6	412,4
	% к предыдущему году	99,6	99,9	99,7	99,9	99,4	99,7	99,7	99,9	99,8	100,2
Численность лиц, занятых в экономике	тыс. человек	602,3	614,0	598,7	612,2	594,5	609,8	591,5	609,2	589,7	609,23
	% к предыдущему году	99,5	99,8	99,4	99,7	99,3	99,6	99,5	99,9	99,7	100,0

III. Прогноз социально-экономического развития Ярославской области на долгосрочный период 2024 - 2027 годов

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год		2025 год		2026 год		2027 год
		I	II	I	II	I	II	I	II
		вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт	млн рублей	550433,0	625952	573551,6	664104,7	602229	708599,7	625716,4	748985,6
	%, в сопоставимых ценах	102,1	104,0	102,5	104,5	102,8	104,9	102,2	103,9
2. Промышленное производство
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	103,1	104,6	103,4	105,0	104,0	105,5	103,1	104,6
Произведено электроэнергии	кВт*ч	6224,9	6855,4	6257,9	6892,2	6265,0	6939,9	6277,6	6982,2
в том числе тепловыми электростанциями	кВт*ч	5237,2	5418,4	5252,9	5423,8	5242,4	5440,1	5237,1	5451,0
гидроэлектростанциями	кВт*ч	987,7	1437,0	1005,0	1468,4	1022,6	1499,8	1040,5	1531,2
3. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн рублей	37480,0	41030,0	38420,0	42190,0	39510,0	43860,0	40650,0	45130,0
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году	101,1	102,1	100,9	101,9	100,0	102,0	101,1	102,2
4. Транспорт и связь
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	9566,7	9718,0	9566,7	9728,0	9566,7	9738,0	9566,7	9748,0
Наличие автомобилей на конец года - всего	штук	399986	443504	405586	455035	410858	469141	415378	482747
	% к предыдущему году	101,0	102,9	101,4	102,6	101,3	103,1	101,1	102,9
Наличие легковых автомобилей у индивидуальных владельцев на конец года	штук	337338	375748	343073	387396	349248	401342	355185	415389
	% к предыдущему году	101,5	103,4	101,7	103,1	101,8	103,6	101,7	103,5
5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал	млн рублей	113335,0	166888,7	123589,8	183913,2	135130,4	201712,2	147336,6	219129,3
	% к предыдущему году	102,3	105,2	102,9	104,8	103,1	104,7	102,4	104,2
6. Основные фонды
Коэффициент износа основных фондов	%	48,0	48,0	47,8	47,8	47,8	47,8	47,9	47,9
Ввод в действие основных фондов - всего	млн рублей	100231,5	148478,7	109300,6	163625,2	119506,9	179460,7	130301,9	194956,6
	% к предыдущему году	109,2	111,1	109,0	110,2	109,3	109,7	109,0	108,6
Стоимость основных фондов по остаточной стоимости на конец года	млн рублей	903283,6	1032884,0	961262,6	1119373,9	1020850,3	1210020,4	1085516,8	1308108,3
Совокупная доля недвижимого имущества в остаточной стоимости основных фондов на конец года	%	69,4	69,6	69,4	69,5	69,4	69,5	69,4	69,5
7. Строительство
Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности "Строительство"	%, в сопоставимых ценах	101,3	102	101,7	102,2	102	102,3	102	102,7
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. метров общей площади	804	1134	734	1090	664	1046	600	1000
	% к предыдущему году	92	96,3	91,3	96	90,5	96	90,4	96
8. Среднее и малое предпринимательство
Число средних предприятий (на конец года) - всего	единиц	175	192	177	194	179	196	180	200
Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года), - всего	единиц	19800	22600	20500	23000	21000	23500	21500	24000
Оборот средних предприятий - всего	млн рублей	45377,5	50361,6	46427,1	51468,2	47488,7	54880,0	50400,0	58000,0
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, - всего	млн рублей	235818,0	269844,0	244770,0	275770,0	251790,0	286700,0	262300,0	300000,0
9. Потребительский и оптовый рынки
Оборот розничной торговли	млн рублей	495949,8	471634	552066,5	519855,7	615132	574100,0	686070,6	635842,2
	%, в сопоставимых ценах	102,6	103,3	102,5	103,4	102,6	103,5	102,7	103,8
Оборот общественного питания	млн рублей	21339,0	20204	23869,3	22334,3	26622	24784,0	29778,8	27634,5
	%, в сопоставимых ценах	102,3	103,8	103,0	103,7	102,7	104,0	103,0	104,5
Объем платных услуг населению	млн рублей	120121,6	109276,0	133061,1	119982,6	147394	131862,1	164072,1	145621,3
	%, в сопоставимых ценах	101,5	102,5	102	103	102	103	102,5	103,5
10. Индексы цен
Индекс потребительских цен - всего	%, декабрь к декабрю	109	107,5	109,1	107,6	109,1	107,6	109,1	107,6
	%, год к году	109,1	107,1	109,1	107,1	109,1	107,2	109,1	107,2
Индекс цен строительной продукции	%, год к году	106,4	106	106,1	105,8	105,9	105,6	105,7	105,4
11. Финансовые результаты деятельности организаций
Доля убыточных организаций в общем числе организаций	%	40,7	31,1	39,8	30,8	39,4	30,4	38,5	29,8
Прибыль прибыльных организаций	млн рублей	37939,0	55884,6	40342,4	60789,0	43179,5	65771,0	46133,5	71484,7
12. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	70450,9	66072,5	79258,8	73388,7	88727,2	81197,1	99613,6	90438,9
Реальные располагаемые денежные доходы населения	% к предыдущему году	103	103,7	102,5	103,4	102,1	103	102,7	103,8
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума	% от общей численности населения	11,3	11,0	10,9	10,6	10,5	10,2	10,1	9,8
Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций	млн рублей	336339,8	333094,1	376157,9	370743,7	419801,3	412212,7	468963,1	458684,0
	% к предыдущему году	112,4	111,5	111,8	111,3	111,6	111,2	111,7	111,3
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников по полному кругу организаций	рублей	69965,8	67031,7	78241,1	74231,9	87153,6	81963,9	97651,8	91204,2
	% к предыдущему году	112,4	111,1	111,8	110,7	111,4	110,4	112,0	111,3
13. Демография, труд и занятость
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	1217,2	1239,6	1209,9	1235,9	1203,9	1233,4	1201,5	1232,2
	% к предыдущему году	99,3	99,7	99,4	99,7	99,5	99,8	99,8	99,9
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. человек	400,6	414,1	400,64	416,2	401,4	419,1	400,2	419,1
	% к предыдущему году	100,0	100,4	100,0	100,5	100,2	100,7	99,7	100,0
Численность лиц, занятых в экономике	тыс. человек	588,5	609,25	587,3	609,9	587,3	611,7	587,34	612,9
	% к предыдущему году	99,8	100,0	99,8	100,1	100,0	100,3	100,0	100,2

1 Оценка.

2 Предварительные данные.

3 Невозможность явления, сопоставление не имеет смысла.

4 Под недвижимым имуществом следует понимать здания, сооружения и многолетние насаждения.

IV. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Ярославской области на долгосрочный период 2016 - 2027 годов

Введение

Прогноз социально-экономического развития Ярославской области на долгосрочный период 2016 - 2027 годов (далее - прогноз) разработан в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", а также в соответствии с постановлениями Правительства области от 03.04.2015 N 375-п "О порядках разработки прогнозов социально-экономического развития Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области" и от 18.06.2015 N 660-п "Об утверждении Плана-графика разработки проекта областного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 19.06.2014 N 576-п и от 01.09.2014 N 855-п".

Прогноз разработан в двух вариантах.

Первый вариант прогноза является консервативным. Он построен исходя из менее благоприятного сценария внешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы области.

Второй вариант прогноза является благоприятным (базовым), исходит из более благоприятных внешних и внутренних условий развития экономики области и ее социальной сферы.

При подготовке основных параметров прогноза были использованы данные государственной и ведомственной статистики, данные структурных подразделений Правительства области и органов исполнительной власти Ярославской области.

В прогнозных расчетах показателей учитывались оперативные данные и предварительные итоги финансовой и хозяйственной деятельности предприятий и организаций различных секторов экономики региона, а также социально-демографических процессов, тенденции их развития и другие условия функционирования экономики и социальной сферы в Ярославской области.

Прогнозный период будет кардинально отличаться от предыдущих периодов следующими внешними и внутренними условиями:

- высокая неопределенность и волатильность на сырьевых и финансовых рынках;

- нестабильность и низкие темпы развития мировой экономики;

- сохраняющийся отток капитала;

- снижение численности населения трудоспособного возраста;

- обеспечение безусловного исполнения социальных обязательств Российской Федерацией.

Усугубляет ситуацию отсутствие федеральных "вводных" параметров социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период. Перечисленные факторы увеличивают риск возникновения ошибки прогноза.

В прогнозном периоде будут реализовываться 2 этапа Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года".

Поэтому необходимо обеспечить выход на траекторию устойчивого экономического роста, который начиная с 2016 года должен превысить среднероссийский показатель прироста валового внутреннего продукта.

1. Валовой региональный продукт

Интегрированная в общероссийскую экономику экономика области не могла не отреагировать на постепенное замедление прироста по Российской Федерации, начавшееся в 2012 году и набравшее силу в 2013 и 2014 годах, что обусловило замедление прироста валового регионального продукта области (далее - ВРП). Если за 2011 год ВРП увеличился в реальном выражении на 7 процентов, в 2012 году -на 4,6 процента, то в 2013 году -на 2,6 процента. Согласно текущей прогнозной оценке, в 2014 году ВРП вырос только на 1,3 процента.

Кризисные явления в экономике страны по итогам 2015 года, как ожидается, приведут к продолжению снижения потребительского спроса, обусловленного падением покупательной способности населения из-за развития инфляционных процессов. Сокращение потребления со стороны населения выражается в спаде торговли, снижении предложения в секторе услуг и ряде других видов экономической деятельности области. В итоге снижение объемов производства большинства компонентов ВРП приведет к общему понижению данного показателя за 2015 год на 3,2 процента.

В прогнозный период, согласно благоприятному варианту прогноза, предполагается плавное ускорение темпа прироста ВРП до 1,2 процента в 2016 году, до 2 процентов в 2017 году и 2,5 процента в 2018 году. Согласно консервативному варианту прогноза развития экономики области, также прогнозируется сохранение положительного прироста ВРП, который будет сдерживаться неблагоприятной конъюнктурой в целом по Российской Федерации. Он составит 0,3 процента в 2016 году, 0,6 процента в 2017 году и 0,9 процента в 2018 году.

В последующее время до конца прогнозного периода в 2027 году главными направлениями повышения темпа прироста в промышленности являются создание новых предприятий, выпускающих востребованную, прогрессивную продукцию, имеющую стабильный рынок сбыта и гарантированный платежеспособный спрос, развитие на ряде предприятий производств в рамках политики замещения импорта, а также оборонные заказы. Рост непроизводственной сферы за счет развития сектора услуг. Это обусловит умеренные темпы прироста ВРП, которые в среднем превысят показатели текущего среднесрочного периода, составив диапазон от 1,5 процента до 4,9 процента в зависимости от варианта прогноза.

2. Промышленное производство

В Ярославской области промышленность исторически является ведущей частью экономики региона. В последние годы промышленное производство характеризовалась поочередным чередованием в нем спада и подъема. В 2013 году снижение производства было обусловлено общим замедлением темпов экономического роста в стране. Для нашей промышленной области это выразилось в опережающем снижении спроса на ее продукцию, имеющую инвестиционный характер (она требует наличия большого растущего рынка). В итоге снижение производства составило 1,5 процента (главным образом ввиду значительного сокращения спроса на продукцию обрабатывающих производств). Большой удельный вес в промышленном производстве области нескольких видов промышленной деятельности (в частности, машиностроения) обуславливает высокую зависимость экономики от колебаний спроса на рынке Российской Федерации и ряда зарубежных стран -потребителей данной продукции. В 2014 году под влиянием изменения внешних условий -активного роста оборонного заказа и проведения политики импортозамещения - в рамках всей Российской Федерации областная промышленность восстановила положительные темпы прироста (4,6 процента по году).

В 2015 году в силу развития кризисных явлений в экономике страны индекс промышленного производства прогнозируется на более низком уровне - в 102,5 процента к предыдущему году.

В последующие годы также продолжится положительный прирост, в частности за счет начала полномасштабной работы новых производств, стабилизации, а затем и постепенного возобновления активного спроса на продукцию большинства обрабатывающих предприятий области со стороны рынка Российской Федерации.

Кризисные явления в экономике страны (колебания нефтяного рынка и валютного курса, введение санкций, ряд проблем в импортозамещении), а также системные проблемы предприятий, обострившиеся в период кризиса (дефицит оборотных средств, износ основных фондов предприятий, дефицит профессиональных кадров, проблемы, связанные с кредитованием в банках), продолжат негативно влиять на промышленное производство в регионе. Поэтому в 2016 - 2018 годах прирост промышленного производства в области останется невысоким даже по благоприятному варианту прогноза: 2,3 процента за 2016 год, 2,6 процента за 2017 год и 3 процента за 2018 год. По консервативному варианту прогноза, по итогам 2016 года ожидается снижение на 0,2 процента. Затем прирост возобновится и составит в 2017 году - 1,3 процента, а в 2019 году - 1,9 процента.

Начиная с 2017 года в долгосрочной перспективе (до 2027 года) положительные темпы прироста сохранятся. Темпы прироста будут находиться в диапазоне, по благоприятному варианту прогноза, от 2,3 процента за 2017 год до 5,5 процента за 2027 год. По консервативному варианту прогноза, данные темпы будут несколько ниже: от 3,1 процента за 2017 год до 4,6 процента за 2027 год. На протяжении указанного периода ожидаются циклические колебания промышленного производства, сопровождающиеся существенным замедлением темпов прироста.

3. Сельское хозяйство

За 2011 - 2014 годы сельское хозяйство области прошло период высоких темпов роста, вызванного расширением спроса на ряд видов отечественной сельскохозяйственной продукции. Исключением был только 2013 год, когда в результате воздействия ряда факторов индекс производства продукции в сельском хозяйстве снизился на 1,5 процента в реальном выражении. Одним из факторов, обусловивших снижение производства продукции сельского хозяйства, являлась возросшая конкуренция на рынке продовольствия и другой сельскохозяйственной продукции, вызванная вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и в Таможенный союз. Наибольший прирост имел место в 2014 году. По данным статистики, индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства за 2014 год к аналогичному периоду 2013 года составил 107,4 процента. При сохранении сложившихся условий функционирования в 2015 году совокупный прирост в сельскохозяйственном секторе экономики понизится до 3,5 процента.

Существующие ресурсные ограничения (финансирование лизинга, кредит), исчерпание кадрового потенциала обусловят умеренные темпы дальнейшего прироста. В начале рассматриваемого периода темпы будут несколько выше: по благоприятному варианту прогноза, в 2016 году - 3,3 процента, в 2017 году - 2,2 процента и в 2018 году - 2 процента. По консервативному варианту прогноза, в 2016 - 2018 годах прирост составит в среднем 1 процент ежегодно. В указанные годы, по обоим вариантам прогноза, опережающими темпами будет развиваться товарное производство животноводства при стагнации или минимальном росте в растениеводстве.

По консервативному варианту прогноза, существенное негативное влияние могут оказывать погодные факторы, которые, по данному варианту, подразумеваются как неблагоприятные, а также снижение спроса на ряд видов сельскохозяйственной продукции под влиянием замедленного роста в экономике Российской Федерации. Более низкие темпы прироста будут также обусловлены снижением инвестиционной активности из-за ограниченного доступа к кредитным ресурсам. На период 2019 - 2027 годов прирост будет находиться в пределах от 1 процента до 2,2 процента в зависимости от варианта прогноза.

4. Инвестиции

Согласно предварительным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, объем инвестиций в основной капитал по итогам 2014 года по полному кругу хозяйствующих субъектов составил 76,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 84 процента к уровню 2013 года.

По кругу крупных и средних организаций уточненный объем инвестиций в основной капитал составил 67,1 млн рублей, что в сопоставимой оценке составило 94,8 процента к уровню 2013 года. Рост объема инвестиций произошел лишь в обрабатывающих производствах (за счет инвестиций в производство пищевых продуктов, нефтепродуктов, целлюлозно-бумажной, химической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования) и в сфере гостиниц и ресторанов.

Вследствие усиления действия негативных факторов, вызванных антироссийскими санкциями и снижением мировых цен на нефть, таких как девальвация национальной валюты, ограничения в доступе к кредитным ресурсам, увеличение процентных ставок по кредитам, сокращение объемов собственных средств у организаций области, свертывание инвестиционных программ ряда предприятий, входящих в финансово-промышленные группы, в 2015 году ожидается дальнейшее сокращение объемов инвестиций в основной капитал.

На 2015 год объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций оценивается в 75,6 млрд. рублей, что в сопоставимой оценке на 20 процентов меньше уровня 2014 года (прогнозная оценка выполнена с учетом процедур уточнения данных и централизованных досчетов Федеральной службы государственной статистики). Падение объема инвестиций в 2015 году в первую очередь обусловлено резким (более чем в 2 раза) сокращением капитальных вложений в обрабатывающих производствах в таких видах деятельности, как целлюлозно-бумажное производство, производство нефтепродуктов, производство транспортных средств и оборудования, производство резиновых и пластмассовых изделий.

Первый вариант прогноза сформирован на основе следующих допущений:

- совокупность внешних факторов, негативно влияющих на экономику Российской Федерации, продолжит действовать и оказывать существенное отрицательное воздействие в течение предстоящих 5 лет;

- в течение указанного периода на государственном уровне не будут предприняты действенные меры по изменению модели экономического развития и преодолению кризисных явлений, в связи с чем инвестиционная активность в нерыночном (бюджетном) секторе экономики будет снижаться;

- капитальные вложения преимущественно будут осуществляться в рамках предприятий и организаций, действующих на территории области.

Второй вариант прогноза сформирован на основе следующих допущений:

- совокупность внешних факторов, негативно влияющих на экономику Российской Федерации, продолжит действовать, но их отрицательное воздействие в течение предстоящих 5 лет существенно ослабнет;

- в течение указанного периода на государственном уровне будут предприняты действенные меры по изменению модели экономического развития и преодолению кризисных явлений, в связи с чем инвестиционная активность в экономике области стабилизируется на уровне 2015 года (падение будет остановлено);

- в течение 2 - 3 лет экономика Российской Федерации и Ярославской области (в том числе) адаптируется к сформировавшимся внешним неблагоприятным условиям ведения хозяйственной деятельности, при этом будут созданы качественные (положительные) внутренние условия для расширения инвестирования;

- через 2 - 3 года экономика области достигнет "дна", после чего начнется ее умеренный восстановительный рост;

- в течение последующих 2 - 3 лет капитальные вложения будут носить восстановительный характер сохранившегося производственного потенциала области, не будут связаны с капитальными вложениями внешних инвесторов;

- в период 2022 - 2027 годов рост инвестиционной активности также будет обеспечен созданием принципиально новых производственных мощностей и сервисов;

- капитальные вложения будут осуществляться как в рамках предприятий и организаций, действующих на территории области, так и в рамках новых организаций, создаваемых внешними инвесторами;

- значимую долю будут занимать инвестиции, направляемые в создание объектов транспортной инфраструктуры.

5. Ввод в действие основных фондов

Кризисные факторы в российской экономике обусловили снижение в 2014 году объема инвестиций в основной капитал, вследствие чего ввод в действие основных фондов, по предварительным результатам, составил 74,3 млрд. рублей, что на 15 процентов ниже уровня 2013 года.

Вследствие ограничения в доступе к кредитным ресурсам, увеличения процентных ставок по кредитам, сокращения объемов собственных средств у организаций в 2015 году ожидается дальнейшее сокращение объемов инвестиций в основной капитал и объемов вводимых в действие основных фондов. Запланированный на 2015 год ввод в эксплуатацию Тутаевской парогазовой установки-теплоэлектростанции не состоится, объект будет вводиться в эксплуатацию в 2016 году.

По первому варианту прогноза, в среднесрочной перспективе предполагается сохранение негативного воздействия кризисных явлений в экономике области, что обусловит дальнейшее сокращение (в сопоставимом уровне цен) объемов инвестиций в основной капитал. По данному варианту, ввод в эксплуатацию Хуадянь-Тенинской теплоэлектростанции состоится в 2017 году (данный вариант развития событий является маловероятным).

Второй вариант прогноза предполагает, что в период 2016 - 2018 годов негативные процессы в сфере инвестиционной деятельности, вызванные антироссийскими санкциями и снижением мировых цен на нефть, будут постепенно ослабевать, в результате чего начнется повышение инвестиционной активности в экономике области. Это повлечет за собой более интенсивное обновление и ввод в действие основных фондов в ключевых видах экономической деятельности. При данном сценарии ввод в эксплуатацию Хуадянь-Тенинской теплоэлектростанции состоится в 2016 году.

Прогноз показателей ввода в действие основных фондов на долгосрочную перспективу сформирован во взаимосвязи с прогнозом объема инвестиций в основной капитал и определяется теми же допущениями, которые сформулированы в отношении инвестиционной деятельности.

Прогноз показателей ввода в действие основных фондов на долгосрочную перспективу сформирован во взаимосвязи с прогнозом объема инвестиций в основной капитал и определяется теми же допущениями, которые сформулированы в отношении инвестиционной деятельности.

6. Строительство

Прогноз ввода жилья до 2020 года, по благоприятному сценарию развития, подготовлен в соответствии с показателями ввода жилья, установленными для Ярославской области Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Начиная с 2021 года в связи с насыщением рынка, по оптимистическому сценарию, ожидается незначительное снижение спроса на жилье, по консервативному сценарию -существенное снижение в связи с падением платежеспособного спроса.

7. Инфляция

Ключевым фактором, влияющим на рост инфляции, является колебание цен на нефть, в значительной мере влияющее и на стабильность валютных курсов. Две трети экспортной выручки Российской Федерации приходится на экспорт нефти и газа, от них зависит половина федерального бюджета. В 2014 году инфляция в области впервые с 2010 года вернулась к двузначному показателю, составив 13,5 процента (декабрь к декабрю), и превысила аналогичный российский показатель, сложившийся в размере 111,4 процента (к декабрю 2013 года). Значительный рост цен пришелся на продовольствие - 116,7 процента (в Российской Федерации - 115,4 процента) - в связи с действием продовольственных контрсанкций по ограничению импорта.

При расчете прогнозного уровня инфляции в текущем 2015 году, согласно методике расчета индекса потребительских цен, оказала влияние структура расходов населения за период 2013 и 2014 годов. Так, доли непродовольственных товаров и услуг в потреблении увеличились (в частности, за счет покупки автомобилей и дорогостоящей техники большинством домохозяйств) - 36,4 процента против 35,75 процента, доля расходов на продукты питания практически не изменилась при снижении доли расходов на услуги.

В прогнозируемый период негативное влияние на инфляцию могут оказать усиление роста цен, обусловленное ростом регулируемых тарифов, сохранение продовольственных контрсанкций по ограничению импорта, возобновление ослабления курса рубля в случае установления более низких цен на нефть.

8. Денежные доходы и расходы

Прогноз величины прожиточного минимума на 2016 и 2017 годы рассчитан в соответствии с оценкой и прогнозом изменения потребительских цен в данном периоде. Кроме того, в прогнозе учтено увеличение величины прожиточного минимума на 5 процентов (оценка Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации) в связи с введением в 2018 году новой потребительской корзины, которая в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" должна уточняться не реже 1 раза в 5 лет.

Фактор повышения величины прожиточного минимума и сокращения реальных располагаемых доходов населения приведет к увеличению доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2015 году до 13,8 процента (10,1 процента в 2014 году). По мере восстановления динамики денежных доходов населения и замедления темпов роста инфляции уровень бедности будет постепенно снижаться (до 13 процентов в 2017 году - по благоприятному варианту прогноза, 13,3 процента - по неблагоприятному). С учетом фактора повышения стоимости потребительской корзины доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2018 году сохранится на уровне 2017 года. Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к концу прогнозного периода сократится до 9,8 процента.

Повышение заработной платы целевых категорий работников бюджетной сферы в 2016 - 2018 годах будет осуществляться в соответствии с целевыми ориентирами, заложенными в Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р. Заработную плату прочих категорий работников бюджетной сферы в указанный период предполагается ежегодно индексировать с 01 октября на уровень инфляции.

Во внебюджетном секторе экономики по мере выхода из кризиса и возврата к положительным темпам роста экономики темпы роста заработной платы будут ускоряться с опережением темпов роста ВРП. Данное опережение будет обусловлено напряженностью на рынке труда, вызванной сокращением предложения рабочей силы.

9. Демография, труд и занятость

Динамика развития демографических процессов прошлых десятилетий обусловила тот факт, что в текущем прогнозном периоде и как минимум до конца следующего десятилетия в Ярославской области будет продолжаться процесс снижения численности лиц трудоспособного возраста. В результате данной тенденции продолжится снижение занятости по экономике в целом, а также числа лиц, работающих в организациях.

В результате развития кризисных тенденций в экономике и дефицита трудовых ресурсов снизится количество лиц, занятых в экономике области. Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций тоже будет понижаться. В 2013 году общая численность лиц, занятых в экономике области, составила 634,2 тыс. человек; в 2014 году - 627,4 тыс. человек; согласно прогнозной оценке в 2015 году, она понизится до 621,5 тыс. человек. За прогнозный период, согласно благоприятному сценарию прогноза, численность лиц, занятых в экономике области, снизится по 2027 годы до уровня в 612,9 тыс. человек. По консервативному сценарию прогноза, численность лиц, занятых в экономике области, снизится за период с 2015 года по 2027 год до 587,3 тыс. человек.

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций, достигавшая по отчету за 2014 год 427,6 тыс. человек, в 2027 году снизится, согласно благоприятному варианту прогноза, до 419,1 тыс. человек, а по консервативному варианту прогноза - до 400,2 тыс. человек. Таким образом, в прогнозном периоде прирост производства ВРП будет идти главным образом за счет процесса повышения эффективности производств по всем видам экономической деятельности и роста производительности труда в экономике.

В 2012 - 2014 годах в Ярославской области наблюдался высокий миграционный прирост. В указанные годы миграция из-за пределов области практически полностью компенсировала естественную убыль населения и привела к его приросту. Население области за данный период выросло с 1271,4 тыс. человек до 1271,7 тыс. человек. Согласно прогнозной оценке на 2015 год, в связи с обозначившимся в текущем году сокращением притока мигрантов население области снизится в силу естественной убыли, составив в среднем за год 1270,8 тыс. человек.

В прогнозном периоде до 2027 года в области сохранится тенденция к отрицательной динамике численности населения. Данный процесс будет обусловлен влиянием демографических показателей предыдущих десятилетий (постепенное снижение общего количества женщин детородного возраста, что в дальнейшем обусловит снижение общего числа рождений). В прогнозный период, по благоприятному сценарию, предполагается минимальное снижение численности населения до уровня в 1232,2 тыс. человек в 2027 году. Согласно консервативному сценарию развития экономики области, прогнозируется понижение численности населения до уровня в 1201,5 тыс. человек в 2027 году.