Приложение 2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Красноармейский район Волгограда -
территория комфортного проживания
и социального благополучия"
на 2013-2014 годы, утвержденной
постановлением администрации Волгограда

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Наименование мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Вид расходов	Объем финансирования (тыс. руб.)
		всего	в том числе по годам			подраздел	2013 год	обоснование затрат 2013 года	2014 год	обоснование затрат 2014 года
			2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: повышение качества жизни населения Красноармейского района Волгограда (далее - район) за счет обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных муниципальных учреждений	Всего, в том числе:	265740,7	130997,2	134743,5
	бюджет Волгограда	181812,1	90417,3	91394,8
	областной бюджет	71012,2	33921,9	37090,3
	федеральный бюджет	12916,4	6658,0	6258,4
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения	Всего	114720,7	52613,8	62106,9			52613,8		62106,9
Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района	Бюджет Волгограда	4510,6	1081,8	3428,8	Организация и проведение мероприятий в сфере культуры	0801	15,0	Текущие расходы на проведение мероприятий	0,0	Текущие расходы на проведение мероприятий
					Проведение праздничных мероприятий	0113	20,0	Проведение праздничных мероприятий	20,0	Проведение праздничных мероприятий
					Содействие в организации праздничных мероприятий	0503	1046,8	Организация и устройство праздничного убранства района к Новому году и районным праздникам, демонтаж праздничного убранства	3408,8	Организация и устройство праздничного убранства района к Новому году и районным праздникам, демонтаж праздничного убранства
Мероприятие 1.2. Организация проката и показа кино- и видеопродукции	Бюджет Волгограда	10558,6	3578,4	6980,2	Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Детский специализированный кинотеатр "Ровесник" (МУК ДСК "Ровесник")	0801	3578,4	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (3 млн. 426 тыс. 900 руб.), субсидия на иные цели (151 тыс. 500 руб.), в том числе: прочие мероприятия (115 тыс. 500 руб.), проведение аттестации рабочих мест (36 тыс. руб.)	6980,2	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания
Мероприятие 1.3. Организация музейного обслуживания населения района	Бюджет Волгограда	9262,2	5531,1	3731,1	Субсидия на обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Музейно-выставочный центр Красноармейского района Волгограда"	0801	5531,1	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (2 млн. 082 тыс. 100 руб.), субсидия на иные цели (3 млн. 449 тыс. руб.), в том числе: изготовление проектно-сметной документации для проведения ремонта (111 тыс. 600 руб.), проведение ремонта (2 млн. 800 тыс. 900 руб.), прочие мероприятия (536 тыс. 500 руб.)	3731,1	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (3 млн. 723 тыс. 100 руб.), субсидия на иные цели (8 тыс. руб.)
Мероприятие 1.4. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	Бюджет Волгограда	425,5	230,0	195,5	Физкультурно-оздоровительная работа и проведение спортивных мероприятий	1102	230,0	Транспортные услуги (40 тыс. руб.), прочие расходы (53 тыс. руб.), прочие работы, услуги (137 тыс. руб.)	195,5	Мероприятия в области физической культуры и спорта
Мероприятие 1.5. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	Областной бюджет	68956,6	33321,3	35635,3	Субвенция на создание, исполнение функций, обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Красноармейском районе Волгограда	0113	1137,6	Заработная плата (873 тыс. 800 руб.), начисления на оплату труда специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Красноармейском районе Волгограда (3 штатные единицы) (263 тыс. 800 руб.)	1209,7	Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Красноармейском районе Волгограда
	Бюджет Волгограда	93,8	93,8	0,0
						0113	25,0	Поощрение победителей конкурса "Лучшая комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав"
						0104	93,8	Дополнительное финансовое обеспечение на исполнение полномочий по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
					Субвенция на осуществление органами местного самоуправления полномочий по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности органов опеки и попечительства	1006	4872,1	Заработная плата (11 штатных единиц) (3 млн. 454 тыс. руб.), прочие выплаты (1 тыс. руб.), начисления на оплату труда (1 млн. 033 тыс. 100 руб.), услуги связи (58 тыс. 100 руб.), услуги по содержанию имущества (25 тыс. 900 руб.), прочие услуги (20 тыс. руб.), материалы (217 тыс. 100 руб.), основные средства (62 тыс. 800 руб.)	5046,1	Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства
					Выплаты по опеке и попечительству	1004	27286,6	Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (24 млн. 849 тыс. 400 руб.), вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному воспитателю) (2 млн. 437 тыс. 200 руб.)	29379,5	Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (25 млн. 578 тыс. руб.), вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному воспитателю) (3 млн. 801 тыс. 500 руб.)
Мероприятие 1.6. Выполнение мероприятий по сохранению и содержанию объектов озеленения на территории муниципального учреждения (МУ) "Дендрарий Красноармейского района"	Бюджет Волгограда	8447,6	4523,8	3923,8	Обеспечение деятельности МУ "Дендрарий Красноармейского района"	0603	4523,8	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (3 млн. 923 тыс. 800 руб.), субсидия на иные цели (600 тыс. руб.)	3923,8	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания
Мероприятие 1.7. Организация деятельности клубных формирований и культурно-досуговой деятельности	Бюджет Волгограда	12465,8	4253,6	8212,2	Обеспечение деятельности МУК ДСК "Ровесник" (бывшее здание Дворца культуры "Судоверфь")	0801	4253,6	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	8212,2	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	Всего	72008,9	34468,1	37540,8			34468,1		37540,8
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда	Бюджет Волгограда	8052,2	1881,5	6170,7	Проектные работы и прочие работы по капитальному ремонту	0501	1413,9	Субсидия на иные цели, в том числе: капитальный ремонт жилого фонда (1 млн. 353 тыс. 900 руб.), освобождение муниципальных квартир от мусора (60 тыс. руб.)	6170,7	Субсидия на иные цели
					Капитальный ремонт жилищного фонда во исполнение решений судов	0501	467,6	Субсидия на иные цели (инструментальное обследование по суду)	0,0	Субсидия на иные цели (инструментальное обследование по суду)
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	Бюджет Волгограда	28714,8	14148,1	14566,7	Работы по озеленению	0503	10691,1	Субсидия на иные цели	12341,7	Субсидии на иные цели
					Работы по озеленению в рамках выполнения функций органами местного самоуправления	0503	596,8	Работы по озеленению	0,0	Работы по озеленению
					Демонтаж киосков	0503	140,0	Работы по демонтажу киосков	0,0	Работы по демонтажу киосков
					Отлов и утилизация безнадзорных животных	0503	100,0	Работы по отлову и утилизации безнадзорных животных
					Содержание глубинного горизонтального дренажа	0503	1567,0	Субсидии на иные цели	400,0	Субсидии на иные цели
					Содержание пруда	0503	0,0	Субсидии на иные цели	100,0	Субсидии на иные цели
					Содержание пляжа	0503	200,0	Субсидии на иные цели	1000,0	Субсидии на иные цели
					Прочее благоустройство в рамках выполнения функции органами местного самоуправления	0503	853,2	Работы по прочему благоустройству	725,0	Работы по прочему благоустройству
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории района	Бюджет Волгограда	4955,2	2455,2	2500,0	Ликвидация несанкционированных свалок	0503	2455,2	Субсидии на иные цели	2500,0	Субсидии на иные цели
Мероприятие 2.4. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	Бюджет Волгограда	350,0	250,0	100,0	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	0309	250,0	Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности (207 тыс. руб.), мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (43 тыс. руб.)	100,0	Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности
Мероприятие 2.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Бюджет Волгограда	28841,1	15612,7	13228,4	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Красноармейского района Волгограда"	0505	15612,7	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (4 млн. 628 тыс. 500 руб.), субсидии на иные цели (10 млн. 984 тыс. 200 руб.)	13228,4	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (6 млн. 615 тыс. 400 руб.), субсидии на иные цели (6 млн. 563 тыс. руб.)
Мероприятие 2.6. Проведение мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных	Областной бюджет	1095,6	120,6	975,0	Мероприятия по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных	0405	120,6	Мероприятия по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных	975,0	Мероприятия по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС) района	Всего	8532,0	4266,0	4266,0			4266,0		4266,0
Мероприятие 3.1. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС района	Бюджет Волгограда	8532,0	4266,0	4266,0	Затраты на содержание отдела по работе с ТОС и общественными организациями	0104	4266,0	Фонд оплаты труда (ФОТ) специалистов отдела по работе с ТОС и общественными организациями (8 штатных единиц)	4266,0	ФОТ специалистов отдела по работе с ТОС и общественными организациями (8 штатных единиц)
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей (ЗПП)	Всего	6057,4	3028,7	3028,7			3028,7		3028,7
Мероприятие 4.1. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, днях качества, городских и областных конкурсах	Бюджет Волгограда	1669,0	834,5	834,5	Затраты на содержание отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию	0104	834,5	ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию (главный специалист, специалист 1 категории)	834,5	ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию (главный специалист, специалист 1 категории)
Мероприятие 4.2. Организация работ по пресечению несанкционированной торговли на территории района	Бюджет Волгограда	1319,2	659,6	659,6	Затраты на содержание отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию	0104	659,6	ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию (заместитель начальника отдела)	659,6	ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию (заместитель начальника отдела)
Мероприятие 4.3. Выдача разрешений на размещение нестационарных объектов мелкорозничной сети	Бюджет Волгограда	825,0	412,5	412,5	Затраты на содержание отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию	0104	412,5	ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию (ведущий специалист)	412,5	ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию (ведущий специалист)
Мероприятие 4.4. Рассмотрение жалоб потребителей по вопросам защиты прав потребителей	Бюджет Волгограда	1188,8	594,4	594,4	Затраты на содержание отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию	0104	594,4	ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию (консультант)	594,4	ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию (консультант)
Мероприятие 4.5. Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение	Бюджет Волгограда	1055,4	527,7	527,7	Затраты на содержание отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию	0104	527,7	ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию (главный специалист)	527,7	ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию (главный специалист)
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	Всего	2960,0	1480,0	1480,0			1480,0		1480,0
Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Красноармейского района городского округа - город Волгоград по рассмотрению дел об административных правонарушениях	Областной бюджет	960,0	480,0	480,0	Субвенция на содержание территориальной административной комиссии Красноармейского района городского округа - город Волгоград	0113	480,0	Заработная плата (1 штатная единица) (303 тыс. 700 руб.), начисления на оплату труда (91 тыс. руб.), услуги связи (25 тыс. руб.), транспортные услуги (1 тыс. руб.), материалы (59 тыс. 300 руб.)	480,0	Обеспечение деятельности территориальной административной комиссии Красноармейского района городского округа - город Волгоград
Мероприятие 5.2. Создание условий для деятельности добровольной народной дружины (ДНД) в целях укрепления общественного правопорядка	Бюджет Волгограда	2000,0	1000,0	1000,0	Организация ДНД	0314	1000,0	Услуги связи (3 тыс. руб.), прочие услуги (920 тыс. руб.), материалы (77 тыс. руб.)	1000,0	Обеспечение деятельности ДНД
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств	Всего	61461,7	35140,6	26321,1			35140,6		26321,1
Мероприятие 6.1. Размещение муниципального заказа	Бюджет Волгограда	891,6	445,8	445,8	Содержание секретаря котировочной комиссии	0104	445,8	ФОТ ведущего специалиста финансово-экономического отдела	445,8	ФОТ ведущего специалиста финансово-экономического отдела
Мероприятие 6.2. Координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений	Бюджет Волгограда	1188,8	594,4	594,4	Содержание специалиста финансово-экономического отдела	0104	594,4	ФОТ консультанта финансово-экономического отдела	594,4	ФОТ консультанта финансово-экономического отдела
Мероприятие 6.3. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в государственные внебюджетные фонды на территории Красноармейского района Волгограда	Бюджет Волгограда	1055,4	527,7	527,7	Содержание секретаря комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в государственные внебюджетные фонды на территории Красноармейского района Волгограда	0104	527,7	ФОТ главного специалиста финансово-экономического отдела	527,7	ФОТ главного специалиста финансово-экономического отдела
Мероприятие 6.4. Регистрация актов гражданского состояния	Федеральный бюджет	12916,4	6658,0	6258,4	Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. N 1140-ОД "О делегировании органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий на регистрацию актов гражданского состояния"	0113	6658,0	Заработная плата (15 штатных единиц) (3 млн. 219 тыс. 100 руб.), прочие выплаты (1 тыс. руб.), начисления на оплату труда (972 тыс. 200 руб.), коммунальные услуги (838 тыс. 200 руб.), услуги связи (47 тыс. 500 руб.), услуги по содержанию имущества (611 тыс. руб.), прочие услуги (369 тыс. 500 руб.), прочие расходы (94 тыс. 200 руб.), увеличение стоимости основных средств (334 тыс. 900 руб.), увеличение стоимости материальных запасов (170 тыс. 400 руб.)	6258,4	Обеспечение деятельности отдела ЗАГС
Мероприятие 6.5. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района	Бюджет Волгограда	400,0	200,0	200,0	Пособия по социальной помощи населению	1003	200,0	Оказание материальной помощи малоимущим гражданам	200,0	Оказание материальной помощи малоимущим гражданам
Мероприятие 6.6. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Бюджет Волгограда	45009,5	26714,7	18294,8	Затраты на содержание аппарата администрации района	0104	26239,2	Заработная плата (14 млн. 975 тыс. руб.), прочие выплаты (9 тыс. 700 руб.), начисления на оплату труда (4 млн. 268 тыс. 500 руб.), коммунальные услуги (1 млн. 553 тыс. 500 руб.), услуги связи (436 тыс. 100 руб.), транспортные расходы (10 тыс. 200 руб.), услуги по содержанию имущества (532 тыс. 100 руб.), прочие работы, услуги (1 млн. 618 тыс. 500 руб.), прочие расходы (193 тыс. 400 руб.), увеличение стоимости материальных запасов (1 млн. 452 тыс. 500 руб.), увеличение стоимости основных средств (1 млн. 189 тыс. 700 руб.)	17944,8	Обеспечение деятельности аппарата администрации района
						0113	125,5	Выплаты по исполнительным листам	-0,0
						0113	350,0	Мероприятия в сфере средств массовой информации (СМИ)	350,0	Мероприятия в сфере СМИ
Итого по Программе	Всего, в том числе:	265740,7	130997,2	134743,5			130997,2		134743,5
	бюджет Волгограда	181812,1	90417,3	91394,8
	областной бюджет	71012,2	33921,9	37090,3
	федеральный бюджет	12916,4	6658,0	6258,4